Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom... · 2018-09-17 · Diário Oficial do Município Instituído pela

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

PODER EXECUTIVOPORTARIA Nº. 1776/2018-A.P., DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 443/2018-GPRESOLVE:Art. 1º. Nomear LÍLIAN CELESTINO HENRIQUE, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Setor de Projetos e Planejamento Urbano e Ambiental, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, instituído pelas Leis Complementares nº. 141 e 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.193, de 08 de fevereiro de 2017.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIAS Prefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1775/2018-A.P., DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 443/2018-GP,RESOLVE:Art. 1º. Exonerar JUCIARA DANTAS DE MEDEIROS, do cargo em comissão de Chefe do Setor de Projetos e Planejamento Urbano e Ambiental, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de setembro de 2018.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1774/2018-A.P., DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Ofício nº 442/2018-GP.RESOLVE:Art. 1º. Nomear ANA LUIZA LOPES TEIXEIRA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Setor de Qualidade de Vida no Trabalho, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.336, de 25 de agosto de 2017.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1773/2018-A.P., DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 442/2018-GP,RESOLVE:Art. 1º. Exonerar MARIA HELENA BARRETO FURTADO, do cargo em comissão de Chefe do Setor de Qualidade de Vida no Trabalho, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1761/2018-A.P., DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso XII da Lei Orgânica do Município do Natal, em conformidade com a Lei nº. 5.655/2005, alterada pela Lei nº. 5.834, de 27 de dezembro de 2007, Ofício n°. 3067/2018-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-HM, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo Poder Judicial do Estado do Rio Grande do Norte, através do processo nº. 0848397-67.2017.8.20.5001, RESOLVE:

Art. 1º - Atribuir a Gratificação de Plantão - GP, ao servidor HERMANN MEDEIROS DE ARAÚJO, matrícula nº. 42.702-1, Farmacêutico Bioquímico, Classe 1, Nível B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1737/2018-A.P., DE 12 DE SETEMBRO DE 2018. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº. 020377/2018-24, RESOLVE: Art. 1º - Conceder afastamento, por 90 dias, nos termos do §9º do art. 14, da lei Complementar Federal nº 64, de 18 de Maio de 1990, à servidora FRANCISCA EDERLINDA PEREIRA DIAS, matrícula n°. 13.509-7, Odontóloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, para fins de candidatura ao cargo eletivo de Deputada Estadual, do Estado do Rio Grande do Norte - RN, a qual fica liberada do exercício de todas as suas funções, em virtude de desincompatibilização obrigatória. Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 de julho de 2018. ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1724/2018-A.P., DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal e processo n°. 36322/2017-55,RESOLVE:Art. 1º - Renovar, pelo período de 04 de janeiro de 2015 à 30 de outubro de 2017, a cessão para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, da servidora REJANE MEDEIROS QUEIROZ, matrícula nº. 13.037-1, GASG, Padrão B, Nível II, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, nos termos do convênio, com ônus para o órgão cedente.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 04 de janeiro de 2015.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

*PORTARIA Nº. 1553/2018-A.P., DE AGOSTO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no art. 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, ofício nº 2707/2018 -PGM-GABINETE -SIIG/PGM-VH e de acordo com sentença judicial através do processo nº. 0804624-10.2012.8.20.0001,RESOLVE:Art. 1º - Conceder Progressão, nos termos do artigo 6º, inciso I, e artigo 11º, da Lei nº. 4.108/92, regulamentados pelo Decreto nº. 4.637, de 16 de julho de 1992, à servidora SIMONE DE ANDRADE GOMES OLIVEIRA DE FRANÇA, matrícula nº. 12.105-3, ocupante do cargo de Professor, N2-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação- SME, que passará do N2-I para N2-J*. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇA Secretário Municipal de Administração*Republicar por incorreção, publicado no DOM de 22.08.2018

PORTARIA Nº. 1602/2018-A.P., DE 21 DE AGOSTO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº. 026661/2015-61,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MARIA DE LOURDES BARROS DA SILVA, matrícula nº. 08.379-8, GNM, Padrão B, Nível VII, lotada na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, referente ao 2° decênio (1997/2007), pelo período de 06 (seis) meses, excluindo o Auxílio Transporte Natal, o Auxílio Transporte Parnamirim e o JETON.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

ANO XVI I I - Nº . 3897 - NATAL/RN - TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº. 1575/2018-A.P., DE 20 DE AGOSTO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº. 002656/2018-14,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais) à servido TÂNIA MARIA DIAS DE LIRA, matrícula nº. 11.759-5, Odontóloga, Classe 2, Nível A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente ao 2° decênio (1994/2004), pelo período de 06 (seis) meses, a serem gozados em 02 (dois) períodos de 03 (três) meses, de 03/09/2018 a 01/12/2018 e de 02/09/2019 a 30/11/2019, devendo ser retirado o Adicional de Insalubridade, durante o gozo das ferias prêmio.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de setembro de 2018.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1570/2018-A.P., DE 17 DE AGOSTO DE 2018. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município e processo n°. Ofício nº 6160/2018-GS/SMS,RESOLVE:Art. 1º - Destituir da Função Gratificada 2- FG2, o servidor EDSON ALVES DOS SANTOS, matrícula nº. 34.581-4, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1441/2018-A.P., DE 31 DE JULHO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº. 016915/2018-86,RESOLVE:Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), ao servidor MICHEL ARAÚJO DANTAS, matrícula nº. 46.205-5, Guarda Municipal, Padrão B, Nível I, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMDES, referente ao 1° decênio (2008/2018), pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser retirado a GEE, o Adicional de Risco de Vida e o Auxílio Transporte.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1701/2018-A.P., DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto nº. 9.171, de 19 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 20 de agosto de 2010 e Ofício n°. 144/2018-DG-PROCON/NATAL, RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor EDINALDO DE ALENCAR JÚNIOR, matrícula nº. 72.466-4, Diretor da Assessoria Técnica, símbolo DD, para substituir legalmente, nas ausências e impedimentos, a servidora AILA MARIA RAMALHO CORTEZ DE OLIVEIRA, matrícula nº. 71.133-0, Diretora Geral do PROCON/NATAL, símbolo DG, do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal - PROCON/NATAL.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

*PORTARIA Nº. 1074/2018-GS/SEMAD, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, nos termos do Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 15268/2014-61 e de acordo com sentença Judicial, através do processo nº 0818111-09.2017.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Conceder a servidora RITA CELESTE MONT ALVERNE JUCA SEABRA*, matrícula nº. 10.031-5, ocupante do cargo de Professor, N2-L, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, ABONO DE PERMANÊNCIA, fundamentado no artigo 40, § 19, da Constituição Federal/88.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração*Republicar por incorreção, publicada no DOM de 20.08.2018

AVISO DE LICITAÇÃOA Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.119/2018 – SRP - SEMAD – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA - PROCESSO Nº 019774/2018-53 – SMS. Edital disponível a partir de: 19/09/2018, site: www.comprasgovernamentais.gov.br Entrega Proposta: a partir de 19/09/2018, site:www.comprasgovernamentais.gov.br Abertura: 02/10/2018 – Hora: 09h00min. (Horário de Brasília/DF)PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.120/2018/SRP/SEMAD – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ANÁLOGOS DE INSULINA - PROCESSO 019778/2018-31/SMS.Edital disponível a partir de: 19/09/2018, site: www.comprasgovernamentais.gov.brEntrega Proposta:a partir de 19/09/2018, site: www.comprasgovernamentais.gov.brAbertura: 03/10/2018 – Hora: 09h00min. (Horário de Brasília/DF)PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.121/2018 – SRP - SEMAD – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS TENECTEPLASE E ALTEPLASE- PROCESSO Nº 021772/2018-24 - SMSEdital disponível a partir de: 19/09/2018, site: www.comprasgovernamentais.gov.brEntrega Proposta:a partir de 19/09/2018, site: www.comprasgovernamentais.gov.brAbertura: 04/10/2018 – Hora: 09h00min. (Horário de Brasília/DF) Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 12h00min. Natal/RN, 17 de setembro de 2018.Suely Meneses Barreto/Pregoeira

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0038712/2017-60PREGÃO ELETRÔNICO: 24.102/2018 – SEMADOBJETO: Registro de preços para contratação de empresa prestadora de serviços em seguro, para os veículos da frota do SAMU 192 Natal, junto à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Natal/RN.Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração quanto ao referido procedimento licitatório, adjudicando o objeto licitado em favor da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 61.074.175/0001-38, nos valores unitários abaixo, para que produza os efeitos legais do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua redação atual.

