EDIÇÃO Nº 2.567 / ANO XI / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, TERÇA ... · 2 ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.567 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2019 LICITAÇÕES

Jornalista responsávelADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

______________________________________________________________________________D E C R E T O N.º 1 5. 9 1 6, de 30/04/2019

Altera os Anexos do Decreto n. 15.388/2019, conforme especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os artigos 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e, Lei Municipal nº 13.268, de 19/09/2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para a revisão periódica do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação Financeira de Arrecadação da Administração Direta e Indireta do Município para adequá-los ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos e/ou remanejamentos de dotações orçamentárias, de acordo com o protocolo n. 1230219/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Ficam ajustados os valores constantes no anexo I do Decreto n. 15.388, de 09/01/2019, para Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Fundação Educacional de Ponta Grossa, Au-tarquia Municipal de Trânsito e Transportes, Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa e Fundação Municipal de Saúde conforme o quadro demonstrativo em anexo nes-te Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30/04/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de abril de 2019.MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito MunicipalJOÃO PAULO VIEIRA DESCHKProcurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - DECRETOS ............................................................................................1 - LICITAÇÕES ..........................................................................................2 - CONTRATOS .........................................................................................6 - RECURSOS HUMANOS ........................................................................6 - SMMA .....................................................................................................7 - DIVERSOS .............................................................................................7

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FMS ......................................................................................................11 - FUMTUR ..............................................................................................11 - AFEPON ...............................................................................................11 - AMTT ....................................................................................................11

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................12

EDIÇÃO Nº 2.567 / ANO XI / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2019

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.567 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 20192

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de LicitaçãoPregão Eletrônico para RP nº 78/2019.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 22 de maio de 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para Aquisição eventual através de registro de preços de ferramentas para uso da SMSP. Valor Má-ximo: R$ 6.074,63(seis mil e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 06 de maio de 2019.Marcio Ferreira

Secretário Municipal de Serviços Públicos______________________________________________________________________________

R A T I F I C A Ç Ã O D E INEXIGIBILIDADE D E L I C I T A Ç Ã O N º 23 / 2019

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 08/05/2019 PROTOCOLO: 430021 / 2019 PROCESSO: 161

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: REDE PARANÁ NOTÍCIAS LTDA

Endereço: MARQUES DE SOUZA, 93

Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP:

CNPJ: 18.826.244/0001-93 Insc. Estadual:

Telefone:

OBJETO

Aquisição de 60 (sessenta) assinaturas diárias do Jornal da Manhã, sendo o objeto deste , exclusividade da editora Jornal da

Manhã.

JUSTIFICATIVA

ART. 25 DA LEI 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

1400224131003321643390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

1 1 19718 60.00ASSINATURAS 584,00 35.040,00 UND

Total: 35.040,00

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

MAURICIO SILVA

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________RESULTADO DO PREGÃO 45/2019

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 45/2019 – Processo nº 92/2019 – para Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família realizado em 10/04/2019.

FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 95.377.636/0002-44

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

9 1

FUBÁ mimoso de milho amare-lo. Embalagem primária: pacotes plásticos de 1,0 kg. Embalagem secundária: far-dos plásticos ou de papel. Vali-dade mínima de 06 meses após a data de fabri-cação. Demais parâmetros de produção de acordo com a le-gislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

ZANIN ZANIN KG 1800 1,1900 2.142,00

10 1

PÓ PARA PRE-PARO DE GELA-TINA, à base de açúcar (ou ado-çante), gelatina desidratada, sal, corantes e aro-matizantes. Máxi-mo de 65 mg de sódio por porção de 8 g do produ-to. Enriquecido com vitaminas A,C e E e ferro. Embalagem pri-mária: caixas de papelão, com peso variando entre 30 e 45 g. Embalagem se-cundária: caixas de papelão. Pra-zo de validade mínimo de 01 ano após a data de fabricação. De-mais parâmetros de produção de acordo com a le-gislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

APTI APTI KG 378 16,9700 6.414,66

17 1

MISTURA PARA BOLO à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; açúcar, amido, gordura vegetal, sal, fer-mentos químicos e aromatizantes. Embalagem pri-mária: pacotes plásticos metali-zados com 400 a 450 g. Embala-gem secundária: caixas de pape-lão. Validade mí-nima de 06 me-ses após a data de fabricação. Demais parâme-tros de produção de acordo com a legislação vigen-te para alimen-tos e específica para o produto. Padrão de codi-ficação: EAN 13 (código de bar-ras). REFERÊN-CIA: APTI, Dona Benta aipim, Dona Benta bau-nilha, Dona Ben-ta cenoura, Dona Benta coco, Dona Benta festa, Dona Benta fubá, F l e i s h m a n n , equivalente ou superior.

NORDESTE NORFDESTE KG 600 4,2400 2.544,00

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.567 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2019 3

18 1

MOLHO DE TO-MATE tradicional, à base de tomate, cebola, açúcar, amido modifica-do, sal, óleo ve-getal, extrato de levedura, tempe-ros e realçadores de sabor. Emba-lagem primária: sachês plásticos, com peso va-riando entre 340 e 350 g. Emba-lagem secun-dária: caixas de papelão. Prazo de validade míni-mo de 18 meses após a data de fabricação. De-mais parâmetros de produção de acordo com a le-gislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

PALADORI PALADORI KG 2080,8000 2,5200 5.243,6160

Valor Total do Fornecedor: R$ 16.344,28 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

FORNECEDOR: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.893.077/0001-94


Valor Total (R$)

5 1

CEREAL para alimen-tação infantil aveia: farinha de aveia, en-riquecida com vitami-nas (B1, B2, B6, B12, C, E, ácido fólico,nia-cina, ácido pantotê-nico) e sais minerais; açúcar, maltodextrina, amido e aromatizante. Embalagem primá-ria: sachês plásticos metalizados, com 200 a 250 g do pro-duto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acor-do com a legislação vigente para alimen-tos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

ALLNUTRI KG 92 11,4500 1.053,4000

6 1

CEREAL para ali-mentação infantil milho: farinha de milho, enriqueci-da com vitaminas (B1,B2,B6,B12,C,E, ácido fólico,niacina, ácido pantotênico) e sais minerais; açúcar, amido e aromatizante. Embalagem primá-ria: sachês plásticos metalizados, com 200 a 250 g do pro-duto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acor-do com a legislação vigente para alimen-tos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

ALLNUTRI KG 92 11,8500 1.090,2000

7 1

CEREAL para ali-mentação infantil arroz e aveia: farinha de arroz, farinha de aveia, enriqueci-das com vitaminas (B1,B2,B6,B12,C,E, ácido fólico,niacina, ácido pantotênico) e sais minerais; açúcar, maltodextrina, ami-do e aromatizante. Embalagem primária: sachês plásticos me-talizados, com 200 a 250 g do produto. Embalagem secundá-ria: caixas de pape-lão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. De-mais parâmetros de produção de acordo com a legislação vi-gente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

ALLNUTRI KG 92 12,3600 1.137,1200

Valor Total do Fornecedor: R$ 3.280,72 (três mil, duzentos e oitenta reais e setenta e dois cen-tavos).

