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COBERNA(IÓN DE ANIIOQUIA
ACUERDO No. 027
(18 de diciembre de 2015)
Por ned¡o del cual se aprueba la desagregac¡ón del presupuesto de rentas y gastos de /a E.S.EHOSPITAL MENTAL DE ANTIOQU\A det Mun¡c¡pio de Be o, Ant¡oqu¡a, para ta vigenc¡a fiscal del
01 de Enero at31 de Db¡enbre 2016
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA. EN USO DE SUSATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIOAS POR EL DECRETO 1876 DE'1994,
ACUERDA
ARTICUL0 PRIMERO: Aprobar la desagregación del presupuesto de rentas y gaslos de la E.S.E.Hospilal lvental de Antioquia del i,llunicip¡o de Bello para la vigencia fiscal de 20j6 en la suma deCiNCUENTA I\¡IL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO I\¡ILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO [/ILSEIS PESOS lV.L ($50,568,188,006), como se deta a en anexo adjunlo, el cuat hace parte detpresenle proyeclo de acuerdo.
ARTICUL0 SEGUND0; Para la aplicación y ejecución de los ingresos y gastos se tiene en cuentalodo lo normado en las dispos¡ciones generales aprobadas por el CO¡/Fl§ para la vigencia 2016
ARTlcuLo TERCERo: Este Acuerdo rige a partir de ra fecha de expedición y surre efecros fiscaresdesde el 1 de enero de 2016
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bello, a los 18 dias del mes de diciembre de 2ois
,,' ^a1 .a^
Q.->/§.¿úD|ANA PATR|C|A BER{A( OCAMPOPres¡dente de Junta Dirót¡va
Aqet L@llriáC*lrS l&¡ie Adi¡§ráh.¡ (I'iwprEbl
w
CARLOS
t.-- r
h,^ ^r.p)S TAMAYO SÜAREZ
E.S.E. Hospltal Mental de Antioquia§.d.h'É9¡c436|']t03&¿@¡sd.ÁrüÉlcc ¡¡Dñú¿ló ed,"{¡fu ri ¿i¡,rz
É -hp-.u!,al@
-{omo-
l:9Y@
DrREccroN sEccloNAL DE sALUD DE ANfloQUlA I 2.016ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO. BELLO
PRESUPUESTO DE INGRES(cootGo RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESTO
Tlolspot{tatLto¡o l¡ltctll- I '001
ñ B"rcosJ"r",5b"". Te.p.iales a Dic. 31de 2015 (
10025ja, aancos¡rwersiones Temporales a o¡c. 31 de 2015 (
1003ÍjI, aarrcosJrversiones Temporales a Dic. 31 de 2015'.^ñ"ñéc v Fcña.iálÁ\
0i^ 1.-.."r,á. ld qñ/qn á ni.iFñhrF dp ?015 I
48 483 871 940
1 130í lVenta de Serv¡c¡os !!!!§q!!!! 32.081.750.146
1130101-1 Voenciá 2016 2.r2A.594 -622
1130101-2 405.000.00c
1130102 EPS . REGII4EN SUBSIDIADO 17.322,4t3.83t
1130102'1 V qencia 2016 13.876.793.911
1130102-2 3.445 .619.925
1130103SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS
POBRES NO CUBIERTOS CON SUESIDIO A LA 7 .467 .194.407
1130103-1 Prestación de Servlcios de s¿lud 1er Nivel1130103-1- 0
1130103-1-2 0
1130103-2 Préstación de Serv¡cios de s¿lud 20. Nivel 6.213.288.807
1130103 2-1 3.213.288.807
1130103-2 2 3.000.000.00t
1130103-3 Prestación de Señ¡c¡os de salud 30. Nivel 0
1130103-3-1 vrcencia 2016 0
1130103 3 2 0
rr30103'4 Aoortes Patronales 10. Nivel 0
1130103'5 Aoortes P¿tron¿les 20. Nivel 1.253.906.000
