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Help de NFSe

Contador

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1 Credenciamento

Se for prestador do município, substituto ou empresas de outrosmunicípios clique na opção credenciar;

Para acessar a tela de credenciamento do contador, clique naopção Contador não possui senha;

Para acessar a tela de credenciamento do banco, clique naopção Banco não possui senha.

1.1 Credenciamento do Prestador

O usuário deve inserir o CPF ou o CNPJ do Prestador, informar o

código de imagem e clicar no ícone para avançar e ver seo CPF/CNPJ é valido, se o prestador tiver as suas informações nobanco de dados do município, suas informações vão aparecerautomaticamente na tela de dados do prestador.

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Credenciamento


Apenas para empresas de serviço inscritas no município;O número das notas fiscais a serem apresentadas para o

desbloqueio da senha será carregada automaticamente do banco dedados;

O prestador deve informar a sua senha e fazer a confirmação damesma;

Após informar a senha o Prestador pode se credenciar, clicando

no ícone , logo após ele deve imprimir o termo de

adesão clicando no ícone ;Se o prestador desistir do credenciamento ele pode cancelar

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clicando no ícone , e o ícone leva o usuáriopara a tela de login.

1.2 Credenciamento do Tomador/Prestador de fora do município

O credenciamento do Tomador é feito no mesmo link docredenciamento do prestador, porem as informações no banco dedados do Tomador não são iguais a do prestador, não tem atividadenem serviço cadastrado para ele, ou o Usuário é um Prestador defora do município.

O usuário deve inserir o CPF ou o CNPJ , informar o código de

imagem e clicar no ícone .

Será aberto uma tela para preencher os dados.

Nome: Insira o nome do Tomador/Prestador de fora domunicípio;

CPF/CNPJ: o CPF/CNPJ do Tomador/Prestador de fora do

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Credenciamento


município vem automaticamente da primeira tela docredenciamento;

E-mail: Insira o e-mail do Tomador/Prestador de fora domunicípio;

Telefone: Insira o número do telefone do Tomador/Prestador defora do município;

Celular: Insira o número do celular do Tomador/Prestador de forado município;

Estado: Escolha o estado onde reside o Tomador/Prestador defora do município;

Município: Escolha o município em que reside o Tomador/Prestador de fora do município;

Senha: insira uma senha para poder logar no sistema;Confirmação de Senha: Confirme a senha.

Clique no ícone para se credenciar, se o Tomador/Prestador de fora do município desistir do credenciamento ele pode

cancelar clicando no ícone , e o ícone levao usuário para a tela de login.

1.3 Credenciamento do Contador

O Contador deve inserir o CPF ou o CNPJ , que tenha vinculadoinformações no banco de dados do município, deve informar o

código de imagem e clicar no ícone .

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Nome: Insira o nome do Contador se desejar alterar;CPF/CNPJ: o CPF/CNPJ do Contador vem automaticamente da

primeira tela do credenciamento;E-mail: Insira o e-mail do Contador se não tiver no banco de

dados ou desejar alterar;Telefone: Insira o número do telefone do Contador se não tiver

no banco de dados ou desejar alterar;Celular: Insira o número do celular do Contador se não tiver no

banco de dados ou desejar alterar;UF: Escolha o estado onde reside o Contador se não tiver no

banco de dados ou desejar alterar;Número CRC: Insira o número do CRC do Contador se não tiver

no banco de dados ou desejar alterar;Tipo CRC: Informe qual é o tipo de CRC do Contador se não tiver

no banco de dados ou desejar alterar;Senha: Insira uma senha para poder logar no sistema;

Confirmação de Senha: Confirme a senha.

Clique no ícone para se credenciar, se o Contadordesistir do credenciamento ele pode cancelar clicando no ícone

, e o ícone leva o usuário para a tela delogin.

Ao fazer o credenciamento o contador deve ir a prefeitura, paraser feito o aceite do mesmo pelo administrador do sistema ou auditora ele vinculado

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2 Contador

Se o Contador estiver cadastrado para o Contribuinte, elesaparecerão nesta tela, onde o Contador escolhe com qual Contribuinteele vai trabalhar.

2.1 Configurações

Esta tela possui todos os dados do contador, o Contador podealterar alguns dados que são: E-Mail, Telefone, Site e Celular.

Se desejar gravar esta operação clique na opção .

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2.1.1 Atualizar Senha

Senha Anterior: Indique a senha antiga

Nova Senha : Indique uma nova senha

Contra Senha : Indique a antiga senha

Se desejar gravar esta operação clique na opção .

2.2 Consulta

Nesta tela o prestador podera consultar as NFSe prestador e asguias vencidas.