ITEM DESCRIÇÃOANO

VLR FRANQUIA

(1)

VLR PRÉMIO (2)

VLR. TOTAL(1 +2)

1Viatura:Usa 01 / Placa:Owc 8723 / Fabricante: Mercedes / Modelo: Sprinter / Chassis: 8ac906633ee093724

2014 4000,00 8.000,00 12.000,00

2Viatura:Usa 02 / Placa:Owc 8733 / Fabricante:Mercedes / Modelo:Sprinter / Chassis:8ac906633ee093722

2014 4000,00 8.000,00 12.000,00


2014 4000,00 8.000,00 12.000,00


2014 4000,00 8.000,00 12.000,00

5Viatura: Usb 16 / Placa:Owc 5143 / Fabricante:Mercedes / Modelo:Sprinter / Chassis:8ac906633ee093720

2014 4000,00 8.000,00 12.000,00

6Viatura:Usb 17 / Placa:Owc 5133 / Fabricante:Mercedes / Modelo:Sprinter / Chassis:8ac906633ee093723

2014 4000,00 8.000,00 12.000,00

TOTAL GERAL 72.000,00

ITEM DESCRIÇÃO ANOVLR

FRANQUIA (1)

VLR PRÉMIO (2)

VLR. TOTAL(1 +2)

7Viatura:Usb 06 / Placa:Owd 7932 / Fabricante:Fiat / Modelo:Ducato / Chassis:93w245g34e2132971

2014 4000,00 8.000,00 12.000,00


2014 4000,00 8.000,00 12.000,00


2014 4000,00 8.000,00 12.000,00


2014 4000,00 8.000,00 12.000,00

11Viatura:Usb 14 / Placa:Ojt 6293 / Fabricante:Fiat / Modelo:Ducato / Chassis:93w245g34d2111928

2013 4000,00 8.000,00 12.000,00


2013 4000,00 8.000,00 12.000,00


2013 4000,00 8.000,00 12.000,00


2014 4000,00 8.000,00 12.000,00

TOTAL GERAL 96.000,00

ITEM DESCRIÇÃO ANOVLR

FRANQUIA (1)

VLR PRÉMIO (2)

VLR. TOTAL(1 +2)

15Viatura:Usb 10 / Placa:Ojz 0766 / Fabricante:Renault / Modelo:Master / Chassis:93yadc1h6dj274389

2013 4000,00 8.000,00 12.000,00

Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018


2013 4000,00 8.000,00 12.000,00


2013 4000,00 8.000,00 12.000,00


2013 4000,00 8.000,00 12.000,00

TOTAL GERAL 48.000,00Valor total dos itens 216.000,00

Natal, 17 de setembro de 2018.Adamires França - Secretária Municipal de Administração

*TERMO DE HOMOLOGAÇÃOProcesso nº 050188/2015-33Pregão Eletrônico nº 24.036/2018 - SRPObjeto: Aquisição de eletrodomésticos, através do sistema de Registro de PreçosHomologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 24.036/2018, vinculado ao Processo nº 050188/2015-33, cujo objeto é a *Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, adjudicado em favor das empresas: M P A VALENTE SERVICE ME., CNPJ nº 00.476.308/0001-08, referente ao item: 11, valor unitário de R$ 2.466,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais); BENMAX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ n° 01.904.966/0001-16, referente ao item 05, no valor unitário de R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais); B N P COMERCIAL LTDA., CNPJ nº 04.005.280/0001-81, referente aos itens: 34, no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 48, no valor unitário de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais); O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 08.773.990/0001-02, referente aos itens: 39, no valor unitário de R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais); 47, no valor unitário de R$ 2.005,00 (dois mil e cinco reais); 59, no valor unitário de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais); VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA., CNPJ Nº, 08.934.225/0001-27, referente ao item 33, no valor unitário de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais); MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA., CNPJ Nº 09.208.840/0001-19, referente ao item 04, no valor unitário de R$ 863,80 (oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); BIMG BRASIL – INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA., CNPJ Nº 11.193.347/0001-14, referente aos itens: 60, no valor unitário de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); 61, no valor unitário de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); K C R S COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 21.971.041/0001-03, referente ao item 18, no valor unitário de R$ 1.359,95 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos); CCK COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Nº 22.065.938/0001-22, referente aos itens: 02, no valor unitário de R$ 8.999,99 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); 03, no valor unitário de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais); 19, no valor unitário de R$ 2.799,90 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos); 23, no valor unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 37, no valor unitário de R$ 164,49 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos); 50, no valor unitário de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 52, no valor unitário de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); 58, no valor unitário de R$ 749,97 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos); A & R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 22.858.929/0001-99, referente ao item 25, no valor unitário de R$ 586,68 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos); COMERCIAL ELIANE EIRELI, CNPJ Nº 23.273.760/0001-78, referente ao item 14, no valor unitário de R$ 156,27 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos); MARLENE I V SILVA – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME, CNPJ Nº 24.226.538/0001-87, referente ao item 08, no valor unitário de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais); R V FERREIRA ROCHA, CNPJ Nº 25.345.598/0001-81, referente aos itens: 07, no valor unitário de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais:); 27, no valor unitário de R$ 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais); BSI – BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA., CNPJ Nº 27.267.032/0001-04, referente aos itens: 09, no valor unitário de R$ 107,85 (cento e sete reais e oitenta e cinco centavos); 38, no valor unitário de R$ 73,00 (setenta e três reais); 45, no valor unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 55, no valor unitário de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 57, no valor unitário de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais); RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CNPJ Nº 28.031.958/0001-69, referente aos itens: 10, no valor unitário de R$ 1.837,00 (um mil oitocentos e trinta e sete reais); 15, no valor unitário de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais); 20, no valor unitário de R$ 108,00 (cento e oito reais); 21, no valor unitário de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais); 24, no valor unitário de R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais); 26, no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais); 28, no valor unitário de R$ 112,00 (cento doze reais); 30, no valor unitário de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais); 32, no valor unitário de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos); 35, no valor unitário de R$ 190,00 (cento e noventa reais); 40, no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 41, no valor unitário de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 46, no valor unitário de R$ 1.664,00 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais); 49, no valor unitário de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 56, no valor unitário de R$ 93,00 (noventa e três reais); 66, no valor unitário de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); 67, no valor unitário de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais); 70, no valor unitário de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais); INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA., CNPJ Nº 78.589.504/0001-86, referente ao item 01, no valor unitário de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), os itens 06, 12, 13,16, 17, 22, 29, 31, *36, 42, 43, 44, 51, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 68, *69 e 71 – foram *DESERTOS ou CANCELADOS, para que se produza os efeitos legais nos termos do Art. 4º, Inciso XXII da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Art. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178 de 02.01.2017.Natal, 12 de setembro de 2018.ADAMIRES FRANÇA - Secretária Municipal de Administração*Republicado por incorreção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº 230/2018-GS/SMS DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 6813/2018-GS/SMSRESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor ADILSON FRANCISCO DE MEDEIROS, Matrícula nº 35.270-5, para ser o Gestor, que irá acompanhar e fiscalizar os Contratos entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e as Empresa abaixo especificadas, conforme Lei Federal 8.666/93.

CONTRATO EMPRESA OBJETO DO CONTRATO015/2013 Eletrohospitalar Ultra Som089/2015 José Aurino Filho Móveis e Utensílios056/2012 Eletrohospitalar Equipamento de Alta Complexidade159/2015 Eletrohospitalar Oto-Acústico164/2015 ER Representações Esterilização147/2017 Dignamed Cama Fawler185/2016 A. G. Chaves Filho Eletrodoméstico024/2018 ACB Gondim Equipamentos do SAMU231/2018 Polyclima Locação de Condicionador de ar

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRASecretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 136/2018Processo: 14226/2018-37Fundamento Legal: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico Nº 24.072/2017 - ARP 007/2018 - Tipo: Menor Preço por ITEM, Processo nº 44936/2016-20 - SEMAD - SRP - TCE - 144164 e seus anexos, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 6.025/2009, Decreto Municipal nº 11.178, de 02/01/2017 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no Processo Administrativo n° 014226/2018-37 da Secretaria Municipal de Saúde-SMSContratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratado: FISIOEQUIPE EIRELI, CNPJ 24.518.573 / 0001-70Objeto: O objeto da presente avença consiste na aquisição de materiais e equipamentos hospitalar, Item 03, para as unidades de Saúde da SMS-Natal/RN, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes neste Termo de Referência.Dotação: UNIDADE: 20.149 - Elemento: 3.44.90.52 - Sub-elemento: 04Atividade/Projeto: 10.302.003.1 - 437- Valor R$ 4.469,10 - Fonte:106500Preço: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 4.469,10 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos).A revisão dos preços só poderá ocorrer quando demonstrado o aumento de custos pela Contratada, cabendo à Contratante proceder a revisão dos valores.Vigência: O presente Contrato terá prazo de vigência da data da assinatura até 31 de dezembro de 2018. Gestor: Renata Lopes Lima de SouzaAssinaturas:Contratante: George Antunes OliveiraContratada: Thaynar Porto CarvalhoNatal, 17 de setembro de 2018.

PESQUISA MERCADOLOGICA Nº 176/2018 A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – telefone: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada: Processo nº 26128/2018-42 - Aquisição de material odontológico de consumo .A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis, a partir desta publicação. As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas de segunda a quinta-feira e sexta feira de 08h00min à 14h00min, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente. Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMSNatal/RN, 17 de setembro de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber que JULGA PROCEDENTE os autos de infrações referentes aos Processos Administrativos Ambientais abaixo relacionados. Ficam intimados as empresas e/ou pessoas físicas aqui citadas para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, junto à Fazenda Municipal, os débitos relativos aos processos mencionados ou apresentar recurso a segunda instância administrativa, na forma do artigo 128 da Lei n°. 4.100, de 19 de junho de 1992 (Código do Meio Ambiente do Município do Natal).PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO

026461/2018-51 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA025944/2018-39 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA008617/2014-99 HILMA MARIA DE ARAÚJO004740/2014-31 HILZINHA CARRILHO DE REGO MELO


007855/2014-87 GEONILDO DANIEL DA MOTA013051/2014-17 ITAPOAN VARELA DE OLIVEIRA004080/2014-98 GRÊMIO BENEFICENTE DOS PESCADORES DE NATAL002119/2014-32 HIPÓCRATES ZONA SUL (FJF EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA065176/2014-22 FRANCISCO CORDEIRO DE LIMA003482/2014-75 F. B. DE BRITO NETO ME (NETO JR. EQUIPADORA)002153/2014-15 G. CINCO PLANEJAMENTO E EXECUÇÕES LTDA026529/2018-01 EDSON COSTA SABINO026519/2018-67 HELIELTON MIRANDA DA COSTA026525/2018-14 MARCOS ANTÔNIO SOUZA DA SILVA

Natal, 17 de Setembro de 2018.Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro – Secretário SEMURB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber que JULGA PROCEDENTE os autos de infrações referentes aos Processos Administrativos Ambientais abaixo relacionados, cominando as seguintes penalidades:PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO Penalidade

013046/2014-12 GIRLEI BEZERRA BORGES - CIGARREIRA DIAMANTE LANCHES ADVERTÊNCIA010779/2014-97 FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI ADVERTÊNCIA

012178/2014-19GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELETRO E ELETRÔNICO LTDA