1130103 6 Aoortes Pátromles 3er. Nivel
1130104 SUBSIDIO A LA OFERIA- ACNVIDADES NO POS.S C
1130104 1 V¡qencia 20161130104-2 0
1130106 SALUDPUBUCA.PvP 01130106-1 Vrqenc¡a 2016 0
1130106-2 0
Oatos a plesupueslar - Pág¡na 1
coo¡Go RUARO O CONCEPTO PRESUPUESTO
MINISTERIO OE LA PROTECCION SOCIAL
DIRECCION SECCIONAL OE SALUD DE ANTIOOUIA
BELLO . MENTAL DE ANTIOQUIA
tre-I z.ot e
PRESUPUESTO DE GASTOScoDtGo APROPIACIONES O CONCEPTOS PRESUPUESTO
GASTOS 50.568.188.006
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30 .077 .7 s4.982
'1000000 GASTOS DE PERSONAL 2'1.506.489.819
r0r0000 Ga6tos de Adm¡nistÉción 4.007.666.265
l0l0l00 Seruicios PeBonales Asociados a Nóm¡ne 2.389.2S0.S681010101 Sueldos del Personal de nómina 2.017.499.2441010102 lqIas Extras, Domr ntc,, Fest vos v Rec. Noctumos 10.323.1081010103 Pr¡ma T&nica 01010104 Otros 361.468.616
1010104 I Prima de Navidad 182.135.3491010104-2 Prlma Vlda Cala 01010104-3 84.062 46910101041 Prim¿ Clima 0r010104-5 Pr¡ma de Serv c os 84.062.4691010104 8 Badf c¿ción por Servicios Prestadoslconvenclonat) 01010104 9 Auxilio de Transporte1010103 10 Subsid o de Alimentac ón1010104,11 Gastos de Representacióñ
1010104-12 Inderñnizaciones por Vacaciones o Suprestón Oe Cargos porRe6tructuradón
1010101-13 Eoninc¿ción Esoecial por Re«eacóñ 11.208.3291010199
1010200 Sewic¡os Personales lndir€ctos s25.839.9681010200-1 Remu¡erac ón Dor Senr'¡cios Técni.os 399.084.0001010200-2 Personál SuDernumerario 01010200-3 Honor¿rios de la Junta Dlrectiva 5.328.0001010200 4 Otros Honor¿rios lservrcios de CooDerativa) 514.327.9681010200 6 Grt¡ficación. Habilitación Y Acreditación 7.100.0001010299 Viqencias Anteriores 0
1010300 Contr¡buciones lnherentes nóm¡na al Sector Privado 579.492.256
1010301 Contribu.iones - Sin Sihracióñ .le Foñ.!ós 285.068.5081010301-1 P.S. - Amrt6 siñ sitúá.ióñ de fondG 59.235.7081010301-2 Fondos Densionales - Aoortes sin situación de fondos t42.240.52i101030r 3 Foñ.los de .entias Aóortes s¡n sinh.¡óñ dé f.nd.< 15.699.5721010301'4 eié§.ñ< lrhñrá|.( - añ.rte qiñ <it"á.|óñ ¿. fñnrlñ< 7.492 7A)
1010302 Contribuciones - Otros 294-423-t4A1010302-1 P.S, - Aoortes con srtuación de fondos 0
49.1t2.5741010302 3 Fóñ.Iñs de.tu¡riá\ - Amrlp\.ñn \lrÁ
'ón dp lóñ.ñs r52.705.562
1010302-4 pié<ññ< láhñrál* añórt*.ñn <itr¡.]ón rlp fóñrl^< 2.t1t.1531010302 5 Aoorte a caia ComDen$ción Fañlliar 90.434.459
1010399 Vioen.ias Anter¡ores 0
Datos a grcsupuester - Página 4
RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESfOcootGo
1130207C
11303ÁÉó-ntes 1no tigado" a ta ,.nta de se.v¡clos do
aalud)423.656.664
11303-1 NACION
11303-2 DEPARTAMENTO ESfAI4PI!!Aq 423.6s6.664
11303-3 14UNICIPIO0
1303-4 CONVENIOS (EIYPRESIITO) 0
11303 5ÁE6ñTes pnrnot'tnus - tvluNtclPlo / 0
11303-6ñ cuasos pmn pnocul'1A DE SANEAMIENTo 0
11303-7c
11303-80
11304 ótros inqrcsos corlsntes,t83.669.375
11304-1
113042
