ESTADO DE ALAGOAS · 2020-04-08 · 170000000000 Transferências Correntes 109.483.273,02 171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 60.194.956,12 171800000000 Transferências

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MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIAReceita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Receita Valor Valor Despesa Valor Valor

10000000 - Receitas Correntes 118.161.894,73 30000000 - DESPESAS CORRENTES 113.067.554,86

11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.939.667,44 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.769.309,48

12000000 - Contribuições 2.098.774,09 32000000 - Juros e Encargos da Dívida 189.916,61

13000000 - Receita Patrimonial 385.903,11 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.108.328,77

17000000 - Transferências Correntes 109.483.273,02 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 5.997.554,96

19000000 - Outras Receitas Correntes 254.277,07 44000000 - INVESTIMENTOS 4.520.977,34

20000000 - Receitas de Capital 7.003.825,27 46000000 - Amortizacao da divida 1.476.577,62

24000000 - Transferências de Capital 7.003.825,27

90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -8.574.547,84

97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes -8.574.547,84

Total 116.591.172,16 Total 119.065.109,82

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES 118.161.894,73 3 - DESPESAS CORRENTES 113.067.554,86

2 - RECEITAS DE CAPITAL 7.003.825,27 4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.997.554,96

7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00

8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00

9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS -8.574.547,84

9 - RESERVAS 0,00

Total da Receita 119.065.109,82 Total da Despesa 119.065.109,82

DÉFICIT 2.473.937,66

ERALDO JOAQUIM CORDEIRO MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROS VILAR IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA

PREFEITO Mat.15247 CONTROLADORA INTERNA Mat.19458 CONTADOR CRC.AL 6.791

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1

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MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIAReceita - Resumo Geral


Exercício: 2018

Item Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica

100000000000 Receitas Correntes 118.161.894,73

110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.939.667,44

111000000000 Impostos 3.884.367,25

111300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 816.639,28

111303000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 816.639,28

111303100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 816.639,28

111303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 816.639,28

111800000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 3.067.727,97

111801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 979.364,68

111801100000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 836.374,45

111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 701.442,08

111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 134.932,37

111801400000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de DireitosReais sobre Imóveis

142.990,23

111801410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de DireitosReais sobre Imóveis - Principal

142.990,23

111802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 2.088.363,29

111802300000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.088.363,29

111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2.021.312,00

111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 3,40

111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 67.047,89

112000000000 Taxas 2.055.300,19

112100000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.926.207,49

112101000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.926.207,49

112101100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.926.207,49

112101110000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.883.765,05

112101130000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 42.442,44

112200000000 Taxas pela Prestação de Serviços 129.092,70



112201110000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.092,70

120000000000 Contribuições 2.098.774,09

124000000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.098.774,09

124000100000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.098.774,09

124000110000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 2.098.774,09

130000000000 Receita Patrimonial 385.903,11

132000000000 Valores Mobiliários 385.903,11

132100000000 Juros e Correções Monetárias 385.903,11

132100100000 Remuneração de Depósitos Bancários 385.903,11

132100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 385.903,11

132100110101 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties 147,98

132100110102 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE 272,47


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Exercício: 2018


132100110201 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 35.879,46

132100110202 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE 459,78

132100110203 Rendimentos FNDE - Salário-Educação 5.103,27

132100110204 Rendimentos FNDE - PDDE 10,21

132100110205 Rendimentos FNDE - PNAE 4.780,06

132100110206 Rendimentos FNDE - PNATE 682,22

132100110207 Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação 12.888,41

132100110208 Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE 2.003,60

132100110209 Rendimentos - Outros recursos destinados à Educação 438,57

132100110301 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS 2.175,18

132100110302 Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicosde Saúde

41.008,41

132100110304 Rendimentos - Convênios destinados à Saúde 15.149,40

132100110351 Rendimentos FNS - Atenção Básica 32.601,77

132100110352 Rendimentos FNS - Média e Alta Complexidade 5.918,72

132100110353 Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde 12,96

132100110354 Rendimentos FNS - Assistência Farmacêutica 1.069,03

132100110355 Rendimentos FNS - Gestão do SUS 327,48

132100110356 Rendimentos FNS - Investimentos 76.788,86

132100110401 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS 14.953,26

132100119900 Rendimentos - Demais Recursos 133.232,01

132100119901 Rendimentos - Demais Recursos Vinculados 5.543,51

132100119902 Rendimentos - Recursos Não Vinculados 12.862,59

132100119903 Rendimentos - SMTT 663,03

132100119997 Rendimentos - Alienação de Bens 809,40

132100119998 Rendimentos - Demais Convênios com a União 113.353,48

170000000000 Transferências Correntes 109.483.273,02

171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 60.194.956,12

171800000000 Transferências da União - Específica E/M 60.194.956,12

171801000000 Participação na Receita da União 34.110.422,41

171801200000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 31.348.858,55

171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -Principal

31.348.858,55

171801300000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregueno mês de dezembro

1.392.324,71

171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregueno mês de dezembro - Principal

1.392.324,71

171801400000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregueno mês de julho

1.358.425,22

171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregueno mês de julho - Principal

1.358.425,22

171801500000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 10.813,93

171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10.813,93


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Exercício: 2018


171802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de RecursosNaturais

3.014.177,24

171802100000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 2.492.738,17

171802110000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 2.492.738,17

171802600000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 521.439,07

171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 521.439,07

171803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –Repasses Fundo a Fundo

19.566.571,58

171803100000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –Repasses Fundo a Fundo

19.566.571,58

171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –Repasses Fundo a Fundo - Principal

19.566.571,58

171803110001 Bloco de Custeio - Atenção Básica 9.303.542,36

171803110002 Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta ComplexidadeAmbulatorial e Hospitalar

9.340.728,93

171803110003 Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica 309.867,48

171803110004 Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde 583.807,03

171803110005 Bloco de Custeio - Gestão do SUS 25.000,00

171803111100 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 3.625,78

171804000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS

937.295,55

171804100000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS

937.295,55

171804110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS - Principal

937.295,55

171805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento daEducação – FNDE

2.529.698,78

171805100000 Transferências do Salário-Educação 855.372,70

171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 855.372,70

171805200000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diretona Escola – PDDE

980,00

171805210000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diretona Escola – PDDE - Principal

980,00

171805300000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deAlimentação Escolar – PNAE

1.282.050,00

171805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deAlimentação Escolar – PNAE - Principal

1.282.050,00

171805400000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deApoio ao Transporte do Escolar – PNATE

190.141,99

171805410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deApoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi

190.141,99

171805900000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento daEducação – FNDE

201.154,09

171805920000 Transferências do FNDE - Apoio Financeiro aos Entes Federativos 201.154,09

171806000000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 36.790,56



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


171806110000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -Principal

36.790,56

172000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 14.648.112,73

172800000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 14.648.112,73

172801000000 Participação na Receita dos Estados 11.551.817,38

172801100000 Cota-Parte do ICMS 9.260.967,02

172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.260.967,02

172801200000 Cota-Parte do IPVA 2.187.188,84

172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.187.188,84

172801300000 Cota-Parte do IPI - Municípios 28.123,96

172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 28.123,96

172801400000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 75.537,56

172801410000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -Principal

75.537,56

172802000000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 56.026,73

172802300000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção doPetróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º

56.026,73

172802310000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção doPetróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal

56.026,73

172803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo

2.937.806,12

172803100000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo

2.937.806,12

172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo - Principal

2.937.806,12

172803110001 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 146.750,00

172803110002 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR

2.601.151,59

172803110003 SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 80.908,31

172803110004 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 108.996,22

172805110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Educação –Repasse Fundo a Fundo - Principal

48.480,00

172805110100 Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE 48.480,00

172807000000 Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social 53.982,50

172807100000 Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social 53.982,50

175000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 34.633.004,17

175800000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 34.633.004,17

175801000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentoda Educação Básica e de Valorização dos Profiss

34.633.004,17

175801100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentoda Educação Básica e de Valorização dos Profis

