DEFENSORIA DEL PUEBLO Radicado: 20210010300056973 …

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: Doctor Carlos Ernesto Camargo Assis - Defensor del Pueblo. Doctor Luis Andrés Fajardo Arturo – Vicedefensor del Pueblo. Doctor Altus Alejandro Baquero Rueda - Secretario General. Ingeniero Alberto José Valcárcel Zárate - Jefe Oficina de Planeación.

DE: Néstor Raúl Caicedo Meléndez - Jefe Oficina de Control Interno.

REFERENCIA: Informe de Evaluación y Seguimiento y Matriz - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC vigencia 2021 versión 3 – Segundo seguimiento, corte 31 de agosto.

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno, dentro del Rol de “Evaluación Independiente” presentado como funciones dentrode la Ley 87 de 1993 y el decreto 648 del 2017 y atendiendo lo establecido en el decreto 124 de 2016 y lasguías: “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 2015”y la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – versión 5 –diciembre de 2020, presenta el segundo informe y matriz de seguimiento con corte a 31 de agosto, al “PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano” - PAAC vigencia 2021 para la Defensoría del Pueblo en versión 3.

EL Informe y la matriz, considerando el lineamiento dado en la guía “Estrategias para la Construcción del PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2, en el que se indica: “Se publicará dentro de los diez (10)primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero.”, en la página WEB de la entidad. Atendiendoesta directriz, este comunicado y sus adjuntos, se encuentran en la siguiente ruta: Atención al Ciudadano \ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano \ Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano vigencia 2021 \ Informes vigencia 2021. Enlace: https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm

La Oficina de Comunicaciones, realizará de manera especial esta publicación, dentro del título: “Informesvigencia 2021”:

Segundo Informe Evaluación y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 31

agosto 2021.

Segundo seguimiento - Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 31 agosto 2021.

Adicional, esta publicación debe estar vinculada, dentro del Botón “Transparencia y acceso a la información” enel componente de:

Planeación – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El “Segundo seguimiento - Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 31 agosto 2021”, es elanexo en Excel, adjunto al informe y se puede consultar en la Web, como archivo PDF. Dentro de esta matriz, los delegados operativos, como representantes de los líderes de las actividades,presentaron su seguimiento y las evidencias de avance y cumplimiento, incluyéndolas en las carpetas dentro del“Equipo Teams – PAAC vigencia 2021”.

DEFENSORIA DEL PUEBLORadicado: 20210010300056973

Fecha radicado: 2021-09-13

Digitally signed by DEFENSORIA DEL PUEBLO COLOMBIADate: 2021.09.13 13:27:13 COT

https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm


Esta oficina verificó tanto las evidencias dispuestas en las carpetas de este equipo Teams, comocomunicaciones y consultas en la página Web y registró observaciones, considerando lo formulado y actualizadoen versión 3 del 26 de agosto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, disponible en lapágina Web.

Con estas observaciones, es importante se revise este informe, para tomar las acciones y correctivos queatiendan las debilidades identificadas, considerando la normatividad vigente y aplicable.

Cordialmente,

Copia: ALEXANDER MONROY SALIVE - GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, JUAN ANTONIO ARRIETA FLOREZ -SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ACOSTA - OFICINA DE CONTROLINTERNO, NELSON FELIPE VIVES CALLE - DEFENSOR DEL PUEBLO, LUIS ANDRES FAJARDO ARTURO - DESPACHO DELVICEDEFENSOR, ALBERTO JOSE VALCARCEL ZARATE - OFICINA DE PLANEACION, ALVARO GARCIA HOYOS - OFICINA DECOMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, ANGELA MARIA SANCHEZ ROJAS - PROMOCION Y DIVULGACION DEDERECHOS HUMANOS, ROBINSON DE JESUS CHAVERRA TIPTON - ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, FERNANDO

ANTONIO FUQUEN JIMENEZ - SUBDIRECCION FINANCIERA, ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA - SECRETARIA GENERAL

Anexo: 1- Informe de Evaluación y Seguimiento – Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – corte 31ago2021final 13sep2021; 2- Anexo 1 – Segundo seguimiento - Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2021. Versión 3-corte 31ago2021 final 13sep2021 en PDF y Editable.

Tramitado y proyectado por: MARIA HELENA PEDRAZA MEDINA – Fecha 13/09/2021Revisado para firma por: NESTOR RAUL CAICEDO MELENDEZ Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y porlo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo esmuy importante conocer su percepción frente a los

servicios prestados. Evaluar los servicios que presta la Defensoría del

Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra “Encuestade Satisfacción al Usuario” escaneando el siguiente

código QR.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Vigencia desde: 01/02/2016

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Evaluación y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021

Segundo seguimiento – corte 31 de agosto del 2021

1. Introducción y alcance La oficina de Control Interno de la Defensoría del Pueblo, atendiendo el rol de evaluación y seguimiento, definido dentro de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 del 2017, se presenta el segundo informe de seguimiento al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021”, con corte a 31 de agosto del 2021, de acuerdo con lo definido en el decreto 124 de 2016 y las guías presentadas por el DAFP: “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2. 2015” y la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 – diciembre 2020”. Dentro de la Defensoría del Pueblo, para esta vigencia 2021, ha actualizado el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, consultando en página Web institucional1, la publicación de la formulación y las actualizaciones, encontrándose disponible en la siguiente ruta: Menú (pestaña): “Atención al Ciudadano” \ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este espacio se dispuso el título: “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021” Allí se verifica el cumplimiento de la publicación de:

• Formulación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, publicado el 31 de enero del 2020, en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_2021.pdf

• Segunda Actualización:

• Tercera Actualización Los informes de Evaluación y Seguimiento y las matrices de seguimiento se disponen dentro de este mismo espacio, con el título: “Informes vigencia 2021”. Para este corte se encuentran disponibles los seguimientos, con corte 30 abril y 31 agosto de la vigencia 2021 con los siguientes títulos: “Primer Informe Evaluación y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 30 abr 2021” “Primer seguimiento – matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 30 abr 2021” “Segundo Informe Evaluación y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 31ago 2021” “Segundo seguimiento – matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 31 ago 2021” Para este corte de 31 de agosto, se encontrarán publicados este informe y la matriz que se indica en el anexo No. 1.

1 Publicado en el enlace: http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_2021.pdf

http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm



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2. Objetivo

Verificar el segundo seguimiento a las acciones del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” – PAAC para la vigencia 2021, presentar alertas y recomendaciones, orientadas a fortalecer las actividades y evitar los posibles eventos de corrupción para la Entidad.

3. Desarrollo

La Oficina de Planeación, informa con el comunicado 20210010600198413, de fecha 10jun2021, la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a versión 2, que atiende las observaciones presentadas por el primer informe de Evaluación y Seguimiento - PAAC con corte 30 de abril2 emitido por la oficina de Control Interno. Al solicitar la aprobación de actualización con el comunicado 20210010600183513 del 27 mayo del 2021, dirigido al despacho del Defensor del Pueblo, presenta los cambios; esta aprobación se actualiza en la página Web con fecha del 2 de junio del 2021. Considerando solicitud presentada con radicado 20210010300217233 del 30jun2021 por parte de esta oficina, por el error en el nombre de la actividad 3.1.7 en el componente de Rendición de Cuentas, la Oficina de Planeación solicita ajuste y aprobación de la versión 3, con radicado 20210010600250613 del 19 de julio 2021 presentando los cambios al despacho del Defensor. Estos cambios se aprueban el 26 de agosto, formalizando su publicación en la página Web Institucional disponible, en el enlace: https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm Las versiones, disponibles en la Web, corresponden según sus enlaces, así:

- Versión 1, aprobado 31ene2021, sobre el que se realizó el primer seguimiento, con corte 30abril2021.

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_2021.pdf - Versión 2, aprobado 2jun2021:

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_junio-2021.pdf. - Versión 3, aprobado 26ago2021, y sobre el cual se hace este seguimiento, con corte 31ago2021: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_agosto-2021.pdf.