FORNECEDOR: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - CNPJ: 75.904.383/0070-53


Valor Total (R$)

20 1

ÓLEO DE SOJA refinado, tipo 1, com odor e sabor característicos do produto, isento de ranços, odores e sabores estranhos; de cor clara, aspecto límpido e isento de sedimentos em suspensão; teor mínimo de 6,0 g de ácido linoleico (ômega 6)/porção de 13 ml; teor mínimo de 0,5 g de ácido linolênico (ômega 3)/porção de 13 ml; sem gor-dura trans; sem colesterol e sem glúten. Embalagem primária: garrafas plásticas PET com 900 ml do produ-to. Embalagem secundária: caixas de papelão conten-do 20 garrafas pet de 900 ml. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codi-ficação: EAN 13 (código de barras). 27000 litros (equi-valente a 30.000 unidades com 900 ml)

COAMO L 27000 3,0600 82.620,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 82.620,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais).

FORNECEDOR: COMERCIAL BORA EIRELI - CNPJ: 04.094.110/0001-10


Valor Total (R$)

13 1

MACARRAO tipo pena, à base de sêmola de trigo en-riquecida com ferro e ácido fólico, com ovos pasteurizados e corantes naturais; com no mínimo 58 g de carboidratos, 8% de proteínas e 1,0 g de fibra alimentar por porção de 80 g do produto. Em-balagem primária: pacotes plásticos com 500g. Emba-lagem secundária: caixas de papelão ou fardos plásticos. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. De-mais parâmetros de produção de acordo com a legislação vi-gente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

JÓIA KG 1650 2,8700 4.735,5000


14 1

MACARRAO tipo ninho largo, à base de sêmola de trigo enriquecida com fer-ro e ácido fólico, com ovos pasteurizados e corantes naturais; com no mínimo 58 g de carboidratos, 8% de proteínas e 1,0 g de fibra alimentar por porção de 80 g do produto. Em-balagem primária: pacotes plásticos com 500g. Emba-lagem secundária: caixas de papelão ou fardos plásticos. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. De-mais parâmetros de produção de acordo com a legislação vi-gente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

TODESCHINI KG 1600 4,7400 7.584,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 12.319,50 (doze mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta cen-tavos).

FORNECEDOR: D’MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 12.148.000/0001-12


Valor Total (R$)

1 1

CALDO de bacon em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, tempe-ros, especiarias, realça-dores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embala-gem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Apti KG 95,7600 11,6700 1.117,5192

2 1

CALDO de carne em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, tempe-ros, especiarias, realça-dores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embala-gem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Apti KG 54,7199 11,6700 638,5824

3 1

CALDO de costela em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, tempe-ros, especiarias, realça-dores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embala-gem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Apti KG 54,7199 11,6700 638,5824

4 1

CALDO de galinha em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, tempe-ros, especiarias, realça-dores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embala-gem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Apti KG 342 11,6700 3.991,1400

8 1

FARINHA de mandioca temperada: farofa pronta de mandioca, tempera-da, com no mínimo 25 g de carboidratos e 0,6 g de proteínas por porção de 35 g do produto; sem gordura trans. Embala-gem primária: pacotes plásticos metalizados com 250 g. Embalagem secundária: caixas de papelão ou fardos plás-ticos. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produ-ção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

D´mille KG 800 4,9700 3.976,0000

12 1

MACARRAO tipo espa-guete n° 8: à base de farinha de trigo enrique-cida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais. Teores máxi-mos por 80 g do produ-to: Carboidratos: 62 g. Gorduras totais: 2,1 g. Teores mínimos por 80 g do produto: Proteínas: 9,6 g. Fibra alimentar: 1,9 g. Sem sódio, sem gorduras saturadas e gorduras trans. Emba-lagem primária: pacotes de polietileno atóxico, transparentes, resisten-tes, termossoldados, com 500 g. Embalagem secundária: fardos plás-ticos. Validade mínima de 12 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legisla-ção vigente para alimen-tos e específica para o produto. Padrão de co-dificação da embalagem primária: EAN 13 (código de barras). REFERÊN-CIA: SANTA CLARA, VICCARI, D`MILLE equi-valente ou superior.

D´mille KG 2500 2,6400 6.600,0000

19 1

MOLHO DE TOMATE sabores, à base de to-mate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vegetal, extrato de levedura, temperos e realçadores de sabor. Embalagem primária: sa-chês plásticos, com peso variando entre 340 e 350 g. Embalagem secundá-ria: caixas de papelão. Prazo de validade míni-mo de 18 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Bonare KG 2244 3,3900 7.607,1600

Valor Total do Fornecedor: R$ 24.568,98 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos).


FORNECEDOR: NEILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.996.556/0001-19


Valor Total (R$)

15 1

PÓ PARA PREPARO DE MARIA MOLE. Embalagem primária: caixas de papelão ou pacotes de polietileno leitoso, com 50 g. Emba-lagem secundária: caixas de papelão. Validade mí-nima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produ-to. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

neilar KG 80 25,3000 2.024,0000

16 1

MISTURA PARA BOLO à base de açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; amido, gor-dura vegetal, sal, fermentos químicos e aromatizantes. Embalagem primária: pa-cotes plásticos metalizados com 400 a 450 g. Embala-gem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: Dona Benta laranja, Dona Benta limão, Dona Benta milho verde, Dr.Oatker, equivalente ou superior.

neilar KG 960 4,2000 4.032,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.056,00 (seis mil e cinquenta e seis reais).

FORNECEDOR: ROYALE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.222.556/0001-56


Valor Total (R$)

11 1

MACARRAO tipo es-paguete n° 8: à base de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais. Teores máximos por 80 g do produto: Carboi-dratos: 62 g. Gorduras totais: 1,3 g. Gorduras saturadas: 0,2 g. Teo-res mínimos por 80 g do produto: Proteínas: 6,6 g. Fibra alimen-tar: 1,5 g. Sem sódio e sem gordura trans. Embalagem primária: pacotes de polietileno atóxico, transparentes, resistentes, termos-soldados, com 500 g. Embalagem secundá-ria: fardos plásticos. Validade mínima de 24 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produ-ção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação da em-balagem primária: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: DONA BENTA, PARATI, PE-TYBOM, RENATA, equivalente ou supe-rior.

JOIA PACOTE

500 GKG 3500 2,9500 10.325,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 10.325,00 (dez mil, trezentos e vinte e cinco reais).

Ponta Grossa/PR, 06 de maio de 2019.Beatriz Vieira

Pregoeira______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 52/2019

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licita-tório realizado sob a modalidade Pregão nº 52/2019 – Processo nº 104/2019 – para Contratação de empresa especializada em produção de material gráfico para a Secretaria Municipal de Turismo. realizado em 22/04/2019.