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2.2.1 NFSe Prestador

O Contador poderá consultar a situação das notas fiscaisemitidas a partir dos filtros: ativas, canceladas, canceladas emanálise, recusadas, pagas, notificadas, vencidas, sem aceite dotomador e sem número do alvará de obras para serviços de construção

civil, depois clique na opção , e para imprimir a relação

clique na opção .

2.2.2 Situação Fiscal

O Contador poderá consultar as notas e suas situações fiscais apartir dos filtros de competência e notificação depois clique na opção

, e para imprimir a relação clique na opção .

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2.3 Emitir Nota Fiscal

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Dados tomador: Será pesquisado a partir do CNPJ ou CPFinformado, caso não esteja cadastrado em nosso banco de dados,será aberto uma tela de cadastro simplificada para que o prestadorefetue o cadastramento.

Alterar: O Contador poderá alterar os dados do tomador inscritos nocadastro eventual do município, para está operação serádisponibilizado o botão alterar na tela dados do tomador.

Dados fiscais:

Número da nota fiscal: fornecido automaticamente pelo sistema,

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iniciando do nº 1;

Local da prestação: indicar se o serviço esta sendo realizadodentro ou fora do muncípio;

Tipo de recolhimento: Retido na fonte – informar se o serviçoserá retido pelo tomador, neste caso marcar a opção retido na fonte, osistema efetuará crítica dos serviços cuja a retenção não será devidapor tomadores de fora do município;

Normal: quando o recolhimento do imposto será efetuado pelopróprio prestador, nesse caso será disponibilizado o valor da nota natela de geração de guias de recolhimento.

Data de emissão da nota fiscal: o sistema permitirá a emissãode nota fiscal com data anterior , sendo que neste caso será geradoautomaticamente um lançamento na tela de guias de recolhimento, comos devidos acréscimos legais.

RPS: Será solicitado emissão por meio da Autorização deImpressão de Documentos Fiscais, a Secretaria Municipal da Fazenda,para utilização em situações em que o sistema de emissão da notafiscal eletrônica não esteja disponível, devendo ser convertido em notafiscal no prazo de 10(dez) dias, através da informação o número doRPS utilizado.

Descrição do serviço: Neste campo será feito a descrição doserviço realizado;

Unidade: Informar a unidade de medida ( litros, metros, horasetc.) ou informar o número 1;

Quantidade: O número digitado será multiplicado pelo valorunitário do item

informado;

Serviço: Será disponibilizado os serviços previamentecadastrados no banco de dados para o prestador;

Alíquota: automática em função do serviço selecionado;

Deduções: disponível após deferimento do auditor fiscal ;

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Discriminação do serviço: Campo livre para informar o serviçorealizado;

Número do alvará: O campo será habilitado para serviços deconstrução, onde deverá ser informado o número do alvará deconstrução.

Observação: O contribuinte poderá utilizar este campo pararegistrar dados específicos da empresa na nota fiscal, tipo: data devencimento da fatura, conta bancária para depósito etc.

Retenções: Deverá ser informado, por opção do prestador,osvalores a ser retido a título de imposto ou contribuição federal.

Gravar nota fiscal : Após gravar a nota fiscal o

contribuinte terá opção de efetuar sua impressão ,

consultar a guia de recolhimento , enviar a nota fiscal por e-

mail , cancelar , consultar uma relação de

notas ou criar uma nova nota na opção .

Impressão ou reimpressão da Nota Fiscal Eletrônica deServiço:

O contribuinte poderá após a gravação da nota fiscal efetuar a

impressão, ou fazer a impressão, a qualquer tempo, dentro do prazodecadencial, através da consulta da nota fiscal disponivel no rodapé daprópria tela de geração da nota fiscal.

O contribuinte deverá informar o número da nota fiscal e solicitar aconsulta, após carregar na tela de consulta o contribuinte deverá clicarna nota fiscal para carrega-lá na tela de nota fiscal.

2.3.1 Cadastrar Tomador

Se o CPF/CNPJ do tomador que você inseriu não for cadastrado, énesta tela que pode-se cadastra-lo.

