Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PODER EXECUTIVOPORTARIA Nº. 949/2017-A.P., DE 22 DE MAIO DE 2017.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 217/2017-SME/SME,RESOLVE:Art. 1º - Destituir, a pedido, do cargo de Diretor Pedagógico, da Escola Municipal Amadeu Araújo, o servidor ISRAEL DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR, matrícula nº. 48.506-3, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SME.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 697/2017-GS/SEMAD, DE 23 DE MAIO DE 2017.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 17309/2017-05,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor JANDIR DA SILVA SMITH JÚNIOR, matrícula nº. 67.652-7, ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de Administração de Cargos e Salários, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, referente ao exercício 2016/2017, no período de 11 de julho à 09 de agosto de 2017.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 694/2017-GS/SEMAD, DE 23 DE MAIO DE 2017.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 13278/2017-13,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora LAÍSE SILVANE TOMAZ DO NASCIMENTO, matrícula nº. 65.611-9, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, símbolo DD, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, referente ao exercício 2016/2017, no período de 02 a 31 de maio de 2017.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 02 de maio de 2017.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2017COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – SEMADPREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.065/2017PROCESSO Nº 035367/2016-21 – SEMADPREÇOS REGISTRADOS NA ATA Nº. 015/2017A VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA SERÁ DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.AVISO AOS INTERESSADOSA Secretária Municipal de Administração - SEMAD, no uso de suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, artigo 15, parágrafo 2º, o preço registrado para Aquisição de equipamentos para uso laboratorial – permanente, para ser utilizado na estruturação dos Laboratórios que compõem o Centro de Controle de Zoonoses e o Setor de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância à Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificação e quantidade constantes da Ata.EMPRESA: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 12.305.387/0001-73 FONES: (84) 3092-8000E-MAIL: rdf.licitacao@gmail.comEND.: Av. Interventor Mário Câmara, 2300, Cidade da Esperança – Natal/RN CEP: 59070-600

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNDQUANT. Valor unit.

Em R$SVE CCZ

2

Balança móvel eletrônica. Vidro. Display digital. Tipo de pesagem: libras e em quilos. Visor em vidro temperado. Peso máximo: 150 kg. Alimentação: Bateria 3V CR2032. Dimensões aproximadas do produto: 3x31x29cm.Modelo: SLIM BASIC-200 – PA 1336/NFabricante: BALMAKRegistro Anvisa/MS: Port. 543/97Procedência: NACIONAL

Und 10 0 83,24

3

Balança mecânica antropométrica, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade ara 150 kg, tapete em borracha anti-derrapante, pés em borracha sintética reguláveis, cor branca, cursor em aço inoxidável, dimensão: 380 mm x 1350 mm x 290 mm.Modelo: WELMY 110CHFabricante: WELMYRegistro Anvisa/MS: Port. 543/97Procedência: NACIONAL

Und 6 0 772,31

6

Biombo triplo construído em tubos, 2 pés com ponteiras e 1 pé com rodízios na extremidade da divisória, totalmente pintado na cor branca. Acompanhado de uma lona totalmente lavável. Tamanho aproximado: 170 x 180 cm.Fabricante: HOSPMOVEISRegistro Anvisa/MS: Port. 543/97Procedência: NACIONAL

Und 4 0 200,00

7

Aparelho de terapia via ondas ultrassônicas de 1 Mhz.Comutação automática de tensão 110-220V. Central de controle com microprocessador. Freqüência acústica de trabalho: 1MHz. Possui mais de 50 programas. Área útil do cabeçote (ERA): 3,8 cm2. Forma de onda: contínuo e pulsado. No modo pulsado oferece opções para freqüência de 16, 48 e 100MHz. Duty Factor: 10, 20 e 50%. Tempo de terapia: 01 a 30 minutos. BNR < 6. Estimativa do consumo de energia: Mínimo: 3 watt. Máximo: 40 watt.Modelo: ME 01716AFabricante: IBRAMEDRegistro Anvisa/MS: 10360310025Procedência: NACIONAL

Und 2 0 1.701,80

29

CAPELA DE EXAUSTÃO - Carcaça Estrutura em fibra de vidro, dutos para exaustão(recomenda-se tubo em PVC rígido com 100mm. Janela Em acrílico 4mm transparente, desloca-se em forma de guilhotina parando em qualquer altura. Exaustor Tipo centrífugo, carcaça em fibra de vidro, ventoinha em polipropileno, prolongador do eixo do motor em polipropileno, fornecido com motor 110V ou 220V, com interruptor independente. Dimensões Externas Largura 640mm Profundidade 470mm Altura 680mm Luminária Com lâmpada de tungstênio, 40W 110V ou 200V, interruptor independente.Referência: Q216-21Fabricante: QUIMISRegistro Anvisa/MS: ISENTOProcedência: NACIONAL

Und 0 1 2.920,00

EMPRESA: LINE CONTROL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 04.196.357/0001-48 FONE: (11) 4044-3418E-MAIL: linecontrol@terra.com.brEND.: Rua Tupinambás, 501 – Vila Conceição - Diadema/ São Paulo CEP: 09991-090

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNDQUANT. Valor unit.

Em r$SVE CCZ

8

TURBIDIMETRO DIGITAL PORTÁTIL de leitura direta em NTU, faixa de 0 a 1000 NTU, resolução de 0,01 NTU. Mostrador digital com 2 linhas e 16 colunas, alimentação com bateria de 90 a 240 V. Acompanha 6 cubetas de vidro borosilicato com tampa, 4 padrões estabilizados de formazina de 1, 10, 100 e 1000 NTU, óleo de silicone, pano de limpeza, eliminador de bateria de 9 V x ()-240V, gabinete em plástico.garantia de 24 meses. Alimentação por bateria, em anexo.Modelo: T1000 IRFabricante: POLICONTROLProcedência: BRASIL

Und 7 0 1.357,00

EMPRESA: MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDACNPJ: 60.431.715/0001-20 / FONES: (11) 3411-4500E-MAIL: edital@marte.com.brEND.: Av. Francisco Andrade Ribeiro, 430 - Família Andrade - Santa Rita do Sapucaí / MG -CEP: 37540-000

ANO XVI I - Nº . 3555 - NATAL/RN QUINTA-FEIRA 25 DE MAIO DE 2017

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2017

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNDQUANT. Valor unit.

Em r$SVE CCZ

11

Balança Semi-Analítica , capacidade 320gr , legibilidade 0,001gr . Tamanho do prato: 100 x 100mm Bivolt Acompanhado pelo selo do INMETRO, com Resolução a um custo acessível Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador. Alta Estabilidade O modo High Stability permitindo realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis. Com função Contagem de Peças que é oferecida como item de série. Display Analógico com capacidade remanescente que informa instantaneamente. Conversão de unidades A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla. Com Prato quadrado para facilitar a operação. Corpo Compacto para Utilizar o mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil. O sistema de molas totalmente redesenhado para conferir maciez na operação, reduzindo a pressão exercida pelo polegar em até 50%.Marca: MARTEFabricante: MARTERegistro Anvisa: Não aplicávelProcedência: NACIONAL

Und 0 1 1.899,80

EMPRESA: DSYSLAB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA – ME CNPJ: 21.340.859/0001-10 FONE: (41) 3086-2486/ (41) 8867-1129E-MAIL: comercial@dsylab.com.brEND.: Rua Antônio Meirelles Sobrinho, 44 – Cajuru, Curitiba/PR CEP: 82900-240

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND

QUANT.Valor unit.

Em r$SVE CCZ

12

Termômetro digital a lazer: Faixa de medição: -60 a 500°C Resolução: 0.1°C (-10 a 200°C) 1°C (restante da faixa) Exatidão: ± 2°C (-60 a 100°C) ±2% (restante da faixa) Campo de visão: 12:1 Emissividade: 0.95 (fixa) Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões: 146 x 133 x 49 mm Peso: 220g Alimentação: 3V (2 pilhas AAA) Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro de máxima - Hold (indicação congelada) - Iluminação do visor (backlight) - Indicação do nível de bateria - Desligamento automático - Mira laser.Modelo: ST600Marca: INCOTERMRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 2 375,00

17

Micropipeta ( 12 canais )volume variável de 20 a 200 ul totalmente autoclavável a 121ºC, em 100 kPa por 20 minutos, mínima checagem de precisão e/ou recalibração. Além disso, essas micropipetas possuem corpo resistente ao UV, podendo ser esterilizada através de radiação UV, mesmo por tempo de exposicão prolongado, com Controle e precisão total do volume, tanto na aspiração como na dispensação. Volume pode ser ajustado tanto no anel de ajuste como no botão (êmbolo) de operação. Visor Digital (Não Eletrônico): Ótima visualização do volume selecionado através de um amplo visor, com numeração de fácil leitura. Ejetor automatico de Ponteiras: da micropipeta monocanal com ajuste de altura, permitindo a utilização com praticamente todas as marcas de ponteiras. Pistão interno em aço inoxidável polido, garantindo grande durabilidade.Modelo: LMP12-200Marca: HTLRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 4 2.575,00

