Edição nº 2.633 - Prefeitura Municipal de Costa Rica · Costa Rica (MS), 23 de Abril de 2020. Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04

Ano XV - Edição nº 2.633 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Abril de 2020 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XV – Edição - Nº 2.633Costa Rica (MS), 23 de Abril de 2020.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Alaércio GuimarãesSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretário Municipal de Assistência Social - Emerson Leandro BortolazziSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Claudia Alonso Nadae Teixeira (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Rayner Moraes Santos Vice-presidente – Jovenaldo Francisco dos Santos 1ª Secretário – Claudomiro Martins Rosa2º Secretário - José Augusto Maia VasconcellosVereador - Antônio Divino Felix RodriguesVereador - Artur Delgado BairdVereador – Lucas Lázaro GerolomoVereador - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralVereador - Ronivaldo Garcia CotaVereador - Rosângela Marçal PaesVereador - Waldomiro Bocalan

PODER EXECUTIVOPORTARIA “P” no 410/2020 Costa Rica – MS, 22 de abril de 2020.

"REVOGA PORTARIA QUE CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL".

O Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos Termos do Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E: Art.1o - REVOGAR Portaria nº 399/2020, de 16 de abril de 2020, que designa a servidora LILIAN CRISTINA DIAS DOS SANTOS, RG 001264370 – SSP/MS e CPF 938.897.201-53, que concede Progressão Funcional referente ao período aquisitivo de 19/02/2015 a 18/02/2020.

Art.2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 16 de abril de 2020.

Paço Municipal, aos 22 de abril de 2020.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal

PORTARIA “P” no 411/2020 Costa Rica – MS, 22 de abril de 2020.

"CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL"

WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, Conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E: Art.1o - CONCEDER Progressão Funcional da Classe “A” para a Classe “B” a LUCILENE PAES PEREIRA FONTOURA, Professor Anos Iniciais, matricula nº 1333, RG 436.912 – SSP/MS e CPF 446.507.791-20, lotada na Secreta-ria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 19/02/2015 a 18/02/2020, em conformidade com o Artigo 14 ao 17, da Lei Complementar 85, de 22 de outubro 2019.

Art.2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2020.

Paço Municipal, aos 22 de abril de 2020.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMPEC n. 15, DE 22 DE ABRIL DE 2020

Retoma, com restrições, o funcionamento dos parques naturais municipais.

A PRESIDENTE DO COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTA-MENTO AO CORONAVÍRUS – COVID-19, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto n. 4.629, de 17 de março de 2020,

R E S O L V E:

Art. 1º Retomar, a partir de 27 de abril de 2020, o funcionamento do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú e do Parque Natural Municipal da Lage, de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

§ 1º A visitação aos parques ficará restrita a residentes no município de Costa Rica, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

I – título de eleitor; II – carteira de amigo do parque; III – comprovante de conta de consumo com endereço no município; IV – comprovante de matrícula própria ou de dependente na rede local de ensino; eV – outros que possam comprovar a residência da pessoa no município de Costa Rica.

§ 2º A visitação aos parques ficará condicionada ao cumprimento das medidas de prevenção à transmissão da covid-19, em especial as de distanciamento entre as pessoas, o uso de álcool 70%, líquido ou em gel, e o uso de máscara por todos os colaboradores e usuários.

Art. 2º Fica revogada a Resolução n. 06, de 19 de março de 2020.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica, 22 de abril de 2020; 40º ano de Emancipação Político-Administra-tiva.

ADRIANA MAURA MASET TOBALPresidente do Comitê

KEYLER SIMEY GARCIA BARBOSASecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura


Retoma, com restrições, o funcionamento do Campo Sintético Buscando Novos Sonhos.


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000057Processo nº 1247/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Mun. Desenvo. Da Educação Basica Ecopel Industria e Comercio Ltda MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e lim-peza, para atender SEMED, escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 6.571,00 (seis mil e quinhentos e setenta e um reais).Dotação: 123610109.2.211Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2019 - SRPData de Assinatura: 04 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001321Processo nº 1247/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Eficaz Logística comercio de produtos de limpeza e descartáveis EIRELI MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e lim-peza, para atender SEMED, escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 6.637,00 (seis mil e seiscentos e trinta e sete reais).Dotação: 123610109.2.212Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2019 - SRPData de Assinatura: 04 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


A PRESIDENTE DO COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTA-MENTO AO CORONAVÍRUS – COVID-19, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto n. 4.629, de 17 de março de 2020, e considerando o disposto no Decreto n. 4.653, de 16 de abril de 2020,

R E S O L V E:

Art. 1º Retomar o funcionamento do Campo Sintético Buscando Novos So-nhos, inclusive para locação a terceiros.

Parágrafo único. A utilização do espaço ficará condicionada ao cumprimento das medidas de prevenção à transmissão da covid-19, em especial as de distanciamento entre as pessoas, o uso de álcool 70%, líquido ou em gel, e o uso de máscara por todos os usuários.

Art. 2º Permanece suspenso o uso do ginásio poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza, por ser local fechado.




KEYLER SIMEY GARCIA BARBOSASecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura


Revoga a Resolução n. 13, de 27 de março de 2020.

A PRESIDENTE DO COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTA-MENTO AO CORONAVÍRUS – COVID-19, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto n. 4.629, de 17 de março de 2020, e considerando o disposto no Decreto n. 4.653, de 16 de abril de 2020,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Resolução CMPEC n. 13, de 27 de março de 2020.




PAULO RENATO ANDRIANISecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino)

Extrato de Nota de Empenho nº 001620Processo nº 1460/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a SEMED, escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 2.634,00 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2019 - SRPData de Assinatura: 06 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001622Processo nº 2268/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação – Sme Dhiego De Paula Taroco Eireli.Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender aos alunos das escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 5.187,10 (cinco mil e cento e oitenta e sete reais e dez centavos).Dotação: 12.306.0109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2019 - SRPData de Assinatura: 09 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001625Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Laticínios Maria Eireli MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 24.092,97 (vinte e quatro mil e noventa e dois reais e noventa e sete centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 04 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001628Processo nº 1460/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a SEMED, escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 25.782,10 (vinte cinco mil e setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2019 - SRPData de Assinatura: 04 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001629Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 17.679,75 (dezessete mil e seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00


Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 04 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001630Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Tarrafão Dez Ltda ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 22.978,50 (vinte e dois mil e novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 06 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001633Processo nº 1460/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a SEMED, escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 3.731,50 (três mil e setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2019 - SRPData de Assinatura: 06 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002107Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Casa das Verduras Eireli MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 15.669,35 (quinze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002108Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação D.R Comercio de Alimentos EireliObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 13.540,00 (treze mil e quinhentos e quarenta reais).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 12 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002109Processo nº 2268/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação – Sme

