Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do …portal.natal.rn.gov.br/.../publicacao/dom/dom_20160504.pdf2016/05/04 · Página 2 Diário Oficial do Município NATAL,

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PODER EXECUTIVOLEI N.º 6.607 DE 29 DE ABRIL DE 2016Institui no Calendário Oficial do Município de Natal, o Dia Municipal em Memória às Vitimas da Inquisição no Brasil, e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL,Faço saber que a Câmara Municipal de Natal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1° - Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Natal, Rio Grande do Norte, o Dia Municipal em Memória às Vitimas da Inquisição no Brasil, a ser realizada, anualmente, no dia 31 de março. I – A data referida no caput passa a integrar o Calendário Oficial no Município de Natal;II – Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver outras atividades relativas ao tema, no decorrer do mês de outubro.Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 29 de abril de 2016.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito

DECRETO N.º 11.008 DE 03 DE MAIO DE 2016Cria Comissão Especial de Licitação dos Serviços de Transporte Público, e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, IV, da Lei Orgânica do Município,DECRETA:Art. 1º - Fica criada a Comissão Especial de Licitação dos Serviços de Transporte Público, vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU, com a exclusiva finalidade de receber, examinar e julgar os documentos e propostas à luz da Lei e das exigências contidas no edital do certame licitatório de Concessão dos Serviços de Transportes Coletivos Urbanos do Município do Natal/RN.§ 1º - A comissão será integrada por 05 (cinco) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração Pública Municipal.§ 2º - Os membros da Comissão serão designados pelo Prefeito Municipal, que nomeará dentre eles o seu Presidente.§ 3º - O Presidente da Comissão será substituído em seus impedimentos e/ou ausências eventuais, por um dos membros designado pela secretária da STTU.Art. 2º - A Comissão Especial de Licitação dos Serviços de Transporte Público funcionará pelo prazo necessário à conclusão das atribuições que lhe são conferidas, e se extinguirá, automaticamente, após adjudicação dos objetos aos licitantes vencedores.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, Natal-RN, 03 de maio de 2016CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito

DECRETO Nº 11.006 DE 03 DE MAIO DE 2016Abre à Secretaria Municipal de Educação, o crédito suplementar de R$ 460,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.602 de 12 de janeiro de 2016 tendo em vista o que consta do Processo nº 018462/2016-61, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 03 de maio de 2016,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Educação, o crédito suplementar de R$ 460,00 (quatrocentos sessenta reais) para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto.Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminada no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 03 de maio 2016.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoMARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPESSecretária Municipal de PlanejamentoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 15.101Código Especificação Natureza Fonte Valor12.361.050.2-151 Ações Educativas Complementares 460,00

3.3.90.93 185 460,00TOTAL 460,00

Adendo I (Redução) Unidade Orçamentária : 15.101Código Especificação Natureza Fonte Valor

12.365.050.1-151Construção e Reforma de Centro de Educação Infantil

460,00

4.4.90.51 185 460,00TOTAL 460,00

DECRETO Nº 11.007, DE 03 DE MAIO DE 2016Abre à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o crédito suplementar de R$ 30.000,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.602 de 21 de janeiro de 2016, tendo em vista o que constam dos Processos nº 018711/2016-18, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 03 de maio de 2016,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o crédito suplementar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulações em igual valor de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminadas no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 03 de maio de 2016.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoMARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPESSecretária Municipal de PlanejamentoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária: 23.101Código Especificação Natureza Fonte Valor15.453.058.2-528 Operação de Trânsito 30.000,00

4.4.90.52 121 30.000,00 TOTAL 30.000,00

Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária: 23.101Código Especificação Natureza Fonte Valor15.453.058.1-516 Eliminação de Pontos Críticos em Vias Públicas 30.000,00

3.3.90.39 121 30.000,00 TOTAL 30.000,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Planejamento, e o Controlador-Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 10.953, de 21 de janeiro de 2016 – Programação Financeira 2016, e considerando a autorização da Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 018462/2016-61, aprovado em “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 03 de maio de 2016,RESOLVEM :Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 2016, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo.- Secretaria Municipal de Educação – SME.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Natal, 03 de maio de 2016.MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES - Secretária Municipal de PlanejamentoJOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVA - Controlador-Geral do MunicípioD- 11.006

Tipo Incorporação ReduçãoUnidade 15.101 15.101

Orçamentária SME SMEAnexo VII – Atividades de Ações Finalísticas IV - ProjetosFonte 185 185Meses

Maio 460,00JunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro 460,00IndisponívelTotal 460,00 460,00

ANO XVI - Nº . 3281 - NATAL/RN QUARTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 2016

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, QUARTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2016

*PORTARIA N.º 015/2016 – GPO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Natal, e nos termos da Lei 6.062, de 24 de fevereiro de 2010,RESOLVE:Art. 1º - Destituir da função de Coordenador Municipal de Defesa Civil o Senhor Osório Jácome Xavier de Mesquita.Art. 2º - Designar os seguintes membros para compor a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC:I – Daniel Henrique Bandeira do Nascimento – Coordenador;II – Maria Augusta Rocha de Queiroz Almeida – Secretaria;III – Fabrizia Alori de Lima – Seção de Pesquisa, Planejamento e Comunicação;IV – Rafael de Medeiros Mariz – Seção de Material e Operações.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 26 de abril de 2016.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito*Republicado por incorreção

PORTARIA N.º 017/2016 – GPO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal c/c nos termos do Decreto n.º 11.008 de 03 de maio de 2016. RESOLVE:Art. 1º - Designar para composição da Comissão Especial de Licitação dos Serviços de Transporte Público da Cidade do Natal, os seguintes membros: I – Titulares: a) LUCIANO SILVA DO NASCIMENTO (SEMAD), matrícula nº 07.736-4 (Presidente). b) ANA LÚCIA DE AZEVEDO SILVA (SEMPLA), matrícula nº 16765-7 (Membro).c) RAFAEL HELDER BARROS FEIJÓ (SEMUT), matrícula nº 48.301-0 (Membro).d) PEDRO ARTHUR MEDEIROS FLORENTINO (SMG), matrícula n.º 72.262-8 (Membro).e) LEONARDO DA SILVEIRA LUCENA (STTU), matrícula nº 43.122-2 (Secretário).II – Suplente: a) JOSEMAR TAVARES CÂMARA JÚNIOR (STTU), matrícula nº 43.152-4. III – Observadores:a) AUGUSTO CARLOS ROCHA DE LIMA (MARCCO)b) CARLOS JOSÉ CAVALCANTI LIMA (MARCCO)c) VICTOR HUGO HOLANDA CHAVES (PGM), matrícula nº 63.530-8.d) RONALDO TAVARES DA SILVA (CMTMU).e) TONY ROBSON DA SILVA (CMTMU). Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 03 de maio de 2016.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito

PORTARIA Nº. 0683/2016-A.P., DE 08 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 007535/2015-16,RESOLVE:Art. 1º - Renovar, por mais 02 (dois) anos, a cessão à Secretaria de Estado de Saúde Publica - SESAP/RN, à servidora MARIA LUCILA DE NORONHA COSTA NASCIMENTO, matrícula nº. 45.493-1, ocupante do cargo de professor, N2-A, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre o Executivo Municipal e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos à 30 de janeiro de 2015.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPREFEITO JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0741/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 036043/2007-10RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA ISABEL DE MEDEIROS, matrícula nº. 16.484-4, ocupante do cargo de Professor, N2-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 1º quinquênio (1999/2004), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0740/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 027939/2015-18RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora MARIA JAKELINE DUTRA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº. 09.959-7, ocupante do cargo de Professora, N2-L, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 5º quinquênio (2008/2013), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0742/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 035944/2015-02RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora SUZANA PAULA DE SOUZA SILVA, matrícula nº. 10.769-7, ocupante do cargo de Professora, N2-J, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 4º quinquênio (2005/2010), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0739/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 025972/2014-22RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARA EUGÊNIA CRUZ DE MIRANDA, matrícula nº. 31.658-0, ocupante do cargo de Professora, N2-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 1º quinquênio (2004/2009), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0738/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 000670/2014-41,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora ERINEIDE MOLICK DE ARAÚJO, matrícula nº. 06.792-0, GASG, Padrão A, Nível VI, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 2° decênio (2003/2013), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirado o auxílio-transporte.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0737/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 012389/2015-32RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora GENÚBIA ALVES DA SILVA, matrícula nº. 10.832-4, ocupante do cargo de Professora, N2-I, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 3º quinquênio (2000/2005) e 4ºquinquênio (2005/2010), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirada a carga horária suplementar.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, QUARTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº. 0736/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 020545/2012-96RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARINALVA BALBINO DE LIMA, matrícula nº. 14.740-1, ocupante do cargo de Professora, N1-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 1º quinquênio (1996/2001), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0735/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 033680/2015-44,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CAVALCANTI, matrícula nº. 08.051-9, GASG, Padrão A, Nível IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 3° decênio (2005/2015), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirada o auxílio-transporte, durante as referidas férias.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0734/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 032117/2015-59RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), ao servidor WANDELL JEFFERSON SILVA DOS SANTOS, matrícula nº. 31.097-2, ocupante do cargo de Professor, N2-C, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 1º quinquênio (2004/2009), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0733/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 044258/2015-14,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora NÍSIA BORGES PIMENTEL, matrícula nº. 14.286-7, ocupante do cargo de Enfermeira, Classe I, Nível C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente ao 2° decênio (2005/2015), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirado o Adicional de Insalubridade.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0732/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 022189/2015-98RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), ao servidor EDUARDO JOSÉ PEREIRA DE SÁ LEITÃO, matrícula nº. 31.457-9, ocupante do cargo de Professor, N2-C, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 1º quinquênio (2004/2009), pelo período de 03 (três) meses.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0731/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 063809/2012-04,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA DULCE DE OLIVEIRA PESSOA, matrícula nº. 07.817-4, GASG, Padrão A, Nível VI, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 2° decênio (1995/2005), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirado o auxílio-transporte.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0730/2016-A.P., DE 25 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 043062/2015-11,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA DE FÁTIMA NUNES MAIA, matrícula nº. 13.925-4, ocupante do cargo de Odontóloga, Classe I, Nível C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente ao 2° decênio (2005/2015), pelo período de 06 (seis) meses.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0724/2016-A.P., DE 20 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no art. 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal, de acordo com o processo nº 13138/2016-56 e em cumprimento de Decisão judicial proferida pelo juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca Natal, através do processo de nº 0818698-02.2015.8.20.5001, RESOLVE:Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SME, MUDANÇA DE NÍVEL, nos termos do art. 6º, da Lei Complementar nº. 4.108/92, e art. 4º, do Decreto 4.637/92, conforme quadro a seguirNOME MATRÍCULA NIVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL MARIA AUXILIADORA SILVA DE MEDEIROS 09.371-8 III VIITANIA MARIA LOPES FARIAS CORREIA 00.656-4 IV VII Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0716/2016-A.P., DE 19 DE ABRIL DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 011858/2013-34,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), ao servidor JOÃO MARIA DA SILVA, matrícula nº. 06.124-7, GASG, Padrão B, Nível VII, lotado na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, referente ao 2° decênio (1992/2002), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirado o auxílio-transporte.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 0752/2016-GS/SEMAD, DE 22 DE ABRIL DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 008505/2016-08,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT, referente ao exercício 2015/2016, na forma seguinte:


NOME MATRÍCULA DENOMINAÇÃO DE CARGO SÍMB PERÍODO

TATIANY MARIA DO NASCIMENTO 66.073-6Chefe do Setor de Certificação e Inscrição na Dívida

CS01.03 A 30.03.2016

MARIA DAS GRAÇAS SOUSA PINHEIRO 66.084-0Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário

CS01.03 A 30.03.2016

LIDIANE PRISCILA RODRIGUES ALVES 66.500-2 Encarregado de Serviços ES21.03 A 20.04.2016

MÁRCIA SOARES DA SILVA 66.512-6 Encarregado de Serviços ES18.03 A 17.04.2016

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de março de 2016.JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0744/2016-GS/SEMAD, DE 20 DE ABRIL DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 006531/2016-93,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV, referente ao exercício 2015/2016, na forma seguinte: NOME MATRÍCULA DENOMINAÇÃO DE CARGO SÍMB PERÍODO