APPEENSÃO DE PRODUTO

Natal, 17 de Setembro de 2018Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro – Secretário SEMURB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber que JULGA PROCEDENTE o auto de infração referente o Processo Administrativo Urbanístico abaixo relacionado. Fica intimada a empresa e/ou pessoa física aqui citada para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, junto à Fazenda Municipal, o débito relativo ao processo mencionado ou apresentar recurso a segunda instância administrativa, na forma do artigo 57 da Lei Complementar n°. 055, de 27 de Janeiro de 2004 (Código de Obras e Edificações do Município do Natal).PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO

023041/2018-13 CAMILA SOARES DOS SANTOS LIMA

Natal, 17 de Setembro de 2018Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro – Secretário SEMURB

LICENÇA AMBIENTALCONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES, CNPJ: 08.641.270/0001-93, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 22/11/2017, através do Processo Administrativo Nº 038050/2017-28, a Licença Ambiental de instalação para o funcionamento de uma Reforma e Ampliação da Portaria com área construída de 51,89M² em um terreno de 160,90M², situado na Avenida Brancas Dunas 65 Candelária – Natal / RN CEP: 59064-720, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALAVISO DE LICITAÇÃOO Pregoeiro da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social– SEMTAS, objetivando o grau de competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.031/2018 – SEMTAS – PROCESSO: 001789/2018-65 – SEMTASOBJETO: Aquisição de ferramentas.Edital disponível a partir de: 18/09/2018, no site: www.comprasnet.gov.brEntrega da Proposta: a partir de 18/09/2018, no site: www.comprasnet.gov.brABERTURA: 04/10/2018– HORA: 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, Av. Bernardo Vieira, 2180, Dix Sept Rosado, CEP: 59054-000, Natal/RN - (84) 3232-6641 – das 08h00min às 14h00min.Natal/RN, 17 de setembro de 2018.Genielson Oliveira de Araújo - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃOA Pregoeira da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social– SEMTAS, objetivando o grau de competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.042/2018 – SEMTAS – PROCESSO: 000273/2018-01 – SEMTASOBJETO: Aquisição de Containers.Edital disponível a partir de: 18/09/2018, no site: www.comprasnet.gov.brEntrega da Proposta: a partir de 18/09/2018, no site: www.comprasnet.gov.brABERTURA: 02/10/2018– HORA: 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, Av. Bernardo Vieira, 2180, Dix Sept Rosado, CEP: 59054-000, Natal/RN - (84) 3232-6641 – das 08h00min às 14h00min.Natal/RN, 17 de setembro de 2018.Isabel Cristina Pereira do Nascimento - Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 - CONTRATO Nº 004/2018Processo nº 0222113/2018-13Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOVContratada: Velox Construções e Incorporações Ltda.Objeto: fica prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo de vigência do contrato nº 004/2018, a partir de 14.08.2018, sendo válido até 27.10.2018, e por mais e por mais 45 (quarenta e cinco) dias o prazo de execução dos serviços contratados, ficando prorrogado a partir de 26.07.2018 sendo válido até 25.08.2018, para elaboração e apresentação do projeto básico e plano básico ambiental para complementação do enrocamento aderente na Praia de Ponta Negra numa extensão de dois quilômetros, em Natal/RN.Base Legal: art. 57, §1º, inciso II, c/c §2º da Lei nº 8.666/93.Assinaturas: Tomaz Pereira de Araújo Neto - ContratanteHumberto Pinto Silva - Contratada Natal, 09 de agosto de 2018.

*EXTRATO DE CONTRATOContrato: 019/2018-SEMOV - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018-SEMOVProcesso nº 003710/2018-31-SEMOVContratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOVContratada: TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentção Eireli.Objeto: recuperação de vias públicas asfaltadas das Zonas Sul e Leste na Cidade do Natal/RN.Valor: R$ 1.158.828,00 (hum milhão, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais)Prazo de execução e vigência: o de execução do objeto do presente contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de serviço, o contrato terá vigência de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias, a contar da data da sua assinatura.Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 15.451.012.2-473 - Recuperação de Vias Públicas Pavimentadas; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 100.000 - O.Ñ.V.; Anexo: VII - Atividades de Ações Finalísticas. Base Legal: Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, com nova redação da Lei nº 8.883/94.Assinaturas: Frederico Queiroz Batista da Silva - ContratanteJarbas de Oliveira Cavalcanti Filho - ContratadaNatal, 14 de setembro de 2017.*Republicado por incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAPORTARIA Nº 043/2018-STTU/GS, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU; CONSIDERANDO a Lei Federal n°. 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos e, o disposto na Portaria n°. 061/2013-SEMOB/GS de 23 de julho de 2013; CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do contrato n°. 021/2018 (Processo Administrativo n° 00000.020886/2018-57 – STTU), celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa APL ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA., através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2018, vinculada ao PREGÃO PRESENCIAL nº 24.038/2018, Processo Administrativo nº 0034252/2017-09-SEMAD-SRP, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para execução do serviço de recolhimento, depósito e guarda de veículos de terceiros.RESOLVE: Art. 1° - Designar os servidores ARETUSA DE OLIVEIRA LEITE – Matrícula nº 00.443-0, como gestora e JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA LEITE, matrícula n° 00.105-8, como fiscal, para acompanhar e fiscalizar o referido Contrato mantido com a Empresa APL ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogas todas as disposições em contrário. ELEQUICINA MARIA DOS SANTOSSecretária Municipal de Mobilidade Urbana

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002 AO CONTRATO Nº 022/2017Processo:027693/2017-46Contratante: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Contratada: Tecnolajes Construção e Serviços EireliObjeto: Modificação do projeto para melhor adequação técnica e da planilha orçamentáriaFundamento legal no art. 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993.Previsão orçamentária: Sem repercussão financeira, nem altera na dotação orçamentáriaDa Ratificação das demais cláusulas: permanecem inalteradas.Data da Assinatura: 17/011/2018Contratada: Elequicina Maria dos Santos – Secretária STTUContratante: Antonio Ozik de Sousa Pereira – Tecnolajes Construção e Serviços EireliTestemunha – Alberto Pereira da Silva – CPF 852.888.294-20Testemunha– Genifran Borges de Araujo – CPF 443.434.934-15


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOPORTARIA DE Nº 020/2018 – GS/SEMPLA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.A Secretária Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1° - Designar a servidora ANALÚCIA DE AZEVEDO SILVA, matrícula n.º 16.765-7, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato n.º 006/2018, celebrado entre o Município de Natal, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Fundação Dom Cabral, (CNPJ nº 19.268.267/001-92), pertinente ao Processo Administrativo n.º 016336/2018-33, tendo como objeto a contratação de instituição especializada na melhoria da gestão organizacional e no planejamento de estratégias voltadas à promoção do aumento da arrecadação e da qualidade do gasto em instituições públicas, a fim garantir a efetividade da atuação da administração municipal, o que deverá ser realizado a partir dos seguintes programas, conforme já detalhado no Projeto Básico:Programa 1 – Estudo e reestruturação da arquitetura organizacional do município: serviços técnicos consistentes (a) na realização de um estudo aprofundado dos desafios existentes na gestão dos recursos humanos municipais e das implicações desses no gasto público com pessoal; (b) na análise da estrutura institucional do Município do Natal, observando a sua atual capacidade de planejamento e de gestão, e (c) na elaboração de uma proposta de reestruturação da arquitetura organizacional, considerando a necessidade de ampliação da efetividade dos serviços prestados e o aumento da eficiência dos gastos públicos. Tal programa deverá abranger a promoção da capacitação de equipe técnica local, a fim de promover a construção ativa da nova proposta para a estrutura organizacional do município.Programa 2 – Análise da arrecadação e elaboração de estratégias para promover a implantação de uma metodologia para a ampliação da qualidade do gasto público municipal: serviços técnicos voltados à análise do cenário da arrecadação do município do Natal, apontando-se formas e estratégias para a sua ampliação, bem como voltados à melhoria e à otimização dos gastos públicos municipais, indicando formas para a contenção de despesas e a promoção da eficiência;Programa 3 – Estudo de cenários para a Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA): Elaboração de um estudo propositivo acerca da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA), apontando cenários para o seu redimensionamento, a fim de criar um contexto de eficiência do gasto público e de efetividade do serviço prestado.Art.2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPESSecretária Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO*TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOÉ dispensável a licitação para a despesa abaixo especificada, em conformidade com o que dispõe o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.PROCESSO N°: 026078/2018-01CREDOR: BRIM PLAK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.232.182/0001-97ENDEREÇO: RUA LAJES. Nº 41, LATERAL – LOJA 03, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59.071-160OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PROMOCIONAISPROJETO/ATIVIDADE: 23.695.0013.2636 – FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICOELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO0 - SUB-ELEMENTO: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ANEXO: VII - FONTE: 100000VALOR: R$ 8.680,00(OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)Natal, 11 de Setembro de 2018Francisco Thalisson Alves Cortez - Chefe da Unidade Setorial de FinançasRatifico os termos acima descritosChristiane de Araújo Alecrim - Secretária Municipal de Turismo de Natal*Republicar por incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2018-SELEm virtude do valor contratado, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal, fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada.Processo: 022425/2018-19Credor: P& M Com. Rep. Serviços Eireli - CNPJ: 02.737.984/0001-13Endereço: Av. Interventor Mário Câmara, 2107-B – Dix-Sept Rosado – Natal/RN – CEP: 59.054-600Objetivo: Manutenção do Conjunto Motor Bomba À Combustão (diesel), do Palácio dos Esportes “Djalma Maranhão”.Classificação da despesa: Unidade Orçamentária: 28.01 – Gabinete do Secretário/SELAtividade: 27.122.001.2-222 – Preservação e Conservação dos Bens Imóveis.Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Subelemento: 15 - Fonte: 100000 – Anexo: IValor: R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).Danielle Araújo Mafra- Secretária Municipal de Esporte e LazerNatal, de 17 de setembro de 2018

