Datos del Proveedor Datos generales del Contrato - … · RD 1,016.94 974.58 1,737.29 1,991.53 1,199.99 1,150.00 2,050.00 2,350.01 Descripción ITBIS Total Moneda Orig 183.05 175.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Datos del Proveedor

1/17

Compra de cables y apuntador

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163

CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:

Datos generales del Contrato

Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Fecha entrega 06/01/2017Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

04/01/2017 06/01/2017a

Descripción:

Obra:

2017-CDU-2Trámite de Compra asociado:

RD$ 6,750.00Total:

Factura

809-581-5288Tel:

Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL

Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS

Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original




Cable auxiliares (macho-macho) de 25 pies

Apuntador de Presentaciones

Conventidor Apple a VGA

Convertidor HDMI a VGA

2

1

1

1

ud

ud

ud

ud

508.47

974.58

1,737.29

1,991.53

RD

RD

RD

RD

1,016.94

974.58

1,737.29

1,991.53

1,199.99

1,150.00

2,050.00

2,350.01

Descripción ITBIS Total Moneda Orig

183.05

175.42

312.71

358.48

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto compra de cables y apuntador, según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información.

Observaciones:

Nro. Contrato / Año:

Factura

15904379

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:

Comisión Nacional de Energía

Orden de Compra-OR-2017-1

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Total Otros Impuestos




% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

5,720.34 1,029.66

Total 6,750.00



Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00

RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234

2111

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

06/01/201706/01/201706/01/201706/01/2017

Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT




Firma Firma


Datos del Proveedor

2/17

Servicio de corrección de aire acondicionado

ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522

AV. DR. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

06/01/2017 11/01/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,237.03Total:

Factura

809-535-3065Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,109.07 0.00

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Total




Servicio de Corrección de ruido en manejadora aire acondicionado de 10 toneladas

1 ud 7,109.07RD 7,109.07

7,237.03


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Corrección de ruido en manejadora de equipo en aire acondicionado 10 toneladas, ubicado en el área común de la Dirección Nuclear, segun requerimiento de la Sección de Servicios Generales ( División de Mantenimiento).

Observaciones:


Factura

15946511

7,237.03

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

127.96


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 1 Comisión Nacional de Energía 10/01/2017





Firma Firma


Datos del Proveedor

4/17

Renovación anual de los servicios GPS de las flotillas vehiculares CNE

INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL (INFORMAC)Razón Social: RNC-130244391

C/ PABLO PUMAROL NO. 19, LOS PRADOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

10/01/2017 11/01/2018a

Descripción:

Obra:

2017-CMC-1Trámite de Compra asociado:

RD$ 151,058.88Total:

809-563-3035Tel:

SubtotalTotal ITBIS

128,016.00 23,042.88

Nombre Comercial: INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL (INFORMAC)

Total




Renovación anual de servicio de rastreo y uso web en las flotillas vehiculares CNE (15 unidades)

1 ud 128,016.00RD 128,016.00

151,058.88


23,042.88

Detalle

1

Observación:

IT

Renovación anual de rastreo y uso web (GPS), de las flotillas vehiculares de esta CNE, que abarca 15 unidades, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


15923469

151,058.88

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

6/17

Compra de combustible operativo en tickets pre-numerado

SUNIX PETROLEUM, SRLRazón Social: RNC-130192731

C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 53, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:



Retención%:

12/01/2017 13/01/2017a

Descripción:

Obra:

2017-PE-1Trámite de Compra asociado:

RD$ 599,998.37Total:

Factura

809-227-0003Tel:

SubtotalTotal ITBIS

599,998.37 0.00

Nombre Comercial: SUNIX PETROLEUM, SRL

Total




Compra de combustible en tickets pre-numerados

3012.04 gal 199.20RD 599,998.37

599,998.37


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Compra de combustible operativo en tickets pre-numerados para ser usados durante el trimestre de enero, febrero y marzo de esta CNE (3,012.04) galones, según requerimiento Departamento Administrativo.

