Diário Oficial - extremoz.rn.gov.br · 1 ANO VIII – Nº 1635 – EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2018. Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN

1 ANO VIII – Nº 1635 – EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2018.

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 e-mail:[email protected]

PODER EXECUTIVO

GABINETE CIVIL

LEI N.º 927/2017

Estima a receita e fixa a despesa do município de Extremoz/RN, para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN: faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se guinte lei:

TITULO - I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Extremoz/RN para o exercício de 2018, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de 85.880.000,00 (Oitenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta mil reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e

de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de 85.880.000,00 (Oitenta e cinco milhões oitocentos e

oitenta mil reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 63.880.950,00 (Sessenta e três milhões, oitocentos e oitenta mil e novecentos e cinquenta reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R$ 21.999.050,00 (Vinte e um milhões, oitocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).

III – A diferença no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada,

orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Diário Oficial Nº 1635 - ANO VIII TERÇA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2018

Prefeitura de Extremoz www.extremoz.rn.gov.br

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09)

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO



Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por

cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TITULO - III DISPOSIÇÕES

FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Extremoz/RN em, 29 de dezembro de 2017.

Joaz Oliveira Mendes da Silva Prefeito Municipal

LEI N.º 927/2017

ORÇAMENTO DE 2018

ANEXO I RECEITA – 2018

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

TOTAL

RECEITAS CORRENTES

79.167.000,00

RECEITA TRIBUTARIA 10.250.600,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 2.300.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 656.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 7.820.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 56.885.400,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.255.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 6.713.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.593.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 120.000,00

TOTAL DA RECEITA

85.880.000,00


LEI N.º 927/2017

ORÇAMENTO DE 2018



ANEXO II

DESPESA - 2018

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

TOTAL

I - PODER LEGISLATIVO

3.000.000,00

Câmara Municipal 3.000.000,00

II - PODER EXECUTIVO 82.665.000,00

Gabinete do Prefeito 1.112.500,00

Secretaria Mun. de Planejamento, Adm. , Finanças e 3.764.000,00

Informação

Secretaria Mun.de Infra Estrutura e Serviços Públicos 4.855.000,00

Secretaria Mun. de Saúde 17.644.150,00

Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos 1.205.000,00

Secretaria Mun.de Tributação 884.150,00

Secretaria Mun.de Educação e Cultura 33.879.500,00

Secretaria Mun.de Trabalho e Assistência Social 4.354.900,00

Secretaria Mun.de Turismo e Eventos 792.000,00

Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo 464.500,00

Secretaria Mun. de Transporte e Transito Urbano 295.000,00

Secretaria Mun.de Articulação 100.000,00

Secretaria Mun.de Esporte e Lazer 310.000,00

Secretaria Mun.de Defesa e Patrimônio Público 218.300,00

Secretaria Mun. de Pesca 274.500,00

Secretaria Mun. de Habitação 1.775.500,00

Secretaria Mun. de Projetos e Convênios 2.548.000,00

Serviço Autônomo de Água e Esgotos-SAAE 8.000.000,00

Secretaria Extraordinária de Regularização 188.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 215.000,00

TOTAL DA DESPESA R$ 85.665.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 215.000,00

TOTAL GERAL R$ 85.880.000,00


Prefeito

















































































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00

01 - CAMARA MUNICIPAL Órgão 01.001 - CAMARA MUNICIPAL Unidade

2018 PLO. PLO. 2017 Código / Especificação Total 2.755.000 3.000.000 Função

01 LEGISLATIVA 3.000.000 2.755.000

Sub-Função

031 3.000.000 2.755.000 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa

0001

2.700.000 2.755.000 PROCESSO LEGISLATIVO 0026

300.000 0 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Ação

1154 210.000 0 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR 1180 60.000 0 AQUISIÇÃO DE VEICULO E OUTROS EQUIPAMENTOS 1181 30.000 0 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 2001 2.700.000 2.755.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

Grupo de Despesa

1 2.296.000 2.066.100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 614.000 688.900 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90.000 0 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 3.000.000 2.755.000 Recursos Ordinários

Fonte x Grupo Despesa

1 - PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA 3 - OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 4 -

INVESTIMENTO 5 - INVERSÕES

FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA 9 - RESERVA DE

CONTINGÊNCI Total

0100000000 2.296.000 614.000 90.000 3.000.000

Total 2.296.000 614.000 90.000 3.000.000

Top Down Consultoria Ltda.