27.526.630,94

175801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi

27.526.630,94

175801200000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

7.106.373,23


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


175801210000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

7.106.373,23

177000000000 Transferências de Pessoas Físicas 7.200,00

177000100000 Transferências de Pessoas Físicas 7.200,00

177000110000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 7.200,00

190000000000 Outras Receitas Correntes 254.277,07

191000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 58.384,16

191001000000 Multas Previstas em Legislação Específica 58.384,16


191001110000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 58.384,16

192000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 260,00

192100000000 Indenizações 260,00

192199000000 Outras Indenizações 260,00

192199100000 Outras Indenizações 260,00

192199110000 Outras Indenizações - Principal 260,00

199000000000 Demais Receitas Correntes 195.632,91

199099000000 Outras Receitas 195.632,91

199099100000 Outras Receitas - Primárias 195.632,91

199099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal 195.632,91

200000000000 Receitas de Capital 7.003.825,27

240000000000 Transferências de Capital 7.003.825,27


241800000000 Transferências da União 7.003.825,27

241803000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 3.043.660,00


241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -Principal

3.043.660,00

241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.960.165,27

241810200000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas deEducação

92.751,40

241810210000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas deEducação - Principal

92.751,40

241810900000 Outras Transferências de Convênios da União 3.867.413,87

241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 3.867.413,87

241810910100 Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura 3.726.038,87

241810910300 Outras Transferências de Convênios da União - Assistência 141.375,00

900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA -8.574.547,84

970000000000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes -8.574.547,84

971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CotaMensal - Principal

-6.269.771,44

971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -Principal

-2.162,69


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal

-7.358,04

972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -1.852.193,33

972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -437.437,56

972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -5.624,78

Total da Receita: 116.591.172,16

ERALDO JOAQUIM CORDEIRO MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROSVILAR

IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIANatureza da Despesa


Exercício: 2018

Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria

Poder:

Órgão:

UO:

1 - Poder Legislativo

0100 - CÂMARA MUNICIPAL


300000000000 DESPESAS CORRENTES 3.624.639,50

310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.521.627,61

319000000000 Aplicações Diretas 2.521.627,61

319011000000 -001000000

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.518.816,32

319013000000 -001000000

Obrigações Patronais 2.811,29

330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.103.011,89


339014000000 -001000000

Diárias - Pessoal Civil 28.400,00

339030000000 -001000000

Material de Consumo 129.417,30

339033000000 -001000000

Passagens e Despesas com Locomoção 3.834,02

339036000000 -001000000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.108,95

339039000000 -001000000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 390.993,57

339093000000 -001000000

Indenizações e Restituições 538.258,05

400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 23.481,64

440000000000 INVESTIMENTOS 23.481,64

449000000000 Aplicações Diretas 23.481,64

449051000000 -001000000

Obras e Instalações 23.246,64

449052000000 -001000000

Equipamentos e Material Permanente 235,00

3.648.121,14Total Unidade:

3.648.121,14Total Órgão:


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0200 - GABINETE DO GOVERNO

0220 - GABINETE DO PREFEITO




319004000000 -001000000

Contratação por Tempo Determinado 402.891,07

319011000000 -001000000

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 797.316,87

319013000000 -001000000


330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.361,96


339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339092000000 -001000000

Despesas de Exercícios Anteriores 712,98




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0300 - SECRETARIA DE GOVERNO





319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000




339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339092000000 -001000000

Despesas de Exercícios Anteriores 1.031,04

339093000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0400 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS


300000000000 DESPESAS CORRENTES 567.684,96

310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 557.009,96


319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000




339014000000 -001000000


339039000000 -001000000


567.684,96Total Unidade:

567.684,96Total Órgão:


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0500 - SECRETARIA PLAN., DES. ECON. INDÚSTRIA E COMÉRCIO





319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000


319092000000 -001000000




339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339092000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO





319001000000 -001000000

Aposentadorias e Reformas 129.513,65

319003000000 -001000000

Pensões 63.434,65

319004000000 -001000000

Contratação por Tempo Determinado 1.332.434,72

319011000000 -001000000


319013000000 -001000000

Obrigações Patronais 1.258.471,60

319092000000 -001000000




339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339035000000 -001000000

Serviços de Consultoria 100.500,00

339036000000 -001000000


339039000000 -001000000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.163.538,83

339092000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0700 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS



300000000000 DESPESAS CORRENTES 755,35



319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000


320000000000 Juros e Encargos da Dívida 189.916,61


329021000000 -001000000

Juros Sobre a Dívida por Contrato 184.554,66

329022000000 -001000000

Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 5.361,95


330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 755,35


339000000000 Aplicações Diretas 755,35

339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339047000000 -001000000

Obrigações Tributárias e Contributivas 535.895,37

339047000000 -008000000

Obrigações Tributárias e Contributivas 755,35

339092000000 -001000000


400000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.476.577,62

460000000000 Amortizacao da divida 1.476.577,62


469071000000 -001000000

Principal da Dívida por Contrato 1.476.577,62



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0800 - SECRET. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL INF. E JUVENT





319011000000 -001000000


319013000000 -001000000




339014000000 -001000000


339032000000 -001000000

Material de Distribuição Gratuita 22.028,00

339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339047000000 -001000000




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo


0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL







319004000000 -001000000


319004000000 -200100000


319011000000 -001000000


319011000000 -200100000


319013000000 -001000000


319013000000 -200100000


319094000000 -001000000

Indenizações Trabalhistas 1.643,00



335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 150.000,00

335041000000 -200100000

Contribuições 150.000,00



339014000000 -001000000


339014000000 -200100000


339030000000 -001000000


339030000000 -200100000


339032000000 -001000000


339036000000 -200100000


339039000000 -001000000



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


339039000000 -200100000




440000000000 INVESTIMENTOS 26.298,23

440000000000 INVESTIMENTOS 448.171,70



449051000000 -001000000


449051000000 -210000000




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo


0882 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE




335043000000 -001000000

Subvenções Sociais 251.280,20


339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339039000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

0900 - SECRETARIA DE SAÚDE





319011000000 -004000000




339014000000 -004000000


339030000000 -004000000


339036000000 -004000000


339039000000 -004000000




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo


0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE






300000000000 DESPESAS CORRENTES 750,00











319004000000 -004000000


319004000000 -043100000


319004000000 -043200000


319004000000 -043300000


319004000000 -043400000


319011000000 -004000000


319011000000 -043100000


319011000000 -043200000


319011000000 -043300000


319013000000 -004000000


319013000000 -043100000


319013000000 -043200000



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


319013000000 -043300000


319092000000 -004000000


319092000000 -043400000


319094000000 -004000000


319094000000 -043100000







330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 750,00


335000000000 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 8.281.680,47

335041000000 -004000000


335041000000 -043200000

Contribuições 8.129.933,36

335092000000 -043200000

Espesas de Exercícios Anteriores 151.747,11






339000000000 Aplicações Diretas 750,00

339014000000 -004000000


339014000000 -043500000

Diárias - Pessoal Civil 750,00

339030000000 -004000000


339030000000 -043100000


339030000000 -043200000


339030000000 -043300000


339032000000 -004000000



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


339032000000 -043100000


339032000000 -043400000


339035000000 -004000000


339036000000 -004000000


339036000000 -043100000


339036000000 -043200000


339036000000 -043300000


339039000000 -004000000


339039000000 -043100000


339039000000 -043200000


339039000000 -043300000


339039000000 -043400000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64,89

339047000000 -004000000


339048000000 -043200000

Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 408.023,51

339091000000 -004000000

Sentenças Judiciais 9.331,27

339092000000 -004000000


339092000000 -043100000


339092000000 -043200000


339093000000 -004000000


339093000000 -043400000





440000000000 INVESTIMENTOS 13.500,00

440000000000 INVESTIMENTOS 16.800,00

440000000000 INVESTIMENTOS 572.000,00



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018




449052000000 -004000000

Equipamentos e Material Permanente 13.500,00

449052000000 -043100000


449052000000 -043600000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

1000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO









319004000000 -002000000


319011000000 -002000000


319013000000 -002000000












339014000000 -002000000


339030000000 -002000000


339030000000 -020000000


339030000000 -020200000


339030000000 -020300000


339035000000 -002000000


339036000000 -002000000


339039000000 -002000000



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


339039000000 -020000000


339039000000 -020600000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 315,12