Observaciones:


Factura

15934231

599,998.37

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 3012.04 Comisión Nacional de Energía 13/01/2017





Firma Firma


Datos del Proveedor

9/17

Publicación de aviso en un periódico de circulación nacional

EDITORA EL CARIBE, SARazón Social: RNC-101003561

C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

16/01/2017 17/01/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,788.00Total:

809-683-8300Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,600.00 1,188.00

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Total




Publicación de aviso en un periódico de circulación nacional

1 ud 6,600.00RD 6,600.00

7,788.00


1,188.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación de aviso de Concesión Provisional a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente SRL, en un periódico de circulación nacional, el día 17/01/2017, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


15950448

7,788.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

10/17

Servicio de coffe break desayuno para 10 personas, alquiler y camarero

JOSEFINA ELISA MERCEDES BRITO CEPEDA DE CEPEDARazón Social: Cedula-00107679409

C/ NO. 16, ALTOS DE LA PRADERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:



Retención%:

16/01/2017 18/01/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 21,181.00Total:

Factura

829-548-2410Tel:

SubtotalTotal ITBIS

17,950.00 3,231.00

Nombre Comercial: JOSEFINA ELISA MERCEDES BRITO CEPEDA DE CEPEDA

Total




Servicio de coffe break desayuno para 10 personas, alquiler y camarero 17/01/2017

1 ud 17,950.00RD 17,950.00

21,181.00


3,231.00

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de coffe break (Desayuno) para 10 personas, para el evento Desayuno con el Director el día 17/01/2017, según solicitud de la Dirección Ejecutiva.

Observaciones:


Factura

15951694

21,181.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

12/17

Reparación de 2 puertas de cristal

SOLUCIONES ROINSA, SRLRazón Social: RNC-131050271

AV. MEXICO NO. 56, SAN CARLOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

24/01/2017 25/01/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 17,110.00Total:

809-682-0773Tel:

SubtotalTotal ITBIS

14,500.00 2,610.00

Nombre Comercial: SOLUCIONES ROINSA, SRL

Total






Suministro cierre puerta flotante cocina/comedor 4to. piso

Instalación puerta cocina/comedor 4to. piso y ajuste puerta de ascensor 1er. nivel

Suministro herraje inferior L/cocina/comedor 4to. piso

1

1

1

ud

ud

ud

6,000.00

6,000.00

2,500.00

RD

RD

RD

6,000.00

6,000.00

2,500.00

7,080.00

7,080.00

2,950.00


1,080.00

1,080.00

450.00

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Servicio de reparación de sistema de cierre bidireccional (botellas) de las puertas de cristal que da al ascensor (1er Nivel) y la puerta de la cocina del 4to. piso de esta sede principal, según requerimiento anexo.

Observaciones:


15998911

17,110.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123

111

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

25/01/201725/01/201725/01/2017





Firma Firma


Datos del Proveedor

14/17

Botellones de agua purificada de 5 galones

AGUA PLANETA AZUL, SARazón Social: RNC-101503939

AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

27/01/2017 31/01/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,120.00Total:

809-595-7765Tel:

SubtotalTotal ITBIS

9,120.00 0.00

Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA

Total




Botellones de agua purificada de 5 galones

190 ud 48.00RD 9,120.00

9,120.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Compra de 190 botellosnes de agua purificada de 5 galones, para uso de esta Sede Principal, Dirección Nuclear y el Bunker deSierra Prieta, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro anexa.

Observaciones:


16032717

9,120.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de EntregaFecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT




Firma Firma


Datos del Proveedor

15/17

Adquisicion de articulos de cocina

CENTRO CUESTA NACIONAL, SASRazón Social: RNC-101019921

Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

27/01/2017 27/01/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 95,461.17Total:

809-537-5017Tel:

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS







Paquetes de azúcar blanca de 5libras

Latas de pistacho pequeña

Fardo de Café molido de 1lb

Cajitas Té de Manzanilla 25/1

30

4

10

10

ud

ud

ud

ud

101.66

194.87

3,558.48

169.45

RD

RD

RD

RD

3,049.80

779.48

35,584.80

1,694.50

3,598.76

919.79

41,990.06

1,999.51


548.96

140.31

6,405.26

305.01

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de Artículos de Cocina para esta sede principal, Dirección Nuclear y la regional norte, correspondiente al trimestre Enero-Marzo de 2017,y compra de platos, tenedores y vasos desechables para los cumpleaños, según requerimiento anexo.