02 - GABINETE DO PREFEITO Órgão 02.001 - GABINETE DO PREFEITO Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 940.500 2.331.775 14 DIREITO DA CIDADANIA 172.000 119.972

Sub-Função

122 535.000 1.592.108 ADMINISTRAÇÃO GERAL 124 121.000 205.158 CONTROLE INTERNO 125 234.500 266.856 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 131 50.000 267.653 COMUNICAÇÃO SOCIAL 422 172.000 119.972 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa

0007

105.000 320.153 RESTRUTURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO 000

9 55.000 0 DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0014

952.500 2.131.594 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO

Ação

1001 50.000 267.653 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 1093 172.000 119.972 MANUT.CONS. TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE 1118 42.000 55.244 MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPAL 1120 55.000 0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1163 55.000 52.500 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 2002 438.000 1.484.364 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL 2039 121.000 205.158 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 2040 179.500 266.856 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Grupo de Despesa

1 571.000 1.540.742 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 329.500 786.898 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 212.000 124.107 INVESTIMENTO

Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA

3 - OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

9 - RESERVA DE

CONTINGÊNCI Total

0100000000 571.000 329.500 212.000 1.112.500

Total 571.000 329.500 212.000 1.112.500






03 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADM FINANCAS E INFORMAÇÃO Órgão 03.001 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADM FINANCAS E INFORMAÇÃO Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 2.499.000 3.188.468 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.265.000 500.000

Sub-Função

122 2.109.000 2.888.468 ADMINISTRAÇÃO GERAL 123 390.000 300.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 843 1.265.000 500.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa

0007

1.279.000 2.635.103 RESTRUTURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO 001

4 2.060.000 950.950 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO

0015

425.000 102.415 REESTRUTURAÇÃO MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação

1003 360.000 144.940 PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS 1004 45.000 6.010 CONTRIBUIÇÃO A AMLAP, FEMURN E CNM 1005 1.265.000 500.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 1007 30.000 0 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 1009 390.000 300.000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 1016 300.000 50.000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO 1119 95.000 52.415 RESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO CONTROLE

PATRIMONIAL 2003 1.279.000 2.635.103 MANUT.DAS ATIVID.SEC.PLAN. ADMINIST. E FINANCAS

Grupo de Despesa

1 711.000 1.166.488 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 85.000 44.940 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 3 1.268.000 1.905.672 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 450.000 71.368 INVESTIMENTO 6 1.250.000 500.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Fonte

0100000000 3.464.000 3.688.468 Recursos Ordinários 0112100000 300.000 0 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira



SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA

3 - OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -


9 - RESERVA DE

CONTINGÊNCI Total

0100000000 711.000 85.000 968.000 450.000 1.250.000 3.464.000

0112100000 300.000 300.000

Total 711.000 85.000 1.268.000 450.000 1.250.000 3.764.000






05 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS Órgão 05.001 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 2.886.000 1.399.681 15 URBANISMO 1.829.000 994.505 25 ENERGIA 140.000 0

Sub-Função

122 2.886.000 1.399.681 ADMINISTRAÇÃO GERAL 451 1.779.000 894.505 INFRA-ESTRUTURA URBANA 452 50.000 100.000 SERVIÇOS URBANOS 752 140.000 0 ENERGIA ELÉTRICA

