COMISSO GESTORA DO PLANO DE GESTO DE LOGSTICA SUSTENTVEL (CGPGLS) DO CETEM

RECURSOS HUMANOSFonte: Dados fornecidos pelo SERH/COAD/CETEMltima atualizao: 15/03/2013

Recursos Humanos - CETEMColaboradores do CETEM (em 15/03/2013)Nmero de pessoasFunes Gratificadas15Servidores111Ps-graduandos e visitantes18Bolsistas PCI e outros49Bolsistas BIC e estagirios60Terceirizados*138Total391*no se incluem os autnomos

* no se incluem os autnomos.

Recursos Humanos - CETEMTipos de servidores (em 15/03/2013)Nmero de pessoasPesquisadores em Cincia e Tecnologia18Tecnologistas de Desenvolvimento Tecnolgico21Analistas em Cincia e Tecnologia5Tcnicos21Assistentes em Cincia e Tecnologia39CLT5Outros2Total111

Recursos Humanos - CETEMTerceirizados por atividades (em 15/03/2013)Nmero de pessoasApoio administrativo37Servios Gerais - Manuteno predial22Servios Gerais - Segurana16Servios Gerais - Limpeza28Informtica9FACC26Total138

Recursos Humanos - CETEMTipos de Bolsistas (em 15/03/2013)Nmero de pessoasPCI NS24Estagirios NS11Bolsistas (diversos)14BIC49PCI NM11Estagirios NM11Total110

ELETRICIDADEFonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEMltima atualizao: 15/03/2013

Consumo de energia eltrica 2008-2012 (kW/ms)AnosMdia mensal de consumo2008171.7542009195.2902010168.3892011166.4142012170.828Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

Consumo de energia eltrica 2008-2012 AnosGasto mensal (R$)Evoluo do INPC(Preos de Jun/2008 = 100)200871.946,74100,00200991.640,43104,94201076.417,43109,70201175.151,15116,50201284.532,52121,40Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM; IPEA Data

Variao mensal do consumo de energia eltrica em 2012 (kW/ms)MesesConsumo de energiaMesesConsumo de energiaMesesConsumo de energiaJan142.313Mai175.065Set171.206Fev192.912Jun150.592Out189.667Mar181.697Jul133.647Nov181.589Abr187.610Ago151.643Dez191.989Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

Consumo de eletricidade 2008 (kW)Consumo de eletricidade 2009 (kW)Consumo de eletricidade 2010 (kW)Consumo de eletricidade 2011 (kW)Consumo de eletricidade 2012 (kW)MesesConsumo TotalMesesConsumo TotalMesesConsumo TotalMesesConsumo TotalMesesConsumo TotalJan166.164Jan188.065Jan205.280Jan157.313Jan142.313Fev160.255Fev209.085Fev195.610Fev211.340Fev192.912Mar201.373Mar231.780Mar210.708Mar188.587Mar181.697Abr147.830Abr215.007Abr172.300Abr182.495Abr187.610Mai173.606Mai171.065Mai181.787Mai161.137Mai175.065Jun167.898Jun169.723Jun145.541Jun140.181Jun150.592Jul157.706Jul165.745Jul134.652Jul142.239Jul133.647Ago156.762Ago166.950Ago137.704Ago158.738Ago151.643Set171.720Set184.316Set140.879Set147.734Set171.206Out178.838Out188.536Out146.486Out157.514Out189.667Nov193.400Nov214.365Nov144.454Nov160.399Nov181.589Dez185.490Dez238.846Dez205.268Dez189.291Dez191.989Total no Ano2.061.042Total no Ano2.343.483Total no Ano2.020.669Total no Ano1.996.968Total no Ano2.049.930

RESULTADOS DE 2012 E PROJEO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013AnoMdia mensal de consumo (kW)Mdia mensal de consumo (R$)2012170.828R$ 84.532,522013153.745R$ 76.079,27Economia Total (10%)17.083R$ 8.453,25Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

RESULTADOS DE 2012 E PROJEO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013AnoTotal consumido (kW)Total consumido (R$)20122.049.930R$ 1.014.390,2520131.844.937R$ 912.951,23Economia Total (10%)204.993R$ 101.439,02Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

Estimativa de distribuio de gastos com eletricidade no CETEM

LmpadasTotal de lmpadas no Cetem: 2.760Lmpadas de 40WFuncionamento de 9h/dia 180 h/ms 7,2 kwh/msCerca de 3.000 lmpadas 21.600 kwh/msTarifa: R$ 0,39Total: R$ 8.424/msParticipao no total da conta: 10%10%

GUAFonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEMltima atualizao: 15/03/2013

Consumo mensal de gua 2008-2012 (m)AnosMdia mensal 20081.55620091.49820101.16320111.16820121.494Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

Consumo mensal de gua 2008-2012 (R$)AnosMdia mensal Evoluo do INPC(Preos de Jun/2008 = 100)200814.958,92100,00200915.454,87104,94201012.823,31109,70201113.779,01116,50201219.149,70121,40Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM; IPEA Data

Variao mensal do consumo de gua em 2012 (m)MesesConsumo de guaMesesConsumo de guaMesesConsumo de guaJan898Mai1.396Set1.229Fev668Jun2.054Out1.219Mar1.341Jul2.216Nov1.646Abr1.669Ago2.462Dez1.131Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEMMeses do ano

Consumo de gua 2008 (m)Consumo de gua 2009 (m)Consumo de gua 2010 (m)Consumo de gua 2011 (m)Consumo de gua 2012 (m)MesesConsumo TotalMesesConsumo TotalMesesConsumo TotalMesesConsumo TotalMesesConsumo TotalJan1.771Jan1.688Jan1.260Jan1.179Jan898Fev1.581Fev1.429Fev1.142Fev949Fev668Mar1.659Mar1.629Mar1.011Mar1.077Mar1.341Abr1.359Abr1.147Abr1.274Abr1.229Abr1.669Mai1.557Mai2.250Mai933Mai1.389Mai1.396Jun1.411Jun1.511Jun1.552Jun1.151Jun2.054Jul1.267Jul1.594Jul952Jul1.233Jul2.216Ago1.726Ago1.575Ago1.113Ago1.076Ago2.462Set1.998Set1.283Set1.327Set1.178Set1.229Out1.398Out1.306Out1.364Out1.111Out1.219Nov1.700Nov1.228Nov1.204Nov1.055Nov1.646Dez1.245Dez1.339Dez825Dez1.388Dez1.131Total no Ano18.672Total no Ano17.979Total no Ano13.957Total no Ano14.015Total no Ano17.929

RESULTADOS DE 2012 E PROJEO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013AnoMdia mensal de consumo (m)Mdia mensal de consumo (R$)20121.494R$ 19.149,7020131.345R$ 17.234,73Economia Total (10%)150R$ 1.914,97Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

RESULTADOS DE 2012 E PROJEO DE ECONOMIA (-10%) EM 2013AnoTotal consumido (m)Total consumido (R$)201217.929R$ 229.796,43201316.136R$ 206.816,78Economia Total (10%)1.793R$ 22.979,65Fonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEM

PROCEDIMENTO ATUAL DO CETEM (EM 01/02/2012) - abastecimento de gua por mangueira ligada rede da CEDAE

Vazo da gua da mangueira= 1,1 L/s => 66 L/min => 3.960 L/h Utilizao da gua durante 3 horas => 11.800 L/dia de abastecimentoVolume de gua posta no lago por semana => 11.800 L x 2 dias = 23.760 L/semana23.600L x 4 semanas = 95.040 L/ms

Equivalente a 8% do consumo mensal volumtrico da gua, ou seja 16% do valor mensal em R$ da conta de gua e esgoto.

CAPACIDADE DE DOIS LAGOS SECUNDRIOS PARA CAPTAR GUA DA CHUVA

LAGO 1 (fundos) 112.000 LLAGO 2 (fundos) 135.000 L

Equivale capacidade para 10 semanas de abastecimento do lago principal por gua da CEDAELAGO 3 principal (frente do prdio) 750.000 L

COLETA DE GUA DA CHUVA E POSSIBILIDADES DE ARMAZENAMENTO PARA REGA E BANHEIROS

Cisterna com duas cmaras: 500.000LLagos secundrios dos Fundos: 247.000L Tanques localizados no ptio: 20.000 L

COLETA DE GUA DA CHUVA PARA A REPOSIO DO LAGO

Pluviometria de 2012 para Ilha do Governador (mm)Jan199Mai91Set91Fev76Jun64Out34Mar96Jul26Nov89Abr68Ago13Dez35Total (precipitao em 2012): 883 mmFonte: Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro (http://www0.rio.rj.gov.br/alertario/?page_id=1454)

TELEFONEFonte: Dados fornecidos pela COAD/CETEMltima atualizao: 15/03/2013

Contas telefnicas de 2012 - CETEM (em R$)Jan15.196,04Mai15.687,94Set19.680,57Fev16.416,40Jun18.847,09Out18.329,11Mar16.652,42Jul12.897,67Nov18.175,78Abr18.681,89Ago16.827,10Dez20.758,53Total em 2012: R$ 208.150,54

Contas telefnicas de 2013 - CETEM (em R$)Jan12.668,52MaiSetFev10.017,66JunOutMarJulNovAbrAgoDez

*servio de transferncia de ramais e capacidade de receber ou gerar grande nmero de chamadas simultneas de alta velocidade.

