Edição N° 527 Sexta-feira - 10 de Junho de 2016 Vitória/ES...10/06/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N 527 Página 4 Água Doce do Norte Prefeitura DECRETO 074 Publicação

AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

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Sexta-feira - 10 de Junho de 2016Edição N° 527 Vitória/ES

Sumário

AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito

Santo

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do

Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região

Noroeste do ES .......................................... 2

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte

do ES

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região

Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região

Polinorte do ES

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo

Sul do ES

CISABES - Consórcio Intermunicipal de

Saneamento Básico do ES

Consórcio Público COINTER

Consórcio Público CONDOESTE

Consórcio Público CONORTE

Consórcio Público Rio Guandu

Municípios

Afonso Cláudio ........................................... 3

Água Doce do Norte ................................... 4

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves ........................................... 37

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz ...................................................... 37

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança ........................................... 43

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Conceição do Castelo .................................. 46

Colatina ..................................................... 45

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins ...................................... 46

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari .................................................. 48

Ibatiba

Ibiraçu ...................................................... 53

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva ................................................. 56

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano ....................................... 61

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia ............................................. 62

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy .................................... 62

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina ........................................ 64

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa .............................................. 65

São Domingos do Norte .............................. 70

São Gabriel da Palha................................... 70

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã .................................. 75

Serra ......................................................... 75

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante ........................... 77

Viana......................................................... 78

Vila Pavão .................................................. 79

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

10/06/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 527

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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - CoNsórCio PúbliCo da região Noroeste do es

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ATO DE RATIFI-CAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Publicação Nº 50986

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 082/2016

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016

RECONHEÇO a inexigibilidade de licitação, com base legal no Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, referente a 3ª Sessão dia 08/06/2016, objetivando a prestação de serviços de saúde constantes nos apêndices de II que integram este instrumento, pela credenciada à população dos municípios consorciados do CIM NOROESTE, em observância ao Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Águia Branca/ES, 09 de junho de2016

João Batista Regatieri

Presidente da CPL do CIM NOROESTE

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO


CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016

RATIFICO a inexigibilidade de licitação do credenciamento por meio de Chamamento Público, com base legal no Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, referente a 3ª Sessão dia 08/06/2016, objetivando a prestação de serviços de saúde constantes nos apêndices de II que integram este instrumento, pela credenciada à população dos municípios consorciados do CIM NOROESTE, em observância ao Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Águia Branca/ES, 09 de junho de 2016

José Geraldo Guidoni

Presidente do CIM NOROESTE

RESOLUÇÃO DA ATA DE APURAÇÃO – 1ª SESSÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016


RESOLUÇÃO DA ATA DE APURAÇÃO – 1ª SESSÃO – CHA-MAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 13:00 horas, na sede do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE, localizado na Av. João Quiuqui, nº 411, centro, Águia Branca - Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria nº 001/2016 de 04 de fevereiro de 2016, composta pelos membros João Batista Regatieri; Ilson Edenes Stocco e Amilton José Trevizani, para procederem à abertura dos envelopes e apuração dos documentos, referente ao processo de Credenciamento através do Chamamento Público Nº 002/2016, processo administrativo – protocolo nº 083/2016, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDENBERG, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO, INTEGRANTES DO CIM NOROESTE, CONFORME CONSTA NO APÊNDICE II (REGIÃO METROPOLITANA), nas especialidades indicadas. Nesta primeira sessão, a Comissão Permanente de Licitação atestou unicamente a participação da empresas CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA. A empresa protocolou seu envelope, mas não estava representada nesta sessão. À hora marcada, iniciaram-se os trabalhos com a abertura do envelope contendo a documentação e após examinar a documentação apresentada, verificou-se que a empresa cumpriu com as exigências estabelecidas no Edital, tendo a CPL declarado que esta empresa está apta para contratação na forma da Lei. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, após a leitura e aprovação da ata, a qual vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação presentes ao ato. Justificamos que nas sessões dos dias 25/05/2016 e 01/06/2016, nenhuma empresa protocolou envelopes para possíveis credenciamentos.

João Batista Regatieri

Presidente da CPL

Ilson Edenes Stocco

Membro

Amilton José Trevizani

Membro



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Afonso Cláudio

Prefeitura

TERMO ADITIVO Nº 004-2016 REFERENTE AO CON-TRATO Nº 071-2014


TERMO ADITIVO Nº 004

Termo de aditamento ao Contrato nº 000071/2014, que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, ES, e a empresa E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 071/2014, de acordo com Oficios nº 077/2016 e 108/2016, a Secretaria Municipal de Finanças e Administração, pro-tocolizado sob o nº 004557/2016 e 004730/2016, em conformidade com o que dispõe Tomada de Preços nº 010/2014, de acordo com o parecer da Douta Procurado-ria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas altera-ções, de um lado o Município de Afonso Cláudio, Esta-do de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefei-to Municipal Sr. Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF sob o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, residente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 2º andar - Bairro João Duarte Manso, adiante denominado simplesmente CON-TRATANTE ou PREFEITURA, e, de outro lado a empresa E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.781.752/0001-72, com sede na AVENI-DA KOEHLER, 238 - CENTRO - DOMINGOS MARTINS - ES - CEP: 29260000, neste ato representada pelo Sr. Suzany Medeiros Leite, portador do CPF nº 084.549.847-98 e da Carteira de Identidade nº 1.616.623/ES, adiante denomi-nada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá pelas se-guintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorro-gação do contrato acima mencionado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de junho de 2016, com vencimento previsto para o dia 11 de junho de 2017,

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação terá o valor global de R$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), sendo o valor Secretaria de Finanças de R$47.904,00(quarenta e sete mil , novecentos e quatro reais) e valor Secretaria de Administração de R$93.696,00 (noventa e três mil e seissentos e noventa e seis reais).

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-trato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 09 de ju-nho de 2016.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIOWILSON BERGER COSTAPrefeito MunicipalContratante

E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDASUZANY MEDEIROS LEITEContratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 02) ____________________________



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Água Doce do Norte

Prefeitura

DECRETO 074Publicação Nº 50984

DECRETO Nº 074, DE 06 DE JUNHO DE 2016

Declara a prescrição da pretensão relativa à cobrança do crédito fiscal, e determina providências.

O Prefeito Municipal, de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferi-das pelo Art. 57, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que, foram propostas execuções fiscais em desfavor da empresa MULTIMPLE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ Sob o nº 31.796.626/0001-80; o Sr. MANOEL CANDIDO SOARES, CPF 268.122.078-53; a Srª. MARIA DE OLIVEIRA SUDRE e o Sr. PALMERINDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF 190.633.002-63, re-ferentes a dividas ativas inscritas nesta municipalidade no valor total de R$: 12.458,10 (Doze mil quatrocentos e cin-quenta e oito reais e dez centavos).

CONSIDERANDO que, com base no caput do Art. 174 do CTN (Código Tributário Nacional), “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, a juíza extinguiu as execuções em questão pela prescrição dos débitos em referência.

Decreto:

Art. 1º - Fica autorizada a Secretaria da Fazenda Munici-pal, através do Setor Tributário de Arrecadação, a cancelar dividas ativas no valor total de R$ 12.458,10 (Doze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos.

Art. 2º - As dividas ativas em questão, tributárias e não-tributárias, as lançadas nas tabelas abaixo:

INCISONº DO PROCESSO

DE EXECUÇÃO FISCAL

CONTRIBUINTE VALOR

I0001137-57.2013.8.08.0068

MULTIMPLE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.

11.123,50

II0000920-14.2013.8.08.0068

MANOEL CANDIDO SOARES

584,60

III0000995-53.2013.8.08.0068

MARIA DE OLIVEIRA SUDRE

529,64

IV0000909-82.2013.8.08.0068

PALMERINDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

220,36

12.458,10

Art. 3º. A Secretaria da Fazenda Municipal deverá oficiar os contribuintes sobre a baixa aqui determinada, pela mesma forma que foram notificados.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação.

PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

Prefeito Municipal

PORTARIA 002 SAUDEPublicação Nº 50991

PORTARIA/SMS/N°002/2016

MARQUES SANDRO FERREIRA MATOS,responsável pela SecretariaMunicipal de Saúde, no uso das atribuições lhe são conferidas pelo Art. 62, Parágrafo único, I da Lei Orgânica Municipal e:

Considerando a Lei 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem;

Considerando o Decreto 94.406/87 que regulamenta a Lei 7.498/86;

Considerando a Resolução COFEN-159/93 que dispõe so-bre a Consulta de Enfermagem;

Considerando a Resolução COFEN-195/97 que dispõe so-bre a solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro;

Considerando a Resolução COFEN-223/99 que dispõe so-bre a atuação de Enfermeiros na assistência à Mulher no Ciclo Gravídico Puerperal;

Considerando a Resolução COFEN-311/07 que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;

Considerando a Resolução COFEN 389/2011 que fixa as Especialidades de Enfermagem;

Considerando a Portaria 399/GM/2006 do Ministério da Saúde, que institui o Pacto pela Saúde;

Considerando a Portaria 648/GM/2006 do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;

Considerando a Portaria 1.625/GM/2007 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre alterações das atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, dis-postas na Política Nacional de Atenção Básica;



Página 5

Considerando a Portaria 2.027/GM/2011 do Ministério da Saúde, que altera a Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de mar-ço de 2006, na parte que dispõe sobre a carga horária dos profissionais médicos que compõem as Equipes de Saúde da Família (ESF) e na parte que dispõe sobre a suspensão do Piso de Atenção Básica (PAB Variável);

Considerando a Portaria 2.488/GM/2011, que aprova a Po-lítica Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Bá-sica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Progra-ma de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Considerando a importância de instrumentalizar os Enfer-meiros e equipes de enfermagem que atuam na atenção básica para que as mesmas prestem assistência conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde;

Considerando a necessidade de um documento norteador para atuação dos enfermeiros na realização da sistemati-zação da assistência de enfermagem;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer o Protocolo Assistencial de Enferma-gem,no âmbito do município de Água Doce do Norte-ES, a que se refere a prescrição de medicamentos e solicitações de exames complementares, por parte do Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, através do anexo I desta portaria.

Art. 2° - A partir da instituição do Protocolo, o enfermei-ro poderá solicitar exames complementares e prescrever medicamentos aos usuários, nas condições previstas e no âmbito municipal, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Básica e observadas as disposições legais da profissão.

Art. 3º - Para todas as prescrições de medicamentos e solicitações de exames contidas no Protocolo, deverão ser registrados os dados completos do paciente, identificação e assinatura do profissional emitente e registro no Conse-lho Regional de Enfermagem.

Art. 4º - Os enfermeiros do município de Água Doce do Norte deverão receber capacitação acerca do Prontuário, tendo em vista que muitas medicações que constam no mesmo não são de prescrição livre, sendo apenas de conti-nuidade, e que a prescrição de determinados medicamen-tos prevê o acompanhamento do paciente com exames laboratoriais, que em caso de alteração, deverão ser en-caminhados ao médico para avaliação clínica e conduta.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de 2016, 28° ano de emancipação política e administrativa.

Publique-se.

MARQUES SANDRO FERREIRA MATOS

Resp. p/ Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I

Portaria nº 002/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NOTE – ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM

ÁGUA DOCE DO NORTE /ES,

2016

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

MARQUES SANDRO FERREIRA MATOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

FERNANDA GABRIELA DOS REIS

COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

FERNANDA GABRIELA DOS REIS

COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ELABORAÇÃO TÉCNICA

Christiane Ferreira Vitorino de Freitas – COREN 223.736

Flavia Maione Moreira – COREN 149.771

Fernanda Gabriela dos Reis – COREN 416.485

Lorraine Neitvel Milke – COREN 175.433

Vilma Costa Aquino de Assis– COREN 219.539

Wesley Cândido da Silva – COREN 436.369

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO

2 PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL

3 PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS

4 PROGRAMA DE TUBERCULOSE

5 PROGRAMA DE HANSENÍASE



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6 SAÚDE DA CRIANÇA 6.1 Suplementação de Ferro 6.2 Parasitoses Intestinais 6.3 Outras Afecções 6.4 Febre 6.5 Suspeita de Dengue 6.5.1 Analgésico e antitérmico (se necessário) 6.5.2 Antieméticos (se necessário) 6.6 Anemia Ferropriva

7 SAÚDE DA MULHER 7.1 Infecções Endógenas e Tricomoníase 7.2 Pré Natal 7.3 Vacinação 7.4 Infecções Endógenas e Tricomoníase em Gestante após 1º Trimestre 7.5 Puerpério

8 SAÚDE DO ADULTO 8.1 Verminose 8.2 Suspeita de Dengue 8.2.1 Analgésicos e antitérmicos (se necessário)

8.2.2 Antieméticos (se necessário) 8.3 Dor, Febre e outros

9 PLANEJAMENTO FAMILIAR

10 TRATAMENTO DE FERIDAS

11 REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

NORMA DE PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM E SOLICI-TAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA ESTRATÉ-GIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

Considerando a Lei 7498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem;

Considerando o Decreto 94406/87 que regulamenta a Lei 7498/86;

Considerando a Resolução COFEN-159/93 que dispõe so-bre a Consulta de Enfermagem;

Considerando a Resolução COFEN-195/97 que dispõe so-bre a solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro;

Considerando a Resolução COFEN-223/00 que dispõe so-bre a atuação de Enfermeiros na assistência à Mulher no Ciclo Gravídico Puerperal;

Considerando a Resolução COFEN-311/07 que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;

Considerando a Resolução COFEN 389/2011 que fixa as Especialidades de Enfermagem;

Considerando a Portaria 399/GM/2006 do Ministério da Saúde, que institui o Pacto pela Saúde;

Considerando a Portaria 2488/GM/2011, que aprova a Po-lítica Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Bá-sica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Progra-ma de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Resolução 20/2011 que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classifi-cadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isola-das ou em associação;

Considerando a Portaria 648/GM/2006 do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.

Considerando a Portaria 1625/GM/2007 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre alterações das atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, dis-postas na Política Nacional de Atenção Básica.

Considerando a Portaria 2027/GM/2011 do Ministério da Saúde, que altera a Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de mar-ço de 2006, na parte que dispõe sobre a carga horária dos profissionais médicos que compõem as Equipes de Saúde da Família (ESF) e na parte que dispõe sobre a suspensão do Piso de Atenção Básica (PAB Variável).

Resolve normatizar as atividades do Enfermeiro na Aten-ção Básica/Primária em Saúde da rede municipal em face do universo ético legal preconizado pelos Conselhos das categorias envolvidas estabelecendo a normatização des-sas atividades, em benefício da população assistida. Esta norma tem como princípio o trabalho em equipe multi-disciplinar, primando pela responsabilidade profissional e pelos preceitos da saúde pública e de regulamentação do exercício profissional de enfermagem. Nessa perspectiva, os enfermeiros lotados na Secretária Municipal de Saúde de Água Doce do Norte desenvolvem suas atividades con-forme as ações e programas do Ministério da Saúde.

Especificamente nos Programas de Hipertensão Arte-rial, Diabetes mellitus, Tuberculose e Hanseníase, após diagnóstico e prescrição médica, o enfermeiro realiza as consultas subsequentes e a manutenção do tratamento medicamentoso. Em relação aos demais programas, o en-fermeiro fará a prescrição de acordo com o protocolo de referência definido pelo Ministério da Saúde.



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2. PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL

EXAMES PRECONIZADOS MEDICAMENTOS PRECONIZADOS

Hemograma

Glicemia de jejum

Colesterol total e frações

Triglicérides

Creatinina

Uréia

Sódio

Potássio

Ácido úrico

EAS

Urocultura

1 Ácido acetil salicílico 100 mg (AAS)

2 Anlodipino

3 Atenolol

4 Captopril

5 Enalapril

6 Espironolactona

7 Furosemida

8 Hidroclorotiazida

9 Losartana potássica

10 Metildopa

11 Metoprolol

12 Nifedipina

13 Propranolol

E outros anti-hipertensivos padro-nizados nos manuais e normas do Ministério da Saúde.

3. PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS


Glicemia de jejum

Glicemia pós-prandial

Hemoglobina glicada


Triglicérides

Creatinina

Uréia

EAS

Urocultura+TSA

TSH

1 Glibenclamida

2 Glimepirida

3 Metformina

4 Insulina NPH e regular

E outros hipoglicemiantes orais pa-dronizados nos manuais e normas do Ministério da Saúde.

4. PROGRAMA DE TUBERCULOSE


Baciloscopia de escarro

Raio X de tórax

Prova tuberculínica

Teste anti-HIV

Cultura

1 Rifampicina

2 Isoniazida

3 Pirazinamida

4 Etambutol

5 Etionamida

Nota 1: Prevenção da infecção latente ou quimiopro-filaxia primária

Recomenda-se a prevenção da infecção tuberculosa em recém-nascidos coabitantes de caso índice bacilífero. Nes-tes casos, o recém-nascido não devera ser vacinado ao nascer. A isoniazida (H) é administrada por três meses e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica. Se a crian-ça tiver PT ≥5mm, a quimioprofilaxia deve ser mantida por mais três meses; caso contrário, interrompe-se o uso da isoniazida e vacina-se com BCG (Guia de Vigilância Epide-miológica, 2010).

• Isoniazida – na dose de 5 a 10 mg/Kg de peso, até a dose máxima de 300 mg/dia.

5. PROGRAMA DE HANSENÍASE


Baciloscopia

1 Rifampicina

2 Dapsona

3 Clofazimina

4 Albendazol*

*Tratamento de estrongiloidíase profilático à infestação da verminose nos estados reacionais.

6. SAÚDE DA CRIANÇA

EXAMES PRECONIZADOS

Hemograma

Glicemia jejum


Triglicérides

EAS

Urocultura+TSA

EPF

6.1 Suplementação de ferro

Crianças na faixa etária de 06 a 24 meses:

- 01 mg de ferro elementar/Kg, diariamente até completar 24 meses

Observações:

- Não realizar suplementação de ferro em crianças com doenças que cursam com acúmulo de ferro, como a he-mossiderose e anemia falciforme. Havendo suspeita des-sas doenças, a suplementação não deve ser iniciada ate a confirmação do diagnóstico;



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- Crianças em aleitamento materno exclusivo só devem receber suplementos a partir do sexto mês de idade. Se a criança não estiver em aleitamento materno exclusivo, a suplementação poderá ser realizada a partir dos quatro meses de idade, juntamente com a introdução dos alimen-tos complementares.

(BRASIL, 2013b)

6.2 Parasitoses Intestinais

Tratamento para crianças acima de 02 anos.

PARASITOSES TRATAMENTO

ENTEROBIOSE - MEBENDAZOL 100 mg: 05 ml de 12 em 12 horas durante 03 dias.

TRICURÍASE, ASCARIDÍASE,

ANCILOSTOMÍASE E INFECÇÕES MISTAS

- ALBENDAZOL 400 mg: 10 ml em dose única

Ou

- MEBENDAZOL 100 mg: 05 ml de 12 em 12 horas durante 03 dias

OXIURÍASE, NECATURÍASE - ALBENDAZOL 400 mg: 10 ml em

dose única

TENÍASE, ESTRONGILOIDÍASE

- ALBENDAZOL 400 mg: 10 ml 01 vez ao dia durante 03 dias. Repetir tratamento em 14 dias.

GIARDÍASE

- METRONIDAZOL 40 mg/ml: 15 mg/Kg/dia de 12 em 12 horas du-rante 05 dias (máximo de 250 mg ao dia)

Ou

- SECNIDAZOL 30 mg/ml: 30 mg/Kg/dia em dose única, após uma re-feição

AMEBÍASE

- METRONIDAZOL 40 mg/ml: 35 mg/Kg/dia de 08 em 08 horas du-rante 05 dias

Ou

- SECNIDAZOL 30mg/ml: 30 mg/Kg/dia em dose única, não ultrapas-sando o máximo de 02 g/dia

5.3 Outras Afecções

DERMATITE DE FRALDA

Pomada à base de óxido de zinco

2 a 3 vezes ao dia. Se persistirem as lesões por 2 dias ou suspeita de candi-díase, USAR: miconazol ou nistati-natópicos a cada troca de fralda.

ESCABIOSE

- IVERMECTINA 06 mg:

15 a 24 Kg: ½ comprimido em dose única

25 a 35 kg: 01 comprimido em dose única

36 a 50 Kg: 01 e ½ comprimidos em dose única

Ou

- BENZOATO DE BENZILA 30%: usar na pele após o banho, 01 vez ao dia, durante três dias. Não usar no rosto. Repetir após 07 dias.

Ou

- DELTAMETRINA LOÇÃO/SHAM-POO: uso diário durante 07 a 10 dias.

MONILÍASE ORAL

- NISTATINA SUSPENSÃO 100000 UI: aplicar 01ml de 06 em 06 horas para prematuros e RN. Para lactentes e crianças 01 ml de cada lado da boca de 06 em 06 horas. O tratamento tem duração de 05 a 07 dias (uso oral).

PEDICULOSE


15 a 24 Kg: ½ comprimido em dose única

25 a 35 kg: 01 comprimido em dose única

36 a 50 Kg: 01 e ½ comprimidos em dose única.

Ou

- DELTAMETRINA LOÇÃO/SHAM-POO: uso diário durante 04 dias e re-petir após 07 dias.



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6.4 Febre


Tratar apenas sem sinais gerais de perigo (vômito, convul-são, inapetência, rigidez de nuca, abaulamento de fonta-nela, petéquias).

Paracetamol 200mg: 01gota/Kg/dose 06 em 06horas

Dipirona 500mg: 01gota/kg/dose 06 em 06horas (dose máxima)

Ibuprofeno suspensão 100mg/ml: 05 mg/Kg/dose de 04 a 06 doses por dia

5.5 Suspeita de Dengue

EXAMES PRECONIZADOS

Hemograma completo

Sorologia para Dengue

Isolamento Viral para Dengue

6.5.1 analgésico e antitérmico (se necessário)

Dipirona Sódica

10 mg/Kg/dose de 06 em 06 horas.

Paracetamol

10 mg/Kg/dose de 06 em 06 horas.

6.5.2 antieméticos (se necessário)

Metoclopramida

< 6 anos: 0,1 mg/Kg/dose ate três doses diárias;

> 6 anos: 0,5 mg/Kg/dose ate três doses diárias (não ul-trapassar 15 mg/dia);

• Gotas: 04 mg/ml;

• Solução oral: 05 mg/5 ml;

• Supositório: 05 mg e 10 mg por unidade;

• Comprimido: 10 mg por unidade;

Bromoprida

0,5 a 01 mg/Kg/dia em três doses diárias;

• Gotas pediátricas: 03 gotas = 0,5 mg;

• Solução oral adulto: 10 ml (10 mg);

• Comprimido: 10 mg;

5.6 Anemia ferropriva


Tratar quando hemoglobina <11 mg/dl ou hematócrito <30 mg/dl

Usar de 03 a 06 mg/Kg/dia de ferro elementar em doses únicas ou duas doses diárias, 01 hora antes das refeições. O tratamento deve ser mantido por 30 dias e reavaliar.

6 SAÚDE DA MULHER

7.1 Infecções Endógenas e Tricomoníase

PATOLOGIA TRATAMENTO

CANDIDÍASE

- MICONAZOL A 2%: fazer uma apli-cação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 07 dias;

Ou

- NISTATINA 100.000 UI: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 14 dias;

Ou

- FLUCONAZOL 150 mg: 01 comprimi-do via oral, dose única;

Ou

- ITRACONAZOL 100 mg: 02 compri-midos via oral, de 12 em 12 horas, du-rante 01 dia;

Ou

- CETOCONAZOL 200 mg: 02 compri-midos via oral, por 05 dias.