Programa

0017

50.000 0 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0018

3.026.000 1.399.681 EXTREMOZ ILUMINADA 0035

839.000 525.533 EXTREMOZ LIMPA 0045

800.000 254.500 EXTREMOZ PRESERVADA 0051

140.000 214.472 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação

1010 50.000 0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 1046 140.000 0 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS

PONTOS DE ILUMINAÇÃO 1047 50.000 0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E

PATRULHAMENTO 1048 60.000 0 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA 1051 100.000 0 REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS E

LOGRADOUROS 1053 140.000 214.472 REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E

CEMITÉRIOS 1113 150.000 160.000 URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS 1114 160.000 298.033 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS

PONTOS DO LIXÃO 1165 50.000 52.500 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1176 250.000 42.000 MAMUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1178 100.000 52.500 REORDENAMENTO DE ACESSOS VIÁRIOS 1194 200.000 0 REORDENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 1207 50.000 100.000 CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS 2007 2.836.000 1.399.681 MANUT. ATIV.SEC.MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO 2196 519.000 75.000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO

Grupo de Despesa

1 551.000 1.174.709 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 2.755.000 532.447 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 1.549.000 687.030 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 2.485.000 2.394.186 Recursos Ordinários 0101600000 50.000 0 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0101700000 2.320.000 0 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi








SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 551.000 485.000 1.449.000 2.485.000

0101600000 50.000 50.000

0101700000 2.270.000 50.000 2.320.000

Total 551.000 2.755.000 1.549.000 4.855.000






06 - SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS Órgão 06.001 - SEC. MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 495.000 694.160 20 AGRICULTURA 710.000 385.150

Sub-Função

122 495.000 694.160 ADMINISTRAÇÃO GERAL 605 70.000 48.086 ABASTECIMENTO 606 640.000 337.064 EXTENSÃO RURAL

Programa

0007


4 20.000 200.000 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO

0040

460.000 185.150 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 0041

110.000 0 MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 004

2 240.000 0 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Ação

1052 50.000 78.139 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO DAS AREAS RURAIS

1060 20.000 30.051 APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO

1061 30.000 16.853 APOIO E ORIRNTAÇÕES AS ASSOCIAÇÕES RURAIS 1062 20.000 12.021 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA FAMILIAR 1063 70.000 48.086 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA

AGRICULTURA FAMILIAR 1124 40.000 0 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1128 70.000 0 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ADUBO 1166 120.000 0 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO 1204 150.000 0 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO 1208 20.000 200.000 AQUISIÇÃO DE TRATOR/LOCAÇÃO PARA CORTE DE TERRA 2004 70.000 0 MELHORIA DO PROGRAMA CORTE DE TERRAS 2009 170.000 0 MANUTENÇÃO LIMPEZA DE VALAS LAGOAS E DRAGAGEM DOS RIOS 2013 375.000 694.160 MANUT. ATIV SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HÍDRICOS

Grupo de Despesa

1 135.000 429.293 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 463.000 389.911 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 607.000 260.106 INVESTIMENTO

Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 135.000 463.000 607.000 1.205.000

Total 135.000 463.000 607.000 1.205.000






07 - SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO Órgão 07.001 - SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO Unidade

2018 PLO. PLO. 2017 Código / Especificação Total 951.543 884.150 Função

04 ADMINISTRAÇÃO 884.150 951.543

Sub-Função

122 824.150 915.479 ADMINISTRAÇÃO GERAL 123 60.000 36.064 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa

0007


6 60.000 36.064 CASA DE APOIO AOEMPREENDEDOR MUNICIPAL

Ação

1064 60.000 36.064 IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 2014 824.150 915.479 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Grupo de Despesa


Fonte

0100000000 884.150 951.543 Recursos Ordinários



SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA

3 - OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -


9 - RESERVA DE

CONTINGÊNCI Total

0100000000 543.000 271.150 70.000 884.150

Total 543.000 271.150 70.000 884.150






08 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Órgão 08.001 - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade


12 EDUCAÇÃO 33.492.000 1.294.084 13 CULTURA 387.500 0

Sub-Função

122 1.130.000 299.400 ADMINISTRAÇÃO GERAL 361 28.192.000 994.684 ENSINO FUNDAMENTAL 365 3.000.000 0 EDUCAÇÃO INFATIL 366 120.000 0 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 392 387.500 0 DIFUSÃO CULTURAL 782 1.050.000 0 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa

0014

500.000 0 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICIPIO 0024

22.975.000 504.000 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO 0042

4.130.000 490.684 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0044

340.000 0 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE EXTREMOZ 0048

262.500 0 EXTREMOZ EM OBRAS 0075

4.422.000 299.400 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0081

1.050.000 0 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 0082

200.000 0 REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO






Ação

1066 120.000 2.404 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PDDE 1067 160.000 129.245 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PNATE 1069 540.000 359.035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1070 1.000.000 504.000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE 1071 1.050.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1072 2.532.000 0 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1074 460.000 0 CONST.DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUC. 1075 2.000.000 0 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR 1076 610.000 0 CONTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 1077 800.000 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1078 850.000 0 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 1079 250.000 0 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL

1080 230.000 299.400 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS 1082 200.000 0 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 1083 340.000 0 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO 1089 262.500 0 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2016 120.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60 2018 120.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 40 2019 690.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2020 500.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 2021 120.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2022 7.400.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 2023 12.600.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO-FUNDEB 60 2041 200.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E CULTURA 2042 125.000 0 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 2051 300.000 0 PROGRAMA NOSSA ESCOLA MELHOR 2052 100.000 0 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES 2053 100.000 0 ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2054 100.000 0 SISTEMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO

Grupo de Despesa

1 16.642.500 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 7.125.000 900.588 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 10.112.000 393.496 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 5.012.500 0 Recursos Ordinários 0101500000 530.000 299.400 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen 0101800000 12.685.000 0 Transferências do FUNDEB 60% 0101900000 8.420.000 0 Transferências do FUNDEB 40% 0102200000 2.040.000 0 Transferências de Convênios - Educação 0102400000 3.532.000 0 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu 0105800000 540.000 359.035 Transferência Do Salário-Educação 0105900000 120.000 2.404 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0106000000 550.000 504.000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0106100000 450.000 129.245 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE








SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 1.067.500 2.625.000 1.320.000 5.012.500

0101500000 530.000 530.000

0101800000 12.685.000 12.685.000

0101900000 2.890.000 2.920.000 2.610.000 8.420.000

0102200000 2.040.000 2.040.000

0102400000 3.532.000 3.532.000

0105800000 460.000 80.000 540.000

0105900000 120.000 120.000

0106000000 550.000 550.000

0106100000 450.000 450.000

Total 16.642.500 7.125.000 10.112.000 33.879.500






09 - SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL Órgão 09.001 - SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL Unidade


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.354.900 1.516.833

Sub-Função

244 4.354.900 1.516.833 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa

0007

141.000 1.028.823 RESTRUTURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO 002

4 3.423.900 458.000 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

0027

20.000 0 FORTALECIMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002

8 100.000 0 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO

TUTELAR 0030

650.000 0 CONSTRUÇÃO DE NOVO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 008

1 20.000 30.010 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ação

1096 290.000 0 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1160 100.000 0 AQUISIÇÃO DE TERRENO 1168 650.000 0 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS 2024 20.000 30.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 2025 141.000 1.028.823 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 2026 298.500 0 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGDPBF

2180 100.000 0 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL

2186 278.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- IGDPBF

2187 167.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGDSUAS

2192 458.000 170.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

2193 243.000 288.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2194 366.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

2197 336.500 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

2198 886.900 0 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2200 20.000 0 CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E FACILITADORES

Grupo de Despesa

1 961.500 917.823 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 1.875.500 554.010 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 1.517.900 45.000 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 2.365.200 0 Recursos Ordinários 0102900000 1.989.700 1.516.833 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S








SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 627.200 889.500 848.500 2.365.200