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Nome: Indique o nome do tomador ;

Tipo: Indique o tipo de pessoa (física, jurídica, entidade);

CPF/CNPJ: Conforme o tipo de pessoa cadastre o Cpf ou oCNPJ;

RG: Indique RG quando for pessoa física (não obrigatório) ;

Insc. Estadual: Indique o número de Inscrição Estadual (nãoobrigatório);

Insc. Municipal: Indique o número de Inscrição Municipal (nãoobrigatório);

CEP: Indique o Cep do município do tomador ;

Estado: Indique o estado onde se localiza o município do tomador;

Municipio: Indique o município do tomador , se não houver,

cadastre um novo no ;

Bairro: Indique o bairro do tomador , se não houver, cadastre um

novo no ;

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Logradouro: Indique o logradouro do tomador , se não houver,


Nº: Indique o Número da edificação do tomador ;

E-mail: Indique o E-mail do tomador se ele possuir (nãoobrigatório);

Telefone: Indique o telefone do tomador se ele possuir (nãoobrigatório);

Complemento: Indique algum complemento de localização dotomador se ele possuir (não obrigatório);

Site: Indique o site do tomador se ele possuir (não obrigatório);

Celular: Indique o celular do tomador se ele possuir (nãoobrigatório);

Se desejar gravar esta operação clique na opção , se

desejar cancelar a operação clique na opção .

2.3.1.1 Município

Nome: Indique o nome do Município;

Estado: Indique o Estado em que o município se encontra, se não

houver, cadastre um novo no ;



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2.3.1.1.1 Estado

Nome: Indique o nome do Estado;

Sigla: Indique a sigla do Estado;

País: Indique o país em que o estado se localiza, se não houver,




2.3.1.1.1.1 País

Nome: Nome do País;

Nacionalidade: Nacionalidade desse País;



2.3.1.2 Bairro

Nome: Indique o nome do bairro;

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2.3.1.3 Logradouro

Nome: Indique o nome do logradouro;

Cep: Indique o Cep da cidade onde se localiza o logradouro;

Tipo Logradouro: Indique o tipo de logradouro, se não houver,




2.3.1.3.1 Tipo Logradouro

Nome: Indique o nome do tipo logradouro (ex.: rua, avenida,rodovia);

Abreviatura: Indique a abreviatura do tipo logradouro (ex.: Rua,av,);



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2.4 Declaração

Notas Fiscais Recusadas pelo Tomador - Notas indicadas como tipo de recolhimento – retido na fonte, mas recusada pelo tomador.

As notas fiscais recusadas pelo substituto, serão gravadas comonotas recusadas, e voltarão para a responsabilidade do prestador.

As notas são pesquisadas por mês e ano, escolhendo ambos um

individualmente e depois clicando na opção .

As notas serão selecionadas e será gerado o DAM na opção

.

Na área guia de recolhimento é possível imprimir , consultar

e cancelar guias do ISSQN próprio.

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2.5 Livro Fiscal Eletrônico

Disponível para consulta e impressão de todas as notas fiscaisemitidas por competência, com termo de abertura e encerramento.

Para imprimir clique na opção .

2.6 Substituição Tributária

Aceite das notas fiscais eletrônicas que forem retidas na fonte oudocumento auxiliar de prestação de serviço.

O Contador deverá aceitar ou recusar as notas fiscaiseletrônicas ou documento auxiliar de prestação de serviço, gravar os

aceites , para poder gerar o Documento de Arrecadação

Municipal – DAM .

Para imprimir o relatório de retenção clique na opção ,

e para fazer a importação de aceites clique na opção

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2.6.1 Substituição Tributária - Emissão de DAM

Geração do documento de arrecadação: O documento derecolhimento do imposto retido será gerado a partir da data depagamento informado para cada nota aceita pelo tomador, na telaemissão de DAM.

As notas são pesquisadas por mês e ano, escolhendo ambos ou

individualmente e depois clicando na opção ;

As notas serão selecionadas e será gerado o DAM na opção

;

Para cancelar aceites clique na opção ;

Para voltar a página de substituição tributária clique na opção

Na área guia de recolhimento é possível imprimir , consultar

e cancelar guias do ISSQN próprio.

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2.6.2 Importação de Aceitos

Importação das notas fiscais referente aos serviçostomados:

O substituto tributário poderá, efetuar importação das notas fiscaisapresentadas pelos prestadores contratados, tanto os inscritos nomunicípio, assim como os dos outros municípios;

O substituto tributário quando da contratação de serviços deprestadores não sediados no município deverão exigir a apresentaçãodo Documento Auxiliar de Prestação de Serviço - DAPS, que deveráacompanhar a nota fiscal do prestador a ser informada no arquivo deretenção;

A geração do documento de recolhimento do ISSQN retido serádisponibilizada após o aceite das notas fiscais constantes no arquivode importação, consolidados por data de pagamento informado nomesmo arquivo;

O layout de importação substituição tributária, está disponível naprópria tela de importação.

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Para voltar para tela de substituição tributária clique na opção

;

Para validar a importação clique na opção .

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Documents

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