西安市机电化工国有资产管理公司

2019 年部门综合预算公开说明

一、西安市机电化工国有资产管理公司主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关法规和市政府的决策，负责所属企业的国

有资产管理工作，保障国有资产保值增值。

2、指导所属企业的改革、改制和监管安全生产，依法对所属企

业实行内部审计并对经营管理者进行考核、奖惩。

3、负责做好所属企业职工思想政治工作和离退休人员的管理工

作，确保稳定。

4、根据上述职责，市机电化工公司设 5 个内设机构：办公室、

政工处、企业改制处、经济发展处、资产管理处。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立 70周年，也是实现“20345”高质量发

展的关键之年。市委十三届八次全会对我市国有企业的发展改革提出

要求：要扎实推进国资国企改革，积极推进国企混改，一企一策推进

落实，支持非公资本参股控股。坚持政企分开、政资分开、公平竞争，

持续规范完善法人治理结构。这些都为我们做好今年的工作指明了方

向。新的一年，我们要用逢山开路的奋斗姿态、日夜兼程的精神状态，

站在新起点谋划新篇章。以高昂的斗志、高涨的勇气积极拼搏，努力

摒弃因循守旧、创新意识不强的短板，改变深化改革动力不足的缺陷，

实现国有经济转型发展。

今年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、市委十三届

八次全会和省市国资系统工作会议精神，紧紧围绕国资国企提速、提

效的发展目标，统筹推进国企改革、国资监管、企业党建、追赶超越

补短板等各项工作，积极化解矛盾隐患，保持系统稳定发展。

2019年的目标任务为：

国有企业实现营业收入 27.17亿元，利润总额 10万元。

“20345”指标:资产总额 14.9亿元，利税总额 2535万元，低收入

职工年收入不少于 4.50万元/人。

企业改制任务：完成一户企业改制。

安全生产：全年不发生重大安全生产责任事故。

专项任务：息诉罢访老上访户 1户。

经济增加值：-262.30万元

今年的工作重点：

（一）紧盯产业转型，创新发展思路，积极联合优势企业和社会

资本，狠抓减亏增效，实现国有经济高质量的发展。今年全市要进行

经营性国有资产集中统一监管，这对我们是挑战更是机遇。国有资产

的规范化、规模化管理是大势所趋，整合系统的国有资本实现集约化

发展，将大大提高国有资本的经营效益和水平。要通过产业转型提质

增效，联合社会资本，引进创新体制，加快发展步伐。我们要面对困

难思改革，要强化危机意识、责任意识，树立高质量发展理念，积极

寻找机遇，实现新的突破。今年要积极帮助陕西华远集团的大健康医

疗产业机构有实质性进展，省纺供销公司的经营转型要实现突破。陕

钢物业公司和西纺物业公司的“三供一业”平台建设要实现规模发展。

（二）认真落实《领导干部安全生产责任清单》，切实树立安全发

展理念，建立完善安全生产责任督查长效机制。提高站位，牢固树立

安全至上发展理念、抓好安全生产是贯彻落实省市安委会要求的一项

政治任务。已经颁布实施的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》

是我国安全生产领域第一部党内法规，也是最严要求。要继续签订安

全生产责任书，严格落实安全生产责任制。各企业要切实扛起安全生

产重大使命，担负起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。今年

我们将建立“清单式”安全监管模式，严格落实警示约谈、一票否决

等制度。加强督查考核，采取随机到基层明察暗访，深查彻查隐蔽隐

患，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，

做到不打折扣、不留死角、不走过场。按照“编号等级、限期整改、

复查销号”的要求，进行隐患整治工作。

（三）扭住深化改革的瓶颈问题不放松，实现混合所有制改革的

突破性进展。我们必须清醒地认识到，混合所有制改革是未来企业的

发展方向，能够有效改善企业股权结构，改善企业资金状况，缓解企

业经营风险，提高企业决策的水平，国有资本只有快速发展了才会有

规模效应。陕西合力保温材料公司从国有企业改制为民营企业后发展

速度非常快，2018年已达到 2个亿的销售收入，每年的增长速度都在

10%以上，是改革扭转了曾经经营困难的局面。所以，我们一定要树立

新发展理念，要加快推进陕西华远医药集团组建健康产业集团和混合

所有制的改革工作进程；积极推动省纺供销公司拿出改革方案，做好

混合所有制改制的前期准备工作，争取在上半年完成工作方案的制定。

要根据现有企业情况，理清思路，确定 4户混合所有制改制企业招商

项目意向计划。按照西安市推进上市和并购重组龙门行动的计划任务，

做好陕西华远医药集团子公司三年内挂牌上市 1户企业的前期准备工

作。要切实做好“僵尸企业”处置工作，对已停业无资产、亏损严重

的国有企业进行再次筛选，一企一策制定处置方案，妥善处理好僵尸

企业的处置工作和企业稳定工作，妥善安置好这些企业的困难职工。

要继续解决好改制企业遗留问题，充分发挥后续事物管理办公室的管

理和协调作用，统筹协调托管企业的职工养老医保及相关问题的处置。

要督导西安光华制药厂按照市国企改革领导小组专题会议纪要精神完

成各项工作。

（四）强化国有资产监管，防范控制风险，努力实现国有资本的

保值增值。我们要切实履行好市政府赋予我们的国有资产监管责任，

对国有资本经营的全过程进行监督，要指导企业加强内部管理和风险

防范。在企业改制过程中，对国有资产的审计评估结果进行严格审核，

防止国有资产的流失。要积极配合市国资委做好国有企业的当期监督

检查工作，指导企业健全各项内部风险控制制度，严格落实国家关于

加强国有企业资产负债约束有关规定，严禁超越财务承受能力的投资

行为，禁止开展融资性贸易、违规拆借、投机性金融衍生品等高风险

业务。要强化质量效应考核工作，对企业负责人采取年度考核和任期

考核相结合的考核方式。要完善国有资产经营考核体系，按照市场化

改革方向和多劳多得原则，创新企业绩效分配机制，提升企业领导人

员经营的积极性和职工工作的主动性，推动企业尽快形成与市场竞争

相适应的收入机制。认真落实“三供一业”移交管理工作要求，组建

系统物业管理集团公司，整合系统国有非经营性资产，引进战略投资

伙伴，形成混合所有制运作模式。

（五）认真贯彻落实市委的战略部署，深刻领会贯彻习近平总书

记来陕重要讲话精神，持续抓好干部作风建设和基层党建工作。要持

续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，特别是习近

平总书记对陕西、西安工作的重要指示批示的贯彻落实。组织好“不

忘初心，牢记使命”专题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态

化，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，做好“学习强

国”学习平台的推广和宣传，进一步教育引导系统广大党员牢固树立

“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断强化领

导班子建设，着力打造政治过硬、忠诚担当、作风扎实、团结有为的

企业领导班子队伍，切实落实好领导干部的“一岗双责”。进一步强化

基层党组织建设和党员活动阵地建设，选强配优带头人，打造 10个基

层标准化示范党支部。持续抓好“三会一课”落实、三重一大决策、

重大事项报告、党委书记抓党建述职和党建工作目标责任考核等制度

建设。按照好干部“20字”标准，结合系统实际，做好领导干部选拔

任用，做好企业领导人员调整配备和管理教育，提高班子的领导能力

和执行力。大力弘扬企业家精神，尊重爱护激励企业家，为他们搭建

干事创业的平台。大胆培育选拔和引进人才，大力推进“人才强企”