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GURGEL 66.188-0 Encarregado de Serviços ES15.02 A 15.03.2016

ROSANGELA JALES MARCOLINO BEZERRA 70.173-4 Encarregado de Serviços ES01.04 A 30.04.2016

MENRENX BARBOSA E. DE OLIVEIRA 66.223-2 Encarregado de Serviços ES11.02 A 12.03.2016

NATHALIA QUEIROZ TRINDADE COSTA 71.065-2Chefe do Setor de Estudos e Projetos

CS01.02 A 02.03.2016

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 01 de fevereiro de 2016.JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0780/2016-GS/SEMAD, DE 25 DE ABRIL DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 014617/2016-90,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora KÉZIA CRISTINA DA SILVA CIRNE , matrícula nº. 66.974-0, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, símbolo DD, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, referente ao exercício 2014/2015, no período de 01 a 30 de junho de 2016.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - COPADPORTARIA Nº 015/2016 - NATAL, 27 DE ABRIL DE 2016O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- 1ª CÂMARA, instituída pelo Decreto 6.415 de 30 de junho de 1999, alterada pelo decreto nº. 7.153/2003 de 04.04.2003, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o § 3º do artigo 217 da Lei 1.517/65, c/c o artigo 30 do Regimento Interno da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora LUCIENE PORTO DAS NEVES, matrícula 63.342-9, para atuar como defensora dativa da servidora EVELLYN CHRISTINY A. CAMPELO DA SILVA, matrícula Nº 41.882-0, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Nº.049/2011.Art. 2º – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal, 27 de Abril de 2016ABRAHÃO LINCOLN BEZERRA DANTASPresidente

*COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 2ª CÂMARAPresidente: Abrahão Lincoln Bezerra DantasMembros: Humberto Corcino Pedro da Silva Maria das Graças Ferreira de MacêdoSecretária: Shirley Alves da SilvaA Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar torna público que julgou o seguinte processo que foi homologado pela secretária da SEMAD.Processo de nº: 022315/2015-12Processo Administrativo Disciplinar: 017/2015 Interessado(a): MARÍLIA DUARTE NÓBREGADecisão: Arquivamento Abrahão Lincoln Bezerra Dantas - Presidente*Republicado Por Incorreção

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 2ª CÂMARAPresidente: Abrahão Lincoln Bezerra DantasMembros: Humberto Corcino Pedro da SilvaMaria das Graças Ferreira de MacêdoSecretária: Shirley Alves da SilvaA Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar torna público que julgou o seguinte processo que foi homologado pela secretária da SEMAD.Processo de nº: 010715/2009-29Processo Administrativo Disciplinar: 066/2009 Interessado(a): SANDRA DE MENEZES LOPES CARVALHODecisão: Arquivamento Abrahão Lincoln Bezerra Dantas - Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 2ª CÂMARAPresidente: Abrahão Lincoln Bezerra DantasMembros: Humberto Corcino Pedro da SilvaMaria das Graças Ferreira de MacêdoSecretária: Shirley Alves da SilvaA Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar torna público que julgou o seguinte processo que foi homologado pela secretária da SEMAD.Processo de nº: 037195/2015-40 Interessado(a): MARÍLIA DUARTE NÓBREGADecisão: ARQUIVAMENTOProcesso de nº: 011175/2013-87Interessado (a): RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVADecisão: ARQUIVAMENTOAbrahão Lincoln Bezerra Dantas - Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2014PROCESSO: 011676/2016-14CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CONTRATADO: CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.202.696/0001-40.ENDEREÇO: Rua Ipanguaçu, nº 1033, Bairro: Tirol, Cidade: Natal/RN, CEP 59.015-030. OBJETO: O presente termo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por 120 (cento e vinte) dias, com início em 25 de abril de 2016 e término em 23 de agosto de 2016, do Contrato nº 177/2014, de Serviços de Engenharia, que tem por objeto a contratação de empresa para reforma e ampliação das instalações físicas existentes e atualização das soluções arquitetônicas da E. M. Laura Maia (Lote 01), de acordo com as normas de acessibilidade ABNT-NBR nº 9050/2004, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, §1º, inciso I da Lei 8.666/93.ASSINATURAS: Justina Iva de Araújo Silva – ContratanteRafael Vieira arruda Câmara – ContratadaNatal/RN, 22 de abril de 2016.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2015PROCESSO: 006641/2016-55CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CONTRATADO: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 10.715.077/0001-00Endereço: Rua: Adail Pamplona de Menezes, nº 27, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59151-680.OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a 1ª adequação financeira, com reflexo negativo de 0,88% (zero vírgula oitenta e oito por cento), perfazendo o valor de -R$ 4.129,64 (quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), vinculado ao Contrato de Serviços de Engenharia nº 034/2015, que tem por objeto reformar as instalações físicas e atualizar as soluções arquitetônicas, de acordo com as normas de acessibilidade ABNT-NBR nº 9050/2004, da Escola Municipal Estudante Emanuel Bezerra (Lote 01), conforme condições estabelecidas no edital do RDC 15.010.2014 e seus anexos.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, §1º, inciso I da Lei 8666/93. ASSINATURAS: Justina Iva de Araújo Silva – ContratanteMaria Jailene Franco de Carvalho – ContratadaNatal-RN, 27 de abril de 2016.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO PROCESSO: 014573/2016-06CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMECONTRATADA: CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA. CNPJ Nº 09.171.533/0001-00ENDEREÇO: Rua Nilo Bezerra Ramalho, 1170, Tirol – Natal/RN, CEP. 59.015-300OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto promover a RENOVAÇÂO CONTRATUAL, realizando em conjunto a REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2016, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2016 e REVISÃO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO para os empregados que permanecem há mais de 01 (um) ano a partir de 02 de fevereiro de 2016, do Contrato 065/2014, que tem por objeto a contratação de mão de obra especializada, na categoria de 01 (um) Eletricista, decorrente do Pregão Presencial n° 15.047/2013. Fica renovado o contrato pelo prazo de 12 meses, com início de vigência em 05 de maio de 2016 e término em 04 de maio de 2017, considerando o valor homem unitário/mensal de R$ 3.997,66 (três mil, novecentos e noventa e sete reais, sessenta e seis centavos). VALOR MENSAL: R$ 3.997,66 (três mil, novecentos e noventa e sete reais, sessenta e seis centavos). VIGÊNCIA: Início de vigência em 05 de maio de 2016 e término em 04 de maio de 2017.


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2.177; Elemento de Despesa 3.3.90.37-99; Fonte de recursos: 111. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 40 c/c art. 55, art. 57, II e art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, art. 2º da Lei nº 10192/01 e Súmula nº 473 STFASSINATURAS: Justina Iva de Araújo Silva – ContratanteLaise Ponce Leon de Sousa - Contratada Natal/RN, 03 de maio de 2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2016-SME/PMNProcesso nº 049.676/2015-06Pregão Presencial nº 15.028.2015-RP – SME/PMNObjeto: Registro de preços para eventual contratação de Microempresa –ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, prestadora de serviços de confecção de material de escrituração escolar, para atender às necessidades da rede municipal de ensino, pela Secretaria Municipal de Educação.Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação – SME/PMNVigência: 12 (doze) meses, contados de 04/05/2016 a 03/05/20175EMPRESA VENCEDORA: CESARIO DOS SANTOS NETO – ME – CNPJ: CNPJ: 11.979.978/0001-63 - FONE/FAX: 84-99850-9472 ENDEREÇO: RUA WALTER DUARTE PEREIRA, 1640 – CAPIM MACIO – CEP: 59.082-470 – NATAL – RNNOME DO REPRESENANTE LEGAL: CESARIO DOS SANTOS NETO – CPF: 297.113.634-53LOTE ÚNICO Em R$

ITEM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR – DESCRIÇÃO QUANTVALOR

UNITÁRIOVALOR TOTAL

1.Ficha Individual – relatório conclusivo – 4º ao 9º ano;

Em papel off-set 90g/m2 1x1 cor. Formato 201x300 mm, conforme modelo tamanho A4 frente e verso.

5.000 0,20 1.000,00

2.

Ficha de matrícula para ensino fundamental- 1º ao 9º ano EJA I e II;

Em papel off-set 90g/m2 1x1 cor. Formato 420x300 mm, conforme modelo.

5.000 0,28 1.400,00

3.Ficha de matricula para educação infantil;

Em papel off-set 90g/m2 1x1 cor. Formato 420x300 mm, conforme modelo.

4.000 0,26 1.040,00

4.

Livro de classe para o ensino fundamental 6º ao 9º ano;

Capa em papel card set na cor rosa 1x1 cor. 180g/m2, 420x300mm. Miolo em off-set 75g/m2 com 12 páginas + 6 lâminas frente e verso, com tamanho diferenciado (330mm x 320mm) as demais folhas 280mm x 320mm com picote, frente e verso, conforme nosso modelo.

3.500 3,80 13.300,00

5.

Livro de classe para o ensino fundamental / EJA III e IV;

Em papel card set na cor verde 1x1 cor. 180gr/m2, 420x300mm miolo em off set 75gr/m2 com 08 páginas + 3 lâminas com tamanho diferenciado (330mm x 320 mm) com picote, frente e verso, conforme nosso modelo.

600 5,00 3.000,00

6.Livro de Classe 4º e 5º ano

Em papel card set na cor laranja 1x1 cor. 180gr/m2, 420x300mm miolo em off set 75gr/m2 com 16 páginas + 4 lâmina com tamanho diferenciado (330mm x 320mm) com picote, frente e verso conforme nosso modelo.

1.200 3,80 4.560,00

7.Livro de classe educação infantil

Capa em papel card set na cor azul 1x1 cor. 180gr/m2, 420x300mm miolo em off set 75gr/m2 com 80 páginas + 1 lâmina com tamanho diferenciado conforme modelo 1º fl. (35cm x 30cm) e as demais todas com (330mm x 320cm), frente e verso, conforme nosso modelo.

700 4,00 2.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE.................................................................................R$ 27.100,00

Data da Assinatura: 02 de maio de 2016ASSINATURAS:Justina Iva de Araújo Silva – Secretária Municipal de Educação.CESARIO DOS SANTOS NETO – CPF: 297.113.634-53 – Representante da empresa vencedora

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO N° 225/2016PROCESSO: 014598/2016-00CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME CONTRATADO: OSSIAN SILVA FONSECA EPP – IDEAL GRÁFICA E EDITORACNPJ: 02.574.121/0001-72.ENDEREÇO: Rua Mermoz, 265, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59.025-250.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de capas processuais, visando atender às necessidades da Sede da Secretaria Municipal de Educação.VALOR TOTAL: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 2.177; Fonte: 111; Elemento de Despesa: 3.3.90.39-16.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. ASSINATURAS: Justina Iva de Araújo Silva – ContratanteOSSIAN SILVA FONSECA EPP – IDEAL GRÁFICA E EDITORA – ContratadaNatal/RN, 03 de maio de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFª ADELINA FERNANDESDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ANA LIEGE ALVES DE OLIVEIRAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROFª ADELINA FERNANDESCNPJ Nº 01.939.034.0001-09.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada , a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 5.967,18 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) pela FONTE 111 e R$ 6.213,70 (seis mil, duzentos e treze reais e setenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 12.180,88 (doze mil, cento e oitenta reais e oitenta e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA LIEGE ALVES DE OLIVEIRA - ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROFª ADELINA FERNANDES CNPJ Nº 01.939.034.0001-09.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.829,40 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.709,00 (dois mil, setecentos e nove reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 5.538,40 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA LIEGE ALVES DE OLIVEIRA - Contratante WERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ADELINA FERNANDES CNPJ Nº 01.939.034.0001-09. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 413,08 (quatrocentos e treze reais e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 413,08 (quatrocentos e treze reais e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA LIEGE ALVES DE OLIVEIRA - ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAÉRÇIO FERNANDES MONTEIRO CNPJ 05.728.144/0001-82. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 602,00 (seiscentos e dois reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07;


VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA LIEGE ALVES DE OLIVEIRA - ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALMERINDA B. FURTADODIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: LENILZA SILVA FERREIRAEXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA BEZERRA FURTADO. CNPJ: 02.503.113/0001-35.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante – São Gonçalo do Amarante/RN – CEP: 59.290-000.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 7.379,13 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e treze centavos) pela FONTE 111 e R$ 9.157,31 (nove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 16.536,44 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de Março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA BEZERRA FURTADO. CNPJ: 02.503.113/0001-35.CONTRATADO: WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220BJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fima de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) pela FONTE 111 e R$ R$ 2.752,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.902,00 (quatro mil, novecentos e dois reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de Março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de Março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURADIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: JÚLIO CÉSAR NÓBREGA DE SOUSAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURA. CNPJ: 01.939.033/0001-64. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 528,90(quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos) pela FONTE 111 e R$ 528,90(quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.057,80 (hum mil, cinquenta e sete reais e oitenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Júlio César Nóbrega de Sousa) – Contratante(Werneck Lima de Carvalho) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURA. CNPJ: 01.939.033/0001-64. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 86,00(oitenta e seis reais), pela FONTE 111 e R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 193,50 (cento e noventa e três reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Júlio César Nóbrega de Sousa) – Contratante(Werneck Lima de Carvalho) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURA. CNPJ: 01.939.033/0001-64. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Júlio César Nóbrega de Sousa) – Contratante(Werneck Lima de Carvalho) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURA. CNPJ: 01.939.033/0001-64. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.356,66 (hum mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) pela FONTE 111 e R$ 1.356,26 (hum mil, trezentos e cinquenta e seis reais vinte e seis centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.712,92 (dois mil, setecentos e doze reais e noventa e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Júlio César Nóbrega de Sousa) – Contratante(Renato Melo Trigueiro) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURA. CNPJ: 01.939.033/0001-64. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 452,16 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) pela FONTE 111 e R$ 452,16 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 904,32 (novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Júlio César Nóbrega de Sousa) – Contratante(Renato Melo Trigueiro) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.


EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANGÉLICA DE ALMEIDA MOURA. CNPJ: 01.939.033/0001-64. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 100,68 (cem reais e sessenta e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 100,68 (cem reais e sessenta e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Júlio César Nóbrega de Sousa) – Contratante(Renato Melo Trigueiro) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL.DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ROBSON TEOTÔNIO DA SILVAEXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL. CNPJ: 02.001330/0001-27 CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº 103, CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.513,20 (dois mil, quinhentos e treze reais e vinte centavos) pela FONTE 111 e R$ 6.760,50 (seis mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 9.273,70 (nove mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Robson Teotônio da Silva(Representante legal da empresa) - Renato Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL. CNPJ: 02.001330/0001-27. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº 103, CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/EJA/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 308,00 (trezentos e oito reais) pela FONTE 111 e R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.052,00 (hum mil e cinquenta e dois reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Robson Teotônio da Silva(Representante legal da empresa) - Renato Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL. CNPJ: 02.001.330/0001-27. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº 103, CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.208,78 (hum mil, duzentos e oito reais e setenta e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.208,78 (hum mil, duzentos e oito reais e setenta e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07;

VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Robson Teotônio da Silva(Representante legal da empresa) - Renato Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL. CNPJ: 02.001330/0001-27. CONTRATADO: W.T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45. ENDEREÇO:(RUA JOSÉ AGUINALDO DE BARROS, Nº2874, CANDELÁRIA, NATAL/RN).OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais) pela FONTE 111 e R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Robson Teotônio da Silva(Representante legal da empresa) - Werneck Lima de CarvalhoNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL. CNPJ: 02.001330/0001-27. CONTRATADO: W.T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: (RUA JOSÉ AGUINALDO DE BARROS, Nº2874, CANDELÁRIA, NATAL/RN).OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 774,00(setecentos e setenta e quatro reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte:185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Robson Teotônio da Silva(Representante legal da empresa) - Werneck Lima de CarvalhoNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ECOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRADIRETOR (a) ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: RANDY KELLY CHAGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRA. CNPJ: 02.503.156/0001-10 CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 4.295,60 (quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 5.947,32 (cinco mil, novecentos quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 10.242,92 (dez mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: RANDY KELLY CHAGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada: RENATO MELO TRIGUEIRONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRA. CNPJ: 02.503.156/0001-10 CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN


OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/EJA), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.464,00 (hum mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) pela FONTE 111 e R$ 2.256,00 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA:1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: RANDY KELLY CHAGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada: RENATO MELO TRIGUEIRO Natal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRA. CNPJ: 02.503.156/0001-10 CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 117,00 (cento e dezessete reais) pela Fonte 111 e r$ 170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos) pela Ffonte 185, totalizando r$ 287,50 (duzentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: RANDY KELLY CHAGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada: RENATO MELO TRIGUEIRONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRA. CNPJ: 02.503.156/0001-10 CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.634,00 (hum mil, seiscentos e trinta e quatro reais) pela FONTE 111 e R$_2.360,70 (dois mil trezentos e sessenta reais e setenta centavos.) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.994,70 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: RANDY KELLY CHAGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada: WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRA. CNPJ: 02.503.156/0001-10 CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/MAIS EDUCAÇÃO), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) pela FONTE 111 e R$_503,10 (quinhentos e três reais e dez centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 933,10 (novecentos e trinta e três reais e dez centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: RANDY KELLY CHAGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada: WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE OLIVEIRADIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: PRISCILA FERNANDES DELGADOEXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE OLIVEIRA. CNPJ: 01.941.068/0001-38.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 6.412,12 (seis mil, quatrocentos e doze reais e doze centavos) pela FONTE 111 e R$ 5.482,40 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 11.894,52 (onze mil, e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Priscila Fernandes Delgado - Presidente da UEX) – Contratante(Renato Melo Trigueiro - Representante legal da empresa) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE OLIVEIRA. CNPJ: 01.941.068/0001-38.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 189,88 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 189,88 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Priscila Fernandes Delgado - Presidente da UEX) – Contratante(Renato Melo Trigueiro - Representante legal da empresa) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE OLIVEIRA. CNPJ: 01.941.068/0001-38.CONTRATADO: W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.489,70 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.639,70 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Priscila Fernandes Delgado - Presidente da UEX) – Contratante(Werneck Lima de Carvalho - Representante legal da empresa) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE OLIVEIRA. CNPJ: 01.941.068/0001-38.W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 279,50 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 279,50 (duzentos e setenta e nove


reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Priscila Fernandes Delgado - Presidente da UEX) – Contratante(Werneck Lima de Carvalho - Representante legal da empresa) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: E. M. PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTIDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: CLÉSIO NUNES DE SOUSAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTI. CNPJ: 01.938.155/0001-36. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.616,60 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 4.245,72 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 6.862,32 (seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Clésio Nunes de Sousa – ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTI. CNPJ: 01.938.155/0001-36. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.014,80 (hum mil, quatorze reais e oitenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 1.655,50 (hum mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.670,30 (dois mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Clésio Nunes de Sousa – ContratanteWerneck Lima de Carvalho - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CASTRICIANODIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ALTAIR RÔMULO GAMA DE OLIVEIRAEXTRATO DO CONTRATO Nº002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CASTRICIANO. CNPJ: 01.926.840/0001-42.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.910,70 (hum mil, novecentos e dez reais e setenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.144,70 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.055,40 (quatro mil, cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Altair Rômulo Gama de Oliveira – DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CASTRICIANO - CONTRATANTE. Renato Melo Trigueiro - AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CONTRATADANatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CASTRICIANO. CNPJ: 01.926.840/0001-42.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada , a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.161,00(hum mil, cento e sessenta e um reais) pela FONTE 111 e R$1.161,00 (mil cento e vinte e um reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Altair Rômulo Gama de Oliveira – DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CASTRICIANO - CONTRATANTE. Werneck Lima de Carvalho - W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CONTRATADA.Natal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFª IAPISSARA AGUIARDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: CARLOS RICARDO LOPES CÂMARAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª IAPISSARA AGUIAR. CNPJ:01.931.651/0001-68.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ:04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº103 – CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 5.812,76 (cinco mil, oitocentos e doze reais e setenta e seis centavos) pela FONTE 111, R$ 5.652,30 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) pela FONTE 185 (PNAE) e R$ 1.477,00 (hum mil, quatrocentos e setenta e sete reais) pela FONTE 185 (EJA), totalizando R$ 12.942,06 (doze mil, novecentos e quarenta e dois reais e seis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: CARLOS RICARDO LOPES CÂMARA – ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFª IAPISSARA AGUIAR. CNPJ:01.931.651/0001-68.CONTRATADO: W T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: RUA JOSÉ AGNALDO DE BARROS, 2874 – CANDELÁRIA, NATAL/RN, CEP: 59.066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.666,00 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais) pela FONTE 111 e R$ 2.614,40 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 5.280,40 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: CARLOS RICARDO LOPES CÂMARA – ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIELDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: MARCIA NELSON DE ARAÚJOEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL. CNPJ: 02.001.327/0001-33CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão, n° 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima citada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.


VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 3.059,20 (três mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) pela Fonte 111 e R$ 2.679,26 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) pela Fonte 185, totalizando R$ 5.738,46 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 111e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:Marcia Nelson de Araújo – ContratanteRenato Melo Trigueiro – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL. CNPJ: 02.001.327/0001-33CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão, n° 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima citada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação à Pré-Escola (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 908,30(novecentos e oito reais e trinta centavos) pela Fonte 185.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:Marcia Nelson de Araújo– ContratanteRenato Melo Trigueiro – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016PROCESSO Nº 039636/2015-48CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL. CNPJ: 02.001.327/0001-33CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão, n° 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima citada, para atender o Programa Nacional de Alimentação ao Atendimento Educacional Especializado (AEE/FNDE), com recursos da fonte 185.VALOR: R$ 298,66 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) pela Fonte 185.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:Marcia Nelson de Araújo – ContratanteRenato Melo Trigueiro – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL. CNPJ: 02.001.327/0001-33CONTRATADO: WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros nº 2874, Candelária, Natal-RN. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima citada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.191,10 (hum mil, cento e noventa e um reais e dez centavos) pela Fonte 111 e R$ 1.044,90 (hum mil, quarenta e quatro reais e dez centavos) pela Fonte 185, totalizando o valor de R$ 2.236,00 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 111 e Fonte 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:Marcia Nelson de Araújo – ContratanteWerneck Lima de Carvalho – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL. CNPJ: 02.001.327/0001-33.CONTRATADO: WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros nº 2874, Candelária, Natal-RN. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima citada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação à Pré-Escola (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais.