EXTRATO DE I TERMO DE APOSTILAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAPROCESSO Nº 008051/2018-29CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SELCONTRATADA: RP DAMASIO OBJETO: RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO SEM REFLEXOS FINANCEIROS.BASE LEGAL: LEI 8.666/93DATA: 03/09/2018ASSINATURAS: DANIELLE ARAÚJO MAFRA – contratanteRAPHAEL PEDROSA DAMASIO – contratado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL*PORTARIA Nº 027/2018/SEMDES-GS, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo cargo:RESOLVE:Art.1º- Nomear a servidora Duancally* Vanessa da Silva Duarte, matrícula 66.289-5, para exercer a fiscalização do seguinte contrato:

Contrato nº 012/2018 REGINA MARIA ALVARENGA DE MEDEIROS SANTOS

Art.2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.Natal, 14 de setembro de 2018.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRASecretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social*Republicada por incorreção

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATALPORTARIA Nº 034/2018-GP/NATALPREV, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL - NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em conformidade com o artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho de 2009 e tendo em vista o que consta no Processo n° 00000.000599/2018-21 – NATALPREV, de 08/01/2018,RESOLVE:Art. 1º - Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, conforme artigo 39, inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005, em favor de MÁRCIO ROBERTO CORSINO FREIRE PONTES, inscrito no CPF nº 457.182.104-20, em virtude de ter preenchido os requisitos do artigo 9°, inciso I, §1°, da Lei Complementar nº 063/05, na qualidade de filho maior inválido da ex-servidora municipal TEREZINHA CORSINO FREIRE, matrícula nº 108.205-8, aposentado como ocupante do cargo de Professor, N1-M, falecida em 21 de dezembro de 2017, com valor correspondente a totalidade dos proventos da ex-servidora quando do seu falecimento, conforme disposto no artigo 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n° 041, de 19 de dezembro de 2003, cumulado com o artigo 2°, inciso I, da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004 e artigo 38, inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS TIPO DE PENSÃO %PENSÃOMÁRCIO ROBERTO CORSINO FREIRE PONTES PENSÃO PROVISÓRIA 100,00%Alísio Sena de OliveiraPresidente – NATALPREVEm substituição legal

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 315/2018 – FUNCARTE, 17 DE SETEMBRO DE 2018.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora YANNA KARINNA DE MEDEIROS, matrícula nº 65.754-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 217/2018, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE e BETHOVEN E JUBILEU LTDA ME - CNPJ: 10.940.322/0001-74, referente ao processo administrativo nº 026980/2018-10.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 17 de setembro de 2018.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da FUNCARTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 217/2018Nº do processo: 026980/2018-10Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: BETHOVEN E JUBILEU LTDA MEObjeto: Contratação da empresa BETHOVEN E JUBILEU LTDA ME, CNPJ 10.940.322/0001-74, para agenciamento da apresentação musical da Banda Perfume de Gardênia para se apresentar no evento denominado 30 anos da Paróquia de São Francisco, no dia 25 de Setembro do corrente ano, com 02 (duas) horas de duração, através da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE. Classificação da Despesa: 13.392.0052-2067 – APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DO NATAL; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000.Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da sua assinatura com eficácia a partir de sua publicação no DOM até 25 de setembro de 2018.Natal/RN, 10 de Setembro de 2018.Assinaturas:DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO – FUNCARTEBETHOVEN E JUBILEU LTDA ME


CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRUA ULISSES CALDAS,81CNPJ: 08.241.747/0001-43NATAL - RN08432324900

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2018 - BALANÇOTipo: AnalíticoINSTITUIÇÕES : NATALPREV, ALIMENTAR, FUNCARTE,FENAT, PROCON, URBANA, CAMARA MUNICIPAL DO,ARSBAN, PM NATALPERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018

RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA 2.883.027.450,00 120.231.124,44 179.205.455,65 1.575.750.996,49 1.427.507.577,95 52,47

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.599.095.450,00 120.231.124,44 164.002.366,52 1.444.641.765,52 1.274.684.808,92 53,12

4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 650.217.000,00 10.000.000,00 53.165.595,61 495.940.411,19 164.276.588,81 75,12

4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 557.422.000,00 10.000.000,00 47.571.224,80 410.914.438,98 156.507.561,02 72,42

4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 50.000.000,00 0,00 3.487.975,93 27.819.604,50 22.180.395,50 55,64

4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 50.000.000,00 0,00 3.487.975,93 27.819.604,50 22.180.395,50 55,64

4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 46.000.000,00 0,00 3.317.307,14 25.994.517,98 20.005.482,02 56,51

4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 46.000.000,00 0,00 3.317.307,14 25.994.517,98 20.005.482,02 56,51

4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 46.000.000,00 0,00 3.317.307,14 25.994.517,98 20.005.482,02 56,51

4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 1 2 100000 46.000.000,00 0,00 3.317.307,14 25.994.517,98 20.005.482,02 56,51

4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 4.000.000,00 0,00 170.668,79 1.825.086,52 2.174.913,48 45,63

4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 4.000.000,00 0,00 170.668,79 1.825.086,52 2.174.913,48 45,63

4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER 4.000.000,00 0,00 170.668,79 1.825.086,52 2.174.913,48 45,63

4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER 1 3 100000 4.000.000,00 0,00 170.668,79 1.825.086,52 2.174.913,48 45,63

4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 507.422.000,00 10.000.000,00 44.083.248,87 383.094.834,48 134.327.165,52 74,04

4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M 190.362.000,00 10.000.000,00 13.767.839,05 155.390.348,47 44.971.651,53 77,55

4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 133.616.000,00 10.000.000,00 9.172.018,67 124.758.628,24 18.857.371,76 86,87

4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 112.712.000,00 10.000.000,00 6.657.391,22 109.627.739,69 13.084.260,31 89,34

4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 1 100000 112.712.000,00 10.000.000,00 6.657.391,22 109.627.739,69 13.084.260,31 89,34

4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 7.039.000,00 0,00 1.319.965,88 8.316.950,36 -1.277.950,36 118,16

4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 1 115 100000 7.039.000,00 0,00 1.319.965,88 8.316.950,36 -1.277.950,36 118,16

4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 13.865.000,00 0,00 1.194.661,57 6.813.938,19 7.051.061,81 49,14

4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 1 128 100000 13.865.000,00 0,00 1.194.661,57 6.813.938,19 7.051.061,81 49,14

4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE 56.746.000,00 0,00 4.595.820,38 30.631.720,23 26.114.279,77 53,98

4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE 56.679.000,00 0,00 4.557.816,17 30.517.301,38 26.161.698,62 53,84

4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 4 100000 56.679.000,00 0,00 4.557.816,17 30.517.301,38 26.161.698,62 53,84

4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE 67.000,00 0,00 38.004,21 114.418,85 -47.418,85 170,77

4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 1 116 100000 67.000,00 0,00 38.004,21 114.418,85 -47.418,85 170,77

4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC 317.060.000,00 0,00 30.315.409,82 227.704.486,01 89.355.513,99 71,82

4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 317.060.000,00 0,00 30.315.409,82 227.704.486,01 89.355.513,99 71,82

4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 300.940.000,00 0,00 29.229.203,47 221.514.891,91 79.425.108,09 73,61

4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 5 100000 300.940.000,00 0,00 29.229.203,47 221.514.891,91 79.425.108,09 73,61

4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 5.608.000,00 0,00 697.579,52 4.320.789,30 1.287.210,70 77,05

4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 1 117 100000 5.608.000,00 0,00 697.579,52 4.320.789,30 1.287.210,70 77,05

4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 10.512.000,00 0,00 388.626,83 1.868.804,80 8.643.195,20 17,78

4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 1 129 100000 10.512.000,00 0,00 388.626,83 1.868.804,80 8.643.195,20 17,78

4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 92.661.000,00 0,00 5.594.370,81 84.934.919,96 7.726.080,04 91,66

4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 28.475.000,00 0,00 1.544.237,23 19.100.943,68 9.374.056,32 67,08

4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 26.361.000,00 0,00 1.428.665,13 18.024.275,75 8.336.724,25 68,37

4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 26.361.000,00 0,00 1.428.665,13 18.024.275,75 8.336.724,25 68,37

4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 17.415.000,00 0,00 461.014,93 12.136.561,90 5.278.438,10 69,69

4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 6 100000 800.000,00 0,00 55.049,93 490.297,83 309.702,17 61,29

4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 1 8 100000 13.100.000,00 0,00 172.141,15 8.145.541,44 4.954.458,56 62,18

4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1 9 100325 603.000,00 0,00 9.267,72 112.065,69 490.934,31 18,58

4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM 1 156 100325 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1 10 100000 1.434.000,00 0,00 67.881,20 669.289,92 764.710,08 46,67

4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS 1 11 100000 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 225.000,00 0,00 8.030,35 85.011,21 139.988,79 37,78

4.1.1.2.1.01.1.1.08.01.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1 12 100000 224.000,00 0,00 8.030,35 85.011,21 138.988,79 37,95

4.1.1.2.1.01.1.1.08.02.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1 13 100325 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI 1 14 100000 92.000,00 0,00 116.408,23 2.397.485,10 -2.305.485,10 2.605,96

4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE A 1 15 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.448,68 -448,68 144,87

4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC 1 16 100000 1.060.000,00 0,00 1.840,05 20.564,96 1.039.435,04 1,94

4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1 18 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 1 19 100000 87.000,00 0,00 30.396,30 214.857,07 -127.857,07 246,96

4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 8.946.000,00 0,00 967.650,20 5.887.713,85 3.058.286,15 65,81

4.1.1.2.1.01.1.3.17.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1 130 100000 8.946.000,00 0,00 967.650,20 5.887.713,85 3.058.286,15 65,81

Base: natal

Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Bruno Francisco Malheiro Exerc: 2018 Data: 17-09-2018 - 12:34:53 Pág 1/9



www.natal.rn.gov.br




4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.114.000,00 0,00 115.572,10 1.076.667,93 1.037.332,07 50,93