Para adelantar la verificación, con los responsables de actividades dentro de este “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021” disponible en la página Web institucional, la oficina de Control Interno, con el comunicado # 20210010300012333 del 6 de agosto 2021 solicitó a los nueve (9) líderes de gestionar actividades dentro de este plan (publicada a esta fecha la versión 2), se confirme o defina el nombre de un servidor, en calidad de “líder operativo”, responsable de gestionar las actividades lideradas por cada dependencia. En este comunicado se indicaba que este “delegado operativo” es responsable de gestionar con las áreas o grupos de su dependencia, adelantar el registro en línea en la matriz de seguimiento para esta fecha de corte y dejar las evidencias de su avance o cumplimiento en la plataforma del Teams, en el equipo “PAAC vigencia 2021”. Atendiendo este comunicado, los líderes responsables designaron los “delegados operativos” y se actualizaron o vincularon al equipo Teams para adelantar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, corte 31ago de la vigencia 2021 y corresponden a:

2 Informe publicado en la Web, en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf.



https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_2021.pdf

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_junio-2021.pdf

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_agosto-2021.pdf

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf


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Id SIGLA Cargo Responsables Delegado Operativo

1 Vice Vicedefensor Luis Andrés Fajardo Arturo Juan Felipe Mercado Castillo

2 Sec Secretario General Altus Alejandro Baquero Rueda

Ana Maria Gómez Rueda

3 Plan Jefe Oficina de Planeación

Alberto José Valcárcel Zarate Gloria Cristina Bejarano Marin

4 P&D Director Nacional Promoción Y Divulgación

Angela María Sánchez Rojas Leonardo Bahos Rodríguez

5 Com Jefe Oficina de Comunicaciones

Álvaro García Hoyos Diego Camilo Rojas Cruz

6 TH Subdirector de Talento Humano

Juan Antonio Arrieta Flórez Wilson Ferney Robles Tatiana Méndez Garzón

7 Fin Subdirector Financiero Fernando Antonio Fuquen Jiménez

Luis Alfredo Rodríguez Paloma

8 DACL Delegada Asuntos Constitucionales y Legales

Heidi Abuchaibe Abuchaibe Daniel Fernando Bravo López

9 Doc Responsable Grupo Gestión Documental

Alexander Monroy Salive Alexander Monroy Salive

10 OCI Oficina de Control Interno

Néstor Raúl Caicedo Meléndez Cristian Camilo Buitrago

Se adelantó reunión virtual por este equipo Teams el pasado 19 de agosto con estos “delegados operativos” y se presentó la matriz en este momento versión 2 y se dieron directrices sobre el registro y la identificación de las evidencias que dieron cumplimiento a las actividades programadas. Se dispuso en este equipo Teams el 19 de agosto, la matriz "2- 2021 Herramienta PAAC V2_IISeg_31ago2021 8sep2021" y considerando los ajustes a la versión 3, el 24 de agosto se modificó a la nueva versión: “2- 2021 Herramienta PAAC V3_IISeg_31ago2021 8sep2021”, mientras se confirmaba la aprobación y publicación en la página Web Institucional, por parte del despacho del Señor Defensor. La Oficina de Control Interno, atendiendo el rol de “evaluación y seguimiento” para el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, presenta en anexo3 adjunto a este informe (Matriz en archivo Excel), el avance y las recomendaciones en las columnas: “Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno” y “% de avance” con esta fecha de corte: 31 agosto 2021, verificando el componente, las actividades planteadas, el producto, indicador, lo registrado en la columna “Seguimiento a Actividades” y las evidencias dispuestas por parte de cada uno de los delegados operativos y consultas realizadas en la página Web. El % de avance se presenta para actividades con fecha de cumplimiento o si corresponde a un avance de la actividad y es posible se cuantifica.

3 Anexo 1: Segundo seguimiento Matriz - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Vigencia 2021 – Versión 3. Corte 31 de agosto 2021.


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Estos dos (2) documentos, tanto este informe como matriz del anexo, se solicita publicación en la página web institucional, a la Oficina de Comunicaciones, atendiendo el decreto 124 del 26 de enero del 2016, en el enlace: http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-

de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm y para esta vigencia en el título “Informes vigencia 2021”. Con esta nueva versión 3 y considerando los ajustes en la versión 2, tomando como información inicial lo programado en la versión 1, se incluye una sola actividad en el componente III de Rendición de cuentas, identificada como actividad III-1.7 y referente a: “Realizar la construcción y publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021- 2024”. En esta condición se tiene programadas para este PAAC, vigencia 2021 versión 3, cincuenta y dos actividades (52), y se adelanta y verifica seguimiento a treinta y nueve (39) actividades en este corte 31ago2021, quedan pendiente cinco (5) actividades para tercer corte, fuera de las trece (13) actividades con frecuencia mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral y semestral. En la versión 3, se modifica lo siguiente: (revisar títulos en el anexo) 1- Se elimina dos (2) actividades, del componente de riesgos, que correspondían a actividades que se adelantaron y cumplieron en el seguimiento de la vigencia 2020, correspondiente al componente I de Monitoreo de riesgos por parte de las dependencias y lideres de procesos. 2- Se incluye estas dos (2) nuevas actividades de monitoreo de Riesgos, para el reporte con corte a 31dic2021 a desarrollarse el 4 y 7 de enero del 2022. 3- Se incluye la nueva actividad del componente III-1-7 Rendición de Cuentas, formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 4- Una actividad del componente I: actividad I-1, se ajustó fecha. 5- Dos actividades, se ajusta el nombre de la actividad: III-1.2 y III-4.3 6- Tres actividades, se ajusta, nombre del componente: III-4 y V-5. Durante este seguimiento para las 39 actividades dentro de los cinco (5) componentes, se verificó su atención ponderando cualitativamente su estado final con esta calificación: cumplidas, con avance, sin cumplir, determinando así el promedio del porcentaje de avance y se presenta como un indicador en la siguiente tabla, así:




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Componente Responsable Componente

Cantidad Actividades y/o productos por componente

Actividades programadas o con avance a 31ago 2021

Seguimiento actividades Corte 31 ago 2021 %

Avance Prom. Cumplido4 Con avance

Sin cumplir5

I.- Gestión del Riesgo

de Corrupción - Mapa de Riesgos de

Corrupción-

Oficina de Planeación

9 actividades

con

18*productos** 14 6 7 1 81%

II.- Racionalización de

trámites

Secretaria General

2 actividad,

con dos productos

1 0 0 1 20%

III.- Rendición de

Cuentas

Vice-Defensoría

13 actividades

** 13 4 4 5 53%

IV.- Mecanismos para

mejorar la atención al ciudadano

Secretaria General 8** 7 1 6 0 58%

V.- Transparencia y

acceso a la información

Secretaria General 11** 10 0 5 5 27%

Total 51 45 11 22 12 47% Fuente: Tabla construcción, propia considerando la matriz: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia

2021. Corte 30 de abril 2021

Porcentaje de cumplimiento promedio: 47% * En este componente No. I, se programó tres actividades, con tres (3) seguimientos, para cada corte cuatrimestral. En la versión 3, se eliminó el primer seguimiento de enero 2021 y se incluyó el seguimiento a realizar en la vigencia 2022. Se corrigió lo publicado. ** Actividades que se presentan de manera: mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o “a demanda”. Total 13 actividades. Componente I: una (1) actividad “A demanda” Componente III: seis (6) actividades: una (1) mensual, una (1) bimestral, una (1) trimestral, una (1) cuatrimestral, dos (2) semestral. Componente IV: cuatro (4) actividades: una (1) trimestral, una (1) cuatrimestral, dos (2) semestral. Componente V: dos (2) actividades: una (1) cuatrimestral, una (1) semestral. Nota: Se presentan las actividades que tienen fecha de cumplimiento con este corte y otras que se verificaron

dado que se presentó algún avance para dar cumplimiento. Los colores presentados en este cuadro están identificados en la Guía de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano6:

0 - 59% Rojo; 60 al 79% Amarillo y del 80% al 100% Verde.

4Cumplido: Actividades con avance mayores a 90% 5Sin cumplir: Actividades con avance menor a 25% 6Guía de Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2 - 2015, página 47 – “Nivel de cumplimiento”.