- Para candidíase de repetição: MICO-NAZOL A 2%: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 07 dias + FLUCONAZOL 150 mg: 01 com-primido via oral, dose única.

*Parceiros não precisam ser tratados, exceto os sintomáticos. Tratamento via oral de parceiros apenas para os casos recidivantes.



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VAGINOSE BACTERIANA

- METRONIDAZOL 400 mg a 500 mg: 01 comprimido via oral de 12 em 12ho-ras, durante 07 dias;

Ou

- METRONIDAZOL 250 mg: 08 compri-midos via oral, dose única;

Ou

- METRONIDAZOL GEL 0,75%: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 7 a 10 dias seguidos.

Ou

- TINIZOL + MICONAZOL creme va-ginal: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 14 dias se-guidos.

Ou

- SECNIDAZOL 500 mg a 1000 mg: 02g via oral, dose única.

Ou

- SECNIDAZOL 500 mg a 1000 mg: 02g via oral, dose única + METRONI-DAZOL GEL 0,75%: fazer uma aplica-ção vaginal durante 7 a 10 dias seguidos.

*Parceiros não precisam ser tratados, exceto os sintomáticos. Tratamento via oral de parceiros apenas para os casos recidivantes.

TRICOMONÍASE

- METRONIDAZOL 250 mg a 400 mg: 02 g via oral, dose única;

Ou

- METRONIDAZOL 400 a 500 mg: 01 comprimido via oral, de 12 em 12horas durante 07 dias;

Ou

- SECNIDAZOL 500 mg a 1000 mg: 02g via oral, dose única;

Ou

- TINIDAZOL 500 mg: 02g via oral, dose única.

Ou

- TINIZOL + MICONAZOL creme va-ginal: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 14 dias se-guidos.

*Tratar parceiros ao mesmo tempo em que a paciente e com o mesmo medica-mento em dose única, via oral.



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7.2 Pré Natal

EXAMES PRECONIZADOS

- βHCG

- Tipagem sanguínea/fator Rh, quando não realizado anterior-mente

- Glicemia de jejum (1º e 3º trimestre)

- Hemograma (1º e 3º trimestre)

- Teste Oral de Tolerância a Glicose (TTG-75g), se a glicemia es-tiver acima de 85mg/dl ou se houver fator de risco (realize este exame preferencialmente entre a 24ª e a 28ª semana)

- Hemoglobina glicada (se necessário)

- Eletroforese de hemoglobina (se a gestante for negra, tiver an-tecedentes familiares de anemia falciforme ou apresentar história de anemia crônica)

- EAS (1º e 3º trimestre)

- Urocultura com antibiograma (1º e 3º trimestres)

- Teste anti-HIV, com aconselhamento e pré-teste e consentimen-to da mulher (3º trimestre)

- Teste rápido de triagem para sífilis (1º trimestre)

- Teste rápido de triagem para HIV (1º trimestre)

- Sorologia para hepatite B (HbsAg) (1º e 3º trimestre)

- Sorologia para Toxoplasmose (IgM/IgG). Repita o exame de to-xoplasmose no 3º trimestre, se

o IgG não for reagente

- Sorologia para Rubéola (IgM/IgG), apenas com suspeita clínica

- VDRL (3º trimestre)

- Coombs Indireto

- Ultrasonografia obstétrica

- Colpocitologia oncótica, quando indicada

- Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica)

MEDICAMENTOS PRECONIZADOS

- Ácido fólico 05mg: 01 comprimido via oral, ao dia

- Bromoprida: 10mg via oral, de 08 em 08 horas

- Dimenidrinato B6 50mg ou 100mg: 50 mg via oral, de 08

em 08 horas

- Dimeticona 40mg: 01 comprimido via oral, de 06 em 06 horas

- Brometo de escopolamina: 10mg via oral, de 08 em 08 horas

- Hidróxido de alumínio suspensão oral: 05 a 10 ml via oral,

de 06 em 06 horas

- Metoclopramida 10 mg: 01 comprimido via oral, de 08 em

08 horas

- Paracetamol 500 mg: 01 comprimido via oral, até de 06 em

06 horas

- Sulfato ferroso 40mg:

Hemoglobina ≥ 11 mg/dl: 40 mg de ferro elementar ao dia.

Hemoglobina < 11 mg/dl e > 08 mg/dl: 200 mg de ferro elemen-

tar ao dia.

Para Infecção do Trato Urinário (ITU)

- Cefalexina 500mg: 01 comprimido, via oral, de 06 em 06 horas,

de 7 a 10 dias; ou

- Amoxicilina 500mg: 01 comprimido, via oral, de 08 em 08 horas,

de 7 a 10 dias; ou

- Ampicilina 500mg: 01 comprimido, via ora, de 06 em 06 horas,

de 7 a 10 dias.

7.3 Vacinação

- Prescrever vacinas influenza, dupla do tipo adulto (dT), dTpa-R e Hepatite B, conforme necessidade e de acordo com protocolo vigente.

- Quanto a vacina Hepatite B recombinante aplicar após o primeiro trimestre de gestação, em caso de HBsAg nega-tivo e sem comprovação vacinal ou vacinação incompleta.



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7.4 Infecções Endógenas e Tricomoníase em Ges-tante após 1º trimestre

PATOLOGIA TRATAMENTO

CANDIDÍASE

- MICONAZOL creme vaginal a 2%: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 07 dias;

Ou

- CLOTRIMAZOL creme vaginal a 01%: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 07 dias;

Ou

- NISTATINA 100.000 UI: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao deitar-se durante 07 dias;

VAGINOSE BACTERIANA

- METRONIDAZOL 250MG: 02 compri-midos via oral, de 12 em 12horas, duran-te 07 dias;

ou

- METRONIDAZOL 250MG: 08 compri-midos via oral, dose única;

ou

- METRONIDAZOL GEL A 0,75%:fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao dei-tar-se durante 07 dias;

ou

- CLINDAMICINA 300 mg: 01 compri-mido via oral de 12 em 12 horas durante 07 dias;

ou

- CLINDAMICINA CREME A 2%: fazer uma aplicação via vaginal à noite, ao dei-tar-se durante 07 dias;

ou

- METRONIDAZOL 250MG: 01 compri-mido, via oral, de 08 em 08horas, duran-te07 dias.

TRICOMONÍASE

- METRONIDAZOL 250 mg: 08 compri-midos via oral, dose única;

ou

- METRONIDAZOL 400 mg: 01 compri-mido via oral, de 12 em 12horas durante 07 dias;

Ou

- METRONIDAZOL 250 mg: 01 compri-mido via oral, de 08 em 08 horas durante 07 dias.

* Tratar parceiros ao mesmo tempo em que a paciente e com o mesmo medica-mento, via oral em dose única.

7.5 Puerpério

- Sulfato ferroso: 40mg/dia de ferro elementar, até três meses após o parto, para mulheres sem anemia diagnos-ticada.

7 SAÚDE DO ADULTO

EXAMES PRECONIZADOS

- Hemograma

- Glicemia jejum

- Colesterol total e frações

- Triglicérides

- Ácido úrico

- VDRL

- HBsAg

- Anti- HBC total

- Anti- HCV

- Teste anti-HIV

- PSA

- EAS

- Urocultura + TSA

- EPF

- Mamografia

- TSH



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8.1 Verminose

VERMINOSE TRATAMENTO

ENTEROBIOSE


36 a 50 Kg: 01 e ½ comprimido, dose única

51 a 64 Kg: 02 comprimidos, dose única

Acima de 65 Kg: 02 e ½ comprimidos, dose única

Ou

- ALBENDAZOL 400 mg: 01 com-primido via oral, dose única. Repetir após 14 dias.

Ou

- MEBENDAZOL 100 mg: 01 compri-mido de 12 em 12 horas durante 03 dias. Repetir tratamento após 10 dias;

TRICURÍASE,

ASCARIDÍASE,

ANCILOSTOMÍASE

E

INFECÇÕES MISTAS

- ALBENDAZOL 400 mg: 01 compri-mido via oral em dose única

Ou

- MEBENDAZOL 100 mg: 01 com-primido via oral de 12 em 12 horas durante 03 dias

NECATURÍASE

- ALBENDAZOL 400 mg: 01 compri-mido via oral em dose única.

Ou

- MEBENDAZOL 100 mg: 01 com-primido via oral de 12 em 12 horas durante 03 dias

Ou


36 a 50 Kg: 01 e ½ comprimido, dose única

51 a 64 Kg: 02 comprimidos, dose única

Acima de 65 Kg: 02 e ½ comprimidos, dose única

TENÍASE, ESTRONGILOIDÍASE

- ALBENDAZOL 400 mg: 01 compri-mido ao dia, durante 03 dias.

Ou

- MEBENDAZOL 100 mg: 01 com-primido, via oral de 12 em 12 horas durante 03 dias

AMEBÍASE

- SECNIDAZOL 1000 mg: 02 com-primidos via oral em dose única

Ou

- METRONIDAZOL 250 mg: 02 com-primidos de 08 em 08 horas durante 07 dias

Ou

- TINIDAZOL 500 mg: 04 compri-midos, via oral ao dia, após uma das refeições, durante 02 dias

GIARDÍASE

- SECNIDAZOL 1000 mg: 02 com-primidos via oral em dose única

Ou

- ALBENDAZOL 400 mg: 01 compri-mido ao dia durante 05 dias;

Ou

- METRONIDAZOL 250 mg: 01 com-primido de 08 em 08 horas durante 07 dias. Nas diarréias crônicas, 14 dias.

Ou

- TINIDAZOL 500 mg: 04 comprimi-dos via oral em dose única.

8.2 Suspeita de Dengue

EXAMES PRECONIZADOS

Hemograma completo

Sorologia para Dengue

Isolamento Viral para Dengue

8.2.1 analgésicos e antitérmicos (se necessário)

Dipirona Sódica

20 gotas (500 mg/ml – 1 ml = 20 gotas) ou 1 comprimido (500 mg) de 06 em 06 horas.

Paracetamol

40 – 55 gotas ou 01 comprimido (500 a 750 mg) de 06 em 06 horas.



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8.2.2 antieméticos (se necessário)

Metoclopramida

10mg até de 08 em 08 horas.

• Gotas: 04 mg/ml;

• Solução oral: 05 mg/5 ml;

• Supositório: 05 mg e 10 mg por unidade;

• Comprimido: 10 mg por unidade;

Bromoprida

10 mg até de 08 em 08 horas.

• Solução oral adulto: 10 ml (10 mg);

• Comprimido: 10 mg;

8.3 Dor, Febre e outros

Tratar apenas sem sinais de infecção e sem sinais gerais de perigo (vômitos, convulsão, rigidez de nuca, petéquias e outros).

Paracetamol:

Comprimido: 500 a 1000 mg/dose com intervalos de 04 a 06 horas entre cada administração. Não exceder o total de 04g em 24 horas.

Gotas (200mg/ml): 35 a 55 gotas, 03 a 05 vezes ao dia. Não exceder o total de 05 administrações em um intervalo de 24 horas.

Dipirona:

Comprimido (500 mg): 01 comprimido 04 vezes ao dia

Gotas (500 mg/mL): 20 a 40 gotas em administração úni-ca ou até o máximo de 40 gotas 04 vezes ao dia.

Solução oral (50 mg/mL):10 a 20 mL em administração única ou até o máximo de 20 mL, 04 vezes ao dia

Ibuprofeno:

Comprimido: 300mg, 02 a 03 vezes ao dia. Não ultrapas-sar 2400mg por dia.

Gotas (50 mg/ml ou 100 mg/ml): 200mg a 400mg, por no máximo, 04 vezes ao dia. Não excedendo a dose máxima diária de 3.200 mg

Obs: 01ml= 10 gotas

Dimeticona:

GOTAS: 75mg/ml (30gotas/ml)

16 gotas, 03 vezes ao dia

COMPRIMIDO: 40mg 03 vezes ao dia, às refeições.

Petrolato líquido (óleo mineral)

- 01 colher de sopa à noite e outra no dia seguinte ao des-pertar. Caso não obtenha êxito, aumentar a dosagem para 02 colheres à noite e 01 pela manhã.

9 PLANEJAMENTO FAMILIAR

PRESCRIÇÕES- Contraceptivo hormonal oral (Levonorgestrel 0,15 mg + Etinilestradiol 0,03 mg): 01 comprimido ao dia, sempre no mesmo horário escolhido, durante 21 dias, iniciando a tomada no primeiro dia da menstruação. Fazer intervalo de 07 dias entre as cartelas, iniciando uma nova no 8º dia

- Contraceptivo hormonal oral (Etinilestradiol 0,035 mg + acetato de ciproterona 2 mg): 01 comprimido ao dia, sempre no mesmo horário escolhido, durante 21 dias, iniciando a tomada no primeiro dia da menstruação. Fazer intervalo de 07 dias entre as cartelas, iniciando uma nova no 8º dia

- Contraceptivo hormonal oral para lactantes (Noretistero-na 0,35 mg): 01 comprimido ao dia, sempre no mesmo horário escolhido, durante 35 dias. Iniciar com 30 dias após o parto. Não fazer intervalo entre as cartelas.

- Contraceptivo hormonal injetável mensal (Enantato de Noretisterona 50 mg/ml + Valerato de Estradiol 05 mg/ml): 01 ampola IM de 30 em 30 dias, podendo atingir um inter-valo mínimo de 27 dias e máximo de 33 dias.

- Contraceptivo hormonal injetável trimestral (Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/ml): 01 ampola IM de 90 em 90 dias, podendo atingir um intervalo mínimo de 87 dias e máxi-mo de 93 dias.

- Preservativo feminino: 01 preservativo a cada relação sexual.

- Preservativo masculino: 01 preservativo a cada relação se-xual.

- Levonorgestrel 1,5 mg: 01 comprimido, via oral, dose única, até o 5º dia após a relação.

- Levonorgestrel 0,75 mg: 02 comprimidos, via oral, dose úni-ca, até o 5º dia após a relação ou 01 comprimido de 12 em 12 horas no total de 02 comprimidos, até o 5º dia após a relação sexual.

- Ácido fólico: 05 mg/dia (pré-concepção). Recomendado o uso durante 03 meses.



Página 15

10 TRATAMENTO DE FERIDAS

MEDICAÇÃO INDICAÇÃO

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

Indicado para proteção, hidrata-ção, restauração da pele e área receptora do enxerto.

Contraindicado em caso de sensibilidade ao produto e em suturas.

Freqüência de troca: cada 24 horas

SULFADIAZINA DE PRATA COM

NITRATO DE CERIUM

Indicado para queimadura, teci-do desvitalizado: fibrinoso, fibro-se, necrose. Tem ação bacterici-da.

Contraindicado em caso de sensibilidade aos componentes.

Freqüência de troca: cada 24 horas.

COLAGENASE

Indicado para lesões que apre-sentam tecidos desvitalizados: necrose, fibrose.

Contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a essa enzima.

Freqüência de troca: 12 ou 24 horas.

CARVÃO ATIVADO

Indicado em lesões agudas, crônicas, que exalam mau odor e lesões infectadas.

Contraindicado em caso de sensibilidade ao produto.

Freqüência de troca: até 07 dias.

SULFADIAZINA DE PRATA

Indicado para feridas com grande potencial de infecção generaliza-da: queimaduras, úlceras varico-sas, escaras de decúbito e feri-das cirúrgicas infectadas.

Contraindicado em caso de gravidez a termo, crianças pre-maturas e recém-natos no pri-meiro mês de vida, quando a utilização for superior a 25% do corpo, e em pacientes alérgicos às sulfas e demais componentes da formulação.

Frequência de troca: 12 a 24 horas.

ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO

Indicado para lesões cavitárias; úlceras por pressão, venosas, ar-teriais, diabética; área doadora da pele e outras lesões com san-gramento não hemorrágico.

Contraindicado em lesões se-cas e sensibilidade ao produto.

Freqüência de troca: em lesões infectadas troca diária e lesões limpas de acordo com a satura-ção.

PAPAÍNA 2%

Indicado para as feridas abertas, com tecido desvitalizado e necro-sado.

Contraindicado em caso de sensibilidade ao produto.

Frequência de troca: 12 a 24 horas.

HIDROCOLÓIDE

Pode ser utilizado como curativo primário ou secundário, em feri-das com leve à moderada exsu-dação, como dermoabrasões, es-coriações, úlceras nos membros inferiores (venosas e arteriais), úlceras por pressão (tratamento e prevenção), queimaduras de 2° grau, áreas doadoras e feridas cirúrgicas.

Contraindicado: em queima-duras de 3º grau e em pacientes com histórico de reações alérgi-cas.

Frequência de troca:

Quando uso do hidrocolóide em gel, a troca deve ocorrer em até 07 dias ou após saturação do curativo secundário;

Quando uso do hidrocolóide em placa o período máximo de uso, se não houver descolamento ou extravasamento de exsudato, é de 07 dias.

11 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo para Utiliza-ção do Levonorgestrel. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú-de. Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. Brasília: Ministério da Saúde, 1999.



Página 16

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú-de. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú-de. Departamento de Atenção Básica. Programa Nacio-nal de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais. Brasília: Ministério da Saúde, 2013b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú-de. Pré Natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Huma-nizada. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. 8. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. Dengue: diagnós-tico e manejo clínico: adulto e criança. 4 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Manual de Bol-so das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasí-lia: Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Dengue: manual de enfermagem. 2 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.

CAETANO, Norival. Guia de Remédios. 10. Ed. BPR, 2011.

GOMES, Flávia Valério de Lima; COSTA, Mônica Ribeiro; MARIANO, Luciana Augusta A. Manual de Curativos. 3 Revisão. Goiania, 2005.

Manual Merck. Biblioteca Médica online. Disponível em: <http://www.manualmerck.net/> Acesso em 12 set. 2011.

MOZACHI, Nelson. O hospital: manual do ambiente hos-pitalar. 10. Ed. Curitiba: Os Autores, 2005.

OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de. Blackbook – Manual de Referências de Pediatria. 2. Ed. Belo Horizonte, 2002.

PEDROSO, Enio Roberto Pietra; OLIVEIRA, Reynaldo Go-mes de. Blackbook – Clínica Médica. 1. Ed. Belo Horizon-te, 2007.

PORTO, Celmo Celeno. Vadememecum de Clínica Médi-ca. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

PORTARIA 184A.2016Publicação Nº 50992

PORTARIA - Nº 184A/2016.“Concede Licença para

Tratamento da Própria Saúde”

O Secretário Municipal de Administração de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º) - Conceder ao Servidor (a) Sr.(a) KELLEN CRIS-TINA EMERICH MAGALHÃES TEIXEIRA, ocupante do cargo em Efetivo de Professor MA.P-A, da Secretaria Mu-nicipal de Educação e Cultura, licença para tratamento da própria saúde de 15 (quinze) dias, no período de 23 de fevereiro a 08 de março de 2016, conforme processo nº 01368/2016;

Art. 2º) - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo efeitos retroativos a 23 de fevereiro de 2016;

Art. 3º) - Revogadas as disposições em contrário;

Art. 4º) - Feitas às comunicações legais, Registre-se, Pu-blique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Nor-te, Estado do Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2016 - 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.

Edilamar de Araújo Dias

Resp. Secr. Mun. de Administração

Despacho Administrativo

Autos: Nº 01368/2016

· Objeto: Requer Licença de 15 (quinze) dia para trata-mento da própria saúde.

· Requerente: KELLEN CRISTINA EMERICH MAGA-LHÃES TEIXEIRA.

Nesta data de 14 de março de 2016, recebi os autos do Procedimento em epígrafe, e encaminho a Secretaria Mu-nicipal de Administração, SMADM, para manifestar sobre o pedido.



Página 17

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, do município de Água Doce do Norte, Estado do Es-pírito Santo, 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2016.


Resp. Secretaria Munic. de Administração

PORTARIA 184B.2016Publicação Nº 50993

PORTARIA - Nº 184B/2016.

“Concede Licença para

Tratamento da Própria Saúde”


RESOLVE:

Art. 1º) - Conceder ao Servidor (a) Sr.(a) KELLEN CRIS-TINA EMERICH MAGALHÃES TEIXEIRA, ocupante do cargo em Efetivo de Professor MA.P-A, da Secretaria Mu-nicipal de Educação e Cultura, licença para tratamento da própria saúde de 15 (quinze) dias, no período de 09 de março a 23 de março de 2016, conforme processo nº 01368/2016;

Art. 2º) - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, tendo efeitos retroativos a 09 de março de 2016;

Art. 3º) - Revogadas as disposições em contrário;

Art. 4º) - Feitas às comunicações legais, Registre-se, Pu-blique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Nor-te, Estado do Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2016 - 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.



Despacho Administrativo

Autos: Nº 01368/2016

· Objeto: Requer Licença de 15 (quinze) dia para trata-mento da própria saúde.

· Requerente: KELLEN CRISTINA EMERICH MAGA-LHÃES TEIXEIRA.

Nesta data de 14 de março de 2016, recebi os autos do Procedimento em epígrafe, e encaminho a Secretaria Mu-nicipal de Administração, SMADM, para manifestar sobre o pedido.

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, do município de Água Doce do Norte, Estado do Es-pírito Santo, 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2016.


Resp. Secretaria Munic. de Administração

PORTARIA 184C.2016Publicação Nº 50994

PORTARIA - Nº 184C/2016.

“CONCEDE AFASTAMENTO A SERVIDOR

POR PERÍCIA MÉDICA”

O Secretário Municipal de Administração de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, em atendimento ao que lhe foi requerido;

CONSIDERANDO, Que (o)a Servidor(a) o(a) Sr.(a). KELLEN CRISTINA EMERICH MAGALHÃES TEIXEIRA, ocu-pante do cargo em Efetivo de Professor MA.P-A, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reque-reu encaminhamento à perícia médica no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CONSIDERANDO, Que esta municipalidade encami-nhou o(a) servidor(a) à perícia médica do INSS.,



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CONSIDERANDO, finalmente que o Instituto Nacio-nal de Seguro Social – INSS, assumindo todos os seus vencimentos por prazo indeterminado ou até que o referido Instituto comunique o retorno do ser-vidor a esta municipalidade; a partir do dia 24 de março de 2016.

RESOLVE :

1º ) - Conceder afastamento o (a) Servidor (a) Sr. (a) KELLEN CRISTINA EMERICH MAGALHÃES TEIXEIRA ocupante do cargo em Efetivo de Professor MA.P-A, da Se-cretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período indeterminado ou até a comunicação posterior do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS de retorno às ativi-dades funcionais junto a esta municipalidade.

2º ) - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação,

3º ) - Revogam-se as disposições em contrário.

4º ) - Feitas às comunicações legais, registre-se, publi-que-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, do município de Água Doce do Norte, Estado do Espí-rito Santo, ao 14 dia do mês de março de 2016 – 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.


Resp. Sec. Mun. de Administração

PORTARIA 211.2016Publicação Nº 50882

PORTARIA Nº. 211/2016

“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTADAS.”