VALOR: R$ 352,60 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) pela Fonte 185.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07.VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:Marcia Nelson de Araújo – ContratanteWerneck Lima de Carvalho – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL. CNPJ: 02.001.327/0001-33.CONTRATADO: WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros nº 2874, Candelária, Natal-RN. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima citada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação ao Atendimento Educacional Especializado (AEE/FNDE), com recursos da fonte 185.VALOR: R$ 434,30 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:Marcia Nelson de Araújo – ContratanteWerneck Lima de Carvalho – ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ANDRADE FRAZÃODIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ANDRADE FRAZÃO. CNPJ: 03.180.630/0001-83. CONTRATADO: EMPRESA AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão nº 103 Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 4.341,50(quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 4.924,56 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 9.266,06 (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Maria de Fátima da Silva(Representante legal da empresa) – Renato Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ANDRADE FRAZÃO. CNPJ: 03.180.630/0001-83. CONTRATADO: EMPRESA AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão nº 103 Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante /RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$2.575,20 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.575,20 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Maria de Fátima da Silva(Representante legal da empresa) - Renato de Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ANDRADE FRAZÃO. CNPJ: 03.180.630/0001-83. CONTRATADO: EMPRESA AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão nº 103 Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante /RN OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de


Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 322,12 (trezentos e vinte e dois reais e doze centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 322,12 (trezentos e vinte e dois reais e doze centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Maria de Fátima da Silva (Representante legal da empresa) - Renato de Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ANDRADE FRAZÃO. CNPJ: 03.180.630/0001-83.CONTRATADO: WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros nº 2874, Candelária, Natal/RN CEP: 59.066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.642,60(hum mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$2.227,40 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.870,00(três mil, oitocentos e setenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Maria de Fátima da Silva(Representante legal da empresa) – Werneck Lima de CarvalhoNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE ANDRADE FRAZÃO CNPJ: 03.180.630/0001-83CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros nº 2874, Candelária, Natal/RN CEP: 59.066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) - Maria de Fátima da Silva(Representante legal da empresa) Werneck Lima de CarvalhoNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEANE COUTINHO DIASDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ALICE MARIA LIMA DA SILVA NASCIMENTOEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEANE COUTINHO DIAS - CNPJ Nº 13.993.298/0001-20.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.424,66(dois mil, quatrocentos e vinte quatro reais e sessenta e seis centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.426,58(dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.851,24(quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Alice Maria Lima da Silva Nascimento) – Contratante(Renato Melo Trigueiro) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEANE COUTINHO DIAS - CNPJ Nº 13.993.298/0001-20.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios. VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) pela FONTE 111 e R$ 1.075,00 (hum mil, e setenta e cinco reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.892,00 (hum mil, oitocentos e noventa e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Alice Maria Lima da Silva Nascimento) – Contratante(Werneck Lima de Carvalho) - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA BOTELHODIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: JANKA CHAPLINSKA BARBOSA DA COSTAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA BOTELHO. CNPJ:01.936.528/0001-30. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 3.853,10 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos) pela FONTE 111 e R$ R$ 4.005,90 (quatro mil, cinco reais e noventa centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 7.859,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANKA CHAPLINSKA BARBOSA DA COSTA - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA BOTELHO. CNPJ:01.936.528/0001-30. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 571,01 (quinhentos e setenta e um reais e um centavo) pela FONTE 185, totalizando R$ 571,01 (quinhentos e setenta e um reais e um centavo).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANKA CHAPLINSKA BARBOSA DA COSTA - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA BOTELHO. CNPJ:01.936.528/0001-30. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (EJA/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.263,00 (hum mil, duzentos e sessenta e três reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.263,00 (hum mil, duzentos e sessenta e três reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANKA CHAPLINSKA BARBOSA DA COSTA - contratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA BOTELHO. CNPJ:01.936.528/0001-30. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 35.291.038/0001-45 . ENDEREÇO :Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.496,40 (hum mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 1.560,90 (hum mil, quinhentos e sessenta reais e noventa centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.057,30 (três mil, cinquenta e sete reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANKA CHAPLINSKA BARBOSA DA COSTA - contratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA BOTELHO. CNPJ:01.936.528/0001-30. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 35.291.038/0001-45. ENDEREÇO :Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 580,50 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 580,50 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANKA CHAPLINSKA BARBOSA DA COSTA - contratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL LAMARTINEDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: JANNY CIBELLY SILVA COSTAEXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO JUVENAL LAMARTINE. CNPJ: 01.939.019/0001-60CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais. VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 396,00 (trezentos noventa e seis reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 396,00 (trezentos noventa e seis reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANNY CIBELLY SILVA COSTA – ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO JUVENAL LAMARTINE. CNPJ: 01.939.019/0001-60.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a

R$ 794,64 (setecentos noventa e quatro reais, sessenta e quatro centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 794,64 (setecentos noventa e quatro reais, sessenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANNY CIBELLY SILVA COSTA – ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO JUVENAL LAMARTINE. CNPJ: 01.939.019/0001-60.CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.852,98 (dois mil, oitocentos cinquenta e dois reais, noventa e oito centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.845,76 (dois mil, oitocentos quarenta e cinco reais, setenta e seis centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 5.698,74 (cinco mil, seiscentos noventa e oito reais, setenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANNY CIBELLY SILVA COSTA – ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO JUVENAL LAMARTINE. CNPJ: 01.939.019/0001-60.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, 2874. Candelária, Natal/RN, CEP 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 309,00 (trezentos e nove reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 309,00 (trezentos e nove reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANNY CIBELLY SILVA COSTA – ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO JUVENAL LAMARTINE. CNPJ: 01.939.019/0001-60.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, 2874. Candelária, Natal/RN, CEP 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 387,00 (trezentos oitenta e sete reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 387,00 (trezentos oitenta e sete reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANNY CIBELLY SILVA COSTA – ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO JUVENAL LAMARTINE. CNPJ: 01.939.019/0001-60.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, 2874. Candelária, Natal/RN, CEP 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de


Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.169,60 (hum mil, cento sessenta e nove reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 786,90 (setecentos oitenta e seis reais e noventa centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.956,50 (hum mil, novecentos cinquenta e seis reais, cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: JANNY CIBELLY SILVA COSTA – ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA MAIADIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ADRIANA PEREIRA SILVA GALDINOEXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA MAIA. CNPJ: 01.968.222/0001-65. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ R$ 515,77 (quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos) pela FONTE 111 e R$ 460,10 (quatrocentos e sessenta reais e dez centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 975,87 (novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – ADRIANA PEREIRA SILVA GALDINO(Representante legal da empresa) - WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA MAIA. CNPJ: 01.968.222/0001-65. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente R$ 150,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 150,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – ADRIANA PEREIRA SILVA GALDINO(Representante legal da empresa) - WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA MAIA. CNPJ: 01.968.222/0001-65. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.167,04 (hum mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) pela FONTE 111 e R$ 1.170,38 (hum mil, cento e setenta reais e trinta e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.337,42 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – ADRIANA PEREIRA SILVA GALDINO(Representante legal da empresa) - RENATO MELO TRIGUEIRONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA MAIA. CNPJ: 01.968.222/0001-65. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar (PNAP/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 390,08 (trezentos e noventa reais e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 390,08 (trezentos e noventa reais e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – ADRIANA PEREIRA SILVA GALDINO(Representante legal da empresa) - RENATO MELO TRIGUEIRONatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESC. MUN. PROF.ª MARIA CRISTINA OZÓRIO TAVARESDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: EUFLÁZIA MARIA PAIVA DA SILVAEXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROF.ª MARIA CRISTINA OZÓRIO TAVARES. CNPJ: 04.664.282/0001-82. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.CNPJ:04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 4.198,90 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos) pela FONTE 111 e R$ 6.302,14 (seis mil, trezentos e dois reais e catorze centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 10.551,44 (dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Euflázia Maria Paiva da Silva – ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROF.ª MARIA CRISTINA OZÓRIO TAVARES. CNPJ: 04.664.282/0001-82. CONTRATADO: W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua São José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais) pela FONTE 111 e R$ 2.046,80 (dois mil e quarenta e seis reais e oitenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.626,80 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Euflázia Maria Paiva da Silva – ContratanteWerneck Lima de Carvalho - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NOILDE PESSOA RAMALHODIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: EDSON CRÉZIO LOPES BARBOSAEXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NOILDE PESSOA RAMALHO. CNPJ: 17.756.536/0001-34. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante – São Gonçalo do Amarante/RN - CEP - 59.290-000.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (MAIS EDUCAÇÃO), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente


a R$ 148,60 (cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 149,44 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 298,04 (duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante (Representante legal da empresa) - Renato Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NOILDE PESSOA RAMALHO. CNPJ: 17.756.536/0001-34. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante – São Gonçalo do Amarante/RN - CEP - 59.290-000.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.775,72 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, e setenta e dois centavos) pela FONTE 111 e R$ 3.023,48 (três mil, vinte e três reais e setenta e dois centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 5.799,20 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:(Presidente da UEX) – Contratante (Representante legal da empresa) - Renato Melo Trigueiro Natal/RN, 1º de março de 2016. EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NOILDE PESSOA RAMALH0. CNPJ: 17.756.536/0001-34. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, 2874 – Candelária - Natal/RN - CEP – 59.066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (MAIS EDUCAÇÃO), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) pela FONTE 111 e R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante(Representante legal da empresa) - Werneck Lima de Carvalho Natal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NOILDE PESSOA RAMALH0. CNPJ: 17.756.536/0001-34. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, 2874 – Candelária - Natal/RN - CEP – 59.066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.075,00(hum mil, e setenta e cinco reais) pela FONTE 111 e R$ 1.182,50 (um mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.257,50 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais, e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante(Representante legal da empresa) - Werneck Lima de Carvalho Natal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: FRANCISCA JOSENI DOS SANTOSEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO. CNPJ:. 05. 295.416/0001-06CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.

ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 4.059,80 (quatro mil, cinquenta e nove reais e oitenta centavos) pela FONTE 111 E R$ 4.623,20 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 8.683,00 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: FRANCISCA JOSENI DOS SANTOS - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - CONTRATADANatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO. CNPJ:. 05. 295.416/0001-06CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$2.021,00 (dois mil e vinte e um reais) pela FONTE 111 e R$ 1.935,00 (hum mil, novecentos e trinta e cinco reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.956,00 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: FRANCISCA JOSENI DOS SANTOS - ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO. CNPJ: 05. 295.416/0001-06CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (MAIS EDUCAÇÃO/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 250,60 (duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 273,70 (duzentos e setenta e três reais e setenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 524,30 (quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: FRANCISCA JOSENI DOS SANTOS - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - CONTRATADANatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO. CNPJ:. 05. 295.416/0001-06CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (MAIS EDUCAÇÃO/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais) pela FONTE 111 e R$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.698,50 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: FRANCISCA JOSENI DOS SANTOS - ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.


UNIDADE DE ENSINO: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DAS DORESDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ARTUR AMÉRICO ROCHA DE PAIVA.EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. CNPJ: 02.527.312/0001-83. CONTRATADO: AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Ênico Monteiro, 2009 – Capim Macio, Natal/RN,OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ R$ 821,00 (oitocentos e vinte e um reais) pela FONTE 111 e R$ 1.050,10 (um mil e cinquenta reais e dez centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.871,10 (hum mil, oitocentos e setenta e um reais e dez centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 12 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: Artur Américo Rocha de Paiva(Representante legal da empresa) - Contratada: RENATO MELO TRIGUEIRONatal/RN, 12 de fevereiro de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. CNPJ: 02.527.312/0001-83. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45,.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 305,30 (trezentos e cinco reais e trinta centavos) pela FONTE 111 e R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 735,30 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 12 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante: Artur Américo Rocha de Paiva(Representante legal da empresa) - Contratada: WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 12 de fevereiro de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTESDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: IVONE MARIA DE OLIVEIRAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES CNPJ: 01.962.270/0001-46CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 103 – CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.201,74 (dois mil, duzentos e um reais e setenta e quatro centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.154,54 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.356,28 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07;VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:(Presidente da UEX) – Contratante – IVONE MARIA DE OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada - RENATO MELO TRIGUEIRO Natal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES CNPJ: 01.962.270/0001-46 CONTRATADO: WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ:35.291.038/0001-45ENDEREÇO: RUA JOSÉ AGNALDO BARROS, 2874, CANDELÁRIA, NATAL/RN – CEP 59.066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$

0,00 (zero reais) pela FONTE 111 e R$ 2.038,20 (dois mil, trinta e oito reais e vinte centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.038,20 (dois mil, trinta e oito reais e vinte centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07;VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:(Presidente da UEX) – Contratante – IVONE MARIA DE OLIVEIRA(Representante legal da empresa) - Contratada - WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REISDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: MARIA IVONE SILVA DE MEDEIROS BEZERRAEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REIS. CNPJ:03.185.772/0001-33. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº 103, CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 4.519,04 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e quatro centavos) pela FONTE 111 e R$ 3.952,42 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 8.471,46 (oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Ivone Silva de Medeiros Bezerra – ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REIS. CNPJ: 03.185.772/0001-33. CONTRATADO: W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: RUA JOSÉ AGNALDO DE BARROS, Nº 2874, CANDELÁRIA, NATAL/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ a 1.763,00 (hum mil, setecentos e sessenta e três reais) pela FONTE 111 e R$ 1.543,70 (hum mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.306,70 (três mil, trezentos e seis reais e setenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Ivone Silva de Medeiros Bezerra – ContratanteWerneck Lima de Carvalho - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REIS. CNPJ:03.185.772/0001-33. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº 103, CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 242,84 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 242,84 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Ivone Silva de Medeiros Bezerra – ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.


EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REIS. CNPJ:03.185.772/0001-33. CONTRATADO: W. T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: RUA JOSÉ AGNALDO DE BARROS, Nº 2874, CANDELÁRIA, NATAL/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Ivone Silva de Medeiros Bezerra – ContratanteWerneck Lima de Carvalho - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REIS. CNPJ: 03.185.772/0001-33. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, Nº 103, CONJUNTO AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (EJA/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Ivone Silva de Medeiros Bezerra – ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSISDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: EDNA MARIA MARANHÃO DA SILVAEXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CNPJ:01.931.514/0001-23. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02 ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN,OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: 5.1 – Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 4.995,46 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) pela FONTE 111 e R$ 4.549,36 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 9.544,82 (nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante(Representante legal da empresa) - Renato Melo TrigueiroNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CNPJ:01.931.514/0001-23. CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 35.291.038/0001-45ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220,OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos própriosVALOR. Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.935,00 (hum mil, novecentos e trinta e cinco reais) pela FONTE 111 e R$ 1.505,00 (hum mil, quinhentos e cinco reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – Contratante(Representante legal da empresa) - Werneck Lima de CarvalhoNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL “SÃO JOSÉ”DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ABEDIAS AIRES AFONSOEXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL “SÃO JOSÉ”. CNPJ: 01.939.342.0001-34CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: com sede na Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.110,80 (hum mil, cento dez reais e oitenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 1.701,60(hum mil, setecentos e um reais e sessenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.812,40 (dois mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ABEDIAS AIRES AFONSO– ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL “SÃO JOSÉ”. CNPJ: 01.939.342.0001-34CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 35.291.038/0001-45,ENDEREÇO: com sede na Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220,OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 808,40 (oitocentos e oito reais e quarenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 971,80 (novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.780,20 (hum mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS:ABEDIAS AIRES AFONSO– ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO- ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TÂNIA ALMEIDADIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: MARIA ROSÂNGELA DA CRUZEXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSORA TÂNIA ALMEIDA. CNPJ:16.673.256/0001-08 CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ. 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 1.678,88 (hum mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito reais) pela FONTE 111 e R$ 1.525,40 (hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 3.204,28 (três mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Rosângela da Cruz - ContratanteRenato Melo Trigueiro - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSORA TÂNIA ALMEIDA. CNPJ. 16.673.256/0001-08CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de


Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 606,30 (seiscentos e seis reais e trinta centavos) pela FONTE 111 e R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.251,30 (hum mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: Maria Rosângela da Cruz – ContratanteWerneck Lima de Carvalho - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: Escola Municipal Professora Terezinha PaulinoDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: Galeno Lima de QueirozEXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA PAULINO DE LIMA. CNPJ: 01.954.182/0001-00. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 04.731.614/0001-02ENDEREÇO: Rua Maranhão, 103 – Conjunto Amarante – São Gonçalo do Amarante/RNCEP - 59.290-000.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 12.550,72 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais, setenta e dois centavos) pela FONTE 111 e R$ 8.360,02 (oito mil, trezentos e sessenta reais, dois centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 20.910,74 (vinte mil, novecentos e dez setenta e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – GALENO LIMA DE QUEIROZ (Representante legal da empresa) - RENATO MELO TRIGUEIRONatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA PAULINO DE LIMA. CNPJ: 01.954.182/0001-00. CONTRATADO: W T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, 2874 – Candelária - Natal/RN - CEP – 59.066-220.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 3.078,80 (três mil, setenta e oito reais e oitenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.051,10 (dois mil e cinquenta e um reais, dez centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 5.129,90 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: (Presidente da UEX) – GALENO LIMA DE QUEIROZ (Representante legal da empresa) - WERNECK LIMA DE CARVALHONatal/RN, 1º de março de 2016.

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZENEIDE IGINO DE MOURADIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: ANA CHRYSTINA VIEIRA PAULINO EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZENEIDE IGINO DE MOURA, CNPJ/MF SOB O Nº 14.139.073/0001-44. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 2.084,40 (dois mil, e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 2.364,84 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 4.449,24 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA CHRYSTINA VIEIRA PAULINO - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZENEIDE IGINO DE MOURA, CNPJ/MF SOB O Nº 14.139.073/0001-44.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 653,60 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) pela FONTE 111 e R$ 1.586,70 (hum mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 2.240,30 (dois mil, duzentos e quarenta reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA CHRYSTINA VIEIRA PAULINO - ContratanteWERNECK LIMA DE CARVALHO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZENEIDE IGINO DE MOURA, CNPJ/MF SOB O Nº 14.139.073/0001-44. CONTRATADO: AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: Nº 04.731.614/0001-02.ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº103 – Conjunto Amarante, São Gonçalo do Amarante/RNOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (MAIS EDUCAÇÃO/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 167,04 (cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) pela FONTE 111 e R$ 274,68 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 441,72 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA CHRYSTINA VIEIRA PAULINO - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2016CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZENEIDE IGINO DE MOURA, CNPJ/MF SOB O Nº 14.139.073/0001-44.CONTRATADO: W.T. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: nº. 35.291.038/0001-45.ENDEREÇO: Rua José Agnaldo de Barros, nº 2874, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-220OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada, a fim de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE), por meio de recursos federais, e Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor equivalente a R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) pela FONTE 111 e R$ 735,30 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) pela FONTE 185, totalizando R$ 1.122,30 (hum mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 111 e 185; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Sub-elemento: 07; VIGÊNCIA: 1º de março de 2016 a 31 de dezembro de 2016.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.ASSINATURAS: ANA CHRYSTINA VIEIRA PAULINO - ContratanteRENATO MELO TRIGUEIRO - ContratadaNatal/RN, 1º de março de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*PORTARIA Nº 060/2016-GS/SMS DE 15 DE MARÇO DE 2016.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 22/2016-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor LUIZ JERÔNIMO SOBRINHO, Matricula 13.871-1 para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CONTRATO EMPRESA017/2016 Empresa -COBEL- COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELLE-ME

LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde*Republicação por incorreção


PORTARIA Nº121/2016-GS/SMS DE 28 DE ABRIL DE 2016.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 2142 /2016-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor Francisco Jorge de Lima Freire, matrícula nº 14.390-1, para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.CONTRATO EMPRESA OBJETO DO CONTRATO058/2016 POLYCLIMA LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOArt. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 126/2016-GS/SMS DE 03 DE MAIO DE 2016.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 2212/2016-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor Hygo Randynelle Freitas Ferreira, Mat. 65.871-5, para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.Estabelecimento ContratoWT.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 060/2016

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2016Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.PROCESSO: 013806/2016-45OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para disponibilização de Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários, com fundamento na Portaria MS/GM nº 2048/2002 e demais legislações do Ministério da Saúde, em Especial a Portaria MS/nº 2026/2011, 1010/2012 e a Portaria SAS/MS/nº 356/2013, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 NATAL (Central de Regulação) contemplando 12 (doze) postos de trabalhoCREDOR: VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP - CNPJ: 20.827.027/0001-60ENDEREÇO: Av. Conceição, 561 - Vila Rezende - Piracicaba/SP - CEP: 13405-280VALOR TOTAL MENSAL: R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais)VALOR TOTAL SEMESTRAL: R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais)Dotação Orçamentária:ATIVIDADE/PROJETO: 10.302.051.2-411ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-39 - SUB-ELEMENTO: 08 - FONTE: 183Reconhecimento: Terezinha Guedes Rego de Oliveira – Secretária Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças.Ratificação: Luiz Roberto Leite Fonseca – Secretário Municipal de SaúdeNatal, 03 de maio de 2016

* EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 023/2016* Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº. 20.059/2015 do Processo de licitação nº 0024384/2015-52 e consoante com o processo de pagamento n° 012425/2016-49.Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratado: CRM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ nº 04.679.119/0001-93.Objeto: aquisição de material laboratorial permanente, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde da SMS. ITEM 02 - 02 unidades de Microscópio com sistema óptico UIS (universal corrigido ao infinito); iluminação: Iluminador tipo Koehler de luz transmitida embutido, lâmpada halogênio de 6V/30W 100-220V~0.85/0.45A - 50/60Hz;focalização: Movimento de altura da platina através de guia de rolete (pinhão e cremalheira), deslocamento por rotação: 3,8mm, simplificado de pré-focalização, ajuste de tensão no botão de ajuste de foco macrométrico. Revolver, porta objetiva, quádruplo fixo com inclinação para dentro; tubo de observação binocular: número de campo: 20; inclinação do tubo: 30º; faixa de ajuste da distância interpupilar: 48 - 75mm; platina: tamanho 188mm (L) x 134mm (P); faixa de movimentação: 76mm na direção X e 50mm na direção Y. Porta espécime: suporte duplo para lâmina. Manipulador de borracha: Equipado de fábrica. Condensador tipo: Condensador Abbe com filtro para luz do dia embutido; N.A. 1.25 com imersão em óleo; abertura no Diafragma: Integrada. Dimensões e peso: 233mm (L) x 411mm (A) x 367.5mm, aproximadamente - NOVA INSTRUMENT S/ NOVA 180l, Preço Unitario: R$5.250,00 / ITEM 05 - 02 unidades de Micropipeta multicanal, volume variável de 20 a 200 ul - Micropipeta totalmente autoclavável a 121ºC, em 100 kPa por minutos. Essas micropipetas deverão possuir corpo resitente ao UV, podendo ser esterilizada através de radiação UV, mesmo por tempo de exposição prolongado. A micropipeta deverá

ter controle e precisão total do volume, tanto na aspiração como na dispersação. Volume pode ser ajustado tanto no anel de ajuste como no botão (êmbolo) de operação. Visor digital (não eletrônico): Com ótima visualização do volume selecionado através de um amplo visor, com numeração de fácil leitura. Com ejetor automático de ponteiras da micropipeta monocanal com ajuste de altura, permitindo a utilização com praticamente todas as marcas de ponteiras. Pistão interno em aço inoxidável polido, garantindo grande durabilidade - NOVA INSTRUMENT S/ NOVA 180l, Preço Unitario: R$ 750,00.Dotação orçamentária:Unidade: 20.149Atividade/Projeto nº 10.305.051.2-444Elemento de despesa: 4.4.90.52 - Sub Elemento: 39- Fonte: 183Valor: Pela aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).Vigência: Este contrato terá sua vigência a partir da data da sua assinatura e término no dia 31 de dezembro de 2016. A garantia deverá ser de 01 (um) ano, contra defeitos de fabricação dos materiais.Assinaturas: Contratante: Luiz Roberto Leite Fonseca - CPF nº 440.952.013-04Contratada: Renilson Nery de Moura - CPF nº 421.327.974-04Natal, 07 de abril de 2016.*Publicado por incorreção