FORNECEDOR: MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 22.614.883/0001-62


Valor Total (R$)

1 1 FLYER 10x21cm, couché 115g 4x4 cores Propria UND 10000 0,0500 500,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ponta Grossa/PR, 06 de maio de 2019.Beatriz Vieira

Pregoeira______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 013/2019

Pregão nº 13/2019 – Processo nº 24/2019 – para Registro de Preços para aquisição de camise-tas, bolsas e demais brindes para campanhas promocionais de educação em saúde da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa realizado em 21/03/2019

FORNECEDOR: AQUARELA IND. E COM. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - EPP - CNPJ: 21.136.749/0001-30

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Unit. Total

3 1

Squeeze. Composição em material Pet Ecoló-gico com capacidade aproximada de 550 ml.

ENERGIA BRINDES SQUEEZE

UND 2.000 2,97 5.940,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).

FORNECEDOR: BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA EPP - CNPJ: 20.376.556/0001-94


2 1

Botton per-sonalizado.

Modelo ameri-cano em metal recoberto com acetato com 2,5 a 3,5 cm de diâmetro.

Marca Propria Modelo Americano UND 5.000 1,35 6.750,00

6 1

Copos em acrílico. Estilo

long drink. Capacidade

aproximada de 330 ml.

Marca Propria Long Drink 350ml UND 5.000 1,79 8.950,00

7 1

Necessaire. Confecciona-da em 100% Algodão Crú. Com zíper. A ser personali-zada. Medidas aproximadas 15 x 12 cm.

Marca Propria Modelo Estojo UN 1.000 3,16 3.160,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 18.860,00 (dezoito mil, oitocentos e sessenta reais).

FORNECEDOR: DGW BRASIL EIRELI ME - CNPJ: 26.168.566/0001-10Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Unit. Total

4 1

Espelho redondo duplo sem aumento. Composi-ção em material plástico resistente com super-fície ondulada, a ser personalizado. Tamanho aproximado de diâme-tro: 7 cm.

PRÓPRIA PRÓPRIA UND 2.000 4,50 9.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 9.000,00 (nove mil reais).

FORNECEDOR: RODRIGO BIDA DE OLIVEIRA BORGES - ME - CNPJ: 14.962.828/0001-35Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Unit. Total

5 1

Chaveiro de metal resinado. Cortador de unha multifunções ( abridor, cortador e mini lixa). Com personalização digital. Com argola ou mosquete

Marca Própria Conf. Edital

UND 5.000 2,45 12.250,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: UNIVERSO BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 10.741.843/0001-00


1 1

Bolsas para Campanhas Promocionais de Educa-ção em Saúde da Secre-taria Municipal de Saúde de Ponta Grossa a serem realizadas em 2019/2020. Composição do tecido: material em lona 100% algodão natural. Medidas aproximadas: 35 cm x 40 cm x10 cm ; Modelo: alça de mão ou ombro em cadarço 100% algodão de 40mm; Serigrafia: gravação em serigrafia estampada da campanha a ser definida pela SMS, em um lado da bolsa, centralizado. Logo do município e da SMS.Cores variadas.Apresentar amostra.

Universo Conforme

editalUND 3.000 6,01 18.030,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 18.030,00 (dezoito mil e trinta reais).


FORNECEDOR: ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI EPP - CNPJ: 19.292.314/0001-33


8 1

Camisetas para Campa-nhas Promocionais de Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa a serem realizadas em 2019/2020. Composição do tecido: malha 67% po-liviscose e 33% viscose. Modelo: manga curta (costura dupla na cor da camiseta), com gola care-ca e ribana em elastano na cor do tecido 2,5 cm de largura, costura dupla externa na mesma cor da camiseta. Serigrafia: gravação em serigrafia estampada a ser definida sendo na frente e nas costas com 03 cores cada estampa. Logo do município e da SMS na manga direita.Tamanhos variados: PP; P; M; G; GG e EGG. Conforme Tabela Anexo.Cores variadas. Apresentar amostra.

Própria Próprio UND 2.500 9,29 23.225,00

9 1

Camisetas para Campa-nhas Promocionais de Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa a serem realizadas em 2019/2020. Composição do tecido: malha 67% po-liviscose e 33% viscose. Modelo: manga curta (costura dupla na cor da camiseta), com gola care-ca e ribana em elastano na cor do tecido 2,5 cm de largura, costura dupla externa na mesma cor da camiseta. Serigrafia: gravação em serigrafia estampada a ser definida sendo na frente e nas costas com 03 cores cada estampa. Logo do município e da SMS na manga direita.Tamanhos variados: PP; P; M; G; GG e EGG. Con-forme Tabela Anexo.Cores variadas. Apresentar amostra.

Própria Próprio UND 7.500 9,29 69.675,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais).VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 156.980,00 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta reais)

Ponta Grossa/PR, 07 de maio de 2019.Pregoeira: Maria Claudete R. Wanderley

______________________________________________________________________________RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO 44/2019

Pregão nº 44/2019 – Processo nº 91/2019 – para aquisição de Switch de acesso com 24 portas realizado em 12/04/2019.

FORNECEDOR: LUCAS C. RUBEL-ME - CNPJ: 22.246.173/0001-27

Valor Total do Fornecedor: 2.897,00 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais).

LOTE 1 Valor Total do Lote: 2.897,00 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1SWITCH (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA)

TP-LINK TL-SG2424 UND 1 R$2.897,0000 R$2.897,0000

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI______________________________________________________________________________

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO 48/2019

Pregão nº 48/2019 – Processo nº 97/2019 – para aquisição de calcário agrícola para doação a pequenos agricultores do município, via Programa Municipal de Fomento Agropecuário realizado em 18/04/2019.

FORNECEDOR: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP - CNPJ: 07.097.898/0001-07

Valor Total do Fornecedor: 95.128,00 (noventa e cinco mil, cento e vinte e oito reais).

LOTE 1 Valor Total do Lote: 95.128,00 (noventa e cinco mil, cento e vinte e oito reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Calcário agrícola a granel. Poder Relati-vo de Neutralização Total (PRNT) míni-mo: 85%. Poder de Neutralização (PN) mínimo: 95 %. Soma dos óxidos de cálcio e magnésio (míni-mo): 48 %, sendo CaO 29% mínimo e MgO 19% mínimo. Natureza física: Pó (conforme art. 2º IN 35/20006 SDA/MAPA)

INDUSCALTA Tonelada TON 940 R$101,2000 R$95.128,0000

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI______________________________________________________________________________

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO 50/2019

Pregão nº 50/2019 – Processo nº 99/2019 – Aquisição de mudas de hortaliças para distribuição no Programa Horta em Casa, realizado em 23/04/2019.