O Gabinete da Secretaria Municipal de Administração de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ALCINEIDE LOPES DA CRUZ, ocupante do cargo em Contratado de Agente Comunitário de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde,

férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, re-lativas ao período aquisitivo de 02 de maio de 2014 a 01 de maio 2015,

2º) - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publi-cação,

3º) – Feitas às comunicações legais, registre-se, publi-que-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, ao 31 dia do mês de março do ano de 2016 – 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.


Resp. Secretaria Mun. de Administração





RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ANTONIO CAETA-NO FILHO, ocupante do cargo em Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e Ser-viços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 18 e abril de 2016 e término em 17 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 02 de março de 2014 a 01 de março 2015,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ARLISYE KARLA DA COSTA SILVA, ocupante do cargo em Efetivo de Psi-cólogo, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regula-mentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao pe-ríodo aquisitivo de 06 de abril de 2013 a 05 de abril 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) BRUNNA VITORI-NO CORREA, ocupante do cargo em Contratado de Fisio-terapeuta, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regu-lamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao perío-do aquisitivo de 12 de março de 2014 a 11 de março 2015,







PORTARIA Nº. 215 /2016



RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) DARCI ANTONIO DA SILVA, ocupante do cargo em Efetivo de Trabalhador Braçal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-nos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 04 de março de 2011 a 03 de março 2012,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JANETE MATIL-DES DE MIRANDA MARTINS, ocupante do cargo em Efe-tivo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 25 de abril de 2012 a 24 de abril 2013,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JOAQUIM MAR-TINS JUNIOR, ocupante do cargo em Efetivo de Motoris-ta, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamenta-res de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período

aquisitivo de 16 de março de 2014 a 15 de março 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JOSÉ CUSTÓDIO FRANCISCO, ocupante do cargo em Efetivo de Trabalha-dor Braçal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 05 de julho de 2014 a 04 de julho 2015,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo em Efetivo de Pedreiro, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2013 a 02 de fevereiro 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JOSÉ RODRIGUES DA COSTA, ocupante do cargo em Efetivo de Encarregado de área, da Secretaria Municipal de Transportes, férias Re-gulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao pe-

ríodo aquisitivo de 02 de maio de 2013 a 01 de maio 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JULIO DEOLIVEI-RA JÚNIOR, ocupante do cargo em Efetivo de Professor MAPA, da Secretaria Municipal de Educação e cultura, fé-rias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 03 de janeiro de 2015 a 02 de janeiro 2016,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) LEANDRA PAIVA DE SOUZA, ocupante do cargo em Efetivo de Advogado, da Secretaria Municipal de Assistência Social, férias Regu-lamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao perío-do aquisitivo de 03 de junho de 2012 a 01 de junho 2013,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) MARINETE DIAS DA SILVA, ocupante do cargo em Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Educação e Cul-tura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2015 a

31 de dezembro 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) NEIDE ALVES DE SÁ, ocupante do cargo em Efetivo de Servente Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regu-lamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2015 a 01 de janeiro 2016,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) NILSIELLY ALVES FIGUEIRA, ocupante do cargo em Contratado de Agen-te da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 02 de março de 2015 a 01 de março

2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) R OSANE DIO-LINDA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo em Efetivo de Atendente da Secretaria Municipal de Saúde, férias Re-gulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 04 de dezembro de 2012 a 03 de dezembro 2013,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) SINARA APARE-CIDA DA COSTA ALECRIM, ocupante do cargo em Efe-tivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 01 e abril de 2016 e término em 30 de abril de 2016, relativas ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro 2015,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ADÃO ALVES MENDES FILHO, ocupante do cargo em Efetivo de Auxi-liar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 16 de março de 2015 a 15 de março 2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ANTONIO CAETA-NO FILHO, ocupante do cargo em Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Obras e Servi-ços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 18 e abril de 2016 e término em 17 de maio

de 2016, relativas ao período aquisitivo de 02 de março de 2014 a 01 de março 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ARQUIMEDES DE OLIVEIRA SILVA , ocupante do cargo em Contratado de Agente Comunitário de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 18 de janeiro de 2014 a 17 de janeiro 2015,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) CINTIA REJANE DE SOUZA , ocupante do cargo em Efetivo de Professor MA.PA, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2015 a 03 de janeiro 2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ELIOMAR LIMA , ocupante do cargo em Efetivo de Topógrafo, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças, férias Regulamenta-res de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período

aquisitivo de 04 de novembro de 2014 a 03 de novembro 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) ERLI DE OLIVEI-RA BRETAS , ocupante do cargo em Efetivo de Professor, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Re-gulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 03 de janeiro de 2014 a 02 de janeiro 2015,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) EUZILENE DE JE-SUS SILVA DE SÁ , ocupante do cargo em Efetivo de Secretário Escolar, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) EUZIMAR AURÉ-LIO DA SILVA , ocupante do cargo em Efetivo de Ofi-cial Administrativo, da Secretaria Municipal de Finanças, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, re-

lativas ao período aquisitivo de 04 de fevereiro de 2015 a 03 de fevereiro 2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) EVANILDA DE PAULA GOUVEA SANTOS , ocupante do cargo em Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Administração, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 12 de fevereiro de 2015 a 11 de fevereiro 2016,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) FELIPE CORREIA REINOSO , ocupante do cargo em Contratado de Veteri-nário, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-nômico, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 05 de março de 2015 a 04 de março 2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) GELSIMAR GON-ÇALVES ARAÚJO BARROS , ocupante do cargo em Efeti-vo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e térmi-

no em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 13 de fevereiro de 2013 a 12 de fevereiro 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) GEOVANE JOSÉ GONÇALVES , ocupante do cargo em Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 08 de março de 2012 a 07 de março 2013,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) GILBERTO GO-MES DE ARAUJO , ocupante do cargo em Contratado de Agente Comunitário de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 22 de maio de 2015 a 21 de maio 2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) GILBERTO ROSA QUIRINO , ocupante do cargo em Contratado de Auxi-liar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31

de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 25 de maio de 2014 a 24 de maio 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) HENRIQUE AN-TONIO NUNES , ocupante do cargo em Contratado de Agente Comunitário de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 18 de fevereiro de 2014 a 17 de fevereiro 2015,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JAIDER ALARICO FIRMINO , ocupante do cargo em Efetivo de coveiro, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 06 de junho de 2014 a 05 de ju-nho 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JERRI LUIZ DE OLIVEIRA , ocupante do cargo em Efetivo de Almoxari-fe, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, re-

lativas ao período aquisitivo de 03 de setembro de 2014 a 02 de setembro 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) JOSIMERE DE OLIVEIRA NETA , ocupante do cargo em Designação Temporária de Professor MAPA, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 25 de fevereiro de 2015 a 24 de fevereiro 2016,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) KENNIA COIM-BRA ELEIZEU , ocupante do cargo em Contratado de Odontólogo, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Re-gulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 01 de abril de 2013 a 31 de março 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) LINDOMAR CALI-XTO LIMA , ocupante do cargo em Contratado de Odon-tólogo, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regu-lamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2011 a 31 de de-zembro 2011,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) MARCOS ANTO-NIO ALVES DE OLIVEIRA , ocupante do cargo em Efeti-vos de Operador de Máquinas Pesadas, da Secretaria Mu-nicipal de Interior e Transportes, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aqui-sitivo de 24 de maio de 2011 a 23 de maio 2012,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) MARIA CARDOSO BRUNOW , ocupante do cargo em Efetivo de Servente Escolar, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 03 de janeiro de 2014 a 02 de janeiro 2015,







PORTARIA - Nº 050/2016

“CONCEDE ADICIONAL

POR TEMPO DE SERVIÇO.”


RESOLVE:

1º ) – Conceder ao Servidor (a) Sr (a). JAIR SUBRÉ DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo em Efetivo de Trabalhador Braçal, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-nos, um Adicional de Tempo de Serviço 05% (cinco por cento) sobre o vencimento base do referido servidor, nos

termos do Art. 3º da Lei Complementar n.º 039/2001, de 05.10.2001, e alterado pelo Artigo 2° da Lei Complemen-tar N° 004/2011.

2º ) – Esta portaria entra em vigor na data de sua Publi-cação.

3º ) – Feitas às comunicações legais, registre-se, publi-que-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Agua Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, ao 01 (um) dias do mês de fevereiro de 2016 - 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.

Adinan Novais de Paula






RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) PAULO HENRI-QUE MARTINS , ocupante do cargo em Efetivo de Auxi-liar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 28 de fevereiro de 2013 a 27 de fevereiro 2014,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) SEBASTIÃO RAI-MUNDO DA SILVA , ocupante do cargo em Efetivo En-carregado de Turma, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 03 de junho de 2013 a 02 de junho 2014,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) SIMONE DE SOU-ZA FERREIRA , ocupante do cargo em Efetivo Professor MAPA, da Secretaria Municipal de Educação e cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 14 de abril de 2015 a 13 de abril 2016,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) SIZERNANDES DE FREITAS , ocupante do cargo em Efetivo Telefonista, da Secretaria Municipal de Saúde, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e térmi-no em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 04 de setembro de 2011 a 03 de setembro 2012,








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RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) SUZELLY ARAU-JO DIAS MATOS , ocupante do cargo em Efetivo Profes-sor MAPA, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, re-lativas ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) TAMARA ALVES DA SILVA , ocupante do cargo em Contratado de Nutri-cionista, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, re-lativas ao período aquisitivo de 04 de setembro de 2014 a 14 de setembro 2015,










RESOLVE:

1º) – Conceder ao Servidor (a) Sr. (a) VALMIS BERNAL-DINO , ocupante do cargo em Contratado de Nutricionis-ta, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, com início em 02 e maio de 2016 e término em 31 de maio de 2016, relativas ao período aquisitivo de 31 de dezembro de 2012 a 30 de dezembro 2013,








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“Promover a Elevação de Classe

de Servidor Municipal”

O Secretário Municipal de Administração do Municí-pio de Água Doce do Norte, Estado do Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º ) – Promover ao Servidor (a) Sr. (a). ADÃO ALBINO PEREIRA, ocupante do Cargo em Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, referencia salarial a Carreira I, Classe E, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em-possado no referido Cargo em 18 de abril de 2004, a ele-vação da Classe E para Classe F, nos termos dos Artigos 10 e 17, anexo VI da Lei 063/1997, 16.12.1997, Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Municí-pio de Água Doce do Norte, ES, a partir de abril de 2016.

2º ) – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publi-cação.

3º ) – Feitas às comunicações legais, Registre-se, Publi-que-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Nor-te, Estado do Espírito Santo, ao 01 (um) dia do mês de abril do ano de 2.016 - 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.








RESOLVE:

1º ) – Promover ao Servidor (a) Sr. (a). ARLISYE CARLA DA COSTA SILVA, ocupante do Cargo em Efetivo de Psi-cólogo, referencia salarial a Carreira X, Classe E, da Secre-taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, empossado no referido Cargo em 05 de abril de 2004, a elevação da Classe E para Classe F, nos termos dos Artigos 10 e 17, anexo VI da Lei 063/1997, 16.12.1997, Plano de Carrei-ra e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Água Doce do Norte, ES, a partir de abril de 2016.











RESOLVE:

1º ) – Promover ao Servidor (a) Sr. (a). DENILSON LOU-BACK DA CONCEIÇÃO, ocupante do Cargo em Efetivo de Advogado da Fazenda Pública Municipal, referencia salarial a Carreira XI, Classe D, da Secretaria Municipal de Finan-ças, empossado no referido Cargo em 02 de abril de 2007, a elevação da Classe D para Classe E, nos termos dos Artigos 10 e 17, anexo VI da Lei 063/1997, 16.12.1997, Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos



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do Município de Água Doce do Norte, ES, a partir de abril de 2016.











RESOLVE:

1º ) – Promover ao Servidor (a) Sr. (a). ISABEL SAAR SOUZA COSTA, ocupante do Cargo em Efetivo de Ser-vente Escolar, referencia salarial a Carreira I, Classe F, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde , empossado no referido Cargo em 27 de abril de 2000, a elevação da Classe F para Classe G, nos termos dos Artigos 10 e 17, anexo VI da Lei 063/1997, 16.12.1997, Plano de Carrei-ra e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Água Doce do Norte, ES, a partir de abril de 2016.






PORTARIA 350,2016Publicação Nº 50881

PORTARIA - Nº 350/2016

“Interrompe Licença p/ Tratar de Assuntos Particu-lares”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais em atendimento ao que lhe foi requerido, e,

Considerando, que o servidor Sra. ALCIONE CRISTI-NA FERNANDES DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com referencia salarial a Carreira I, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, estava gozo de Licença para Tratar de As-suntos Particulares, nos termos da Portaria 180/2014, 28.02.2014

Considerando, que a Secretária Municipal de Educação e Cultura, requereu a interrupção (suspensão) da Licença para Tratar de Assuntos Particulares e o retorno a suas atividades funcionais através do Processo 03402/2014, datado de 03 de junho de 2016, a partir de 06 de junho de 2016.

Considerando, Finalmente o que determina o Art. 108 § 1º da Lei Complementar nº 062/1997, datada de 16.12.1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Água Doce do Norte, ES.

Art. 108 . Desde que requerido, será concedido ao servidor estável, licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de quatro (04) anos conse-cutivos, sem remuneração.

§ 1º. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do ser-viço.

RESOLVE:



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Art. 1º ) – Interromper a Licença para Tratar de Assuntos Particulares concedida a Servidora (a) Sr. (a) ALCIONE CRISTINA FERNANDES DA CUNHA, ocupante do Car-go Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com referencia salarial a Carreira I, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, e retornar servidor as suas atividades funcionais junto a esta municipalidade, a partir de da pu-blicação deste ato, conforme requerido através do Proces-so 03042/2016, datado de 03 de junho de 2016.

Art. 2º ) - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º ) - Feitas às comunicações legais, Registre-se, Pu-blique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Nor-te, Estado do Espírito Santo, aos 06 dias do mês de junho do ano de 2016 – 28º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.

Paulo Marcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

PP 0252016Publicação Nº 51000

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/ 2016. Menor Preço por Item. PARTICIPAÇÃO EXCLU-SIVA PARA ME/EPP. (Art. 48 da LC nº 123/2006)

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 08:00h dia 28.06.2016, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Cen-tro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 025/2016, menor preço por item, para aquisição de ge-neros alimentícios, material de limpeza , higiene, materialis e moveis de escritório, suprimentos de in-formática para a Secretaria Municipal de Administra-ção, Destacamento de Policia Militar e da Secretaria Municipal de Assistencial Social, especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: [email protected]; licitaçã[email protected], setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.

Água Doce Norte,ES,09.06.2016.


Pregoeiro Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 026/2016Publicação Nº 51023

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. Me-nor Preço por Item Proc. 2082/2016-SMINTRAN.

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 08:00h dia 29.06.2016, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Cen-tro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 026/2016, menor preço por item, para a aquisição de peças desgaste (laminas, dentes, parafusos, placas, espaçadores, eixos, mangas, rolamentos, engrena-gens, etc.), destinado as máquinas pesadas (patrol, carregadeira e retroescavadeiras), no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mails: [email protected]; licita-çã[email protected], setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.



Pregoeiro Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 0242016Publicação Nº 50959

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. Menor Preço por Item. Proc. nº 1128/ 2016.

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/ 2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 08:00h dia 27.06.2016, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Cen-tro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 024/2016, menor preço por item, para a aquisição de medicamentos para a Farmácia Cidadão deste mu-nicípio, especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: [email protected], [email protected], setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.



Pregoeiro Municipal

mailto:[email protected]





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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº033.2016Publicação Nº 50954

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2016.

PROC. ADM. Nº 5354/2015.

LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVOS PARA MICRO-EMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E LOTES DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.

CREDENCIAMENTO: Dia 23/06/2016 das 08:00h as 08:30h

ABERTURA: Dia 23/06/2016 às 08:30h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara e protetores para atender aos veículos do Gabinete do Prefeito e das diver-sas Secretarias Municipais.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 10/06/2016, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredocha-ves.es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

Aracruz

Prefeitura

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015Publicação Nº 51047

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015

O Município de Aracruz torna publico que nos autos do processo administrativo nº 8.410/2016, adere a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 oriundo do pregão eletrônico nº 006/2015 celebrada entre a Secretaria de Estado de Assistência Social e Políticas para Mulheres e a Empresa VITA COMERCIAL LTDA, conforme publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Espírito Santo no dia 17 de dezembro de 2015.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de te-lhas onduladas de fibrocimento.

Valor total: R$ 269.600,00 (duzentos e sessenta e nove mil seiscentos reais).

Aracruz/ES, 09 de junho de 2016.

Rodrigo Moro Capo Scopel

Secretário de Habitação e Defesa Civil

PORTARIA N° 083/2016Publicação Nº 51036

PORTARIA SEMSU Nº. 083 DE 06/06/2016.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-NETE Nº 13.741, de 29/04/2016,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 12.952, de 18 de setembro de 2014, como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 080/2016, referente ao Processo Administrativo nº 5.568/2016, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 12.952, de 18 de setembro de 2014.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-meados pela Portaria SEGAB n.º 12.952, de 18 de setem-bro de 2014, como membros da Equipe de Apoio ao Se-nhor Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Camila Nico Daffini Efetivo 22190

Hércules Antônio Costa Magalhães Comissionado 23717

http://www.alfredochaves.es.gov.br

http://www.alfredochaves.es.gov.br



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Art. 3º. O Senhor Pregoeiro e sua equipe de apoio deverão estar presentes na sala onde será realizado o pregão Pre-sencial ou Eletrônico, até cinco minutos antes do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das Propostas, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homolo-gação do respectivo certame.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de junho de 2016.

André Coelho da Silva

Secretário de Suprimentos




RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 12.952, de 18 de setembro de 2014, como Pregoei-ro responsável pela condução do PREGÃO PRESENCIAL de n.º 079/2016, referente ao Processo Administrativo nº 3.425/2016, na data e horário designados em Edital.




Elizabeth Rangel Bitti Efetivo 2996

Rosa Maria Ruy Boguski Efetivo 164

Ravena Dias Neves Efetivo 21820

Sebastião Miguel Fracalossi Comissionado 20213










RESOLVE:





Elizabeth Rangel Bitti Efetivo 2996

Rosa Maria Ruy Boguski Efetivo 164






Secretário Municipal de Suprimentos

Decreto nº 25.288, de 03/01/2013



Página 39




RESOLVE:





Ravena Dias Neves Efetivo 21820

Sebastião Miguel Fracalossi Comissionado 20213







RESUMO CONTRATO N° 107/2016Publicação Nº 50960

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº 107/2016

Processo nº 6.323/2016.

Contratante: Município de Aracruz, representado pelo Procurador Geral do Município.

Contratada: ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.

Objeto: contratação de empresa para executar serviços de leitura e envio das publicações referentes ao Município de Aracruz-ES.

Valor: R$ 1.560,00, (um mil quinhentos e sessenta reais) dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 130,00.

Prazo: Os serviços deverão ser iniciados após o recebi-mento da Ordem de Serviços expedida pela Procuradoria Geral do Município - PROGE e se estenderão pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e con-veniência da Administração e os requisitos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93.

Data da assinatura: 03/06/2016.

Aracruz/ES, 09 de Junho de 2016.

AMÉRICO SOARES MIGNONE

Procurador Geral do Município

serviço autôNomo de Água e esgoto de araCruz

ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2016Publicação Nº 50771

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2016 – PROCESSO –210/2015

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-cruz-ES

Contratada: Cloro Aracruz LTDA ME

Objeto: Suplementação no total de 15.000 litros de hipo-clorito de sódio totalizando o valor de R$ 29.550,00 con-forme artigo 65, parágrafo 1º. Da Lei 8.666/93. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto desse aditivo cor-rerá a conta do Orçamento vigente, a saber: 002001.1751200022.003.33903000000.200000000

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE

AVISO DE EDITAL RETIFICADO 001_2016Publicação Nº 50894

AVISO DE EDITAL RETIFICADO DE CREDENCIAMENTO 001/2016

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, desig-nada pela Portaria SAAE-ARA-014/2016, torna público para o conhecimento dos interessados, a publicação do EDITAL RETIFICADO I, visando o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAAE/ARACRUZ/ES. O Edital Retificado completo estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br. Maiores informações po-derão ser obtidas através do telefone (27)3256-9422 ou através do e-mail: [email protected].

Comissão Permanente de Licitação

http://www.saaeara.com.br.



Página 40

AVISO DE EDITAL RETIFICADO I - PREGÃO ELETRÔ-NICO - Nº 014/2016


AVISO DE EDITAL RETIFICADO I - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 014/2016

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 003/2016, torna público para o conhecimento dos interessados, que a licitação de número [nº 631343] no Banco do Brasil foi CANCELADA, em virtude de ade-quações ao instrumento convocatório, sendo publicado o EDITAL RETIFICADO I cujo novo número de licitação é [nº 632961]. O EDITAL estará à disposição dos interes-sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]. Ressaltamos que tais alterações no EDITAL IMPLICAM no prazo de abertura das propostas, conforme segue:

----------------------------------------------------------------

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCAT) DAS INSTALAÇÕES DO SAAE E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).

ABERTURA PROPOSTAS: 27/06/2016 às 13h00min

INICIO DA DISPUTA: 27/06/2016 às 13h30min

----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 020/ 2016


AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 020/2016

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 003/2016, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microem-presas, empresas de pequeno porte e microempreendedo-res individuais. O Edital estará à disposição dos interes-sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]

----------------------------------------------------------------

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.



----------------------------------------------------------------


Pregoeira




O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 003/2016, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e ho-rário abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microempresas, empresas de pequeno porte e microem-preendedores individuais. O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser ob-tidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]

----------------------------------------------------------------

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.



----------------------------------------------------------------


Pregoeira

EXTRATO RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO N° 33/2014


EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO

Processo n° 00239/2013.

Contrato n° 0033/2014.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Ara-cruz-ES, representado pelo Diretor Geral.

Contratada: ARACRUZ SERVIÇOS LTDA.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por meio do Dire-tor Geral, torna pública a rescisão unilateral do Contrato de nº 0033/2014:

Fica rescindido, UNILATERALMENTE, pela Autarquia Muni-cipal de Aracruz-ES, o Contrato de recebimento de contas através de agente arrecadador em guichê de caixa emiti-dos pelo SAAE Aracruz e aplicada a suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o SAAE de Arcaruz – ES pelo prazo de 01 (Um) ano.

A rescisão e suspensão é celebrada com fundamento legal nos artigos 79, inciso I c/c artigo 78, incisos I, VII e VIII e artigo 87, inciso III todos da Lei 8.666/93, c/c cláusula sétima, inciso IV, Letra “a” do contrato n° 033/2014.

Em obediência ao Parágrafo Único, do artigo 78, da Lei 8.666/93, a rescisão foi plenamente motivada e obser-vou as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Aracruz/ES, 09 de Junho de 2016.

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE de Aracruz

http://www.saaeara.com.br

http://www.licitacoes-e.com.br












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PORTARIA SAAE-ARA-104/2016Publicação Nº 50888

PORTARIA SAAE-ARA-104/2016

Dispõe cancelamento de Restos a pagar não processados

no exercício de 2015.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o cancelamento dos restos a pagar não

processados do exercício de 2015, conforme abaixo:

Nº

EMPENHOCREDOR SALDO A

CANCELARFUNÇÃO/

SUBFUNÇÃO

586/2015TINTORI POÇOS

ARTESIANOS LTDA - ME

R$ 16.826,00 Saneamento/ Básico para todos

Aracruz-ES, 06 de junho de 2016.