Á[ñErt¡oer,aIENTo Y ¡UQUILER DE BIENES f4uEBLEs 107.171.889
t6fr EacterzÁció¡t o¡ uEncencils 0
11304-3 Bienestar SocialC
11304-4 Fondo de la Vivienda c
11304-5 Aorovechamientos 76.497.4A6
11304 6 Otros0
11304 7c
2000 INGRESOS DE CAPITAL 2.084.316.066
2100 CREDITO INTERNO c
2100'1 0
z20a CREDITO EXTERNO 0
2200 1C
2300 RENDIIqIENTOS FINANCIEROS t .76a,9a5 .671
2400 VEIVIA DE ACIIVOS c
2500 DONACIONES 0
2600RECUPEMCIÓN DE CARTEM, (AÑOS 2014 Y 23.107.707
27A0 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 292.222.682
2704 1. Desauentos oor oronto Daqo $3,22a.2332700-2 Cuotas oartes !28.994.449
TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAF 43.405.709.971
TOTAL INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIOR 7.162.478.035
TOTAL PRESUF,UESTO DE INGRESOS s0.568.188.006
Dalos a p€supuestár - Página 3
coDtGo RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESTO
1130107 14INSALUD.FOSYGA. RECLAI\4ACIONES ECAT 2.243.6741130107-1 V¡qencia 2016 2.243.674tt30ra7-2 0
1130108 IYINSALUD-FOSYGA -TRAUIYA ¡4AYOR YDESPLAZADOS 0
1130108 Vlqencia 2016 01130108 Vrqencia Anterior 0
1130109 EPS - PLANES COIV]PLEMENTARIOS 01110109-1 Viqenc¡a 2016 01r30109 2 Viqencia Anter or L)
1130110 E!lPRESAS ¡4EDICINA PREPAGADA 01130110-1 V¡qencia 20161130110-2
1130111 IPS PRIVADAS 32.000.00c1130111-1 Vlle¡cia 20161130111,2 Vioencia Anterior 32.000.00c
1130112 TPS PUBUCAS 01130112 1 Viqencia 2016 01130112-2 Vlqenc¡a Anterior 0
1130113 COI,IPANIAS DE SEGUROS . ACC]DENTES DETRANSITO 0
1130113-1 Vioencl¿ 2016 01130113-2 0
1130114 COIYPAÑIAS DE SEGUROS . PLANES DE SALUD 0113011+1 Viqencia 2016tt30t14-2
1130115 ENTIDADES DE REGIN1EN ESPECIAL (Llagisterio,Fueza Pca.) 412,250.974
1130115-1 Viqencra 2016 357.250.9741130115 2 Viqencia Anterior 55.000.00c
1130116 ADIYINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES c
1r30116-1 Viqcncia 2016 C
1130116-2 0
1130117CUOTAS DE RECUPEMCION . PERSONAS POBRESEN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDTO A LA DEN1ANDA
116.211.951
1130117-1 Vlseacta 2L16 0Ir30l17-2 llge¡ci¿ A¡terior 116.211.951
1130118 PARTICULARES (Venta de Contado) 438.005.4841130118-1 Viqenci¿ 2016 438.005.4841130118-2 V¡qencia Anterior
1130119 Crntro investioaciones 3.757.834.7981130119'1 Viqencia 2016 3.612_296_3461130119-2 85.538.452
11302 Otras Venlas de Serv¡cios 15.794,795.7551130201 01130202 0
1130203CONVENIOS CON LA NACION UGADOS A LA VE¡TTA
0
1130204CONVENIOS CON EL DEPARTAIYENTO LIGADOS A LA\/FNfA DF qFAVI'Iñq 0
1130205CONVENIOS CON EL ¡4UNICIPIO UGADOS A LAVFN]-A DF qFAVT'TÓq 15.794.795.7 55
1130206 OTROS CONVENIOS 0
Datos a prcsupuestar - Página 2
coDtGo RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESfO
't010400 Contribuciones lnherentes nómlna clel Sector Públ¡co ,¡3.043.073
010402 Contr buciones - Otros 113.043.073
1010402 I E.N,A, 45.2!7.229
1010402-2 .C,B,F 67 825.8«
010499 viqencias anter¡Ote!