Laticínios Maria EireliObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender aos alunos das escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 25.109,53 (vinte e cinco mil e cento e nove reais e cinquenta e três centavos).Dotação: 12.306.0109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2019 - SRPData de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002110Processo nº 1460/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Maria Aparecida Berni da Silva Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a SEMED, escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 2.241,00 (dois mil duzentos e quarenta e um reais).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2019 - SRPData de Assinatura: 19 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002111Processo nº 1247/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Clarear Com. Mat. Limpeza LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e lim-peza, para atender SEMED, escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 2.712,50 (dois mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos).Dotação: 123610109.2.212Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2019 - SRPData de Assinatura: 09 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002112Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 5.973,85 (cinco mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002113Processo nº 1460/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a SEMED, escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 29.583,00 (vinte nove mil e quinhentos e oitenta e três reais).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2019 - SRPData de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Data de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002121Processo nº 1460/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a SEMED, escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 10.121,80 (dez mil e cento e vinte e um reais e oitenta centa-vos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2019 - SRPData de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002182Processo nº 1247/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Na Contramão LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e lim-peza, para atender SEMED, escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais).Dotação: 123610109.2.218Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2019 - SRPData de Assinatura: 04 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 006474Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Casa das Verduras Eireli MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 7.230,10 (sete mil e duzentos e trinta reais e dez centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 11 de setembro de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007669Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação D.R Comercio de Alimentos EireliObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 4.697,50 (quatro mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 03 de outubro de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002114Processo nº 2268/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação – Sme Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender aos alunos das escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 19.523,63 (dezenove mil e quinhentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).Dotação: 12.306.0109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2019 - SRPData de Assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002115Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Tarrafão Dez Ltda ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 2.715,00 (dois mil e setecentos e quinze reais).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 11 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002116Processo nº 1247/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Clarear Com. Mat. Limpeza LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e lim-peza, para atender SEMED, escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais).Dotação: 123610109.2.218Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2019 - SRPData de Assinatura: 09 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002117Processo nº 1232/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação Tarrafão Dez Ltda ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender escolas e creches da rede municipal de educação.Valor Global: R$ 2.226,00 (dois mil e duzentos e vinte e seis reais).Dotação: 123060109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2019 - SRPData de Assinatura: 20 de março de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002119Processo nº 2268/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal De Educação – Sme Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender aos alunos das escolas e creches da rede municipal de educaçãoValor Global: R$ 520,10 (quinhentos e vinte reais e dez centavos).Dotação: 12.306.0109.2.210Elemento de Despesa: 3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2019 - SRP


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato de ata de registro de preços e termo de compromisso de fornecimento n° 62/2019 Processo nº 2437/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal De Saúde Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Educação – Sme Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Dulce Regina De Souza Me Angelita Alves De Araujo Me

Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para mão de obra de decoração, locação de produtos para ornamentação e aquisição de flores e arranjos naturais para eventos municipais. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 05/12/2019 até o dia 05/12/2020. Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, Função: 04, 12, 18, 23, 27, 10, 08, 16, 13 e 06, Sub-Função: 122, 361, 364, 365, 541, 542, 695, 812, 301, 305, 241, 242, 243, 244, 482, 392 e 182, Programa: 0124, 0109, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110 e 0113, Projeto/Atividade: 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.214, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.235, 2.236, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.209, 2.203, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228 Elemento de Despesa: 8895, 8899, 8908, 8920, 8912, 8914, 8916, 8917, 8918, 8923, 8925, 8932, 8933, 8928, 8929, 8921, 8913, 8915, 8935, 8936, 8939, 8941, 8943, 8945, 8949, 8940, 8942, 8944, 8950, 8952, 8954, 8956, 8958, 8960, 8953, 8955, 8957, 8959, 8961, 8963, 8964, 8966, 8969, 3462, 3463, 3469, 3471, 3486, 3487, 3488, 3477, 3478, 3479, 3490, 3492, 3495, 3496, 3502, 3503, 3507, 3507, 3509, 3511, 3513, 3516, 3518, 3523, 3525, 3527, 3527, 3529, 3530, 3532, 3535, 3508, 3510, 3512, 3524 e 3526 Fonte de Recursos: 100000, 101000, 115049, 115053, 120000, 119000, 102000, 114009, 125000, 131503, 114008, 114020, 131000, 114012, 129000, 126000, 134000 e 18153. Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17, ou outra que venha substituir. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 99/2019 – SRP Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Dulce Regina de Souza Angelita Alves de Araújo

Relação de itens das empresas: DULCE REGINA DE SOUZA ME

Lote 1 - Locação

Item Descrição Unidade de medida

Quantidade Total

Valor unitário Valor Total

1. Aparador de ferro Unidade 40 R$ 80,00 R$ 3.200,00 2. Aparador de madeira Unidade 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 3. Arranjo artificial Unidade 40 R$ 55,00 R$ 2.200,00 4. Banco de Ferro Unidade 30 R$ 30,00 R$ 900,00 5. Banco de Madeira Unidade 30 R$ 30,00 R$ 900,00 6. Bandejas (quadrada, redonda, retangulas) Unidade 30 R$ 8,00 R$ 240,00 7. Biombo de Ferro Unidade 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 8. Biombo de madeira Unidade 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 9. Bolo artificial com no minimo 2 andares Unidade 10 R$ 50,00 R$ 500,00 10. Cachepôs Unidade 70 R$ 25,00 R$ 1.750,00 11. Capa branca para cadeiras Unidade 1000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 12. Castiçal suporte floral ferro Unidade 20 R$ 25,00 R$ 500,00 13. Cobre Mancha Unidade 20 R$ 5,00 R$ 100,00

14. Coluna/suporte para flores em corredor medindo 80cm, fabricado em madeira, cor branca.

Unidade 20 R$ 20,00 R$ 400,00

15. Coluna/suporte para flores em corredor medindo 90cm, fabricado em ferro, cor dourado

Unidade 20 R$ 20,00 R$ 400,00

16. Coluna/suporte para flores em corredor medindo 90cm, fabricado em madeira rustica Unidade 20 R$ 25,00 R$ 500,00

17. Cortina de led (por metro) Metro 150 R$ 20,00 R$ 3.000,00

18. Cortinamento de paredes (por metro) (cortina a escolher pelo contratante) Metro 800 R$ 8,50 R$ 6.800,00

19. Espelho para Hall de entrada grande Unidade 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00 20. Espelho para Hall de entrada médio Unidade 20 R$ 50,00 R$ 1.000,00 21. Espelho para Hall de entrada pequeno Unidade 30 R$ 30,00 R$ 900,00 22. Luminárias e abajur Unidade 20 R$ 25,00 R$ 500,00 23. Lustre Unidade 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00

24. Mão de obra de montagem da decoração(diária por pessoa) 80 R$ 130,00 R$ 10.400,00

25. Mesa de centro Unidade 25 R$ 70,00 R$ 1.750,00 26. Mesa para bolo Unidade 20 R$ 100,00 R$ 2.000,00 27. Painel de Ferro Unidade 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 28. Painel de Madeira Unidade 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 29. Poltrona Unidade 40 R$ 70,00 R$ 2.800,00 30. Puffs de cores variadas Unidade 40 R$ 20,00 R$ 800,00 31. Suporte para doces Unidade 30 R$ 15,00 R$ 450,00


32. Tapetes para passarelas (com medidas aproximadas de 50x2 e cores varias) Unidade 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00

33. Tapetes quadrados (com medidas aproximadas de 2x1,5 e cores varias) Unidade 20 R$ 50,00 R$ 1.000,00

34. Tapetes quadrados (com medidas aproximadas de 3x3 e cores varias) Unidade 30 R$ 70,00 R$ 2.100,00

35. Toalhas de mesa (cores variasdas) Unidade 500 R$ 12,00 R$ 6.000,00

36. Vasos de diversos materiais (espelhado, bambu sintetico, madeira) Unidade 80 R$ 20,00 R$ 1.600,00

Valor global Lote 1 R$ 70.090,00

ANGELITA ALVES DE ARAUJO Lote 2- Locação


Quantidade Total

Valor unitário

Valor Total

1.