0102900000 334.300 986.000 669.400 1.989.700

0104900000 0

0105500000 0

0106300000 0

Total 961.500 1.875.500 1.517.900 4.354.900






10 - SEC.MUN.DE TURISMO E EVENTOS Órgão 10.001 - SEC.MUN.DE TURISMO E EVENTOS Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 462.000 391.659 23 COMERCIO E SERVIÇOS 330.000 0

Sub-Função

122 462.000 391.659 ADMINISTRAÇÃO GERAL 695 330.000 0 TURISMO

Programa

0007


4 330.000 0 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE EXTREMOZ

Ação

1134 160.000 0 INFRAESTRUTURA TURISTICA 1137 170.000 0 INFRAESTRUTURA DA SETUR 2029 462.000 391.659 MANUT. ATIV. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Grupo de Despesa


Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 255.000 197.000 340.000 792.000

Total 255.000 197.000 340.000 792.000






11 - SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Órgão 11.001 - SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Unidade



Sub-Função

122 464.500 437.905 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa

0007

464.500 437.905 RESTRUTURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO

Ação

2030 464.500 437.905

Grupo de Despesa


Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 258.500 176.000 30.000 464.500

Total 258.500 176.000 30.000 464.500






12 - SEC.MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO Órgão 12.001 - SEC.MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO Unidade


26 TRANSPORTE 295.000 609.744

Sub-Função


Programa

0007


Ação

2031 295.000 609.744 MANUT.ATIV.SEC.MUN. TRANSPORTE E TRANSITO URBANO

Grupo de Despesa


Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 105.000 160.000 30.000 295.000

Total 105.000 160.000 30.000 295.000






13 - SEC.MUN.DE ARTICULAÇÃO Órgão 13.001 - SEC.MUN.DE ARTICULAÇÃO Unidade



Sub-Função


Programa

0007


Ação

1117 100.000 49.756 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL

Grupo de Despesa

1 50.000 27.926 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50.000 21.830 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 50.000 50.000 100.000

Total 50.000 50.000 100.000






14 - SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER Órgão 14.001 - SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 260.000 368.875 27 DESPORTO E LAZER 50.000 0

Sub-Função

122 260.000 368.875 ADMINISTRAÇÃO GERAL 812 50.000 0 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa

0007


Ação

1217 50.000 0 Construção de uma Quadra de Esporte para Contenda 2033 260.000 368.875 MANUT. ATIV. SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Grupo de Despesa


Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA

3 - OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -


9 - RESERVA DE

CONTINGÊNCI Total

0100000000 168.000 77.000 65.000 310.000

Total 168.000 77.000 65.000 310.000






15 - SEC.MUN.DE DEFESA E PATRIMONIO PÚBLICO Órgão 15.001 - SEC.MUN.DE DEFESA E PATRIMONIO PÚBLICO Unidade



Sub-Função


Programa

0007


Ação

2037 218.300 274.998 MANUT. ATIV.SEC.MUN. DE DESPESA E PATRIMONIO PÚBLICO

Grupo de Despesa


Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 133.000 75.300 10.000 218.300

Total 133.000 75.300 10.000 218.300






17 - SEC.MUN.DE PESCA Órgão 17.001 - SEC.MUN.DE PESCA Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 174.500 201.011 11 TRABALHO 100.000 50.000

Sub-Função

122 174.500 201.011 ADMINISTRAÇÃO GERAL 334 100.000 50.000 FOMENTO AO TRABALHO

Programa

0007


5 100.000 50.000 REESTRUTURAÇÃO MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação

2008 174.500 201.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE PESCA 2209 100.000 50.000

Grupo de Despesa


Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 87.000 77.500 110.000 274.500