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I.- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. Cumplimiento de este componente, 81%. Dentro de los documentos publicados en el Mapa de Procesos – Proceso de Direccionamiento Estratégico / Sistema Integrado de Gestión Institucional, se presentan directrices sobre la gestión de riesgos para su identificación, análisis, valoración y monitoreo dentro del Manual de Riesgos y Oportunidades SIGI-M2 (incluye la Política de Riesgos)7, actualizado a la versión 2 el 30 de junio de 2021; conforme a la Planeación Estratégica 2021- 2024 “Nos unen tus derechos” y la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 5 de 2020 de Función Pública, incorporándose capítulos de Riesgos de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. De manera adicional, el 30jun2021 se establecieron seis (6) formularios para la gestión del riesgo; cuatro (4) de estas herramientas fueron actualizadas y dos (2) corresponden a nuevos formatos, así:

SIGI-M2 Manual de Riesgos y Oportunidades

SIGI-F20 Mapa de Riesgos de Gestión V6

SIGI-F21 Mapa de Riesgos de Corrupción V6

SIGI-F23 Monitoreo de Riesgos (Cuatrimestral) V3

SIGI-F24 Matriz de Oportunidades V3

SIGI-F27 Matriz Control de Cambios Riesgos V1

SIGI-F28 Matriz de Riesgos de Gestión Ambiental V1

Mediante comunicaciones remitidas a través de Orfeo con radicados No. 20210010600229773, 20210010600230703, 20210010600230653 y 20210010600230773 del 9 de julio de 2021, la Oficina de Planeación informó a líderes de procesos, Defensores Regionales y Defensores Delegados sobre la asesoría en la actualización del Manual de Riesgos y Oportunidades, así como la revisión de riesgos conforme esta actualización por parte de los líderes de procesos. A estás comunicaciones se anexó el respectivo cronograma para las asesorías por dependencias, el cual indicaba el inicio en la primera semana de agosto y finalización el 16 de septiembre de 2021. Sin embargo, con corte al 31 de agosto, quedaron pendientes cuatro (4) asesorías a los procesos de Magistratura Moral, Investigación y Análisis, Gestión Contractual y Gestión Servicios Administrativos. A través de mensaje electrónico del 13 de agosto de 2021, desde la dirección: Equipo SIGI [email protected], la Oficina de Planeación informó sobre la actualización del Manual de Riesgos y Oportunidades y sus formularios. Además, se indicó lo siguiente: “Para el monitoreo cuatrimestral que se va a realizar los primeros días de septiembre 2021, se tomará la matriz SQ-F23 Monitoreo Cuatrimestral de Riesgos de Gestión y Corrupción, debido a que se va a dar cierre al seguimiento de los riesgos del periodo 1 mayo a 31 de agosto de 2021”.

7 Adoptado mediante resolución interna No. 1121 del 9 de agosto de 2021.

mailto:[email protected]


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Fuente: Correo electrónico Institucional – Equipo SIGI 13ago2021.

En este sentido, la metodología de riesgos actualizada y adoptada por la Entidad (Res. No. 1121 del 9ago2021) se encuentra en etapa de implementación y será aplicada en el tercer cuatrimestre de 2021, periodo 1 de septiembre a 31 de diciembre del 2021. Para esta revisión, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021, periodo 1 de mayo a 31 de agosto, se utilizó la matriz que se encuentra publicada en la intranet, en el mapa de procesos vigente, consultada el 9 de septiembre de 2021, verificando los riesgos de corrupción que los procesos definieron:

MAPA DE PROCESOS

Fuente: Imagen del mapa de procesos, disponible en la Intranet, consulta 9 de septiembre de 2021.


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En el botón “Riesgos y Oportunidades” de este mapa de procesos, o en el siguiente enlace: https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/RIESGOS%20Y%20OPORTUNIDADES.aspx?csf=

1&web=1&e=Rqe61H&cid=baa328e7-306c-455e-b73f-1b7f55be574c se consultan las matrices de riesgos de corrupción identificados para cada proceso y el consolidado que aplicaría para esta vigencia 2021. Al descargar la matriz SQ-F21 en versión 5 dentro del mapa de procesos, se identifican treinta (30) riesgos de corrupción, con fecha de elaboración de enero y actualización de febrero, enlace: https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/RIESGOS/RIESGOS%20POR%20PROCESOS/RIESGOS

%20POR%20PROCESOS%202021/RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N/3.%20SQ-F21%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%20V5.xls

Al realizar la consulta de la matriz de riesgos de corrupción en la Página Web Institucional, en el espacio del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la ruta:

Defensoría del Pueblo \ Atención al Ciudadano \ Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (ver imagen); enlace:


Fuente: Página Web Institucional – Defensoría del Pueblo. Consultado el 9 de septiembre de 2021.

Se evidenció una publicación con el título: “Matriz de riesgos de corrupción corte 30 de abril del 2021.”, no obstante, al dar clic para descargar la matriz aparece el siguiente mensaje:

https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/RIESGOS/RIESGOS%20POR%20PROCESOS/RIESGOS%20POR%20PROCESOS%202021/RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N/3.%20SQ-F21%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%20V5.xls






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Fuente: Página Web Institucional – Defensoría del Pueblo. Consultado el 9 de septiembre de 2021.

Por lo anterior, no fue posible verificar la coherencia entre la matriz publicada en la Intranet Institucional - Mapa de Procesos y la publicada en la Página Web de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con la política de transparencia y acceso a la información pública, ley 1712 del 2014 y en atención de la observación presentada en el informe de evaluación y seguimiento, con corte 30abr2021. Con el comunicado 20210010600176253 del 21 de mayo de 2021, la Oficina de Planeación presentó a los lideres de procesos el "Informe de Monitoreo de Riesgos" para el primer cuatrimestre, periodo 1 de enero a 30 de abril de 2021, en el que se indican observaciones para que sean consideradas dentro de los seguimientos y definición de directrices como responsables de cada uno de los procesos. Con el mismo propósito, a través de la dirección de correo: Equipo SIGI [email protected], el 20 de mayo de 2021 se remitió mensaje electrónico a toda la Entidad, informando la publicación de este importante documento en el Mapa de Procesos. Como se mencionó anteriormente y con el fin de dar continuidad al ejercicio de seguimiento para el segundo cuatrimestre de 2021, la Oficina de Control Interno utilizó la matriz publicada en la intranet, en el mapa de procesos vigente, encontrando que se han identificado treinta (30) riesgos de corrupción8 en dieciséis (16) procesos y tres (3) subprocesos en la Entidad.

Para este ejercicio se toman como referente las guías del Departamento de la Administración Pública DAFP, “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 5 de diciembre del 2020, “Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación – MIPG, versión 4 de marzo de 2021 y lo establecido dentro del “Manual de Riesgos” código: SQ-M2, versión 1, vigente desde 3/5/2018, así como la matriz SQ-F23 Monitoreo Cuatrimestral de Riesgos de Gestión y Corrupción y aplicable para este seguimiento, según directriz del líder de proceso mediante el correo enviado por el equipo SIGI a todos los servidores de la Defensoría del Pueblo, el pasado 26 de agosto del 2021.

8 Consulta realizada el 09 de septiembre de 2021.

mailto:[email protected]


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Para el segundo seguimiento a los riesgos de corrupción, considerando lo programado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2021; V39 y la metodología de administración de riesgo de la Entidad, las dependencias y regionales debían reportar el monitoreo de los riesgos a cada líder de proceso del Nivel Central, durante los dos (2) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2021 (2 de septiembre). Por su parte, cada líder de proceso debía analizar y consolidar la información recibida, para posteriormente, presentar el monitoreo a la Oficina de Planeación y de Control Interno a más tardar el quinto día hábil del mes de septiembre de 2021 (7 de septiembre). La Oficina de Planeación a través del correo del SIGI, envió mensaje electrónico el 13 de agosto de 2021 (ver imagen), solicitando a los líderes de procesos, delegados del equipo SIGI de cada dependencia y regionales de la Entidad, el seguimiento a las matrices de riesgos de gestión y de corrupción para el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, en el marco de la metodología aplicada.

Fuente: Correo institucional – Defensoría del Pueblo. Mensaje electrónico del 13 de agosto de 2021.

El 26 de agosto de 2021, la Oficina de Planeación reiteró la anterior solicitud, aclarando que: “…para el monitoreo cuatrimestral, periodo 1 mayo a 31 de agosto de 2021 de Riesgos, deben tomar la matriz antigua SQ-F23, ya que la nueva SIGI-F23, entra a ejecutarse para el siguiente monitoreo (1 septiembre a 31 de diciembre).”, como se muestra a continuación:

9 Publicado en la página web, ruta: Atención al ciudadano / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. También puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Plan_anticorrupcion_agosto-2021.pdf


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Fuente: Correo institucional – Defensoría del Pueblo. Mensaje electrónico del 26 de agosto de 2021.