Arranjo natural (contendo os produtos: rosas, margarida, aster, gipsofila, boca de leão, pinoquio, flor do campo, margarida, astronelia, livianto, gerbera/verdes: murta, eucalipto, ruscus, aspargo)

Unidade 50 R$ 98,00 R$ 4.900,00

2. Mini vasos de flores naturais da estação (margaridas,calanchues, flores do campo, azaleia, violetas, mini rosas, calandiva, azaléia, begonia, lirio)

Unidade 100 R$ 14,00 R$ 1.400,00

3. Planta ornamental grande (rafias, bambu mosso, bambu areca, columéia, Pinheiros) Unidade 20 R$ 40,00 R$ 800,00

4. Planta ornamental media (rafias, bambu mosso, bambu areca, columéia, Pinheiros) Unidade 20 R$ 30,00 R$ 600,00

5. Planta ornamental pequena (rafias, bambu mosso, bambu areca, columéia) Unidade 20 R$ 20,00 R$ 400,00

6. Vasos de sabambaias Unidade 20 R$ 10,00 R$ 200,00 Valor global Lote 2 R$ 8.300,00

Locação 3-Aquisição


Quantidade Total Preço Valor

Total 1. Arranjo Artificial Unidade 30 R$ 30,00 R$ 900,00

2. Botão de rosa Unidade 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00

3. Buque de flores contendo no minimo 6 rosas vermelhas Unidade 20 R$ 45,00 R$ 900,00

4. Buque de flores (6rosas vermelhas, 6 rosas brancas, cravos) Unidade 30 R$ 50,00 R$

1.500,00

5.

Coroa de flores Contendo (1 Suporte de espuma floral, 2 florais, 3 pacote folhagens, 3 pacote crisântemo ou flores do campo, 2 pacote tango ou Aster, 1 laço, 1 Faixa com letras).

Unidade 30 R$ 103,33 R$ 3.099,90

6.

Coroa de flores Contendo (1 suporte espuma floral, 2 florais, 3 pacote folhagens, 3 pacote crisântemo ou flores do campo, 3 pacote tango ou aster, 1 Laço, 1 faixa com letras, 8 botoes, 1 pacote de astromelia).

Unidade 30 R$ 180,00 R$ 5.400,00

7. Vasos de Flores de diversos materiais Unidade 20 R$ 35,00 R$ 700,00 VALOR GLOBAL LOTE 3 R$ 14.999,90 Valor Global da empresa R$ 23.299,90

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2019 É DE R$ 93.389,90 (noventa e três mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).


Secretaria Municipal De Educação – SME Araujo E Vargas LTDA-ME Multiplicar Compras & Comercio EIRELI ME Mipa Industria E Comercio De Moveis LTDA ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de móveis, eletrodomésticos, kit de lençol e casinha de boneca para atender a rede municipal de educação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 30 de dezembro de 2019 até o dia 30 de dezembro de 2020. Órgão: 02 e 03 Unidade: 02.04, 03.07 Função: 04, 12 Sub-Função: 122, 361, 365 Programa: 0124, 0109 Projeto/Atividade: 2.251, 2.212, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento da Despesa: 9984, 9985, 9986, 9978, 9979, 9982, 9983, 9995, 9996, 10369, 10370, 10371, 10363, 10364, 10367, 10368, 10380, 10381 Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115049, 115052, 119000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 108/2019 – SRP Data de Assinatura: 30 de dezembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

José Antônio Gabaron Vargas Dinildo Almeida Pina Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens das empresas: ARAUJO E VARGAS LTDA-ME

Item Especificação de material Unid. Medida Quant. Valor

unitário Total Marca

4.

ARMÁRIO EM MDF OU DE 15MM COR AMADEIRADA E INTERNA BRANCA DE 15MM, MEDINDO 1600X1000X420MM, CONTENDO DUAS PORTAS INDIVIDUAIS, DIVISÓRIA INRTERNA CENTRAL, 3 PRATELEIRAS 2 FECHADURAS CILINDRICAS, PUXADORES DE PERFIL EM ALUMÍNIO, 4 PÉS REFORÇADOS FABRICADOS EM AÇO CROMADO MEDINDO 20MM E PAREDES DE 1,5MM) REQUADRO DE 60X60M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

UNIDADE 60 R$ 1.030,00

R$ 61.800,00 MADEGRAN

VALOR GLOBAL R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais)

MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI ME



1.

FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO – FG2 (PROINFÂNCIA) CONFORME MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FNDE

UNIDADE 01 R$ 696,00

R$ 696,00 CLARICE

2.

ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – EP (PROINFÂNCIA) CONFORME MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FNDE.


R$ 450,00 ARBEL

3.

MIXER DE ALIMENTOS – MX (PROINFÂNCIA) CONFORME MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO FNDE.


R$ 249,00 CADENCE

5.

CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LARGURA: 1310 MM; ALTURA MÍNIMA: 1287 MM; COMPRIMENTO: 1610 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS solares E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

UNIDADE 01 R$ 5.780,00

R$ 5.780,00

BRINK MOBIL

VALOR GLOBAL R$ 7.175,00 (sete mil e cento e setenta e cinco reais)

MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME



6.

KIT DE LENÇOL: COMPOSTO DE 2 LENÇÓIS, FRONHA E TRAVESSEIRO. ESPECIFICAÇÕES: LENÇOL: 1 LENÇOL COM ELÁSTICO, TECIDO TIPO TERGAL FIO MISTO 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER MÍNIMO 180, ELÁSTICO Nº20 DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COMPOSIÇÃO: 73% POLIÉSTER 27% ELASTOTIENO; DIMENSÕES DO TECIDO: 110CMX70CM, DO ELÁSTICO: 30CM. TODO LENÇOL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM COSTURA RETA SIMPLES; O ELÁSTICO DEVE SER APLICADO APENAS NAS 4 EXTREMIDADES DO LENÇOL COM COSTURA REFORÇADA. 1 LENÇOL SEM ELÁSTICO TECIDO TIPO TERGAL FIO MISTO 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER MÍNIMO 180 FIO, ELÁSTICO Nº20 DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COMPOSIÇÃO: 73% POLIÉSTER 27% ELASTOTIENO, DIMENSÕES DO TECIDO: 120X80CM, TODO LENÇOL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM COSTURA RETA SIMPLES. TRAVESSEIRO: ANTIALÉRGICO, ANTIACARO, ANTI MOFO, INODORO, RESISTENTE, MACIO, LAVAVÉL. REVESTIMENTO: 50%ALGODÃO, 50%POLIÉSTER. ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. TAMANHO 30CM CM 40 CM. FRONHA: TECIDO TIPO TERGAL FIO MISTO 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER MÍNIMO 180 FIOS. TAMANHO 30CM 40CM.

UNIDADE 300 R$ 143,00

R$ 42.900,00 CRESCER

VALOR GLOBAL R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais)

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2019

É DE R$ R$ 111.875,00 (cento e onze mil e oitocentos setenta e cinco reais)


Secretaria Municipal De Educação – Sme Fabio Pereira Eireli Me.