Observaciones:


16037901

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Cajitas Te Verde con Limón 25/1

Lata de Te frío grande

Caja te verde con menta

Cajitas Té de Frutas 25/1

Pote de cremora grande

Fardo paquete de servilletas de 500 unidad 10/1

Paquete de platos desechables pequeño

10

20

6

10

10

10

18

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

168.61

360.13

152.50

148.27

271.15

592.80

44.87

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

1,686.10

7,202.60

915.00

1,482.70

2,711.50

5,928.00

807.66

1,989.60

8,499.07

1,079.70

1,749.59

3,199.57

6,995.04

953.04


303.50

1,296.47

164.70

266.89

488.07

1,067.04

145.38

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Paquetes de azúcar crema de 5libras

Fardo plato desechables llanos #9, 20/1

Cajas de Azúcar de Dieta 100/1

Paquetes cucharas plásticas 25/1

Paquetes tenedores plásticas 25/1

Paquetes de vasos plásticos #7

Lata de maní 300gr

30

8

10

10

28

28

6

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

83.85

897.46

160.97

24.53

24.54

42.32

233.01

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

2,515.50

7,179.68

1,609.70

245.30

687.12

1,184.96

1,398.06

2,968.29

8,472.02

1,899.45

289.45

810.80

1,398.25

1,649.71


452.79

1,292.34

289.75

44.15

123.68

213.29

251.65

Detalle

12

13

14

15

16

17

18

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

80,899.30 14,561.87

Total





Latas semilla de Cajuil 300gr

Latas de Pistacho grande

6

4

ud

ud

423.68

423.69

RD

RD

2,542.08

1,694.76

2,999.65

1,999.82


457.57

305.06

Detalle

19

20

Observación:

Observación:

IT

95,461.17





% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234567891011121314151617181920

3041010102061010101830810102828664

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

27/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/201727/01/2017





Firma Firma


Datos del Proveedor

16/17

Adquisición de artículos de limpieza e higiene

GTG INDUSTRIAL, SRLRazón Social: RNC-130297118

C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLONDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

26/01/2017 03/02/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 84,981.24Total:

809-534-4140Tel:

Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL







Galón de Cloro

Ambientador ups voituore 2/1

Limpia cristal en spray

Ambientador para vehículos

30

5

10

20

ud

ud

ud

ud

49.00

340.00

95.00

195.00

RD

RD

RD

RD

1,470.00

1,700.00

950.00

3,900.00

1,734.60

2,006.00

1,121.00

4,602.00


264.60

306.00

171.00

702.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de artículos de limpieza e higiene, correspondientes al trimestre enero-marzo de 2017, para ser utilizados en este Sede Principal, Dirección Nuclear y Regional Norte CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


16040672

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Ambientador en spray lavanda para dispensador

Ambientador en spray

Desinfectante en spray

Galón de Desinfectante para piso

Galón de descalin

Galón jabón líquido para manos

Tarro de pasta para fregar (traer muestra)

5

10

10

30

12

30

10

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

290.00

62.00

365.00

78.00

135.00

98.00

300.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

1,450.00

620.00

3,650.00

2,340.00

1,620.00

2,940.00

3,000.00

1,711.00

731.60

4,307.00

2,761.20

1,911.60

3,469.20

3,540.00


261.00

111.60

657.00

421.20

291.60

529.20

540.00

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Caja de rollo de papel para dispensador Kimberly Clark 6/1 (traer muestra)

Galón jabón líquido para vehículo

Galón de manito limpia

Fardo de Papel higiénico 12/1 (traer muestra)

Funda negra pequeña de baño 100/1 (traer muestra)

Fundas grandes de basura color negro 100/1 (traer muestra)

Esponja de fregar (traer muestra)

20

20

5

10

1000

500

10

CAJ

ud

ud

ud

ud

ud

ud

1,510.00

195.00

485.00

540.00

0.75

3.75

31.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

30,200.00

3,900.00

2,425.00

5,400.00

750.00

1,875.00

310.00

35,636.00

4,602.00

2,861.50

6,372.00

885.00

2,212.50

365.80


5,436.00

702.00

436.50

972.00

135.00

337.50

55.80

Detalle

12

13

14

15

16

17

18

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

72,018.00 12,963.24

Total






Escoba plástica

Suape no. 36 (traer muestra)

Ambientador ups smaill space lavanda 2/1

6

10

5

ud

ud

ud

78.00

135.00

340.00

RD

RD

RD

468.00

1,350.00

1,700.00

552.24

1,593.00

2,006.00


84.24

243.00

306.00

Detalle

19

20

21

Observación:

Observación:

Observación:

IT

84,981.24






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456789101112131415161718192021