Para efectuar el presente monitoreo, la Oficina de Planeación adjuntó en este mensaje cuatro (4) archivos, entre estos; la matriz de valoración cuatrimestral de riesgos de gestión y la matriz de valoración cuatrimestral de riesgos de corrupción, en el formato SQ-F23, versión 02, con el fin de que las dependencias y regionales evaluarán los riesgos identificados y sean consolidados por los líderes de procesos, realizando el respectivo registro según el caso. En el monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno se verificó lo siguiente: Considerando la metodología10 aplicada para la gestión del riesgo en el segundo cuatrimestre de 2021, se tiene en cuenta lo establecido en el Manual de Riesgos (Código: SQ-M2, versión 1, vigente desde: 3/5/2018, hasta 29/06/2021), el cual indica que el reporte de monitoreo de riesgos se realiza de la siguiente manera:

Fuente: Manual de Riesgos (Código: SQ- M2, versión 1, vigente desde: 3/5/2018, hasta 29/06/2021).

La imagen anterior, muestra como las oficinas, delegadas y regionales deben reportar el monitoreo a los líderes de procesos y estos, a su vez reportar a las oficinas de Planeación y de Control Interno en los términos establecidos. No obstante, se genera una confusión en el sentido de si todos los riesgos de corrupción definidos por los procesos son aplicables para el monitoreo de las oficinas, delegadas y

10 A la fecha, no es posible evidenciar ningún ajuste al mapa de riesgos con la metodología actualizada y adoptada por la Entidad mediante Res. No. 1121 del 9ago2021. Con corte a 31 de diciembre se espera verificar la actualización de los riesgos de los 16 procesos y 3 subprocesos.


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regionales (ej.: riesgos del proceso de Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Evaluación y Seguimiento, Control Interno Disciplinario, entre otros). La anterior situación, debe aclararse con el fin de que las dependencias remitan la información pertinente a los respectivos líderes de procesos. Las oficinas de Planeación y Control Interno, en reunión virtual realizada el 9 de septiembre de 2021, realizaron la relación de los seguimientos recibidos con esta fecha de corte, encontrándose la entrega de dieciséis (16) seguimientos, correspondientes a: catorce (14) procesos y dos (2) subprocesos. Adicional, se recibieron los seguimientos de diecisiete (17) regionales y dos (2) Delegadas11.

Es importante resaltar que, el Líder del proceso de Atención y Trámite reportó como proceso de Atención y Trámite (riesgo de corrupción "R30"), así como subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías (riesgo de corrupción "R10"). Riesgos muy similares sobre los cuales no es posible tener claridad en su alcance como proceso y como subproceso. Además, el proceso de Gestión de Comunicaciones y el subproceso de Recursos y Acciones Judiciales (RAJ) remitieron el monitoreo de manera extraordinaria. De otra parte, el proceso de Gestión de Servicios Administrativos no remitió el reporte.

La Oficina de Control Interno verificó los monitoreos de los riesgos de corrupción reportados oportunamente por los catorce (14) líderes de procesos y dos (2) subprocesos definidos en la Entidad (ver tabla), obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del 84%, igual con relación al porcentaje obtenido en el monitoreo anterior con corte a 30 de abril del 2021.

Mapa de Riesgos de Corrupción Cuadro resumen: Segundo seguimiento (Corte 31 agosto 2021)

Presentado por parte de los líderes de procesos - Defensoría del Pueblo

No. * Proceso Seguimiento agosto 2021

Seguimiento abril 2021

Seguimiento diciembre 2020

Seguimiento agosto 2020

1 Direccionamiento Estratégico 7-sep-2021 6-may-2021 8-ene-2021 7-sep-2020

2 Gestión de Comunicaciones 9-sep-202112 No presentó No presentó 7-sep-2020

3 Gestión de TICs 7-sep-2021 No presentó 11-ene-2021 7-sep-2020

4 Gestión para la Magistratura Moral 3-sep-2021 7-may-2021 29-dic-2020 7-sep-2020

5 Promoción y Divulgación 7-sep-2021 6-may-2021 8-ene-2021 1-sep-2020

6 Prevención y Protección 7-sep-2021 7-may-2021 7-ene-2021 7-sep-2020

7 Atención y Trámite13 7-sep-2021 No presentó - -

7.1 Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías

7-sep-2021 7-may-2021 7-ene-2021 7-sep-2020

11 La Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, remitió el monitoreo a los riesgos de corrupción para el periodo mayo – septiembre de 2021, como líder del proceso de Prevención y Protección, por tal motivo no se cuenta dentro del reporte que realizan las Delegadas. 12 Remitió extemporáneamente el monitoreo (9sep2021). No se identificó la materialización de riesgos de corrupción. 13 Este proceso identificó un riesgo de corrupción "R30" dentro de la matriz y el subproceso de ATQ tenía identificado el riesgo "R10". Riesgos muy similares sobre los cuales no es posible tener claridad en su alcance como proceso y como subproceso.


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Mapa de Riesgos de Corrupción Cuadro resumen: Segundo seguimiento (Corte 31 agosto 2021)

Presentado por parte de los líderes de procesos - Defensoría del Pueblo

No. * Proceso Seguimiento agosto 2021

Seguimiento abril 2021

Seguimiento diciembre 2020

Seguimiento agosto 2020

7.2 Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales

9-sep-202114 7-may-2021 4-ene-2021 No presentó

7.3 Subproceso de Defensoría Pública 7-sep-2021 7-may-2021 8-ene-2021 4-sep-2020

8 Investigación y Análisis 3-sep-2021 6-may-2021 29-dic-2020 7-sep-2020

9 Gestión Financiera 7-sep-2021 7-may-2021 8-ene-2021 7-sep-2020

10 Gestión Documental 8-sep-202115 7-may-2021 8-ene-2021 7-sep-2020

11 Gestión Contractual 7-sep-2021 7-may-2021 8-ene-2021 4-sep-2020

12 Gestión del Talento Humano 7-sep-2021 7-may-2021 8-ene-2021 7-sep-2020

13 Gestión de Servicios Administrativos No presentó 7-may-2021 7-ene-2021 7-sep-2020

14 Gestión Jurídica 2-sep-2021 7-may-2021 6-ene-2021 3-sep-2020

15 Evaluación y Seguimiento 1-sep-2021 6-may-2021 18-dic-2020 1-sep-2020

16 Control Interno Disciplinario 7-sep-2021 7-may-2021 8-ene-2021 2-sep-2020

Nota. No. *: Orden de acuerdo con la publicación del mapa de procesos en la página de la intranet de la Defensoría del Pueblo.

Cumplimiento al seguimiento y verificación a la posible materialización de riesgos de corrupción: Del seguimiento realizado a las matrices de riesgos de corrupción remitidas mediante el Sistema de Gestión Documental Orfeo y mensaje electrónico, hasta el 7 de septiembre de 2021, por los líderes de procesos de la Entidad, para el periodo: 1 de mayo al 31 de agosto del 2021, se determinó lo siguiente:

1. Procesos y subprocesos: De los dieciséis (16) procesos y los tres (3) subprocesos que han identificado riesgos de corrupción, catorce (14) procesos y dos (2) subprocesos presentaron el seguimiento a los riesgos de corrupción, en total diecisiete (16). No obstante, con el fin de conocer cuáles regionales, direcciones, delegadas y oficinas presentaron o no el seguimiento a los líderes de procesos dentro del término establecido, se les solicitó esta información a los líderes de procesos en los mensajes electrónicos del 13 y 26 de agosto de 2021, remitidos por la Oficina de Planeación, encontrándose lo siguiente:

✓ Gestión TICs: Recibió la matriz de riesgos de gestión y corrupción de diez (10) Regionales y dos (2) delegadas. No se reportan riesgos de corrupción materializados.

14 Remitió extemporáneamente el monitoreo (9sep2021). No se identificó la materialización de riesgos de corrupción. 15 Envió el monitoreo de manera oportuna el 7-sep-2021, sin embargo, se devuelve debido a que remitió el reporte en los

formatos que no corresponden (SQ-F20 y SQ-F21).