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gás de cozinha. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 9 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 09/09/2019 até o dia 09/06/2020 podendo atingir o limite da vigência previsto no Decreto 7892/2013 e alterações. Órgão: 02 e 03 Unidade 02.04 e 03.07 Função 04 e 12 Sub-Função 122, 361 e 365 Programa 0124 e 0109 Projeto/Atividade 5551, 2212, 2217, 2218, 2211 e 2216 Elementos de Despesa 33.90.30.00 Desdobramento 1099, 1101, 1088, 1094, 1115, 1116, 1100, 1089, 1095 e 1096 Fonte de Recursos 101000, 120000, 115053, 115049 e 119000 Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2019 – SRP Data de Assinatura: 09 de setembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Fabio Pereira Relação de itens das empresas: Item. Objeto. UnId. Qtd. Valor

Unitário Valor Total Marca

01 Botijão de gás P13 (vasilhame) Unid. 10 R$ 170,00 R$ 1.700,00 LIQUIGAS 02 Carga de gás liquefeito P13 Unid 1000 R$ 57,79 R$ 57.790,00 LIQUIGAS 03 Botijão de gás P45 (vasilhame) Unid. 10 R$ 340,00 R$ 3.400,00 LIQUIGAS 04 Carga de gás liquefeito P45 Unid 100 R$ 258,99 R$ 25.889,00 LIQUIGAS

Valor Global R$ 88.789,00 (oitenta e oito mil e setecentos e oitenta e nove reais)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 45/2019 Processo nº 1931/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação

Fabio Pereira Eireli


Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 02 na porcentagem de 4,817418%, passando seu valor unitário para R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), passando o valor Global da empresa para R$ 91.589,00 (noventa e um mil e quinhentos e oitenta e nove reais), para a empresa FABIO PEREIRA EIRELI, referente a Ata de Registro de Preços nº 45/2019, Processo Licitatório nº 1931/2019, modalidade Pregão Presencial nº 69/2019, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2019- SRP Data de Assinatura: 21 de novembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Fabio Pereira PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato de ata de registro de preços e termo de compromisso de fornecimento n° 46/2019 Processo nº 1703/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação – SME Maria Aparecida Berni Da Silva Eireli Me Ecopel Industria E Comercio Ltda Me Distribuidora Acl De Eletrodomésticos Ltda Epp Innfo Master Segurança Da Informação E Comercio Eireli Brink Sports Do Brasil Eireli – Me Multiplicar Compras & Comércio Eireli Me M Giroldo Decora Ltda EPP L.P.G Carlos – Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais permanentes para atender a rede municipal de educação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 09/09/2019 até o dia 09/09/2020. Órgão: 02 e 03 Unidade 02.04 e 03.07 Função 04 e 12 Sub-Função 122, 361 e 365 Programa 0124 e 0109 Projeto/Atividade 2251, 2212, 2217, 2218, 2211 e 2216 Elementos de Despesa 44.90.52.00 Desdobramento 9984, 9985, 9986, 9978, 9979, 9982, 9983, 9995, 9996, 10369, 10370, 10371, 10363, 10364, 10367, 10368, 10380 e 10381 Fonte de Recursos 101000, 115053, 120000, 115049, 115052 e 119000 Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2019 – SRP Data de Assinatura: 09 de setembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Alex Martins da Silva Marco Aurélio Guedes Cardoso Claudino Quirino da Silva Ana Carolina La Picirelli Vieira da Cunha Fabio Junio de Almeida Dinildo Almeida Pina João Carlos Guerra Fabio Renato Lima Carlos

Relação de itens das empresas: MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA EIRELI ME Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total MARCA

ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

8

máquina construída em aço, tratadas e pintadas a pó (pintura eletrostática) gaveta para os resíduos pinos de aço tratados termicamente evitando o desgaste margeador frontal com trava para encadernações maiores e menores margeador traseiro para distanciar os furos da margem faz encadernações de 10 a 450. Contém ajustes de margem e profundidade. Extensão de perfuração:330mm. Tamanho da base: 370 x 330mm. Desenvolvida para perfurar com facilidade até 15 folhas para encadernações com espiral, Máquina de qualidade, fácil manuseio. Área de Trabalho 352 x 217mm Peso: 9Kg.

15 UN 410,00 6.150,00 EXCENTRIX

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GUILHOTINA EM AÇO KA36 PARA 20 FOLHAS; COMPRIMENTO DE CORTE: 360 MM, é feita totalmente com aço tratado, assim evita que o ocorra a oxidação. Equipamento de extrema qualidade, garantindo a máxima eficácia para a sua rotina. Com pintura epóxi eletrostática que além das suas excelentes propriedades é anticorrosiva e possui ótima aderência. Todas as peças em aço retificado, cabo de borracha. Para garantir a sua segurança possui mola para ajustar a pressão da faca superior, sendo assim, a faca não abaixa sozinha evitando acidentes. Praticidade e segurança. Recomendado para fazer cortes de folhas com mais facilidade e precisão.

15 UN 210,00 3.150,00 EXCENTRIX

14

BEBEDOURO DE PISO CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORARefrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v. Unidade condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg A qualidade de todos os componentes do produto é atestado em laboratório e certificado INMETRO. Altura 1484mm, largura – 703mm, profundidade 644mm, Voltagem – 127V, amperagem 3,45 A, Potencia 305,00W, consumo 2.150 KW/H. O produto deverá ser de 1ª qualidade

5 UN 1.800,00 9.000,00 KARINA

Valor Global R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais)

Item Descrição Qnt. Unid. Valor Unitários Valor Global Marca

2

AR CONDICIONADO 12000 BTUs: TIPO: SPLIT. EVAPORADORA E CONDENSADOR, ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V Eficiência Energética EER (W/W): 2,81. Potência de Refrigeração (kW): 7,03. Ciclo: FRIO. Gás Refrigerante: R-410a. Classificação Energética (INMETRO): A. Tipo do Condensador: HORIZONTAL. Consumo de Energia Procel (kWh/mês): 52,6. Cor da evaporadora: BRANCO. Timer: SIM. Regula velocidade de ventilação: SIM. Sleep: SIM. Swing: SIM.

10 UN 1.530,00 15.300,00 AGRATTO


DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO EIRELI

Turbo: SIM. Filtro anti-bactéria: SIM. Desumidificação: SIM. Função brisa: SIM. Indicador de temperatura na evaporadora: SIM. Conteúdo da Embalagem: Evaporadora e Condensador, controle remoto, pilhas, manual impresso em português Conteúdo da Embalagem: Evaporadora e Condensador, controle remoto, pilhas, manual impresso em português garantia mínima: 01 ano. Equipamento Novo.

5

BEBEDOURO INDUSTRIAL SUPENSO COM CUBA/SUPORTE 200 LTS, Tanque interno confeccionado em aço inox 304, serpentina interna emerso aço inox 304, com tubulação ½ canos em pvc, com conexões da Amanco. Tanque externo aço inox brilhante, isolamento isopor 4 cm. Compressor hermético ¼ condensador 4/8, filtro de cobre, termostato para regular a temperatura d’água até 0º graus, gás ecológico 409 A, suporte de ferro em metalão 30x20 chapa 18, cantoneira ¾ x1/8 medindo 0,56 cm x 1,57mt de altura com cuba com 4 torneiras. Com certificação do Inmetro. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

10 UN 2.720,00 27.200,00 CANOVAS

Valor Global R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais)


9

EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZÃO 40CM/REVERSÃO! TENSÃO: 127V OU 220V, Certificado pelo Inmetro Rotação: 1750 RPM, Isolação: Classe F, Peso: 7.5Kg, Corpo: Aço, Diâmetro: 400mm Pintura: Eletrostática, Potência: 95w Frequência: 60 Hz O produto deverá ser de 1ª qualidade.