ROBSON LOPES FRACALOSSI


Decreto 25.778/2013



Dispõe sobre pagamento de insalubridade a servidor.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013, e de acordo com a Lei nº 3.239/2009 de 15 de outubro de 2009 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor DIRLAN DO ESPIRI-TO SANTO VIEIRA, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, GRAU MÁXIMO 40%, RISCO BIOLÓGICO, conforme le-vantamento qualitativo/quantitativo dos riscos ambientais, individualizados por função, nas atividades do SAAE, com base no LTCAT – “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho” com fundamento legal nas Normas regula-mentadoras da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 c/c com o artigo 118 da Lei 2898/06 (Estatuto dos Servidores Municipais) no período de 05/05/2016 a 04/06/2016.

Art. 2º O servidor executará serviços de operação e ma-nuseio de mangote do caminhão torpedo, limpeza de ele-vatórias, descarregamento do caminhão torpedo, limpeza de UASB, limpeza e desobstrução de redes e ramais de esgoto e outras atividades afins, em virtude de afastamen-to para tratamento de saúde do servidor Rodrigo Mandelli.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-blicação;




Decreto 25.778/2013



Dispõe sobre substituição de chefia em período de férias.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor efetivo abaixo para respon-der pela função gratificada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, devido férias regulamentares do titular no período de 06/06/2016 a 05/07/2016.



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NOME/ MATRÍCULA CARGO FUNÇAO GRATI-

FICADA TITULAR

Sergio Banhos de Carvalho - 296 Artífice

Chefe do Setor Regional de Rela-

cionamento com os Usuários de Guara-

ná e Jacupemba

Irlei Sussi Fabre




Decreto 25.778/2013.



Dispõe sobre alteração de designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais, mediante Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013, de acordo com a Lei nº 3.943, de 13/07/2015 e conforme artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última Lei, que preveem a fiscalização e o acompa-nhamento dos Contratos;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR servidores para fiscalização dos con-tratos administrativos e Termos em vigor, conforme consta no ANEXO I.

Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que este, mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por esta autarquia.

Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO só será responsável pelo contrato no período de Afastamento do FISCAL TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos;

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

I - representar a administração junto ao contratado, exce-to para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumpri-mento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;

III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para re-gularizar falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acor-do com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especi-ficações, valores, condições da proposta, etc;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicita-do, relatório circunstanciado;

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;

VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elemen-tos necessários à instauração de novo procedimento de compra para substituir contrato em vigor, com antecedên-cia;

IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua fun-ção;

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-blicação;




Decreto 25.778/2013



Página 43

ANEXO I

PROC. EMPRESA OBJETO CONTRATO FISCAL TITULAR MAT. FISCAL

ADJUNTO MAT. SETOR RESPONSÁVEL

Proc. 074/2016 –

PE 021/2016

ANTÔNIO VIEIRA SIMÕES E CIA

LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02 (dois) CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL, COM BOMBA E MO-TORISTA COM CAPACIDADE 25.000 LITROS DE ÁGUA, COM MANGOTE DE NO MÍNIMO 40 METROS, PARA ATEND ER NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Contrato Nº 039/2016

José Roberto Souza

126ALESSANDRO

JONES DE SOUZA

34Divisão do Sistema

de Abastecimento de Água

Proc. 061/2016 –

PE 017/2016

MEXICHEM BRASIL IND.

TRANSF. PLAST. LTDA (FILIAL)

AQUISIÇÃO FUTURA DE TUBOS APLICADOS EM SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO

Termo Nº 011/2016

José Roberto Souza

126JOSEMAR

ALVES DOS REIS

105

Divisão de Gestão do Sistema de

Abastecimento de Água e

Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto

Sanitário

Proc. 061/2016 –

PE 017/2016

ASPERBRAS TUBOS E

CONEXOES LTDA

AQUISIÇÃO FUTURA DE TUBOS APLICADOS EM SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO

Termo Nº 010/2016

Hélio Ventura 64

FRANCISCO CIARELLI XAVIER

34

Divisão de Gestão do Sistema de

Abastecimento de Água e Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto Sanitário

Proc. 039/2016 –

PE 010/2016

ARCO IRIS COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA

AQUISIÇÃO DE ANEL DE CON-CRETO

Termo Nº 012/2016

Francisco Ciarelli Xavier

34JOSEMAR

ALVES DOS REIS

105Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto

Sanitário

Proc. 039/2016 –

PE 010/2016

NJP COMERCIO E TRANSPORTES

LTDA EPP

AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA E PEDRA MARROADA

Termo Nº 013/2016

Francisco Ciarelli Xavier

34JOSEMAR

ALVES DOS REIS

105Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto

Sanitário

Proc. 096/2016 –

GABRIEL FARDIN PEREIRA,

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFI-CIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓ-VEIS INSERVÍVEIS, DE PRO-PRIEDADE DESTA AUTARQUIA.

Contrato Nº 038/2016

Vagner Pelissari

De Marchi183

WALDERES FERREIRA BARROS

TESSAROLO

21 Setor de Transportes e Suprimentos

Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DO 3º ADITIVO CONTRATO Nº 079/2015Publicação Nº 51009

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/ 2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONTRATADA: SANTAMARIA CONSTRUÇÕES, IN-CORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/MF nº 27.412.261/0001-75.

OBJETO: É objeto deste contrato a execução, pela CONTRATADA, de obra de construção de 01 (um) celeiro (galpão) em estrutura de concreto armado pré fabricado, conforme Convênio 012/2014, celebrado entre o Estado

do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG e o município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Processo Administrativo nº. 1.966/2015, Tomada de Preços N° 014/2015, e segundo a proposta e demais peças integrantes do edital respectivo, os quais, conhecidos e aceitos pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

1.2. O presente contrato rege-se pelas normas consubs-tanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atualizada e legislação complementar vi-gente.

DATA DE ASSINATURA: 03/06/2016.



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DA REVOGAÇÃO: Revoga-se o 2º Aditivo ao Contrato 079/2015, sendo que o presente aditivo o substitui.

VALOR: Importa o presente aditivo em um decréscimo no valor de R$ 77.911,87 (setenta e sete mil, novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos) e um acréscimo no valor de R$ 8.629,24 (oito mil, vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) no contrato de Obra Pública nº 079/2015, de acordo com a Lei 8.666/93.

PROCESSO: nº 2.055/2016.

Boa Esperança/ES, 09 de junho de 2016.

Romualdo Antônio Gaigher Milanese

Prefeito Municipal

Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 080/2016Publicação Nº 50981


A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 080/16

Objeto: contratação de empresa para prestação de ser-viço de transporte escolar de alunos, por lotes, para as linhas estaduais.

Data de abertura: 23/06/16

Horário: 7:30h

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 09/06/16

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO Nº 290/2016Publicação Nº 50962

CONTRATO Nº 290/2016


Referente ao Pregão Presencial No 058/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: JOCIMAR MANHAGO ME

OBJETO: O Objeto deste contrato é o fornecimento é a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne moí-da) para atender as necessidades das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, do Município de Castelo-ES, para o ano de 2016, conforme especificado no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08 tudo de acordo com o pro-cesso administrativo nº 002540/2016. Os alimentos serão para atender as escolas (EMEIEF Adilson Furlan – Loc. Pa-trimônio do Ouro - 198 alunos, EMEIEF Loc. Montepio -

156 alunos, EMEIEF Cecilia D. Seschin – Loc. Morro Vênus - 110 alunos, EMEIEF Irmãos Mangifestes – Loc. Pedra Lisa - 49 alunos, EMEIEF Delza Frasson – Loc. Estrela do Nor-te - 231 alunos, EMEIEF Rafael Campanha – Loc. Mundo Novo - 122 alunos, EMEIEF Loc. Forno Grande – 140 alu-nos, EMEIEF Felinto Martins -Distrito Aracuí - 551 alunos, EMEIEF Esplanada - 163 alunos, EMEIEF Frei José Osés - 285 alunos, EMEF Nestor Gomes - 493 alunos, EMEIEF Madalena Pisa - 546 alunos, EMEIEF Centro Unificado - 594 alunos, EMEIEF Antônio Teixeira de Melo - 128 alunos, EMEIEF Frei Juan E. Cansian - Fazenda do Centro - 111 alunos, EMEIEF Reinaldo Fim – Loc. Limoeiro - 213 alunos, EMEIEF Antônio Sasso – Loc. São Manoel - 133 alunos, MEIEF Colmar Rocha - 42 alunos, EFA Escola Familia Agrí-cola – NEAC – 129 alunos, E. CEIM Prof. Abigail Silva de Andrade - 423 alunos, CEIM Erlita Bicalho Nemer - 113 alunos, CEIM Virgínia Zuim Carari - 124 alunos, CEIM Se-bastião de Moraes - 101 alunos, CEI Nossa Srª da Penha – 113 alunos, APAE de Castelo – 86 alunos).

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 51.418,15 (Cinquenta e Um mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Quinze Centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas ficarão à conta das seguintes dotações do Orçamento de 2016;

Dotações Orçamentárias Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

007003.1230600222.209 33903000000 0141Secretaria de Educação -

Recursos Ordinários

007007.1236500272.289 33903000000 0166Secretaria de

Educação - Recurso FNDE

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data da data de publicação e encerramento em 31 de dezembro de 2016;

Castelo-ES 06, Junho de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

http://www.castelo.es.gov.br/



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RESULTADO PP 65/16Publicação Nº 50917

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que o Pregão Presencial nº 065/2016, cujo objetivo é o aluguel de Campo de Futebol, Campo de Areia e Piscina, para a realização dos Projetos "Escolinha de Futebol, Hidroterapia e Vôlei de Areia" e Projeto Terceira Idade, para crianças, adolescentes e Idosos do Município de Castelo foi DESERTO.

Castelo-ES, 09/06/2016.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

Colatina

Prefeitura

DECRETO 19.125/2016Publicação Nº 50934

DECRETO Nº 19.125, DE 02 DE JUNHO DE 2016 .

Exonera, a pedido, servidor ocupante de cargo efe-tivo :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicita-ção contida no processo protocolado sob nº 12.822/2016,

RESOLVE exonerar, a pedido, Jusiana Vitali Forgiarini do cargo de PEDAGOGO ESTAT. B, do quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Colatina.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos a 31 de maio de 2016.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de ju-nho de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 02 de junho de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 19.126/2016Publicação Nº 51018

DECRETO Nº 19.126, DE 09 DE JUNHO DE 2016 .

Resolve acatar o pedido de afastamento provisório do servidor VALDEIR BATISTA DE OLIVEIRA :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, atendendo so-licitação contida no OFÍCIO SEMUS/CS/Nº 003/2016 e tendo em vista as informações constantes no processo nº 12.782/2016,

RESOLVE acatar o pedido de afastamento provisório do servidor Valdeir Batista de Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo em vista a decisão da Comissão de Sindicância, constituída pela Portaria nº 028, de 01 de junho de 2016, fundamentada no art. 147 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo de seus vencimentos.

O presente ato entra em vigor na presente.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 09 de ju-nho de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 09 de junho de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.



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Conceição do Castelo

Prefeitura

TERMO DE RATIFICAÇÃO INSTALAÇÃO DE TELAPublicação Nº 50875

RESUMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICI-TAÇÃO

O Município de Conceição do Castelo torna público, a dispensa de licitação, com fulcro no art. 25, caput inci-so I da Lei 8.666/93 no seguinte processo: Processo nº: 2.314/2016 Objeto: SOLICITAÇÃO DE CONTRATA-ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA NO GINÁSIO POLIESPOR-TIVO DO BAIRRO PEDRO RIGO. Valor: R$ 4.700,00

(QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS) Beneficiário: JOSÉ L. DA CRUZ ME.

Publique-se no veículo oficial em até 05 (cinco) dias, con-tados deste despacho.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – ES, em 09 de junho de 2016.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito Municipal

Domingos Martins

Prefeitura

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 128, 129, 130 E 131/2015.


2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 128/2015.Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE.Objeto: Aditivo de prazo e valor ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa para realização de transporte escolar dos alu-nos que freqüentam as escolas da rede municipal de ensi-no do município de Domingos Martins, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000038/2015.Prazo: 63 dias Valor: R$ 754.145,98.

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 129/2015.Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME.Objeto: Aditivo de prazo e valor ao Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa para realização de transporte escolar dos alu-nos que freqüentam as escolas da rede municipal de ensi-no do município de Domingos Martins, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000038/2015.Prazo: 63 diasValor: R$ 56.661,53.

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 130/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e LUA AZUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME.Objeto: Aditivo de prazo e valor ao Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa para realização de transporte escolar dos alu-nos que freqüentam as escolas da rede municipal de ensi-no do município de Domingos Martins, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000038/2015.

Prazo: 63 diasValor: R$ 26.093,34.

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 131/2015.Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e PIZZOL AUTOMÓVEIS LTDA.Objeto: Aditivo de prazo e valor ao Contrato de Prestação de Serviços nº 131/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa para realização de transporte escolar dos alu-nos que freqüentam as escolas da rede municipal de ensi-no do município de Domingos Martins, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000038/2015.

Prazo: 63 diasValor: R$ 20.875,68.

Domingos Martins-ES, 10 de junho de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal



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CONTRATO DE ALUGUEL N° 005/2016Publicação Nº 50936

Contrato de Aluguel N° 005/2016.

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS e o Sr. ELSON TESSAROLO.

Objeto: Locação de imóvel, loja e sobreloja, com apro-ximadamente 250m², localizado a Avenida Presidente Vargas, 242, Centro, Domingos Martins – ES, para fins de atendimento da Secretaria Municipal de Educação e Esportes no armazenamento de materiais didáticos, ma-teriais permanentes, equipamentos e alimentação escolar, a serem destinados as Unidades Escolares do Município,

conforme solicitação não 474/2016, Processo n° 4010/2016.

Vigência: 11/06/2016 a 31/12/2016

Valor Global: R$ 18.200,00

Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. X da Lei 8.66/93.

Domingos Martins-ES, 10 de junho de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

Câmara muNiCiPal

PORTARIA Nº 87, DE 30 DE MAIO DE 2016Publicação Nº 50877

PORTARIA Nº 87, DE 31 DE MAIO DE 2016

Exonera servidor a pedido.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, conforme requerimento, a par-tir de 1 de junho de 2016, o servidor Edinaldo José Meyer, do cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Ga-binetes, matrícula nº 651, lotado na Câmara Municipal de Domingos Martins – ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 30 de maio de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 88, DE 1 DE JUNHO DE 2016Publicação Nº 50879

PORTARIA Nº 88, DE 1º DE JUNHO DE 2016

Nomeia servidora e designa atribuições.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe oferece o inciso XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 2 de junho de 2016, Terezinha Capelini Dittrich para exercer o cargo de provi-

mento em Comissão de Assessor de manutenção e zela-doria, referência CCL-7, matrícula nº 674, criado pela Lei Municipal nº 2.539, de 23 de agosto de 2013, lotada na Câmara Municipal de Domingos Martins. Fica designada a servidora, as seguintes atribuições:

- fechar as portas do plenário;

- acertar as cadeiras no plenário;

- fazer café;

- lavar o material da copa;

- manter limpa a área dos fundos que dá acesso à copa;

- cuidar das plantas;

- passar veneno de barata uma vez por mês nos armários da cozinha;

- fazer limpeza semanalmente no filtro dos ares condicio-nados;

- nos dias de terça e quinta-feira pegar no setor de com-pras com à servidora Diana EffgenWaiandt Gerente de Al-moxarifado e Compras o material de limpeza e mantimen-tos para não deixar faltar durante o expediente;

- fazer o controle do gás de cozinha e informar à Diana Effgen Waiandt, Gerente de Almoxarifado e Compras, com um dia de antecedência;

- providenciar coffee break quando solicitados pela secre-tária geral ou pelo presidente;

- limpar e higienizar o pavimento inferior das instalações físicas da Câmara;



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- retirar o lixo;

- abrir as portas e janelas da Câmara;

- repor papeis e toalhas higiênicas nos banheiros;

- verificar sobre a necessidade de troca das lâmpadas;

- cumprir todas as obrigações assemelhadas, que lhe fo-rem dispostas em portarias e ordens de serviços.

Parágrafo único: A nomeação de que trata o presente artigo é de livre exoneração.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente nomeação, correrão por conta da dotação consignada no orçamen-to vigente, 001001.103100012.001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL – 3.1.90.11.000 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e complementada se necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 1º de junho de 2016.


Presidente

PORTARIA Nº 89, DE 1 DE JUNHO DE 2016Publicação Nº 50880

PORTARIA Nº 89, DE 1º DE JUNHO DE 2016

Autoriza participação de servidoras em curso.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais, de acordo com o inciso XII e XXIX do art.39, do Regimento Interno, considerando a importância do tema para o aperfeiçoamento e qualificação dos servi-dores, resolve:

Art. 1º Autoriza as servidoras Andreia Aparecida Caldeira Polli Rossi e Fabiane Dittrich Volkers Waiandt a participa-rem do Evento para esclarecimentos quanto às informa-ções a serem encaminhadas ao TCEES, a ser realizado no dia 2 de junho de 2016.

Art. 2º Ficam as servidoras incumbidas de apresentar re-latório individual circunstanciado a Secretaria Geral Admi-nistrativa, Legislativa e de Cerimonial sobre o desenvolvi-mento do evento no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do curso.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 1º de junho de 2016.


Presidente

Guarapari

Prefeitura

COPELE - AVISO PE 049/16Publicação Nº 51019

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/16PROCESSO Nº.3454/2016

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, torna público que fará realizar licitação na modali-dade “Pregão Eletrônico”, tipo menor preço “por lote”, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/MAQUINA COR-TADORA DE PISO, para atendimento das necessidades da Secretária Municipal de Obras - SEMOP, conforme lotes devidamente relacionados no anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº. 049/2016. Editais exclusivamente através do site www.licitacoes-e.com.br (Banco do Brasil).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 12h30min do dia 24/06/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 13h00 do dia 24/06/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 13h30 do dia 24/06/2016.

Guarapari, 09 de Junho de 2016.

Larissa Amorim

Pregoeiro Eletrônico Oficial




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RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 016 A 020/2016Publicação Nº 51033

MUNICÍPIO DE GUARAPARIESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi-mento Rural e Urbano

RESOLUÇÃO Nº 016/2016

O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-rapari delibera e aprova o enquadramento como ZUD 01 (Zona de Uso Diversos 01) para Norma Básica de ocupa-ção para implantação de área de Locação de Cargas avul-sas em nome de LEGALIZE CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA. Considerando o Processo Administrativo sob o nº 2016/04/7.401 – LEGALIZE CONSULTORES E ASSOCIA-DOS LTDA, referente a adequação do Zoneamento para elaboração do Projeto Urbanístico de parcelamento para implantação de área de Locação de Cargas avulsas, locali-zada na Rodovia Governador Mário Covas, s/nº, Chácara 5, ES-477, Comunidade Urbana de Amarelos/Guarapari-ES.Considerando que o empreendimento está em uma ZEIT (Zona de Especial de Interesse Turístico) e não possui ín-dices urbanísticos e parâmetros de controle e que a LC 007/2007 estabelece encaminhar ao CMPDG.

O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUA-RAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regi-mento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento como ZUD 01 (Zona de Uso Diversos 01) para Elaboração de Projeto Urbanístico de parcelamento para implantação de área de Locação de Cargas avulsas em nome de LEGALIZE CON-SULTORES E ASSOCIADOS LTDA com as seguintes condi-cionantes:

I. Deverá respeitar a ZPA-1 (Zona de Proteção Ambiental 01) e a área de restrição contida no Cadastro Ambiental Rural (CAR);

II. Respeitar Possíveis restrições em relação ao suposto traçado da ferrovia;

III. Elaborar projeto com definição de uso da área e apre-sentação de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), sub-meter a audiência pública e aprovação do CMPDG e inscri-ção do imóvel no IPTU;

IV. 50% (cinqüenta por cento) da área total deverá ser destinada a equipamentos turísticos.

Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 5ª Reunião Ordinária, no dia 30/05/2016, conforme deliberação do Conselho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMP-DG e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Guarapari, 30 de Maio de 2016.

JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR

Presidente do CMPDG


O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-rapari delibera e aprova o enquadramento como parte em ZUR 02 (Zona de Uso Residencial 02) e parte em ZUR 03 (Zona de Uso Residencial 03) para parcelamento de solo em forma de loteamento em nome de SPE GUARAPARI I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 2016/02/3.857 – SPE GUARAPARI I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a solicitação de parcela-mento de solo em forma de loteamento, localizado Av. José Alcantara Bourguignon, Bairro Adalberto Simão Na-der/Guarapari-ES.

Considerando que o empreendimento está em uma ZUC (Zona de Urbanização Controlada) e não possui índices ur-banísticos e parâmetros de controle e que a LC 007/2007 estabelece encaminhar ao CMPDG.


RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento no terreno apresentado no Processo nº 2016/02/3.857, de proprie-dade de SPE Guarapari I Empreendimentos Imobiliários Ltda, com área total de 584.997,29 m², conforme imagem abaixo como: Parte em ZUR 02 (Zona de Uso Residencial 02) e parte em ZUR 03 (Zona de Uso Residencial 03) para um loteamento a ser implantado:

PARÁGRAFO ÚNICO: Os índices urbanísticos e parâ-metros do Anexo 14/02 e 14/03 do PDM, conforme pre-vê os art. 107 a 109 para ZUR 02 e ZUR 03, pela LC nº 007/2007, para estes zoneamentos são:

Art. 2º. O empreendedor deverá executar todas as con-dicionantes listadas nas Diretrizes Urbanísticas emitidas pela SEMPRAD.

Art. 3º. Esta Resolução foi aprovada na 5ª Reunião Ordi-nária, no dia 30/05/2016, conforme deliberação do Con-selho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.



Presidente do CMPDG



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O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-rapari delibera e aprova o enquadramento como ZUR 3 (Zona de Uso Residencial 3) da parte que encontra-se em uma ZUC 1 (Zona de Uso Controlado 1) PARA loteamento de uso residencial em nome de HABITAR EMPRENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 2016/01/0441 – HABITAR EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁ-RIOS LTDA, referente a solicitação de análise e aprovação de projeto pata loteamento de uso residencial em uma área de 110.270,00 m², localizado no Sítio Bergamini, Ca-murugi/Guarapari-ES.

Considerando que o empreendimento encontra-se parte em uma ZUC 1 (Zona de Uso Controlado 1) e parte em uma ZPA 1 (Zona de Proteção Ambiental 1), foi solicita-do que a parte que encontra-se na ZUC 1 (Zona de Uso Controlado 1) seja adequado à ZUR 3 (Zona de Uso Re-sidencial 3), pois a ZUC não possui índices urbanísticos e parâmetros de controle e que a LC 007/2007 estabelece encaminhar ao CMPDG.


RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho aprova enquadramento como ZUR 3 (Zona de Uso Residencial 3) da parte que encontra-se em uma ZUC 1 (Zona de Uso Controlado 1) para loteamento de uso residencial em nome de HABITAR EMPRENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Art. 2º. O empreendedor deverá executar todas as con-dicionantes listadas nas Diretrizes Urbanísticas emitidas pela SEMPRAD.




Presidente do CMPDG


O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-rapari delibera e APROVA a o Estudo de Impacto de Vi-zinhança (EIV) do Empreendimento em nome de SÔNIA LUZIA DOS SANTOS EPP.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 2015/09/18.424 requerido por SÔNIA LUZIA DOS SANTOS EPP, referente a solicitação de análise e aprovação do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) do empreendimento localizado à Rua José de Alcântara Bourguignon, nº 40, Muquiçaba/Guarapari-ES.

Considerando que o empreendimento encontra-se em uma ZUD 3 (Zona de Uso Diversos 3), as atividades de apare-lhamento de placas, execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósia e outras pedras estão classificadas como Indústria tipo 3 (I3), e diante dessa atividade é exigido o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).


RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do Empreendimento em nome de SÔNIA LUZIA DOS SAN-TOS EPP, apresentado no CMPDG no dia 14/12/2015 e em Audiência Pública dia 26/04/2016..




Presidente do CMPDG


O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Guara-pari delibera e APROVA o Estudo de Impacto de Vizinhan-ça (EIV) do Empreendimento do Loteamento Residencial Nova Guarapari em nome de MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 2015/04/7.756 requerido por MACAFÉ EMPREENDIMEN-TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, onde solicita aprovação do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) do empreendimen-to do Loteamento Residencial Nova Guarapari, localizado à Nova Guarapari/Guarapari-ES.

O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUA-RAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regi-mento Interno, art. 3°.

RESOLVE:



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Art. 1º. Aprovar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do Empreendimento do Loteamento Residencial Nova Guarapari em nome de MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentado no CMPDG no dia 31/08/2015 e em Audiência Pública dia 03/03/2016.




Presidente do CMPDG

SEMED - RESULTADO PE 023/2016Publicação Nº 51040

RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Nº.023/2016

PROCESSO Nº: 16010/2015

Objeto: contratação de empresa para aquisição de material de expediente e equipamentos de áudio em atendimento a Secretaria Municipal da Educação - SEMED. Vencedor: MOVETEC COMERCIAL LTDA-EPP, vencedor do Lote 02, no valor de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e sete-centos reais). O LOTE 01, finalizou FRACASSADO, pois a única empresa classificada KHOLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, não entregou os documentos habi-litatórios e a proposta atualizada, no prazo estipulado no edital, sendo desclassificada.

O Pregão finalizou no valor total global de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais).

Larissa Maria Santório Pereira

Pregoeira Oficial - SEMED

SEMFA - NOTIFICAÇÕESPublicação Nº 51045

NOTIFICAÇÃO Nº 0041572/2016

A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: IDARIO ALVES DA COSTA- CPF/CNPJ:049.372.956-91, que encontra-se à sua dispo-sição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme arti-go 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.

Guarapari, 09 de junho de 2016.

Elizabeth Veronica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal da Fazenda


A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: RENAN FONTES DE FARIA BRITO CPF/CNPJ:131.241.707-25, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supra-citada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tribu-tário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: KENNEDY DA CUNHA DIAS CPF/CNPJ:850.396.087-72, que encontra-se à sua dispo-sição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme arti-go 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: CONTROLLER SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL- CPF/CNPJ:10424445/0001-52, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o con-tribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.






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A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: ALVARO CONDE MARQUES- CPF/CNPJ:734.679.877-53, que encontra-se à sua dispo-sição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme arti-go 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presen-te edital, intimar o contribuinte: MIGUEL RIBEIRO- CPF/CNPJ:260.831.837-15, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Pre-sumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme arti-go 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: MARCOS MASCARENHA DE OLIVEIRA- CPF/CNPJ:734.679.017-00, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Có-digo Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: ANTONIO IRINEU GUERRA- CPF/CNPJ:337.121.157-68, que encontra-se à sua dispo-sição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme arti-go 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: JOAO MARTINS MORENO- CPF/CNPJ:049.958.997-15, que encontra-se à sua dispo-sição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme arti-go 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presen-te edital, intimar o contribuinte: JOSE ALBERTO DA SIL-VEIRA- CPF/CNPJ:001.684.166-20, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supra-citada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tribu-tário Municipal.






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A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: ORLI ANDRADE DE AQUI-NO- CPF/CNPJ:09.335.180/0001-37, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Có-digo Tributário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: KATIA REGINA SANTIAGO DAVIM- CPF/CNPJ:750.361.857-49, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supra-citada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tribu-tário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presen-te edital, intimar o contribuinte: IVANIR RODRIGUES DA SILVA- CPF/CNPJ:734.679.017-00, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supra-citada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Código Tribu-tário Municipal.





A Secretaria Municipal da Fazenda de Guarapari, através da Subgerência de Dívida Ativa, vem através do presente edital, intimar o contribuinte: ROMA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA- CPF/CNPJ:734.679.017-00, que encontra-se à sua disposição nesta Subgerência, cópia da Notificação supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação, conforme artigo 120, Lei complementar nº. 008/2007, Có-digo Tributário Municipal.




Ibiraçu

Prefeitura

PORTARIA Nº 17.252/2016Publicação Nº 51012

PORTARIA Nº 17.252/2016

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APRO-VADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECI-FICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o resultado do Concurso Público n.º 001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando a existência de cargo de provimento efetivo e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

Considerando a necessidade de provimento dos cargos va-gos postos em concurso, visando a adequação/reposição do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos do resultado final devidamente homologado através do Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;

Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Consti-tuição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem como o art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei



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Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear ANTONIO DELUNARDO PANDOLFI FI-LHO para o cargo de provimento efetivo de ENGENHEI-RO AGRÔNOMO, de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e suas alterações.

Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e necessidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Mu-nicipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.

Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos todas as providências necessárias à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem como expeça-se os demais atos necessários ao exercício das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de junho de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-nistração em 06 de junho de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

RESULTADO DO PP 051/2016Publicação Nº 50987

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o re-sultado do Pregão Presencial nº 051/2016, Declara fra-cassado.

Angela Mª Tintori Polezeli

Pregoeira

RESUMO CONTRATO Nº 148/2016Publicação Nº 51004

Resumo de ContratoNº. 148/2016

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: RT EMPRE-ENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita noCNPJ sob n.º 08.801.159/0001-17.Proc. N°: 3803/2015. TP 001/2016. Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, oriundos das coletas efetivadas pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinqüenta) toneladas ao mês; a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Valor Global do contrato: R$ 284.700,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 08/06/2016.

Ibiraçu, 09 de junho de 2016.

EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal



Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: ANA PAULA VIEIRA FURRIGO MEI, CNPJ sob n.º 15.784.588/0001-99. Proc. N°: 3545/2015. PP 046/2016. Objeto: contra-tação de pessoa física ou jurídica para ministrar aulas de canto gregoriano e coral italiano no município de Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer – SENTECLA. Valor Global do contrato: R$ 17.160,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 09/06/2016.


EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal



Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: SEGURA-TEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA ME, CNPJ sob n.º 07.003.769/0001-02. Proc. N°: 815/2016. PP 044/2016. Objeto: contratação de empresa de seguran-ça em monitoramento de alarmes 24 horas, ficando a manutenção e reposição dos equipamentos por conta da empresa contratada, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Valor Global do contrato: R$ 5.000,00. Vigência: 12 (doze) me-ses. Data da Assinatura: 09/06/2016.


EDUARDO M. ZANOTTI

Prefeito Municipal



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Câmara muNiCiPal

PORTARIA CMI - Nº 009/2016Publicação Nº 51028

PORTARIA CMI N.º 009/2016

Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avalia-ção Patrimonial que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regi-mentais;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Inventário de Bens Mó-veis, com as seguintes atribuições:

- levantar os bens patrimoniais existentes na Câmara Mu-nicipal de Ibiraçu;

- identificar a situação patrimonial e o estado de conserva-ção dos bens inventariados, discriminando em relatório os suscetíveis de desfazimento;

- propor a complementação, retificação, atualização do registro e das especificações e proceder qualquer outra anotação relacionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;

- elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados;

- propor à autoridade competente a apuração de irregula-ridades constatadas;

- relacionar e identificar os bens que se encontram sem o número de patrimônio ou sem o devido registro patrimo-nial, para providências cabíveis;

- solicitar previamente o livre acesso em qualquer recinto

para efetuar levantamento e vistoria de bens;

- realizar avaliação do bem móvel permanente cujo valor de aquisição ou custo de produção seja desconhecido;

- elaborar Relatório de Inventário contendo todas as infor-mações e/ou justificativas pertinentes aos bens em aná-lise.

Art. 2º - Ficam designados, para constituir a Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de Ibiraçu, os seguintes servidores:

- Marlise Rizzo Ferreira – Presidente

- Maria Lúcia Reali Recla – Membro

- Allam Auer Fraga – Membro

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 08 de junho de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 08 de junho de 2016.

ROSILEIA COMETTI BIZERRA

Assessora Técnica Administrativa

serviço autôNomo de Água e esgoto de ibiraçu

ERRATA PROCESSO SELETIVO 2/2016Publicação Nº 50980

ERRATA DO PROCESSO SELETIVO Nº 2/2016

Errata da publicação do Resumo Edital Processo Sele-tivo 2/2016, publicação no DOM/ES Edição nº 526 de 09/06/2016:

Onde se lê ...

Elias Pignaton Recla

Diretor Executivo

Leia-se:

Comissão Realizadora de Processo Seletivo

Ibiraçu/ES 10 de junho de 20016

Comissão Realizadora de Processo Seletivo



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João Neiva

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2015Publicação Nº 51035

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2015

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. Municipal, torna público o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2015.CONTRATADA: CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA-EPPCLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-ZO DE VIGÊNCIA“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Origi-nário n° 018/2015, até 29/12/2016, a partir do dia 21 de Maio de 2016. ”CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA:As despesas decorrentes deste aditivo correrão a conta do Orçamento vigente, a saber:SEMADÓrgão: 021 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 Ficha: 0000048SEMOSUÓrgão: 024 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 Ficha: 00001518SEMEDÓrgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 Ficha: 0000189SEMAGÓrgão: 027 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 Ficha: 0000320SEMUCÓrgão: 029 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 Ficha: 0000395CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAISPermanecem inalteradas as demais disposições contratu-ais.

João Neiva/ES, 09 de Maio de 2016.

Romero Gobbo Figueredo

Prefeito Municipal

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2014Publicação Nº 51034

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2014

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO: O 2º TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO Nº 062/2014CONTRATADA: DANIEL RAMPINELLI FARINA MECLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. “Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originário até dia 29/12/2016, a partir do dia 21 de Maio de 2015.”CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta do Orçamento vigente a saber:SEMADÓrgão: 021 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 – Ficha: 0000048SEMOSUÓrgão: 024 – Unidade: 101 = Programa de trabalho: 0412200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 – Ficha: 0000118SEMEDÓrgão: 025 – Unidade: 101 = Programa de trabalho: 1212200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 – Ficha: 0000189SEMAG Órgão: 027 – Unidade: 101 = Programa de trabalho: 2012200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 – Ficha: 0000320SEMUCÓrgão: 029 – Unidade: 101 = Programa de trabalho: 1312200022.003Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 10000000 – Ficha: 0000395CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAISPermanecem inalteradas as demais disposições contratu-ais.

E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o pre-sente instrumento em 04(quatro) vias de igual teor e for-ma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

João Neiva, 09 de Junho de 2016.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Prefeito Municipal



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RESULTADO FINAL DO EDITAL 001/2016Publicação Nº 51046

PROCESSO SELETIVO SEMTHADES - EDITAL 001/2016

RESULTADO FINAL

ADVOGADO

N° CANDIDATO PONTUAÇÃO 1 AMANDA SANTOS SCOPEL 39,802 RHADSON REZENDE MONTEIRO 35,003 ADRIANA BATISTA LOBÃO 29,004 TALITA MODENESI DE A. SPERANDIO 26,805 PRISCILLA SELVATICI QUEIROZ 24,006 FERNANDO CAETANO TRIVILIN 22,007 MARIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI 21,808 ALZIMARA SOEIRO SANTOS 19,209 LUCAS FREITAS ROQUE 18,2010 ELIZABETH GAVA DE SOUZA 16,0011 INGRID ROCHA SILVA 12,0012 CAMILA MOREIRA TEIXEIRA 9,0013 IRIAN DA SILVA FERNANDES 6,0014 LORENA SACCANI 6,0015 VIVIANE SILVA DA PENHA 6,0016 TAMIRIS SANTOS DE AQUINO 2,4017 CRISTIANA RIBEIRO TAVARES 0,0018 DAIANA FERREIRADE SOUZA 0,0019 EDIVANEA FOSSE DA SILVA QUIRINO 0,00


RESULTADO FINAL

ASSISTENTE SOCIAL

N° CANDIDATO PONTUAÇÃO 1 JAIANE LOUREIRO DA SILVA 55,602 ROSEMARY GRIPPA PINTO 55,003 ROSANE SIQUEIRA PIMENTEL PINHEIRO 53,004 SIMONE DIACUI SILVA DE SOUZA 50,805 MARIA DA PENHA RODRIGUES CASTELLO 50,806 MIKELI COSTA AGUIAR PEREIRA 47,007 EDENIA VALENTE SANTOS BORGES 46,908 FÁBIO DOS ANJOS RAMOS 46,509 DALVA MIRANDA COELHO LEMES 46,3010 AGHIDA PELISSARI 46,3011 SAYONARA SCHMITT PEREIRA 46,2012 JOSEANA F. DE J. SANTANA 46,1013 MARA LUCIA BARCELLOS SOARES ADÃO 46,0014 FLÁVIA MARIA DOS SANTOS 45,1015 PRISCILA MUNIZ LUBE 44,7016 RANIELI MASSARIOL CORREIA 42,9017 CAMILLA LEITE CRUZ 41,4018 ARLETE LÁZARO 40,8019 JOSIANE RONI RISSARI 39,0020 ALINE BARCELOS DOS SANTOS 37,7021 CLEIDE ELIANA DE SOUZA 37,1022 MARIA SOLANGE DE MARCHI BORTOLINI 37,0023 VALDENIRA PEREIRA SOBRINHO 36,10

24 SANDRA ROCHA SILVA PEREIRA 35,0025 LILIANE FERREIRA NUNES 33,30

26MARIA APARECIDA DE ABREU MIRANDA BORTOLINI

32,00

27 ANDRESSA BANDEIRA BROSEGUINI 28,9028 GEOVANIA MARIA SILVA EBERT 28,6029 BRUNA MARTINS DE LIMA 27,3030 GRACIANE LAUFF ROCHA NIZIO 24,40

31SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVA-LHO

22,40

32DANIELY HERZOG PERTEL (PESSOA C/ DEFI-CIÊNCIA)

21,70

33 ROSILENE DO CARMO AVELINO 19,0034 ELIZABETH MUNALDI LUBE 18,0035 ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA 13,0036 DELZUITA BARONI CONTADIN 12,0037 ELAINE DA PENHA TOMÉ 10,9038 LUCIMAR CRUZIO DE MOURA 10,0039 RAFAELA DA SILVA ASSIS 10,0040 DULCINEI ALMEIDA DE SOUZA 9,0041 LEIDIANE RODRIGUES V. DA SILVA 9,0042 BÁRBARA CAMPAGNARO SARCINELLI INDEFERIDO*

*NÃO APRESENTOU O REGISTRO NO CRESS


RESULTADO FINAL

PSICÓLOGO

N° CANDIDATO PONTUAÇÃO 1 GISELI CREMA VIEIRA 55,30

2 RENATA SANTANA DO NASCIMENTO OBER-MULLER 45,20

3 ALESSANDRA COELHO DE ANDRADE LEITE 41,704 GRAZIELY DE ALCÂNTARA SILVA 37,305 GEANE ULIANA MIRANDA 32,206 KARINA NEVES DOS SANTOS 30,907 JACKLINE RIBEIRO MARSETTI 29,108 ANDREA PATROCINO RIBEIRO 26,609 SIMONY ZUPELI DE SOUSA 20,8010 PEDRO DE OLIVEIRA LORENZONI 20,6011 JOÃO FELIPE REALI MAI 19,2012 LISIANE FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS 15,2013 ELIUDES CARIAS DA SILVA 15,0014 KENIA LUCIANI RIZZO 13,2015 LUANA SFALSIN ZATTA 12,0016 ANTÔNIO MARTINS VITOR JÚNIOR 11,0017 MARCOS BOLZAN RODRIGUES 6,0018 MIRELA SCOPEL DE OLIVEIRA 0,2019 IVÂNIA VIEIRA SOARES 0,0020 VILMA ALVES REIS 0,0021 DENER GERALDO CORREA GOMES 0,00

22 ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA R. BAN-DEIRA 0,00




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RESULTADO FINAL

AGENTE DE ABORDAGEM SOCIAL

N° CANDIDATO PONTUAÇÃO

1 MARILZA COSTA DA SILVA 88,00

2 RAFAELA DA SILVA SOUZA 80,00

3 ELIANA DE AZEVEDO VICENTE 66,20

4 LUCIMAR CRUZIO DE MOURA 62,40

5 JONH LENNO DA CRUZ 50,20

6 IVANIR KRENTE 40,90

7 CLAUDINEI MARTINS DE ALMEIDA 37,00

8 MOISES DE JESUS 29,00

9 DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS 23,00

10 CRISTIANE DOS SANTOS POLEZELI 21,50

11 JULIANA CAO 20,00

12 VANESSA ZANQUI CECATO 9,00

13 LAYDIANY CORREIA BORGES 9,00

14 SIMONE RODRIGUES SCULCER 6,00

15 KADIJA GONÇALVES DE AZEVEDO 6,00

16 CRISTIANI DO MEIRELES ROCHA DA COS-TA 6,00

17 OTAVIANO DA SILVA 0,00

18 EDILCÉIA CANIÇALI CASTELO 0,00

19 MARLECIDOS SANTOS 0,00

20 MARIA APARECIDA M. TEIXEIRA LOYOLA 0,00

21 GEOBERLAND DO ROSARIO 0,00

22 CARLA CINTIA FREITAS DA SILVA 0,00

23 ADRIANA ALVES DE SOUZA 0,00

24 RUVEN FRANCIS PAES PORTELA 0,00

25 JULIANA SANT’ANA ALMEIDA 0,00

26 MAYANA COSTA 0,00


RESULTADO FINAL

MOTORISTA

N° CANDIDATO PONTUAÇÃO

1 ADAUTO NOVAES COSTA 79,30

2 ROMILDO DEMESIO DA SILVA 35,50

3 RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES 31,00

4 WALTER CUNHA RUUS 28,00

5 REINALDO ANTUNER MARTINS 23,00

6 ROSEMARY ADRIANA GONÇALVES PAN-DOLFI 21,00

7 ARTHUR DELABARBA CUZZUOL 18,20

8 CLAUDINEI DA SILVA GUERRA 18,00

9 ANTONIO CHARLES SANTANNA 15,00

10 JEAN CASOTTO ALVARENGA 11,00

11 GERSON AMBROSIO BARBOSA 10,70

12 LUIZ CARLOS RAVANI POLTRONIERE 6,90

13 IRACY DOS REIS FERNANDES 6,00

14 DIEGO NUNES SPINASSE 5,00

15 RENATO SANTOS DE LACERDA 3,00

16 SEBATIÃO TONON SOBRINHO 2,80

17 ADEILSON DE OLIVEIRAS INDEFERIDO**

18 GILMAR FRAGA LOYOLA INDEFERIDO***

19 JOSE EDUARDO PIMENTEL NACARI INDEFERIDO**

20 JHONATAN BRETTO DA CONCEIÇÃO INDEFERIDO**

21 MARCOS AURELIO TEIXEIRA DE DEUS INDEFERIDO*

22 RUTE IZABEL GARDIMAN INDEFERIDO**

* ESCOLARIDADE INFERIOR A SOLICITADA

** NÃO APRESENTOU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE NÃO TER COMETIDO NENHUMA INFRAÇÃO

*** NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE



Página 59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RE-SUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015


RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS

Previsão Inicial 51.507.367,00

Previsão Atualizada 51.507.367,00

Receitas Realizadas 47.607.181,80

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotação Inicial 2.498.475,55

Créditos Adicionais 54.005.842,55

Dotação Atualizada 53.527.030,65

Despesas Empenhadas 48.461.863,13

Despesas Executadas 48.461.863,13

Liquidadas 47.548.078,48

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados 913.784,65

Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 48.461.863,13

Despesas Executadas 48.461.863,13


Inscritas em Restos a Pagar Não-processados 913.784,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 42.769.420,17

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até BimestreRegime Geral da Previdência Social

Receitas Precidenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdências dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 4.714.345,63

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)



Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 608.275,44

Meta Fixada no Resultado

Anexo de Metas Apurado Até

Fiscais da LDO (a) o Bimestre (b)Resultado Nominal 846.648,24

Resultado Primário -4.633.566,33

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o Bimestre Até o Bimestre a PagarRESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.031.985,90 347.061,21 2.088.323,31 596.601,38

Poder Executivo 3.068.047,14 405.965,84 2.088.323,31 573.757,99

Poder Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relação

à Meta (b/a)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO



Página 60


Poder Juduciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.141.069,99 153.807,85 1.073.146,75 914.115,39

Poder Executivo 2.141.069,99 416.390,58 1.147.006,04 577.673,37

Poder Legislativo

Poder Judiciário


5.173.055,89 500.869,06 3.161.470,06 1.510.716,77

Valor Apurado % Mínimo

Até o Bimestre a Aplicar

no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 7.213.722,65 25,00 30,06

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 6.524.455,88 60,00 82,67

Compl. União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

Liquidadas


RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)


Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 955,11 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor Apurado

% Mínimo

Até o Bimestre a Aplicar

no ExercícioDespesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 6.025.079,87 15,00 25,11



Total das Despesas / RCL (%)

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

% Aplicado Até o BimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Saldo Não RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

Saldo Não RealizadoValor Apurado Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

Decreto: 4.298/2015

Limite Constitucional Anual

% Aplicado Até o BimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado No Exercício CorrenteDESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

PREFEITO

PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA

ASSESSOR CONTÁBIL E FINANCEIRO

Retificação de PublicaçãoDOM - AMUNES

Edição 516 - pg. 78

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

CRC-ES: 018850P

ATILA GODOY RISSI

SECRETARIO DA FAZENDA



Página 61

Marechal Floriano

Prefeitura

RESUMO DOS CONTRATOS RETROATIVO AO MÊS 05/2016


PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

043/2016 / 04-05-16 / Pic-Bum Indústria, Comércio e Serviço Ltda – Epp / Locação de tendas / R$ 46.050,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 017/2016.

044/2016 / 04-05-16 / TCI Telões Locações Ltda-Me / Locação de tendas / R$ 38.440,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 017/2016.

045/2016 / 05-05-16 / A R K Saibro Comércio Ltda - Me / Aquisição de cascalho / R$ 7.900,00 / Fundamentação Legal: art. 24 II da Lei 8.666/96.

046/2016 / 12-05-16 / Beka Produções e Eventos Ltda Me / Contratação de show musical de “Os Tradicionais Po-meranos” para apresentação na comunidade de Soído de Baixo por ocasião da Festa de Nossa Senhora Auxiliadora / R$ 3.900,00 / Fundamentação Legal: art. 25 III da Lei 8.666/96.

047/2016 / 31-05-16 / Viação Mutum Preto Ltda / Loca-ção de ônibus interestadual / R$ 81.600,00 / Fundamenta-ção Legal: Pregão Presencial nº 026/2016.

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATU-RA:

038/2016 / 10-05-16 / Eduardo Fadini Silvestre Me / Aquisição de equipamentos de informática / R$ 15.840,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 018/2016.

039/2016 / 10-05-16 / M.C. Informática Ltda - Me / Aquisição de equipamentos de informática / R$ 31.768,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 018/2016.

040/2016 / 10-05-16 / Soft Tecnologia Ltda - Me / Aqui-sição de equipamentos de informática / R$ 9.170,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 018/2016.

041/2016 / 17-05-16 / Promoveis Equipamentos para Escritório Ltda Epp / Aquisição de móveis / R$ 950,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 019/2016.

042/2016 / 17-05-16 / RM Moveis e Equipamentos p/ Escritorio Ltda Me / Aquisição de móveis / R$ 5.195,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 019/2016.

043/2016 / 17-05-16 / Tonon Comercial Ltda Me / Aqui-sição de móveis / R$ 1.635,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 019/2016.

044/2016 / 31-05-16 / Atuante Comércio Mag Store Ei-reli - Me / Aquisição de brinquedos para parquinho infantil / R$ 2.390,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 021/2016.

045/2016 / 31-05-16 / Comercial Sul Cultural de Livros Ltda Me / Aquisição de brinquedos para parquinho infantil / R$ 2.590,00 / Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 021/2016.

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL COM EFEI-TOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

003/2016 / 11-05-16 / Sonia Maria Schroeder / Loca-ção de um imóvel residencial, localizado na Rua Delimar Schunck, S/N, Centro, Marechal Floriano/ES, destina-do à moradia da Srª Ana Cláudia dos Santos Souza Bichi / R$ 1.800,00 / Fundamentação Legal: art. 24 X da Lei 8.666/96.

PUBLICAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS DE PRAZO E VALOR COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

1º TA CONT 039/2015 / 18-02-2016 / A. F. Constru-ções e Serviços Ltda Me / Contratação de empresa para construção do Centro de Convivência do Idoso em Mare-chal Floriano / Prazo Aditivado: 180 dias.

1º TA CONT 025/2015 / 05-04-2016 / Gilton Amaro Me / Contratação de empresa especializada para prestação de serviço mecânico de torno e solda em máquinas (pá carre-gadeira, retro escavadeira, moto niveladora, trator agrícola e caminhões) e serviços diversos / Prazo Aditivado: 12 me-ses / Valor Aditivado: R$ 91.962,00.

1º TA CONT 046/2015 / 25-04-2016 / Lua Azul Trans-porte e Serviços Ltda / Contratação de pessoa física, ou pessoa jurídica, especializada em prestação de serviço de transporte escolar da rede estadual de ensino / Valor Aditi-vado: R$ 470,88.

3º TA CONT. 025/2013 / 27-04-2016 / Marca – Cons-trutora e Serviços Ltda / Contratação de empresa especia-lizada na prestação de serviço de recebimento, tratamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares provenientes do Município de Marechal Floriano / Prazo Adi-tivado: 12 meses / Valor Aditivado: R$ 1.015.200,00.

1º TA CONT. 101/2016 / 09-05-2016 / Rhumo Consul-toria Empresarial Ltda Epp / Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria para ela-boração do novo plano de carreira do magistério público municipal / Prazo Aditivado: 90 dias.

1º TA CONT. 002/2016 / 18-05-2016 / Construtora Águas do Jordão Eireli Epp / Contratação de empresa es-pecializada para reforma e ampliação do CEMEI Maria Kni-del Lube e Reforma da Creche Flomiro Endlich Canal Neto / Valor Aditivado: 36.383,07.

1º TA CONT. 043/2015 / 19-05-2016 / M G P Constru-ções e Serviços Ltda Me / Contratação de empresa de enge-nharia para execução de serviços eventuais de manutenção das obras de pavimentação asfáltica com serviços de tapa buraco utilizando massa asfáltica (PMF), inclusive realização de obturação de buracos, limpeza, imprimação e sinaliza-ção, em diversas localidades deste município, com forne-cimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e transporte / Valor Aditivado: 41.149,84.

Marechal Floriano/ES, 09 de Junho de 2016.

Antônio Lidiney Gobbi

Prefeito Municipal



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Nova Venécia

Prefeitura

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017 - FMSPublicação Nº 51031

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 017/2016

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-tação de serviços de alinhamento, balanceamento e cam-bagem dos veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e outros que por ventura venham a ser adquiridos.

Credenciamento: das 13:30 às 14:00 horas do dia 12/07/2016.

Recebimento das Propostas: até às 14:00 horas do dia 12/07/2016.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a quinta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas e às sextas-feiras, das 07:00 às 13:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347 – Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 09/06/2016.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016 E AVISO DE RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015


AVISO DA CHAMADA PÚBLICA

Nº 001/2016

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-são Permanente de Licitação, torna público aos interessa-dos que está disponível o Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016, objetivando a Aquisição de Gêneros Alímentí-cios para Alimentação Escolar diretamente da Agricultura Familiar. Os envelopes serão recebidos até o dia 04 de julho de 2016, às 09:30 horas, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES. O Edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no setor de licitação, 3° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

AVISO DE RESULTADO FINAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 021/2015

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-são Permanente de Licitação, torna público o resultado fi-nal da Concorrência Pública em epígrafe, sendo a empre-sa TERRA NORTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP declarada vencedora do certame com o valor de R$ 7.311.928,55 (sete milhões, trezentos e onze mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresen-tação de recursos.

Presidente Kennedy/ES, 09/06/2016.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 51041

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 005149/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Isaltina Maria Tonon de Aguiar. O Secretario Municipal de Assistên-cia Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado na rua Pro-jetada s/n, na localidade de Marobá , s/nº, Presidente Ken-nedy/ES, com a incrição Municipal nº 01020250260001, para abrigar a família da Sra. Adriana Malfacine Oliveira, que se encontra em situaçao de Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 09 de junho de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social



http://www.novavenecia.es.gov.br

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/




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DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 51042

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 004138/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Francimar da Cruz Mota. O Secretario Municipal de Assistência So-cial, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado na rua Presi-dente William dos Santos Borges nº 285, 1ª Andar, Cen-tro Presidente Kennedy/ES, com a incrição Municipal nº 01010480062002, para abrigar a família da Sra. Elisange-la da Cruz Motta, que se encontra em situaçao de Vulnera-bilidade Social, por um período de 06 (seis) meses.

Presidente Kennedy – ES, 09 de junho de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 50990

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-TAÇÃO – PROCESSO Nº 010785/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-sa: A.C de Souza Almeida ME – CNPJ nº 1580051/0001-48. O Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contratação de Show Musical com Cleiton e Carol, para apresentação na Comunidade de Campinas, Município de Presidente Kennedy, no dia 11 de junho de 2016, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de junho de 2016.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

P. E. 036/2016Publicação Nº 51020

PREGÃO ELETRÔNICO

0036/2016


O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-goeira oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade “pregão eletrônico”, tipo menor preço para contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de 01 (um) caixa d’ água com capacidade de 50.000 lts para atender o

cemitério da sede do município de Presidente Kennedy-ES. O edital estará disponível nos sites www.presidenteken-nedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 27/06/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 27/06/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 27/06/2016.

Presidente Kennedy, 09/06/2016

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

PE 0032/2016Publicação Nº 50950

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

0032/2016


O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-lizar licitação na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo menor preço para contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de sulfato de alumínio, hipoclorito de cálcio e pastilha tricloro a fim de atender a secretaria de obras no tratamento de água po-tável do município de presidente Kennedy. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 24/06/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 24/06/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 24/06/2016.

Presidente Kennedy, 09/06/2016

Selma Henriques de Souza

Pregoeira






Página 64

Santa Leopoldina

Prefeitura

DECRETO 111-2016-DECLARA SITUAÇÃO DE EMER-GÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ESTIAGEM


DECRETO No 111/2016

Declara Situação de Emergência nas áreas do Município afetadas por Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, confor-me IN/MI 01/2012.

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 em seu Art. 79, Inciso XXXIII, pela Lei Mu-nicipal Nº1463/2013, de 28 de novembro de 2013, Lei Complementar Estadual nº 694, de 08 de maio de 2013 e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.

CONSIDERANDO:

I – Que o período de estiagem prolongado tem assolado o município de Santa Leopoldina, sendo percebido após o desastre hidrológico ocorrido em dezembro de 2013, com índice pluviométrico abaixo do normal no ano de 2014 e com Déficit de 25% no ano de 2015 e 50 % no ano de 2016 classificados no ano de 2015 como “Extremamente Seco” segundo dados do INCAPER. Tendo ainda que na zona rural, que concentra 80% da população do município, o abastecimento de água potável para atender as neces-sidades básicas da população é feito por meio de nascen-tes, poços artesianos ou pequenos rios e córregos, e por perdurar a estiagem, os mesmos não tem sido suficientes para atendimento a esta população, sendo necessário o emprego de carros pipas para o seu abastecimento, que tem sido feito de forma precária. Tendo em vista ainda, estarmos no período de baixa pluviosidade e, segundo o CENAD – Centro Nacional de Alerta de Desastres, a estia-gem deve perdurar ainda até o mês de Setembro, agra-vando os efeitos prejudicando os setores da agricultura, interferindo diretamente na economia do município, na geração de empregos e no bem estar e saúde da popu-lação. Sendo que as áreas atingidas pela estiagem é toda a Zona Rural do município em seus três Distritos e loca-lidades como segue: Distrito da Sede, Chaves, Rio do Norte, Santo Antônio, Rio da Prata, Pedra Branca, Caioaba, Ribeiro Limpo, Luxemburgo, Rio das Farinhas, Caramuru, de Baixo, Caramuru, Rio Bonito, Cabeceira do Rio Bonito, Timbuí Seco, Cavú, Crubixá, Ribeirão dos Pardos, Bragan-ça, Luxemburgo de Baixo, Alto Jetibá, Cabeceira de Suíça, Rio das Pedras, Córrego das Pedras, Crubixá Açú, Crubixá Mirim, Moxafongo, Paraíso, Nazaré. Distrito de Djalma Coutinho, Santa Lúcia, Encantado, Encruzo, Carneiros, Bom futuro, Colina Verde, Circo Feliz, Monte Alegre, Calo-gi. Distrito de Mangaraí, Barra de Mangaraí, Mangaraí, Retiro, Rio do Meio, Boqueirão do Santilho, Holanda, Meia Légua, Holandinha, Califórnia, Boqueirão do Thomas, Ti-rol, Alto Califórnia, Regência, Três Pontes, Vargem Gran-de, Campo Ribeiro, Capitania, Pau Amarelo, Una de Santa Maria, Braço de Mangaraí, Cachoeirinha, Ibiapaba, Sabão, Córrego Sapucaia.

II- Que em decorrência dos danos, no setor agropecuário que é o principal gerador de emprego e renda para o mu-nicípio, com a queda na produção agrícola entre o ano de 2014/2015 e 2015/2016 da ordem de 57,025 milhões de reais. E ainda podendo ser maior se considerarmos que a maior receita agropecuária do município e de café, que pela escassez de chuvas na safra 2015/2016 pode alcançar perdas iguais ou maiores no ano de 2017, devido às carac-terísticas agronômicas da cultura. E ainda a necessidade de abastecimento de água com carro pipa para garantir o funcionamento de 23 escolas que atendem 843 alunos, 17 postos de saúde que atendem 5.000 pessoas na zona rural, e ainda aproximadamente 1.200 residências;

III – Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Pro-teção e Defesa Civil - COMPDEC, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme IN/MI nº 01/2012.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos mu-nicipais para atuarem sob a coordenação da Coordenado-ria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para re-forçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comuni-dade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COM-PDEC.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos de-sastres, em caso de risco iminente, a:

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para deter-minar a pronta evacuação;

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ul-terior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da de-fesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.



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Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do De-creto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade públi-ca, de propriedades particulares comprovadamente locali-zadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consi-deradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão tro-cadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispen-sados de licitação os contratos de aquisição de bens neces-sários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos

cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do de-sastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, devendo viger por um prazo de 180 (cento e oiten-ta) dias, não podendo ser prorrogado.

Registre - se, Publique - se e Cumpra - se.

Santa Leopoldina, 08 de junho de 2016.

ROMERO LUIZ ENDRINGER

Prefeito Municipal

Santa Teresa

Prefeitura

PORTARIA/SMED Nº 016/2016 - CONVOCA CANDI-DATOS APROVADOS NO PSS PARA O CARGO DE PRO-FESSOR NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, EDITAL CGAB/Nº 015/2015.


PORTARIA/SMED Nº 016/2016

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SE-LETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSOR NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, EDITAL CGAB/Nº 015/2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a solicitação contida no Processo n.º 6993/2016, da Secretaria Municipal de Educação.

RESOLVE

Art. 1.º Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor na disciplina de Matemática, EDITAL CGAB/Nº 015/2015 a comparecerem na sala de reuniões da Se-cretaria Municipal de Educação, prédio da Prefeitura Muni-cipal – Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Te-resa, no dia 15 de junho de 2016, às 09:00h, munidos dos documentos para contratação, conforme Anexo Único desta Portaria, objetivando a contratação em designação temporária:

PROFESSOR - MATEMÁTICA

ORDEM NOME DO CANDIDATO

05 Bruna Totola Mendes

06 Elisangela de Souza Soares

07 Valdete Kruger Martins

08 Erikson Westfal

09 Gustavo Pazini Bosa

10 Carini Soares Cossi

11 Jovaldir Moschen Sotelle

12 Joziane Alexandre Pereira

13 Jean Geraldo Comper

Art. 2.º A convocação de que trata o Art. 1º desta Por-taria, visa única e exclusivamente suprir 01 (uma) vaga em Designação Temporária, para o cargo de Professor na disciplina de Matemática, para atuar nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único. A lista correrá até o preenchimento das vagas, objeto desta convocação.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 09 de junho de 2016.

ANA KELLY GRAMELICK PERDIGÃO PENEDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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ANEXO ÚNICO

No ato da contratação, o candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado, deverá apresentar cópia dos seguintes documentos:

a) cópia da Carteira de Identidade;

b) cópia do CPF do candidato e de seus Dependentes (obri-gatório);

c) cópia do Título de Eleitor com comprovante da última votação ou Declaração do Cartório Eleitoral;

d) cópia da Carteira de Trabalho (parte da foto e verso);

e) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) cópia de extrato do PIS/PASEP (emitido pelo Banco do Brasil – PASEP ou Caixa Econômica - PIS);

g) cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino);

h) cópia do comprovante de escolaridade (Certificado ou histórico escolar);

i) cópia do comprovante de residência;

j) cópia certidão dos filhos menores de 21 anos;

k) duas cópias da carteira de vacinação do candidato e uma cópia da carteira de vacinação dos filhos;

l) número de Conta Corrente Bancária: Banestes, Banco do Brasil e Caixa Econômica (agência Santa Teresa);

m) exame Admissional;

n) declaração de Bens (modelo da SMED);

o) declaração de Acumulação de Cargos (modelo da SMED);

p) Certidão Negativa de Débitos Municipais, retirada atra-vés do site: http://www.santateresa.es.gov.br, na aba: “Cidadão”.

q) atestado de antecedentes criminais (site: www.sesp.es.gov.br) e se a Carteira de Identidade for de outro es-tado, é necessário procurar a Polícia Civil para solicitar o Atestado).

r) Inscrição no Conselho Regional de Classe (somente para Professores de Educação Física);

s) 01 (uma) foto 3x4

t) Número de Telefone para contato.

Os candidatos deverão apresentar os documentos pes-soais, inclusive CTPS, com seu(s) sobrenome(s) de acordo com seu estado civil.

ANULA TERMO DE REVOGAÇÃO REFERENTE AO PRE-GÃO PRESENCIAL Nº 160/2015


ANULA O TERMO DE REVOGAÇÃO REFERENTE

AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0160/2015

Considerando analise jurídica nos processos administrati-vos nº 14171/2015, 14485/2015 e 15002/2015, na qual ficou consignada que a autoridade competente para pro-ceder à revogação do lote que trata o ato ora anulado é o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, vez que ele fora res-ponsável pela homologação da Ata da Sessão do Pregão Presencial nº 160/2015;

Considerando que me casos de revogação após a homolo-gação do certame deve ser assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório;

O Secretário Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ANULAR o Termo de Revogação do Lote nº 01 (um) do Processo Licitatório publicado no DOM/ES – Edição nº 471 na data de 21/03/2016, tombado sob nº 14.171/2015, que originou o Certame Licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 0160/2015, cujo objeto consiste na aquisi-ção de açúcar cristal para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Santa Te-resa, Estado do Espírito Santo, em 09 de junho de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Secretário Municipal de Saúde

DECRETO 202/2016Publicação Nº 50998

DECRETO Nº 202/2016

ALTERA O DECRETO Nº 349/2015 QUE NOMEOU OS MEM-BROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 6587/2016, da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos;

DECRETA:

http://www.santateresa.es.gov.br

http://www.sesp.es.gov.br

http://www.sesp.es.gov.br



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Art. 1.º Altera o membro titular representante da Secre-taria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, constante na Alínea “b” do Inciso I do Artigo 1º do Decreto nº 349/2015 que nomeou o Conselho Municipal de Turis-mo, como segue:

“Art. 1.º ...

I – Representantes do Poder Público Municipal:

b) Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos:

Titular: Rafaela Merlo Pizziolo;

Suplente: Djeiny Frolich Loss.”

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 09 de junho de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 201/2016 - ADERE AO TERMO DE COM-PROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 289/2015


DECRETO N° 201/2016

ADERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE – SAL-VADOR/BA.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o que dispõe o Inciso II do Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993;

Considerando a Lei Municipal 2.198/2011;

Considerando que a administração pública é regida, entre outros, pelos princípios da moralidade administrativa e da economicidade;

Considerando que os administradores públicos são respon-sáveis pela adequada aplicação dos recursos que lhes são confiados pela população, e

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Ad-ministração e Recursos Humanos, protocolada sob o nº 6.718/2016;

DECRETA:

Art. 1.º Fica autorizada a adesão ao Termo de Compro-misso de Fornecimento da Secretaria Municipal de Ges-tão – SEMGE – Salvador/BA, nº 289/2015, anexo a este Decreto.

Art. 2.º Os valores constantes do Termo de Compromisso de Fornecimento serão utilizados nos processos licitatórios para aquisição de SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS, no âmbito da Administração Pública do Município de Santa Teresa.

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.



PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA A PORTARIA/SMED Nº 015/2016Publicação Nº 50979

ERRATA A PORTARIA/SMED Nº 015/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que retifica a Portaria/SMED n.º 015/2016, os seguintes itens:

Onde se lê:

“Considerando as solicitações contidas nos Processos n.º 6148/2016 e n.º 6556/2016, da Secretaria Municipal de Educação”.

Leia-se:

Considerando as solicitações contidas nos Processos n.º 6148/2016, n.º 6556/2016 e n.º 6855/2016, da Secreta-ria Municipal de Educação.

E onde se lê:

“Art. 2.º A convocação de que trata o Art. 1º desta Por-taria, visa única e exclusivamente suprir 05 (cinco) vagas em Designação Temporária, para os cargos de Professor dos Anos Iniciais (03 – três) e Professor da Educação In-fantil (02 - duas), para atuarem nas escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino”.



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Leia-se:

Art. 2.º A convocação de que trata o Art. 1º desta Porta-ria, visa única e exclusivamente suprir 06 (seis) vagas em Designação Temporária, para os cargos de Professor dos Anos Iniciais (03 – três) e Professor da Educação Infantil (03 - três), para atuarem nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 09 de junho de 2016.

ANA KELLY GRAMELICK PERDIGÃO PENEDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA CGAB Nº 137/2016 - DESIGNA FISCAIS DE CONTRATOS


PORTARIA/CGAB Nº 137/2016

DESIGNA SERVIDORES PARA FISCALIZAREM CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam designados os Servidores abaixo relaciona-dos para serem fiscais de Contratos firmados pela Munici-palidade para:

I – AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA:

a) SMAS/CREAS: Rafael Schneider – Processo: 4.248/2016;

b) SMSA: Gabriel Braun e Inês Alves Lima – Processo: 4.457/2016.

II – AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS:

a) SMMA: Rayanne Bridi Rodrigues – Processo: 3.833/2016.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.


Publique-se e Cumpra-se.



PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA CGAB Nº 138/2016 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATO


PORTARIA/CGAB Nº 138/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR O CONTRATO DE ADESÃO AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMEN-TO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor RAFAEL SCHNEIDER para fiscalizar o Contrato firmado entre o Município de Santa Teresa e o CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMÁTI-CA EIRELI, para a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍ-RUS – Processo nº 6.718/2016.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.


Publique-se e Cumpra-se.



PREFEITO MUNICIPAL



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PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 09-06-16Publicação Nº 51005

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 258/2016CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADO: Rillan dos Santos Ramalho.OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação Temporária, na função de Auxiliar Administrativo, para atuar na EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.VIGÊNCIA: Terá início em 1º de junho de 2016 e término em 15 de maio de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração, até o limite da vigência do certame, ob-servando o que dispõe a legislação pertinente.REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 779,18 (setecentos e setenta e nove reais e dezoito cen-tavos), deduzidos os encargos sociais. A remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o salário mínimo Nacional.PROCESSO: 5564/2016.

Santa Teresa, 1º junho de 2016.


PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 255/2014

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADA: Joanice Aparecida Bromenschenkel.OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 255/2014, para 01 de janeiro de 2017 até 15 de maio de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração.PROCESSO: 6350/2016.



PREFEITO MUNICIPAL


CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADA: Maria Aparecida de Oliveira.OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 369/2013, para 01 de janeiro de 2017 até 15 de maio de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração.PROCESSO: 6350/2016.


CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNOPREFEITO MUNICIPAL

RESUMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2015

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADA: Priscila Cruz dos Santos.OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 237/2015, para 01 de janeiro de 2017 até 11 de março de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração.PROCESSO: 6351/2016.




CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADO: Ismar Luiz Follador Junior.OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 344/2013, para 01 de janeiro de 2017 até 11 de março de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração.PROCESSO: 6351/2016.




CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADA: Erica Dondoni Mischiatti.OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 231/2013, para 01 de janeiro de 2017 até 11 de março de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração.PROCESSO: 6351/2016.



RESUMO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 399/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.CONTRATADA: Loren Cristina Bellumat Aguiar.OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 399/2013, para 01 de janeiro de 2017 até 11 de março de 2017, podendo ser prorrogado a critério da administração.PROCESSO: 6351/2016.





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São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA Nº 7024 DE 8 DE JUNHO DE 2016Publicação Nº 51008

PORTARIA Nº 7.024, DE 8 DE JUNHO DE 2016.

Localiza servidora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Localizar a servidora abaixo relacionada para o exercício de suas atividades, na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social como se-gue:

Nome da Servidora: Geni Graunke Pianna Matrícula n° 228

Cargo: Atendente Carreira: III/E

Área: Programa Bolsa Família

Local de Trabalho: CRAS “João Gabriel”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 5.469, de 4 de fevereiro de 2009.

São Domingos do Norte-ES, em 8 de junho de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016Publicação Nº 50983

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 1167/2016 de 26/02/2016.Pregão Presencial nº 13/2016 de 06/05/2016

OBJETO – Aquisição de Equipamentos Permanentes – Ar Condicionado para o setor de habitação, da Secretaria Mu-nicipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

Em vista das decisões tomadas por este Pregoeiro, con-forme ata nº. 01/PP13/2016 confirmo neste momento a empresa I.C. SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME como ven-cedora nesta licitação, ADJUDICANDO o presente objeto a mesma, cabendo, se da mesma forma entender, ao Exce-lentíssimo Senhor Prefeito Municipal proceder com a ho-mologação do Edital do Pregão supracitado.

Empresas Vencedoras:

I.C. SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME

Valor: R$ 4.413,00 (Quatro mil, quatrocentos e treze reais).

Torno público o resultado desta licitação com a sua publi-cação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Or-gânica.

Remeto o presente processo para Procuradoria Geral do Município para seus devidos trâmites.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-sados.

São Gabriel da Palha, em 09 de Junho de 2016.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial



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DECRETO 435/2016 - NOMEIA SERVIDORPublicação Nº 51050

DECRETO Nº 435, 09 DE JUNHO DE 2016

NOMEIA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a Lei 1.505/05 de 01/04/05, alterada pela Lei Nº 1.897/08 de 26/11/2008, que autorizou o Po-der Executivo Municipal a criar e implantar o Pronto Aten-dimento Clínico Municipal;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 3.390/2016, de 08/06/2016, em que a Secretaria Muni-cipal de Saúde solicita a nomeação da Servidora MAYSA KRAUSE, para a Função de Coordenadora do Pronto Aten-dimento, a partir de 16 de abril do corrente.

DECRETA:

Art. 1º - NOMEIA a Servidora MAYSA KRAUSE, Matrícu-la 5660, Enfermeira, Carreira IX, Classe “A”, para a função de Coordenadora do Pronto Atendimento, a partir de 16 de abril de 2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de abril de 2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 09 de junho de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo

CLEBER ROGÉRIO OAKES

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO Nº 433/2016 - DESIGNA SERVIDORPublicação Nº 51048

DECRETO Nº 433, 09 DE JUNHO DE 2016

DESIGNA SERVIDOR


CONSIDERANDO, a Lei 1.505/05 de 01/04/05, alterada pela Lei Nº 1.897/08 de 26/11/2008, que autorizou o Po-der Executivo Municipal a criar e implantar o Pronto Aten-dimento Clínico Municipal;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 3.262/2016, de 02/06/2016, em que a Secretaria Munici-pal de Saúde solicita a Designação dos Servidores: Fabrí-cio Carlos Nepomuceno; Sebastião Pereira Jardim e Welliton Ferreira- motoristas e Rosangela Barbosa Anizewski-servente. Para atenderem os Prontos Atendi-mentos a partir de 01 de abril de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - DESIGNAR a Servidores: Fabrício Carlos Ne-pomuceno, Mat. 3050; Sebastião Pereira Jardim, Mat. 5656; Welliton Ferreira, Mat. 5661 – Motoristas e Ro-sangela Barbosa Anizewski, Mat. 5472 - Servente. Para realizar plantões, no Pronto Atendimento Clínico Municipal na Unidade de Saúde Luiz Bono, a partir de 01 de abril a 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus a efeitos a data a 01 de abril de 2016.




HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGASPrefeito Municipal






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DECRETO Nº 434/2016-EXONERA SERVIDORPublicação Nº 51049

DECRETO Nº 434, 09 DE JUNHO DE 2016.

EXONERA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - EXONERAR a Servidora ELAINE LOYOLA BA-TISTA, Matrícula 4253, da Função de Coordenadora do Pronto Atendimento, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 15 de abril de 2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a data de 15 de abril do corrente ano.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.



HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGASPrefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.



PORTARIA N.º 02/2016 - SEMADA - DESIGNA SER-VIDOR


PORTARIA N.º 02/2016 - SEMADA DESIGNA SERVIDOR

DORY CLAUDIO ROSA, Secretário Municipal de Agricultu-ra e Desenvolvimento Agropecuário da Prefeitura Munici-pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto N.º 389/2016, de 16 de maio de 2016, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Municipal, Rela-

tório de todos os contratos firmados sob sua gestão, indi-cando seu número, nome do contratado, objeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO o contrato Nº 10/2014 2º Termo Aditivo – Prestação de Serviço de Software, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com a Empresa TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LT-DA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 07.829.326/0001-75, com sede na Rua Horacio Piassi, nº 50, Bairro Santa Barbara, Castelo - ES

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor WAGNER MACHADO Ma-trícula 4076, Cargo Assistente Administrativo, localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuá-rio, para atuar como Fiscal do Contrato N.º 10/2014, de 31/01/2014, Prestação de Serviços de Software, em cum-primento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, em 09 de junho de 2016.

DORY CLAUDIO ROSA

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário Interino

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

CLEBER ROGERIO OAKES

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 03/2016- SEMEL - DESIGNA SERVI-DOR FISCAL


PORTARIA Nº 03/2016- SEMEL DESIGNA SERVIDOR FISCAL

LEANDRO MARQUES CUSTODIO, Secretário Munici-pal de Esporte e Lazer, nomeado através do Decreto Nº. 264/2016 de 06 de abril de 2016, no uso de suas atribui-ções legais, com fulcro na Lei Municipal 2.335/2013, de 06 de setembro de 2013,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93;



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CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Municipal, Rela-tório de todos os contratos firmados sob sua gestão, indi-cando seu número, nome do contratado, objeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-to desempenho da função,

CONSIDERANDO que o atual fiscal do contrato, Senhor Marcos José do Amaral, por necessidade administrativa passou a atuar em outra área, não estando mais sob sua competência o acompanhamento do Campeonato Munici-pal 2016 “São Gabriel da Palha”;

RESOLVE:

Art. 1.º - DESIGNAR a servidora Deusania Ferreira Dias, Matrícula 94, Diretora de Esporte e Lazer, localizado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para atuar como fiscal do Contrato 009/2016, cujo objeto é a Contratação de Empresa para prestação de serviços de arbitragem, nas categorias Titular e Aspirante para atender o Campeonato “São Gabriel da Palha” de futebol de campo, masculino livre em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93, tendo tido como vencedor do certame a empresa ANDERSON JUNIOR MARCARINI-ME.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em 9 de junho de 2016.

LEANDRO MARQUES CUSTODIO

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 508/2016-LICEN-ÇA CASAMENTO


PORTARIA Nº 508/2016

CONCEDE LICENÇA – CASAMENTO DE MARIA GORE-TE DE OLIVEIRA

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Munici-pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 3.044/2016, de 23/05/2016, em que a Servidora MARIA GORETE DE OLIVEIRA, solicita licença casamento, tendo em vista seu casamento no dia 03/06/2016.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Servidora MARIA GORETE DE OLIVEIRA, Matrícula 331, Servente, Carreira I, Classe “L”, direito a afastamento por motivo de casamento, por 08 (oito) dias, conforme Inciso IV, Alínea “a” do Artigo 119, da Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015, no período de 03/06/2016 a 10/06/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de junho de 2016.


PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - ES, em 03 de junho de 2016.


Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.





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REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 424/2016-NOMEIA SERVIDOR


DECRETO Nº 424, DE 03 DE JUNHO DE 2016

DESIGNA SERVIDOR.


CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 3.036/2016, de 20/05/2016, em que a Secretaria Munici-pal de Saúde solicita a Designação do Dr. GIOVANI AN-DRADE LOUREIRO, como Médico Perito Oficial do Municí-pio de São Gabriel da Palha-ES.

DECRETA:

Art. 1º - DESIGNAR o Servidor, GIOVANI ANDRADE LOUREIRO, Matrícula 5.672, Médico, Carreira XI, Classe “A”, para Médico Perito Oficial do Município de São Gabriel da Palha-ES, a partir de 03 de junho do corrente ano.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de junho\z de 2016.





Prefeito Municipal




Câmara muNiCiPal

RESUMO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016Publicação Nº 51051

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016

motivado pelo Proc. ADM. Nº 319/2016.

Contratante: Câmara Municipal de São Gabriel Da Palha/ES.

Contratado: AUTO POSTO GIRASSOL LTDA - EPP

Data da Assinatura do Contrato: 03/06/2016

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância de R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois centavos) por litro de combustível tipo Gasolina, no valor global estimado de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais) de acordo com a proposta vencedora.

Vigência: 12 (doze) meses a contar do dia 03 de julho de 2016, data de inicio de sua vigência.

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Combustíveis (gasolina) para atender a demanda da Câ-mara Municipal de São Gabriel da Palha.

Recursos: Os recursos destinados à execução da pre-tendida contratação correrão à conta da Atividade 0103100012.252, Elemento de Despesa 33903000000 – Material de Consumo – Ficha n° 11.

São Gabriel da Palha/ES, 03 junho de 2016.

Everaldo José dos Reis

Presidente



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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016Publicação Nº 51021


PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pre-goeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a contratação exclusiva de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para aquisição de materiais de construção, visando à construção e alargamento de pas-seio público, bem como mureta de contenção na margem esquerda da Rua Atílio Dalla Bernardina, no trecho que li-gará o Centro da Cidade ao terreno onde será construída a futura Rodoviária Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) do Mu-nicípio de São Roque do Canaã - ES, cujas especificações, quantitativos e local de entrega constam da planilha de quantidades e preços – anexo I (Termo de Referência) do edital.

Abertura dos envelopes das propostas e documenta-ções dar-se-ão em sessão pública às 08h30min do dia 22/06/2016.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedoca-naa.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Ca-naã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendi-mento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documen-to de Arrecadação Municipal), pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), devendo posterior-mente apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 09 de Junho de 2016.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

Serra

Prefeitura

001/2015Publicação Nº 51002

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015/PMS DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL

A Prefeitura Municipal da Serra/ES, no uso de suas atribuições legais torna público que encontra-se dispo-nível para consulta no site www.funcab.org, a convoca-ção do candidato Mayk Wallas de Souza, inscrição nº 1001230, para realização da Avaliação Psicológica, em cumprimento a decisão judicial.

Serra/ES, 10 de junho de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA

CLAUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DÉBORA CECÍLIA DOMECIOLI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO


EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 125/2013 PROCESSO Nº 23143/2016. Partes: Mu-nicípio da Serra e José Miranda Neto. Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 18/06/2016.

Data de assinatura: 09 de junho de 2016.

Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Secretária Municipal Assistência Social

http://www.funcab.org



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EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2016 PROCESSO Nº 64226/2015

Partes: Município da Serra e a Empresa AUDIOVIX EVENTOS LTDA-ME. OBJETO: Aluguel De Sonorização. Vigência: A partir da assinatura até 31/12/2016. Dotação orçamentária:

Atividade: 14.422.0360.2.198/3.3.90.39.00.

Data da assinatura: 06 de junho de 2016

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Marlon Amorim Nascimento

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

AVISO SUSPENSÃO TP001/2016Publicação Nº 50878


SUSPENSÃO "SINE DIE"

O MUNICIPIO DA SERRA/ES, por meio da CPL/SEAD, vem neste ato informar aos interessados, da SUSPEN-SÃO “SINE DIE”, quanto à data de abertura da licitação relativa TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, destinada à Contratação de Serviços de Consultoria Técnica Especia-lizada para a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal da Lagoa Jacuném – APA da Lagoa Jacuném, neste Município, conforme Processo n.º 26.442/2016-SEMMA, marcada para às 09h30min, do dia 16/06/2016, por solicitação da SEMMA. A nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na Imprensa Oficial.

Serra, 09 de junho de 2016.

Giovanna Demarchi Rosa

Presidente da CPL/ SEAD

RESOLUÇÃOPublicação Nº 51032

Resolução nº 01/2016

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De-ficiência- COMDPD, atendendo ao estabelecido no Art. 10º da Lei 3034 de 14 de setembro de 2006, no uso de suas atribuições legais, em reunião extraordinária, do dia 28/04/2016, especificamente para este fim, Consideran-do o disposto no § 1º e § 2º do art. 12º do Regimento Interno, do COMDPD.

Resolve:

Art.1º. Instituir uma comissão temporária para organizar a eleição do COMDPD para BIENIO 2016/2018 sen-do os conselheiros Max Miller Miranda (Sesa) Wag-ner Alves Ferreira (OAB) Evilazia Leopoldo de Olivei-ra (SEMAS) Mary Ruth Sales de Souza (D.VIZUAL).

Art.2º. Nomear como coordenador da Comissão DR. Wag-ner Alves Ferreira, Secretária Mary Ruth Sales de Souza, colaboradores Max Miller Miranda e Evilazia Leopoldo de Oliveira.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Serra 28/04/2016

Teófilo Roberto de Souza

Presidente do COMDPD

RETIFICAÇÃOPublicação Nº 51030

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERA-ÇÕES DO COMDEMAS

A Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-biente da Serra – COMDEMAS, torna pública a retificação do caput do Extrato de Deliberações do COMDEMAS publi-cado em 26/04/2016, no DOM/ES, Edição nº 495, Página 65. Assim,

Onde se lê:

“O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-ra – COMDEMAS, em sua 170ª Reunião Ordinária, realiza-da no dia 15 de março de 2016”…

Leia-se:

“ O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS, em sua 171ª Reunião Ordinária, rea-lizada no dia 15 de março de 2016”…

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

TERMO DE COOPERAÇÃOPublicação Nº 51029

Resumo do Termo de Cooperação Técnica

Processo Nº 2833/2016

Partes: Termo de Cooperação Técnica que entre si cele-bram o Município da Serra e a Fundação Alphaville

Objeto: Manutenção do Centro de Educação Ambiental Jacuhy e a realização de ações de Educação Ambiental

Vigência: O presente termo terá vigência a partir de sua assinatura até 30/12/2016



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iNstituto de PrevidêNCia dos servidores do muNiCíPio de serra

PORTARIA 107/2016Publicação Nº 51007

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-vidores do Município da Serra, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art 83, item III da Lei 2818/05, resolve:

PORTARIA Nº 107/2016

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 4.326, de 16 de Dezembro de 2014, que instituiu horário especial para os servidores públicos que tenham filho com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento;

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo n° 2016.12.300332PA;

R E S O L V E:

Art. 1°. CONCEDER a servidora VIVIANE FERREIRA SOA-

RES, matrícula 5838-6, lotada no Departamento Adminis-trativo do IPS, redução de carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), todas as terças e quintas-fei-ras, sem prejuízo de seus vencimentos, para acompanha-mento de sua filha, Maria Luiza Soares Dias, em tratamen-to específico.

Art. 2° - Este ato de redução vigorará pelo prazo de 365 dias, nos termos do art. 2º, § 3º da Lei Municipal 4.328/2014, devendo ser renovado, findo o prazo, me-diante apresentação de novo laudo médico.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efei-tos retroativos a 15 de fevereiro de 2016.

Serra, 08 de junho de 2016.

Alexandre Camilo F. Viana

Diretor Presidente

Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO HOMOLOGAÇÃO E RESUMO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, torna pública a HOMOLOGAÇÃO:

Tomada de preços Nº 004/2016

ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME, no valor de R$ 255.499,17

DALTON PERIM

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO

Nº 006/2016

Referente a Tomada de Preços nº 006/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.

CONTRATADA: ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME

VALOR: R$ 255.499,17

VIGÊNCIA: 05/05/2016 à 31/04/2016.

DOTAÇÂO: 00006002.1030100133.013 -

AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso - 1203000000 - RECURSOS DO SUS

DALTON PERIM

Prefeito Municipal



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Viana

Prefeitura

RESCISÃO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Publicação Nº 51044

RESCISÃO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

Processo nº. 16489/2015

Termo de Cessão de Servidor nº. 37/2015

Objeto: Rescisão do Termo de Cessão de Servidor nº. 37/2015, FABIENE PASSAMANI, Celebrado entre os municípios Vitória e Viana, retroagindo seus efeitos à par-tir de 03.02.2016, decorrente de sua exoneração no car-go a qual era cedida, sendo publicado no dia 29/02/2016 no Diário Oficial do Município de Vitória- Edição nº 402.

Viana/ES, 09 de junho de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

E R R A T A

No Resumo de Termo de Convênio de Cessão da servi-dora FERNANDA DE LIMA PELUZIO, publicado no dia 08/04/2016 no Diário dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES – Edição 484.

Onde se Lê : .... Processo nº 1673/2015

Leia-se .......... Processo 2831/2016

Onde se Lê : .... Resumo do Termo de Convênio de Cesão de Servidor nº 007/2016

Leia-se ..... Resumo do Termo de Convênio de Cesão de Servidor nº 001/2016



PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS Nº. 038/2016


RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 038/2016

Processo Adm. no. 0017666/2015.

Concorrência no. 004/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Contratada: IDEAL ENGENHARIA LTDA – ME

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para execução de serviços de manutenção, re-formas e pequenas obras em prédios públicos, praças, vias e logradouros no Município de Viana

Valor Global: R$ 5.636.242,40(cinco milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e qua-renta centavos)

Vigência: a partir do dia subsequente à data de emissão da Ordem de Serviços assinada pela contratante e se es-tenderá pelo prazo de 12(doze) meses.

Fiscal de Contrato: Raynam Adverci Leal.

Fiscal de Obra: Sabrina Duarte Alves Loureiro



PREFEITO MUNICIPAL



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Vila Pavão

Prefeitura

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - ANEXO IPublicação Nº 50965

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS¹

1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - PODER EXECUTIVO

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 13.807.170,70

Pessoal Ativo 13.807.170,70

Pessoal Inativos e Pencionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)

Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 13.807.170,70

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 23.521.610,41

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 58,7013.807.170,70

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60,0014.112.966,25

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 57,0013.407.317,94

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 54,0012.701.669,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 09/06/2016 , às 12:13:04

ERALDINO JANN TESCHPREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIASCONTADORA CRC - ES 017037/O

AILTON DOS SANTOS SOUZA CONTROLADOR INTERNO

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - ANEXO IIIPublicação Nº 50966

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

Até o 1ºquadrimestre



SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

EXTERNAS (I)

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 23.643.821,87 23.521.610,41

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % 5.201.640,81 5.174.754,29

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % 4.681.476,73 4.657.278,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

EXTERNAS (V)



INTERNAS (VI)



TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

MEDIDAS CORRETIVAS




AILTON DOS SANTOS SOUZACONTROLADOR INTERNO




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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - ANEXO IVPublicação Nº 50967


DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016R$ 1,00

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre deReferência

Até o Quadrimestre deReferência (a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Outras Operações de Crédito

Externa

<Tipo de operação>

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 23.521.610,41 0,00

OPERAÇÕES VEDADAS 0,00

Do Período de Referência (III) 0,00

De períodos Anteriores ao de Referência 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 3.763.457,67 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA

1.646.512,73 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00








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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - ANEXO VIPublicação Nº 50968

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - PODER EXECUTIVO

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente líquida 23.521.610,41

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 13.807.170,70 58,70

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 12.701.669,62 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 12.066.586,14 51,30

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (4.778.223,42) (20,31)

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % 28.225.932,49 120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 5.174.754,29 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTALFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 09/06/2016 , às 12:17:55







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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO IPublicação Nº 50969

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

26.000.000,00 26.000.000,00 3.766.544,91 14,49 30,50RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 18.070.932,737.929.067,2724.770.000,00 24.770.000,00 3.648.523,60 14,73 30,02RECEITAS CORRENTES 17.335.109,107.434.890,90

1.088.000,00 1.088.000,00 259.148,03 23,82 36,47RECEITA TRIBUTÁRIA 691.192,82396.807,18985.000,00 985.000,00 114.074,65 11,58 21,58Impostos 772.463,19212.536,81

95.000,00 95.000,00 145.073,38 152,71 193,97Taxas (89.270,37)184.270,378.000,00 8.000,00Contribuição De Melhoria 8.000,00

354.000,00 354.000,00 77.002,00 21,75 43,05RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 201.613,08152.386,922.000,00 2.000,00 9.724,82 486,24 486,24Contribuições Sociais (7.724,82)9.724,822.000,00 2.000,00Contribuições Econômicas 2.000,00

350.000,00 350.000,00 67.277,18 19,22 40,76Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 207.337,90142.662,10240.000,00 240.000,00 166.217,64 69,26 105,77RECEITA PATRIMONIAL (13.854,81)253.854,81

Receitas Imobiliárias240.000,00 240.000,00 166.217,64 69,26 105,77Receitas De Valores Mobiliários (13.854,81)253.854,81

Receitas De Concessões E PermissõesCompensações FinanceirasRec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens PúblicosReceitas Da Cessão De DireitosOutras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIAReceita Da Produção VegetalReceita Da Produção Animal E DerivadosOutras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIALReceita Da Industria Extrativa MineralReceita Da Industria De TransformaçãoReceita Da Indústria De ConstruçaoOutras Receitas Industriais

RECEITA DE SERVIÇOS22.808.000,00 22.808.000,00 3.122.073,18 13,69 28,85TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.228.400,016.579.599,9922.353.000,00 22.353.000,00 3.122.073,18 13,97 29,43Transferências Intergovernamentais 15.773.400,016.579.599,99

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas

455.000,00 455.000,00Transferências De Convênios 455.000,00Transf. Para O Combate A Fome

280.000,00 280.000,00 24.082,75 8,60 18,66OUTRAS RECEITAS CORRENTES 227.758,0052.242,0065.000,00 65.000,00 5.582,73 8,59 19,59Multas E Juros De Mora 52.265,5912.734,4120.000,00 20.000,00 4.980,72 24,90 58,39Indenizações E Restituições 8.321,1711.678,83

140.000,00 140.000,00 12.286,89 8,78 17,82Receita Da Dívida Ativa 115.054,5624.945,44Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De

55.000,00 55.000,00 1.232,41 2,24 5,24Receitas Diversas 52.116,682.883,321.230.000,00 1.230.000,00 118.021,31 9,60 40,18RECEITAS DE CAPITAL 735.823,63494.176,37

50.000,00 50.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,0050.000,00 50.000,00Operações De Crédito Internas 50.000,00

Operações De Crédito Externas55.000,00 55.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,0050.000,00 50.000,00Alienação De Bens Móveis 50.000,00

5.000,00 5.000,00Alienação De Bens Imóveis 5.000,00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

1.115.000,00 1.115.000,00 118.021,31 10,58 44,32TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 620.823,63494.176,37780.000,00 780.000,00 118.021,31 15,13 49,40Transferências Intergovernamentais 394.663,63385.336,37

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferência De Outras Instituições Públicas

335.000,00 335.000,00 32,49Transferências De Convênios 226.160,00108.840,00Transferências Para O Combate A Fome

10.000,00 10.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00Integralização Do Capital SocialReceita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E FinanciamentosReceita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro NacionalReceitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De

10.000,00 10.000,00Outras Receitas 10.000,00RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

26.000.000,00 26.000.000,00 3.766.544,91 14,49 30,50SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 18.070.932,737.929.067,27

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

26.000.000,00 26.000.000,00 3.766.544,91 14,49 30,50SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 18.070.932,737.929.067,27

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 7.929.067,2714,49 30,50

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (i)

26.000.000,00 5.167.152,16 25.743.088,45 4.681.944,9129.565.819,54DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 7.752.071,463.822.731,09 21.813.748,08 5.962.027,45

22.430.149,84 1.217.979,54 21.477.991,39 3.720.662,4024.776.661,34DESPESAS CORRENTES 6.728.382,163.298.669,95 18.048.279,18 5.120.944,93

13.905.011,36 518.009,19 14.090.935,53 2.573.206,7215.692.496,21PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.011.429,131.601.560,68 10.681.067,08 3.979.967,04

71.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

8.454.138,48 699.970,35 7.387.055,86 1.147.455,689.084.165,13OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.716.953,031.697.109,27 7.367.212,10 1.140.977,89

2.834.850,16 3.949.172,62 4.265.097,06 961.282,514.455.533,06DESPESAS DE CAPITAL 1.023.689,30190.436,00 3.431.843,76 841.082,52

2.652.850,16 3.949.172,62 4.130.097,06 941.525,184.320.533,06INVESTIMENTOS 984.120,49190.436,00 3.336.412,57 801.513,71

INVERSÕES FINANCEIRAS

182.000,00 135.000,00 19.757,33135.000,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 39.568,81 95.431,19 39.568,81

RESERVA DOS RPPS

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

735.000,00 333.625,14RESERVA DE CONTINGÊNCIA 333.625,14 333.625,14

RESERVA DO RPPS

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

26.000.000,00 5.167.152,16 25.743.088,45 4.681.944,9129.565.819,54SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 7.752.071,463.822.731,09 21.813.748,08 5.962.027,45

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna


IMPRESSÃO: Joelma Zavarize Elias



Página 84



BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

5.962.027,4521.813.748,087.752.071,464.681.944,913.822.731,0925.743.088,455.167.152,1629.565.819,5426.000.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 4.681.944,915.167.152,16








Página 85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO IIPublicação Nº 50970



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.000.000,00 29.565.819,54 5.167.152,16 25.743.088,45 4.681.944,91 7.752.071,46 21.813.748,08100 1003.822.731,09

Legislativa 1.200.000,00 1.200.000,00 169.969,80 367.339,35 150.938,39 297.486,21 902.513,791,43 3,84832.660,65

Ação Legislativa 1.200.000,00 1.200.000,00 169.969,80 367.339,35 150.938,39 297.486,21 902.513,791,43 3,84832.660,65

Essencial à Justiça 186.000,00 173.200,00 6.293,49 158.574,37 30.564,90 62.412,15 110.787,850,62 0,8114.625,63

Representação Judicial e Extrajudicial 186.000,00 173.200,00 6.293,49 158.574,37 30.564,90 62.412,15 110.787,850,62 0,8114.625,63

Administração 3.969.000,00 4.336.323,52 147.485,00 4.225.877,93 741.686,83 1.341.153,36 2.995.170,1616,41 17,3110.445,59

Planejamento e Orçamento 10.000,00

Administração Geral 3.169.000,00 3.579.163,13 110.058,17 3.539.743,71 584.835,48 1.086.489,37 2.492.673,7613,75 14,0239.419,42

Administração Financeira 538.000,00 555.937,69 27.758,80 551.084,20 110.503,54 194.666,97 361.270,722,14 2,514.853,49

Controle Interno 219.000,00 188.627,00 1.802,56 124.372,12 37.970,34 50.343,12 138.283,880,48 0,6564.254,88

Administração de Receitas 33.000,00 12.595,70 7.865,47 10.677,90 8.377,47 9.653,90 2.941,800,04 0,121.917,80

Assistência Social 1.281.000,00 994.567,31 74.033,17 897.576,87 167.258,98 279.724,88 714.842,433,49 3,6196.990,44

Administração Geral 623.000,00 612.186,55 25.214,50 557.436,41 75.319,79 151.819,72 460.366,832,17 1,9654.750,14

Assistência ao Idoso 14.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 84.000,00 1.936,00 1.036,00 296,00 444,00 1.492,000,01900,00

Assistência Comunitária 560.000,00 380.444,76 48.818,67 339.104,46 91.643,19 127.461,16 252.983,601,32 1,6441.340,30

Saúde 4.752.500,00 5.174.423,63 575.812,84 4.953.023,15 998.745,31 1.725.878,48 3.448.545,1519,23 22,26221.400,48

Atenção Básica 4.615.446,00 5.047.910,23 569.287,52 4.832.863,58 981.505,85 1.692.935,82 3.354.974,4118,77 21,84215.046,65

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.000,00

Vigilância Sanitária 35.000,00 49.494,00 479,40 44.702,24 2.547,42 7.991,04 41.502,960,17 0,14.791,76

Vigilância Epidemiológica 100.054,00 77.019,40 6.045,92 75.457,33 14.692,04 24.951,62 52.067,780,29 0,321.562,07

Educação 8.815.000,00 9.453.233,90 379.675,73 7.742.704,16 1.191.315,32 2.266.904,43 7.186.329,4730,08 29,241.710.529,74

Administração Geral 1.126.000,00 962.632,64 23.357,38 858.432,63 128.158,78 243.114,72 719.517,923,34 3,14104.200,01

Alimentação e Nutrição 155.000,00 172.051,00 172.050,90 172.050,90 35.679,40 35.679,40 136.371,600,67 0,460,10

Ensino Fundamental 5.770.000,00 6.795.420,26 176.151,86 5.636.223,99 858.745,37 1.649.977,15 5.145.443,1121,89 21,281.159.196,27

Ensino Profissional 2.000,00

Ensino Superior 2.000,00

Educação Infantil 1.750.000,00 1.514.130,00 8.115,59 1.075.996,64 168.731,77 338.133,16 1.175.996,844,18 4,36438.133,36

Educação Especial 10.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00

Cultura 265.000,00 157.343,90 12.083,47 151.328,00 29.828,52 53.137,26 104.206,640,59 0,696.015,90

Administração Geral 5.000,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 20.000,00

Difulsão Cultural 240.000,00 157.343,90 12.083,47 151.328,00 29.828,52 53.137,26 104.206,640,59 0,696.015,90

Urbanismo 1.723.500,00 3.451.407,83 2.220.771,92 3.324.558,28 966.263,47 1.120.549,02 2.330.858,8112,92 14,45126.849,55

Infra_estrutura Urbana 258.500,00 2.118.268,30 2.103.458,19 2.118.268,30 676.256,14 676.256,14 1.442.012,168,23 8,72

Serviços Urbanos 1.465.000,00 1.333.139,53 117.313,73 1.206.289,98 290.007,33 444.292,88 888.846,654,69 5,73126.849,55

Habitação 40.000,00

Habitação Rural 25.000,00

Habitação Urbana 15.000,00

Saneamento 120.000,00 700,00 700,00700,00

Serviços Urbanos 95.000,00 700,00 700,00700,00

Saneamento Básico Urbano 25.000,00

Gestão Ambiental 277.000,00 202.163,60 121,28 191.470,85 37.049,18 57.546,45 144.617,150,74 0,7410.692,75

Administração Geral 114.000,00 85.243,60 121,28 75.550,85 11.129,18 22.626,45 62.617,150,29 0,299.692,75

Preservação e Conservação Ambiental 163.000,00 116.920,00 115.920,00 25.920,00 34.920,00 82.000,000,45 0,451.000,00

Agricultura 1.548.000,00 1.514.430,60 (277.744,76) 1.191.863,17 116.669,64 204.366,28 1.310.064,324,63 2,64322.567,43

Administração Geral 1.079.000,00 1.056.198,60 (143.904,76) 877.203,17 98.704,82 184.570,54 871.628,063,41 2,38178.995,43

Abastecimento 65.000,00

Extensão Rural 370.000,00 458.232,00 (133.840,00) 314.660,00 17.964,82 19.795,74 438.436,261,22 0,26143.572,00

Promoção da Produção Agropecuária 34.000,00

Indústria 227.000,00 198.493,00 10.210,38 194.843,40 43.689,48 73.181,28 125.311,720,76 0,943.649,60


Promoção Industrial 26.000,00

Transporte 358.000,00 2.071.491,61 1.842.440,74 2.065.134,32 166.505,60 193.374,31 1.878.117,308,02 2,496.357,29

Transporte Rodoviário 358.000,00 2.071.491,61 1.842.440,74 2.065.134,32 166.505,60 193.374,31 1.878.117,308,02 2,496.357,29

Desporto e Lazer 250.000,00 169.415,50 5.999,10 143.794,60 21.671,96 36.788,54 132.626,960,56 0,4825.620,90


Desporto Comunitário 62.000,00

Encargos especiais 253.000,00 135.000,00 135.000,00 19.757,33 39.568,81 95.431,190,52 0,51

Serviço da Dívida Interna 253.000,00 135.000,00 135.000,00 19.757,33 39.568,81 95.431,190,52 0,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 735.000,00 333.625,14 333.625,14333.625,14

Reserva de Contingência 735.000,00 333.625,14 333.625,14333.625,14

TOTAL (III) = (I + II) 26.000.000,00 29.565.819,54 5.167.152,16 25.743.088,45 4.681.944,91 7.752.071,46 21.813.748,08100 1003.822.731,09




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7/O



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO IIIPublicação Nº 50971

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Página 88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO VPublicação Nº 50972


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)


SALDO

Em 31/12/2015 No Período Anterior No Período(a) (b) (c)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 691.250,71 556.250,71 556.250,71

DEDUÇÕES (II) 3.613.413,40 5.703.520,86 5.334.474,13

Disponibilidade de Caixa Bruta 6.015.848,66 7.015.673,12 6.303.118,98

Demais Haveres Financeiros 65.744,12 47.385,73 48.975,89

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.468.179,38 1.359.537,99 1.017.620,74

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (2.922.162,69) (5.147.270,15) (4.778.223,42)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 691.250,71 556.250,71 556.250,71

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (3.613.413,40) (5.703.520,86) (5.334.474,13)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Período Até o Período(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL

VALOR 369.046,73 (1.721.060,73)

VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

SALDO

Em 31/12/2015 No Período Anterior No Período

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)







Página 89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO VIPublicação Nº 50973



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / Até o Bimestre /2016 2015Previsão Atualizada

7.181.036,09 7.410.820,38RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 24.530.000,00

396.807,18 252.108,97Receitas Tributárias 1.088.000,00

46,48IPTU 60.000,00

172.560,30 163.932,93ISS 500.000,00

35.853,21 34.580,00ITBI 125.000,00

4.123,30 3.639,52IRRF 300.000,00

184.270,37 49.910,04Outras Receitas Tributárias 103.000,00

152.386,92 102.435,04Receitas de Contribuições 354.000,00

Receitas Previdenciárias

152.386,92 102.435,04Outras Receitas de Contribuições 354.000,00

Receita Patrimonial Líquida

253.854,81 146.281,98Receita Patrimonial 240.000,00

253.854,81 146.281,98(-) Aplicações Financeiras 240.000,00

6.579.599,99 7.004.347,57Transferências Correntes 22.808.000,00

1.843.985,75 1.931.098,27FPM 6.032.000,00

2.005.041,49 1.903.418,18ICMS 5.920.000,00

Convênios 455.000,00

2.730.572,75 3.169.831,12Outras Transferências Correntes 10.401.000,00

52.242,00 51.928,80Demais Receitas Correntes 280.000,00

35.231,68 40.387,34Dívida Ativa 190.000,00

17.010,32 11.541,46Diversas Receitas Correntes 90.000,00

494.176,37 316.934,47RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.230.000,00

Operações de Crédito (III) 50.000,00

Amortização de Empréstimos (IV)

Alienação de Bens (V) 55.000,00

494.176,37 316.934,47Transferências de Capital 1.115.000,00

108.840,00Convênios 335.000,00

385.336,37 316.934,47Outras Transferências de Capital 780.000,00

Outras Receitas de Capital 10.000,00

494.176,37 316.934,47RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.125.000,00

7.675.212,46 7.727.754,85RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 25.655.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação AtualizadaDESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre / Até o Bimestre /2016 2015

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre /2016

Até o Bimestre /2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 24.776.661,34 6.728.382,16 6.199.479,8321.477.991,39 20.207.903,46Pessoal e Encargos Sociais 15.692.496,21 5.011.429,13 4.244.814,7614.090.935,53 12.214.590,75Juros e Encargos da Dívida (IX) 33.713,5433.713,54Outras Despesas Correntes 9.084.165,13 1.716.953,03 1.920.951,537.387.055,86 7.959.599,17

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 24.776.661,34 6.728.382,16 6.165.766,2921.477.991,39 20.174.189,92DESPESAS DE CAPITAL (XI) 4.455.533,06 1.023.689,30 427.469,454.265.097,06 3.127.539,40

Investimentos 4.320.533,06 984.120,49 331.313,524.130.097,06 2.957.715,87Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)Demais Inversões Financeiras

Amortização de Empréstimos (XIV) 135.000,00 39.568,81 96.155,93135.000,00 169.823,53

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 4.320.533,06 984.120,49 331.313,524.130.097,06 2.957.715,87RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 333.625,14RESERVA DO RPPS (XVII)DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 29.430.819,54 7.712.502,65 6.497.079,8125.608.088,45 23.131.905,79

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (3.775.819,54) (15.404.150,94) (37.290,19) 1.230.675,04(17.932.875,99)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.840.028,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA








Página 90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO VIIPublicação Nº 50974

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Página 91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO VIIIPublicação Nº 50975

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)



Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.095.000,001.095.000,00 237.404,70 21,68

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 115.000,00115.000,00 19.726,56 17,15

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 60.000,0060.000,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 5.000,005.000,00

Dívida Ativa do IPTU 50.000,0050.000,00 13.486,78 26,97

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 6.239,78

(–) Deduções da Receita do IPTU

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 125.000,00125.000,00 35.853,21 28,68

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 125.000,00125.000,00 35.853,21 28,68

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

Dívida Ativa do ITBI

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

(–) Deduções da Receita do ITBI

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 555.000,00555.000,00 177.701,63 32,02

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 500.000,00500.000,00 172.560,30 34,51

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 5.000,005.000,00 1.927,66 38,55

Dívida Ativa do ISS 50.000,0050.000,00 2.613,99 5,23

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 599,68

(-) Deduções da Receita do ISS

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 300.000,00300.000,00 4.123,30 1,37

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 300.000,00300.000,00 4.123,30 1,37

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

Dívida Ativa do IRRF

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

(–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

Dívida Ativa do ITR

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

(–) Deduções da Receita do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 15.592.000,0015.592.000,00 5.052.347,63 32,40

2.1 - Cota-Parte FPM 7.492.000,007.492.000,00 2.304.982,05 30,77

2.2 - Cota-Parte ICMS 7.400.000,007.400.000,00 2.506.301,82 33,87

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 65.000,0065.000,00 23.069,88 35,49

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 220.000,00220.000,00 76.502,68 34,77

2.5 - Cota-Parte ITR 15.000,0015.000,00 934,58 6,23

2.6 - Cota-Parte IPVA 400.000,00400.000,00 140.556,62 35,14

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 16.687.000,0016.687.000,00 5.289.752,33 31,70



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 515.000,00 197.884,86 38,42515.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 350.000,00 134.745,06 38,50350.000,00

5.2 - Outras Transferências do FNDE 165.000,00 63.139,80 38,27165.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 220.000,00220.000,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 735.000,00 197.884,86 26,92735.000,00



Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.080.000,003.080.000,00 1.010.398,79 32,8110.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 1.460.000,001.460.000,00 460.996,30 31,5810.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.480.000,001.480.000,00 501.260,33 33,8710.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 13.000,0013.000,00 4.613,96 35,4910.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 44.000,0044.000,00 15.300,53 34,7710.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 3.000,003.000,00 116,64 3,8910.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 80.000,0080.000,00 28.111,03 35,14

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.506.000,004.506.000,00 1.601.694,33 35,5511.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 4.500.000,004.500.000,00 1.599.510,67 35,5411.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 6.000,006.000,00 2.183,66 36,39

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 1.420.000,001.420.000,00 589.111,88 41,49[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(i)DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

4.474.375,113.268.000,00 1.408.367,724.322.995,93 96,62 31,4813 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

886.000,00764.000,00 258.098,87764.277,58 86,26 29,1313.1 - Com Educação Infantil

3.588.375,112.504.000,00 1.150.268,853.558.718,35 99,17 32,0613.2 - Com Ensino Fundamental

2.149.629,651.232.000,00 435.258,141.808.244,16 84,12 20,2514 - OUTRAS DESPESAS

544.147,56475.000,00 80.034,29311.719,06 57,29 14,7114.1 - Com Educação Infantil

1.605.482,09757.000,00 355.223,851.496.525,10 93,21 22,1314.2 - Com Ensino Fundamental

6.624.004,764.500.000,00 1.843.625,866.131.240,09 92,56 27,8315 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB§§§§§

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%




Página 92





16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB��

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.843.625,86

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 87,93

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 27,17

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %�� (15,10)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



Até o Bimestre (b)RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

% (c) = (b/a)x100

31,701.322.438,084.171.750,004.171.750,0022 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)


PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

1.239.000,00 1.430.147,56 338.133,161.075.996,64 75,24 23,6423 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.239.000,00 1.430.147,56 338.133,161.075.996,64 75,24 23,6423.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

3.261.000,00 5.193.857,20 1.505.492,705.055.243,45 97,33 28,9924 - ENSINO FUNDAMENTAL

3.261.000,00 5.193.857,20 1.505.492,705.055.243,45 97,33 28,9924.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO

2.000,0026 - ENSINO SUPERIOR

2.000,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

4.311.000,00 2.829.229,14 423.278,571.611.464,07 56,96 14,9628 - OUTRAS

1.071.000,00 962.632,64 243.114,72858.432,63 89,18 25,2628.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

3.240.000,00 1.866.596,50 180.163,85753.031,44 40,34 9,6528.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

8.815.000,00 9.453.233,90 2.266.904,437.742.704,16 81,91 23,9829 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 589.111,88

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 2.183,66

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 591.295,54

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 1.495.445,04

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 28,27

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)


PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

8.815.000,00 9.453.233,90 2.266.904,437.742.704,16 81,91 23,9845 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 124.321,41

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 121,91

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.599.510,67

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.324.130,92

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.183,66

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 277.685,32





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Página 94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO XIIPublicação Nº 50976



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1.145.000,00 1.145.000,00 240.851,48RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 21,04

60.000,00 60.000,00Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

125.000,00 125.000,00 35.853,21Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 28,68

500.000,00 500.000,00 172.560,30Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 34,51

300.000,00 300.000,00 4.123,30Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1,37

Imposto Territorial Rural - ITR

10.000,00 10.000,00 1.927,66Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 19,28

100.000,00 100.000,00 16.100,77Dívida Ativa dos Impostos 16,10

50.000,00 50.000,00 10.286,24Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 20,57

15.592.000,00 15.592.000,00 5.052.347,63RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 32,40

7.492.000,00 7.492.000,00 2.304.982,05Cota-Parte FPM 30,77

15.000,00 15.000,00 934,58Cota-Parte ITR 6,23

400.000,00 400.000,00 140.556,62Cota-Parte IPVA 35,14

7.400.000,00 7.400.000,00 2.506.301,82Cota-Parte ICMS 33,87

220.000,00 220.000,00 76.502,68Cota-Parte IPI - Exportação 34,77

65.000,00 65.000,00 23.069,88Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 35,49

65.000,00 65.000,00 23.069,88Desoneração ICMS (LC 87/96) 35,49

Outras

16.737.000,00 16.737.000,00 5.293.199,11TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 31,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

1.245.000,00 1.245.000,00 298.754,01TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 24,00

1.085.000,00 1.085.000,00 298.754,01Provenientes da União 27,53

160.000,00 160.000,00Provenientes dos Estados

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

26.690.000,00 26.690.000,00 8.399.860,57OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 31,47

27.935.000,00 27.935.000,00 8.698.614,58TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 31,14

DOTAÇÃOINICIAL

(e)(g / e)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESASLIQUIDADAS



(g)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

x100

%

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(f)

Até oBimestre(f / e)

x100

4.330.949,84 1.650.526,625.098.114,61 32,3895,664.876.714,13DESPESAS CORRENTES

3.001.811,36 1.195.345,753.246.345,66 36,8298,163.186.664,38Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

1.329.138,48 455.180,871.851.768,95 24,5891,271.690.049,75Outras Despesas Correntes

421.550,16 75.351,8676.309,02 98,75100,0076.309,02DESPESAS DE CAPITAL

421.550,16 75.351,8676.309,02 98,75100,0076.309,02Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

4.752.500,00 1.725.878,485.174.423,63 33,3595,724.953.023,15TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oBimestre



(i)

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(h)

(h/IVf)

% %(h/IVf)

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

1.682.054,00 1.386.196,44 511.540,76DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 26,71 29,641.322.738,52

1.280.054,00 1.386.190,01 511.540,76Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 26,71 29,641.322.732,09

Recursos de Operações de Crédito

402.000,00 6,43Outros Recursos 6,43

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.682.054,00 1.386.196,44 511.540,76TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 26,71 29,641.322.738,52

3.070.446,00 3.788.227,19 3.630.284,63 73,29 1.214.337,72 70,36TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

22,94PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

420.357,85VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2016 7.922,89 7.922,89 50.176,61

Inscritos em 2015 66.988,63 38.757,20 71.960,34

Inscritos em 2014 203.263,52 69.424,88 133.838,64 363,78

Inscritos em 2013




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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Inscritos em 2012

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL 278.175,04 69.424,88 180.518,73 122.500,73

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

Diferença de Limite Não Cumprido em 2015





Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011

TOTAL(IV)



DOTAÇÃOINICIAL

(l/total l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oPeríodo

(m)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DESPESAS

EMPENHADAS

Até oPeríodo

(I)

%

x100

%

(m/total

m)x100

4.615.446,00 5.047.910,23 1.692.935,82Atenção Básica 98,094.832.863,58 97,57

2.000,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

35.000,00 49.494,00 7.991,04Vigilância Sanitária 0,4644.702,24 0,90

100.054,00 77.019,40 24.951,62Vigilância Epidemiológica 1,4575.457,33 1,52

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

4.752.500,00 5.174.423,63 1.725.878,48TOTAL 100,004.953.023,15 100,00





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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE DE 2016 - ANEXO XIVPublicação Nº 50978





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS

Previsão Inicial 26.000.000,00Previsão Atualizada 26.000.000,00Receitas Realizadas 7.929.067,27Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESASDotação Inicial 26.000.000,00Créditos Adicionais 3.565.819,54Dotação Atualizada 29.565.819,54Despesas Empenhadas 25.743.088,45Despesas Executadas 7.752.071,46

Liquidadas 7.752.071,46Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 25.743.088,45Despesas Executadas 7.752.071,46

Liquidadas 7.752.071,46Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 23.521.610,41

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até BimestreRegime Geral da Previdência Social

Receitas Precidenciárias Realizadas (I)Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

LiquidadasInscritas em Restos a Pagar Não-processados

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdências dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

% em Relação àMeta (b/a)

ResultadoApurado Até oBimestre (b)

Resultado Nominal (1.721.060,73)Resultado Primário (37.290,19)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição

CancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o

Bimestre

Saldo aPagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.468.179,38 1.472.900,53 995.278,85

Poder Executivo 2.468.179,38 1.472.900,53 995.278,85

Poder Legislativo

Poder Juduciário


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.579.996,87 333.635,29 1.246.361,58

Poder Executivo 1.579.996,87 333.635,29 1.246.361,58

Poder Legislativo

Poder Judiciário


TOTAL 4.048.176,25 1.806.535,82 2.241.640,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.495.445,04 25,00 28,27Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.843.625,86 60,00 87,93Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB


RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida (7.506.504,82)4.265.097,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)


Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)


RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 55.000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos




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DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limite Constitucional Anual

Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 1.725.878,48 15,00 22,94Liquidadas 1.725.878,48Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)




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Edição N° 527 Sexta-feira - 10 de Junho de 2016 Vitória/ES...10/06/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N 527 Página 4 Água Doce do Norte Prefeitura DECRETO 074 Publicação