PREGÃO FRUSTRADOJOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

C O N T R ATO S

CONTRATO N° 018/2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASILOBJETO: prestação de serviço referente a seguros coletivo de pessoas para uma quantidade de 252 (duzentos e cinquenta e duas) vidas, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Cidada-nia e Segurança Pública. VALOR: R$ 88.989,96 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis cen-tavos) PRAZO: 12 (doze) meses FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: pregão nº 5/2019 ______________________________________________________________________________

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 427/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 15/02/2019 a 15/06/2019, convalidando-se a data de 15/02/2019 e o prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 16/05/2019 a 13/09/2019.______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 098/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S/ACLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 04.008.113320013.2.025/33.90.39.69.99. Código Reduzido nº 159.”______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 141/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: LE COMERCIAL LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contra-to, ficam alterados os valores constantes da cláusula terceira do instrumento originário, em mais R$ 371.417,56 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).______________________________________________________________________________

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 141/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: LE COMERCIAL LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula primeira e cláusula segunda do Primeiro Aditivo do Contrato 141/2018, que passa a ter a seguinte redação:“CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contra-to, ficam alterados os valores constantes da cláusula terceira do instrumento originário, em mais R$ 99.730,21 (noventa e nove mil, setecentos e trinta reais e vinte e um centavos).

R E C U R S O S H U M A N O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 027/2019MOTORISTA PLANTONISTA

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 11088/2019

CONVOCA

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego público de Motorista Plantonista, a comparecerem até o dia 14/05/2019 (quatorze de maio de dois mil e dezenove), no horário das 8h00min às 17h00min, no Departamento de Re-cursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação das vagas.

NOME EMPREGO CLASSPaulo Sergio Carneiro Motorista Plantonista 12ºPaulo Cesar Ramos Motorista Plantonista 13°


O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo os candi-datos os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido concurso público.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de maio de 2019.RICARDO TORQUATO DE LINHARES

______________________________________________________________________________EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 028/2019

ENFERMEIRO PLANTONISTA

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 06585/2019

CONVOCA

NOME EMPREGO CLASS

Mariane Cristina Taques Enfermeiro Plantonista 3º Afrodescendente

Candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego público de Enfer-meiro Plantonista, a comparecer até o dia 14/05/2019 (quatorze de maio de dois mil e dezenove), no horário das 8h00min às 17h00min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo o candi-dato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido concurso público.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de maio de 2019. RICARDO TORQUATO DE LINHARES Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

S M M AS E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ADJALMA ALVES TEIXEIRA COLETA DE LIXOS RECICLADOS, situado na Rua Julio Cortazar, nº 92, Bairro CaraCara na cidade de Ponta Grossa/PR torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada (LS), para Atividade de Bar-racão para Triagem de Resíduos Urbanos Recicláveis.______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA REGULARIZAÇÃO

EL TOMATO LTDA ME, situado na Rua Contenda, nº 181, Vila Estrela na cidade de Ponta Grossa/PR torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada para Regularização (LSR), para Atividades Industriais.______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA PARA REGULARIZAÇÃO

IGM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, situado na Rua Xavier de Souza, nº 113, Bairro Uvaranas na cidade de Ponta Grossa/PR torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada para Regularização (LSR), para Ativida-des Industriais.

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDACONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.1010168.19.226.01PROCESSO: 1010168/2019OBRA CPS 226 Rua NILO GASPARETTO

TRECHO: Rua Lídia Scheidt Curi x Rua Davi Hilgemberg Júnior

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRAA Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETOA execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim discriminadas:

A. Galerias de águas pluviais:Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação e alas de destinação da água captada.

B. Sub-base:Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.

C. Meio fio:Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-mol-dado ou extrusado (moldado in loco).

D. Base:Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita

graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.

E. Revestimento:Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto Betumi-noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através do rolo compactador de pneus.

F. Material:Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.

G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRADe acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Nilo Gasparetto (trecho entre as Ruas Lídia Scheidt Curi e David Hilgemberg Júnior) será de R$ 330.592,27 (TREZENTOS E TRIN-TA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

3.1 As principais etapas de execução da obra:

ORÇAMENTOOBRA: RUA NILO GASPARETTO LARGURA (m) 7,00

TRECHO: RUA LIDIA SCHEIDT CURI X RUA DAVID HILGEMBERG JR TESTADA (m) 257,25

BAIRRO: JARDIM ESPLANADA ÁREA PRINCIPAL (m²) 1800,75ÁREA COMUM (m²) 26,25ÁREA TOTAL (m²) 1827,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR UNIT. (R$)

CUSTO (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1

Meio-fio de concreto com sarjeta in-cluindo fornecimento transporte, as-sentamento, rejunte e contenção late-ral com argila

m 542,00 38,00 20596,00

1.2Remoção de material de 1ª categoria Incluindo escavação, carga, transporte e depósito - DTM = 4km

m³ 328,86 11,00 3617,46

1.3 Regularização e compactação do sub--leito m² 2756,16 3,50 9646,56

1.4Sub-base em pedra britada incluindo transporte, espalhamento e compacta-ção - e = 15cm

m³ 465,05 135,00 62782,36

1.5Base em brita graduada simples in-cluindo transporte, espalhamento e compactação - e = 10cm

m³ 310,04 150,00 46505,45

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 1827,00 6,00 10962,00

1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm m² 1827,00 42,00 76734,00

SUB-TOTAL R$ 230.843,842 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1Movimento de terra p/ abertura de va-las incluindo escavação, carga e trans-porte - DTM = 4km

m³ 388,80 10,50 4082,40

2.2Reaterro e apiloamento de valas com material das valas incluindo escava-ção, carga e transporte - DTM = 10km

m³ 297,24 25,00 7430,94

2.3

Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm incluindo transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento e areia traço 1:4

m 0,00 140,00 0,00

2.4

Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm incluindo transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento e areia traço 1:4

m 324,00 180,00 58320,00

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 14,00 1100,00 15400,002.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 0,00 950,00 0,002.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 2,00 900,00 1800,002.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 0,00 1400,00 0,00

2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo com Grelha un 0,00 510,00 0,00

SUB-TOTAL R$ 87.033,34

CUSTO DA OBRA R$ 317.877,18

DESPESAS ACESSÓRIAS R$ 12.715,09 CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 330.592,27

CUSTO POR METRO QUADRADO R$ 180,95

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃOO valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADAObra de pavimentação do seguinte logradouro:

OBRA: RUA NILO GASPARETTOTRECHO: RUA LIDIA SCHEIDT CURI X RUA DAVID HILGEMBERG JRBAIRRO: JARDIM ESPLANADA

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADAO fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALOs proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da


publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/.