4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.114.000,00 0,00 115.572,10 1.076.667,93 1.037.332,07 50,93

4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - P 1 7 100325 2.114.000,00 0,00 115.572,10 1.076.667,93 1.037.332,07 50,93

4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64.186.000,00 0,00 4.050.133,58 65.833.976,28 -1.647.976,28 102,57



4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 64.186.000,00 0,00 4.050.133,58 65.833.976,28 -1.647.976,28 102,57

4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1 20 100000 63.557.000,00 0,00 4.050.133,58 65.833.976,28 -2.276.976,28 103,58

4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPEC 1 21 100000 626.000,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00 0,00

4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS 1 17 100000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 134.000,00 0,00 0,00 91.052,25 42.947,75 67,95

4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS 1 118 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 133.000,00 0,00 0,00 91.052,25 41.947,75 68,46

4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 133.000,00 0,00 0,00 91.052,25 41.947,75 68,46

4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 133.000,00 0,00 0,00 91.052,25 41.947,75 68,46

4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1 22 100000 133.000,00 0,00 0,00 91.052,25 41.947,75 68,46

4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 103.828.000,00 0,00 11.407.416,53 68.036.904,35 35.791.095,65 65,53

4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 52.336.000,00 0,00 6.113.667,11 28.341.832,99 23.994.167,01 54,15

4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 52.335.000,00 0,00 6.113.667,11 28.341.832,99 23.993.167,01 54,15

4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R 48.014.000,00 0,00 5.762.098,52 25.506.610,74 22.507.389,26 53,12

4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R 48.014.000,00 0,00 5.762.098,52 25.506.610,74 22.507.389,26 53,12

4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL- FUNCAPRE 2 23 105200 22.290.000,00 0,00 3.872.051,57 8.095.193,31 14.194.806,69 36,32

4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNFIPRE 2 24 105100 25.724.000,00 0,00 1.890.046,95 17.411.417,43 8.312.582,57 67,69

4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA 4.321.000,00 0,00 351.568,59 2.835.222,25 1.485.777,75 65,61

4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR 4.321.000,00 0,00 351.568,59 2.835.222,25 1.485.777,75 65,61

4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 2 25 105100 3.533.000,00 0,00 295.320,60 2.328.724,19 1.204.275,81 65,91

4.1.2.1.0.04.3.1.02.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 2 26 105100 788.000,00 0,00 56.247,99 506.498,06 281.501,94 64,28

4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.1.0.99.1.1.01.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA À PREFEITURA MUNIC 2 27 105100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 51.492.000,00 0,00 5.293.749,42 39.695.071,36 11.796.928,64 77,09

4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 51.492.000,00 0,00 5.293.749,42 39.695.071,36 11.796.928,64 77,09

4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1 166 101700 51.492.000,00 0,00 5.293.749,42 39.695.071,36 11.796.928,64 77,09

4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 88.030.000,00 0,00 1.976.358,38 28.878.605,89 59.151.394,11 32,81

4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 4.709.000,00 0,00 611.717,52 3.584.556,08 1.124.443,92 76,12

4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA 4.708.000,00 0,00 611.717,52 3.584.556,08 1.123.443,92 76,14

4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 136.000,00 0,00 0,00 245,93 135.754,07 0,18

4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 136.000,00 0,00 0,00 245,93 135.754,07 0,18

4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS 1 29 100000 135.000,00 0,00 0,00 120,00 134.880,00 0,09

4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 ARRENDAMENTOS 1 30 100000 1.000,00 0,00 0,00 125,93 874,07 12,59

4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 4.572.000,00 0,00 611.717,52 3.584.310,15 987.689,85 78,40

4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRIN 4.572.000,00 0,00 611.717,52 3.584.310,15 987.689,85 78,40

4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 FOROS 1 31 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.2.1.02.00.00 LAUDÊMIOS 1 32 100000 4.571.000,00 0,00 611.717,52 3.584.310,15 986.689,85 78,41

4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1 33 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 75.398.000,00 0,00 996.872,44 22.674.669,89 52.723.330,11 30,07

4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 75.397.000,00 0,00 996.872,44 22.674.669,89 52.722.330,11 30,07

4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 14.172.000,00 0,00 325.410,12 1.710.078,53 12.461.921,47 12,07

4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 14.172.000,00 0,00 325.410,12 1.710.078,53 12.461.921,47 12,07

4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD 8.071.000,00 0,00 175.482,23 1.096.041,49 6.974.958,51 13,58

4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD1 248 112100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO 2.036.000,00 0,00 46.196,55 286.700,35 1.749.299,65 14,08

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FUNDEB 1 249 109401 989.000,00 0,00 29.505,99 179.033,90 809.966,10 18,10

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FNDE 1 250 109402 930.000,00 0,00 14.958,99 95.447,23 834.552,77 10,26

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 REMUN DEP BANC VINC EDUC CONV UNIAO 1 275 109415 117.000,00 0,00 1.731,57 12.219,22 104.780,78 10,44

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO 4.985.000,00 0,00 10.661,63 97.729,32 4.887.270,68 1,96

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-SUS 2 251 109403 4.375.000,00 0,00 10.661,63 96.385,38 4.278.614,62 2,20

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-CONVENIOS 2 252 109404 610.000,00 0,00 0,00 1.343,94 608.656,06 0,22

4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO1 254 109407 84.000,00 0,00 22.409,04 112.788,98 -28.788,98 134,27

4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO1 267 100424 200.000,00 0,00 3.162,93 18.329,94 181.670,06 9,16

4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO2 253 109405 51.000,00 0,00 15.489,42 91.500,24 -40.500,24 179,41

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 714.000,00 0,00 77.562,66 488.992,66 225.007,34 68,49

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 REMUN DEP BANC VINC HONORÁRIOS 1 255 109408 167.000,00 0,00 1.392,63 12.229,67 154.770,33 7,32

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 REMUN DEP BANC VINC PRECATÓRIOS 1 256 109409 450.000,00 0,00 11.944,90 65.193,22 384.806,78 14,49

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 REMUN DEP BANC VINC MULTAS TRANSITO 1 257 109410 89.000,00 0,00 22.913,95 75.792,27 13.207,73 85,16

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 REMUN DEP BANC VINC PROCON 1 266 109411 1.000,00 0,00 4.386,38 13.307,41 -12.307,41 1.330,74

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 REMUN DEP BANC VINC FURB 1 259 109413 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 REMUN DEP BANC VINC FUNAM 1 260 109414 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-CONVENIOS 1 261 5102402 1.000,00 0,00 0,00 309,47 690,53 30,95

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-PARCERIAS 1 268 9100692 1.000,00 0,00 242,28 485,17 514,83 48,52

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 REMUN DEP BANC VINC FUNSET 1 262 5102401 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 REMUN DEP BANC VINC OPER CRED 1 263 4109000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 REMUN DEP BANC VINC CIDE 1 264 101600 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 1 280 5109401 0,00 0,00 36.682,52 321.675,45 -321.675,45 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 1 281 109405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 2 282 5109402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC 6.101.000,00 0,00 149.927,89 614.037,04 5.486.962,96 10,06

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC1 265 100000 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC2 271 100000 1.000,00 0,00 149.895,86 614.005,01 -613.005,01 61.400,50

4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 1 287 100000 0,00 0,00 32,03 32,03 -32,03 0,00

4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 61.225.000,00 0,00 671.462,32 20.964.591,36 40.260.408,64 34,24

4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 61.225.000,00 0,00 671.462,32 20.964.591,36 40.260.408,64 34,24

4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR 61.122.000,00 0,00 618.157,26 20.525.032,57 40.596.967,43 33,58

4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE 2 158 105200 59.797.000,00 0,00 568.663,85 20.047.681,33 39.749.318,67 33,53

4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 2 159 105100 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00 REMUN INV RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2 160 105300 52.000,00 0,00 6.173,54 38.047,78 13.952,22 73,17

4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00 REMUN INVEST DO RPPS -COMPENSACAO PREVIDENCIA 2 161 105700 34.000,00 0,00 0,00 11.403,92 22.596,08 33,54

4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00 REM INV DO RPPS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 2 162 105100 66.000,00 0,00 2.736,68 27.241,91 38.758,09 41,28

4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00 REM.DOS INV. DO RPPS - TX DE ADMINIST (RESERV 2 163 105400 967.000,00 0,00 40.583,19 400.657,63 566.342,37 41,43

4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR2 164 105100 103.000,00 0,00 53.305,06 439.558,79 -336.558,79 426,76

4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1 54 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE 7.923.000,00 0,00 367.768,42 2.619.379,92 5.303.620,08 33,06

4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7.923.000,00 0,00 367.768,42 2.619.379,92 5.303.620,08 33,06

4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7.923.000,00 0,00 367.768,42 2.619.379,92 5.303.620,08 33,06

4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7.923.000,00 0,00 367.768,42 2.619.379,92 5.303.620,08 33,06

4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN 7.923.000,00 0,00 367.768,42 2.619.379,92 5.303.620,08 33,06

4.1.3.3.9.99.1.1.00.01.00 REC DE CONCESSOES/PERMISSOES - ARSBAN 1 55 100424 4.500.000,00 0,00 328.173,91 2.304.878,41 2.195.121,59 51,22

4.1.3.3.9.99.1.1.00.02.00 RECEITA DE CONCESSO DE DIREITO REAL DE USO DE 1 56 100323 2.383.000,00 0,00 39.594,51 314.177,69 2.068.822,31 13,18

4.1.3.3.9.99.1.1.00.03.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - 1 57 100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.3.9.99.1.1.00.04.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO D 1 221 100000 1.040.000,00 0,00 0,00 323,82 1.039.676,18 0,03

4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.100.000,00 3.933.237,00 116.196,28 6.483.511,91 8.549.725,09 43,13

4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 10.664.000,00 3.933.237,00 115.592,74 6.481.500,11 8.115.736,89 44,40