1020010 Gastos do Operac¡ón,t7.498.823.554
1020100 Servic¡o3 Pe.sonales Asociados a Nóm¡na 6.557 -462.723
1020101 sueldos del Personal de nóm¡na 5.213.813.352
1020102 Hor¿s Extras,Dominic.,FestNos v Rec. Noctumos 409.507.812
1020103 0
1020104 Otros 934.141.559
102010.1 I 470.691.483
1020104-21020r04-3 2r7.242.224
1020104-41020104-5 211.242.223
r020104-8 sor¡¡llc¡c¡omor Serv¡c¡os prestados (Convencional) 0
r020r04-9 0
1020104 10 Subsidio de al¡me¡!aclón
1020104'r2Indemniz¿ciones por Vacaciones o Supresión de C¡rgos por
1020104-13 Bonliicación Esoecial Dor Recre¿c ón 28.965.63C
1020104-141020r99 Vioen.ias Anter¡ores
1020200 Servic¡os Personales lndirectos 8.765.169.455
1020200-1 Remuneración oor Serv¡cios Técnicos 7.668.254.000
1020200-2 PéÉonal SuDernumerario 0
1020200'4 otros Honorrarios lservicios de Coooerativa) 1.097.915.455
1020299 Viqencias Anteriores
1020300 Contr¡buciones lnherentes nóm¡na al SectorPrivado 1.847.396.909
1020301 Conklbuciones'Sin S tuac¡ón de Fondos 968.837,493
1020301-1 P § - aóori6 sin situációñ de fondos 223.685.136r020101.2 Foñdos o€ns¡onales - ADort6 sln situación de fondos 533.755.836
1020101'3 Fondos d€ ces¿ntías - aDortes sin situación de fondos 103.519.145
1020301-4 Rieos lábor¿les 'aoortes sin situación de foñdos t07.877.37¿
1020302 Contr bucones Otros 878.559.41É1020302-1 E.P.s. . Aoortes co¡ situación de fondos1020302-2 Eondoc D€nsionales - aoortes (on srtuación oe fondos 143 843.54;1020302-3 Fondos de ces¿nnas . Aoortes (o1 sitLac'ón de fo.dos 442.805.0081020102'4 29.675.2931020302-5 ADorte a C¿ia Comoen$ción F¿m ¿r 262.235.573
1020399 V qeñcias Anter ores 0
1020400 Contribucionés lnherentes nómina del Sector Publico 32f.794-167
1020402 Contr buciones - Otros 327 _794.46j1020402-1 S.E,N,A t3t.!t7.747t020402-2 I,C,B,F. 196.676.68C
1020499 Vloenc¡as Anter¡ores
2000000 GASTOS GENERALES 7.903.877.480
2010000 lGastos de Adñ¡n¡straclón 4.571 .104.295
2010100 Adqu¡s¡c¡ón de bienes 1.061.339.4172010100-1 Compra de Equipos 463.512.50020r0r00-2 llaterales 269.808.917
Dálos a presupuestar - Pág na 5
coDrGo RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESTO
2010100,3 Salud OcuDacional 25.000.00c2010100 4 Litoqrafi a,tiDocarfia,oaoeleria 303.018.00c2010100-5
C
2010100-6C
2010199 Viqencias Ant€r¡ores 0
2010200 Adquls¡clón d€ Servicios 3.229.768.8782010200-1 Seouros 272.600.00¡)20r0200 2 Impresos y Publicaciones 77.000.0002010200-3 Serv¡c¡os Públicos 728.000.0002010200 4 Comunicaciones y TransDortes 44.925.0002010200-5 Viáticos v Gastos de Viaje 28.000.0002010200,6 Arrendamientos 99.000.0002010200-7 1.385.000.0002010200 8 Eienestar So.iál 2t6.939.378
2010200,9 Capacitación, estirñulos, iocentivos, programa de calidad 77.000.000