18

Micropipeta multicanal ( 12 canais )volume variável de 5 a 50 ul totalmente autoclavável a 121ºC, em 100 kPa por 20 minutos. Ao contrário de outras micropipetas “autoclaváveis”, mínima checagem de precisão e/ou recalibração. Além disso, essas micropipetas possuem corpo resistente ao UV, podendo ser esterilizada através de radiação UV, mesmo por tempo de exposicão prolongado. Controle e precisão total do volume, tanto na aspiração como na dispensação. Volume pode ser ajustado tanto no anel de ajuste como no botão (êmbolo) de operação.Visor Digital (Não Eletrônico): com ótima visualização do volume selecionado através de um amplo visor, com numeração de fácil leitura. Ejetor automático de ponteiras da micropipeta monocanal com ajuste de altura, permitindo a utilização com praticamente todas as marcas de ponteiras. Pistão em Aço Inoxidável:Modelo: LMP12-50Marca: HTLRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 4 2.675,00

19

Termobloco banho seco - Características: Microprocessador digital para controle preciso e exato; Câmara de aquecimento moldada em liga de alumínio; Proteção contra perda de calor, superaquecimento e detecção de falhas SR; Entrada RS232; Display de LCD mostra temperatura e tempo simultaneamente; Compatível com ampla variedade de blocos; Informações Técnicas. Faixa de controle de temperatura, 5°C acima do ambiente à 150°C Uniformidade ±0,2°C até 37°C. Exatidão ±0,2°C até 37°C, Incremento 0,1°C, Calibração Sim, Temperatura de operação ambiente até 40°c, Timer contínuo até 99h e 59min, Dimensões 152 x 150 x 135 mm, Peso aprox. 2,1kg.Modelo: K80-S01/K81-SB05Marca: HTLRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 2 4.515,00

21

Pipetador (Pi-Pump) para acoplamento em diversos tipos de pipetas de vidro ou plástico; Roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensação da pipeta; Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas; 25 ml e 10 ml.Modelo: 5051/5052Marca: CRALPLASTRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 825,00

23

Rack tipo estante em polipropileno, para acomodar 20 tubos tipo falcon de 50 ml ( Diâmetro de tubos máximo 28 mm ) ou 30 tubos tipo falcon de 15 ml ( Diâmetro de tubos máximo 16 mm ) ( ou tubos 14 ml fundo redondo ), embalagem com 01 pç.Modelo: 181550Marca: CRALPLASTRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 20 12,50

26

Termômetro de máxima e mínima, próprio para medições de temperaturas internas e externas, com cabo extensor do sensor de temperatura externa com 3 metros. FAIXA DE TEMPERATURA: Interna: -10°C a +50°C / -14°F a +122°F; Externa: -50°C a +70°C / -58°F a +122°F. PRECISÃO:±1°C, RESOLUÇÃO:0.1°C, com 1(uma) bateria do tipo AA 1.5V. BOTÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA: Para mostrar a temperatura máxima e mínima, pressionar o lado do botão MAX-MIN. BOTÃO RESET: Para zerar a memória, pressionar o lado do botão RESET. DIMENSÕES: 8,5 x 13 x 1,5 (L x P x A) PESO APROX:140g.Modelo: 7665Marca: INCOTERMRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 6 75,00

30

BARRILETE DE 10 LITROS PARA ÁGUA DESTILADA - Fabricados em plástico PVC, com Tampa com boca de inspeção, Visor de nível graduado e Torneira de ½”, com Fundo inclinado para escoamento total dos líquidos.Modelo: 8516-4Marca: J.PROLABRegistro Anvisa: Não aplicável

Und 0 1 310,00

EMPRESA: EDVALDO ROSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELLI - MECNPJ: 19.213.013/0001-77 FONES: (41) 3606-1226 (41) 99956-1210E-MAIL: compras@becnermed.com.brEND.: Rua Valentim Scrok, 48 – AP 46 BL 03 – São Gabriel, Colombo/PR CEP: 83403-610

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNDQUANT. Valor unit.

Em r$SVE CCZ

27

CAPELA DE FLUXO LAMINAR - Classificada como classe 100, atende os procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (U.S.A), classe 5 da ISO 14644-1; Laterais e teto da câmara de trabalho em vidro para uma melhor visualização dos trabalhos no caso de fins didáticos e por terceiros; Plataforma de trabalho totalmente em aço inoxidável 304; Circulação do ar no sentido horizontal, (de traz para frente); Fluxo laminar horizontal com velocidade de 670m3/h;Iluminação interna com lâmpada fluorescente 30W e com lâmpada germicida 15W, tomada interna e oliva para gás ou vácuo; Equipada com lâmpada germicida; Filtro de alta eficiência de retenção de partículados (HEPA), classe A3 (ABNT-NBR 6401), com eficiência de 99,99%, retendo partículas de até 0,3 micron; Equipada com pré-filtro classe G3 ABNT-NBR 6401 com eficiência gravimétrica de 90% de acordo com a ASHRAE 52-76; Manômetro frontal para indicar a pressão diferencial do filtro HEPA; Motor de ½ HP, com ventilador tipo siroco, indice de ruído menor que 65 dB; Gabinete interno construído em chapa tratada com revestimento em epóxi eletrostático; Painel com interruptores do motor, da iluminação fluorescente e da lâmpada germicida; A câmara de trabalho possui tomada elétrica auxiliar; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; voltage 220V, bancada 57,7 x 92,7 x 50 dimensão interna, 110 x 101 x 78,2 dimensão externa.Modelo: EABMarca: BECNERRegistro Anvisa: ISENTO conforme RDC 24.

Und 0 1 14.500,00

Natal, 24 de maio de 2017.Adamires França - Secretária Municipal de Administração

Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPESQUISA MERCADOLÓGICA: A Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Fabrício Pedroza, 915, Areia Preta, Natal/RN, CEP 59014-690, 1º piso – telefone: (84) 3232-4732 DAG/SME, objetivando o grau de competitividade, preconizado pela administração, torna pública a realização da PESQUISA MERCADOLÓGICA, almejando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço, visando a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS LINHA BRANCA. A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As informações se encontram à disposição dos interessados, no endereço acima citado, de segunda a quinta-feira, nos horários das 08h00min às 17h00min, e sexta-feira, das 08h00min às 14:00h00min, conforme requisitos e condições legais.Natal/RN, 24 de maio de 2017.Antonio Carlos Cavalcanti Bezerra – Diretor do Departamento de Administração Geral – DAG/SME.

*EXTRATO DO DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATOPROCESSO: 011052/2017-70CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME.CONTRATADO: CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 08.202.696/0001-40.ENDEREÇO: Rua Ipanguaçú, 1033, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-030.OBJETO: O presente termo tem por objeto a prorrogação contratual, tendo início em 01 de abril de 2017 e término em 30 de junho de 2017, e/ou da homologação do Processo Licitatório em fase de conclusão, do Contrato de Serviços de Engenharia que tem como elemento serviços de manutenção das instalações físicas, em diversas escolas e CMEIs da rede municipal de ensino: Lote 01 – Zona Norte (33 escolas e 25 CMEIs) e Lote 03 - Zona Leste (20 edifícios), resultado da Concorrência nº 15.001/2013-CPL/SME/PMN.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, II c/c art. 29 da Lei nº 8.666/93.VIGÊNCIA: Início em 01 de abril de 2017 e término em 30 de junho de 2017.VALOR: O valor da referida prorrogação permanecerá no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), consoante as planilhas orçamentárias, elaboradas pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA desta secretaria.ASSINATURAS: Contratante: Justina Iva de Araújo SilvaContratada: Rafael Vieira arruda CâmaraNatal/RN, 31 de março de 2017.*Republicado por incorreção *EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2016PROCESSO: 008383/2017-22. SEMOVCONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME.CONTRATADO: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 10.715.077/0001-00.Endereço: Rua Adail Pamplona de Menezes, 27, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59151-680.OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por 210 (duzentos e dez) dias, com início em 28 de abril de 2017 e término em 24 de novembro de 2017, do Contrato de Obras, resultante da Concorrência nº 15.002.2012-CPL/SME/PMN – Lote 02, que tem como elemento a construção de 01 (um) Centro Municipal de Educação Infantil – CMEIs, do Tipo 1 - Padrão FNDE, Lote 02: Creche Potengi I - Rua Ubaituba, bairro Potengi, Zona Norte, CEP 59.124-540, ID 8583, conforme condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.VIGÊNCIA: Início em 28 de abril de 2017 e término em 24 de novembro de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, §1º, inciso I da Lei 8.666/93.ASSINATURAS:Contratante: Justina Iva de Araújo SilvaContratada: Maria Jailene Franco de CarvalhoNatal/RN, 27 de abril de 2017.*Republicado por incorreção