Ponta Grossa/PR, 11 de Abril de 2019.Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO IRelação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados ca-dastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro

CAIXA DA RUA metro

½ PISTA metro

ÁREA m2

OLANDA ESPÍRITO SANTO 4601 19 01 34,50 7,00 3,50 120,75

PATRÍCIA FERREIRA MENDES 4603 19 03 15,00 7,00 3,50 52,50

VANALICE GOMES GOUVEIA 4606 19 06 15,00 7,00 3,50 52,50

JOSIANE A. DZULINSKI 4613 19 13 15,00 7,00 3,50 52,50

ANDREA TEREZINHA CARNEIRO 3198 16 36 15,00 7,00 3,50 52,50

ROSANA RIBEIRO DE QUADROS 3193 16 31 15,00 7,00 3,50 52,50

ANTONIO MICHALIW 3190 16 28 15,00 7,00 3,50 52,50SEBASTIÃO PALHANO 3189 16 27 15,00 7,00 3,50 52,50

MARCOS IRINEU ROSA 3188 16 26 15,00 7,00 3,50 52,50

FABIO DA SILVA MENDES 3186 16 24 7,50 7,00 3,50 26,25

ADILSON IURKO 3185 16 23 15,00 7,00 3,50 52,50NARA ALVES

SANTANA 3184 16 22 15,00 7,00 3,50 52,50

LUCIANE DE FATIMA FREITAS 3183 16 21 15,00 7,00 3,50 52,50

JOÃO EMERSON LAMOGLIA 3182 16 20 22,50 7,00 3,50 78,75

______________________________________________________________________________SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.1010168.19.226.02PROCESSO: 1010168/2019OBRA CPS 226 Rua NILO GASPARETTOTRECHO: Rua Lídia Scheidt Curi x Rua Y

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRAA Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETOA execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim discriminadas:

A. Galerias de águas pluviais:Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação e alas de destinação da água captada.

B. Sub-base:Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.

C. Meio fio:Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-mol-dado ou extrusado (moldado in loco).

D. Base:Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.

E. Revestimento:Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto Betumi-noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através do rolo compactador de pneus.

F. Material:Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.

G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRADe acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Nilo Gasparetto (trecho entre as Ruas Lídia Scheidt Curi e Rua Y) será de R$ 130.108,61 (CENTO E TRINTA MIL CENTO E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

3.1 As principais etapas de execução da obra:

ORÇAMENTOOBRA: RUA NILO GASPARETTO LARGURA (m) 7,00

TRECHO: RUA LÍDIA SCHEIDT CURI X RUA Y TESTADA (m) 104,50BAIRRO: JARDIM ESPLANADA ÁREA PRINCIPAL (m²) 731,50

ÁREA COMUM (m²) 10,66ÁREA TOTAL (m²) 742,16

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR UNIT. (R$)

CUSTO (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento transporte, assentamento, re-junte e contenção lateral com argila

M 232,05 38,00 8817,74

1.2Remoção de material de 1ª categoria In-cluindo escavação, carga, transporte e de-pósito - DTM = 4km

m³ 133,59 11,00 1469,48

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 1119,60 3,50 3918,60

1.4Sub-base em pedra britada incluindo trans-porte, espalhamento e compactação - e = 15cm

m³ 188,91 135,00 25503,32

1.5Base em brita graduada simples incluindo transporte, espalhamento e compactação - e = 10cm

m³ 125,94 150,00 18891,35

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 742,16 6,00 4452,961.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm m² 742,16 42,00 31170,72

SUB-TOTAL R$ 94.224,162 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1Movimento de terra p/ abertura de valas incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 4km

m³ 126,00 10,50 1323,00

2.2Reaterro e apiloamento de valas com mate-rial das valas incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 10km

m³ 108,42 25,00 2710,40

2.3Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm incluindo transporte, assentamento e rejun-te com carga de cimento e areia traço 1:4

M 140,00 140,00 19600,00

2.4Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm incluindo transporte, assentamento e rejun-te com carga de cimento e areia traço 1:4

M 0,00 180,00 0,00

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 Um 6,00 1100,00 6600,002.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 Um 0,00 950,00 0,002.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 Um 1,00 900,00 900,002.8 Ala de saída tipo 40/60-1 Um 0,00 1400,00 0,00

2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo com Grelha Um 0,00 510,00 0,00

SUB-TOTAL R$ 31.133,40

CUSTO DA OBRA R$ 125.357,56 DESPESAS ACESSÓRIAS R$ 4.751,05 CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 130.108,61

CUSTO POR METRO QUADRADO R$ 175,31

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃOO valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADAObra de pavimentação do seguinte logradouro:

OBRA: RUA NILO GASPARETTOTRECHO: RUA LÍDIA SCHEIDT CURI X RUA YBAIRRO: JARDIM ESPLANADA

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADAO fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALOs proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 11 de Abril de 2019.Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO IRelação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados ca-dastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro

CAIXA DA RUA metro

½ PISTA metro

ÁREA m2

WOLMIR GOSMAN 3487 18 15 15,00 7,00 3,50 52,50JONATHAN

LEONEL PEDROSO 3488 18 16 22,50 7,00 3,50 78,75

INST. DAS IRMÃS DOS S.C. DE J.

MARIA05011-0 21 A 7,00 7,00 3,50 24,50

MITRA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA 05017-0 21 B 97,50 7,00 3,50 341,25

______________________________________________________________________________CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 003/2019

Dispõe sobre prestação de contas do recurso da Deliberação 55/2016 – CEDCA - Programa Crescer em Família referente ao 2º semestre de 2018


O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 em Reunião Extraordinária no dia 24 de abril de 2019, por maioria absoluta de seus membros: Considerando que o Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assis-tencia Social de Ponta Grossa através do oficio 08/2019 encaminhou a Prestação de Contas, Justificativa e Plano de Providências para apreciação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentel; Considerando que o Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assitên-cia Social de Ponta Grossa não operacionalizou o recurso conforme previsão realizada, em virtude das dificuldades encontradas conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%: Considerando a análise dos documentos apresentados no ofício nº 08/2019 pela Comis-são Especial Permanente de Políticas de Atendimeto e Registro de Entidades, através do Parecer nº 05/2019

RESOLVE:

1 - Aprovar a Prestação de Contas e Justificativa encaminhado pelo Departmento de Proteção Especial da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa,a prestação de contas do recurso da Deliberação 55/2016 – CEDCA - Programa Crescer em Família referente ao 2º semestre de 2018

2 – Aprovar o Plano de Providências, sendo que o saldo do recurso deverá ser integralmente aplicado conforme propõe o referido Plano no oficio 08/2019 do Departamento de Proteção Social Especial Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-te tome as devidas e encaminhem ao órgão competente para publicação. Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Municipio; Que entra em vigor após sua publicação. Sala de Sessões, 03 de maio de 2019. Publique-se

Camila Vanessa SviechPresidente do CMDCA



ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PPAS IVSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTE NA IDADE DE 0 À 18 ANOS. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO – 2018

O Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 enº 13.055 de 22/12/2017 e considerando:

- a não utilização do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social para o In-centivo e aprimoramento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e ado-lescente de 0 à 18 anos.