2010200'10 Paoos otras ¡PS 02010200 11 Gastos fiñancreros 02010200 12 Desanollo Instituc¡onal 4r.000.0042010200-13 Suscripciones y Afi liaciones 1.504.50C2010200-14 Gastos dual 230-000.000¿010200-15 Proqrar¡as decalidad 28.800.0002010299 Viqencias Anteriores 0
2010300 lmpuestos y Mullas 280.000.0002010300-1 Impuestos (Predial. Vehiculos. Otros) 280.000.00c2010399 Viqencias Ante¡ores
2020010 Gastos de Operación 3.332.769.185
2020100 Adquisición de bienes 895.847.6742020101 ¡4antenimiento Hoso talario 865-947.6742020102 Okos 30.900.00c
2020102,1 ComDra de Eouloo e hsa. fvco. v L¡bórái242Arc2-2 30.900.00c2020102-3
20)0t99 V oenc¡as Antenores C
2020200 Adqu¡sición d€ Serv¡cios 2.435.921 .511202020t ¡4antenimieñto Hospitalario 1.298.921.51120202A2 Otros 1.137.000.000
2020?02-t Sequros 103.600.00c2020202 2 Impresos y Publi.a.io¡es2020202 3
2020202-4 aomunica.iónes v fránsDórtes 189.000.00c2020202-5 v áticos v G¿stos de Viale 10.000.00c2020202-6 Plan Inteoralde Maneios de Residuos Solidos HosDihlarios 25.000.00c2020202-7 +rulclG de laborátor o .ontrat¿dos con te.cérc 806.400.00c2020202-8 Serylcios de r¿vos X e imaoinolooÍa contratados con tercero§2420202-9 3.000.00c2420202'1,0
2024299 Vioencias Anter¡ores
3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667.387.683
3100000 Transferencias al Sector Público 135.530.339
1100003 Entidades Públic¿s f Contraloria, Suoersalud,.. 135,530.339
t199999 v¡oencias Anteriores
320000 fransf. Prév¡sión y Sequridad Social 529 299 944
3200100 Pens¡ones v lubilac¡oñes (Paqo Directo) 441.132.430
Datos a pÉsupuestar ' Páginá 6
coDtGo RUERO O CONCEPÍO PRESUPUESTO
3200200 Prima de vida cara Densionados1200300 8onos, cuotas de Bonos v cuotas oartes iubilatorias1200400 ntereses a las cesant¡as 88.167.514
3299999 V¡qencias Anteriores 0
3300000 Otras Tránsfer€ncias 2-557.400
3300100 Sentencias y Conciliaciones C
3300200 Destinatar os de otr¿s transferenc ¿s 2.551.4043300200-13300200 2 AESA 2.557.40C
3300200-3 CTRAS
3399999 V¡qeñcias Añteriores
B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 20.490.433.024
4000000 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 20.490.433.024
4100000 lnsumos v Sum¡n¡stros HosD¡talarios 20.490.433.024
4100100 Comora de Bienes par¿ la Prestacion de seNicios 15.960.966.9344100100 I Productos Farmaceutlcos 1s.848.966.93¡4100100-2 M¡tPriál Médi.o Oúnúroi.o 112.000.00c4100100l M¿terial de L¡boratorio4100100-4 M¿ter¡al Dara Odontoloqia4100100-54100100-64100100 7
4100200 Gastos ComDlementarios e Intermedios 2.37a.433.0244100200 t 237A_433.02/4100200-24100200-3
1199999 V¡oencias Ant€r¡ores 2.151.033.066
5000000 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0
5100000 lnsumos v Suministrog para Vonta al Público 0