Conta Telefnica - CETEMDescrioValores (R$)dez/12jan/13fev/13Assinaturas e franquias1.169,692.117,55Ligaes locais para celular 6.855,315.215,96Ligaes locais 1.388,390,00Ligaes internacionais (DDI)110,6163,02Ligaes interurbanas (DDD para fixo e celular)2.446,111.647,13TC DDR e Digitronco*2.020,532.019,22Reteno tributria-1.322,12-1.045,22Total12.668,5210.017,66

*servio de transferncia de ramais e capacidade de receber ou gerar grande nmero de chamadas simultneas de alta velocidade.

Conta Telefnica - CETEM Descrio Valores (R$) e percentuais de gasto na fatura dez/12jan/13fev/13Assinaturas e franquias 1.164,206%1.169,699%2.117,5519%Ligaes locais para celular 11.751,7757%6.855,3154%5.215,9647%Ligaes locais 2.487,9812%1.388,3911%0,000%Ligaes internacionais (DDI) 154,701%110,611%63,021%Ligaes interurbanas (DDD para fixo e celular) 5.344,2626%2.446,1119%1.647,1315%TC DDR e Digitronco* 2.022,0310%2.020,5316%2.019,2218%Reteno tributria-2.166,41no se aplica-1322,12no se aplica-1.045,22no se aplicaTotal 20.758,53100%12.668,52100%11.062,88100%

Dentre estes 47% correspondem os seguintes totais:

Ligaes locais para celular: R$ 5.215,96

Quantidade de chamadas realizadas: 2.475 Maior parcela de custos com ligaes(ligaes locais para celular)

Dentre estes 15% correspondem os seguintes totais:

Ligaes interurbanas (DDD para fixo e celular): R$ 1.647,13

Quantidade de chamadas realizadas: 491 Segunda maior parcela de custos com ligaes(ligaes interurbanas DDD p/ fixo e celular)

Detalhamento da conta telefnica por municpios (interurbano p/ fixo com DDD)MunicpiosChamadas realizadasMunicpiosChamadas realizadasBraslia (DF)80Belem (PA)2Cabo Frio (RJ)Regio dos Lagos = 50Joinville (SC)2Rio das Ostras (RJ)Paracatu (MG)2So Pedro da Aldeia (RJ)Patos de Minas (MG)2Armao de Bzios (RJ)Rio Bonito (RJ)2Arraial do Cabo (RJ)Salvador (BA)2Araruama (RJ)Uba (MG)2So Paulo (SP)36Atibaia (SP)1Belo Horizonte (MG)23Bauru (SP)1Cachoeiro do Itapemirim (ES)22Campo Grande (MS)1So Jos dos Campos (SP)21Campos dos Goytacazes (RJ)1Petrpolis (RJ)Regio Serrana = 18Caxambu (MG)1Nova Friburgo (RJ)Caxias do Sul (RS)1Juiz de Fora (MG)7Farroupilha (RS)1Recife (PE)7Florianpolis (SC)1Miguel Pereira (RJ)6Franca (SP)1Porto Alegre (RS)6Ibiuna (SP)1So Jos da Barra (MG)6Itajuba (MG)1Criciuma (SC)5Lavras (MG)1Campinas (SP)4Minau (GO)1Campina Grande (PB)3Natal (RN)1Curitiba (PR)3Ouro Preto (MG)1Fortaleza (CE)3Paty do Alferes (RJ)1Jundia (SP)3Riberiro Preto (SP)1Paragominas (PA)3Rio Verde (GO)1Presidente Prudente (SP)3Santa Brbara de Goias (GO)1Santos (SP)3Teresina (PI)1Alfenas (MG)2Total (interurbano para os 55 municpios)246

Top 10 do custo de interurbano para celularCdigo de reaValor (R$)24 (RJ)82,5822 (RJ)39,7831 (MG)47,1731 (MG)29,6035 (MG)24,4432 (MG)21,9661 (DF)21,2031 (MG)18,5228 (ES)18,9624 (RJ)14,26Total318,47

Custo com interurbanos para celular R$ 702,98Total Top 10 das ligaes mais caras R$ 318,47