Total 87.000 77.500 110.000 274.500






18 - SEC.MUN. DE HABITAÇÃO Órgão 18.001 - SEC.MUN. DE HABITAÇÃO Unidade

2018 PLO. PLO. 2017 Código / Especificação Total 77.000 1.775.500 Função

16 HABITAÇÃO 1.775.500 77.000

Sub-Função

482 1.775.500 77.000 HABITAÇÃO URBANA

Programa

0019

1.775.500 77.000 MORADIA PARA TODOS

Ação

1141 1.000.000 0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 1142 100.000 0 PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS 1143 30.000 0 CONSTRUÇÃO DE UH PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL 1144 10.000 0 REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL HABITACIONAL 1145 370.000 0 MORADIA CIDADÃ SERVIDOR 1146 100.000 0 CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 2215 165.500 77.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Grupo de Despesa

1 140.500 26.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 19.000 41.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 1.616.000 10.000 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 1.775.500 77.000 Recursos Ordinários



SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 140.500 19.000 1.616.000 1.775.500

Total 140.500 19.000 1.616.000 1.775.500






19 - SEC. DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS Órgão 19.001 - SEC. DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 168.000 117.500 15 URBANISMO 2.380.000 1.037.708

Sub-Função

122 168.000 117.500 ADMINISTRAÇÃO GERAL 451 1.550.000 1.037.708 INFRA-ESTRUTURA URBANA 452 830.000 0 SERVIÇOS URBANOS

Programa

0007


5 200.000 0 REESTRUTURAÇÃO MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

0048

950.000 296.386 EXTREMOZ EM OBRAS 0051

1.230.000 741.322 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação

1115 50.000 0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 1121 70.000 166.386 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS 1122 120.000 130.000 URBANIZAÇÃO,ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO

A LAGOA 1123 200.000 254.100 URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSOS AO MUNICIPIO 1126 150.000 237.050 ESGOTAMENTO SANITARIO 1127 150.000 96.172 URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ACESSOS AS PRAIAS DO MUNICIPIO 1152 40.000 0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1153 210.000 70.000 PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO,CAPINA, ROÇO E DRENAGEM DE RUAS

DO MUNICIPIO 1169 190.000 52.500 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E

ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 1171 210.000 31.500 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1218 80.000 0 Construção de um Pescador no Centro de Pitangui 1219 80.000 0 Construção de um Buggy no Centro de Genipabu 1220 200.000 0 Drenagem do Rio de Barra do Rio 1221 80.000 0 Construção de Lavanderia Pública de Contenda 1222 550.000 0 Asfaltamento dos Conjuntos Estrela do Mar e Alto Extremoz 2216 168.000 117.500 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E

CONVÊNIOS

Grupo de Despesa

1 80.500 67.500 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 67.500 45.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 2.400.000 1.042.708 INVESTIMENTO

Fonte









SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 80.500 67.500 2.400.000 2.548.000

Total 80.500 67.500 2.400.000 2.548.000






20 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE Órgão 20.001 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE Unidade


04 ADMINISTRAÇÃO 5.279.000 4.253.150 17 SANEAMENTO 2.721.000 77.700

Sub-Função

122 8.000.000 4.330.850 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa

0007

5.279.000 4.253.150 RESTRUTURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO 002

0 400.000 42.000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE

EXTREMOZ 0021

552.000 0 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 0022

560.000 21.000 PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 0024

909.000 14.700 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO 0025

300.000 0 REFORMA DAS CASAS DE BOMBA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ

Ação

1002 400.000 42.000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ABASTECIMENTO 1006 552.000 0 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 1013 560.000 21.000 PERFURAÇÃO DE POÇOS 1147 600.000 0 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAAE 1150 300.000 0 REFORMA DAS CASAS DE BOMBA 1151 209.000 0 CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO 2010 5.279.000 4.253.150 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE 2050 100.000 14.700 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO SAAE

Grupo de Despesa

1 2.042.000 1.905.400 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3.212.000 2.241.700 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 2.696.000 120.750 INVESTIMENTO 6 50.000 63.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Fonte