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 044/2017PROCESSO: 007836/2017-01CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME CONTRATADO: ALEXANDRE CARLOS OLIVERIA DA SILVA – ME – CNPJ: 07.221.905/0001-30. ENDEREÇO: Av. Benedito Santana, 112, LJ 7, Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante /RN – CEP 59.290-000.OBJETO: Aquisição de material desportivo, para atender as necessidades da Escola Municipal José Sotero, Emenda Parlamentar da Vereadora Júlia Arruda. VALOR TOTAL: R$ 4.593,80 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais, e oitenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2.178; Fonte 100.000; Elemento de Despesa: 3.0390.30-00.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24 e 62, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.ASSINATURAS: Contratante: Justina Iva de Araújo SilvaContratada: Comercial Santana Werneck LTDANatal/RN, 22 de maio de 2017. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica dispensada licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no inciso II do art. 24 e 62, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.PROCESSO Nº.: 007836/2017-01NOME DO CREDOR: ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA – ME - CNPJ / MF 07.221.905/00001-30ENDEREÇO: Av. Benedito Santana, 112, Loja 07, Conjunto Amarante, São Gonçalo do

Amarante, RN, CEP 59.290-000.OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de material desportivo constante no Oficio n° 15/2017, exarado pela Escola Municipal Vereador José Sotero, compreendendo: 06 (seis) bolas de futsal mirim; 06 (seis) bolas de futsal juvenil; 06 (seis) bolas de basquete mirim; 06 (seis) bolas de voleibol; 01 (um) par de rede de futsal; 01 (uma) rede de voleibol; 01 (um) par de rede de basquete, 04 (quatro) tabuleiros de xadrez completos e 01 (uma) bomba de encher bolas com pito.CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA ATIVIDADE: 2.178 – FONTE: 100.000ELEMENTO DE ESPESA: 3.3.90.30-00VALOR TOTAL: R$ 4.593,80 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos)Natal/RN, 22 de maio de 2017.Justina Iva de Araújo Silva - Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2017.PROCESSO Nº 015114/2017-12.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.CONTRATADO: COMERCIAL J. A. LTDA – CNPJ: 01.653.918/0001-00. ENDEREÇO: Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 504, Alecrim, Natal/RN, CEP 59.030-350.OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, de acordo com resultado e homologação do certame licitatório – Ata de Registro de Preços nº 003/2017; P.P nº 24.010/2016-SEMAD/PMN.VALOR: R$ 150.586,80 (cento e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais, e oitenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividades 2.921; 2.922; 2.177 e 2.178; Elemento de despesa 3.3.90.30, Sub-elemento 16.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 15, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93; Decreto Federal nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 10.208/2014. ASSINATURAS:Contratante: Justina Iva De Araújo Silva Contratada: Joaquim Fernandes Neto Natal/RN, 22 de maio de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2017PROCESSO Nº 015115/2017-67CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMECONTRATADO: B. M. TINOCO DE ANDRADE-ME – CNPJ: 14.337.094/0001-01. ENDEREÇO: Rua Gal. Oliveira Galvão, 1045, sala 02, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-120.OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, de acordo com resultado e homologação do certame licitatório – Ata de Registro de Preços nº 003/2017; P.P nº 24.010/2016-SEMAD/PMN.VALOR: R$ 39.833,64 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais, e sessenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividades 2.921; 2.922; 2.177 e 2.178, Elemento de despesa 3.3.90.30, Sub-elemento 16.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 15, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93; Decreto Federal nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 10.208/2014.ASSINATURAS:Contratante: Justina Iva De Araújo SilvaContratada: Kleyber Tinôco de AndradeNatal/RN, 22 de maio de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2017.PROCESSO Nº 015113/2017-78.CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMECONTRATADO: ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP – CNPJ:24.208.480/0001-49. ENDEREÇO: Rua Cel. Estevam, 1598, Alecrim, Natal/RN CEP 59.035-010.OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, de acordo com resultado e homologação do certame licitatório – Ata de Registro de Preços nº 003/2017; P.P nº 24.010/2016-SEMAD/PMN.VALOR: R$ 26.955,90 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, e noventa centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividades 2.921; 2.922; 2.177 e 2.178; Elemento de despesa 3.3.90.30, Sub-elemento 16.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 15, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93; Decreto Federal nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 10.208/2014.ASSINATURAS:Contratante: Justina Iva De Araújo SilvaContratada: Elias Avelino dos Santos Natal/RN, 22 de maio de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2017.PROCESSO Nº 015118/2017-09CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMECONTRATADO: LIVRARIA PROGRESSO MUNDIAL EIRELI-EPP – CNPJ N° 14.337.094/0001-01.ENDEREÇO: Rua Av. Paulistana, 2166 A, Potengi, Natal/RN, CEP: 59.108-120.OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, de acordo com resultado e homologação do certame licitatório – Ata de Registro de Preços nº 003/2017; P.P nº 24.010/2016-SEMAD/PMN.VALOR: R$ 7.182,00 (sete mil, cento e oitenta e dois reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividades 2.921; 2.922; 2.177 e 2.178, Elemento de despesa 3.3.90.30, Sub-elemento 16.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 15, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93; Decreto Federal nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 10.208/2014.ASSINATURAS:Contratante: Justina Iva De Araújo SilvaContratada: Elias Avelino dos SantosNatal/RN, 22 de maio de 2017.

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EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE – CNPJ: 01.939.031/0001-75. CONTRATADO: C. Trajano Pinto-ME – CNPJ: 05.909.473/0001-20.ENDEREÇO: Rua Sítio Santo Antônio, nº 15-a Zona Rural 1 – Assú/RN – CEP – 59.650-000.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais), pela fonte 100.000; e R$ 93,60 (noventa e três reais, e sessenta centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 201,60 (duzentos e um reais, e sessenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de Fevereiro de 2017 a 31 de Maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.Contratante: Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX)Contratada: Claudilene Trajano Pinto (Representante legal da empresa)Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE – CNPJ: 01.939.031/0001-75. CONTRATADO: Ednaldo Lopes Gonçalves – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN, CEP – 59.088-120.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 88,55 (oitenta e oito reais, e cinquenta e cinco centavos), pela fonte 100.000; e R$ 73,37 (setenta e três reais, e trinta e sete centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 161,92 (cento e sessenta e um reais, e noventa e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.Contratante: Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX)Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa)Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2017CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE – CNPJ: 01.939.031/0001-75. CONTRATADO: Ednaldo Lopes Gonçalves – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN – CEP: 59.088-120.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 1.076,33 (hum mil, setenta e seis reais, e trinta e três centavos), pela fonte 100.000; e R$ 946,76 (novecentos e quarenta e seis reais, e setenta e seis centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 2.023,09 (dois mil, vinte e três reais, e nove centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.Contratante: Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX)Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa)Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE – CNPJ: 01.939.031/0001-75. CONTRATADO: Amarante Comércio e Representação LTDA – CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103, Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN – CEP: 59.290-000. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 1.259,72 (hum mil, duzentos e cinquenta e nove reais, e setenta e dois centavos), pela fonte 100.000; e R$ 1.135,49 (hum mil, cento e trinta e cinco reais, e quarenta e nove centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 2.395,21 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais, e vinte e um centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de Fevereiro de 2017 a 31 de Maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.Contratante: Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX)Contratado: Renato Melo Trigueiro (Representante legal da empresa)Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROF. LUIZ MARANHÃO FILHO CNPJ: 01.962.262/0001-08.CONTRATADO: C. Trajano Pinto-ME – CNPJ: 05.909.473/0001-20.ENDEREÇO: Sítio Santo Antônio, 15A, Zona Rural - Assú/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AAE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), pela fonte 100.000; R$ 1.252,80 (hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais, e oitenta centavos), pela fonte 111.500 do programa PNAE; e R$ 129,60 (cento e vinte e nove reais, e sessenta centavos), pela fonte 111.500 do programa AEE; totalizando R$ R$ 2.102,40 (dois mil, cento e dois reais, e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.00 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: Fábio da Silva CâmaraContratada: Claudilene Trajano PintoNatal/RN, 01 de fevereiro de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROF. LUIZ MARANHÃO FILHO CNPJ: 01.962.262/0001-08.CONTRATADO: Ednaldo Lopes Gonçalves – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis - Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AAE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará a contratada o valor equivalente a R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), pela fonte 100.000; R$ 799,48 (setecentos e noventa e nove reais, e quarenta e oito centavos), pela fonte 111.500 do programa PNAE; e R$ 116,38 (cento e dezesseis reais, e trinta e oito centavos), pela fonte 111.500 do programa AEE; totalizando R$ R$ 1.674,86 (hum mil, seiscentos e setenta e quatro reais, e oitenta e seis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.00 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: Fábio da Silva Camara Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves Natal/RN, 01 de fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROF. LUIZ MARANHÃO FILHO CNPJ: 01.962.262/0001-08.CONTRATADO: Amarante Comércio e Representações LTDA – CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103, Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AAE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 11.212,47 (onze mil, duzentos e doze reais, e quarenta e sete centavos), pela fonte 100.000; R$ 12.071,17 (doze mil e setenta e um reais, e dezessete centavos), pela fonte 111.500 do programa PNAE; e R$ 1.120,52 (hum mil, cento e vinte reais, e cinquenta e dois centavos), pela fonte 111.500 do programa AEE; totalizando R$ R$ 24.404,16 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quatro reais, e dezesseis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.00 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: Fábio da Silva Camara Contratado: Renato Melo Trigueiro Natal/RN, 01 de fevereiro de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2017CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROF. LUIZ MARANHÃO FILHO CNPJ: 01.962.262/0001-08.CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis - Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos

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da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AAE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 10.588,28 (dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais, e vinte e oito centavos), pela fonte 100.000; R$ 10.524,72 (dez mil, quinhentos e vinte e quatro reais, e setenta e dois centavos), pela fonte 111.500 do programa PNAE; e R$ 239,89 (duzentos e trinta e nove reais, e oitenta e nove centavos), pela fonte 111.500 do programa AEE; totalizando R$ R$ 21.352,89 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais, e oitenta e nove centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.00 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: Fábio da Silva Câmara Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves Natal/RN, 01 de fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES DE MACÊDO E SILVA – CNPJ: 03.180.797/0001-44.CON TRATADO: Ednaldo Lopes Gonçalves – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Avenida Romualdo Galvão, 2796, Lagoa Nova, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios. VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente R$ 10.767,60 (dez mil, setecentos e sessenta e sete reais, e sessenta centavos), pela fonte 100.000; e R$ 8.027,25 (oito mil, vinte e sete reais, e vinte cinco centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 18.794,85 (dezoito mil, setecentos e noventa e quatro reais, e oitenta e cinco centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: José Rodrigues da Silva Filho, inscrito no CPF: 943.318.804-78 (Presidente da UEX).Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves, inscrito no CPF: 077.092.504-91 (Representante legal da empresa).Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZULEIDE FERNANDES DE MACÊDO E SILVA – CNPJ: 03.180.797/0001-44.CON TRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Avenida Romualdo Galvão, 2796, Lagoa Nova, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios. VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente R$ 1.178,70 (hum mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos), pela fonte 100.000; e R$ 1.282,98 (hum mil, duzentos e oitenta dois reais e noventa e oito centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 2.461,68 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais, e sessenta e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: José Rodrigues da Silva Filho, inscrito no CPF: 943.318.804-78 (Presidente da UEX).Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves, inscrito no CPF: 077.092.504-91 (Representante legal da empresa).Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES DE MACÊDO E SILVA – CNPJ: 03.180.797/0001-44.CON TRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Avenida Romualdo Galvão, 2796, Lagoa Nova, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente R$ 917,46 (novecentos e dezessete reais, e quarenta e seis centavos), pela fonte 100.000; e R$

1.136,73 (hum mil, cento e trinta e seis reais, e setenta e três centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 2.054,19 (dois mil e cinquenta e quatro reais, e dezenove centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: José Rodrigues da Silva Filho, inscrito no CPF: 943.318.804-78 (Presidente da UEX).Contratado: Ednaldo Lopes Gonçalves, inscrito no CPF: 077.092.504-91 (Representante legal da empresa).Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES DE MACÊDO E SILVA – CNPJ: 03.180.797/0001-44.CON TRATADO: Amarante Comércio e Representações LTDA – CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103, Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor R$ 10.653,65 (dez mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e sessenta e cinco centavos), pela fonte 100.000; e R$ 11.618,61 (onze mil, seiscentos e dezoito reais, e sessenta e um centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 22.272,26 (vinte dois mil, duzentos e setenta e dois reais, e vinte e seis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07. VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: José Rodrigues da Silva Filho, inscrito no CPF: 943.318.804-78 (Presidente da UEX).Contratado: Renato Melo Trigueiro, inscrito no CPF: 565.494.074-00 (Representante legal da empresa).Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017. EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES DE MACÊDO E SILVA – CNPJ: 03.180.797/0001-44.CON TRATADO: F. D. Comércio de Alimentos LTDA – CNPJ: 70.026.240/0001-40.ENDEREÇO: Av. Cap. Mor Gouveia, 3005, Lagoa Nova, CEASA, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios. VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente R$ 176,40 (cento e setenta e seis reais, e quarenta centavos), pela fonte 100.000; e R$ 126,00 (cento e vinte seis reais), pela fonte 111.500; totalizando R$ 302,40 (trezentos e dois reais, e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: José Rodrigues da Silva Filho, inscrito no CPF: 943.318.804-78 (Presidente da UEX).Contratado: Flávio Carvalho Dantas Wanderley, inscrito no CPF: 466.189.454-53 (Representante legal da empresa).Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2017.CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES DE MACÊDO E SILVA – CNPJ: 03.180.797/0001-44.CON TRATADO: C. TRAJANO PINTO-ME – CNPJ: 09.388.117/0001-69.ENDEREÇO: Av. Romualdo Galvão, 2796, Lagoa Nova, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos alunos da unidade de ensino, acima especificada, no que se refere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios. VALOR: Pela aquisição dos produtos, a contratante pagará à contratada o valor equivalente a R$ 690,40 (seiscentos e noventa reais, e quarenta centavos), pela fonte 100.000; e R$ 730,40 (setecentos e trinta reais, e quarenta centavos), pela fonte 111.500; totalizando R$ 1.420,80 (hum mil, quatrocentos e vinte reais, e oitenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 100.000 e 111.500; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Contratante: José Rodrigues da Silva Filho, inscrito no CPF: 943.318.804-78 (Presidente da UEX).Contratada: Claudilene Trajano Pinto, inscrita no CPF: 000.000.000-00 (Representante legal da empresa).Natal/RN, 01 de Fevereiro de 2017.

Página 6 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº 265/2017-GS/SMS DE 24 DE MAIO DE 2017.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 2825/2017-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar a servidora Renata Lopes de Lima de Souza, Matrícula nº 72.146-9, para ser a Gestora que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e as empresas abaixo especificadas, conforme Lei Federal 8.666/93.

Contrato n° Empresa059/2017 ART LIMP BRASIL LTDA - EPP058/2017 SC&M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 266/2017-GS/SMS DE 24 DE MAIO DE 2017.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 2827/2017-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar a servidora Fabíola Andréa Leite de Paula, Matrícula nº 12539-3, para ser a Gestora que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

Contrato n° Empresa017/2017 ECO DIAGNÓSTICA LTDA - ME EPP

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 079/2017Fundamento Legal: A contratação objeto deste documento obrigacional teve origem de acordo com o resultado e homologação do Certame Licitatório – Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 24.003/2017 - Tipo: Menor Preço por ITEM – Ata de Registro de Preços nº 004 /2017 - SEMAD – Processo nº 52.320/2016-22 - SEMAD - TCE nº 108.874.Contratante: Secretaria Municipal de Saúde,Contratada: GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME - C.N.P.J. 40.787.863/0001-75.Objeto: O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural em garrafões de 20 litros, para o período de 12(doze) meses, no intuito de abastecer as Unidades de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria do Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades.Dotação Orçamentária:UNIDADE: 20.149 Elemento: 33.90.30 - Sub Elemento: 07- Atividade/Projeto nº 10.302.001.2-414 - Fonte: 100000 - Valor: 2.808,00- Atividade/Projeto nº 10.301.001.2.970 - Fonte: 116400 - Valor: 93.600,00- Atividade/Projeto nº 10.302.051.2.354 - Fonte: 116500 - Valor: 28.000,00- Atividade/Projeto nº 10.302.051.2-439 - Fonte: 116500 - Valor: 43.992,00Valor: Pela execução do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estimado Total de R$ 168.480,00(cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).Vigência: O presente Contrato terá prazo de vigência de 8 meses e e 8 dias com início em 24 de maio de 2017 e termino em 31 de dezembro de 2017, não podendo ser prorrogado.Assinaturas:Pela Contratante: Luiz Roberto Leite Fonseca - CPF nº 440.952.013-04.Pela Contratada: João Maria Guedes da Silva - CPF nº 565.756.534-72Natal, 22 de maio de 2017.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 164/2015Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no artigo 57, II, parágrafo primeiro da Lei 8666/93 e conforme parecer jurídico nº 402/2017 acostado aos autos do Processo de Pagamento nº 009056/2017-98.TCE: 000071Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratada: ER Comércio Varejista Serviços LTDA - ME - CNPJ nº. 03.633.939/0001-81Objeto: O presente instrumento tem por objeto à prorrogação contratual por mais 12 meses da empresa especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Recuperação de Equipamentos de Esterilização.Da Dotação: Unidade:20.149 Projeto/Atividade nº 10.302.051.2-439 - Elemento de despesa: 33.90.39Sub elemento: 15 - Fonte: 116500Para o Exercício de 2017: Valor R$ 33.750,00(trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais)Para o Exercício de 2018: Valor R$ 47.250,00(quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais).Projeto/Atividade nº 10.301.051.2-970 - Elemento de despesa: 33.90.39

