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Processo N° 23075.136675/2016-93
Relator: Elisandro Pires Frigo
Interessado: PROPLAN
Assunto: Programação Orçamentária da UFPR para o exercício de 2016
Histórico
A Pró-Reitoria de planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN encaminha através do
ofício n° 78/2016 a presente proposta orçamentária da UFPR referente ao exercício de 2016 para
análise do COPLAD. O encaminhamento desta programação é para atender o Art. 15, parágrafo
XV do estatuto da UFPR e considerando a publicação da lei 13.255 de 14 de janeiro de 2016, que
estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016. Para a UFPR o valor
previsto na Proposta de Lei Orçamentária anual (PLOA) é de R$1.276.873.031,00 dos
quais R$ 47.669.072,00 diretamente arrecadados . A título comparativo a LOA de 2015
determinou um valor de R$ 1.190.259.966,00 que após o ajuste orçamentário proposto pelo
governo Federal de 3,7% resultou em um valor de R$ 1.148.956.000,00 para a UFPR.
A proposta orçamentária identifica as fontes de receita oriundas de Recursos do Lesouro
Nacional e de Recursos Próprios conforme tabela 1.
TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTEE POR GRUPO DE DESPESA-2016
FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL
100 132.422.507 21.320.047 2.558.600 156.301.154
112 471.373.746 168.495.902 27.927.093 667.796.741
156 76.869.613 76.869.613
169 124.192.895 124.192.895
900 193.343.556 193.343.556
Tesouro Nacional 998.202.317 189.815.949 30.485.693 1.218.503.959
250 0 37.358.891 10.000.000 47.358.891
280 0 5.738.908 5.738.908
281 0 4.571.273 700.000 5.271.273
Diretam Arrecadados 0 47.669.072 10.700.000 58.369.072
TOTAL 998.202.317 237.485.021 41.185.693 1.276.873.031
Fonte: LOA 2016-Em R$
A tabela 2 apresenta os valores em percentuais por fonte e grupo despesa, em relação ao
total da fonte de recursos, destaca-se os maiores percentuais para despesas de capital na fonte 250
de 21,12% e na fonte 281 de 13,28%.
TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EMRELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS - 2016
FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL
100
112
156
169
250
280
281
900
84,72%
70,59%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
13,64%
25,23%
0,00%
0,00%
78,88%
100,00%
86,72%
0,00%
1,64%
4,18%
0,00%
0,00%
21,12%
0,00%
13,28%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Fonte: LOA 2016-Em %
Abaixo serão apresentados os gráficos 1, 2, 3, 4 os quais apresentam os percentuais por
fontes de recursos e grupos de despesa;
GRÁFICO 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,TODAS AS FONTES DE RECURSOS, EM
PERCENTUAIS, POR GRUPO DE DESPESA - 2016
Pessoal 998.202.317
Custeio 237.485.021
Capital 41.185.693
1.276.873.031
Custeio
19%
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GRAFICO 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,
FONTES DO TESOURO NACIONAL, EM
PERCENTUAIS POR GRUPO DE DESPESA - 2016
Pessoal 998.202.317
Custeio 189.815.949
Capital 30.485.693
1.218.503.959
GRÁFICO 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,FONTESDE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (250) E
DE CONVÊNIOS (281), POR GRUPO DE DESPESA -2016
Capital
181 xflMMFfet.
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Custeio 47.669.072
Capital 10.700.000
58.369.072
GRÁFICO 4-DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DERECURSOS PARA CUSTEIO E CAPITAL NA UFPR,
TODAS AS FONTES (EXCETO FOLHA)-2016
Capital
15%
Custeio 237.485.021
Capital 41.185.693
278.670714
Os valores de pagamento de pessoal dividem-se segundo a tabela 3, o pagamento de pessoa
da ativa soma R$471.373.746,00 enquanto os aposentados e pensionistas recebem R$
394.406.064,00. E na tabela 4 os recursos diretamente arrecadados.