4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 10.361.000,00 0,00 84.032,74 2.371.979,45 7.989.020,55 22,89



4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 1 59 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 2 58 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓD 1 60 100325 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.05.01.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1 63 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.05.02.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1 62 100325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 1 67 100000 288.000,00 0,00 167,27 7.600,28 280.399,72 2,64

4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 9.924.000,00 0,00 75.785,90 2.236.680,87 7.687.319,13 22,54

4.1.6.1.0.01.1.1.14.01.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1 70 100000 1.000,00 0,00 75.785,90 2.236.680,87 -2.235.680,87 223.668,09

4.1.6.1.0.01.1.1.14.02.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2 69 105300 9.923.000,00 0,00 0,00 0,00 9.923.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.19.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1 71 100422 140.000,00 0,00 8.079,57 125.464,55 14.535,45 89,62

4.1.6.1.0.01.1.1.29.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 1 72 100000 5.000,00 0,00 0,00 2.233,75 2.766,25 44,68

4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 10.000,00 3.933.237,00 31.560,00 4.109.520,66 -166.283,66 104,22



4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 1 66 100000 10.000,00 3.933.237,00 31.560,00 4.109.520,66 -166.283,66 104,22

4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ 293.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00



4.1.6.1.0.03.1.1.08.00.00 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 1 68 100000 293.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00

4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 404.000,00 0,00 603,54 2.011,80 401.988,20 0,50

4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 404.000,00 0,00 603,54 2.011,80 401.988,20 0,50



4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 1 64 100000 403.000,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00

4.1.6.4.0.01.1.1.04.00.00 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 1 65 100000 1.000,00 0,00 603,54 2.011,80 -1.011,80 201,18

4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1 74 100000 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 2 73 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.683.712.450,00 98.857.852,44 89.753.984,23 803.123.770,08 979.446.532,36 45,05

4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 974.029.450,00 96.670.669,53 43.737.632,89 392.739.113,35 677.961.006,18 36,68

4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 974.029.450,00 96.670.669,53 43.737.632,89 392.739.113,35 677.961.006,18 36,68

4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 326.228.000,00 0,00 22.779.439,28 211.411.957,09 114.816.042,91 64,80

4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 326.222.000,00 0,00 22.779.439,28 211.407.537,30 114.814.462,70 64,80

4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 326.222.000,00 0,00 22.779.439,28 211.407.537,30 114.814.462,70 64,80

4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - 1 75 100000 311.222.000,00 0,00 22.779.439,28 198.838.110,16 112.383.889,84 63,89

4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - 1 76 100000 15.000.000,00 0,00 0,00 12.569.427,14 2.430.572,86 83,80

4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.000,00 0,00 0,00 4.419,79 580,21 88,40

4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.000,00 0,00 0,00 4.419,79 580,21 88,40

4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 77 100000 5.000,00 0,00 0,00 4.419,79 580,21 88,40

4.1.7.1.8.01.8.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.8.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉD1 150 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 2.735.000,00 0,00 437.413,31 2.945.206,37 -210.206,37 107,69

4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2.424.000,00 0,00 437.413,31 2.945.206,37 -521.206,37 121,50

4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1 78 112100 2.424.000,00 0,00 437.413,31 2.945.206,37 -521.206,37 121,50

4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00

4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 1 272 100000 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00

4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 427.748.000,00 3.102.111,24 18.316.401,08 152.159.134,49 278.690.976,75 35,32



4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 ATENCAO BASICA - PAB 2 151 106400 58.684.000,00 502.111,24 3.237.866,00 25.551.521,56 33.634.589,68 43,17

4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2 152 106500 350.211.000,00 0,00 13.039.157,95 116.824.589,52 233.386.410,48 33,36

4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 2 153 106600 11.764.000,00 2.600.000,00 1.571.264,30 6.790.633,60 7.573.366,40 47,28

4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2 155 106700 4.898.000,00 0,00 408.112,83 2.856.789,81 2.041.210,19 58,33

4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 GESTAO DO SUS 2 154 107000 2.191.000,00 0,00 60.000,00 135.600,00 2.055.400,00 6,19

4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 7.277.600,00 0,00 319.764,16 1.682.143,63 5.595.456,37 23,11

Base: natal




www.natal.rn.gov.br






4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 API PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 2 168 102900 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 2 169 102900 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFAN 2 170 105500 115.600,00 0,00 0,00 0,00 115.600,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA 2 171 102900 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 AGENTE JOVEM 2 172 102900 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 PROGRAMA DE COMBATE A FOME 2 273 102900 1.789.000,00 0,00 0,00 0,00 1.789.000,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00 OUTRAS TRANSF DO FNAS 2 173 102900 5.369.000,00 0,00 319.764,16 1.682.143,63 3.686.856,37 31,33

4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 33.329.850,00 1.861.266,77 1.148.954,15 10.553.230,75 24.637.886,02 29,99

4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 7.789.000,00 0,00 562.036,45 5.054.006,00 2.734.994,00 64,89

4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 1 79 105800 7.789.000,00 0,00 562.036,45 5.054.006,00 2.734.994,00 64,89

4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 269 105900 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 5.533.000,00 0,00 586.917,70 3.321.721,10 2.211.278,90 60,03

4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 100 106000 5.533.000,00 0,00 586.917,70 3.321.721,10 2.211.278,90 60,03

4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 20.006.850,00 1.861.266,77 0,00 2.177.503,65 19.690.613,12 9,96

4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 270 101500 20.006.850,00 1.861.266,77 0,00 2.177.503,65 19.690.613,12 9,96

4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ 420.000,00 0,00 31.535,49 252.283,92 167.716,08 60,07



4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ 1 83 100000 420.000,00 0,00 31.535,49 252.283,92 167.716,08 60,07

4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 116.290.000,00 91.707.291,52 704.125,42 13.575.181,72 194.422.109,80 6,53

4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 1.800.000,00 0,00 0,00 461.868,59 1.338.131,41 25,66

4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 2 237 5102300 1.800.000,00 0,00 0,00 461.868,59 1.338.131,41 25,66

4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 0,00 0,00 0,00 1.918.018,34 -1.918.018,34 0,00

4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 1 238 5102200 0,00 0,00 0,00 1.918.018,34 -1.918.018,34 0,00

4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 1.143.000,00 0,00 135.205,79 922.514,95 220.485,05 80,71

4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 2 101 5102100 1.143.000,00 0,00 135.205,79 922.514,95 220.485,05 80,71

4.1.7.1.8.10.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 2 102 5102100 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 76.743.000,00 1.538.557,18 0,00 0,00 78.281.557,18 0,00

4.1.7.1.8.10.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 1 103 5102401 76.743.000,00 1.538.557,18 0,00 0,00 78.281.557,18 0,00

4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 35.604.000,00 90.168.734,34 568.919,63 10.272.779,84 115.499.954,50 8,17

4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 35.604.000,00 90.168.734,34 568.919,63 10.272.779,84 115.499.954,50 8,17

4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 241 5102401 24.102.000,00 90.168.734,34 568.919,63 10.272.779,84 103.997.954,50 8,99

4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 104 5102402 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00 1.502.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 224 5102402 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.9.1.04.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO-181 1 208 5102200 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 60.001.000,00 0,00 0,00 159.975,38 59.841.024,62 0,27

4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 60.001.000,00 0,00 0,00 159.975,38 59.841.024,62 0,27

4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 60.001.000,00 0,00 0,00 159.975,38 59.841.024,62 0,27

4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO - FEX 1 85 100000 60.000.000,00 0,00 0,00 159.975,38 59.840.024,62 0,27

4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO FEX PA 2 84 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 506.188.000,00 2.187.182,91 31.303.269,93 279.709.593,70 228.665.589,21 55,02

4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 506.188.000,00 2.187.182,91 31.303.269,93 279.709.593,70 228.665.589,21 55,02

4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 436.755.000,00 0,00 30.168.845,72 254.663.363,85 182.091.636,15 58,31

4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 355.680.000,00 0,00 20.774.445,28 196.160.873,24 159.519.126,76 55,15

4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 355.680.000,00 0,00 20.774.445,28 196.160.873,24 159.519.126,76 55,15

4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 86 100000 355.680.000,00 0,00 20.774.445,28 196.160.873,24 159.519.126,76 55,15

4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 80.412.000,00 0,00 9.370.621,98 57.357.875,66 23.054.124,34 71,33

4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 80.412.000,00 0,00 9.370.621,98 57.357.875,66 23.054.124,34 71,33

4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 87 100000 80.412.000,00 0,00 9.370.621,98 57.357.875,66 23.054.124,34 71,33

4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 255.000,00 0,00 23.778,46 192.807,24 62.192,76 75,61

4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 255.000,00 0,00 23.778,46 192.807,24 62.192,76 75,61

4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - 1 88 100000 255.000,00 0,00 23.778,46 192.807,24 62.192,76 75,61

4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 408.000,00 0,00 0,00 951.807,71 -543.807,71 233,29

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1 89 101600 408.000,00 0,00 0,00 951.807,71 -543.807,71 233,29

4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI 5.429.000,00 0,00 1.134.424,21 3.830.403,63 1.598.596,37 70,55

4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00

4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 1 90 100000 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00

4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.300.000,00 0,00 1.134.424,21 3.830.403,63 1.469.596,37 72,27

4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1 91 112100 5.300.000,00 0,00 1.134.424,21 3.830.403,63 1.469.596,37 72,27

4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 61.000.000,00 0,00 0,00 21.215.826,22 39.784.173,78 34,78

4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 61.000.000,00 0,00 0,00 21.215.826,22 39.784.173,78 34,78

4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG2 92 104200 61.000.000,00 0,00 0,00 21.215.826,22 39.784.173,78 34,78

4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D 3.004.000,00 2.187.182,91 0,00 0,00 5.191.182,91 0,00