Sub elemento: 15 - Fonte: 116400Para o Exercício de 2017: Valor R$ 78.750,00(setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais)Para o Exercício de 2018: Valor R$ 110.250,00(cento e dez mil, duzentos e cinquenta reais).Do Valor: Pela execução dos serviços objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme o serviço executado, perfazendo um valor total de R$ de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).Da Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, com início a partir de 01 de agosto de 2017 e término em 31 de julho de 2018, devendo o ser rescindido com a conclusão do Processo Licitatório nº 002884/2017-03 em tramitação. Assinaturas:Pela Contratante: Luiz Roberto Leite Fonseca - CPF nº 440.952.013-04.Pela Contratada: Ednaldo Rodrigues de Almeida - CPF nº 323.753.524-91.Natal, 22 de maio de 2017.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 248/2014Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com fulcro no Artigo art. 65, I alíneas “a” e “b” e §1º, da Lei nº 8.666/1993, conforme parecer jurídico nº 553/2017 anexo aos autos.Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratada: Plana Edificações LTDA - CNPJ: 05.346248000122.Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo, a adequação da planilha orçamentaria, com reflexo financeiro, no valor de R$ 140.786,93 (cento e quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) o que corresponde a um acréscimo de 22,74% (vinte e dois virgula setenta e quatro por cento) para prestação de serviços de engenharia visando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma da Unidade Básica de Felipe Camarão II, passando o valor do Contrato de R$ 619.081,45 (seiscentos e dezenove mil, oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 759.868,38 (setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).Da Vigência: O Presente instrumento entrará em vigor a partir de sua assinatura e termino em 20 de setembro de 2017.Assinaturas:Pela Contratante: Luiz Roberto Leite Fonseca - CPF nº 440.952.013-04.Pela Contratada: Ednaldo Rodrigues de Almeida - CPF nº 323.753.524-91.Natal, 24 de maio de 2017.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2017Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n°8.666/93, em conformidade com o parecer jurídico nº 539/2017 acostado aos autos.PROCESSO: 11307/2017-02OBJETO: Contratação em caráter emergencial de empresa especializada para manutenção e recarga de extintores nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. CREDOR: G & L SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM CILINDRO LTDA - CNPJ: 05.412.154/0001-04ENDEREÇO: Rua Presidente Quaresma, 839 - Alecrim - Natal/RN - CEP: 59.031-150VALOR TOTAL: R$ 8.620,00 (oito mil, seiscentos e vinte reais)Dotação Orçamentária:ATIVIDADE/PROJETO: 10.301.051.2-970 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - SUB-ELEMENTO: 15 - FONTE: 116400 Reconhecimento: Terezinha Guedes Rego de Oliveira – Secretária Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças.Ratificação: Luiz Roberto Leite Fonseca – Secretário Municipal de SaúdeNatal, 24 de maio de 2017

COTAÇÃO DE PREÇO EMERGÊNCIAL Nº 013/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOSA Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – E-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br, telefax: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização torna pública a realização da Cotação de Preço Emergencial especificado abaixo:COTAÇÃO DE PREÇO EMERGÊNCIAL Nº 013/2017 – Processo nº 013217/2017-48 – Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de locação de veículos e motos sem condutor, pelo período de 180 dias. A Cotação de Preço Emergencial tem prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação.As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente.Natal/RN, 24 de maio de 2017.Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALEXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICOProcessos nºs: 017202/2017-92 e 017205/2017-92Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASConsiderando que as instituições que celebram parceria para prestação de serviços socioassistenciais com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social estão

Página 7Diário Oficial do MunicípioNATAL, QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2017

credenciadas mediante certificação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;Considerando que os Planos de Trabalhos dessas instituições para celebração de Termos de Fomento com a SEMTAS já foram devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social através da Resolução n° 008/2017-CMAS-NATAL, de 09 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Município em 10 de maio de 2017 e da Resolução n° 009/2017-CMAS-NATAL, de 10 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Município em 11 de maio de 2017;Considerando que os serviços prestados pelas instituições em questão são de relevante interesse social e que a descontinuidade destes poderia gerar prejuízo social inestimável junto aos seus usuários;Considerando, ainda, o Memorando n° 061/2016 – FUMAS/SEMTAS, Parecer Jurídico n° 363/2016 – Ajur/SEMTAS nos autos do Processo n° 054117/2016-91 e os arts. 30, VI, e 32, da Lei Federal nº 13.019/2014, em sua atual redação:Fica dispensado Chamamento Público previsto na Lei n° 13.019/2014, para que haja celebração de Termo de Fomento, através da apresentação das propostas das instituições sociassistenciais, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, em regime de mútua cooperação entre essas e a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.Natal/RN, 24 de maio de 2017.Ilzamar Silva Pereira - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017Processo nº: 056104/2016-56Contratada: MINERAÇÃO CUNHA COMÉRCIO LTDA – EPP - CNPJ nº 08.241.747/0008-10Endereço: BR 304 S/N, Estrada do Lamarão, Zona Rural, Macaíba/RN, CEP. 59.280-000.Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASCódigo Atividade: 18.01- 08.122.001.2-369– Manutenção e Funcionamento da Semtas; Fonte: 100000; Anexo: 1; Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.Base Legal: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual.Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de água mineral de 20 (vinte) litros com vasilhame, não gasosa, cujo quantitativo corresponde a 300 (trezentas) unidades, de modo a atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS e Unidades Descentralizadas, de acordo com as condições descritas no Processo nº 056104/2016-56 e especificações contidas no Termo de Referência n° 101/2017/SEMTAS/PMN, e proposta da Contratada, partes integrantes deste Contrato, independentemente de qualquer transcrição.Vigência: a partir da data da sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017;Valor Total: 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais);Data de Assinatura: 23 de Maio de 2017. Contratada: MINERAÇÃO CUNHA COMÉRCIO LTDA – EPP.Contratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017Processo nº: 002003/2017-46Contratada: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DO NATAL – SETURN - CNPJ nº 02.967.096/001-97;Contratante: SEMTASBase Legal: Art. 57 “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do Contrato nº. 010/2017, por mais 04 (quatro) meses, de 01 julho a 31 de outubro de 2017, no mesmo exercício orçamentário, conforme requerido no despacho do DPSB/SEMTAS, fls. 78, dos autos do Processo Administrativo Nº 002003/2017-46, para que continue sendo executados os serviços de VENDA de vales-transporte Eletrônicos, a CESSÃO DO USO dos cartões Natalcard de Vale-Transporte Eletrônico, denominados de cartões VTE, a LICENÇA DE USO do PORTAL www.natalcard.com.br, bem como a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relativos ao atendimento dos pedidos de Vales-transporte Eletrônicos através do mecanismo de Carga a Bordo, conforme condições constantes no instrumento contratual.Data de Assinatura: 24 de maio de 2017.Contratada: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DO NATAL – SETURN;Contratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTESEXTRATO DO II ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2015CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES – SEHARPE, situada a Rua Princesa Isabel, 799 – Cidade Alta e inscrita no CNPJ/MF sob número 08.916.232/0001-04, neste ato representada pelo Secretario o Sr. CARLSON GERALDO CORREIA GOMES, inscrito no CPF/MF sob o nº 444.042.634-49, residente e domiciliado nesta capitalCONTRATADA: ELONET HABITAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA E EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 02.371.211/0005-90, aqui representada pelo Sr.WALDETÁRIO BYRON DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.298.894-20, residente e domiciliado nesta capitalOBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Regularização Fundiária da Comunidade África.VALOR TOTAL: R$ 848.000,00 (oitocentos e quarenta e oito mil reais)Os recursos para o cumprimento do presente são oriundos da dotação orçamentária a seguir:Projeto Atividade – 16.481.056.1-763 – Urbanização da Comunidade África - Elemento de Despesa:

44.90.39– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fontes de Recursos: 100000 DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência será a partir de 30 de maio de 2017 e com término em 30 de maio de 2018.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de abril de 2017.REPRESENTANTE DAS PARTES:CARLSON GERALDO CORREIA GOMES – Secretário SEHARPE - ContratanteWALDETÁRIO BYRON DE LIMA- Contratada