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✓ Proceso de Promoción y Divulgación: Trece (13) regionales y cuatro (4) delegadas no le reportaron información en los términos establecidos. No se reportan riesgos de corrupción materializados.

✓ Proceso de Prevención y Protección: Tan sólo once (11) regionales y una (1) delegada le reportaron información. La Regional Bogotá reporta la materialización del riesgo de corrupción.

✓ Proceso de Atención y Trámite: No se envía memoria de reunión del seguimiento y tampoco se evidencia cuáles regionales, direcciones, delegadas y oficinas les reportaron. En la matriz remitida no se reportan riesgos de corrupción materializados y no hay registro de autoevaluación de controles.

✓ Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías: Se envió memoria de reunión del seguimiento, pero sin listado de asistencia. Tampoco se evidencia cuáles regionales, direcciones, delegadas y oficinas les reportaron. En la matriz remitida no se reportan riesgos de corrupción materializados y no hay registro de autoevaluación de controles.

✓ Subproceso de Defensoría Pública: Se mencionó en la memoria de reunión del 7sep2021 que a pesar de haber solicitado la información de manera oportuna 25 de agosto, las siguientes regionales no realizaron el respectivo reporte: Córdoba, Guajira, Magdalena, Pacífico, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Urabá – Darién, Vaupés. El proceso indica, que no se presentó materialización de riesgos de corrupción.

✓ Proceso de Gestión del Talento Humano: En la revisión de los riesgos se contempló los reportes de seguimiento realizados por nueve (9) regionales y dos (2) delegadas, a corte del 6 de septiembre de 2021. No se reportan riesgos de corrupción materializados.

✓ Proceso de Gestión Contractual: Tan sólo cinco (5) regionales y dos (2) delegadas le reportaron información. No se reportan riesgos de corrupción materializados.

✓ Proceso de Gestión Documental: Con corte al 6 de septiembre de 2021, de las 49 Dependencias del Nivel Central incluido los grupos de trabajo, solo 19 presentaron en el tiempo establecido los reportes cuatrimestrales del periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, así mismo se estableció que de las 42 Defensorías Regionales, sólo 24 presentaron reporte cuatrimestral en el tiempo establecido. No se reportan riesgos de corrupción materializados.

Después de la verificación realizada, en relación con las dependencias que reportaron información tanto a la Oficina de Planeación como a la Oficina de Control Interno, de los procesos relacionados anteriormente, y considerando las treinta y nueve (39) regionales, así como las once (11)16 delegadas que aplican estas herramientas, se evidenció un alto incumplimiento de esta actividad por parte de estas dependencias de la Entidad, a pesar de la ardua labor de sensibilización y asesoría en la metodología, revisión y actualización de los riesgos de corrupción para el año 2021, realizada por la Oficina de Planeación. Tan sólo diecisiete (17) Defensorías Regionales de las treinta y nueve (39) remitieron el monitoreo, equivalente al 44%. En cuanto a las Defensorías Delegadas y la Oficina de Asuntos Internacionales, únicamente dos (2) de estas doce (12) dependencias cumplieron con esta actividad, lo que equivale a un 17%. En total diecinueve (19) dependencias de cincuenta y una (51) remitieron el monitoreo, correspondiente a un 37%.

16 La Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, remitió el monitoreo a los riesgos de corrupción para el periodo mayo – septiembre de 2021, como líder del proceso de Prevención y Protección, por tal motivo no se cuenta dentro del reporte que realizan las Delegadas.


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Durante la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a la matriz de valoración cuatrimestral de riesgos de corrupción SQ-F23, versión 2, enviada por la Oficina de Planeación a través de mensajes electrónicos el pasado 13 y 26 de agosto de 2021, se identificó dentro de esta matriz, en la sección: “Valoración del Riesgo”, subsección: “Riesgo Residual”, columna: “Tratamiento del Riesgo”, que se definió como opción de tratamiento: “Aceptar el riesgo”, cuando para los riesgos asociados a posibles actos de corrupción este tipo de riesgos no admiten aceptación del riesgo. De otra parte, se evidenció que algunos procesos realizan el monitoreo a todos los riesgos de corrupción, otros sólo a los procesos que lideran y los demás a los riesgos que consideran les aplica, sin que exista uniformidad en los criterios para tener en cuenta frente a los riesgos que se deberían monitorear por cada una de las dependencias. Se evidenció de manera adicional que, de los catorce (14) procesos y dos (2) subprocesos que remitieron los reportes de seguimiento, los procesos de Magistratura Moral, Promoción y Divulgación, Atención y Trámite, Investigación y Análisis, Gestión Contractual y Gestión Jurídica no adjuntaron memoria de reunión del ejercicio de monitoreo. La regional Bogotá, reporta la materialización del riesgo de corrupción en el proceso de Prevención y Protección “R8”: Omisión de advertencias en escenarios de riesgo de violaciones y vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al DIH en beneficio propio o de terceros. La Regional Bogotá en el reporte enviado el 2sep2021, señaló que: “…se identificaron omisiones de las decisiones tomadas en el Grupo de Fortalecimiento a la emisión de Alertas Tempranas - GFAT, las cuales afectan el plan de acción y el proceso de advertencia según lo aprobado en el manual de procesos de la Defensoría del Pueblo”. Ante esta situación, la Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, líder del proceso de Prevención y Protección, advierte lo siguiente en su monitoreo: “El reporte de la Regional Bogotá, sobre la materialización de este riesgo no procede por cuanto Bogotá está advertida con la AT 10-21 y la AT Sumapaz está en construcción para la Regional Cundinamarca”, registrando finalmente que no se materializó el riesgo de corrupción, sin embargo se recomienda revisar junto al defensor Regional Bogotá y dejar constancia en una memoria de reunión sobre la situación presentada y la definición de la “No materialización” de este riesgo, enviando copia de esta memoria a la Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación. De los treinta (30) riesgos de corrupción identificados, en dieciséis (16) procesos y tres (3) subprocesos en la Entidad, los líderes de procesos que reportaron, informaron que no se evidenció su materialización durante el corte del presente seguimiento (1 de mayo al 31 de agosto de 2021). Adicional a las conclusiones mencionadas anteriormente, a continuación, se resaltan algunas situaciones comunes:

1. No todos los líderes de procesos, regionales, delegadas y oficinas presentan las memorias de reunión, o listado de asistencia de la actividad de monitoreo.

2. Las pocas regionales y delegadas que presentan este reporte, no se lo envían a todos los líderes de procesos.

3. Las matrices que reportan las regionales, no realizan análisis sobre todos los riesgos, (caso Caquetá, Guainía y Meta).

4. A pesar de que se indicó por la Oficina de Planeación que para el monitoreo del segundo cuatrimestre se utilizará el formato SQ-F23 V2, algunas dependencias lo adelantaron en el nuevo formato SIGI-F23 V3.


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II.- RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Avance de cumplimiento: 20%. Por parte del líder de este componente, la Secretaria General, ha atendido las observaciones presentadas por esta Oficina en el primer informe de evaluación y seguimiento y centró su atención junto con los lideres de otras dependencias, en atender y gestionar la actividad para racionalizar el trámite del Registro de inscripción y descargue del certificado virtual al Curso pedagógico “Derechos de la Niñez”. Con el contexto presentado a todos los involucrados en esta actividad, en las reuniones virtuales de verificación de estos seguimientos y lideradas por la Oficina de Control Interno, donde se presentó la trazabilidad desde la vigencia 2016 y los cambios a esta actividad definidos en la vigencia 2019, sin lograr ni avance ni cumplimiento. La oficina de Control Interno, resalta la importancia del objetivo de esta actividad al facilitar el proceso de inscripción y la entrega del certificado a los ciudadanos amonestados para tomar el curso pedagógico sobre los derechos a la niñez17. Para este corte, se presentó un avance en las actividades que tiene fecha programada de 15 nov del 2021, se espera que en esta vigencia y con el trabajo en equipo interdisciplinario se pueda dar cumplimiento. Se recomienda se revise los recursos tecnológicos que se requieren para facilitar este trámite por plataforma virtual, atendiendo las necesidades de operación al nivel central como el regional.