4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 2 107 5102300 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ES 1 108 5102200 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 3.002.000,00 2.187.182,91 0,00 0,00 5.189.182,91 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 3.002.000,00 2.187.182,91 0,00 0,00 5.189.182,91 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO1 110 5102401 1.000,00 2.187.182,91 0,00 0,00 2.188.182,91 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 109 6102402 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.12.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 274 6102402 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00 -44.000,00 4.500,00

4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/ 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00 -44.000,00 4.500,00

4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00 -44.000,00 4.500,00

4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00 -44.000,00 4.500,00

4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00 -44.000,00 4.500,00

4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICI 1 113 5102401 0,00 0,00 0,00 45.000,00 -45.000,00 0,00

4.1.7.3.8.10.9.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 2 112 5102100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.475.000,00 0,00 0,00 340.000,00 7.135.000,00 4,55

4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.475.000,00 0,00 0,00 340.000,00 7.135.000,00 4,55

4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI 7.475.000,00 0,00 0,00 340.000,00 7.135.000,00 4,55

4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 96 9100692 4.000.000,00 0,00 0,00 340.000,00 3.660.000,00 8,50

4.1.7.4.0.00.1.1.04.00.00 TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 98 9100691 2.385.000,00 0,00 0,00 0,00 2.385.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.05.00.00 TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 97 100422 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 TRANSF DE INSITUICOES PRIVADAS 1 95 5102401 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 196.019.000,00 0,00 14.713.081,41 130.290.063,03 65.728.936,97 66,47

4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 196.019.000,00 0,00 14.713.081,41 130.290.063,03 65.728.936,97 66,47

4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 196.019.000,00 0,00 14.713.081,41 130.290.063,03 65.728.936,97 66,47



4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB 1 93 101800 117.611.000,00 0,00 -37.402.943,80 78.174.037,82 39.436.962,18 66,47

4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB - 40% 1 247 101900 78.407.000,00 0,00 52.116.025,21 52.116.025,21 26.290.974,79 66,47

4.1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 1 94 101800 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.208.000,00 7.440.035,00 7.582.815,49 42.178.562,10 27.469.472,90 60,56

4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 10.695.000,00 7.440.035,00 5.231.778,67 28.348.644,48 -10.213.609,48 156,32

4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 10.445.000,00 7.440.035,00 5.231.778,67 28.348.644,48 -10.463.609,48 158,50

4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 10.445.000,00 7.440.035,00 5.231.778,67 28.348.644,48 -10.463.609,48 158,50

4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 10.445.000,00 7.440.035,00 5.231.778,67 28.348.644,48 -10.463.609,48 158,50

4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 9.814.000,00 7.440.035,00 4.987.963,63 26.731.730,45 -9.477.695,45 154,93

4.1.9.1.0.01.1.1.04.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO PR 1 120 112200 9.165.000,00 7.440.035,00 4.987.963,63 26.652.768,28 -10.047.733,28 160,51

4.1.9.1.0.01.1.1.04.02.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA0O DE TRANSITO REN 1 226 112200 649.000,00 0,00 0,00 78.962,17 570.037,83 12,17

4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1 122 100000 31.000,00 0,00 175.564,72 1.366.145,03 -1.335.145,03 4.406,92

4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA D 1 167 100423 600.000,00 0,00 68.250,32 250.769,00 349.231,00 41,79

4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 1 121 100325 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 830.000,00 0,00 306.879,02 810.931,10 19.068,90 97,70

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 726.000,00 0,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 726.000,00 0,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 726.000,00 0,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1 126 100000 726.000,00 0,00 0,00 0,00 726.000,00 0,00

4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 104.000,00 0,00 306.879,02 810.931,10 -706.931,10 779,74

4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 104.000,00 0,00 306.879,02 810.931,10 -706.931,10 779,74

4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 104.000,00 0,00 306.879,02 810.931,10 -706.931,10 779,74

4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 104.000,00 0,00 306.879,02 810.931,10 -706.931,10 779,74

4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1 127 100000 104.000,00 0,00 306.879,02 782.240,42 -678.240,42 752,15

4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 1 279 0241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 283 100424 0,00 0,00 0,00 28.690,68 -28.690,68 0,00

4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 50.683.000,00 0,00 2.044.157,80 13.018.986,52 37.664.013,48 25,69

4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00



4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 2 149 105700 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00

4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 1.800.000,00 0,00 255.690,98 1.542.417,97 257.582,03 85,69

4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 1.800.000,00 0,00 255.690,98 1.542.417,97 257.582,03 85,69

4.1.9.9.0.12.1.1.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 1 132 100322 1.800.000,00 0,00 255.690,98 1.542.417,97 257.582,03 85,69

4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 48.754.000,00 0,00 1.788.466,82 11.476.568,55 37.277.431,45 23,54

4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 48.754.000,00 0,00 1.788.466,82 11.476.568,55 37.277.431,45 23,54

4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 40.527.000,00 0,00 224.816,98 930.051,68 39.596.948,32 2,29

4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS 1 134 100000 40.000.000,00 0,00 24.816,98 559.513,60 39.440.486,40 1,40

4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS 2 133 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RECEITAS - DOA0ES 2 222 100601 525.000,00 0,00 200.000,00 370.538,08 154.461,92 70,58

4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 1 28 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS 2.000,00 0,00 212.758,33 1.049.726,30 -1.047.726,30 52.486,32

4.1.9.9.0.99.1.2.05.00.00 OUTRAS MULTAS 2.000,00 0,00 212.758,33 1.049.726,30 -1.047.726,30 52.486,32

4.1.9.9.0.99.1.2.05.01.00 OUTRAS MULTAS 1 124 100325 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.2.05.02.00 OUTRAS MULTAS 1 196 100000 1.000,00 0,00 212.758,33 1.049.726,30 -1.048.726,30 104.972,63

4.1.9.9.0.99.1.2.05.03.00 OUTRAS MULTAS 2 123 100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.469.000,00 0,00 3.989,40 40.673,45 1.428.326,55 2,77

4.1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1 131 100000 1.469.000,00 0,00 3.989,40 40.673,45 1.428.326,55 2,77

4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - 6.756.000,00 0,00 1.346.902,11 9.456.117,12 -2.700.117,12 139,97

4.1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR 1 119 100000 6.756.000,00 0,00 1.346.902,11 9.456.117,12 -2.700.117,12 139,97

4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 22.587.000,00 0,00 201.583,87 2.177.328,87 20.409.671,13 9,64

4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.053.000,00 0,00 0,00 0,00 10.053.000,00 0,00

4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 10.053.000,00 0,00 0,00 0,00 10.053.000,00 0,00

4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00



4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00 OPERAC.D CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 1 138 4109000 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00

4.2.1.1.4.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS OPER CREDITO INTERNAS RELAT PROG DE GO 1 137 4109000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTA 7.202.000,00 0,00 0,00 0,00 7.202.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/M 7.202.000,00 0,00 0,00 0,00 7.202.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 135 4109000 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 136 4109000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.7.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.7.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 176 4109000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 1 139 109200 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCET 1 140 109200 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.952.000,00 0,00 0,00 976.000,00 6.976.000,00 12,27

4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.952.000,00 0,00 0,00 976.000,00 6.976.000,00 12,27

4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 7.952.000,00 0,00 0,00 976.000,00 6.976.000,00 12,27

4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 7.952.000,00 0,00 0,00 976.000,00 6.976.000,00 12,27


4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 2 157 102680 7.952.000,00 0,00 0,00 976.000,00 6.976.000,00 12,27

4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 0,00 201.583,87 1.201.328,87 3.378.671,13 26,23

4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 0,00 201.583,87 1.201.328,87 3.378.671,13 26,23


4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 4.580.000,00 0,00 201.583,87 1.201.328,87 3.378.671,13 26,23

4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1 220 107200 4.580.000,00 0,00 201.583,87 1.201.328,87 3.378.671,13 26,23

4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 261.345.000,00 0,00 15.001.505,26 128.931.902,10 132.413.097,90 49,33

4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 107.292.000,00 0,00 3.460.105,66 31.274.099,70 76.017.900,30 29,15

4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 107.292.000,00 0,00 3.460.105,66 31.274.099,70 76.017.900,30 29,15

4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR 107.292.000,00 0,00 3.460.105,66 31.274.099,70 76.017.900,30 29,15


4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 CONTRIBUI0O PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 107.292.000,00 0,00 3.460.105,66 31.274.099,70 76.017.900,30 29,15

4.7.2.1.0.04.1.1.00.01.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNCAPRE 2 141 105200 44.581.000,00 0,00 0,00 0,00 44.581.000,00 0,00

4.7.2.1.0.04.1.1.00.02.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNFIPRE 2 142 105100 51.448.000,00 0,00 3.460.105,66 31.274.099,70 20.173.900,30 60,79

4.7.2.1.0.04.1.1.00.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC 11.263.000,00 0,00 0,00 0,00 11.263.000,00 0,00

4.7.2.1.0.04.1.1.00.03.01 REC PREV PARC FUNCAPRE 2 174 105200 11.260.000,00 0,00 0,00 0,00 11.260.000,00 0,00

4.7.2.1.0.04.1.1.00.03.02 REC PARC DEBITOS FUNCAPRE 2 175 105200 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 154.053.000,00 0,00 11.541.399,60 97.657.802,40 56.395.197,60 63,39

4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS 154.053.000,00 0,00 11.541.399,60 97.657.802,40 56.395.197,60 63,39

4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PA 154.053.000,00 0,00 11.541.399,60 97.657.802,40 56.395.197,60 63,39

4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 REVISAR DESCRIÇÃO 154.053.000,00 0,00 11.541.399,60 97.657.802,40 56.395.197,60 63,39

4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIDICOS 2 177 100000 154.053.000,00 0,00 11.541.399,60 97.657.802,40 56.395.197,60 63,39

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA -149.598.000,00 0,00 -10.595.964,05 -90.561.273,61 -59.036.726,39 60,54

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -149.598.000,00 0,00 -10.595.964,05 -90.561.273,61 -59.036.726,39 60,54

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE -149.598.000,00 0,00 -10.595.964,05 -90.561.273,61 -59.036.726,39 60,54

9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERN -149.598.000,00 0,00 -10.595.964,05 -90.561.273,61 -59.036.726,39 60,54

9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -62.329.000,00 0,00 -4.562.194,92 -39.818.962,51 -22.510.037,49 63,89

9.1.7.2.1.01.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO -62.245.000,00 0,00 -4.555.887,83 -39.768.505,79 -22.476.494,21 63,89

9.1.7.2.1.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM -62.244.000,00 0,00 -4.555.887,83 -39.767.621,84 -22.476.378,16 63,89

9.1.7.2.1.01.0.2.02.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 1 143 100000 -62.244.000,00 0,00 -4.555.887,83 -39.767.621,84 -22.476.378,16 63,89

9.1.7.2.1.01.0.5.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB -1.000,00 0,00 0,00 -883,95 -116,05 88,40

9.1.7.2.1.01.0.5.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 1 144 100000 -1.000,00 0,00 0,00 -883,95 -116,05 88,40

9.1.7.2.1.36.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96 -84.000,00 0,00 -6.307,09 -50.456,72 -33.543,28 60,07

9.1.7.2.1.36.0.0.01.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 1 179 100000 -84.000,00 0,00 -6.307,09 -50.456,72 -33.543,28 60,07

9.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -87.269.000,00 0,00 -6.033.769,13 -50.742.311,10 -36.526.688,90 58,14

9.1.7.2.2.01.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -87.269.000,00 0,00 -6.033.769,13 -50.742.311,10 -36.526.688,90 58,14

9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -71.136.000,00 0,00 -4.154.889,04 -39.232.174,51 -31.903.825,49 55,15

9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 1 145 100000 -71.136.000,00 0,00 -4.154.889,04 -39.232.174,51 -31.903.825,49 55,15

9.1.7.2.2.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -16.082.000,00 0,00 -1.874.124,40 -11.471.575,14 -4.610.424,86 71,33

9.1.7.2.2.01.0.2.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 1 147 100000 -16.082.000,00 0,00 -1.874.124,40 -11.471.575,14 -4.610.424,86 71,33

9.1.7.2.2.01.0.4.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -51.000,00 0,00 -4.755,69 -38.561,45 -12.438,55 75,61

9.1.7.2.2.01.0.4.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 1 148 100000 -51.000,00 0,00 -4.755,69 -38.561,45 -12.438,55 75,61

TOTAL 2.733.429.450,00 120.231.124,44 168.609.491,60 1.485.189.722,88 1.368.470.851,56 52,05

Base: natal



www.natal.rn.gov.br


















































9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -71.136.000,00 0,00 -4.154.889,04 -39.232.174,51 -31.903.825,49 55,15






TOTAL 2.733.429.450,00 120.231.124,44 168.609.491,60 1.485.189.722,88 1.368.470.851,56 52,05

Base: natal



www.natal.rn.gov.br


















































9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -71.136.000,00 0,00 -4.154.889,04 -39.232.174,51 -31.903.825,49 55,15






TOTAL 2.733.429.450,00 120.231.124,44 168.609.491,60 1.485.189.722,88 1.368.470.851,56 52,05

Base: natal



www.natal.rn.gov.br


















































9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -71.136.000,00 0,00 -4.154.889,04 -39.232.174,51 -31.903.825,49 55,15






TOTAL 2.733.429.450,00 120.231.124,44 168.609.491,60 1.485.189.722,88 1.368.470.851,56 52,05

Base: natal



www.natal.rn.gov.br



Álvaro Costa DiasPrefeito

Breno Pereira DahasContador Geral do Município

Base: natal



www.natal.rn.gov.br





Base: natal



www.natal.rn.gov.br





Base: natal



PRESIDENTE: VEREADOR RANIERE BARBOSA1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR NEY LOPES JÚNIOR 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

SUELDO MEDEIROS 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR ERIKO JÁCOME 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR DINARTE TORRES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR ANA

PAULA 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR EUDIANE MACEDO 4º. SECRETÁRIO: VEREADOR CARLA DICKSON.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

LEI PROMULGADA Nº 0562/2018 “Dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações com mais de três pavimentos no âmbito do Município do Natal e dá outras providências.”O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 22, Inciso XVI, Artigo 43, §§ 2º, 3º, 5º e 6º todos da Lei Orgânica do Município do Natal, e pelo Artigo 201, §§ 3º, 4º, 6º e 9º, da Resolução nº 337/05 - Regimento Interno - PROMULGA a seguinte Lei:Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações no âmbito do Município do Natal.Art. 2º - São abrangidas pela obrigatoriedade de que trata esta Lei as edificações multifamiliares e comerciais os prédios públicos, com 02 (dois) ou mais pavimentos.Art. 3º - As edificações de que trata esta Lei deverão possuir Certificação de Inspeção Predial, que será fornecida pelo órgão da Prefeitura Municipal de Natal competente pela fiscalização urbanística, após a apresentação, pelo responsável pelo imóvel, de Relatório de Vistoria Técnica, obedecidas as seguintes periodicidades:I – anualmente, para edificações com mais de 50 (cinqüenta) anos;II – a cada 02 (dois) anos, para edificações com mais de 31 (trinta e um) até 50 (cinqüenta) anos;III – a cada 03 (três) anos, para edificações com mais de 21 (vinte e um) até 31 (trinta e um) anos;IV- a cada 05 (cinco) anos, para edificações com até 21 (vinte e um) anos.Parágrafo único – A determinação desta periodicidade não implica que não se possa realizar vistoria a qualquer tempo, em havendo anomalias ou falhas que a justifique.Art. 4º - Para efeitos desta Lei, a idade do imóvel será contada a partir da Carta de Habitação (habite-se) e, em sua falta, a contagem se dará a partir da data da matrícula no cartório de registro de imóveis em nome do primeiro proprietário ou, ainda, a partir de outra evidência que possibilite sua aferição.Art. 5º - O Relatório de Vistoria Técnica de Inspeção Predial deverá ser elaborado por engenheiro ou arquiteto de devidamente habilitado no respectivo conselho da categoria, e que apresente certificado de conclusão de curso de inspeção predial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.Art. 6º - Na elaboração do Relatório de Vistoria Técnica, o profissional deverá observar e registrar os aspectos de segurança da edificação, obedecendo a todas as normas técnicas da ABNT pertinentes, devidamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), contendo, no mínimo:I – a descrição detalhada do estado geral da edificação (estrutura, instalações e equipamentos);II – as características das anomalias porventura encontradas e suas causas;III – as especificações dos pontos sujeitos à manutenção preventiva ou corretiva, bem como a periodicidade das mesmas;

IV – os prazos máximos para conclusão das medidas saneadoras propostas;Art. 7º - Ao proprietário ou responsável legal da edificação caberá a contratação dos relatórios técnicos e a requisição do Certificado de Inspeção Predial junto ao Poder Público Municipal, nos prazos determinados no art. 3º desta Lei.§ 1º - Na hipótese da constatação de irregularidades, os responsáveis pelas edificações deverão providenciar, nos prazos definidos no relatório técnico referido no caput deste artigo, a recuperação, manutenção, reforma ou restauro necessário à segurança e utilização das mesmas.§ 2º - A Certificação de Inspeção Predial só poderá ser emitida pelo Município do Natal após recuperação, manutenção, reforma ou reparo apontados no Relatório de Vistoria Técnica de Inspeção Predial, e havendo sido as adequações devidamente atestadas pelo profissional responsável.Art. 8º - A Certificação de Inspeção Predial deverá ser afixada em local visível a todos os usuários da edificação, bem como aos agentes públicos responsáveis pela fiscalização do que determina esta Lei.Art. 9º - São consideradas infrações ao que se define nesta Lei:I – Nunca ter possuído Certificado de Inspeção Predial;II – Não afixar o Certificado de Inspeção Predial em local visível aos usuários e agentes públicos;III – Apresentar Certificado de Inspeção Predial fora do prazo de validade;IV – Não executar totalmente as medidas saneadoras indicadas no respectivo Relatório de Vistoria Técnica, nos prazo por ele definidos;V – Obstruir ou impedir a ação fiscalizadora dos agentes públicos.Parágrafo único – não incidirão nas infrações dos incisos I e II os proprietários e responsáveis pelas edificações que estiverem a providenciar a recuperação, manutenção, reforma ou reparo apontados no Relatório de Vistoria Técnica.Art. 10 - As infrações ao que se dispõe nesta Lei, sem prejuízo de outras sanções administrativas ou de outra natureza, estão sujeitas às aplicações das seguintes penalidades:I – Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento do inciso II do artigo 9º desta Lei;II – Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento do inciso III do artigo 9º desta Lei;III – Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo descumprimento do inciso IV do artigo 9º desta Lei;IV – Multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo descumprimento dos incisos I e V do artigo 9º desta Lei;V – Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando, além de descumprir o inciso IV do art. 9º desta Lei, a edificação for classificada como “sem condição de uso”.Art. 11 - Os proprietários ou responsáveis legais das edificações de que trata esta Lei deverão apresentar o Relatório de Vistoria Técnica inicial no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação da regulamentação desta Lei.Parágrafo único – O Poder Executivo deverá dar ampla publicidade da presente Lei aos proprietários ou responsáveis legais das edificações de que trata a esta Lei, fazendo constar os prazos, tipos de edificações obrigadas a apresentar o Relatório de Vistoria Técnica e sanções previstas.Art. 12 - Caberá ao Poder Executivo Municipal a regulamentação desta Lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua promulgação.Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Sala das Sessões, em Natal, 14 de setembro de 2018.Raniere Barbosa - PresidenteDinarte Torres - Primeiro SecretárioAna Paula - Segundo Secretário

DOM na Internet

www.natal.rn.gov.br/dom

Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs. (Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Zeneide Dantas de MedeirosSECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Adriana Lucas Ferreira do Nascimento,

Jonathan Nasser de Oliveira Dias

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

Documents

Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom... · 2018-09-17 · Diário Oficial do Município Instituído pela