EXTRATO DO II ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2015CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES – SEHARPE, situada a Rua Princesa Isabel, 799 – Cidade Alta e inscrita no CNPJ/MF sob número 08.916.232/0001-04, neste ato representada pelo Secretario o Sr. CARLSON GERALDO CORREIA GOMES, inscrito no CPF/MF sob o nº 444.042.634-49, residente e domiciliado nesta capitalCONTRATADA: ELONET HABITAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA E EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 02.371.211/0005-90, aqui representada pelo Sr.WALDETÁRIO BYRON DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.298.894-20, residente e domiciliado nesta capitalOBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Regularização Fundiária da Comunidade Passo da Pátria.VALOR: R$ 147.828,60 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)Os recursos para o cumprimento do presente são oriundos da dotação orçamentária a seguir:Projeto Atividade – 15.451.056.2-480 – Urbanização da Comunidade Passo da Pátria - Elemento de Despesa: 44.90.39– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fontes de Recursos: 100000 Anexo VIIDA VIGÊNCIA – O prazo de vigência será a partir de 30 de maio de 2017 e com término em 30 de maio de 2018.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de maio de 2017.REPRESENTANTE DAS PARTES:CARLSON GERALDO CORREIA GOMES – Secretário SEHARPE - ContratanteWALDETÁRIO BYRON DE LIMA- Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAEXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 05 - CONTRATO Nº 014/2016Processo nº 015006/2017-40-SEMOVContratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOVContratada: Arko Construções Ltda.Objeto: ficam alterados os valores dos preços unitários dos itens 5.3 e 6.1 da planilha licitada, para que os mesmos se adequem aqueles previstos pela tabela SINAPI, razão pela qual será suprimida a importância de R$ 673,54 (seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) do valor da obra, que corresponde a 0,09% do valor inicialmente contratado, passando o valor contratado a ser de R$ 746.560,21 (setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e um centavos). A planilha da 2ª adequação constante dos autos fica sendo utilizada para fins de medição dos referidos serviços a partir desta data. O presente instrumento de aditivo entra em vigor a partir do momento de sua assinatura pelas partes contratantes, permanecendo em vigor as cláusulas e condições até antão estipuladas e não expressamente alteradas.Base Legal: art. 65, I, “a e b” §1º da Lei nº 8.666/93.Assinaturas: Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva - ContratanteMaria Jailene Franco de Carvalho - ContratadaNatal, 09 de maio de 2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 - CONTRATO Nº 025/2016Processo nº 010850/2017-84-SEMOVContratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOVContratada: INCIBRA - Inovação Civil Brasileira Projetos e Serviços Técnicos Ltda.Objeto: fica prorrogado por 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de vigência do contrato nº 025/2015, para serviços de elaboração de projetos executivos visando tornar acessíveis 227.537,45m2 de passeios públicos com a implantação de rotas de deslocamento para pedestres e implantação de abrigos de passageiros em diversos corredores em diversos bairros de Natal/RN, a partir de 16.04.2017 sendo válido até 13.09.2017. Já o prazo de execução dos serviços contratados fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 21.06.2017 até 20.08.2017.Base Legal: art. 57, §1º, inciso III, c/c §2º da Lei 8.666/93Assinaturas: Carlos Frederico Queiroz Batista da Silva - ContratanteDjalma Mariz Medeiros - Contratada Natal, 03 de abril de 2017.

RDC 001/2017-SEMOVA Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV, localizada na Av. Presidente Bandeira, 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, telefone 3232-8121, torna público que julgou procedente o recurso administrativo apresentado pela empresa Conarte, Projetos, Construções e Serviços Ltda, como expresso na legislação aplicada, tornando inabilitada a empresa Engpac Engenharia de Avaliações, Pericias e Construções Ltda. Assim, sagraram-se vencedoras as empresas: Lote I - Conarte, Projetos, Construções e Serviços Ltda, Lote II – Enco Engenharia, Construção e Comércio Ltda, Lote III - Enco Engenharia, Construção e Comércio Ltda, Lote IV – PGB de Melo Lopes Eireli. Os autos permanecem com vistas franqueadas aos interessados.Raul Araújo Pereira – Presidente CPL/SemovNatal, 24 de maio de 2017.

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AVISO DE LICITAÇÃOA Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV, localizada na Av. Presidente Bandeira, 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, telefone 3232-8121, está marcando as licitações na modalidade Tomada de Preço, cujo objetivo, data e horario segue abaixo elencados.O edital da referida licitação, encontra-se fixado no Quadro de Aviso da SEMOV, assim como à disposição dos interessados no citado local.

PROCESSOTOMADA DE

PREÇOSOBJETO Data Hora

000.018517/ 2017-13

019/2017- SEMOV

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras interligadas de reabilitação urbana da orla marítima da praia da redinha/zona norte - Natal/RN.

09/06/ 2017

08:h 00min

Natal, 24 de março de 2017Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEMOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensada a licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO NO 023423/2016-85OBJETO: Aquisição de material elétricoNOME DO CREDOR: Lampadinha Materiais Elétricos Ltda - CNPJ: 09.392.341/0002-05CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Projeto Atividade: 15.453.058.2.528 – Operação de TrânsitoELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de ConsumoSub Elemento: 26 - Anexo VII - Fonte: 112200Valor R$ 6.052,10 (seis mil, cinquenta e dois reais e dez centavos)Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUNatal, 24 de maio de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAPORTARIA Nº 011/2017 – GS/SECULT DE 24 DE MAIO DE 2017.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Tornar público o Regimento Interno do Centro de Artes e Esportes Unificados Moacy Cirne, aprovado por seu Comitê Gestor.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 24 de maio de 2017.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOSecretário Municipal de Cultura

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - MOACY CIRNECAPITULO IDA CARACTERIZAÇÃO, FINS E OBJETIVOS DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS – CEU MOACY CIRNEArt. 1º O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS – CEU MOACY CIRNE – é um equipamento público estatal, instalado em áreas de vulnerabilidade social que integra atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas, esportivas, de formação e de qualificação.Art. 2º Idealizado em conjunto pelos Ministérios da Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, justiça e do Trabalho e Emprego e Viabilizado com transferência de recursos da União ao município ou Distrito Federal, o CEU MOACY CIRNE integra em mesmo espaço físico programas e ações setoriais, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços públicos, promover o desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a garantia de direitos em áreas de vulnerabilidade social.Art. 3º O CEU MOACY CIRNE visa à integração das políticas nacionais, estaduais e municipais de cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e emprego a fim de oferecer serviços públicos dos seus respectivos sistemas nacionais, na medida de sua consolidação e da adesão por parte dos entes federados.CAPÍTULO IIDA NATUREZA DO EQUIPAMENTOArt. 4º O CEU MOACY CIRNE é composto de espaços que têm como objetivo potencializar a intersetorialidade das políticas públicas implementadas no município, com vistas ao desenvolvimento de ações articuladas de natureza cultural, recreativa, socioeducativa, esportiva, socioassistencial, tecnológica e de qualificação profissional.Art. 5º O CEU MOACY CIRNE é mantido pela Prefeitura Municipal de Natal-RN, e reger-se-á por este Regimento e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicados.CAPÍTULO IIIDA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO DO EQUIPAMENTOArt. 6º A responsabilidade pela gestão e manutenção do CEU MOACY CIRNE é do poder público local, que deverá garantir recursos humanos e financeiros para o pleno funcionamento de espaço, fazendo cumprir seus objetivos e respeitando sua natureza e finalidade.§ 1º Para o pleno uso e funcionamento do CEU MOACY CIRNE deverá ser providenciada equipe mínima para atuar em cada espaço, conforme o quadro do Anexo I deste Regimento Interno, que poderá ser visto a qualquer tempo, desde que aprovado em assembleia do Grupo Gestor registrada em Ata.§ 2º O poder executivo local incluirá uma ação específica para o CEU MOACY CIRNE no orçamento municipal, visando garantir recursos para a gestão, manutenção. Equipe, desenvolvimento de serviços e atividades no CEU MOACY CIRNE.Art. 7º A gestão do CEU MOACY CIRNE será feita de forma compartilhada, por meio da

