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REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,26, 27 E 57)
Este registro tem por objetivo informar as Notas Fiscais de Serviço de Transporte e demais documentoselencados no título deste registro e especificados no registro D100, totalizados pelo agrupamento dascombinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Nas operações deentradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos serviços.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Preenchimento Validação ObservaçõesNEW
01 REGTexto fixocontendo“D190”
C 004 -
Para geraçãodo registroD190 énecessáriodetalhar pelomenos 1 itempara o CTRC.
02 CST_ICMS
Código daSituaçãoTributária,conforme atabela indicadano item 4.3.1
N 003* -
Nos documentosfiscais de emissãoprópria o campodeverá serpreenchido com ocódigo da SituaçãoTributária sob oenfoque dodeclarante. Nasoperações deentradas(documentos deterceiros), informaro CST que constarno documentofiscal de aquisiçãodos produtos.
o valor informadono campo deveexistir na Tabela daSituação Tributáriareferente ao ICMS,indicada no item4.3.1 do AtoCOTEPE/ICMS nº09, de 18 de abrilde 2008. O campoVL_RED_BC sópode serpreenchido se osdois últimos dígitosdeste campo foremiguais a 20 ou 70.
03 CFOP
Código Fiscal deOperação ePrestação,conforme atabela indicadano item 4.2.2
N 004* -
informar o códigoaplicável àprestação deserviço constanteno documento. Nãopodem serutilizados códigos
o valor informadono campo deveexistir na Tabela deCódigo Fiscal deOperação ePrestação,conforme Ajuste
documentacao:sped:blocod:registrod190 - New - Base de Conhecimento http://wiki.questor.com.br/documentacao/sped/blocod/registrod190
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que correspondamaos títulos dosagrupamentos deCFOP (códigoscom caracteresfinais 00 ou 50. Porexemplo: 5100).
SINIEF 07/01.
04 ALIQ_ICMS Alíquota doICMS N 006 02
05 VL_OPR
Valor daoperaçãocorrespondente àcombinação deCST_ICMS,CFOP, e alíquotado ICMS.
N - 02
06 VL_BC_ICMS
Parcelacorrespondenteao “Valor dabase de cálculodo ICMS”referente àcombinaçãoCST_ICMS,CFOP, e alíquotado ICMS
N - 02
o valor informadodeve ser igual aovalor do campoVL_BC_ICMS doregistro D100, paideste registroD190.
07 VL_ICMS
Parcelacorrespondenteao “Valor doICMS” referenteà combinaçãoCST_ICMS,CFOP e alíquotado ICMS
N - 02
o valor informadodeve ser igual aovalor do campoVL_ICMS doregistro D100, paideste registroD190.
08 VL_RED_BC
Valor nãotributado emfunção daredução da basede cálculo doICMS, referenteà combinação deCST_ICMS,CFOP e alíquotado ICMS.
N - 02
o campoVL_RED_BC sópode serpreenchido se ocampo CST_ICMSfor igual a 20 ou70.
09 COD_OBS
Código daobservação dolançamentofiscal (campo 02do Registro0460)
C 006 -
documentacao/sped/blocod/registrod190.txt · Última modificação: 17/09/2010 16:48 (edição externa)
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