25 UN 189,29 4.732,25 VENTISOL

15

DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4 6000 FLS C/ SUPORTE BIVOLT (580X610X430 MM) Confeccionada em chapa de aço SAE1020, tratada com banho decapante e fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática (Epóxi) em estufa a uma temperatura de 200ºC garantindo assim uma total uniformidade no acabamento e maior durabilidade e resistência à oxidação, arranhões e desprendimento da tinta. - Seu sistema de aquecimento é composto por um conjunto de resistores a fio que trabalham com 50% de sua capacidade nominal, o que garante uma maior durabilidade do conjunto. Este sistema permite um aquecimento mais uniforme, proporcionando a secagem do papel sem amarelar e com uma substancial economia de energia elétrica em torno de 60% comparado as tradicionais caixas de madeira com lâmpadas incandescentes. - Capacidade: 6.000 folhas até tamanho A-4 ou 3.000 folhas no tamanho A-3 - Dimensões do gabinete: 480x340x360 mm (LxAxC) - Potência: 70 watts - Peso: 10 Kg. - Tensão de alimentação 110 ou 220 Volts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

2 UN 2.696,78 5.393,56 LARROYD

DRY PAPER 6000

Valor Global R$ 10.125,81 (dez mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos)

BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI - ME

MULTIPLICAR COMPRAS & COMÉRCIO EIRELI ME


1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO POTÊNCIA 1500W, VOLTAGEM 127V, FREQUÊNCIA 60Hz, VAZÃO 6L/MIN E PESO 8KG, A lavadora de alta pressão 1500W sistema com desligamento automático e dupla isolação elétrica que garante mais segurança na hora do uso. Possui alça e rodas para transporte trazendo praticidade na movimentação e jato de água ajustável que traz maior eficiência com menor consumo de água. Mangueira Pistola - Recipiente para detergente.

12 UN 509,00 6.108,00 WORKER/LW 1500W REF.

391000

Valor Global R$ 6.108,00 (seis mil e cento e oito reais)

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total MARCA

6

CADEIRAS SECRETÁRIA ESTOFADAS OPERACIONAIS PROPORCIONA CONFORTO AO USUÁRIO, e se adapta perfeitamente à diferentes ambientes e postos de trabalho. Peso Real Suportado (kg): 110kg Classificação: Secretária Estrutura - Giratória: Sim Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim Material Assento/Encosto: Courino Cor Preto Conteúdo da Embalagem: 1 cadeira Altura (cm): 94cm Largura (cm): 59cm Profundidade (cm): 50cm Altura encosto (cm): 28 cm Largura Encosto (cm): 36 cm Largura assento (cm): 43 cm Profundidade assento (cm): 39 cm Altura chão/assento mínima e máxima 40/50cm Peso líq. aproximado do Produto (kg): 9 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

20 UN 199,00 3.980,00 TR/SECRETARIA

7

CADEIRA OFFICE PRESIDENTE PLUS EM COURINO, FUNÇÃO RELAX E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, Composição Braços: Ferro, Polipropileno (PP), Poliuretano Revestimento em Poliuretano - Encosto em Policloreto de Vinila (PVC), Poliuretano e Madeira - Apoio para a cabeça - Com regulagem de altura à gás - Rodízios em Náilon (poliamida) - Base cromada - Encosto reclinável - Altura mínima do assento até o chão: 63 cm - Altura máxima do assento até o chão: 71,5 cm - Assento com parte superior de 2cm de espuma injetada, e parte inferior com espuma laminada injetada - Encosto com parte superior de 2cm de espuma injetada e parte inferior em espuma laminada injetada Altura (cm) 105 cm (mínima) / 113 cm (máxima) Largura (cm) 61,5 Profundidade (cm)65,5. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

40 UN 580,00 23.200,00 TR/PRESIDENTE

12 MESA ESCRIVANINHA EM MDF COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS, NA COR TABACO, revestimento de baixa pressão e dimensões – L:1,55cm, A:74,5cm, P:60cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

10 UN 320,00 3.200,00 TR/ESCRIVANINHA

Valor Global R$ 30.380,00 (trinta mil e trezentos e oitenta reais)


M GIROLDO DECORA LTDA EPP

L.P.G CARLOS - ME

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total MARCA 3 ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA 100% AÇO,

DIMENSÕES DO PRODUTO L: 150 CM, P: 28 CM, A 55 CM, pintura eletrostática a pó na cor branca, acabamento semi brilho, com 3 portas de abrir, puxador metálico. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

5 UN 270,00 1.350,00 BERTOLINI

4 BALCÃO/SUSPENSO PARA COZINHA EM AÇO, DIMENSÕES DO PRODUTO L: 105,A:44,P:62CM, com 3 portas e tampo acabamento em tratamento de superfície protegendo o armário contra ferrugem e corrosão, puxadores fixado com parafuso gerando mais firmeza e resistência. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

5 UN 336,00 1.680,00 BERTOLINI

11 LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS, 15 VELOCIDADES 1.000 W, PULSAR SIM, CAPACIDADE MÁXIMA DO COPO 3,1 LITROS, Capacidade Útil do Copo 1,75 litros, potência 1000 Watts, Tensão / Voltagem 127V ou 220V. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

15 UN 140,00 2.100,00 CADENCE

Valor Global R$ 5.130,00 (cinco mil e cento e trinta reais)

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total MARCA 16 PERSIANAS SCREEN NA COR CHAMPAGNE,

TONALIDADE BEGE ALTURA DE 2,20CM X 1,70M, bloqueiam de 70 a 80% dos raios solares. Impedem que eles entrem no cômodo sem eliminar a luminosidade do ambiente. Permitem uma visibilidade externa que interage paisagem e ambiente. Persiana de mecanismo rolô. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

50 UN 715,00 35.750,00 IMPERIUM

17 PERSIANAS SCREEN, NA COR CHAMPAGNE, TONALIDADE BEGE ALTURA DE 2,00 CM X 1,70 M, bloqueiam de 70 a 80% dos raios solares. Impedem que eles entrem no cômodo sem eliminar a luminosidade do ambiente. Permitem uma visibilidade externa que interage paisagem e ambiente. Persiana de mecanismo rolô. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

50 UN 655,00 32.750,00 IMPERIUM

18 PERSIANAS SCREEN NA COR CHAMPAGNE, TONALIDADE BEGE ALTURA DE 1,40 CM X 1,40 M, bloqueiam de 70 a 80% dos raios solares. Impedem que eles entrem no cômodo sem eliminar a luminosidade do ambiente. Permitem uma visibilidade externa que interage paisagem e ambiente. Persiana de mecanismo rolô. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

15 UN 375,00 5.625,00 IMPERIUM

Valor Global R$ 74.125,00 (setenta e quatro mil e cento e vinte e cinco reais)


13 MICRO-ONDAS NA COR BRANCA COM 53.9CM LARGURA, 30,7 CM ALTURA, PROFUNDIDADE 43 CM, com peso de 16 kg, potência 900W- 110V, 10 níveis de potência, capacidade de 32 litros, display LCD, relógio, prato giratório, receitas pré-programadas e trava de segurança.