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 069/2016Fundamento Legal: A contratação do objeto deste instrumento é firmado consoante com o Decreto de Emergência n° 10.904 de 02 de dezembro de 2015, com fulcro no Inciso IV do Artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, em sua atual redação. Processo nº 13400/2016-62Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratado: Pronto Rim Serviços de Emergências Renais S/C LTDA. CNPJ sob nº 02.773.714/0001-68.Do Objeto: contratação emergêncial de serviço móvel de hemodiálise para atendimento aos pacientes do SUS, portadores de Doença Renal Aguda ou em agudização da Doença Renal Crônicas sem condições de deslocamento, internados ou em observação na rede municipal de saúde de Natal durante o período de 180 (cento e oitenta) dias ou até a publicação do resultado da licitação aberta através do processo n° 001201/2016-10.Da Dotação orçamentária:Unidade: 20.149 Atividade/Projeto:10.302.051.2-442Elemento:33.90.39.06Fonte:183 no Valor de R$ 159.246,00Fonte:111 no Valor de R$ 434.754,00Do Preço: Pela execução do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais), em 06(seis) parcelas mensais estimadas de R$ 99.000,00(noventa e nove mil reais).Da Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo período de 180(cento e oitenta) dias, com inicio em 02 de maio de 2016 e termino em 29 de outubro de 2016, devendo ser rescindido, com a conclusão do Processo Licitatório nº 001201/2016-10.Das Assinaturas:Contratante: Luiz Roberto Leite Fonseca - CPF nº 440.952.013-04Contratada: Clélia Dias Leão - CPF nº 170.119.574-00.Natal, 02 de maio de 2016.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2015Do Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no artigo 65, II, parágrafo primeiro da Lei 8666/93, conforme parecer jurídico acostado aos autos do Processo nº 013820/2016-49.Contratante: Secretária Municipal de Saúde.Contratado: Mondial Windows Industria e Comercio de Janelas e Esquadrias LTDA - ME, CNPJ nº 09.138.083/0001-54.Do Objeto: acréscimo dos quantitativos inicialmente pactuados do contrato nº 220/2015 do item 02, passando a quantidade contratada , de 03(três) Unidades para 04 (quatro) Unidades, correspondendo o acréscimo em cerca de 5,23% do valor inicialmente do Contratado, conforme abaixo especificado, para prestação de serviço de Locação de Módulos Dormitórios(formados por apenas 01 container por cada módulo) - Item 2 para serem instalados/utilizados no CIOSP.Da Dotação:Unidade: 20.149Atividade/Projeto nº. 10.302.051.2.411Elemento de despesa: 33.90.39 - Fonte: 183Do Preço: Pela execução do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R$ 1.200,00(hum mil e duzentos reais), perfazendo o valor total em R$ 8.400,00(oito mil e quatrocentos reais). Com a pactuação do presente instrumento, o Valor Total Contratado durante a vigência do contrato, até 30/11/2016, passará dos atuais R$ 274.999,68(duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) para R$ 283.399,68 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), sendo: R$ 231.799,68(duzentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) referente ao Item 01, e R$ 51.600,00(cinquenta e um mil e seiscentos reais) referente ao item 02. O Valor mensal passará dos atuais R$ 22.916,64 (vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 24.116,64(vinte e quatro mil, cento e dezesseis reais


e sessenta e quatro centavos), sendo: 19.316,64( dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) referente ao Item 01 e R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais) referente ao Item 02.Da Vigência: Este instrumento terá sua vigência a partir de 01 de maio de 2015 e término em 30 de novembro de 2016.Assinaturas: CONTRATANTE: Luiz Roberto Leite Fonseca - CPF nº 440.952.013-04CONTRATADA: Erold Bergia - CPF nº 013.961.974-78Natal, 03 de maio de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃOA Secretaria Municipal de Saúde - SMS, situada a Rua Fabrício Pedrosa, 915, 4º piso, sala 05 – telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, Natal - RN, através da Comissão Permanente de Licitação, objetivando o grau de competitividade e publicidade dos atos preconizados pela administração, torna pública a realização dos certames abaixo especificados:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.022/2016 (BB 627586) - aquisição de materiais para cobertura (curativos), através do Sistema de Registro de Preços, em 17/05/2016, às 10:00 horas, horário de Brasília.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.016/2016 (BB 627262) - aquisição de medicamentos injetáveis, através do Sistema de Registro de Preços, em 19/05/2016, às 10:00 horas, horário de Brasília.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.035/2015 (BB 607510) – contratações para realização de eventos, através do Sistema de Registro de Preço, em 24/05/2016, às 10 horas, horário de Brasília.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.090/2015 (BB 627926) - contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos oftalmológicos, em 31/05/2016, às 11 horas, horário de Brasília.Os Editais com as especificações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08 às 13 horas, de segunda a sexta-feira e no site do BB www.licitações-e.com.br conforme as condições legais dispostas na Legislação pertinente. Natal/RN, 02 de maio de 2016.Suely Meneses Barreto – Pregoeira/SMS

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 041/2016 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO E MOTOA Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – telefax: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização do certame abaixo especificado:PESQUISA MERCADOLÓGICA 041/2016 – Processo nº 007472/2016-71 – Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos e motos. A Cotação tem prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a partir desta publicação.As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente.Natal/RN, 03 maio de 2016Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 071/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOSA Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – telefax: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização do certame abaixo especificado:PESQUISA MERCADOLÓGICA 071/2016 – Processo nº 012448/2016-53 – Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços visando a realização de eventos. A Cotação tem prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a partir desta publicação.As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente.Natal/RN, 03 maio de 2016Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS

PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 072/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTEA Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – telefax: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização do certame abaixo especificado:PESQUISA MERCADOLÓGICA 072/2016 – Processo nº 015982/2016-11 – Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços visando o fornecimento de óleo lubrificante para motores movidos a gasolina. Etanol e diesel. A Cotação tem prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a partir desta publicação.As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente.Natal/RN, 03 maio de 2016Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃOTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAISPRESIDENTE: RAIMUNDO DA COSTA SOUZAPROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMASECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA

ACÓRDÃOS LIDOS NA SESSÃO DO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.Processo nº: 2015.001479-3 - SEMUTRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Francisco Venâncio de PontesRecurso nº: 048/2016 - TATM - Ex OfficioRelator: Conselheiro Leonardo Lopes PereiraACÓRDÃO Nº. 083/2016 – TATM - EMENTA: RECURSO EX OFFÍCIO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IPTU/TAXA DE LIXO – ISENÇÃO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS EXERCÍCIOS 2011 A 2014 – DEVOLUÇÃO DEVIDA – ACÓRDÃO CONFIRMADO EM RECURSO EX OFFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os conselheiros do Tribunal Administrativos de Tributos Municipais, sob a presidência do Conselheiro Raimundo da Costa Souza, por unanimidade, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral do Município, em negar provimento ao recurso Ex Offício, nos termos do voto do Relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 20 de abril de 2016.

Processo nº. 2015.005746-8 - SEMUTRecorrido: Fazenda MunicipalRecorrente: M.D.M. Comércio e Representações Ltda. - ME.Recurso nº. 007/2016 - TATM – Ex OfficioRelator: Conselheiro Leonardo Lopes PereiraACÓRDÃO Nº. 084/2016 – TATM - EMENTA: RECURSO EX OFFÍCIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ISS PENDENTE DE PAGAMENTO – VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIDADE – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ACÓRDÃO CONFIRMADO EM RECURSO EX-OFFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os conselheiros do Tribunal Administrativos de Tributos Municipais, sob a presidência do Conselheiro Raimundo da Costa Souza, por unanimidade, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral do Município, em negar provimento ao recurso Ex Offício, nos termos do voto do Relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 20 de abril de 2016.

Processo nº : 2013.010056-5 – SEMUTRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido : Marcos José da SilvaRecurso nº : 021/2016 - TATM - Ex OffícioRelator : Conselheiro Leonardo Lopes PereiraACÓRDÃO Nº. 085/2016 – TATM - EMENTA: RECURSO EX OFFÍCIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA POR EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DAS NOTAS ENCONTRAM-SE EM PODER DO FISCO – ACÓRDÃO CONFIRMADO EM RECURSO EX OFFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os conselheiros do Tribunal Administrativos de Tributos Municipais, sob a presidência do Conselheiro Raimundo da Costa Souza, por unanimidade, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral do Município, em negar provimento ao recurso Ex Offício, nos termos do voto do Relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 20 de abril de 2016.

Processo nº: 2013.010224-0 - SEMUTRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Genildo Ferreira GoisRecurso nº: 061/2016 - TATM - Ex OfficioRelator: Conselheiro Leonardo Lopes PereiraACÓRDÃO Nº. 086/2016 – TATM - EMENTA: RECURSO EX OFFÍCIO – RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO – ISS AUTÔNOMO – RESIDÊNCIA COMPROVADA NO EXTERIOR EM PARTE DO PERÍODO RECLAMADO – AFASTAMENTO DOS LANÇAMENTOS ENTRE 2002 E 2008 – ACÓRDÃO CONFIRMADO EM RECURSO EX OFFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os conselheiros do Tribunal Administrativos de Tributos Municipais, sob a presidência do Conselheiro Raimundo da Costa Souza, por maioria, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral do Município, em negar provimento ao recurso Ex Ofício, nos termos do voto do Relator.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 20 de abril de 2016.

Processo nº. : 2013.008414-4 - SEMUTRecorrente : P.S. Sales Projetos Ltda.Recorrido : Fazenda MunicipalRecurso nº. : 023//2016 - TATM – VoluntárioRelator : Conselheiro Welighton Moreira de AlmeidaACÓRDÃO Nº. 087/2016 – TATM - EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO ISS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. FATO GERADOR OCORRIDO E IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Egrégio Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário interposto e em conceder-lhe provimento parcial, para, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral do Município, reformar a decisão de primeira instância, julgando o Auto de Infração de nº 5.03183/13-0 procedente em parte.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, em Natal(RN), 20 de abril de 2016.


Acórdãos lidos na sessão do dia 26 de abril de 2016.Processo nº.: 2012.017247-4 - SEMUTRecorrente: Termas Iguaçu Ltda.Recorrido: Fazenda MunicipalRecurso nº.: 040/2015 - TATM – VoluntárioRelator: Conselheiro Félix de Souza OliveiraACÓRDÃO Nº. 088/2016 – TATM - EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO. TLL. INATIVIDADE DE FATO NÃO OBSTA O LANÇAMENTO DA TLL. ART. 97 DO CTM. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário interposto, negando-lhe provimento, para, em consonância com o parecer oral da Procuradoria Municipal, confirmar a decisão de primeira instância.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 26 de abril de 2016.

Processo nº.: 2015.006448-0 - SEMUTRecorrente: Fazenda Municipal Recorrido: F. Brandão da SilvaRecurso nº.: 051/2016 – TATM – Remessa necessáriaRelator: Conselheiro Miquéias Beserra da SilvaACÓRDÃO N.º 089/2016 – TATM – EMENTA: Tributário. Auto de Infração. ISS Homologado. Crédito Tributário lançado em duplicidade. NF_e´s e DDS´s. Poder-dever de Autotutela Administrativa. Súmulas 346 e 473 do STF. Remessa necessária Conhecida e Improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos e em consonância com parecer da Procuradoria-Geral do Município, em conhecer da remessa necessária, para negar-lhe provimento, confirmando integralmente a decisão recorrida pelos fundamentos de fato e de direito.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, em Natal (RN), 26 de abril de 2016.

Processo nº: 2013.014150-4 - SEMUTRecorrente: Fazenda Municipal Recorrido: Juordan Lopes da Silva Recurso nº: 076/2016 – TATM – Remessa necessáriaRelator: Conselheiro Miquéias B. da SilvaACÓRDÃO Nº. 090/2016 – TATM - EMENTA: Tributário. Reclamação Contra Lançamento. Imposto Sobre Serviços. Profissional Autônomo. Fazenda Municipal. Inexistência de relação jurídico tributária em parte do período. Vínculo Empregatício. CTPS. Perda do objeto de parte do pedido (2009 a 2011). Prescrição. Reforma da decisão a quo. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por maioria de votos e em consonância com parecer oral da Procuradoria-Geral do Município, em conhecer da remessa necessária para dar-lhe parcial provimento, no sentido de reformar a decisão a quo, para anular os lançamentos do ISS profissional autônomo da inscrição municipal n º 132.398-9, referentes aos exercícios de 2001, 2004 a 2008, 2012 e as 1a. 2a. e 3a. Parcelas de 2002. Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 26 de abril de 2016.

PAUTA DE JULGAMENTOTORNO PÚBLICO, de ordem do Exmo. Senhor Presidente deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, que da Pauta de Julgamentos prevista para o(s) Dia(s): 05; 10 e 12 de maio de 2016, a partir das 08:00h. consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s):

DIA: 05 DE MAIOProcesso nº. 2013.016916-1 - SEMUT - Recorrente: Pedro Braziliano de Oliveira Filho – Recorrido: Fazenda Municipal.- Recurso nº. 016/2016 - TATM – Voluntário - Relator: Conselheiro Félix de Souza Oliveira.Processo nº. 2015.006269-0 – SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal – Recorrido: J. A. Luchint ME. – Recurso nº. 094/2016 - TATM – Ex Officio – Relator: Conselheiro Félix de Souza Oliveira.

DIA: 10 DE MAIOProcesso nº. 2015.006283-6 - SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Clin Dental Clínica Odontológica Ltda. - Recurso nº. 087/2016 - TATM – Ex Officio - Relator: Conselheiro Welighton Moreira de Almeida.Processo nº. 2013.015107-0 - SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Maria do Socorro Alves de Sousa. - Recurso nº. 106/2016 - TATM - Ex Officio - Relator: Conselheiro Welighton Moreira de Almeida.