- o ofício 028/2018 –DPSB, que encaminha a Prestação de Contas, Justificativa e Planode Providências pelo Departamento de Proteção Social Básica da FASPG para apreciação e apro-vação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

- a avaliação da Prestação de Contas, Justificativa, Plano de Providências e execução do serviço realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Social – SUAS em conjunto com a Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

RESOLVE

Aprovar a Prestação de Contas, Justificativa e Plano de Providências confirmando a não utilização do cofinanciamento estadual para Incentivo e aprimoramento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescente de 0 à 18 anos. Departamento de Proteção Social Básica da FASPG não operacionalizou o recurso confor-me previsão realizada em virtude das dificuldades encontradas conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%. O CMDCA e a Gestão estão constantemente avaliando o Serviço para garantir a efetividade e eficácia. O Plano de Providências foi analisado e aprovado por este Conselho e o saldo do recurso deverá ser integralmente aplicado conforme propõe o Plano (Resolução/CMAS/Nº39/2018).______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTERESOLUÇÃO Nº 004/2019

Dispõe sobre prestação de contas do recurso da Deliberação 62/2016 – CEDCA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referente ao 2º semestre de 2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 em Reunião Extraordinária no dia 24 de abril de 2019, por maioria absoluta de seus membros: Considerando que o Departamento de Proteção Social Básica da Fundação de Assistencia Social de Ponta Grossa através do oficio 005/2019 encaminhou a Prestação de Contas, Justifica-tiva e Plano de Providências para apreciação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Considerando que o Departamento de Proteção Social Básica da Fundação de Assitência Social de Ponta Grossa não operacionalizou o recurso conforme previsão realizada, em virtude das dificuldades encontradas conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%: Considerando a apresentação e explanação da documentação acima citada,pela Diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa--FAS/PG em reunião ordinária do dia 17 de maio de 2019 Considerando a análise dos documentos apresentados no ofício nº 05/2019 pela Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimeto e Registro de Entidades, através do Parecer nº 04/2019

RESOLVE:

1 - Aprovar a Prestação de Contas e Justificativa encaminhado pelo Departmento de Proteção Básica da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, referente ao segundo semestre de 2018 da Deliberação 62/2016 CEDCA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referente ao 2º semestre de 2018

2 – Aprovar o Plano de Providências, sendo que o saldo do recurso deverá ser integralmente aplicado conforme propõe o referido Plano no oficio 005/2019 do Departamento de Proteção So-cial Básica referente ao segundo semestre de 2018 da Deliberação 62/2016 CEDCA - Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos referente ao 2º semestre de 2018

Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-te tome as devidas e encaminhem ao órgão competente para publicação. Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Municipio; Que entra em vigor após sua publicação. Sala de Sessões, 03 de maio de 2019. Publique-se




Dispõe sobre o Plano de Ação reelaborado para o repasse do recurso da Deliberação 52/2016 –CEDCA para o Fortalecimento de Programas de Aprendizagem para Adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13047/2019 em Reunião Extraordinária no dia 24 de abril de 2019, por maioria absoluta de seus membros: Considerando que o Departamento de Proteção Social Básica da Fundação de Assistencia Social de Ponta Grossa através do oficio 006/2019 encaminhou o novo Plano de Ação e Projeto Técnico Considerando que a Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimento e Re-gistro de Entidades em reunião própria, analisou os documentos entregues ao CMDCA, após apresentação em reunião ordinária do dia 17 de maio de 2019 pela Diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa- FAS/PG

RESOLVE:

1 - Aprovar o Plano de Ação reelaborado pelo Departamento de Proteção Social Básica,visando repasse de verba da deliberação 52/2016-CEDCA para o Fortalecimento de Programas de Apren-dizagem para adolescentes

2- Aprovar Projeto Técnico “Ampliar o acesso a programas de profissionalização,aprendizagem e inserção no mercado de trabalho de adolescentes a partir de 14 anos,de acordo com a legislação vigente”, a ser executado e coordenado pelo Departamento de Proteção Social Básica,da Funda-ção de Assistência Social de Ponta Grossa

Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-te tome as devidas e encaminhem ao órgão competente para publicação. Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Municipio; Que entra em vigor após sua publicação.Sala de Sessões, 01de maio de 2019.Publique-se


______________________________________________________________________________PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa MunicipalEDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.

Procuradoria Geral do Município, em 06 de maio de 2019.SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME382959 AÇO EDIFICAÇÕES COMERC.DE IMOVEIS LTDA35938 AIR DA LUZ JUNIOR56893 ALAN DIEGO PICKLER147241 ALBARI DE JESUS RIBAS23935 ALEXANDRA PATRICIA PIRES190252 ALFREDA BOGOWSKI380718 ALLAN GABRIEL GOMES386983 ANA CAROLINA LEMES CAMPANINI12565 ANA CLAUDIA SOARES62470 ANA PAULA DA SILVEIRA38177 ANA PAULA MONTUANI360415 ANDERSON BORGES FERREIRA FRANCO24954 ANDRE LUIZ SOUZA HILGEMBERG61034 ANGELA FERREIRA DE MELO101944 ANTONIA MARCOS E OUTROS150872 ANTONIO AUGUSTO KOPROVSKI92397 ANTONIO CARLOS MARQUES488267 ANTONIO SOEIRO137142 AQUILES ANTUNES24325 ARI EMILIANO227680 ASSOC BRAS D`A I J C DOS S ULT DIAS92345 AURELIO DO ROCIO SCHEMBERGER405592 BENTO HENRIQUE HRYNCZ10434 CAINA SILVEIRA ARAUJO87822 CARLOS ROBERTO MARCONDES168938 CELSO PEREIRA DOS SANTOS488292 CIA DE HABITACAO DO PARANA - COHAPAR -481391 CLAITON SOARES DE LIMA65450 CLAUDIO LACERDA SILVA186567 CLERI CHAICOSKI MACHADO434166 CLERICE DE FATIMA LEMES68637 CLEVERSON LUIS DO NASCIMENTO2425 CORNELIA DICK LOGULLO63009 CRISLAINE APARECIDA CARDOSO171877 DANIEL OSNEI RUHLAND473354 DAYANE LACERDA DA SILVA77048 DELAISA GONCALVES DA ROCHA170106 DELFINO RIBEIRO DOS SANTOS