10 UN 647,00 6.470,00 CONSUL

Valor Global R$ 6.470,00 (seis mil e quatrocentos e setenta reais)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º termo aditivo a ata de registro de preços Nº 46/2019. Processo nº 1703/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Educação – Sme Innfo Master Segurança Da Informação E Comercio EIRELI

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item 1 – Lavadora de Alta pressão potência 1500W, Voltagem 127V, Frequência 60Hz, Vazão 6L/MIN e peso 8kg da marca WORKER pela marca TRAMONTINA, sem alteração de valor, conforme justificado nos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2019 Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Ana Carolina La Picirelli Vieira da Cunha PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato de ata de registro de preços e termo de compromisso de fornecimento n° 25/2018 Processo nº 645/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms/Secretaria Municipal De Saúde Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência/Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MS/Secretaria Municipal De Assistência Social Fundo Municipal De Defesa Civil – Fumdec/Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Educação – Sme Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Misturas Parque Eireli Rodovalho E Valim Ltda Me.

Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (café da manhã, almoço, jantar), refeições e congêneres. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 24/06/2019 até o dia 24/06/2020. Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, Unidade: 02.01, 02.02, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 05.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, Função: 04, 12, 18, 23, 27, 10, 08, 16, 13 e 06 Sub-Função: 122, 361, 364, 365, 541, 542, 695, 812, 301, 302, 305, 241, 242, 244, 243, 482, 392 e 182. Programa: 0124, 0109, 0120, 0106, 0111, 0109, 0108, 0107, 0115, 0110 e 0113. , Projeto/Atividade: 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.214, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.235, 2.236, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.203, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228. Elementos de Despesa: 33.90.39.00 e 33.90.30.00 Desdobramento: 5739, 5743, 5752, 5754, 5764, 5756, 5758, 5760, 5761, 5762, 5767, 5769, 5776, 5777, 5772, 5773, 5765, 5757, 5759, 5779, 5780, 5783, 5785, 5787, 5789, 5793, 5784, 5786, 5788, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5796, 5798, 5800, 5802, 5804, 5797, 5799, 5801, 5803, 5805, 5807, 5808, 5810, 5813, 1152, 1153, 1159, 1161, 1176, 1177, 1178, 1167, 1168, 1169, 1180, 1182, 1185, 1186, 1192, 1193, 1197, 1199, 1201, 1203, 1206, 1207, 1208, 1213, 1215, 1217, 1219, 1220, 1222, 1225, 1198, 1200, 1202, 1204, 1205, 1207, 1214 e 1216. Fonte de Recursos: 100000, 101000, 115049, 119000, 102000, 114009, 125000, 131503, 181503, 114008, 114010, 114020, 114013, 131000, 114012, 126000, 134000, 180501, 115053, 115052 e 114013. Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2019 Data de Assinatura: 24 de junho de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Maria José Flores Rodovalho Eliana Teodoro Lopes Lalier

Relação de itens das empresas:


RODOVALHO E VALIM LTDA ME

Item Descrição Adm

Assist Des Educ Tu

r Obra

s Saúde

Quant

Total

Valor unitári

o Valor Total

LOTE 5

01

Os serviços de Buffet

referente ao jantar deverá

conter os seguintes

itens: • Arroz branco

• Farofa • Carne

vermelha (bovina, suína

ou ovino) • Carne branca (frango)

• Saladas variadas

• Legumes (cru ou cozido) • Batata palha

• Mandioca • Massas (lasanha, rondeli ou

macarronada)

Refrigerante – (quantidade 400 ml por

pessoa) dados de

identificação; data de

fabricação; data de

validade. Sabor extrato

de noz de cola; aroma

natural;

300 500 100 500 200 100 500 2200 R$

46,00 R$

101.200,00

acidulante: ácido fosfórico

- conservadores: benzoato de

sódio, regulador de

acidez, citrato de sódio; corante:

embalagem reciclável.

Classificação normal. Fardo

de seis garrafas tipo pet. Marca de

referência: Coca Cola ou de qualidade

superior/similar.

Ou Refrigerante (quantidade 400 ml por

pessoa) sabor guaraná.

Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas referências:

Antarctica/Kuat ou de

qualidade superior/simila

r. Sobremesas

variadas. (Doces

caseiros, sorvete,

pudim, pavê, tortas)

Fica por conta da contratada os serviços de


garçons, fornecimento

de todo material

necessário para

confecção da alimentação

que será servida e

utensílios para servir o buffet (talher, pratos,

panelas, taças,

travessas, colheres, etc). A contratada

também deverá

disponibilizar de tampões,

forros em geral (toalhas para mesas),

capas de cadeira,

ficando por conta da

contratante o fornecimento de mesas e cadeiras.

2

Serviço de buffet para

preparação de café da manhã,

almoço ou jantar, valor

por pessoa.Fica por conta da contratada os serviços de

garçons, utensílios para

300 100 100 100 100 100 200 1000 R$

26,00 R$

26.000,00

servir o buffet (talher, pratos,

panelas, taças,

travessas, colheres, etc). A contratada

também deverá

disponibilizar de tampões,

forros em geral, capas de cadeira, ficando por

conta da contratante o fornecimento de mesas e cadeiras.

TOTAL LOTE 5 R$: 127.200,00

MISTURAS PARQUE EIRELI

Item Descrição Adm

Assist Des Educ Tur Obra

s Saúd

e Quan

t. Total

Valor unitári

o Valor Total

LOTE 6

1

Refeição alacarte Jantar

(Strogonoff Carne ou

Frango com Arroz e Batata

Palha, File Grelhado com Arroz e Creme de Abobora ou

Purê de Batata,

Escondidinho de Carne ou

Frango, Batata Recheada de Frango, Carne

Ou Mista).

60 20 20 30 30 20 20 200 R$ 36,16

R$ 7.232,00


2

Refrigerante 350ml (Coca-Cola, antártica

ou superior/simila

r)

60 10 10 20 10 20 20 150 R$ 4,03

R$ 604,50

3

Refrigerante peti 2 litros (Coca cola, antártica ou

superior/similar)

20 10 10 20 20 10 10 100 R$ 8,13

R$ 813,00

TOTAL LOTE 6 R$: 8.649,50

LOTE 7

1


referente ao almoço

deverá conter os seguintes

itens: • Arroz

• Purê de batata

• File grelhado ou similar

• Frango a 4 queijos ou

similar • Salada

Tropical ou similar

• Nhoque a bolonhesa ou

similar • Canelone a quatro queijos

ou similar • Lasanha ou

similar Refrigerante - garrafa tipo

pet de 2 litros; com dados de identificação;

data de

400 200 200 200 200 100 200 1.500 R$ 46,00

R$ 69.000,0

0

fabricação; data de

validade. Sabor extrato

de noz de cola; aroma

natural; acidulante:

ácido fosfórico -

conservadores: benzoato de

sódio, regulador de

acidez, citrato de sódio; corante:

embalagem reciclável.

Classificação normal. Fardo

de seis garrafas tipo pet. Marca de

referência: Coca Cola

Ou Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02

litros no sabor guaraná.

Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas referências:

Antarctica/Kuait ou de qualidade

superior/similar

Fornecimento de garçons

Sobremesas: Sorvete com

banana caramelizada,


pudim, doce de queijo,

doce de leite, pêssego em calda com

creme de leite. TOTAL LOTE 7 R$: 69.000,00

LOTE 8


referente coquetel

deverá conter os seguintes

itens: • Tabua de

Frios (Lombo Canadense,

Salame, Azeitona Verde,

Mussarela, Provolone, Presunto)

• Antepasto de Berinjela

• Quibe Cru • Patê de Frango

• Escondidos (Recheio de carne moída ou de frango)

• Mini Torradas

• Pão de Leite Fica por conta da contratada os aparadores para servir o

coquetel, toalhas se

necessário, reposição da mesa e todos os utensílios e

afins para

300 300 200 150 150 100 300 1.500 R$ 52,00

R$ 78.000,0

0

realização do coquetel. Lista de utensílios:

• Travessas de inox oval

• Travessa quadrada de

inox • Assadeira

alumínio grande

• Panela de inox com

tampa • Pratinhos

• Garfos pequenos

• Tábuas de vidro para frios

• Colheres para servir

• Concha para risoto

• Colheres de sopa inox

• Travessa de vidro (quibe

cru) • Pegadores • Cubo de espelho

• Bomboniers de vidros

• Bomboniers vidro para

Torrada e Pão Sírio

• Panela grande com

tampa • Rechaud

para escondidos • Rechaud para risoto

• Jarras TOTAL LOTE 8 R$: 78.000,00


MUNICÍPIO DE COSTA RICA

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.572, dia 22 de janeiro de 2020, página 03, Publicação Trimestral, passando a constar a seguinte a matéria:


Secretaria Municipal De Educação – Sme Fabio Pereira Eireli Me.

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gás de cozinha. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 9 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 09/09/2019 até o dia 09/06/2020 podendo atingir o limite da vigência previsto no Decreto 7892/2013 e alterações. Órgão: 02 e 03 Unidade 02.04 e 03.07 Função 04 e 12 Sub-Função 122, 361 e 365 Programa 0124 e 0109 Projeto/Atividade 5551, 2212, 2217, 2218, 2211 e 2216 Elementos de Despesa 33.90.30.00 Desdobramento 1099, 1101, 1088, 1094, 1115, 1116, 1100, 1089, 1095 e 1096 Fonte de Recursos 101000, 120000, 115053, 115049 e 119000 Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2019 – SRP Data de Assinatura: 09 de setembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Fabio Pereira Relação de itens das empresas:

Item. Objeto. UnId. Qtd. Valor Unitário

Valor Total Marca

01 Botijão de gás P13 (vasilhame) Unid. 10 R$ 170,00 R$ 1.700,00 LIQUIGAS 02 Carga de gás liquefeito P13 Unid 1000 R$ 57,79 R$ 57.790,00 LIQUIGAS 03 Botijão de gás P45 (vasilhame) Unid. 10 R$ 340,00 R$ 3.400,00 LIQUIGAS 04 Carga de gás liquefeito P45 Unid 100 R$ 258,99 R$ 25.889,00 LIQUIGAS

Valor Global R$ 88.789,00 (oitenta e oito mil e setecentos e oitenta e nove reais)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 45/2019

MUNICÍPIO DE COSTA RICA

Processo nº 1931/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação

Fabio Pereira Eireli Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 02 na porcentagem de 4,817418%, passando seu valor unitário para R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), passando o valor Global da empresa para R$ 91.589,00 (noventa e um mil e quinhentos e oitenta e nove reais), para a empresa FABIO PEREIRA EIRELI, referente a Ata de Registro de Preços nº 45/2019, Processo Licitatório nº 1931/2019, modalidade Pregão Presencial nº 69/2019, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2019- SRP Data de Assinatura: 21 de novembro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Fabio Pereira

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 2419/2019Tomada de Preços nº 22/2019

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procu-radoria Jurídica e autorizo a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 4117/2019, visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 11.190,89 (onze mil e cento e noventa reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 8,33393406364266%, passando o valor global para R$ 145.471,89 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 22 de abril de 2020(assinatura digital)

Waldeli dos Santos Rosa Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal

Portaria nº 14.684/2018

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 1343/2019Pregão Eletrônico nº 44/2019Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o des-pacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração de Contrato no valor de R$ 6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais) com o fornecedor Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, com vigência de 04 (quatro) meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 30/2019, obedecendo ainda a quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contrata-do, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 22 de abril de 2020(assinatura digital)

Waldeli dos Santos RosaOrdenador de Despesas / Prefeito Municipal

Portaria nº 14.684/2018

PODER LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃODespacho do Ordenador de Despesas

PROCESSO Nº 05/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020O Ordenador de Despesas Rayner Moraes Santos, Presidente da Câmara Mu-nicipal de Vereadores de Costa Rica, RATIFICA a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 em favor de: EMPRESA CONTRATADA: SILVANA RIGONATO DOS SANTOS, sita a Rua


Tércio Teixeira Machado, 1253, Centro, Costa Rica - MS, CEP: 79550-000, CNPJ nº 27.559.221/0001-50.OBJETO: Prestação de serviço de jardinagem, incluindo poda e adubação do jardim da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica.VALOR GLOBAL: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).

Costa Rica – MS, 23 de março de 2020Rayner Moraes Santos

Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 04/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2020O Ordenador de Despesas Rayner Moraes Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, HOMOLOGO e RATIFICO a presente Inexigibilidade de Licitação, para a contratação do Escritório Bastos, Claro & Duailibi Advogados Associados, com sede a Rua Dr. Zerbini, nº 990, Chácara Cachoeira II, em Campo Grande Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.038/00001-99 neste ato representado pelo Sr. Dr. Bento A. Monteiro Duailibi, advogado regularmente inscrito na OAB-MS sob nº 5.452, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimen-to, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

Costa Rica – MS, 16 de março de 2020Rayner Moraes Santos

Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 04/2020Processo nº 05/2020Ordenador: Rayner Moraes SantosPartes: Câmara Municipal de Vereadores de Costa RicaSilvana Rigonato dos Santos Objeto: Prestação de serviço de jardinagem, incluindo poda e adubação das plantas existentes no jardim da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica..Valor do Contrato: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).Vigência Contratual O prazo de vigência do Contrato será por 9 meses e 16 dias, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 23 de março de 2020 à 31 de dezembro de 2020, em conformidade com o disposto no inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial. Dotação: 01.001, 01, 031, 122-2.237.Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária Anual Nº 1.522/2019Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Artigo 24, Inciso II, Lei 8.666/93.Data da assinatura: 23 de março de 2020Assinam: Rayner Moraes CostaSilvana Rigonato dos Santos

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 03/2020Processo nº 04/2020Ordenador: Rayner Moraes SantosPartes: Câmara Municipal de Vereadores de Costa RicaBastos, Claro & Duailibi Advogados Associados Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica à Câmara Municipal e em julgando este necessário, prestação de serviços de advocacia com atuação forense em 1ª e 2ª instância, no prosseguimento da representa-ção e defesa de interesses e direitos institucionais deste Poder Legislativo Mu-nicipal em procedimentos judiciais em curso no Juízo desta Comarca, Tribunal de Justiça, e em especial no acompanhamento de procedimentos perante o Tribunal de Contas Estadual, com atuação profissional imediata em nome do Legislativo Municipal perante aquela Corte de Contas, em demandas que se diferenciem da complexidade cotidiana da procuradoria jurídica, nos interesses do Poder Legislativo Municipal. Valor do Contrato: R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais)Vigência Contratual O prazo de vigência do presente contrato será de 09 (nove) meses e 20 dias, contados a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 17 de março de 2020 à 31 de dezembro de 2020. Dotação: 01.001, 01, 031, 122-2.237.Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária Anual Nº 1.522/2019Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Artigo 24, Inciso II, Lei 8.666/93.Data da assinatura: 17 de março de 2020Assinam: Rayner Moraes CostaDr. Bento A. Monteiro Duailibi