DIA: 12 DE MAIOProcesso nº. 2013.012312-3 - SEMUT - Recorrente Fazenda Municipal - Recorrido: Capuche Verano Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Recurso nº. 081/2016 - TATM – Ex Officio - Relator: Conselheiro Sidney Lopes Barreto.Processo nº. 2014.018872-0 - SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Dário Dias de Oliveira - Recurso nº. 095/2016 - TATM – Ex Officio - Relator: Conselheiro Sidney Lopes Barreto.Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentesSecretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, Natal(RN), 29 de abril de 2016. Maria Cláudia de Aquino Ferreira - Secretária /TATM

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAISPRESIDENTE: RAIMUNDO DA COSTA SOUZAPROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMASECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA

ACÓRDÃOS LIDOS NA SESSÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2016.Processo nº: 2013.003824-0 – SEMUT Recorrente: Fazenda MunicipalRecorrida: Gelson Alves de LimaRecurso nº: 019/2016 – TATM – Ex OffícioRelatora: Conselheira Laira Roberta Campos de SousaACÓRDÃO Nº. 091/2016 – TATM - EMENTA: Tributário. Reclamação Contra Lançamento. ISS – autônomo. Não ocorrência do fato gerador a partir do 2º trimestre de 2001 ao 4º trimestre de 2006. Recurso ex offício conhecido e improvido. Manutenção da decisão de primeira instância. Procedência parcial da reclamação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Egrégio Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso oficial e negar-lhe provimento, para em harmonia com o parecer oral da Procuradoria-Geral do Município, confirmar a decisão de primeira instância, no sentido de anular o lançamento de ISS a partir do 2º trimestre de 2001 ao 4º trimestre de 2006,e procedente o período do 1º. Trimestre de 2001, ante a não ocorrência do fato jurídico-tributário da exação em comento.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, em Natal(RN), 26 de abril de 2016.

Processo nº: 2013.008343-1 – SEMUT Recorrente: Fazenda MunicipalRecorrida: João Batista Pereira da SilvaRecurso nº: 067/2016– TATM – Ex OfficioRelatora: Conselheira Laira Roberta Campos de SousaACÓRDÃO Nº. 092/2016 – TATM - EMENTA: Tributário. Reclamação contra lançamento. Imposto Sobre Serviços – Autônomo. Não ocorrência de parte dos fatos geradores. Recurso ex offício conhecido e improvido. Manutenção da decisão de primeira instância. Procedência parcial da reclamação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Egrégio Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso ex offício e negar-lhe provimento, para em harmonia com o parecer oral da Procuradoria-Geral do Município, confirmar a decisão de primeira instância.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, em Natal(RN), 26 de abril de 2016.

Processo n° 2012.011647-7 – SEMUTRecorrente: Pepper’s Hall Ltda.Recorrido: Fazenda Municipal Recurso n° 071/2016 – TATM - VoluntárioRelatora: Conselheira Laíra Roberta Campos de SousaACÓRDÃO Nº. 093/2016 – TATM - EMENTA: Imposto sobre Serviços - ISS não recolhido sobre o total de venda de ingressos. Recurso contra Ato do Presidente conhecido e provido. para anular notificação via edital. Procedência do recurso para anular edital e análise do recurso voluntário apresentado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por maioria de votos, e em desarmonia com o parecer oral da Procuradoria Municipal, em conhecer e dar provimento ao recurso voluntário, para analisar o recurso apresentado em face do cerceamento de defesa. Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, em Natal (RN), 26 de abril de 2016.

ACÓRDÃOS LIDOS NA SESSÃO DO DIA 28 DE ABRIL DE 2016.Processo nº.: 2015.006197-0 - SEMUTRecorrente: Cabral & Cabral Negócios Imobiliários Ltda.Recorrido: Fazenda MunicipalRecurso nº.: 094/2015 - TATM – VoluntárioRelator: Conselheiro Welighton Moreira de AlmeidaACÓRDÃO Nº. 094/2016 – TATM - EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO ISS. PROCEDENTE. FATO GERADOR OCORRIDO E IMPOSTO DEVIDO AO MUNICÍPIO DE NATAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Egrégio Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário interposto e em negar-lhe provimento, para, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral do Município, confirmar a decisão de primeira instância, julgando o Auto de Infração de nº. 5051.8657-0 procedente.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macedo, em Natal(RN), 28 de abril de 2016.

Processo nº.: 2015.011372-4 - SEMUTRecorrente: Fazenda MunicipalRecorrido: Perinaldo Tavares de MirandaRecurso nº.: 091/2016 – TATM – Ex Offício Relator: Conselheiro Welighton Moreira de AlmeidaACÓRDÃO Nº. 095/2016 – TATM – EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – PROFISSIONAL AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO GERADOR PARTE PERÍODO RECLAMADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. RECURSO EX-OFFÍCIO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Conclusão:


Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator, em conhecer do recurso ex offício, e em negar-lhe provimento, para manter a decisão de 1ª instância; em consonância com o parecer oral da Procuradoria Municipal.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal (RN), 28 de abril de 2016.

Processo nº : 2013.010471-4 - SEMUTRecorrente : Fazenda MunicipalRecorrido: Ivanoska Câmara FigueiraRecurso nº.: 091/2016 – TATM – Ex Offício Relator: Conselheiro Welighton Moreira de AlmeidaACÓRDÃO Nº. 096/2016 – TATM – EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – PROFISSIONAL AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO GERADOR PARTE PERÍODO RECLAMADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. RECURSO EX OFFÍCIO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator, em conhecer do recurso ex offício, e em negar-lhe provimento, para manter a decisão de 1ª instância; em consonância com o parecer oral da Procuradoria Municipal.Plenário Djanilson Dantas Pereir5a de Macêdo, em Natal (RN), 28 de abril de 2016.

Processo nº : 2014.010062-9 - SEMUTRecorrente : Fazenda MunicipalRecorrido : Marcello Benevolo XavierRecurso nº : 092/2016 - TATM – Ex OfficioRelator : Conselheiro Félix de Souza OliveiraACÓRDÃO Nº. 097/2016 – TATM – EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO. ISS PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RECURSO EX OFFICIO. COMROVADO DOMICÍLIO E VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros deste Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso ex officio e negar-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância, no sentido de desativar os lançamentos do ISS profissional autônomo no período de 2012 a 2014.Plenário Djanilson Dantas Pereira de Macêdo, em Natal(RN), 28 de abril de 2016.Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, Natal(RN), 03 de maio de 2016. Maria Cláudia de Aquino Ferreira - Secretária /TATM

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALPORTARIA Nº 045/2016 – GS/SEMTAS, DE 03 DE MAIO DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso I do Art. 58 da Lei orgânica do Município,RESOLVE:Art.1º - Designar a Servidora IRINEIDE COSME DE LIMA, Matrícula 65.858-8, como Fiscal/Gestora do Contrato nº 013/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal do Natal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social e a empresa CLEBSON DO NASCIMENTO FERREIRA, com competência, dentre outras para: a) acompanhar a execução e inspecionar os serviços objeto do Contrato, tendo em vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas;b) encaminhar os pedidos e receber os orçamentos para a prévia autorização;c) acompanhar o pagamento dos serviços efetivamente prestados;d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;e) autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;f) comunicar à CONTRATADA ocorrências e/ou anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, as quais não sejam detectáveis pelos Gestores da CONTRATADA, para que sejam adotadas as providências cabíveis;g) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob aspectos quantitativos e qualitativos, podendo propor à Secretária a suspensão e recusa daqueles que não estejam de acordo com as Normas, especificações, técnicas usuais e demais condições estabelecidas neste Instrumento;h) propor o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou Preposto da CONTRATADA, que não inspire confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhes forem atribuídas;i) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato;j) manter a Secretária informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato.Art. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicaçãoNatal/RN, 03 de Maio de 2016.ILZAMAR SILVA PEREIRASecretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

PORTARIA Nº 046/2016 – GS/SEMTAS, DE 03 DE MAIO DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso I do Art. 58 da Lei orgânica do Município,RESOLVE:Art.1º - Designar a Servidora Yanna Melissa Pristo de Medeiros Oliveira, Matrícula 72.097-4, como Fiscal/Gestora do Contrato nº 014/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal do Natal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social e a empresa JML SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO LTDA - ME, com competência, dentre outras para: a) acompanhar a execução e inspecionar os serviços objeto do Contrato, tendo em vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas;b) encaminhar os pedidos e receber os orçamentos para a prévia autorização;c) acompanhar o pagamento dos serviços efetivamente prestados;d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;e) autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;f) comunicar à CONTRATADA ocorrências e/ou anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, as quais não sejam detectáveis pelos Gestores da CONTRATADA, para que sejam adotadas as providências cabíveis;g) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob aspectos quantitativos e qualitativos, podendo propor à Secretária a suspensão e recusa daqueles que não estejam de acordo com as Normas, especificações, técnicas usuais e demais condições estabelecidas neste Instrumento;h) propor o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou Preposto da CONTRATADA, que não inspire confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhes forem atribuídas;i) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato;j) manter a Secretária informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato.Art. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicaçãoNatal/RN, 03 de Maio de 2016.ILZAMAR SILVA PEREIRASecretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 016/2016 (Pregão Eletrônico nº 18.002/2016 - SEMTAS)Processo nº: 050953/2015-15Contratada: LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA – ME - CNPJ nº 19.319.495/0001-63Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASCódigo de Atividade: 18.149 – 08.243.055.2-370 – Serviço de Benefícios Eventuais. Fonte: 111; Anexo: VII; Elemento de Despesa: 33.90.32 – Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita.Base Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005, Decreto Municipal nº 7.652, de 23 de junho de 2005, Decreto Municipal nº. 9.051, de 13 de abril de 2010, e, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, e ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie.Objeto: O presente certame tem por objeto a aquisição de cestas básicas, conforme especificações no item 4, do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 18.002/2016 - SEMTAS, a fim de atender a demanda do Setor de Média Complexidade/DPSE/SEMTAS-PMN, visto que são indispensáveis ao desenvolvimento dos programas realizados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, com abrangência nas 04 (quatro) regiões administrativas do Município de NatalVigência: Da data de assinatura a 31 de dezembro de 2016;Valor unitário: R$ 73,35 (setenta e três reais e trinta e cinco centavos)Valor Total: R$ 110.025,00 (cento e dez mil e vinte e cinco reais);Data de Assinatura: 02 de Maio de 2016. Contratada: LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME;Contratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2016 (Pregão Eletrônico nº 18.005/2016 - SEMTAS)Processo nº: 005231/2016-97Contratada: VIDEOFOTICA LTDA – ME - CNPJ nº 10.696.037/0001-50Contratante: SEMTASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASCódigo de Atividade: 18.149 – 08.122.064.2-342 – Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. Fonte: 181; Anexo: VII; Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.Base Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005, Decreto Municipal nº 7.652, de 23 de junho de 2005, Decreto Municipal nº. 9.051, de 13 de abril de 2010, e, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, e ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie.Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na