战略，大胆使用想干事能干事有创新思维的年轻干部。

（六）以化解突出矛盾为抓手，积极解决改制企业历史遗留问题，

保障群众利益，维护系统稳定。要始终坚持以人民为中心的理念，维

护职工群众的合法权益，稳定大局。对于企业存在的矛盾隐患，要做

到早发现、早处理，关口前移，工作重心下沉，综合运用思想政治工

作、政策解读宣传、解决合理诉求、依法维权处理等方法和手段，认

真执行信访工作条例，落实责任，逐一研判解决重点信访问题的措施

和工作要求，不断化解和处理疑难信访问题，充分发挥各方面的职能

和积极性，共同打造和谐稳定的良好环境。要不断加强信访维稳队伍

建设，努力打造一支政治素质过硬、业务能力强、敢担当、善于做群

众工作、能吃苦、能有效协调各方工作的铁军队伍。

（七）以开展“作风建设”强化年为抓手，从讲政治的高度坚决

摒弃形式主义、官僚主义作风，落实“五坚持五重用”要求，运用好

“三项机制”，树立鲜明的正确用人导向。把抓住“关键少数”和管好

绝大多数结合起来，加强党员队伍建设，严格贯彻落实《关于从严加

强干部队伍建设打造追赶超越西安铁军的决定》《西安铁军的具体标准》

《关于强化西安铁军建设激励干部奋力追赶超越二十条措施》，结合正

在开展的“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，进一步加强干部教

育，注重培养干部深入基层调研和务实踏实的工作作风，切实提高“八

种本领”，做到忠诚、干净、担当。今年，我们要完成机关干部的晋级

和调整工作，完成补充工作人员的选调和聘用工作，切实加强机关工

作力量，培养打造一支有专业知识素养年轻化的干部队伍。

(八)强化主体责任和监督机制，持续抓好党风廉政建设和反腐败

工作。公司党委要从落实党要管党、从严治党和提高党的执政能力的

高度，始终把党风廉政建设作为领导班子和干部队伍建设的重中之重，

纳入重要议事日程和年度工作总体目标之中，着力构建党委统一领导、

处室和企业齐抓共管、各级纪委监督协调、干部职工支持参与的党风

廉政建设领导体制和工作机制，形成责任和分工明确，各方共同参与

的工作局面。公司纪委要充分发挥党内监督专门机构的作用和反腐败

组织协调作用，协助党委抓好党风廉政建设责任制落实，细化分解任

务，开展经常性督促检查，严格实施责任追究。协调解决党风廉政建

设重大事项，向党委及时报告重大情况，提出意见和建议。监督下级

党委和纪委履行“两个责任”，督促贯彻落实党风廉政建设方面的决策

部署。加强对党的各项纪律，特别是政治纪律、组织纪律执行情况的

监督检查。要通过参加党委会议、经理办公会议、参与“三重一大决

策”、干部选拔任用考察、企业国有资产处置、企业年终目标考核等工

作，切实履行监督责任，确保党委中心工作和任务的完成。要持续强

化廉政警示教育，贯彻落实中央“八项规定”精神，深入开展违规收

送礼金问题专项整治，要以钉钉子精神把贯彻执行中央八项规定和形

式主义官僚主义问题扭住不放、一抓到底，严肃问责、决不姑息。要

用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐，切实维护群众切身

利益，持续向群众身边不正之风和腐败现象亮剑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一户，包

括:

序号 单位名称

1 西安市机电化工国有资产管理公司 (机关)本部

四、部门人员情况说明

截止 2018年底，本部门人员编制 12人，其中行政编制 12人;实

有人员 12人，其中行政 12人。单位管理的离退休人员 124人。代管

两户科研所离退休人员 57人；遗属 5人，六十年代精减职工 13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位占有资产总额

2322.56 万元，其中固定资产 314.94 万元，共有车辆 2 辆，房屋

9,362.00平方米，没有大型设备。2019年部门预算没有安排车辆和单

价 20万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当

年拨款 531.93万元，政府性基金预算当年拨款零万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

金额单位：万元

预算项目名称 合计 机电化工本部

支出功能分类 531.93 531.93

0

20

40

60

80

100

120

140

行政编制 事业编制

人员编制

实有人员

离退休人员

遗属人员

六十年代精简

社会保障支出 22.42 22.42

卫生健康 4.32 4.32

资源勘探信息等