III.- RENDICIÓN DE CUENTAS Avance de cumplimiento: 53%. Se definieron trece (13) actividades dentro del PAAC18 vigencia 2021 versión 3 y tenían cumplimiento doce (12) de ellas. Se incluyo una actividad de la definición de la Estrategia de Rendición de Cuentas, aplicada a esta vigencia. Como se indicó en el informe de evaluación y seguimiento, con corte a 30 abril 2021, para ingresar a la consulta de este componente de Rendición de Cuentas, en la Web institucional por parte del ciudadano, usuario u organización, se accede por dos rutas: 1- Enlace directo desde el botón de “Transparencia y acceso la información”, en el menú de “Control”, con el título “Rendición de cuentas”, enlace: https://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/

17 Ley 1098 del 8 noviembre del 2006, Código de la Infancia y la adolescencia, articulo 54. Amonestación – asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo. 18 PAAC, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 3

https://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/


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2- En la página Web institucional, barra del menú “La Defensoría”, en el tema “Planeación y Gestión”, con el título de “Rendición de Cuentas”. Ambos accesos llegan a este enlace:

https://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas Como se indicó en el primer informe, aun no se ha dispuesto, la pestaña para la vigencia 2021, e incluir documentos, como el cronograma de participación ciudadana y otras actividades de “Rendición de Cuentas”, que se han adelantado en esta vigencia. A esta fecha de presentación de este informe, está disponible solamente la pestaña de la vigencia 2020:

Fuente: Imagen tomada del enlace en la página Web, consulta del 12sep2021

No se atendió las recomendaciones presentadas en el informe de evaluación y seguimiento del primer corte 30abr202119, para este numeral. Se resalta algunas de ellas, por su impacto: 1- Disponer el informe de cumplimiento, del “cronograma de actividades de participación ciudadana” vigencia 2020. Habilitar la pestaña Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 e incluir el cronograma y avances para la esta vigencia 2021. 2- Unificar el documento “Dialogo con la Ciudadanía y Grupo de Interés” con el “Cronograma de actividades de participación ciudadana” y su informe de avance. 3- No se publicaron los informes de Rendición de Cuentas, adelantados por cada uno de las 38 regionales de la vigencia 2020 y adelantado en la vigencia 2021, ni el cronograma de realización de estas audiencias.

19 Primer Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 30 abril 2021 https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf, pags.14 a la 16 del informe.

https://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas



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4- No se presentó informes previos de lo gestionado y adelantado en la vigencia 2020, para las doce delegadas y las cuatro direcciones nacionales. 5- Revisar y atender las recomendaciones presentadas en la columna de “Observaciones - Seguimiento Oficina Control Interno” de la matriz anexa, con corte 31ago2021, para que sean consideradas como actividades de mejorar y gestionar el avance y cumplimiento de lo programado. 6- Los informes indicados en este componente, como “Informe de seguimiento a la ejecución de las actividades de dialogo con la ciudadanía y grupos de interés”, estén publicados en este espacio de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021. Se atendió por parte del web máster de la entidad, la disposición del informe de evaluación a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, en el espacio de Rendición de Cuentas de esta vigencia. Sin embargo, en el botón de transparencia se dejó el enlace, en el espacio del tema de “Control”, con el título “Informe de evaluación de la rendición de cuentas”, que envía al mismo espacio, que el título “Rendición de Cuentas”

Fuente: Imagen tomada del enlace en la página Web institucional, consulta del 7sep2021

El informe de evaluación de la rendición de cuentas, se adelanta como un informe obligatorio por parte de la Oficina de Control Interno en cada vigencia y debe estar dispuesto en la pestaña del año evaluado de “Rendición de Cuentas”. Se incluyo la actividad para este componente de “Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021- 2024” y se ajustaron las numeraciones considerando la “Guía de estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 -2015 y presentada en el anexo 2, del informe de evaluación y seguimiento con corte 30abr202120.

20 Enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf, págs..25 y 26 del informe.



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IV.- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Avance de cumplimiento: 58%. De las ocho (8) actividades que se definieron, para fortalecer la atención a nuestros usuarios por parte de cada uno de los servidores, se indicaron dos actividades para cumplir en diciembre y una de ellas ya se cumplió, por lo que se adelanta verificación a siete (7) actividades. Se ha mejorado la forma de ingresar a los canales de atención al ciudadano: Página principal Web institucional:

Fuente: Imagen tomada del enlace en la página Web Institucional: https://www.defensoria.gov.co/; consulta del

12sep2021

https://www.defensoria.gov.co/


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Fuente: Imagen tomada del enlace en la página Web institucional:

https://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/116/Directorio-de-Depedencias.htm; consulta del 7sep2021 Es importante aclarar, que el directorio ha mejorado, indicando la actualización de los nombres de los servidores que desempeñan actualmente estos cargos, pero las líneas telefónicas de extensión no siempre son atendidas, dado que no asiste el 100% de los servidores a presencialidad, por la emergencia sanitaria y, se tienen áreas aún en virtualidad. Se recomienda se disponga de un correo electrónico general de la Oficina, dependencia o grupo, manejado por la secretaria de esta o quien se defina de acuerdo con sus funciones, para adelantar solicitudes y gestionarlas con éxito. Adicional, la pestaña de la barra de “Atención al Ciudadano” se dispone de accesos de interés de los usuarios, sin embargo se debe asegurar, que sea la “misma” información presentada por diferentes enlaces, así: La carta del trato digno se puede revisar por dos rutas o enlaces:

https://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/116/Directorio-de-Depedencias.htm


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1- Menú “Atención al Ciudadano” de la página web institucional de la Defensoría:


Al dar clic, en este enlace se envía al siguiente espacio:

Al descargar, esta información, no tiene la misma presentación que el disponible por la segunda ruta;


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2- Por el botón de transparencia, enlace: https://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/

Se llega al enlace: Enlace: https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/9672/Pol%C3%ADticas-

Lineamientos-y-Manuales.htm

Se descarga un documento similar pero no son los mismos. Se recomienda que la información publicada en la Web institucional, por diferentes rutas se disponga el mismo documento y este actualizado, por ese principio de transparencia de información clara a los usuarios y ciudadanos, sin dudas sobre la gestión desarrollada por la entidad, para mejorar el servicio. Revisar en este espacio la publicación del enlace para el Manual de riesgos, que se encuentra la versión 1 del 2018, cuando en el mapa de procesos de la entidad, en el proceso de Direccionamiento Estratégico esta publicado la versión 2 de 30jun2021. No se ha definido una directriz clara sobre la forma de operar, presentado en el primer informe de evaluación y seguimiento, con corte a 30 de abril, para las peticiones, que se atienden por este componente tanto administrativas como misionales y los procedimientos disponibles en el mapa de procesos para:

https://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/

https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/9672/Pol%C3%ADticas-Lineamientos-y-Manuales.htm

https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/9672/Pol%C3%ADticas-Lineamientos-y-Manuales.htm


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o Proceso estratégico, “Direccionamiento Estratégico”, DE-P04 Versión 4 - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones.

o Proceso Misional, “Atención y tramite” AT-P01 Versión 7, Atención y Trámite de Peticiones

Verificar la forma de operar y el control establecido para las solicitudes cuando se recibe una queja misional o administrativa, por el mal servicio de un servidor o de la atención prestada por la entidad y la forma de proceder ante las posibles denuncias sobre presuntos actos de corrupción, ver informe primer seguimiento corte 30abr202121, en este numeral.

V.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Avance de cumplimiento: 27%. Se formularon once (11) actividades. Disminuyo su avance, considerando que para este corte se incluye seguimiento en diez (10) de las once (11) actividades formuladas. Se mantiene recomendación sobre revisar las observaciones de este componente en los informes: Primer informe de evaluación y seguimiento corte 30abr2021, enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf y tercer informe de evaluación y seguimiento, con corte a 31dic2020, enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_dic2020.pdf El directorio, disponible en la Web institucional, ver imagen para las sedes regionales:

Fuente: Consulta en la página Web, directorio dependencias, enlace:

https://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/116/Directorio-de-Depedencias.htm, consulta 12sep2021.

21 Primer Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 30 abril 2021 https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf, pags.16 y 17 del informe.


https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_dic2020.pdf

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Se publican dentro de este directorio para las sedes regionales, extensiones que corresponden a si como ciudadano marco la línea nacional (601)3144000 y (601)3147300, no el número de la regional. Es importante se actualice los indicativos que operan a nivel Nacional con la cabeza “60” y el indicativo de la región desde el 1 septiembre del 2021. Sobre los informes de Peticiones dispuestos en la página la Web, en el enlace:

https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1961/C%C3%B3mo-presentar-peticiones-sugerencias-quejas-reclamos-y-denuncias.htm


Se dispone de dos títulos:

1- Informe Derechos de Petición 2- Informes de Seguimiento de Secretaria General a las PQRSDF

Definir un nombre acorde a lo consultado, ya que la publicación disponible con el título 1- “Informe Derechos de Petición, presenta una base de datos del listado de las peticiones recibidas y es fuente de información para construir el título 2- “Informe de Derechos de Petición” – con cada corte en el que se hace un análisis y estadísticas de las diversas peticiones presentadas en ese periodo. Para este componente se recomienda: 1- Se presente dentro de este directorio la dirección de correo electrónico, que facilite la

comunicación como “ciudadano” con algún servidor o dependencia de la entidad.

2- Actualización de “Hoja de vida” en la plataforma SIGEP de los nuevos directores y jefes de oficina de esta nueva administración - Ley de transparencia, ajustando sus correos institucionales, no los personales.

1-

2-




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3- Revisar el estado de actualización de la presentación de enlaces identificados en el botón de transparencia y que están dados como cumplido en la lista de verificación, V-1 Lineamientos de transparencia activa. (Planes de Mejoramiento, publicación de los informes de evaluación - Auditorías internas, consulta de los documentos (procedimientos e instructivos del mapa de procesos) y publicados en la Web.

4- Revisar organización de la pestaña dentro de la web Institucional “Atención al Ciudadano”, asegurando la disposición de los mismos documentos por la ruta del botón de transparencia, como el documento del Trato digno al Ciudadano (Titulo y enlace al documento). Adicional revisar la manera de presentar los informes de PQRSDF, cuantitativo y cualitativo (análisis) en una sola línea.

5- Sobre los datos abiertos que se publican en la plataforma de datos.gov.co, se recomienda se revise las reuniones realizadas en el mes de junio del 2020 y lideradas por el señor Vicedefensor en su momento con los cuatro (4) Directores Nacionales y profesionales de apoyo, que presentaron propuestas y definieron algunos datos misionales a publicar y que realmente aportan y contribuyen a tener información estadística para investigaciones en temas que lidera la Defensoría del Pueblo como la violación de los DDHH y DIH, entre otros.

DENUNCIAS Y ACTOS DE CORRUPCIÓN

Con el comunicado de Orfeo No. 2021001030031023 del 13 de agosto del 2021, se solicitó a la Oficina de Control Interno Disciplinario, se informara sobre las denuncias enmarcadas en actos de corrupción, para el segundo cuatrimestre: mayo, junio, julio y agosto del 2021. Esta oficina respondió con el radicado de Orfeo No. 20210010400048613 el pasado 6 de septiembre del 2021, indicando que para este periodo de consulta, se recibieron dos denuncias en el mes de junio: la primera clasificada con el radicado 071 del 2021, en el que se denuncia al Señor Defensor y por no tener competencia esta oficina, se radica traslado a la Procuraduría General de la Nación; la segunda denuncia recae sobre servidores pertenecientes a la Regional Norte de Santander, pendientes de determinar, proceso 114 del 2021. En el informe de PQRSDF generado por la Secretaria General y presentado como evidencia en el equipo Teams para el periodo abril a junio, se reporta tres (3) denuncias: una (1) en abril, una (1) en mayo y una (1) en junio. No fue posible conocer la regional o dependencia, ni la fecha de recibo de estas denuncias. Como la cantidad de denuncias por eventos posibles de actos de corrupción, presentadas en el reporte por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, a lo consultado en el informe de PQRSDF, que no se identifica el tipo de denuncia y publicado en el espacio de Atención al Ciudadano, se mantiene observación de revisar y asegurar la forma de operar, al recibir por distintas fuentes estas denuncias, existiendo una coherencia del reporte presentado por la Secretaria General y generado por la Oficina de Control Interno Disciplinario. Esta recomendación es reiterativa por esta oficina de Control Interno, en varios informes de evaluación y seguimiento, en el que se indica definir un punto de control para atender las denuncias por posibles actos de corrupción, bien de funcionarios o servidores de la entidad, de tal manera que se pueda determinar acciones en los controles de las matrices de riesgos de los procesos, definiendo la competencia de adelantar una investigación o trasladar, por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.


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4. Conclusiones 1. Para este corte los lideres: Directores, Jefes de oficina o Responsables de grupo, responsables de actividades dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, en versión 3 y con corte 31ago2021, atendieron la solicitud de la Oficina de Control Interno al delegar o confirmar un “líder operativo”, responsable de gestionar y diligenciar en línea, la matriz dispuesta en la plataforma Teams, equipo “PAAC vigencia 2021” y adjuntar las evidencias de lo adelantado para este corte.

2. Se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, a versión 3, publicando esta versión, el pasado 26 de agosto del 2021 en la página web institucional, atendiendo observaciones de formulación de actividades, ajustes de fechas y nombres de las mismas. 3. Se adelantó en este corte 31ago2021, actividades que no presentaron avance con corte 30 de abril, sin embargo, el indicador no se incrementó, porque se verificaron 45 actividades, mientras que en el anterior corte de 30abr, se reportaron y verificaron 25 actividades. 4. Se ha gestionado las actividades planteadas y algunos productos, se han dispuesto en la página web institucional de la entidad.

5. Con relación al seguimiento de los riesgos de corrupción, se concluye lo siguiente:

a) Se adelantó el reporte de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos, delegadas y regionales. Aun no se da cumplimiento con oportunidad de este reporte a la Oficina de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno.

b) El porcentaje de cumplimiento al seguimiento y verificación a la posible materialización de riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos, para el presente monitoreo es equivalente a un 84%, igual en relación con el porcentaje obtenido en el monitoreo anterior con corte a 30 de abril de 2021. Lo anterior, debido a que dos (2) procesos y un (1) subproceso no presentaron el monitoreo bajo los términos y criterios establecidos.

c) Se identificó falta de claridad en el Manual de Riesgos (Código: SQ- M2, versión 1, vigente desde: 3/5/2018) sobre cuáles riesgos las regionales, delegadas e incluso los mismos procesos deben considerar para realizar el seguimiento y presentar el monitoreo a los correspondientes líderes de procesos.

d) La matriz de riesgos de corrupción (SQ-F21) con corte al 30 de abril de 2021, publicada en la Página Web Institucional, en la ruta: Defensoría del Pueblo \ Atención al Ciudadano \ Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, no se puede consultar debido a que el vínculo está roto.

e) Se identificó en la matriz de valoración cuatrimestral de riesgos de corrupción SQ-F23; V2, sección: “Valoración del Riesgo”, subsección: “Riesgo Residual”, columna: “Tratamiento del Riesgo”, que se definió como opción de tratamiento: “Aceptar el riesgo”, cuando para los riesgos asociados a posibles actos de corrupción este tipo de riesgos no admiten aceptación del riesgo.

f) El proceso de Atención y Trámite identificó un riesgo de corrupción (el número 30 dentro de la matriz), sin embargo, es muy similar al riesgo identificado para el Subproceso de ATQ, generando confusiones en el alcance como proceso y subproceso.


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g) Validada la información reportada por las dependencias del nivel central y regional, con respecto al monitoreo de los riesgos, se concluye que no se materializó ningún riesgo de corrupción durante el corte del presente seguimiento (1 de mayo al 31 de agosto de 2021).

h) La Oficina de Planeación realizó asesorías en los meses de agosto y septiembre de 2021, sobre la nueva metodología para la gestión del riesgo adoptada en la Entidad (Manual de Riesgos y Oportunidades SIGI-M2) y a aplicar en el tercer cuatrimestre de 2021.

i) Conclusiones generales: ✓ No todos los líderes de procesos, regionales, delegadas y oficinas presentan las memorias

de reunión, o listado de asistencia de la actividad de monitoreo. ✓ Las pocas regionales y delegadas que presentan este reporte, no se lo envían a todos los

líderes de procesos. ✓ Las matrices que reportan las regionales, no realizan análisis sobre todos los riesgos,

(caso Caquetá, Guainía y Meta). ✓ A pesar de que se indicó por la Oficina de Planeación que para el monitoreo del segundo

cuatrimestre se utilizará el formato SQ-F23 V2, algunas dependencias lo adelantaron en el nuevo formato SIGI-F23 V3 ya disponible en el mapa de procesos.