39393 DELZITE TEREZINHA FLORENCIO173213 DEUSDETE DE LIMA59356 DIEGO JOSE WOELLNER357982 DORLI DE FATIMA DOS REIS172446 EDVIGES POLOVE82207 ELAINE DE ANDRADE55127 ELENI APARECIDA HILGEMBERG PADILHA85104 ELIEZER RIBEIRO188811 EMELI DOS REIS227225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS20497 ESMAEL NABOZNY96771 ESPOLIO DE PAULINA TOMACHESKI123797 ESPOLIO DE ADIL ALVES DE SOUZA179625 ESPÓLIO DE ADOLFO GUARNIERI191315 ESPÓLIO DE ALAIDE SANTOS DE OLIVEIRA88691 ESPÓLIO DE ANTENOR MARCANTI92135 ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS2354 ESPÓLIO DE ANTONIO MAXIMO MOCELIM473256 ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO GALVAO103791 ESPOLIO DE FRANCISCO EDUARDO DA SILVA160163 ESPOLIO DE JOAO MARIA DA SILVA DOS SANTOS166775 ESPÓLIO DE JOAO RIBEIRO119418 ESPÓLIO DE JORGE JUVENAL AMADOR128664 ESPÓLIO DE JOSE HORZA235206 ESPÓLIO DE LAURO MARTINS DE OLIVEIRA11556 ESPÓLIO DE MARIO FERREIRA PENTEADO E OUTROS29017 ESPÓLIO DE MARLI TEREZINHA CHAGAS117981 ESPOLIO DE REINALDO KAVALHIECZ361972 FABIANA CHAMMA36829 FABIANO RODRIGUES434224 FERNANDA CRISTINA DA LUZ69965 FERNANDA FERREIRA383502 FERNANDO ISAAC AJUZ CALIL174335 FLAVIO ANTONIO DA SILVA62455 FRANCIELE CARVALHO DE SOUZA168504 GERALDO FRANCISCO DE ANDRADE373942 GILDA DE FATIMA PRESTES54863 GISELE CRISTINA DOS SANTOS373966 GUILHERME DIAS MONTEIRO24485 IDENILCE GORCHACOSKI SILVA84478 INGRIDY NATALIE DOS ANJOS135591 IRAPUAN GERALDO DA SILVA207584 IRMAOS ALMEIDA CORREA PARTICIPACOES E AD127845 ISAAC FERREIRA VAZ11964 ISABEL CRISTINA DE SOUZA60504 IVAN LUIS PEREIRA164488 JAIR ALVES DE ALMEIDA75424 JAMILLY ANTUNES MACHADO438293 JANAINA RIBEIRO MOREIRA438571 JANE DA SILVA LOPES72856 JANETE GONÇALVES177059 JEFERSON STIEVEN438386 JENIFER DOS SANTOS DE PAULA191565 JOANA PEDROSO15565 JOAO ADEMAR LEMES4783 JOAO LUCIANO JUBRECZKI51278 JOAO RENATO DALZOTTO JUNIOR180647 JOCEMARA MAICHAKI MARCAL438646 JOCIANE RIBEIRO385162 JOELMA APARECIDA RIBEIRO DE MOURA160804 JONECI SPINARDI DE OLIVEIRA185047 JORACI APARECIDA MARTINS137879 JOSE ANTONIO ALVES167223 JOSÉ JOANIR ALVES DE OLIVEIRA112614 JOSÉ LOPES DE LACERDA74161 JOSELI CARNEIRO DE OLIVEIRA121633 JOSMAR VIEIRA DE SOUZA71920 JULIANO ANTONIO DO NASCIMENTO66981 KAROLINE BATISTA LACERDA83380 KELEN DE OLIVEIRA58737 LAURA DA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS121350 LAURO XAVIER DA SILVA59090 LEONIR DE JESUS ALVES70185 LORRAN ANTUNES DA SILVA76298 LUCAS RODRIGO COSTINOVE CADASQUEVES72780 LUCIA FERREIRA PENTEADO391388 LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS488656 LUCIANO ANNUNZIATO73831 LUIZ ALBERTO MEZZOMO E S/M171425 LUIZ ANTONIO MACHADAO23294 LUIZ ANTONIO MARTIN DE QUADROS162046 LUIZ CARLOS BAGGIO SILVEIRA JÚNIOR134163 LUIZ FRANCISCO PEDROSO476710 LUIZA DOS SANTOS PANTALEÃO507381 M.T.B. INCORPORACOES DE IMOVEIS EIRELI - ME30088 MARCELO ANDRELINO DOS SANTOS117250 MARCIA SARAI MUNHOZ189939 MARGARIDA DO ROCIO PERON422785 MARIA DA LUZ DOS SANTOS134499 MARIA DE LOURDES SANTOS189596 MARIA ERNESTINA DE PAULA438087 MARIA PRISCILA KOZAN64262 MARIA ROSA DE CARVALHO75670 MARIA SUELI DOS SANTOS61247 MARILENE APARECIDA CAETANO PINTO92616 MARIO VOINASKI77550 MAURILIO PEREIRA BUENO JORGE158566 MAURO LUIZ PANGRACIO190136 MIGUEL SANTOS DE ALMEIDA LARA175553 MOISES LUCAS DA ROSA169101 MURILO LERMEN SOUTO123063 NELSON FELIX RIBEIRO106049 NESTOR JOSE MALLMANN179415 NEUSA LEANDRO194368 NILCELIA ARCILIO

117212 NORTON BATISTA ROSAS58596 ODEZILDO FERREIRA131125 OSVINO FRIDRICH51434 PALOMA VANESSA SCHEIFFER372714 PATRICIA CAROLINE VASCONCELOS135350 PAULO CESAR SCHNAIDER8396 PAULO FERNANDO DE ARAUJO155658 PAULO PREZASNIUK121254 PAULO ROBERTO BARBOSA178909 PRISCILA HARKATYN61833 PRISCILA HIGINO GALDINO DOS SANTOS41510 RAQUEL DE MARINS7016 RAQUEL PINTO DA SILVA207865 RECUPERADORA DE CAMINHOES JOANICO LTDA260615 REGINALDO HAAS119314 RENE LINDEBECKER DE CASTRO53536 RICARDO DA ROSA133188 RITA DE CACIA SIERPIEN162444 ROBERTO MARIANO CARNEIRO188938 ROBERTO RIVELINO RAMOS134970 ROSALBA BUENO CUNHA15128 ROSANA APARECIDA FARIAS DE MIRANDA42667 ROSANA APARECIDA GOMES DE DEUS423467 ROSANGELA MOREIRA MARQUES PEREIRA37018 ROSANGELA WOINAROSKI177765 ROSELI DE FATIMA RIBEIRO DE CAMPOS191684 ROSELI FERREIRA DOS SANTOS169679 ROSELI FERREIRA LEMES118254 ROSERMIRA DIAS MARTINS82599 RUBIA DE FATIMA VAZ RAMALHO77518 SABRINE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA417682 SALETE BERGENTHAL VARGAS SIMAO440086 SANDRA MARQUES INACIO145579 SERGIO MAZUREK TEBCHERANI87368 SILMARA APARECIDA VIEIRA71003 SILMARA DA APARECIDA TEIXEIRA25555 SILVANA DE FATIMA VENANCIO71424 SILVANA PALANCHUK137941 SONIA DITZEL82448 SUELEN VIANA DOS SANTOS72309 TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA238929 THABATHA L FRANCO DE FREITE E OUTRO55472 THIAGO WECKERLIN88875 VERISSIMO RIBEIRO DOS SANTOS215548 VITORIA INCORPORACOES LTDA

______________________________________________________________________________Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, fica o contribuinte e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.

Procuradoria Geral do Município, em 06 de maio de 2019.SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO358718 NOEL BALBINO DA SILVA 02055784978 2330460/2018

______________________________________________________________________________RESOLUÇÃO Nº 032/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, a Lei nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/PG de 22/12/12, nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando, também, o Laudo Técnico da Comis-são de Verificação, o Pareceres Favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, sob o número 034/19 de 15/14/2019, quanto do Conselho Municipal de Educação, sob o número 059/19 de 17/04/2019.