支出 482.92 482.92

住房保障支出 22.27 22.27

支出经济分类 531.93 531.93

一、基本支出 464.93 464.93

工资福利支出 223.54 223.54

商品和服务支出 27.69 27.69

对个人和家庭的

补助 213.70 213.70

二、项目支出 67 67

商品和服务支出 47 47

资本性支出 20 20

部门总体收支比上年预算减少了 114.28万元，主要是机关离休人

员自然减员影响支出预算减少。

(二)财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支比上年预算减少了 114.28万元，主要是对个人

和家庭的补助减少影响。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1 .一般公共预算当年拨款 531.93 万元，比上年预算减少了

114.28万元，降低率为 17.69%。主要是机关本部离休人员自然减员影

响。

2、支出按功能科目分类的明细情况

金额单位：万元

支出功能科目 2019年度预算 2018年度预算 增减额 增减率（%）

合计 531.93 646.21 -114.28 -17.69

社会保障支出 22.42 27.26 -4.84 -17.76

卫生健康 4.32 0 4.32

资源勘探信息等

支出 482.92 594.60 -111.68 -18.79

住房保障支出 22.27 24.35 -2.08 -8.55

社会保障和就业支出 22.42万元，比上年减少了 4.84万元，降低

率为-17.76%，主要是在职人员退休影响；资源勘探信息等支出 482.92

万元，比上年减少了 111.68 万元，降低率为 18.79%，主要是在职到

龄退休和离休人员自然减员影响；住房保障支出 22.27万元，比上年

减少了 2.08万元，降低率为 8.55%，主要是在职人数减少影响。

3.支出按经济科目分类的明细情况

金额单位：万元

支出经济分类科目 2019年 2018年 增减额 增减率（%）

合 计 531.93 646.21 -114.28 -17.69

一、基本支出 464.93 565.21 -100.28 -17.75

工资福利支出 223.54 259.13 -35.59 -13.74

商品和服务支出 27.69 19.73 7.96 40.35

对个人和家庭的补助 213.70 286.35 -72.65 -25.38

二、项目支出 67 81 -14.00 -17.29

商品和服务支出 47 45 2.00 4.45

资本性支出 20 36 -16 -44.45

从上表可以看出，预算支出减少是基本支出和对个人和家庭的补助

支出减少，人数减少影响；商品和服务支出增长主要是单位实行了车改影响。

(四)政府性基金预算支出情况。

我部门没有使用政府性基金的支出情况，空表已公开。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

我部门没有国有资本经营预算拨的支出情况

(六)三公"经费等预算情况。

2019年度我部门"三公"经费、会议费预算安排分别为 2.10万元、

0.80 万元。"三公"经费分别是车辆运行及维护费 2.00 万元、公务接

待费 0.10万元，比上年减少 3.20万元，主要是公务用车改革影响；

会议费安排 0.80万元，比上年减少 0.20万元，主要是压缩会议费预

算安排影响。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门公用经费安排了 27.69万元，比上年增长了 7.96万元，主

要是车改后新增其他交通费用 12.24万元。

(八)政府采购情况。

本部门 2019年政府采购预算 0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费 用。

2、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工 作任务而

发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发 展目标，

在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安 排的各项支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用

车购置及运行维护费。

附表：西安市机电化工国有资产管理公司部门预算公开表

西安市机电化工国有资产管理公司

2019年 3月 8日