339093000000 -002000000


339093000000 -020600000



440000000000 INVESTIMENTOS 83.713,14


449051000000 -020400000




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo


1011 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB



















319004000000 -003000000


319004000000 -003060361


319004000000 -003060365


319004000000 -020400000


319011000000 -003000000


319011000000 -003060361


319011000000 -003060365


319011000000 -003060366


319011000000 -020400000


319013000000 -002000000


319013000000 -003000000



ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


319013000000 -003060361


319013000000 -003060365


319013000000 -003060366


319094000000 -003000000

Indenizações Trabalhistas 708,84



339014000000 -003000000


339030000000 -003000000

Material de Consumo 1.144.072,46

339036000000 -003000000


339039000000 -003000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

1100 - SECRETARIA INFRA-ESTRUT. URB., TRANSP. E HABITAÇÃO






319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000






339014000000 -001000000


339030000000 -001000000

Material de Consumo 1.385.079,16

339039000000 -001000000


339039000000 -008000000


339092000000 -001000000




440000000000 INVESTIMENTOS 44.339,78

440000000000 INVESTIMENTOS 1.269.053,65



449051000000 -001000000


449051000000 -210000000

Obras e Instalações 1.269.053,65

449093000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

1200 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES






319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000






339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339039000000 -210000000


339041000000 -001000000


339092000000 -001000000


339093000000 -210000000

Indenizações e Restituições 189,76



440000000000 INVESTIMENTOS 106.926,32

440000000000 INVESTIMENTOS 1.912.772,88



449051000000 -001000000


449051000000 -210000000

Obras e Instalações 1.745.472,88


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


449093000000 -210000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

1300 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E ABAST.





319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319013000000 -001000000




339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339047000000 -001000000


339092000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS





319004000000 -001000000


319011000000 -001000000



337100000000 -001000000

Transferências a consórcios públicos 1.129.419,75

337170000000 -001000000

Rateio pela participação em consórcio público 1.129.419,75


339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339036000000 -001000000


339039000000 -001000000


339047000000 -001000000


339092000000 -001000000

Despesas de Exercícios Anteriores


440000000000 INVESTIMENTOS 3.920,00


449052000000 -001000000





ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

UO:

2 - Poder Executivo

1500 - SUPERINT. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂSITO - SMTT








319004000000 -001000000


319011000000 -001000000


319011000000 -050300000


319013000000 -001000000






339014000000 -001000000


339030000000 -001000000


339030000000 -050300000


339036000000 -001000000

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

339036000000 -050300000


339039000000 -001000000


339039000000 -050300000


339047000000 -001000000




119.065.109,82Total Geral:


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018






ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIANatureza da Despesa - Consolidação


Exercício: 2018

Classificação Especificação Desdobramento Elemento Categoria




319001000000 Aposentadorias e Reformas 129.513,65

319003000000 Pensões 63.434,65

319004000000 Contratação por Tempo Determinado 13.982.832,79

319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 46.575.566,65

319013000000 Obrigações Patronais 12.994.509,65

319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores 16.647,80

319094000000 Indenizações Trabalhistas 6.804,29



329021000000 Juros Sobre a Dívida por Contrato 184.554,66

329022000000 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 5.361,95



335041000000 Contribuições 8.478.667,36

335043000000 Subvenções Sociais 251.280,20

335092000000 Espesas de Exercícios Anteriores 151.747,11

337100000000 Transferências a consórcios públicos 1.129.419,75

337170000000 Rateio pela participação em consórcio público 1.129.419,75


339014000000 Diárias - Pessoal Civil 606.780,00

339030000000 Material de Consumo 8.336.362,71

339032000000 Material de Distribuição Gratuita 656.571,54

339033000000 Passagens e Despesas com Locomoção 3.834,02

339035000000 Serviços de Consultoria 120.000,00

339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.187.750,13

339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.331.464,69

339041000000 Contribuições 20.500,00

339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas 547.896,82

339048000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 408.023,51

339091000000 Sentenças Judiciais 9.331,27


339093000000 Indenizações e Restituições 653.054,29


440000000000 INVESTIMENTOS 4.520.977,34



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIANatureza da Despesa - Consolidação


Exercício: 2018


449051000000 Obras e Instalações 3.733.595,62

449052000000 Equipamentos e Material Permanente 606.455,00




469071000000 Principal da Dívida por Contrato 1.476.577,62

119.065.109,82Total Despesa:





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIAPrograma de Trabalho


Exercício: 2018

Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total

Poder:

Órgão:

Poder Legislativo


UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

Função

SubFunç.

Legislativa

Ação Legislativa

Programa: O PODER LEGISLATIVO COM O POVO

01

031

0011

1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DOPODER LEGISLATIVO

23.246,64 0,00 0,00 23.246,64

2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 0,00 3.624.874,50 0,00 3.624.874,50

Soma Programa: 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

Soma SubFunção: 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

Soma Função: 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

Total Unidade: 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

Total Órgão: 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Função

SubFunç.

Administração

Administração Geral

Programa: MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

04

122

0001

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90

Soma Programa: 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90

Soma SubFunção: 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90

Soma Função: 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90

Total Unidade: 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90

Total Órgão: 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0330 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função

SubFunç.

Administração



04

122

0001

2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91

Soma Programa: 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91

Soma SubFunção: 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91

Soma Função: 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91

Total Unidade: 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91

Total Órgão: 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0440 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Função

SubFunç.

Judiciária

Defesa de Ordem Jurídica


02

091

0001

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

Soma Programa: 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

Soma SubFunção: 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

Soma Função: 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

Total Unidade: 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

Total Órgão: 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0550 - SECRETARIA PLAN., DES. ECON. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Função

SubFunç.

Comércio e Serviços



23

122

0001

2005 MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68

Soma Programa: 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68

Soma SubFunção: 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68

Soma Função: 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68

Total Unidade: 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68

Total Órgão: 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0660 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função

SubFunç.

Administração



04

122

0001

2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93

Soma Programa: 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93

Soma SubFunção: 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93

Soma Função: 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93

Total Unidade: 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93

Total Órgão: 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0770 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Função

SubFunç.

Administração

Administração Financeira


04

123

0001

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 0,00 2.370.374,69 0,00 2.370.374,69

Soma Programa: 0,00 2.370.374,69 0,00 2.370.374,69

Soma SubFunção: 0,00 2.370.374,69 0,00 2.370.374,69

Soma Função: 0,00 2.370.374,69 0,00 2.370.374,69

Função

SubFunç.

Encargos Especiais

Servico da Divida Interna

Programa: OPERACOES ESPECIAIS

28

843

0000

0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

Soma Programa: 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

Soma SubFunção: 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

Soma Função: 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

Total Unidade: 0,00 2.370.374,69 1.666.494,23 4.036.868,92

Total Órgão: 0,00 2.370.374,69 1.666.494,23 4.036.868,92


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0880 - SECRET. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL INF. E JUVENT

Função

SubFunç.

Assistência Social



08

122

0001

6012 MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA EJUVENT.

0,00 33.228,61 0,00 33.228,61

Soma Programa: 0,00 33.228,61 0,00 33.228,61

Soma SubFunção: 0,00 33.228,61 0,00 33.228,61

Função

SubFunç.

Assistência Social

Normatização e Fiscalização

Programa: A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO

08

125

0003

6048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 342.015,65 0,00 342.015,65

Soma Programa: 0,00 342.015,65 0,00 342.015,65

Soma SubFunção: 0,00 342.015,65 0,00 342.015,65

Função

SubFunç.

Assistência Social

Assistência Comunitária


08

244

0003

6029 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 43.771,40 0,00 43.771,40

6054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 15.906,47 0,00 15.906,47

Soma Programa: 0,00 59.677,87 0,00 59.677,87

Soma SubFunção: 0,00 59.677,87 0,00 59.677,87

Soma Função: 0,00 434.922,13 0,00 434.922,13

Total Unidade: 0,00 434.922,13 0,00 434.922,13


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função

SubFunç.

Assistência Social

Assistência a Crianca e ao Adolescente


08

243

0003

5019 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

179.523,86 0,00 0,00 179.523,86

5028 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

294.946,07 0,00 0,00 294.946,07

6042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIANO SUAS (CRIANÇA FELIZ)

0,00 91.294,93 0,00 91.294,93

6062 AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI 0,00 51.150,18 0,00 51.150,18

Soma Programa: 474.469,93 142.445,11 0,00 616.915,04

Soma SubFunção: 474.469,93 142.445,11 0,00 616.915,04

Função

SubFunç.

Assistência Social

Assistência Comunitária


08

244

0003

6030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.134.820,03 0,00 1.134.820,03

6046 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 0,00 194.182,17 0,00 194.182,17

6047 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 0,00 16.884,08 0,00 16.884,08

6086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 867.448,66 0,00 867.448,66

6087 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIACOMPLEXIDADE

0,00 98.898,15 0,00 98.898,15

Soma Programa: 0,00 2.312.233,09 0,00 2.312.233,09

Soma SubFunção: 0,00 2.312.233,09 0,00 2.312.233,09

Soma Função: 474.469,93 2.454.678,20 0,00 2.929.148,13

Total Unidade: 474.469,93 2.454.678,20 0,00 2.929.148,13


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0882 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função

SubFunç.

Assistência Social

Assistência a Crianca e ao Adolescente


08

243

0003

6031 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

0,00 272.207,75 0,00 272.207,75

Soma Programa: 0,00 272.207,75 0,00 272.207,75

Soma SubFunção: 0,00 272.207,75 0,00 272.207,75

Soma Função: 0,00 272.207,75 0,00 272.207,75

Total Unidade: 0,00 272.207,75 0,00 272.207,75

Total Órgão: 474.469,93 3.161.808,08 0,00 3.636.278,01


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0990 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função

SubFunç.

Saúde



10

122

0001

6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 425.706,60 0,00 425.706,60

Soma Programa: 0,00 425.706,60 0,00 425.706,60

Função

SubFunç.

Saúde


Programa: SAUDE PARA TODOS

10

122

0002

6034 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DOROSÁRIO

0,00 74.751,72 0,00 74.751,72

Soma Programa: 0,00 74.751,72 0,00 74.751,72

Soma SubFunção: 0,00 500.458,32 0,00 500.458,32

Soma Função: 0,00 500.458,32 0,00 500.458,32

Total Unidade: 0,00 500.458,32 0,00 500.458,32


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função

SubFunç.

Saúde



10

122

0002

6025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 7.730.206,87 0,00 7.730.206,87

Soma Programa: 0,00 7.730.206,87 0,00 7.730.206,87

Soma SubFunção: 0,00 7.730.206,87 0,00 7.730.206,87

Função

SubFunç.

Saúde

Atenção Básica


10

301

0002

5007 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00

5014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICADE SAÚDE

408.000,00 0,00 0,00 408.000,00

6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 3.349.463,95 0,00 3.349.463,95

6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE

0,00 2.176.921,91 0,00 2.176.921,91

6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.631.995,98 0,00 1.631.995,98

6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 0,00 240.108,10 0,00 240.108,10

6013 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS 0,00 750,00 0,00 750,00

6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 0,00 215.014,65 0,00 215.014,65

6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 0,00 395.770,29 0,00 395.770,29

Soma Programa: 572.000,00 8.010.024,88 0,00 8.582.024,88

Soma SubFunção: 572.000,00 8.010.024,88 0,00 8.582.024,88

Função

SubFunç.

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial


10

302

0002

6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETOFINANCEIRO

0,00 4.762.572,72 0,00 4.762.572,72

6026 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA 0,00 8.480.414,47 0,00 8.480.414,47

6028 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS 0,00 434.097,51 0,00 434.097,51

6073 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO 0,00 438.522,30 0,00 438.522,30

6074 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU 0,00 325.479,93 0,00 325.479,93

Soma Programa: 0,00 14.441.086,93 0,00 14.441.086,93

Soma SubFunção: 0,00 14.441.086,93 0,00 14.441.086,93


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Função

SubFunç.

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico


10

303

0002

6009 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 12.292,50 0,00 12.292,50

6072 BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DOBRASIL

0,00 29.153,33 0,00 29.153,33

6090 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS) 0,00 14.160,00 0,00 14.160,00

Soma Programa: 0,00 55.605,83 0,00 55.605,83

Soma SubFunção: 0,00 55.605,83 0,00 55.605,83

Função

SubFunç.

Saúde

Vigilância Sanitária


10

304

0002

6065 BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA (PFVSA)

0,00 205.741,86 0,00 205.741,86

Soma Programa: 0,00 205.741,86 0,00 205.741,86

Soma SubFunção: 0,00 205.741,86 0,00 205.741,86

Função

SubFunç.

Saúde

Vigilância Epidemiológica


10

305

0002

6069 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE (PFVS)

0,00 752.179,23 0,00 752.179,23

Soma Programa: 0,00 752.179,23 0,00 752.179,23

Soma SubFunção: 0,00 752.179,23 0,00 752.179,23

Soma Função: 572.000,00 31.194.845,60 0,00 31.766.845,60

Total Unidade: 572.000,00 31.194.845,60 0,00 31.766.845,60

Total Órgão: 572.000,00 31.695.303,92 0,00 32.267.303,92


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função

SubFunç.

Educação

Alimentação e Nutrição

Programa: EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

12

306

0013

2011 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 1.051.639,70 0,00 1.051.639,70

Soma Programa: 0,00 1.051.639,70 0,00 1.051.639,70

Soma SubFunção: 0,00 1.051.639,70 0,00 1.051.639,70

Função

SubFunç.

Educação

Ensino Fundamental


12

361

0001

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 3.498.159,10 0,00 3.498.159,10

Soma Programa: 0,00 3.498.159,10 0,00 3.498.159,10

Função

SubFunç.

Educação

Ensino Fundamental


12

361

0013

2006 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 858.723,44 0,00 858.723,44

2013 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATFUNDAMENTAL

0,00 57.118,70 0,00 57.118,70

2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DETRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0,00 48.931,07 0,00 48.931,07

Soma Programa: 0,00 964.773,21 0,00 964.773,21

Soma SubFunção: 0,00 4.462.932,31 0,00 4.462.932,31

Função

SubFunç.

Educação

Educação Infantil


12

365

0013

1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 83.713,14 0,00 0,00 83.713,14

2012 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00

Soma Programa: 83.713,14 11.840,00 0,00 95.553,14

Soma SubFunção: 83.713,14 11.840,00 0,00 95.553,14

Soma Função: 83.713,14 5.526.412,01 0,00 5.610.125,15

Total Unidade: 83.713,14 5.526.412,01 0,00 5.610.125,15


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1011 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Função

SubFunç.

Educação

Ensino Fundamental


12

361

0013

2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 0,00 9.201.374,20 0,00 9.201.374,20

2016 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 0,00 16.442.069,26 0,00 16.442.069,26

Soma Programa: 0,00 25.643.443,46 0,00 25.643.443,46

Soma SubFunção: 0,00 25.643.443,46 0,00 25.643.443,46

Função

SubFunç.

Educação

Educação Infantil


12

365

0013

2017 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE60%

0,00 2.591.800,09 0,00 2.591.800,09

2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% 0,00 1.226.602,00 0,00 1.226.602,00

2037 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%

0,00 4.257.311,96 0,00 4.257.311,96

Soma Programa: 0,00 8.075.714,05 0,00 8.075.714,05

Soma SubFunção: 0,00 8.075.714,05 0,00 8.075.714,05

Função

SubFunç.

Educação

Educação de Jovens e Adultos


12

366

0013

2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40% 0,00 1.782.182,81 0,00 1.782.182,81

2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% 0,00 263.492,58 0,00 263.492,58

Soma Programa: 0,00 2.045.675,39 0,00 2.045.675,39

Soma SubFunção: 0,00 2.045.675,39 0,00 2.045.675,39

Função

SubFunç.

Educação

Educação Especial


12

367

0013

2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% 0,00 128.749,32 0,00 128.749,32

Soma Programa: 0,00 128.749,32 0,00 128.749,32

Soma SubFunção: 0,00 128.749,32 0,00 128.749,32

Soma Função: 0,00 35.893.582,22 0,00 35.893.582,22


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Total Unidade: 0,00 35.893.582,22 0,00 35.893.582,22

Total Órgão: 83.713,14 41.419.994,23 0,00 41.503.707,37


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1111 - SECRETARIA INFRA-ESTRUT. URB., TRANSP. E HABITAÇÃO

Função

SubFunç.

Urbanismo



15

122

0001

2021 MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.EHABITAÇÃO

0,00 10.609.156,71 0,00 10.609.156,71

Soma Programa: 0,00 10.609.156,71 0,00 10.609.156,71

Soma SubFunção: 0,00 10.609.156,71 0,00 10.609.156,71

Função

SubFunç.

Urbanismo

Infraestrutura Urbana

Programa: INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

15

451

0014

1043 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO EDRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

1.104.507,71 0,00 0,00 1.104.507,71

1049 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO 195.259,00 0,00 0,00 195.259,00

Soma Programa: 1.299.766,71 0,00 0,00 1.299.766,71

Soma SubFunção: 1.299.766,71 0,00 0,00 1.299.766,71

Soma Função: 1.299.766,71 10.609.156,71 0,00 11.908.923,42

Função

SubFunç.

Saneamento

Saneamento Basico Urbano

Programa: INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

17

512

0014

1059 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO

10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

Soma Programa: 10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

Soma SubFunção: 10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

Soma Função: 10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

Total Unidade: 1.309.770,75 10.609.156,71 0,00 11.918.927,46

Total Órgão: 1.309.770,75 10.609.156,71 0,00 11.918.927,46


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1212 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Função

SubFunç.

Cultura



13

122

0001

2019 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA EESPORTES

0,00 606.513,61 0,00 606.513,61

Soma Programa: 0,00 606.513,61 0,00 606.513,61

Soma SubFunção: 0,00 606.513,61 0,00 606.513,61

Função

SubFunç.

Cultura

Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico

Programa: DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

13

391

0006

1028 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA 981.514,95 0,00 0,00 981.514,95

Soma Programa: 981.514,95 0,00 0,00 981.514,95

Soma SubFunção: 981.514,95 0,00 0,00 981.514,95

Função

SubFunç.

Cultura

Difusão Cultural


13

392

0006

2020 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS 0,00 244.789,76 0,00 244.789,76

Soma Programa: 0,00 244.789,76 0,00 244.789,76

Soma SubFunção: 0,00 244.789,76 0,00 244.789,76

Soma Função: 981.514,95 851.303,37 0,00 1.832.818,32

Função

SubFunç.

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário


27

812

0006

1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 626.349,64 0,00 0,00 626.349,64

1058 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 411.834,61 0,00 0,00 411.834,61

Soma Programa: 1.038.184,25 0,00 0,00 1.038.184,25

Soma SubFunção: 1.038.184,25 0,00 0,00 1.038.184,25

Soma Função: 1.038.184,25 0,00 0,00 1.038.184,25

Total Unidade: 2.019.699,20 851.303,37 0,00 2.871.002,57

Total Órgão: 2.019.699,20 851.303,37 0,00 2.871.002,57


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1313 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E ABAST.

Função

SubFunç.

Agricultura



20

122

0001

2023 MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL EABASTECIMENTO

0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05

Soma Programa: 0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05

Soma SubFunção: 0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05

Soma Função: 0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05

Total Unidade: 0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05

Total Órgão: 0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1414 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Função

SubFunç.

Gestão Ambiental



18

122

0001

2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS 0,00 438.633,89 0,00 438.633,89

Soma Programa: 0,00 438.633,89 0,00 438.633,89

Função

SubFunç.

Gestão Ambiental


Programa: MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE

18

122

0007

2052 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOSSÓLIDOS

0,00 1.129.419,75 0,00 1.129.419,75

Soma Programa: 0,00 1.129.419,75 0,00 1.129.419,75

Soma SubFunção: 0,00 1.568.053,64 0,00 1.568.053,64

Soma Função: 0,00 1.568.053,64 0,00 1.568.053,64

Total Unidade: 0,00 1.568.053,64 0,00 1.568.053,64

Total Órgão: 0,00 1.568.053,64 0,00 1.568.053,64


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


Poder:

Órgão:

Poder Executivo


UO: 1515 - SUPERINT. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂSITO - SMTT

Função

SubFunç.

Segurança Pública

Ordenamento Territorial

Programa: DELMIRO SEGURA E PACÍFICA

06

127

0012

2049 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEPROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

Soma Programa: 0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

Soma SubFunção: 0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

Soma Função: 0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

Função

SubFunç.

Transporte



26

122

0001

2031 MANUTENÇÃO DA SMTT 0,00 964.312,16 0,00 964.312,16

Soma Programa: 0,00 964.312,16 0,00 964.312,16

Soma SubFunção: 0,00 964.312,16 0,00 964.312,16

Soma Função: 0,00 964.312,16 0,00 964.312,16

Total Unidade: 0,00 992.091,36 0,00 992.091,36

Total Órgão: 0,00 992.091,36 0,00 992.091,36

Total Despesa: 4.482.899,66 112.915.715,93 1.666.494,23 119.065.109,82





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIAFunção, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial


Exercício: 2018

Código Especificação Projeto Atividade Oper. Especial Total

01 Legislativa 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

01.031 Ação Legislativa 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

01.031.0011 O PODER LEGISLATIVO COM O POVO 23.246,64 3.624.874,50 0,00 3.648.121,14

01.031.0011.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DOPODER LEGISLATIVO

23.246,64 0,00 0,00 23.246,64

01.031.0011.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 0,00 3.624.874,50 0,00 3.624.874,50

02 Judiciária 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

02.091 Defesa de Ordem Jurídica 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

02.091.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

02.091.0001.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 567.684,96 0,00 567.684,96

04 Administração 0,00 15.642.517,43 0,00 15.642.517,43

04.122 Administração Geral 0,00 13.272.142,74 0,00 13.272.142,74

04.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 0,00 13.272.142,74 0,00 13.272.142,74

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.607.917,90 0,00 1.607.917,90

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 4.514.023,91 0,00 4.514.023,91

04.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.150.200,93 0,00 7.150.200,93

04.123 Administração Financeira 0,00 2.370.374,69 0,00 2.370.374,69


04.123.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 0,00 2.370.374,69 0,00 2.370.374,69

06 Segurança Pública 0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

06.127 Ordenamento Territorial 0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

06.127.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

06.127.0012.2049 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEPROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

0,00 27.779,20 0,00 27.779,20

08 Assistência Social 474.469,93 3.161.808,08 0,00 3.636.278,01

08.122 Administração Geral 0,00 33.228,61 0,00 33.228,61


08.122.0001.6012 MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA EJUVENT.

0,00 33.228,61 0,00 33.228,61

08.125 Normatização e Fiscalização 0,00 342.015,65 0,00 342.015,65

08.125.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 0,00 342.015,65 0,00 342.015,65

08.125.0003.6048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 342.015,65 0,00 342.015,65

08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 474.469,93 414.652,86 0,00 889.122,79

08.243.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 474.469,93 414.652,86 0,00 889.122,79

08.243.0003.5019 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

179.523,86 0,00 0,00 179.523,86

08.243.0003.5028 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

294.946,07 0,00 0,00 294.946,07

08.243.0003.6031 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

0,00 272.207,75 0,00 272.207,75

08.243.0003.6042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIANO SUAS (CRIANÇA FELIZ)

0,00 91.294,93 0,00 91.294,93

08.243.0003.6062 AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI 0,00 51.150,18 0,00 51.150,18


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


08.244 Assistência Comunitária 0,00 2.371.910,96 0,00 2.371.910,96

08.244.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 0,00 2.371.910,96 0,00 2.371.910,96

08.244.0003.6029 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 43.771,40 0,00 43.771,40

08.244.0003.6030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.134.820,03 0,00 1.134.820,03

08.244.0003.6046 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 0,00 194.182,17 0,00 194.182,17

08.244.0003.6047 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 0,00 16.884,08 0,00 16.884,08

08.244.0003.6054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 15.906,47 0,00 15.906,47

08.244.0003.6086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 867.448,66 0,00 867.448,66

08.244.0003.6087 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 98.898,15 0,00 98.898,15

10 Saúde 572.000,00 31.695.303,92 0,00 32.267.303,92



10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 425.706,60 0,00 425.706,60

10.122.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 7.804.958,59 0,00 7.804.958,59

10.122.0002.6025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 7.730.206,87 0,00 7.730.206,87

10.122.0002.6034 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DOROSÁRIO

0,00 74.751,72 0,00 74.751,72

10.301 Atenção Básica 572.000,00 8.010.024,88 0,00 8.582.024,88

10.301.0002 SAUDE PARA TODOS 572.000,00 8.010.024,88 0,00 8.582.024,88

10.301.0002.5007 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00

10.301.0002.5014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESAÚDE

408.000,00 0,00 0,00 408.000,00

10.301.0002.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 3.349.463,95 0,00 3.349.463,95

10.301.0002.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE

0,00 2.176.921,91 0,00 2.176.921,91

10.301.0002.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.631.995,98 0,00 1.631.995,98

10.301.0002.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 0,00 240.108,10 0,00 240.108,10

10.301.0002.6013 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS 0,00 750,00 0,00 750,00

10.301.0002.6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 0,00 215.014,65 0,00 215.014,65

10.301.0002.6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 0,00 395.770,29 0,00 395.770,29

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 14.441.086,93 0,00 14.441.086,93

10.302.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 14.441.086,93 0,00 14.441.086,93

10.302.0002.6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO FINANCEIRO 0,00 4.762.572,72 0,00 4.762.572,72

10.302.0002.6026 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA 0,00 8.480.414,47 0,00 8.480.414,47

10.302.0002.6028 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS 0,00 434.097,51 0,00 434.097,51

10.302.0002.6073 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO 0,00 438.522,30 0,00 438.522,30

10.302.0002.6074 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU 0,00 325.479,93 0,00 325.479,93

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 55.605,83 0,00 55.605,83

10.303.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 55.605,83 0,00 55.605,83

10.303.0002.6009 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 12.292,50 0,00 12.292,50

10.303.0002.6072 BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 0,00 29.153,33 0,00 29.153,33

10.303.0002.6090 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS) 0,00 14.160,00 0,00 14.160,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


10.304 Vigilância Sanitária 0,00 205.741,86 0,00 205.741,86

10.304.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 205.741,86 0,00 205.741,86

10.304.0002.6065 BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(PFVSA)

0,00 205.741,86 0,00 205.741,86

10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 752.179,23 0,00 752.179,23

10.305.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 752.179,23 0,00 752.179,23

10.305.0002.6069 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)

0,00 752.179,23 0,00 752.179,23

12 Educação 83.713,14 41.419.994,23 0,00 41.503.707,37

12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.051.639,70 0,00 1.051.639,70

12.306.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 1.051.639,70 0,00 1.051.639,70

12.306.0013.2011 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 1.051.639,70 0,00 1.051.639,70

12.361 Ensino Fundamental 0,00 30.106.375,77 0,00 30.106.375,77


12.361.0001.2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 3.498.159,10 0,00 3.498.159,10


12.361.0013.2006 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 858.723,44 0,00 858.723,44

12.361.0013.2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 0,00 9.201.374,20 0,00 9.201.374,20

12.361.0013.2013 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATFUNDAMENTAL

0,00 57.118,70 0,00 57.118,70

12.361.0013.2016 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 0,00 16.442.069,26 0,00 16.442.069,26

12.361.0013.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DETRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0,00 48.931,07 0,00 48.931,07

12.365 Educação Infantil 83.713,14 8.087.554,05 0,00 8.171.267,19

12.365.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 83.713,14 8.087.554,05 0,00 8.171.267,19

12.365.0013.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 83.713,14 0,00 0,00 83.713,14

12.365.0013.2012 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00

12.365.0013.2017 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE60%

0,00 2.591.800,09 0,00 2.591.800,09

12.365.0013.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% 0,00 1.226.602,00 0,00 1.226.602,00

12.365.0013.2037 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%

0,00 4.257.311,96 0,00 4.257.311,96

12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 2.045.675,39 0,00 2.045.675,39


12.366.0013.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40% 0,00 1.782.182,81 0,00 1.782.182,81

12.366.0013.2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% 0,00 263.492,58 0,00 263.492,58

12.367 Educação Especial 0,00 128.749,32 0,00 128.749,32

12.367.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 128.749,32 0,00 128.749,32

12.367.0013.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% 0,00 128.749,32 0,00 128.749,32

13 Cultura 981.514,95 851.303,37 0,00 1.832.818,32




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


13.122.0001.2019 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA EESPORTES

0,00 606.513,61 0,00 606.513,61

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico 981.514,95 0,00 0,00 981.514,95

13.391.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 981.514,95 0,00 0,00 981.514,95

13.391.0006.1028 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA 981.514,95 0,00 0,00 981.514,95

13.392 Difusão Cultural 0,00 244.789,76 0,00 244.789,76

13.392.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 244.789,76 0,00 244.789,76

13.392.0006.2020 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS 0,00 244.789,76 0,00 244.789,76

15 Urbanismo 1.299.766,71 10.609.156,71 0,00 11.908.923,42



15.122.0001.2021 MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.EHABITAÇÃO

0,00 10.609.156,71 0,00 10.609.156,71

15.451 Infraestrutura Urbana 1.299.766,71 0,00 0,00 1.299.766,71

15.451.0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTODO MUNICÍPIO

1.299.766,71 0,00 0,00 1.299.766,71

15.451.0014.1043 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO EDRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

1.104.507,71 0,00 0,00 1.104.507,71

15.451.0014.1049 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO 195.259,00 0,00 0,00 195.259,00

17 Saneamento 10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

17.512 Saneamento Basico Urbano 10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

17.512.0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTODO MUNICÍPIO

10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

17.512.0014.1059 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO

10.004,04 0,00 0,00 10.004,04

18 Gestão Ambiental 0,00 1.568.053,64 0,00 1.568.053,64



18.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS 0,00 438.633,89 0,00 438.633,89

18.122.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 0,00 1.129.419,75 0,00 1.129.419,75

18.122.0007.2052 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOSSÓLIDOS

0,00 1.129.419,75 0,00 1.129.419,75

20 Agricultura 0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05



20.122.0001.2023 MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL EABASTECIMENTO

0,00 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05

23 Comércio e Serviços 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68



23.122.0001.2005 MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO 0,00 348.701,68 0,00 348.701,68

26 Transporte 0,00 964.312,16 0,00 964.312,16




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


26.122.0001.2031 MANUTENÇÃO DA SMTT 0,00 964.312,16 0,00 964.312,16

27 Desporto e Lazer 1.038.184,25 0,00 0,00 1.038.184,25

27.811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

27.811.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00

27.811.0006.1036 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 0,00

27.812 Desporto Comunitário 1.038.184,25 0,00 0,00 1.038.184,25

27.812.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.038.184,25 0,00 0,00 1.038.184,25

27.812.0006.1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 626.349,64 0,00 0,00 626.349,64

27.812.0006.1058 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 411.834,61 0,00 0,00 411.834,61

28 Encargos Especiais 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 1.666.494,23 1.666.494,23

Total da Despesa: 4.482.899,66 112.915.715,93 1.666.494,23 119.065.109,82





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIAFunção, Sub-Função e Programa


Exercício: 2018

Código Especificação Ordinários Vinculado Total

01 Legislativa 3.648.121,14 0,00 3.648.121,14

01.031 Ação Legislativa 3.648.121,14 0,00 3.648.121,14

01.031.0011 O PODER LEGISLATIVO COM O POVO 3.648.121,14 0,00 3.648.121,14

02 Judiciária 567.684,96 0,00 567.684,96

02.091 Defesa de Ordem Jurídica 567.684,96 0,00 567.684,96

02.091.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 567.684,96 0,00 567.684,96

04 Administração 15.641.762,08 755,35 15.642.517,43

04.122 Administração Geral 13.272.142,74 0,00 13.272.142,74

04.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 13.272.142,74 0,00 13.272.142,74

04.123 Administração Financeira 2.369.619,34 755,35 2.370.374,69


06 Segurança Pública 0,00 27.779,20 27.779,20

06.127 Ordenamento Territorial 0,00 27.779,20 27.779,20

06.127.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 0,00 27.779,20 27.779,20

08 Assistência Social 1.871.570,84 1.764.707,17 3.636.278,01

08.122 Administração Geral 33.228,61 0,00 33.228,61


08.125 Normatização e Fiscalização 342.015,65 0,00 342.015,65

08.125.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 342.015,65 0,00 342.015,65

08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 299.645,04 589.477,75 889.122,79

08.243.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 299.645,04 589.477,75 889.122,79

08.244 Assistência Comunitária 1.196.681,54 1.175.229,42 2.371.910,96

08.244.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 1.196.681,54 1.175.229,42 2.371.910,96

10 Saúde 0,00 32.267.303,92 32.267.303,92

10.122 Administração Geral 0,00 8.230.665,19 8.230.665,19

10.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 0,00 425.706,60 425.706,60

10.122.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 7.804.958,59 7.804.958,59

10.301 Atenção Básica 0,00 8.582.024,88 8.582.024,88

10.301.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 8.582.024,88 8.582.024,88

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 14.441.086,93 14.441.086,93

10.302.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 14.441.086,93 14.441.086,93

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 55.605,83 55.605,83

10.303.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 55.605,83 55.605,83

10.304 Vigilância Sanitária 0,00 205.741,86 205.741,86

10.304.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 205.741,86 205.741,86

10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 752.179,23 752.179,23

10.305.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 752.179,23 752.179,23

12 Educação 0,00 41.503.707,37 41.503.707,37

12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.051.639,70 1.051.639,70

12.306.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 1.051.639,70 1.051.639,70

12.361 Ensino Fundamental 0,00 30.106.375,77 30.106.375,77


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


12.361.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 0,00 3.498.159,10 3.498.159,10


12.365 Educação Infantil 0,00 8.171.267,19 8.171.267,19


12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 2.045.675,39 2.045.675,39


12.367 Educação Especial 0,00 128.749,32 128.749,32

12.367.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 128.749,32 128.749,32

13 Cultura 734.316,12 1.098.502,20 1.832.818,32



13.391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico 32.702,51 948.812,44 981.514,95

13.391.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 32.702,51 948.812,44 981.514,95

13.392 Difusão Cultural 95.100,00 149.689,76 244.789,76

13.392.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 95.100,00 149.689,76 244.789,76

15 Urbanismo 10.629.314,80 1.279.608,62 11.908.923,42

15.122 Administração Geral 10.598.601,74 10.554,97 10.609.156,71

15.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 10.598.601,74 10.554,97 10.609.156,71

15.451 Infraestrutura Urbana 30.713,06 1.269.053,65 1.299.766,71

15.451.0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOMUNICÍPIO

30.713,06 1.269.053,65 1.299.766,71

17 Saneamento 10.004,04 0,00 10.004,04

17.512 Saneamento Basico Urbano 10.004,04 0,00 10.004,04

17.512.0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOMUNICÍPIO

10.004,04 0,00 10.004,04

18 Gestão Ambiental 1.568.053,64 0,00 1.568.053,64



18.122.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 1.129.419,75 0,00 1.129.419,75

20 Agricultura 2.434.226,05 0,00 2.434.226,05



23 Comércio e Serviços 348.701,68 0,00 348.701,68



26 Transporte 911.250,13 53.062,03 964.312,16

26.122 Administração Geral 911.250,13 53.062,03 964.312,16

26.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 911.250,13 53.062,03 964.312,16

27 Desporto e Lazer 74.223,81 963.960,44 1.038.184,25

27.811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00

27.811.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00

27.812 Desporto Comunitário 74.223,81 963.960,44 1.038.184,25


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


27.812.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 74.223,81 963.960,44 1.038.184,25

28 Encargos Especiais 1.666.494,23 0,00 1.666.494,23

28.843 Servico da Divida Interna 1.666.494,23 0,00 1.666.494,23

28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.666.494,23 0,00 1.666.494,23

Total da Despesa: 40.105.723,52 78.959.386,30 119.065.109,82





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADespesa por Órgãos e Funções


Exercício: 2018

Especificação Valor (%)


01 - Legislativa 3.648.121,14 100,000

Total do Órgão 100,003.648.121,14


04 - Administração 1.607.917,90 100,000

Total do Órgão 100,001.607.917,90


04 - Administração 4.514.023,91 100,000

Total do Órgão 100,004.514.023,91


02 - Judiciária 567.684,96 100,000

Total do Órgão 100,00567.684,96


23 - Comércio e Serviços 348.701,68 100,000

Total do Órgão 100,00348.701,68


04 - Administração 7.150.200,93 100,000

Total do Órgão 100,007.150.200,93


04 - Administração 2.370.374,69 58,718

28 - Encargos Especiais 1.666.494,23 41,282

Total do Órgão 100,004.036.868,92


08 - Assistência Social 3.636.278,01 100,000

Total do Órgão 100,003.636.278,01


10 - Saúde 32.267.303,92 100,000

Total do Órgão 100,0032.267.303,92


12 - Educação 41.503.707,37 100,000

Total do Órgão 100,0041.503.707,37


15 - Urbanismo 11.908.923,42 99,916

17 - Saneamento 10.004,04 0,084

Total do Órgão 100,0011.918.927,46



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADespesa por Órgãos e Funções


Exercício: 2018


13 - Cultura 1.832.818,32 63,839

27 - Desporto e Lazer 1.038.184,25 36,161

Total do Órgão 100,002.871.002,57


20 - Agricultura 2.434.226,05 100,000

Total do Órgão 100,002.434.226,05


18 - Gestão Ambiental 1.568.053,64 100,000

Total do Órgão 100,001.568.053,64


06 - Segurança Pública 27.779,20 2,800

26 - Transporte 964.312,16 97,200

Total do Órgão 100,00992.091,36

Total Geral: 119.065.109,82





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIAReceita Orçada X Arrecadada


Exercício: 2018

Código Especificação Previsão Arrecadação Diferença

100000000000 Receitas Correntes 115.560.766,00 118.161.894,73 2.601.128,73

110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 5.939.667,44 1.655.336,44

111000000000 Impostos 3.921.148,00 3.884.367,25 -36.780,75

111300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.327.545,00 816.639,28 -510.905,72

111303000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.327.545,00 816.639,28 -510.905,72

111303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.327.545,00 816.639,28 -510.905,72

111800000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 2.593.603,00 3.067.727,97 474.124,97

111801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 827.796,00 979.364,68 151.568,68

111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 337.615,00 701.442,08 363.827,08

111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 207.293,00 134.932,37 -72.360,63

111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 67.295,00 0,00 -67.295,00

111801410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreImóveis - Principal

215.593,00 142.990,23 -72.602,77

111802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.765.807,00 2.088.363,29 322.556,29

111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.575.340,00 2.021.312,00 445.972,00

111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 10.080,00 3,40 -10.076,60

111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 180.387,00 67.047,89 -113.339,11

112000000000 Taxas 363.183,00 2.055.300,19 1.692.117,19

112100000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 363.183,00 1.926.207,49 1.563.024,49

112101000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 363.183,00 1.926.207,49 1.563.024,49

112101110000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 363.183,00 1.883.765,05 1.520.582,05

112101130000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 42.442,44 42.442,44

112102000000 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00 0,00

112102210000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00 0,00

112200000000 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 129.092,70 129.092,70