0100400000 8.000.000 4.330.850 Recursos Próprios Da Administração Indireta



SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA

3 - OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -


9 - RESERVA DE

CONTINGÊNCI Total

0100000000 0

0100400000 2.042.000 3.212.000 2.696.000 50.000 8.000.000

Total 2.042.000 3.212.000 2.696.000 50.000 8.000.000






21 - SEC.EXTRA OR.DE REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNIC Órgão 21.001 - SEC.EXTRA OR.DE REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNIC Unidade

2018 PLO. PLO. 2017 Código / Especificação Total 0 188.000 Função

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 188.000 0

Sub-Função

271 188.000 0 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Programa

0024

188.000 0 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2217 188.000 0 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa

1 163.000 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 21.000 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 4.000 0 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 188.000 0 Recursos Ordinários



SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 163.000 21.000 4.000 188.000

Total 163.000 21.000 4.000 188.000






41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão 41.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade


10 SAÚDE 17.644.150 3.817.336

Sub-Função

122 2.811.250 0 ADMINISTRAÇÃO GERAL 301 8.620.400 3.294.153 ATENÇÃO BÁSICA 302 5.060.500 523.183 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 304 221.000 0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 305 931.000 0 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa

0057

13.218.900 3.817.336 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. 006

5 818.000 0 FORTALECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

0075

3.607.250 0 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Ação

1011 25.000 0 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE 1012 110.000 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 1014 60.000 0 REFORMA DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE 1015 250.000 0 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1017 2.500.000 0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PORTE I 1018 2.265.000 1.170.886 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-

ACS 1019 67.000 435.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA -PSE 1020 193.000 496.376 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA

FAMÍLIA-NASF 1021 144.000 0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1022 2.132.400 1.191.846 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1024 600.000 0 IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE NO HOSPITAL CAFE FILHO PELA REDE

CEGONHA 1025 180.000 0 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES 1026 230.000 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS 1027 150.000 0 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 1028 300.000 0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1030 710.000 0 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR 1031 818.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-

AFB 1032 125.000 0 MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS

GESTANTES REDE CEGONHA 1033 221.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1034 931.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1035 175.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 1036 1.755.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE -MAC

1037 655.500 523.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL-CAPS

1038 480.000 0 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA -CEO

1216 150.000 0 Enfatizar os Agentes de Saúde e a Secretaria com Equipamentos Digitais 2005 100.000 0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2006 2.317.250 0 MANUT. DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE






Grupo de Despesa

1 8.757.000 2.861.198 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 3.698.150 812.610 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 5.189.000 143.528 INVESTIMENTO

Fonte

0100000000 6.961.650 0 Recursos Ordinários 0101400000 655.500 523.183 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 0102300000 2.536.000 0 Transferências de Convênios - Saúde 0106400000 3.870.000 3.294.153 Atenção Básica 0106500000 3.030.000 0 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital 0106600000 421.000 0 Vigilância em Saúde 0106700000 170.000 0 Assistência Farmacêutica Básica



SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 4.352.900 1.969.250 639.500 6.961.650

0101400000 395.000 210.500 50.000 655.500

0102300000 2.536.000 2.536.000

0106400000 2.772.600 243.400 854.000 3.870.000

0106500000 1.025.500 945.000 1.059.500 3.030.000

0106600000 211.000 160.000 50.000 421.000

0106700000 170.000 170.000

Total 8.757.000 3.698.150 5.189.000 17.644.150






99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA Órgão 99.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade


99 RESERVA DE CONTINGENCIA 215.000 100.000

Sub-Função

999 215.000 100.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

0099

215.000 100.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ação

9999 215.000 100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA

Grupo de Despesa

9 215.000 100.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte




SOCIAIS 2 - JUROS E

ENCARGOS DA


CORRENTES 4 -


FINANCEIRAS 6 -

AMORTIZAÇÃO


CONTINGÊNCI Total

0100000000 215.000 215.000

Total 215.000 215.000


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Diário Oficial - extremoz.rn.gov.br · 1 ANO VIII – Nº 1635 – EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2018. Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN