Diário Oficial - São Carlos · de fato notório oriundo da greve dos caminhoneiros que assola o País, e, o seu prolongamento no tempo pelo 5º dia consecutivo, conforme documentos

PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Diário OficialSÃO CARLOS

Sexta-feira, 25 de maio de 2018 • Ano 10 • Nº 1200

Diário Oficial de São Carlos

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS

LEI

LEI Nº 18.621DE 23 DE MAIO DE 2018.

Denomina “Marcos Roberto Ramos” a Rua localizada no Loteamento Residencial Arcoville.(Autor: Luis Enrique Paulino Carmelo - Kiki - Vereador DEM)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promul-ga a seguinte Lei:Art. 1º A Rua 15, localizada no Loteamento Residencial Ar-coville, fica denominado de “Marcos Roberto Ramos”. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 23 de maio de 2018.AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito MunicipalEDSON ANTONIO FERMIANOSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 172DE 25 DE MAIO DE 2018

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMER-GÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS EM FACE DA GRE-VE DOS CAMINHONEIROS QUE ASSOLA O PAÍS E O SEU PROLONGAMENTO NO TEMPO PELO 5º DIA CONSECUTI-VO.AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, conferidas, pelo ar-tigo 69, X, da Emenda Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 13.870/18CONSIDERANDO a greve dos caminhoneiros que assola o País e o seu prolongamento no tempo pelo 5º dia conse-cutivo;CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de suas as atividades da Prefeitura Municipal de São Carlos;CONSIDERANDO a necessidade de se evitar o colapso pelo desabastecimento e conseqüente interrupção das atividades e prejuízos dos serviços da Prefeitura Munici-pal de São Carlos;DECRETAArt. 1º Fica declarada a existência de situação anormal de

calamidade pública e de emergência no Município de São Carlos que causa desabastecimento e prejudica serviços na cidade e no País à qual foi provocada pela greve dos caminhoneiros que assola o País, e, o seu prolongamento no tempo pelo 5º dia consecutivo.Parágrafo único. Esta situação de anormalidade advém de fato notório oriundo da greve dos caminhoneiros que assola o País, e, o seu prolongamento no tempo pelo 5º dia consecutivo, conforme documentos apresentados no presente processo.Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessida-des resultantes da situação declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-ção, devendo viger por um prazo de 30 (trinta) dias.São Carlos, 25 de maio de 2018.AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seCARLOS AUGUSTO COLUSSIChefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planeja-mento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA Nº 327DE 24 DE MAIO DE 2018

AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 10.890/18, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Dan-te José Nonato, que a presidirá, Edinéia de Oliveira Ma-chado Garcia e Claudenice Aparecida Sanjuan para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocola-do sob o nº 10.890/18.São Carlos, 24 de maio de 2018.AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seCARLOS AUGUSTO COLUSSIChefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planeja-mento e Gestão


AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 21.380/14, resolveREVOGARos termos da Portaria nº 344, de 20 de março de 2017, que autorizou a cessão da servidora SONIA REGINA DE SOU-ZA ESPANHOL, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.806.807-6-SSP/SP, Auxiliar Administrativo Pleno, para prestar serviços junto à Câmara Municipal, retroagindo

seus efeitos a partir de 21 de maio de 2018.São Carlos, 25 de maio de 2018.AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se CARLOS AUGUSTO COLUSSIChefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planeja-mento e Gestão


AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 6/17, re-solveEXONERAR a pedido, CARLOS EDUARDO COLENCI, portador da Cédu-la de Identidade RG nº 15.495.056-7-SSP/SP, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, a partir de 25 de maio de 2018, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 13, de 1º de janeiro de 2017.São Carlos, 25 de maio de 2018. AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se CARLOS AUGUSTO COLUSSIChefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planeja-mento e Gestão

EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº110/2018CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014/2018

Contratante: PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/AContratada: CARLO CAMPER CARDINALLIObjeto: Contratação de empresa especializada para exe-cução do calçamento e rampa de acesso para as viaturas do corpo de bombeiros de São CarlosValor: R$ 98.814,40Data da Assinatura: 21/05/2018Vigência: Prazo de 04 meses a partir da ordem de serviço.São Carlos, 24 de maio de 2.018Julio Cesar Alves Ferreira Diretor Presidente – PROHAB São Carlos

Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 25 de maio de 2018www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018Exercício de 2018

LiquidadoPeríodo

Contingenc. Saldo àEmpenhar

Orçado EmpenhadoAcumulado

PagoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Supl.Anul.

EmpenhadoPeríodo

PagoAcumulado

Saldo àPagar

EspecificaçãoDotação

1 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc 2.624.351,50 0,00 0,00 404.517,57 763.595,42 404.517,57 763.595,42 194.586,70 553.664,55

0,00

1.860.756,08 209.930,87

2 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc 182.568,19 0,00 0,00 0,00 86.237,71 0,00 86.237,71 15.289,94 86.237,71

0,00

96.330,48 0,00

3 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc 539.937,62 0,00 0,00 36.396,90 164.655,04 36.396,90 164.655,04 36.396,90 164.655,04

0,00

375.282,58 0,00

4 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc 54.770,46 0,00 0,00 0,00 222,22 0,00 222,22 0,00 222,22

0,00

54.548,24 0,00


0,00

15.000,00 0,00


0,00

20.000,00 0,00

7 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Fesc 34.752,00 0,00 0,00 2.278,00 5.174,00 830,00 3.002,00 830,00 3.002,00

0,00

29.578,00 2.172,00


0,00

110.455,66 14.210,96


0,00

131.000,00 0,00


0,00

3.000,00 0,00


0,00

85.480,28 132.302,83

12 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc 290.823,63 0,00 0,00 0,00 82.482,60 1.902,98 1.902,98 1.902,98 1.902,98

0,00

208.341,03 80.579,62


0,00

6.385,72 8.228,80


0,00

16.000,00 0,00

15 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc 214.000,00 100.000,00 0,00 32.121,60 166.042,34 45.981,05 97.344,62 46.356,04 85.802,38

0,00

147.957,66 80.239,96


0,00

159.276,12 0,00


0,00

160.921,97 0,00


0,00

14.826,22 0,00

Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 21/05/2018 09.14.38 1/ 4



LiquidadoPeríodo



PagoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Supl.Anul.

EmpenhadoPeríodo

PagoAcumulado

Saldo àPagar



0,00

4.300,00 0,00

20 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Fesc 5.088,00 0,00 0,00 1.360,00 1.784,00 936,00 1.254,00 936,00 1.254,00

0,00

3.304,00 530,00

21 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 312.551,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

327.551,51 0,00


0,00

0,00 1.949,00

23 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Da Fesc 15.000,00 0,00 0,00 578,00 14.884,58 832,58 14.884,58 254,58 14.306,58

0,00

115,42 578,00

24 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.110000 Reestruturação Da Uati 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

6.000,00 0,00


0,00

1.000,00 0,00


0,00

276,00 232,70


0,00

7.000,00 0,00

28 04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.110000 Reestruturação Da Uati 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00

29 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Universidade Unit 6.000,00 0,00 0,00 3.754,70 3.754,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.245,30 3.754,70

30 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Universidade Unit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00


0,00

1.000,00 0,00


0,00

7.000,00 0,00

33 04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Universidade Unit 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00

0,00

0,00 6.716,00

34 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Uab 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

8.688,00 0,00


0,00

2.000,00 0,00


0,00

1.000,00 0,00

Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 21/05/2018 09.14.38 2/ 4



LiquidadoPeríodo



PagoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Supl.Anul.

EmpenhadoPeríodo

PagoAcumulado

Saldo àPagar



0,00

1.000,00 0,00

38 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Uab 6.000,00 0,00 0,00 225,67 1.317,87 225,67 1.317,87 500,70 1.317,87

0,00

4.682,13 0,00


0,00

1.272,00 0,00

40 04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Uab 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00

41 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Pid 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

8.688,00 0,00

42 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Pid 9.000,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00

0,00

5.960,00 0,00

43 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00

44 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00

45 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Pid 3.000,00 0,00 0,00 856,83 2.569,78 856,83 2.569,78 856,83 2.569,78

0,00

430,22 0,00

46 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Pid 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.272,00 0,00

47 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Pid 4.000,00 0,00 0,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 0,00 0,00

0,00

802,00 3.198,00

48 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal DeGoverno

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3.000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00

52 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 34.752,00 0,00 0,00 6.516,00 8.688,00 2.172,00 2.844,29 2.430,57 2.844,29

0,00

26.064,00 5.843,71

53 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 560,00

0,00

19.440,00 0,00


0,00

2.000,00 0,00

Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 21/05/2018 09.14.38 3/ 4

Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário OficialP R E F E I T U R A D E S Ã O C A R L O S

Secretaria Municipal de Comunicação

documento assinado digitalmente

Glória Saratt edição de texto (MTb. 16.701)

Glauco Piovesaneditoração eletrônica

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 25 de maio de 2018

www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE



LiquidadoPeríodo



PagoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Supl.Anul.