constituição de Grupo Gestor Tripartite – por lei, decreto ou portaria – com poder deliberativo e mandato bianual.§ 1º O Grupo Gestor será composto paritariamente por membros da sociedade civil organizada, comunidade do entorno do CEU MOACY CIRNE e poder público do município.§ 2º O Grupo Gestor será instituído e regido por Estatuto próprio, instituído por lei, decreto ou portaria do poder executivo local.§ 3º O Grupo Gestor deverá aprovar o Regimento Interno do CEU MOACY CIRNE antes de sua publicação, sendo que qualquer alteração posterior deve ser discutida e aprovada em assembleia.§ 4º O Grupo Gestor deverá deliberar sobre as decisões, as atividades, o funcionamento e a gestão da Praça, definindo disposições que deverão ser registradas em atas das reuniões e assembleias realizadas.Art. 8º O poder executivo local deverá designar um Coordenador Geral para o CEU, responsável pela a administração dos espaços que compõem, incluindo a articulação intersetorial entre assistência social, cultura e esporte, bem como a gestão da equipe, a coordenação logística-operacional, o planejamento, o monitoramento e a avaliação de todas as atividades e serviços oferecidos no espaço.§ 1º O Coordenador Geral do CEU MOACY CIRNE poderá ter vínculo com qualquer secretaria ou órgão municipal envolvido na gestão, atividades e serviços oferecidos no CEU, devendo atuar em parceria com o coordenador do CRAS e demais coordenadores setoriais (Esportes, Atividades/Salas Multiuso, Biblioteca).§ 2º O Coordenador Geral do CEU MOACY CIRNE deverá ser membro do Grupo Gestor no segmento poder público, juntamente com outros coordenadores e/ou servidores públicos vinculados a secretarias ou órgãos públicos setoriais locais envolvidos com a gestão, as atividades e serviços oferecidos no CEU.§ 3º O Coordenador Geral do CEU MOACY CIRNE deverá submeter ao Grupo Gestor decisões estruturantes sobre o funcionamento e a gestão da Praça, que deverão ser registradas em atas das reuniões e assembleias realizadas.§ 4º O Coordenador Geral do CEU MOACY CIRNE deverá tomar as providencias necessárias para que o Regimento Interno e as deliberações do Grupo Gestor sobre a gestão e o funcionamento do CEU sejam cumpridas e operacionalizadas.CAPÍTULO IVDO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOArt. 9º O CEU MOACY CIRNE funcionará:I. De segunda à sexta, das 08h às 21h;II. Aos sábados, das 08h às 21h;III. Aos domingos horários não definidos.§ 1º Os dias e horários de funcionamento do CEU MOACY CIRNE devem ser condizentes com a disponibilidade da população em utilizar o equipamento, incluindo a população de trabalhadores e estudantes, que terão mais facilidade para frequentar o equipamento em horários noturnos e nos finais de semana.§ 2º Nos dias e horários de funcionamento do CEU MOACY CIRNE deve ser disponibilizada água potável aos usuários e acesso aos sanitários de uso comum e/ou adaptados para deficientes.Art. 10 Qualquer cidadão pode ter acesso e circular pelo CEU MOACY CIRNE durante seu horário de funcionamento, respeitando a natureza dos espaços e equipamentos e as atividades realizadas.CAPÍTULO VDO FUNCIONAMENTO DO CINETEATROArt. 11 O Espaço Cineteatro, poderá sediar atividades temporárias de artes, culturas, socioculturais devidamente autorizadas e documentadas previamente pelos setores responsáveis pela Gestão Cultural da referida unidade.Art. 12 Quando do uso dos equipamentos de sonorização, iluminação, materiais didáticos permanentes de montagem e suporte, sob a tutela da instituição Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU MOACY CIRNE deverão ser vistoriados por agente de segurança (patrimonial ou não) devidamente contratado para estes fim e/ou Gestores Administrativos devidamente nomeados.Art. 13 A sessão de horários de uso, planejamento de atividades e reservas, serão efetuadas por meio de documento assinado e autorizado por servidor competente, atribuindo aos solicitantes a responsabilidade pelo uso, manutenção, lisura e acesso às dependências do espaço Cineteatro, de acordo com a solicitação apresentada e autorizada para estes fins, conforme descrito em documento específico para uso do referido espaço.Art. 14 Não será permitido o acesso e a permanência de pessoas não autorizadas na sala de operação de luz e som, localizada nas dependências do Cineteatro, assim como o manuseio de equipamentos existentes, sem a devida autorização da gestão responsável.Art. 15 No caso de ocorrência de dano ao patrimônio serão apuradas as situações e encaminhadas aos respectivos órgãos competentes, devendo ser registrado ocorrência imediata do fato, conforme legislações existentes para estes fins.Art. 16 As atividades programadas para o espaço Cineteatro terão caráter democrático, não constituindo permanência de uma mesma ação por tempo indeterminado. As atividades terão que apresentar cronogramas com as respectivas etapas de trabalho, podendo ser autorizados programas, projetos e ações, por até 06 meses de uso do espaço, desde que não sobreponha à programação prevista pela SECULT/FUNCARTE para o referido espaço.Art. 17 As atividades planejadas pelo o Ministério da Cultura, Prefeitura do Natal através da SECULT/FUNCARTE terão prioridades na disponibilidade, reserva e uso do espaço, equipamentos e materiais nele existente, observando assim, a necessidade de planejamento prévio e observância de dias e horários disponíveis e compatíveis com as devidas atividades.CAPÍTULO VIDA TRANSPARÊNCIA E DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

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Art. 18 As informações sobre a gestão do CEU MOACY CIRNE, atividades e serviços oferecidos, recursos orçamentários, quadro de funcionários, documento de constituição do Grupo Gestor e atas de reuniões deliberativas e assembleias realizadas pelo o Grupo Gestor ficarão disponíveis na internet e nas dependências do CEU MOACY CIRNE para consulta pública.Art. 19 A programação do CEU MOACY CIRNE, com informações sobre eventos, cursos, serviços e atividades a serem realizadas, deve ser amplamente divulgada para a comunidade local, ficando afixada em locais de fácil visualização dentro do CEU e no site ou blog do município e/ou do CEU, se houver.CAPÍTULO VIIDA NATUREZA E DO USO DOS ESPAÇOArt. 20 Os espaços do CEU MOACY CIRNE são de acesso público e de uso comunitário, destinados a atividades específicas, de acordo com a natureza:I. Cineteatro: Espaço destinado à exibição de filmes, ensaios e apresentações teatrais e musicais, bem como para a realização de encontros, reuniões, cursos de capacitações e oficinas. Dentre as ações e atividades previstas incluem-se a exibição dos acervos do Laboratório Multimídia, Biblioteca, cineclubes e outras produções locais;II. Biblioteca: Espaço destinado ao atendimento, por meio do seu acervo, áreas e serviços, dos diferentes interesses de leitura e informação da comunidade, colaborando para ampliar o acesso à informação, à leitura e à cultura;III. Laboratório Multimídia (Telecentro): Espaço para promoção da inclusão digital, realizada por meio de cursos e treinamentos com uso de computador e internet, bem como com o uso livre em horários em que não esteja destinado a atividades de formação. Dentre as ações e atividades previstas incluem-se a leitura de documentos digitais e em outros formatos, a criação de ambientes virtuais de comunicação e a universalização de coleções que compõem o patrimônio cultural local; IV. Salas Multiusos: espaços destinados à realização de encontros, reuniões, oficinas, cursos de capacitação, ensaios e apresentações teatrais e musicais;V. CRAS: espaço da unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social que oferece serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que deverão ser realizados de forma integrada ao funcionamento dos demais espaços que compõem à Praça.VI. Quadra Poliesportiva: Espaço destinado à aula e à prática esportiva, bem como ao uso livre em horários que não estejam sendo realizadas atividades programadas;VII. Pista de skate: Espaço destinado à pratica de skate, patinação e práticas esportivas afins;VIII. Pista de caminhada: Espaço destinado à caminhada e práticas de atletismo; IX. Parquinho: Espaço destinado à recreação infantil;X. Áreas externas de uso comum: Espaços destinados à convivência dos usuários do CEU MOACY CIRNE; eXI. Banheiros: sanitários de uso comum e/ou adaptados para deficientes, que deverão permanecer abertos nos dias e horários de funcionamento da Praça.Art. 21 Os espaços do CEU MOACY CIRNE poderão comportar ações e atividades complementares, além das atividades específicas de acordo com as naturezas, desde que integradas aos demais espaços e às políticas pública a elas direcionadas.Art. 22 É vedada a ocupação permanente de qualquer espaço CEU MOACY CIRNE por atividades regulares de órgãos ou secretarias municipais, instituições públicas ou privadas.Art. 23 É vedada a ocupação permanente de qualquer espaço do CEU MOACY CIRNE com atividades, eventos, cultos religiosos, ou qualquer uso regular que limite ou iniba o acesso e a utilização dos espaços pela ampla diversidade de grupos, faixas etárias, coletivos e entidades existentes na comunidade e bairros do entorno.CAPÍTULO VIIIDOS USUÁRIOSArt. 24 Os usuários do CEU MOACY CIRNE, ou público a ser atendido pelo CEU, compreendem prioritariamente a comunidade local.Art. 25 São direitos dos usuários do CEU MOACY CIRNE:I. Acesso ao equipamento em seus horários de funcionamento;II. Acesso à informação sobre gestão do equipamento; eIII. Participação nas atividades programas.Art. 26 São deveres dos usuários do CEU MOACY CIRNE:I. Zelar, juntamente com o Grupo Gestor, pelo uso apropriado do equipamento; eII. Acompanhar a administração do Grupo Gestor, manifestando demandas da comunidade, apoiando a realização de atividades programadas e propondo novas atividades.CAPÍTULO IXDAS DISPOSIÇÕES FINAISArt. 27 Os casos omissos neste Regimento serão deliberados pelo Grupo Gestor mediante reuniões ou assembleias, e promulgados por portarias, comunicados ou instruções complementares, quando necessário.Art. 28 Este Regimento, devidamente aprovado pelo Grupo Gestor, entrará em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOPORTARIA Nº 016/2017-Natal, 24 de maio de 2017O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no inciso XI do art. 6º da Lei Complementar nº 02, de 22 de novembro de 1991,CONSIDERANDO as ausências e impedimentos eventuais do Procurador-Geral do Município em decorrência da natureza de suas obrigações funcionais;CONSIDERANDO a vacância temporária do cargo de Procurador-Geral Substituto, o qual detém as prerrogativas de substituto natural do Procurador-Geral titular,