TABELA 3 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAS,SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR
PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2016
R$
PROJETO/ATIVIDADE
GRUPO DE DESPESA
TOTALPESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
3190.00 3191.00
28 846 0901 00G5 0041
Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/Regimede Previdência dos Servidores decorrente de Pgto. DePrecatórios e Ações de Pequeno Valor
633.680 633.680
28 846 0901 0005 0041
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado(Precatórios) 8.229.612 8.229.612
12 364 2109 20TP 0041
Pagamentode Pessoal Ativo 471.373.746 471.373.746
12 364 2109 09HB 0001
Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/Regimede Previdência dos Servidores
123.559.215 123.559.215
09 272 0089 01810041
Pagamentode Aposentadorias e Pensões - Serv. Civis 394.406.064 394.406.064
TOTAL 874.009.422 124.192.895 998.202.317
Fonte: LOA 2016-Em R$
TABELA 4 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDOLEI ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, POR
PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2016
PROJETO\ATIVIDADE
TOTALCusteio Capital
12 364 2032 20RK 0041
Funcionamento das Universidades
Federais
37.358.891 10.000.000 47.358.891
TOTAL 37.358.891 10.000.000 47.358.891
Fonte: LOA 2016-Em R$
O Fluxograma 1 apresenta a distribuição proposta de OCC na UFPR. Destaca - se redução
dos valores disponíveis para "obras e reformas em andamento", de R$ 22.987.748,16 em 2014 para
R$ 3.100.000,00 em 2015 e para R$ 1.793.928,82 em 2016; destaca-se ainda os valores das
despesas de Assistência Estudantil excluso bolsas de R$ 661.440,00 em 2015 para R$ 2.012.249,00
em 2016, outro aumento é do Programa de Bolsas de R$ 17.783.640,00 em 2015 para R$
24.138.784,00 em 2016.
FLUXOGRAMA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO PARA OUTROS CUSTEIO E CAPITAL - 2016
Total de Recursos
do Tesouro para Outros Custeies e Capital
R$220.110.085.00
Emendas Individuais e de
Bancada
RS 150.000.00
Sub-total para Manutenção das AtMdades daInstituição
RS 184.527.363.00
Sitb-Tota! Benefícios ç LegislaçãoEspecial
R$35.432.722,00
Desp. Essenciais Centralizadas
RS 123.053.206,00
Aulas de CampoCT/AGÍTC/BUUT
RS 1.043.735.80
-AçÕes/Sub-AçÔes Específicas
R$1.306.100,00
m&Xm - RS238.6CG.00
£í 3JS?.Síie - RS 1.067.500,09
Aux. Alimentação
R$ 19.200.000,00
Setores de Ensine
RS 7.026.298,40
Programa Aux Passagem
R$165.854,70
Sentenças Judiciais
R$2.169.666,00
Pfò-Reitorias
RS 1.407.735.40
Apoio a Concursos
RS 52.652.60
CapacitaçãoServidores
R$ 998.712.00
Assistência Escolar
R$ 480.000,00
Demais Unidades
RS 1.569.680,20
Apoio Fuclic Periódicos
RS 221.146.20
Programa Mais Médicos
R$ 1.017.634.00
Benefícios Legislação Especial
R$178.000,00
Leò Graduação
RS 645.014,70
AG RS 40 620
BL RS 145 955
CT RS 40 620
ET RS 60 814
HL RS 60 314
LIT R$ 40.620
PAL RS 40 620
SACOD R$40.620
SD RS 60.814
SEPT RS 60 314
TC RS 52 703
Apoio s Manut
Eqtos Multiusuarros
RS 132.264,00
Hospitais Veterinários
R$ 782.139,60
Palctrna RS26J.563.30
Curitiba RS 515576,30
Auxílio Transporte
R$ 1.140.000,00
Apoio Pub Lntos
RS 99.514.80
Auxílo Funeral e Natalidade
R$ 601.188,00
Obras e Reformas
R$ 1.753.928.82
Capital RSEOa.-ÜOC.CO
Assist Médica e Odont ac Servidor
R$11.663.868,00SIJINFRA - Rateio. Manutenção
Geral e Almoxaniado
RS 1.172.427,78
GR.CPA
R$56.166.00
Recursos em CapitalReestruturação e Expansão
R$ 15.872.059.00
Assistência Estudantil excluso
aoisas
RS 2.012.249,00
Programa de Bolsas
R$24.138.784,00
RESULTADO PREVISTO
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TABELA 6 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS EDESPESAS PÚBLICAS, CENTRALIZADAS NO DSG, EM RELAÇÃO AOORÇAMENTO DE O.C.C. DO TESOURO NACIONAL PARA MANUTENÇÃONÃO VINCULADO A AÇÕES ESPECÍFICAS - 2016
DESPESAS %
PREVISÃO
VALOR
ANUAL
LIMPEZA
ENERGIA ELÉTRICA
VIGILÂNCIA
CONSERVAÇÃO
COZINHA RU
SUBISÍDIORU
PORTARIA
MOTORISTAS
ÁGUA/ESGOTO
ORÇAMENTISTA/FINANC/AUXIL
TELEFONIA
15,52%
15,91%
13,81%
13,71%
9,39%
8,87%
6,66%
5,62%
4,17%
3,29%
3,06%
14.145.000
14.504.398
12.590.000
12.495.000
8.560.000
8.083.000
6.075.000
5.120.000
3.800.000
3.000.000
2.790.000
TOTAL 100,00% 91.162.398
Valores em Reais
O maior aumento registrado segundo a tabela 6 é o de energia elétrica que subiu de R$6.1800.00,00 em 2014 para R$ 11.930.000,00 em 2015 num aumento de 93% e novamente em 2016
para R$ 14.504.398,00. Em seguida o valor da limpeza que em 2014 foi de R$ 11.729.000,00, em2015 R$ 12.910.000,00 e 2016 a previsão será de R$ 14.145.000,00.