5100100 ComDra de B¡enes D¿ra la venta5100100-1 pro.,u.tc Fárñ¿.éxti.ó<5100100 2 Máteri¡l Médico ouirúro cos100100 3 Materialde Laborator o5100100-4 Materl¡ para Odontooq ¿
5100100 5
5100100-6 Materl¿l aseo men¿|. etc.5100100-75100100-8
5199999 Vrqenc¿s Anteflores C
Oátos a p¡esupuesla¡ - Pág ña 7
cootGo RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESTO
c SERVICIO DE LA DEUDA 0
7001000 SERVICIO DE LA DEUOA INTERNA 07001100 Amortizaoón deud¿ Públic¿ Interna 0/001200 Intereses Com s¡ones v oastos de la Deuda Públi.a 0/001999 Viqencias Anteriores 0
700200t SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 07002100 Amortización deuda Públi.¡ Erterñá 07002200 Intereses Comrsiones v oalos de la Deuda Públicá 07042999 Vioenc¡ás Anteriores 0
D INVERSION 0
8000000 PROGRAMAS DE INVERSION 0
3001000 Formación Bruta del Capitál3001000-1 Subproqr.Coñs1ruc. Remodelac. Adecuación v ADliac.l8001000'2 Subproqr.Conlruc, Remodelac, Adecuación v ADliac,28001000-3 Subproqr,Construc, Remodelac, Ade(uación v ADI¡ac.38001000-4 Subproqr,Construc, Remodelac, Adecuac¡ón v Aollác,48001000'7 Suboroqr,Construc, Remodelac, Adecuáción v ADlla..58001999 V¡qencias Anteriores
8002001Gastos Operatlvos do lnveBlon (ProgramasEspeciale3)
8002100-1 Fondo de la Viv¡enda8002100-2 Proqramas Esgecial 1 C
8002100-3 Proqramas Esoecral 2 C
8002100 4 Proqramas Esgec¿l 3 0
8002100-s Proqramas Esoecal4 fl8002100-6 Proqramas Esoeclal 5 0
8002100-7 Proqramas Esoecal 6 C
8002999 C
E DISPONIBILIDAD FINAL 0
Dalos a presuplestar Pág ná 8
ACUERDO No
FECHA4 DICIEI\¡ BRE 2 015
Por ñedio del cual se íja elplande e¡gos y ssrgnacioñes de ]a EsE HosPtfAL MENTAL DE aNfloQUtA det Municipio de BELLo para ta vigeñcia comprendida enteel01 de Enero y el31 de Oici€mbre de 2Oj6
La .lunra DiEcriva de ra ESE HosPrrAL MENTAL DE ANTroeurA der Municipio de BELLo en uso de sus faculades reoerés
ACUERDA
Oenomiñación del empteo segúnOec 78sde 2005
saLARto oEFtNtftvo Año 2015 q\ros cALcuLAoos FÁRÁEaAñ6-6i6'
:E3§9E
115105222
219
GéEnre Emprsá So('at d6t EltadoSubo€¡enre FtuñcE@ y Adñ ñBtErvoSuboe6nre P6slá@n dá Sáru'l:mO'6c1or Tñn'@ de Pbneác¡óñJelb do Oñci¡a A$eE Júrid,e
Prot sioml Esp6@tiado
1
1
1
1
1
2
2
33
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6 613 2906 51A2906 503152
2 525 9761 452 333
2223619
152r 599
6504152
1 352 333
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6 949 205
6 333 560
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213222211219
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Polosd Esp€c¡atiz.do
PolÉ.ihal lJñiÉG¡iario A.éÉ Sátud
27
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Dado en el ñunic¡oio de MEñT dias dermesde OTCIEMBRE detaño 2Oi5