RESOLVE: Art. 1º – Designar a Procuradora Municipal CÁSSIA BULHÕES DE SOUZA, matrícula n° 13.007-9, para atuar no expediente da Procuradoria Geral do Município durante as ausências e eventuais impedimentos do Procurador-Geral.Art. 2º – Designar a Procuradora identificada no artigo anterior para atuar como ordenadora de despesas da Procuradoria Geral do Município de Natal até ulterior deliberação. Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CARLOS SANTA ROSA D’ALBUQUERQUE CASTIMProcurador Geral do Município

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 095/2017 – FUNCARTE, 24 DE MAIO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora HOSANA TELMA DE MEDEIROS, matrícula nº 27350-3, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 028/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e ON LINE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 70.042.254/0001-58, referente ao processo administrativo nº 001807/2017-28.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 24 de maio de 2017.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 096/2017 – FUNCARTE, 24 DE MAIO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora ODINELHA SILVA TARGINO BEZERRA, matrícula nº 65.678-0, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 123/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE e BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME – CNPJ: 10.940.322/0001-74, referente ao processo administrativo nº 015249/2017-88.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 24 de maio de 2017.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 097/2017 – FUNCARTE, 22 DE MAIO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora NUBIA MARIA ALVARES, matrícula nº 66174-6, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 095/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE e BETHOVEN E JUBILEU LTDA, CNPJ 10.940.322/0001-74 referente ao processo administrativo nº 014045/2017-20.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 24 de maio de 2017.Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2017Nº do processo:001807/2017-28Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: ON LINE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 70.042.254/0001-58Objeto: O presente instrumento tem como objetivo a contratação da empresa On Line Informática LTDA, para serviço de locação de uma impressora Multifuncional Brother 8080 e uma Multifuncional DCP – 7065 DN a laser, com fornecimento de um cartucho para cada impressora, para atender as necessidades desta Fundação.Classificação da Despesa: 1312200012835 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO – Elemento de despesa: 3339030 - Fonte: 100000. Valor: R$ 7.865,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da assinatura até 31 de dezembro de 2017.Natal/RN, 01 de fevereiro de 2017.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTEJoão Tibúrcio da Costa Júnior – ON LINE INFORMÁTICA LTDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0123/2017Nº do processo: 015249/2017-88Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME Objeto: Contratação de empresa para agenciamento da atração artística ISAQUE GALVÃO, para apresentação no XXXVII Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, no dia 10 de maio

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do corrente ano, no Centro de Convenções de Natal, através da FUNCARTE.Classificação da Despesa: 1339200542077 – FESTEJOS POPULARES – Elemento de despesa: 3339039 - Fonte: 100000. Valor: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da assinatura até 31 de maio de 2017.Natal/RN, 09 de maio de 2017.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTEFrancisco Bethoven Michielon Silva - BETHOVEN E JUBILEU LTDA – ME

EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2017Nº do processo: 014045/2017-20Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME Objeto: Contratação de empresa para agenciamento dos Grupos Debinha Ramos e Roda de Bambas, Choro Bom, Chico Bethoven e o Regional Choro do Elefante para apresentação no evento denominado DIA NACIONAL DO CHORO, no dia 23 de abril do corrente ano, no Espaço Cultural Rui Pereira, através da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE.Classificação da Despesa: 1339200542077 – FESTEJOS POPULARES – Elemento de despesa: 3339039 - Fonte: 100000. Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da assinatura até 30 de abril de 2017.Natal/RN, 20 de abril de 2017.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTEFrancisco Bethoven Michielon Silva - BETHOVEN E JUBILEU LTDA – ME

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL*PORTARIA Nº 077/2017 - GDPO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE Art. 1º – Designar a partir desta data o Senhor ALCIMAR DE OLIVEIRA VIANA Mat. nº 49.502-6, Encarregado de Serviços Gerais, como Fiscal do Termo de Contrato de Compra nº 003/2017-URBANA, que entre si celebram a URBANA-Companhia de Serviços Urbanos de Natal e a SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA. Natal/RN, 23 de maio de 2017.CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINODiretor Presidente*Republicar por incorreção

OUTRAS PUBLICAÇÕESCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDMRESOLUÇÃO Nº 001/2017-NATAL, 15 DE MAIO DE 2017.Dispõe sobre a data de inscrições do III Concurso Literário de Poesia Nísia Floresta e de Desenho e Pintura Maria do Santíssimo, edição 2017. O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei n° 3.401 de 08 de abril de 1986; alterada pela Lei nº 5.855 de 16 de abril 2008.CONSIDERANDO a necessidade de alteração da data de inscrições do III Concurso Literário de Poesia “Nísia Floresta” e de Desenho/Pintura “Maria do Santíssimo”;CONSIDERANDO a decisão da plenária do Colegiado.RESOLVE:Art. 1°- Alterar a data das inscrições para o dia 30 de Maio de 2017 e o encerramento para o dia 30 de Julho de 2017.Art. 2º - Alterar o Tema para VIVER SEM VIOLÊNCIA: UMA QUESTÃO DE DIREITOS.Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.Ildete Mendes Silva de Souza - Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDERESOLUÇÃO Nº 038/2017 – CMS – NATAL – RNCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN RESOLUÇÃO Nº 0150/2015 – CMS – NATAL – RN, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 4.007, de 2 de julho de 1991 e Lei Municipal nº 5.582, de 09 de agosto de 2004, e considerando a portaria 498/2014, de 11 de dezembro de 2014, publicada no Diário oficial do Município em 15 de dezembro de 2014, conforme documento enviado a este Conselho pela entidade dos Portadoras de Patologias Crônicas (APPAF-RN),RESOLVE: Homologar, o nome do seguinte representante de suplente de Conselheiro Sr. Francisco Canindé de Moura do segmento dos usuários de pessoas Portadoras de Patologias Crônicas (APPAF-RN), para o período de 18/01/2017 a 18/01/2019.Natal/RN, 22 de Maio de 2017.Geolipia Jacinto da Silva - Presidente do CMS/Natal/RNHomologo a Resolução nº 038/2017– CMS-Natal-RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.142, de 28/12/1990.Dê-se Ciência e Publique-se.Luiz Roberto Leite Fonseca - Secretário Municipal de Saúde de Natal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDERESOLUÇÃO Nº 039/2017 – CMS – NATAL – RNCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN RESOLUÇÃO Nº 0150/2015 – CMS – NATAL – RN, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 4.007, de 2 de julho de 1991 e Lei Municipal nº 5.582, de 09 de agosto de 2004, e considerando a portaria 498/2014, de 11 de dezembro de 2014, publicada no Diário oficial do Município em 15 de dezembro de 2014, conforme documento enviado a este Conselho pelo Ministério da Saúde (MS),RESOLVE: Homologar, o nome do seguinte representante de suplente de Conselheiro Sr. Carlos José Maria de Menezes de Sá Barreto, pelo segmento dos Funcionários Público Federal do Ministério da Saúde (MS), para o período de 04/05/2017 a 04/05/2019.Natal/RN, 22 de Maio de 2017.Geolipia Jacinto da Silva - Presidente do CMS/Natal/RNHomologo a Resolução nº 039/2017– CMS-Natal-RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.142, de 28/12/1990.Dê-se Ciência e Publique-se.Luiz Roberto Leite Fonseca - Secretário Municipal de Saúde de Natal

RESOLUÇÃO N° 012/2017/CNPDM-NATAL (RN), 24 DE MAIO DE 2017. A COMISSÃO NORMATIVA DO PROGRAMA DJALMA MARANHÃO, criada pela Lei n° 4.838, de 10 de julho de 1997, no uso de suas atribuições estatuárias, de acordo com o Art. 5°, RESOLVE:Art. 1° Aprovar a redução do valor total dos projetos abaixo discriminados:Processo 087/15 – Proponente: COMUNIQUE EDITORA LTDANome do Projeto: CASA DAS PALAVRASProcesso 019/16 – Proponente: N S CORDEIRO - MENome do Projeto: BURBURINHO FESTIVAL DE ARTESArt. 2° Prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o certificado do projeto abaixo discriminado:Processo 019/16 – Proponente: N S CORDEIRO - MENome do Projeto: BURBURINHO FESTIVAL DE ARTESArt. 3° Aprovar o projeto abaixo discriminado: Processo 001/17 – Proponente: MARCOS SÁ DE PAULANome do Projeto: BOSQUE ENCENADácio Tavares de Freitas Galvão-PRESIDENTE DA COMISSÃO NORMATIVA DO PROGRAMA DJALMA MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda à sextas, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATALPRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Valdeci de Oliveira LimaSECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Alyson Felipe de Souza, Iury Ranieri Vieira Costa

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: dom@natal.rn.gov.br