Tabela 7 setores, apresenta os recursos destinados à Setores, Pró- reitorias e Demais Unidades.
TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL, PROGRAMADE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DEENSINO, PRÓ-REITORIAS E DEMAIS UNIDADES - 2016
RATEIO
SETORES % 2016
AG 8,46% 594.425
PALOT 4,76% 334.452
BL 10,17% 714.575
CT 4,39% 308.454
ED 4,12% 289.483
ET 13,62% 956.982
HL 6,26% 439.846
SACOD 3,31% 232.570
JD 3,00% 210.789
LITORAL 3,64% 255.757
SA 5,18% 363.962
SD 16,26% 1.142.476
TC 10,83% 760.948
SEPT 3,00% 210.789
JANDAIA 3,00% 210.789
TOTAL 100,00% 7.026.298
PRÓ-REITORIAS %
RATEIO
2016
PRA
PROGEPE
PROEC
PROGRAD
PROPLAN
PRPPG
3,39%
26,08%
12,45%
17,24%
12,70%
28,14%
47.724
367.153
175.271
242.704
178.790
396.154
TOTAL 100,00% 1.407.795
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Na tabela 9 são apresentados os valores previstos para aula de campo em 2016
Tabela 9 - Beneficiários dos Recursos Previstos para Aula de Campo 2016.
SETORES 2012 2013 2014 2015 2016
Setor de Ciências Agrárias 16.000,00 16.800,00 17.870,16 17.691,46 19.460,60
Setor de Ciências Biológicas 8.400,00 8.820,00 41.292,83 40.879,90 44.967,89
Setor de Ciências da Terra 590.000,00 619.500,00 658.962,15 652.372,53 717.609,78
Setor de Tecnologia 26.500,00 27.825,00 29.597,45 29.301,48 32231,63
Setor de Ciências Humanas 50.000,00 52.500,00 55.844,25 55.285,81 60.814,39
Setor Palotina 40.000,00 42.000,00 44.675,40 44.228,65 48.651,51
Setor Litoral 80.000,00 84.000,00 89.350,80 88.457,29 120.000,00
A distribuir 18.955,00
TOTAL 810.900,00 870.400,00 937.593,04 928.217,11 1.043.735,80
Valores em Reais
Na tabela 10 são apresentados os valores previstos para emenda parlamentar em 2016
TABELA 10- DETALHAMENTO DE EMENDA INDIVIDUAL CONSIGNADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EMFAVOR DA UFPR-2016
AUTOR
N°
EMENDA UNIDADE FONTE PTRES PROGRAMA FINALIDADE
ELEMENTO
DESPESA
VALOR
APROVADO
Dirceu
Sperafico 31760002 UFPR 100
12 364 2032
20RK 4260
Construção anexo
Laboratório caprinoculturaem Palotina 449000 150.000
SUB-TOTAL150.000
Cabe destacar que apesar de ter sua classificação como emenda impositiva sua liberação depende ainda de liberaçãode orçamento e destinação de limites de empenho por parte do autor dentro dos recursos recebidos do Governo Federal.
12
Na tabela 11 são apresentados os valores por Setor em 2016
TABELA 11 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS AGREGADO POR SETOR 2016
AULA DE LABORAT.
SETORES % RATEIO CAMPO GRAD TOTAL % TOTAL
AG 8,46% 594.425,00 19.460,60 40.620,00 654.505,60 7,51%
PALOT 4,76% 334.452,00 48651,51 40.620,00 423.723,51 4,86%
BL 10,17% 714.575,00 44.967,89 145.955,00 905.497,89 10,39%
CT 4,39% 308.454,00 717.609,78 40.620,00 1.066.683,78 12,24%
ED 4,12% 289.483,00 289.483,00 3,32%
ET 13,62% 956.982,00 60.814,00 1.017.796,00 11,68%
HL 6,26% 439.846,00 60.814,39 60.814,00 561.474,39 6,44%
SACOD 3,31% 232.570,00 40.620,00 273.190,00 3,13%
JD 3,00% 210.789,00 210.789,00 2,42%
LITORAL 3,64% 255.757,00 120.000,00 40.620,00 416.377,00 4,78%
SA 5,18% 363.962,00 363.962,00 4,18%
SD 16,26% 1.142.476,00 60.814,00 1.203.290,00 13,81%
TC 10,83% 760.948,00 32.231,63 52.708,00 845.887,63 9,71%
SEPT 3,00% 210.789,00 60.814,00 271.603,00 3,12%
JANDAIA 3,00% 210.789,00 210.789,00 2,42%
TOTAL 100,00% 7.026.297,00 1.043.735,80 645.019,00 8.715.051,80 100%
Valores em Reais
Análise
Como proposto no relato do orçamento de 2014 e 2015, os Diretores de Setor em comum
acordo propuseram a implantação gradativa de um modelo de divisão de recursos que levaem conta
os alunos de graduação, o número de professores e técnicos administrativos e os espaços físicos de
cada setor. Propomos o estudo e a criação de um modelo baseado nos itens acima para distribuição
de recursos, aula de campo e lab.Grad. a ser definido e aprovado ainda em 2016 para aplicação no
orçamento de 2017.
Seguindo ainda as recomendações de 2014 e 2015, proponho as seguintes adequações ao
orçamento proposto pela administração central, visto que algumas elencadas em 2015 foram
13
atendidas como a adequação dos valores de 3% aos Setores de Jurídicas, SEPT e Jandaia, porém
outras as quais serão citadas abaixo são necessárias e permanecem em aberto:
\ £ 5/
a) Readequar a distribuição da coluna "aula de campo" para o Setor Palotina, Agrárias
Litoral, implantação nos Campus Jandaia do Sul, Humanas (curso de Turismo) e Campus
Toledo visto que as adequações para manutenção e novas solicitações de outros setores
receberam acréscimo de valores desde 2012 conforme tabelas citadas anteriormente,
ressaltando importância das mesmas para os referidos Setores.. Vale destacar que no Setor
Palotina e Litoral ocorreram as maiores expansões dos últimos anos, Palotina cerca de
50% de 2013 à 2016, também o Setor Palotina tem atendido o Campus de Toledo os
quais possuem um volume de aulas extra Campus descritos em seus projetos pedagógicos
bem como Setor Litoral. Sugere-se que o recurso necessário para este atendimento possa
ser retirado das despesas centralizadas para não haver prejuízos dos Setores nos quais a
rubrica específica já se encontra implantada.
b) Readequar os valores Lab.Grad. para Setores nos quais houve expansão: Setor Palotina
(explanado no item anterior) . Inclusão de valores para o Campus de Jandaia do Sul,
Campus de Toledo e Campus Pontal do Paraná, os três últimos não recebem atualmente
este recurso, podendo o mesmo também ser retirado das despesas centralizadas.
c) Implantar a solicitação do Setor de Sociais Aplicadas de incorporação de valores ao
orçamento do Sistema de Bibliotecas para a aquisição de bases de dados científicas;
d) Incorporar as despesas do Setor de Ciências da saúde e demais Setores com as comissões
de ética como despesa central da UFPR.
e) Aumentar o número de bolsas do Sistema de Bibliotecas para atender as novas bibliotecas
criadas (Cabral, Batei, Mirassol, Jandaia e Toledo).
f) Priorizar as obras da expansão e interiorização, bem como o término das obras em
andamento;
Parecer
Sou favorável à aprovação da proposta orçamentária de 2016 condicionada ao atendimento
das recomendações descritas na análise deste parecer.
..//1 ;
APROVADO O PARECER PELOPLENÁRIO DO CONSELHO DEPLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃOEM SESSÃO DE "lL.I_rjg.l j.L-,TOMANOO O NV •--f >-,/ ' ic •
•• • •'" •• ~y-rr ataíirio(a)
SILiAARA LÚCIA BINDO GROSCHUPFChefe deExpediente da
Elisandro Pires Frigo Secretaria do Órgãos ColegiadosConselheiro Relator Matricula r° 200678
14