prestação de serviços de produção e veiculação de áudio em 01 (um) carro de som, bem como gravação de áudio profissional para veiculação, de acordo com as especificações constantes no item 4, do Termo de referência, Anexo I do Edital do Pregão eletrônico nº 18.005/2016 – CPL/SEMTAS, e Anexo I deste Contrato, para divulgação das ações planejadas pelas Unidades de Cadastro Único pertencentes ao Departamento de Proteção Social Básica/DPSB da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN, que originou este instrumento contratualVigência: Da data de assinatura a 31 de dezembro de 2016;Valor Total Global: R$ 17.350,78 (dezesete mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos);Data de Assinatura: 03 de Maio de 2016. Contratada: VIDEOFOTICA LTDA - ME;Contratante: Ilzamar Silva Pereira – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2015Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso X, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Nº do Processo: 065533/2014-52Nome do credor: FRANCISCO GALVINCIO OLIVEIRA - CPF: 648.991.608-87Representante do credor: S PEREIRA E LIMA IMÓVEIS LTDA – ME - CNPJ: 07.931.849/0001-28CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTASUnidade Orçamentária: 18.101;Projeto/Atividade: 08.243.001.2-828 - Assistência ao Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da Zona Norte;Elemento de Despesas: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;Fonte: 111; Anexo: III Valor Mensal: R$ 1.370,00 (hum mil, trezentos e setenta reais);Valor Total: R$ 16.440,00 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais).Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da Região Administrativa Norte, situado na Rua Cantagalo, n° 1981, Potengi, Natal/RN, no período de 01/02/2015 a 31/01/2016.Natal/RN, 28 de janeiro de 2015.Ilzamar Silva Pereira - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAPORTARIA Nº 009/2016 - SECULT, 03 DE MAIO DE 2016.O Secretário da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais em conformidade com os artigos 37 e 45 da Lei Complementar nº. 141, de 28 de Agosto de 2014. RESOLVE:Art. 1º - Designar o servidor JOSENILTON TAVARES, matrícula nº 69.289-0, para atuar como fiscal/gestor do contrato nº 016/2015, firmado entre a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e a empresa HELISOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ nº 00.762.093/0001-91, referente ao processo administrativo nº 051152/2015-77.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal/RN, 03 de maio de 2016.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOSecretário da Secretaria Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAPORTARIA NO 027/2016 – STTU-GS-ADP, DE 02 DE MAIO DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:Art. 1º - Constituir Comissão de Sindicância com o fim de apurar possível irregularidade no Processo Administrativo de no 00000.008326/2016-62.Art. 2º - Designar os Servidores NADJA SOARES MAIA – Mat. no 00.031-1; ALCINEIDE JUSTO SIQUEIRA – Mat. no 62.100-5 e; JOÃO PAULO DE OLIVEIRA – Mat. 43.082-0 para, sob a Presidência do Primeiro, comporem a referida Comissão, com prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, para a conclusão dos trabalhos;Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.ELEQUICINA MARIA DOS SANTOSSecretária Municipal de Mobilidade Urbana - STTU

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensável a licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO NO 053517/2015-06OBJETO: Serviços de Instalação em Sinalizadores Acústicos VisualNOME DO CREDOR: R&G TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 12.392.769/0001-81CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAS: Projeto/Atividade: 15.453.0058.2528 – Operação de TrânsitoELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica Sub Elemento 15 – Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento - Anexo VII – Fonte 121Valor Estimado: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)ORDENADOR DA DESPESA: Elequicina Maria dos Santos – Secretária Municipal de Mobilidade Urbana - STTUNatal, 29 de abril de 2016.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO Nº 019/2015PROCESSO N°: 0016384/2015-89CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTUCONTRATADA: KIZO CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias do prazo de execução e vigência do Contrato 019/2015, que passa a ter prazo de execução até 09/07/2016 e de vigência até 30/09/2016.PREVISÃO LEGAL: art. 57, inciso I, § 1º da Lei 8.666/93.DATA DE ASSINATURA: 28/04/2016ASSINATURAS:Contratante – Walter Pedro da Silva – Secretário Municipal de Mobilidade Urbana em substituição legal.Contratada – Antônio Ozik Pereira Serra – Kizo Construção e Serviço Ltda.Testemunha – Edivaldo Reis Cunha FilhoTestemunha – Kátia Regina do N. SilvaORDENADOR DA DESPESA: Walter Pedro da Silva

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃOPROCESSO: 004019/2016-11PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2016OBJETO: Fornecimento de material de pintura para manutenção viária (tintas, solventes e componentes reflexivos).O PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - STTU, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, torna público para conhecimento de todos os interessados, que,1- Considerando que o presente procedimento licitatório foi deflagrado com base na Lei Federal 10.520/2002, bem como subsidiariamente na Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 2- Considerando o parecer jurídico aos autos do processo licitatório em epígrafe, constatando que o presente procedimento atende os requisitos da supramencionada Legislação; 3- Considerando o resultado da fase de lances e análise dos documentos de habilitação do procedimento licitatório; e, tendo em vista o decurso de prazo sem a protocolização de nenhum recurso administrativo,ADJUDICO o objeto licitado no PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2016 – STTU em favor da empresa RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI – ME (COR E COLOR), inscrita no CNPJ sob o nº 06.924.882/0001-68 no valor de R$ 254.748,20 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).Natal, 03 de maio de 2016.Josemar Tavares Câmara Júnior - Pregoeiro da STTU

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO: 004019/2016-11PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2016OBJETO: Fornecimento de material de pintura para manutenção viária (tintas, solventes e componentes reflexivos).Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana quanto ao referido procedimento licitatório, adjudicando o objeto licitado em favor da empresa RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI – ME (COR E COLOR), inscrita no CNPJ sob o nº 06.924.882/0001-68 no valor de R$ 254.748,20 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), para que produza os efeitos legais do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua redação atual.Natal, 03 de maio de 2016.Elequicina Maria dos Santos - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAEXTRATO DE CONTRATOContrato: 005/2016-SEMOV - CONVITE Nº 004/2016Processo nº 053174/2015-71Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV Contratada: Teconpav Tecnologia em Construção e Pavimentação Eireli - EPPObjeto: aquisição de massa asfáltica para execução dos serviços de tapa buraco em vias asfaltadas da Cidade de Natal/RN. Valor: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), sendo o preço unitário do saco de massa asfáltica (CBUQ) R$ 31,00 (trinta e um reais).Prazos de fornecimento e vigência: o fornecimento se dará em 02 (duas) etapas, num período de até 180 (cento e oitenta) dias, sendo a primeira iniciando em no máximo 15 (quinze) dias após a Ordem de Compra, ficando o restante dentro do prazo determinado a critério da solicitação da SEMOV e o de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação do contrato. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 15.451.058.2-476 - Recuperação de Vias Públicas Pavimentadas em Operação Tapa Buraco; Elemento de Despesa: 4.4.90.30 - Material de Consumo; Fonte: 111 - O.Ñ.V.; Anexo: VII - Atividade de Ações Finalísticas. Base Legal: Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 8.883/94. Assinaturas: Tomaz Pereira de Araújo Neto - Contratante Jarbas de Oliveira Cavalcanti Filho - Contratada Natal, 03 de maio 2016.


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOLICENÇA AMBIENTALMARIA DAS NEVES RAMALHO, inscrita no CPF: 473.995.204-10, torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 29/04/2016, através do Processo Administrativo Nº. 017673/2016-86, a Licença Ambiental de Instalação para o funcionamento de um Condomínio Residencial Multifamiliar, com uma área construída de 215,36m², em um terreno de 180,00m², situado na Rua Caruaru, nº 19 no bairro Cidade da Esperança - Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃOALVORADA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 12.581.333/0001-30 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do Rio Grande do Norte - SEMURB a Licença de Instalação nº 033/2016, com prazo de validade de (trinta e seis) meses para a instalação de um Residencial Multifamiliar, localizado à Rua Manoel Avelino Sobrinho, n°505, Zona Urbana, no Município de Natal/RN.

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 060/2016 - FUNCARTE, 03 DE MAIO DE 2016.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com os artigos 37 e 45 da Lei Complementar nº. 141, de 28 de Agosto de 2014. RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora HOSANA TELMA DE MEDEIROS, matrícula nº 27.350-3, para atuar como fiscal/gestor do Contrato Múltiplo Padronizado nº 9912382010/2015 – Versão Órgão Público, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCARTE) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - CNPJ nº 34.028.316/0025-80, referente ao processo administrativo nº 001244/2016-97.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal/RN, 03 de maio de 2016.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATALPESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E DETERGENTE,LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO TIPO GARI.LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ROÇADEIRA COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO.LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE REPOSIÇÃO.LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo

de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PINTURA A BASE DE CAL E TINTA COM PARTES INCLUSASLIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Urbana – Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICOS (LOTOCAR)LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:10/05/2016, até às 13:00hAs interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço, poderão retirar o termo de referência no endereço acima citado, ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8747.Natal/RN, 03 de maio de 2016Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo

PRESIDENTE: VEREADOR FRANKLIN CAPISTRANO1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR CHAGAS CATARINO 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

BERTONE MARINHO 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR LUIZ ALMIR 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR JÚLIO PROTÁSIO

3º. SECRETÁRIO: VEREADOR ADÃO ERIDAN 4º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON NASSER JÚNIOR.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1270/2016Concede Título de Cidadã Natalense ao Senhor Breno Barth Amaral de Andrade, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL;Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO o seguinte Decreto Legislativo:Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Natalense ao Senhor Breno Barth Amaral de Andrade.Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Sala das Sessões, em Natal, 28 de abril de 2016.Chagas Catarino - 1º Vice-PresidenteLuiz Almir - Primeiro SecretárioJúlio Protásio - Segundo Secretário

OUTRAS PUBLICAÇÕESCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRESOLUÇÃO Nº 011/2016-CMAS - NATAL/RN, 27 DE ABRIL DE 2016.Dispõe sobre a reprogramação de saldos de 2015 relativos ao Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO, aos Serviços da Proteção Social Básica e Especial, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e ao Índice de Gestão Descentralizada (IGH-SUAS/PBF). O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, criado pela Lei Municipal n.º 4.657, de 26 de Julho de 1995, no uso de suas atribuições estatutárias, e de acordo com o Capítulo IV, Art. 4º, incisos I. II, IV, VI VII, XIX e § Único do Regimento Interno,CONSIDERANDO as exigências técnicas e formais, no que concerne a Lei nº 12.435/2011 – SUAS, e a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que norteiam os critérios e responsabilidades quanto à execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Básica e, ou, Especial, financiada pelo Ministério de Desenvolvimento Social


e Combate à Fome – MDS, através do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS;CONSIDERANDO o Ofício nº 775/2016-GS/SEMTAS de 23 de março de 2016, que encaminhou o Plano de Reprogramação dos Saldos de 2015 relativos ao Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO e dos Serviços da Proteção Social Básica e Especial.CONSIDERANDO a apresentação da documentação enviada através dos Ofício N°720/2016/GS-SEMTAS de 18 de Março de 2016 e Ofício nº 775/2016-GS/SEMTAS de 23 de março de 2016.CONSIDERANDO a decisão Plenária, deste Conselho em Assembleia Ordinária Nº 207 realizada em 27 de abril de 2016, conforme consta em Ata; RESOLVE:Artigo 1º - Aprovar, consoante deliberado na reunião ordinária Nº 207 deste Conselho Municipal de Assistência Social realizada em 27 de abril de 2016, a Reprogramação dos Saldos de 2015 para o exercício de 2016, de acordo com o Demonstrativo abaixo:ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-SUAS/PBF) R$ 1.277.121,26PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA R$ 1.220.515,47PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL R$ 1.152.533,68ACESSUAS – Trabalho R$ 404.570,54TOTAL R$ 4.054.740,95

Artigo 2º - A Reprogramação dos Saldos de 2015 relativos ao Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO, aos Serviços da Proteção Social Básica

e Especial, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e ao Índice de Gestão Descentralizada (IGH-SUAS/PBF) foi aprovada como segue:Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Sibele Morais de Macêdo - PresidenteLetícia Ferreira de OliveiraSibele Morais de MacedoRafaella Alencar Cabral Jakeline Guimarães da SilvaAnaline de Azevedo DantasLarissa Gregório RochaNatalia Moreira Lima CamposRenata Baracho RosadoMaria Célia da Silva CostaZilanda Pereira de LimaDaisy Leila Oliveira de Azevedo GuilherminoNaim Bezerra de Melo Rodrigues Cleonice Domingos da SilvaSuany Tallita Alves de Sousa Concentino

NORMAS TÉCNICAS (DECRETO N° 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)

• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;

• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;

• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;

• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a publicação na edição subsequente;

• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;

• A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;

• No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o nome responsável;I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;

• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;

• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;

• Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;

• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;II – Os cds, dvd´s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser responsável pelo seu recolhimento.

A COMISSÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda à sextas, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Wilton Pereira da Silva

MEMBROS: Roberto Bezerra de Assis, Rose Mary Linhares Tavares.

SECRETÁRIA: Solange Teixeira Avelino

DIAGRAMADORES: Alyson Felipe de Souza,

Iury Ranieri Vieira Costa

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

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Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do …portal.natal.rn.gov.br/.../publicacao/dom/dom_20160504.pdf2016/05/04 · Página 2 Diário Oficial do Município NATAL,