RESOLVE,

Art. 1º. RENOVAR o CREDENCIAMENTO da ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO CORDEIRO – ENSINO FUNDAMENTAL, situada na Rua Lopes Trovão, nº 740, Vila Estrela, Bairro de Oficinas, CEP 84.040-080, CNPJ 79.320.669/0001-10, mantida pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para as ofertas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e a modalidade de Educação Especial, da Educação Básica, em Tempo Integral.

Parágrafo Único. A Escola Municipal, supracitada, recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta do Ensino Fundamental – Anos Iniciais pela Resolução Estadual nº 1.143/02-SEED/PR de 11/07/2002-DOE, sendo que a Resolução Municipal nº 017/15-SME/PG de 06/10/2015-DOM, Credenciou a Instituição de Ensino e Renovou a Autorização de Fun-cionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com os prazos dos vencimentos até o ano letivo de 2019, sendo que a Sala de Recursos Multifuncionais para o Atendimento Educacional Especializado – SRM/AEE, foi implantada pelo Decreto Municipal nº 7.225 de 17/05/2013-DOM.

Art. 2º. RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO do ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – do 1º ao 5º ano, em dois Ciclos de Aprendizagem, sendo o 1º CICLO com turmas de 1º, 2º e 3º anos e o 2º CICLO com turmas de 4º e 5º anos.

Art. 3º. AUTORIZAR a SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS para o ATENDIMENTO EDU-CACIONAL ESPECIALIZADO-SRM/AEE, na Modalidade da Educação Especial, seguin-do os preceitos da Educação Inclusiva, implantada por meio do Decreto Municipal nº 10.252/15 de 08/07/2015-DOM.

Art. 4º. ESTABELECER OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Delibera-ção do CME/PG nº 001/13, para o Credenciamento e para as ofertas de ensino, ora reno-vadas e autorizada da seguinte forma:


§1º. A Renovação do CREDENCIAMENTO da Escola Municipal, supracitada, com o prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024.

§2º. A Renovação da Autorização de Funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (1º ao 5ª anos) com prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024.

§3º. A Autorização de Funcionamento da SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – ATEN-DIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/SRM/AEE, com a regularização dos anos letivos de 2016 a 2019, com o novo prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contanto a partir do início do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024.

Art. 5º. A Direção da Instituição de Ensino, supracitada, deverá solicitar a Renovação do Creden-ciamento e as Renovações das Autorizações das ofertas de ensino, concedidas nesta Resolução, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos previstos e, caso ocorra a cessação de quaisquer das etapas e modalidade de ensino, ora autorizada e/ou renovadas, deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o referido processo.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-ções em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 22 DE ABRIL DE 2019.

PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELISecretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

E.C. / REF. ao Protocolo/CEFE-SME nº 010/18 de 11/04/2018.

F M SF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E

S A Ú D E

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 164/2017CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA CONTRATADO: J.R. EHLKE & CIA LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do acréscimo de exames, fica acrescido o valor contratual, alu-dido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) R$ 70.875,00 (setenta mil oitocentos e setenta e cinco reais). ______________________________________________________________________________

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO n° 726/2015CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSACONTRATADO: NOVAK TRANSPORTES LTDA MECLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 30001.1012202352395/3390330600. Código Reduzido nº 22.”______________________________________________________________________________

R A T I F I C A Ç Ã O D E INEXIGIBILIDADE D E L I C I T A Ç Ã O N º 8 / 2019

Exercício: 2019

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 03/05/2019 PROTOCOLO: 710509 / 2019 PROCESSO: 63

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E

Endereço: RUA LOURENÇO PINTO, 196

Bairro: CENTRO Cidade: Curitiba - PR CEP:

CNPJ: 10.498.974/0001-09 Insc. Estadual: 41206229732

Telefone:

OBJETO

Contratação de empresa para liberação do acesso a ferramenta de gestão denominada Contratos.Gov, para uso da Coordenadoria de

Contratos da Fundação Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110301005523963390400000 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

3000110302005124063390400000 369 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

1 1 105177 1.00Contratação de empresa detentora da Ferramenta desenvolvida

especificamente para a gestão e a fiscalização dos contratos da

Administração Publica, denominada Contratos.Gov.

24.990,00 24.990,00 SVÇ

Total: 24.990,00

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saude

Pág. 1/1www.elotech.com.br

F U M T U RF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E T U R I S M O

AVISO DE EDITAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 77 / 2019

Exclusivo ME/EPP/MEIData: 21/05/19Horário: 14 :00horasObjeto: Aquisição de uniformes (Camisetas) para a Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, com as características descritas no Edital.

Valor máximo: R$ 1.712,34 (Um mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos). Dotação Orçamentária:

Red. Dot. Orçamentária Secretaria1276 290022369502582384/3390302300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1000 Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /

EDGAR HAMPFSecretário Municipal de Turismo

Ponta Grossa, 06 de maio de 2019.

A F E P O NA G Ê N C I A D E F O M E N T O E C O N Ô M I C O D E

P O N TA G R O S S A

AVISO DE EDITALRetificação

A AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão – Registro de Preços na Forma Eletrônica nº 5 / 2019

Data: 16/05/19Horário: 14 :00horasObjeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONA-LIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PRESENCIAL, PARA USO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO, para atender os veículos per-tencentes a frota da AGÊNCIA DE FOMENTO DE PONTA GROSSA – AFEPONValor máximo: R$ 96.643,81 (Noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos)

Dotação Orçamentária: Cod. Reduzido Dot. Orçamentária Secretaria

7 22.001.04.122.0010.2.212/339030 Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON30 22.002.15.452.0088.2.214/339030

10 22.001.04.122.0010.2.212/339039

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /

DANIELLE DE MATTOS SCHLUMBERGER – Presidente da AFEPONPonta Grossa, 02 de maio de 2019.

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E


C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 117/2019

DATA CONCESSÃO 06.05.2019NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDESFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARA A SERVIÇO DO GABI-NETE DO ROGÉRIO MIODUSKI, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07/05/2019 – 05:30 HDATA /HORARIO TÉRMINO 07/05/2019 – 13:00 HQUANTIDADE 1,0VALOR UNITÁRIO R$ 60,00VALOR TOTAL R$ 60,00VEICULO UTILIZADO GOL

PLACA BAO 7917

ORDEM 118/2019DATA CONCESSÃO 06.05.2019NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDESFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARA A SERVIÇO DO GABI-NETE DO JOÃO FLORENAL DA SILVA, COM DESTINO A ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA, EM CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 08/05/2019 – 07:00 HDATA /HORARIO TÉRMINO 08/05/2019 – 13:00 HQUANTIDADE 1,0VALOR UNITÁRIO R$ 60,00VALOR TOTAL R$ 60,00VEICULO UTILIZADO GOL

PLACA BAO 7917

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PRVersão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

Documents

EDIÇÃO Nº 2.567 / ANO XI / 12 PÁGINAS PONTA GROSSA, TERÇA ... · 2 ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.567 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2019 LICITAÇÕES