SAAE


Extrato de Nota de Empenho nº 135/2020Processo nº 04/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Corr Plastik Industrial Ltda Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, coletores, tubos e conexões para manutenção e ampliação de infraestrutura de água e esgoto.Valor do Empenho: R$ 30.510,00 (trinta mil e quinhentos e dez reais).Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2019Data da emissão: 31 de março de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 134/2020Processo nº 04/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Cotuca Comércio de Tubos Catanduva Ltda ME Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, coletores, tubos e conexões para manutenção e ampliação de infraestrutura de água e esgoto.Valor do Empenho: R$ 59.839,50 (cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2019Data da emissão: 31 de março de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 144/2020Processo nº 47/2020Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE SERRALHERIA JOFFER LTDA – ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos para manutenção no Sistema de Água e Esgoto de Costa Rica.Valor do Empenho: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2020Data da emissão: 01 de abril de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 133/2020Processo nº 04/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Sanemarck Industria e Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, coletores, tubos e conexões para manutenção e ampliação de infraestrutura de água e esgoto.Valor do Empenho: R$ 8.413,00 (oito mil e quatrocentos e treze reais).Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2019Data da emissão: 31 de março de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 138/2020Processo nº 24/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAEKLERITTO DE JESUS DE OLIVEIRA COELHO MEI Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, jardinagem, poda em geral e plantio de grama para atender a deman-da de manutenção nas instalações do SAAE.Valor do Empenho: R$ 603,00 (seiscentos e três reais)Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2019


Data da emissão: 31 de março de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 139/2020Processo nº 24/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAEL. F. GARCIA CABREIRA MEObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, jardinagem, poda em geral e plantio de grama para atender a deman-da de manutenção nas instalações do SAAE.Valor do Empenho: R$ 124,00 (cento e vinte de quatro reais)Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2019Data da emissão: 31 de março de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 145/2020Processo nº 31/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para construção em geral.Valor do Empenho: R$ 44.80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos).Dotação: 17.512.119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 17/2019Data da emissão: 01 de abril de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


Extrato de Nota de Empenho nº 146/2020Processo nº 32/2019Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAESILVIO ALEXANDRE BONAFÉ – MEObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e instalação de poços artesianos e quadros e bombas elétricas do sistema de abastecimento de água e esgoto do SAAE.Valor do Empenho: R$ 9.389,50 (nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)Dotação: 17.512.0119.2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária: 1522/2019Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2019Data da emissão: 04 de abril de 2020 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Vera Alice Garcia


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 22/04/2020

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 292.563,95R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 2.458.062,98R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 730.561,58R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 1.055.357,32R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 17.683,48R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 176,76R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 223,58R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 111.335,40R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 2.084.960,31R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 38.053,88R$ REND. - 6.718-0 79,48R$ 1.147-9 288,42R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 6.031,30R$ FMDD - 6.625-7 204.419,42R$ SICREDI - 78.406-0 11.885.840,32R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 99.735,10R$ DETRAN - 10864-2 61.100,51R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 162.804,66R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 224.317,88R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 833.316,19R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1,11R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 134.821,61R$ Simples Nacional 11.783-8 427.187,35R$ Iluminação Pública - 23.623-3 332.028,72R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 164.591,48R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 10.561,80R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 322,18R$

TOTAL: 21.336.426,77R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 39.855,78R$ 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 50.299,71R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 220.940,34R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.189,41R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 65.262,62R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 44.706,15R$ FNDE - 26.118-1FNDE - 26.126-2FUNDEB - 25.615-3 3.284.945,86R$

TOTAL: 3.714.199,87R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 245.893,85R$ BLOCO - 114014 - FARMÁCIA BÁSICA - 24.903-3 UNIÃO 2.778,06R$ BLOCO - 114013 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 24.903-3 UNIÃOBLOCO - 114012 - VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 24.903-3 UNIÃO 29.615,65R$ BLOCO - 114010 - AT SAÚDE POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTOS NO MAC - 24.903-3 UNIÃO 1.705.283,13R$ BLOCO - 114009 - PAB VARIÁVEL - 24.903-3 UNIÃO 965.475,79R$ BLOCO - 114008 - PAB FIXO - 24.903-3 UNIÃOBLOCO - 114000 - CORONAVIRUS - COVID - 24.903-3 178.501,87R$ BLOCO - 114000 - RENDIMENTOS - 24.903-3 UNIÃO 10.050,99R$ MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS{ RESTO A PAGAR }- 24.903-3 UNIÃO 1.733,26R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 4.350,27R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 3.930,83R$ B.BRASIL - CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE - 27.492-5 ESTADO 410.000,00R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 418.603,73R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 15.918,65R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 4.402,92R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 199.881,57R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 25.200,33R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 239.131,80R$

TOTAL: 4.460.752,70R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.203,93 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 46.045,75FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 382.304,73R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 919.333,00R$


200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 18.448,11R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 41.439,88R$ 200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 16.816,27R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 15.867,55R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 4.072,64R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.520,18R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 126,95R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,72R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 124,71R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 32.171,96R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 258,34R$ BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 33.340,34R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 3.719,00R$ MSE CREAS FEAS/FNAS - 26.901-8 12.467,80R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 182,67R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 17.728,38R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 17.267,76R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 16.249,34R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 8.376,38R$ FMAS CREAS REG.- 41.435-2 ESTADO 18.346,09R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 7.525,56R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 50.907,38R$

TOTAL: 1.672.845,42R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 31.184.224,76R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FUNDEB 463.713,47ICMS 1.230.875,52PSB- PISO BASICO FIXO - FNAS 5.109,96MAC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS 83,63CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE - E 410.000,00

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 495.784,45R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 97.932,14R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 27.308,65R$

CONVÊNIO - FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 26.127-0 931.089,93R$ CONVÊNIO Nº890957/2019 - PLATAFORMA+BRASIL - 27.254-X 54.117,77R$ APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 874,87R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO - 6647.028-9 89.801,74R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.033-5CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.036-0 CONVÊNIO - DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO AV JOÃO BARRO 6.647.038-6 2.501.167,33R$ CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 6/0071.025-3 52.522,47R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 4.250.599,35R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 21.377.120,29R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 11.146.958,05R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 2.020.970,89R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 7.521.717,00R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 1.061,85R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 10.191,98R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 5.138.341,81R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 336.580,67R$ 27-fev 47.552.956,53

SUMÁRIO

PORTARIAPORTARIA..............................................................................................................................................................................................................................Pág.01

RESOLUÇÃORESOLUÇÃO.....................................................................................................................................................................................................................Pág.01/02

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................Pág.02/04

PUBLICAÇÃO TRIMESTRALPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL............................................................................................................................................................................................Pág.05/15

DESPACHO DO ORDENADORDESPACHO DO ORDENADOR..............................................................................................................................................................................................Pág.15

PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO......................................................................................................................................................................................................Pág.15/16

SAAESAAE..................................................................................................................................................................................................................................Pág.16/17

BOLETIMBOLETIM...........................................................................................................................................................................................................................Pág.18/19

Estado de Mato Grosso do Sul

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Edição nº 2.633 - Prefeitura Municipal de Costa Rica · Costa Rica (MS), 23 de Abril de 2020. Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04