EmpenhadoPeríodo

PagoAcumulado

Saldo àPagar



0,00

1.000,00 0,00

38 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Uab 6.000,00 0,00 0,00 225,67 1.317,87 225,67 1.317,87 500,70 1.317,87

0,00

4.682,13 0,00


0,00

1.272,00 0,00

40 04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Uab 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00

41 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Pid 8.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

8.688,00 0,00

42 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Pid 9.000,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00

0,00

5.960,00 0,00

43 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00

44 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Pid 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00

45 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Pid 3.000,00 0,00 0,00 856,83 2.569,78 856,83 2.569,78 856,83 2.569,78

0,00

430,22 0,00

46 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Pid 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.272,00 0,00

47 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Pid 4.000,00 0,00 0,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 0,00 0,00

0,00

802,00 3.198,00


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3.000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00


0,00

26.064,00 5.843,71


0,00

19.440,00 0,00


0,00

2.000,00 0,00

Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 21/05/2018 09.14.38 3/ 4



LiquidadoPeríodo



PagoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Supl.Anul.

EmpenhadoPeríodo

PagoAcumulado

Saldo àPagar



0,00

6.000,00 0,00


0,00

0,00 2.670,38


0,00

4.134,00 643,56


0,00

8.000,00 0,00

562.621,530,00 553.781,091.355.894,31 3.967.364,625.235.700,90

0,00

516.670,35412.551,51 1.127.106,70390.878,781.680.887,79

5.235.700,90 3.967.364,621.680.887,79 1.355.894,31562.621,53 553.781,09

0,00

390.878,78 1.127.106,70516.670,350,00412.551,51Total Geral :

Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 21/05/2018 09.14.38 4/ 4



LiquidadoPeríodo



PagoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Supl.Anul.

EmpenhadoPeríodo

PagoAcumulado

Saldo àPagar



0,00

6.000,00 0,00


0,00

0,00 2.670,38


0,00

4.134,00 643,56


0,00

8.000,00 0,00

562.621,530,00 553.781,091.355.894,31 3.967.364,625.235.700,90

0,00

516.670,35412.551,51 1.127.106,70390.878,781.680.887,79

5.235.700,90 3.967.364,621.680.887,79 1.355.894,31562.621,53 553.781,09

0,00

390.878,78 1.127.106,70516.670,350,00412.551,51Total Geral :

Versão 19/02/2018 - 15:07 OFR00451 21/05/2018 09.14.38 4/ 4


Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2018 a 30/04/2018Exercício de 2018

Classificação Classificação Receita OrçadaRubrica No Mês DiferençaFonte No Ano

Receita Arrecadada

10000000000 Receitas Correntes 646.886,33 -425.475,1667.392,07 221.411,17

13000000000 Receita Patrimonial 2.303,12 72.693,1811.310,00 -61.383,18

13100000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 6.893,010,00 -6.893,01

13100100000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0,00 6.893,010,00 -6.893,01

13100110000 Aluguéis e Arrendamentos 0,00 6.893,010,00 -6.893,01

13200000000 Valores Mobiliários 2.303,12 65.800,1711.310,00 -54.490,17

13210000000 Juros e Correções Monetárias 2.303,12 65.800,1711.310,00 -54.490,17

13210010000 Remuneração de Depósitos Bancários 2.303,12 65.800,1711.310,00 -54.490,17

16000000000 Receita de Serviços 65.056,30 542.538,41208.668,50 -333.869,91

16100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 65.056,30 542.538,41208.668,50 -333.869,91



19000000000 Outras Receitas Correntes 32,65 31.654,741.432,67 -30.222,07

19900000000 Demais Receitas Correntes 32,65 31.654,741.432,67 -30.222,07

19909900000 Outras Receitas 32,65 31.654,741.432,67 -30.222,07

19909910000 Outras Receitas - Primárias 32,65 31.654,741.432,67 -30.222,07

70000000000 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 290.535,95 -159.631,93130.904,02 130.904,02

76000000000 Receita de Serviços - Intra OFSS 130.904,02 290.535,95130.904,02 -159.631,93

76100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 130.904,02 290.535,95130.904,02 -159.631,93



Total

Total Retificadora

Total Geral

937.422,28 -585.107,09198.296,09 352.315,19

0,000,00 0,000,00

-585.107,09352.315,19 937.422,28198.296,09

Versão 19/04/2018 - 15:08 1/ 1OFR00710 21/05/2018 09.13.59

Documents

Diário Oficial - São Carlos · de fato notório oriundo da greve dos caminhoneiros que assola o País, e, o seu prolongamento no tempo pelo 5º dia consecutivo, conforme documentos