5. Recomendaciones

Se recomienda: 1- Se informe por la página web institucional y la intranet, la actualización del Plan Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 en versión 3, disponible en la barra de “Atención al Ciudadano”.

2- Con relación al seguimiento de los riesgos de corrupción, considerando el manual SQ-M2 versión 1, aplicable para este seguimiento, se recomienda:

a. A los líderes de procesos, aplicar un control para cada periodo de seguimiento a través de una matriz, que permita identificar a cada una de las dependencias y/o regionales que remitieron el monitoreo, la fecha en que se presentó y los riesgos materializados. Igualmente, controlar la correcta aplicación de la metodología y diligenciamiento de los reportes entregados por las delegadas y regionales y líderes de proceso, garantizando la utilización del formato correspondiente de acuerdo con lo establecido en este Manual de Riesgos y Oportunidades, versión 1. b. Revisar por parte del líder del proceso de “Prevención y Protección” y el Defensor Regional Bogotá, la situación presentada frente al riesgo de corrupción de este proceso, dejando un registro en una memoria de reunión, sobre la aclaración, las decisiones y compromisos sobre la identificación y presunta materialización de este riesgo. Enviar copia de esta memoria a la Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación. c. A la Oficina de Planeación, como resultado de este ejercicio de seguimiento:

✓ Se debe considerar la identificación de los riesgos de corrupción, al realizar los trámites o servicios que presta la entidad, revisando el protocolo del anexo 3, mencionado en la guía de riesgos del DAFP22, enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34316316/Anexo+3+Identificacio%C2%B4n+de+Riesgos+de+Corrupcio%C2%B4n+asociados+a+la+Prestaci%C3%B3n+de+Tra%C2%B4m

ites+y+Servicios+-+Gu%C3%ADa+de+Riesgos+2018.pdf/a491717d-7d0d-8ada-32f6-e0f62afb0625

22 DAFP - Anexo 3, Protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios.

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34316316/Anexo+3+Identificacio%C2%B4n+de+Riesgos+de+Corrupcio%C2%B4n+asociados+a+la+Prestaci%C3%B3n+de+Tra%C2%B4mites+y+Servicios+-+Gu%C3%ADa+de+Riesgos+2018.pdf/a491717d-7d0d-8ada-32f6-e0f62afb0625





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✓ Continuar reforzando mediante las actividades de sensibilización y ejercicios prácticos la metodología actualizada a Versión 2 y que se evaluará por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2021, empoderando a los enlaces SIGI23 para la difusión de la información, con el fin de generar una cultura de administración del riesgo en la Entidad. Aclarando cuáles de los riesgos de corrupción definidos por los procesos, son aplicables para el monitoreo por parte de las oficinas, delegadas y regionales, considerando que por ejemplo los riesgos de procesos como: Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Evaluación y Seguimiento, Control Interno Disciplinario, entre otros, no son propiamente de su competencia.

✓ Revisar las recomendaciones presentadas en el Informe de Acompañamiento y Asesoría de la Efectividad de los Controles Establecidos en los Mapas de Riesgos Corrupción – Vigencia 2021, emitido por la Oficina de Control Interno en ejercicio del Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, el pasado 7 de abril de 2021 con radicado No. 20210010300115993, con el fin de que se apliquen los correctivos e implementen las mejoras a lugar.

d. A los Líderes de Procesos, Defensorías Delegadas, Defensorías Regionales y demás dependencias de la Entidad, realizar procesos de autocontrol y autoevaluación que impliquen:

✓ La validación de la correcta aplicación de la metodología de administración del riesgo, así como el uso apropiado de las herramientas dispuestas para el seguimiento (manuales, formularios, entre otras).

✓ La verificación de coherencia entre los riesgos identificados vs el objetivo definido en la caracterización de cada uno de los procesos.

✓ La identificación de posibles nuevos riesgos de corrupción. ✓ La comprobación de evidencias (registros) de las actividades de monitoreo y la aplicación de

controles de acuerdo con la periodicidad definida en las matrices de riesgos. ✓ El cumplimiento y continuidad de los compromisos adquiridos en las asesorías realizadas por

la Oficina de Planeación, entre estos los relacionados con el monitoreo de los riesgos, así como su envío.

✓ La comunicación directa entre líderes de procesos y dependencias, específicamente con aquellas que no reportan información.

✓ La elaboración oportuna de las memorias de reunión que soporten las actividades de monitoreo realizadas por cada cuatrimestre, así como la descarga de los listados de asistencia de la plataforma Teams en caso de realizarse reunión virtual.

e. Verificar el acceso de la publicación en la página Web Institucional, la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2021, actualizada al 30 de abril, en el espacio del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 3- Rendición de Cuentas, se reitera: a. Disponer la pestaña para la vigencia 2021, considerando que se han adelantado actividades en este componente. b. En la pestaña de “Rendición de Cuentas vigencia 2020”, se disponga el “Cronograma de ejecución de las actividades de dialogó con la ciudadanía y grupos de interés” y su avance o cumplimiento y los “Informes de seguimiento de ejecución de las actividades de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés” dando cumplimiento a la transparencia para consulta de usuarios, grupos de interés, entre otros y visibilizar las diversas actividades de Rendición de Cuentas adelantadas tanto al nivel central como regional.

23 SIGI: Sistema Integrado de Gestión Institucional – Defensoría del Pueblo.


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c. Publicar entre otros, el Cronograma de este componente de rendición de cuentas, la nueva estrategia de Rendición de Cuentas y de Comunicación para la vigencia 2020, considerando entre otros tópicos, la finalización de administración y de la vigencia. d. Disponer la pestaña para la vigencia 2021 y publicar los informes sobre los encuentros sociales realizados por defensorías Delegadas e inclusive las regionales, que se publican en la intranet visible solo a nivel de servidores, no para usuarios y grupos de interés en general, e incluir otras actividades de participación ciudadana, que fortalecen el dialogo de doble vía. 4- Publicar el seguimiento al cronograma de “Participación ciudadana”, dentro de la página Web, espacio de Rendición de Cuentas, vigencia 2021 y su fecha de actualización considerando que es fuente de información para la presentación de los “informes de seguimiento a las actividades de dialogo con la ciudadanía y grupos de interés”, actividad incluida dentro del PAAC24, vigencia 2021.

5- No ha sido visible dentro de la web institucional, campañas publicitarias y plegables sobre la forma de presentar denuncias por posibles eventos de actos de corrupción, ni se ha definido la forma de proceder y atender, indicando responsables por tramitarlas de forma adecuada, prudente y oportuna” y definir el lema de “nuestros servicios son gratuitos”, dirigido a poblaciones en condiciones especiales. 6- Revisar y atender las recomendaciones y observaciones que apliquen, presentadas en los informes de “Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. – PAAC, con corte 30 de abril del 2021, enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_abr2021.pdf; Con corte 31dic2020, enlace: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_dic2020.pdf, para los componentes III- Rendición de Cuentas, IV- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y V- Transparencia y Acceso a la Información. 7- Dentro de este segundo informe, con corte 31ago2021, se presentan debilidades que deben atenderse, para cada uno de los cinco (5) componentes y las presentadas en informe anterior con corte a 30abr2021, que aseguren la toma de acciones en esta vigencia 2021 y permitan mejorar la publicación de información y fortalecer la transparencia, evitando posibles actos de corrupción.

Néstor Raúl Caicedo Meléndez Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Segundo seguimiento Matriz - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Vigencia 2021 – Versión 3.- Corte 31 de agosto 2021. Proyectó: María Helena Pedraza Medina, Cristian Camilo Buitrago Acosta – Oficina de Control Interno Revisó: Néstor Raúl Caicedo Meléndez - Oficina de Control Interno Fecha de elaboración: 13 de septiembre 2021.

24 PAAC: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano


https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Informe_corrupcion_dic2020.pdf


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Anexo: Segundo seguimiento Matriz - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Vigencia 2021 - Versión 3. Corte 31 de agosto 2021.

Se adjuntan matriz en seis (6) páginas. Archivo (*.pdf)

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DEFENSORIA DEL PUEBLO Radicado: 20210010300056973 …