3051020510103012301020205101000500106105

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

02/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/201702/02/2017





Firma Firma


Datos del Proveedor

27/17

Adquisición de toners y cartuchos

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163

CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Fecha de entrega 16/02/2017Modalidad Pago:


Retención%:

08/02/2017 17/02/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 263,399.90Total:

Factura

809-581-5288Tel:

Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL







Toner HP CC531A Blue

Toner HP 540A

Toner HP 541A

Toner HP 542A

4

3

3

3

ud

ud

ud

ud

5,466.10

3,559.32

3,262.71

3,305.08

RD

RD

RD

RD

21,864.40

10,677.96

9,788.13

9,915.24

25,799.99

12,599.99

11,549.99

11,699.98


3,935.59

1,922.03

1,761.86

1,784.74

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de Toners y Cartuchos para esta sede principal, Dirección Nuclear y la regional norte, correspondiente al trimestre Enero-Marzo de 2017, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro.

Observaciones:


Factura

16103223

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Toner HP 305A/CE410A Negro

Toner HP 126A Negro

Toner HP 126A Cyan

Toner HP 126A Magenta

Cartuchos HP 22 Color

Cartuchos HP 21 Negro

Toner HP 126A Yellow

4

2

2

2

8

8

2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

3,813.56

1,144.07

1,144.07

1,144.07

1,144.07

847.46

1,144.07

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

15,254.24

2,288.14

2,288.14

2,288.14

9,152.56

6,779.68

2,288.14

18,000.00

2,700.01

2,700.01

2,700.01

10,800.02

8,000.02

2,700.01


2,745.76

411.87

411.87

411.87

1,647.46

1,220.34

411.87

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Toner HP CC530A Black

Cartuchos HP 122 Negro

Cartuchos HP 122 Color

Toner HP 35A

Toner HP 305A/CE413A Magenta

Toner HP 305A/CE412A Yellow

Toner HP 305A/CE411A Cyan

4

10

10

2

2

2

3

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

5,550.85

508.47

635.59

3,050.85

5,338.98

5,338.98

5,338.98

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

22,203.40

5,084.70

6,355.90

6,101.70

10,677.96

10,677.96

16,016.94

26,200.01

5,999.95

7,499.96

7,200.01

12,599.99

12,599.99

18,899.99


3,996.61

915.25

1,144.06

1,098.31

1,922.03

1,922.03

2,883.05

Detalle

12

13

14

15

16

17

18

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

223,220.26 40,179.64

Total






Toner HP 543A

Toner HP CC532A Yellow

Toner HP CC533A Magenta

3

4

4

ud

ud

ud

3,262.71

5,466.10

5,466.10

RD

RD

RD

9,788.13

21,864.40

21,864.40

11,549.99

25,799.99

25,799.99


1,761.86

3,935.59

3,935.59

Detalle

19

20

21

Observación:

Observación:

Observación:

IT

263,399.90






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456789101112131415161718192021

43334222882410102223344

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

16/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/201716/02/2017




cc_solicitud_form18/01/2017 15:25:27

15969404-22300965039-SIGEFSistema Integrado de Gestión Financiera

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas

000909 Comisión Nacional de Energía

SOLICITUD DE COMPRAS

003037


Página 1 de 1

1Versión:

Solicitud de compra BySTipo de Transacción

NUrgente

13No. Solicitud:

18/01/2017Fecha Solicitud:

Comisión Nacional de EnergíaUnidad de Compras

Combustibles y lubricantesRubro

Zahira Mejia PimentelSolicitante

Compra de combustible en tickets pre-numeradosObjeto de la Compra

214,198.07Total

OriginalClase Documento

000001

Item

15101505

Código

Compra de combustible en tickets pre-numerados

Descripción /

NRegistro Presupuestario

galon

Unidad de Medida

1,083.45

Cantidad / Importe Solicitada

197.70

Precio Unitario Estimado Observaciones

TerminadoEstado:

Monto

214,198.07

Plan de Entrega

Detalle Pedido

Cantidad / ImporteDirección de Entrega Fecha de Necesidad No. Linea

Planificada

Plan Ent.

N

RD

Documents

Datos del Proveedor Datos generales del Contrato - … · RD 1,016.94 974.58 1,737.29 1,991.53 1,199.99 1,150.00 2,050.00 2,350.01 Descripción ITBIS Total Moneda Orig 183.05 175.42