112201000000 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 129.092,70 129.092,70

112201110000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 129.092,70 129.092,70

120000000000 Contribuições 73.806,00 2.098.774,09 2.024.968,09

122000000000 Contribuições Econômicas 73.806,00 0,00 -73.806,00

122008000000 Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo eseus Derivados, Gás Natural e Álc

73.806,00 0,00 -73.806,00

122008210000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis -Comercialização - Principal

73.806,00 0,00 -73.806,00

124000000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 2.098.774,09 2.098.774,09

124000110000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 2.098.774,09 2.098.774,09

130000000000 Receita Patrimonial 1.497.139,00 385.903,11 -1.111.235,89

132000000000 Valores Mobiliários 1.497.139,00 385.903,11 -1.111.235,89

132100000000 Juros e Correções Monetárias 1.497.139,00 385.903,11 -1.111.235,89

132100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.497.139,00 385.903,11 -1.111.235,89

132100110101 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties 0,00 147,98 147,98

132100110102 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE 0,00 272,47 272,47

132100110201 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 0,00 35.879,46 35.879,46


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


132100110202 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE 0,00 459,78 459,78

132100110203 Rendimentos FNDE - Salário-Educação 0,00 5.103,27 5.103,27

132100110204 Rendimentos FNDE - PDDE 0,00 10,21 10,21

132100110205 Rendimentos FNDE - PNAE 0,00 4.780,06 4.780,06

132100110206 Rendimentos FNDE - PNATE 0,00 682,22 682,22

132100110207 Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação 0,00 12.888,41 12.888,41

132100110208 Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE 0,00 2.003,60 2.003,60

132100110209 Rendimentos - Outros recursos destinados à Educação 0,00 438,57 438,57

132100110301 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS 0,00 2.175,18 2.175,18

132100110302 Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 41.008,41 41.008,41

132100110304 Rendimentos - Convênios destinados à Saúde 0,00 15.149,40 15.149,40

132100110351 Rendimentos FNS - Atenção Básica 0,00 32.601,77 32.601,77

132100110352 Rendimentos FNS - Média e Alta Complexidade 0,00 5.918,72 5.918,72

132100110353 Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde 0,00 12,96 12,96

132100110354 Rendimentos FNS - Assistência Farmacêutica 0,00 1.069,03 1.069,03

132100110355 Rendimentos FNS - Gestão do SUS 0,00 327,48 327,48

132100110356 Rendimentos FNS - Investimentos 0,00 76.788,86 76.788,86

132100110401 Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS 0,00 14.953,26 14.953,26

132100119900 Rendimentos - Demais Recursos 0,00 133.232,01 133.232,01

132100119901 Rendimentos - Demais Recursos Vinculados 0,00 5.543,51 5.543,51

132100119902 Rendimentos - Recursos Não Vinculados 0,00 12.862,59 12.862,59

132100119903 Rendimentos - SMTT 0,00 663,03 663,03

132100119997 Rendimentos - Alienação de Bens 0,00 809,40 809,40

132100119998 Rendimentos - Demais Convênios com a União 0,00 113.353,48 113.353,48

170000000000 Transferências Correntes 109.555.490,00 109.483.273,02 -72.216,98

171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 56.586.214,00 60.194.956,12 3.608.742,12

171800000000 Transferências da União - Específica E/M 56.586.214,00 60.194.956,12 3.608.742,12

171801000000 Participação na Receita da União 35.950.158,00 34.110.422,41 -1.839.735,59

171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 33.475.903,00 31.348.858,55 -2.127.044,45

171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês dedezembro - Principal

1.479.371,00 1.392.324,71 -87.046,29

171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês dejulho - Principal

991.095,00 1.358.425,22 367.330,22

171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 3.789,00 10.813,93 7.024,93

171801710000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 0,00 0,00

171802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 4.882.923,00 3.014.177,24 -1.868.745,76

171802110000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 4.601.279,00 2.492.738,17 -2.108.540,83

171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 281.644,00 521.439,07 239.795,07

171803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo

13.009.741,00 19.566.571,58 6.556.830,58

171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo - Principal

13.009.741,00 19.566.571,58 6.556.830,58


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


171803110001 Bloco de Custeio - Atenção Básica 0,00 9.303.542,36 9.303.542,36

171803110002 Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0,00 9.340.728,93 9.340.728,93

171803110003 Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica 0,00 309.867,48 309.867,48

171803110004 Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde 0,00 583.807,03 583.807,03

171803110005 Bloco de Custeio - Gestão do SUS 0,00 25.000,00 25.000,00

171803111100 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.430.111,00 3.625,78 -1.426.485,22

171803111200 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL 4.208.764,00 0,00 -4.208.764,00

171803111210 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 663.047,00 0,00 -663.047,00

171803111211 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.498.529,00 0,00 -1.498.529,00

171803111212 SAÚDE BUCAL - SB 209.731,00 0,00 -209.731,00

171803111213 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 250.800,00 0,00 -250.800,00

171803111214 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)

548.815,00 0,00 -548.815,00

171803111299 OUTROS PROGRAMAS PAB - VARIÁVEL 1.037.842,00 0,00 -1.037.842,00

171803113000 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC 6.068.026,00 0,00 -6.068.026,00

171803113001 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR

1.603.750,00 0,00 -1.603.750,00

171803113002 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL 165.528,00 0,00 -165.528,00

171803113003 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 354.945,00 0,00 -354.945,00

171803113004 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 137.160,00 0,00 -137.160,00

171803113005 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 3.762.000,00 0,00 -3.762.000,00

171803113006 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 44.643,00 0,00 -44.643,00

171803113990 OUTROS PROGRAMAS - MAC 207.588,00 0,00 -207.588,00

171803114100 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VS) 351.747,00 0,00 -351.747,00

171803114200 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) 31.841,00 0,00 -31.841,00

171803115100 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 301.517,00 0,00 -301.517,00

171803115200 PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)

12.000,00 0,00 -12.000,00

171803115300 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 313.500,00 0,00 -313.500,00

171803116100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 84.647,00 0,00 -84.647,00

171804000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 937.851,00 937.295,55 -555,45

171804110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -Principal

937.851,00 937.295,55 -555,45

171804111100 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 186.255,00 0,00 -186.255,00

171804111200 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 33.211,00 0,00 -33.211,00

171804112100 PISO BASICO FIXO 109.872,00 0,00 -109.872,00

171804112200 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 312.410,00 0,00 -312.410,00

171804113100 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 90.252,00 0,00 -90.252,00

171804113200 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 28.776,00 0,00 -28.776,00

171804119100 ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL

54.936,00 0,00 -54.936,00

171804119200 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO 5.000,00 0,00 -5.000,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


171804119300 PROG.NAC.DE PROM.DO AC.AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUASTRABALHO

27.139,00 0,00 -27.139,00

171804119400 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 90.000,00 0,00 -90.000,00

171805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE

1.721.373,00 2.529.698,78 808.325,78

171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 779.370,00 855.372,70 76.002,70

171805210000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –PDDE - Principal

5.000,00 980,00 -4.020,00

171805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar – PNAE - Principal

727.905,00 1.282.050,00 554.145,00

171805410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio aoTransporte do Escolar – PNATE - Princi

152.040,00 190.141,99 38.101,99

171805910000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE - Principal

57.058,00 0,00 -57.058,00

171805920000 Transferências do FNDE - Apoio Financeiro aos Entes Federativos 0,00 201.154,09 201.154,09

171806000000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 84.168,00 36.790,56 -47.377,44

171806110000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 84.168,00 36.790,56 -47.377,44

172000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 24.120.658,00 14.648.112,73 -9.472.545,27

172800000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 24.120.658,00 14.648.112,73 -9.472.545,27

172801000000 Participação na Receita dos Estados 20.751.739,00 11.551.817,38 -9.199.921,62

172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 18.303.105,00 9.260.967,02 -9.042.137,98

172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.436.859,00 2.187.188,84 -249.670,16

172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 11.775,00 28.123,96 16.348,96

172801410000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 75.537,56 75.537,56

172802000000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 114.769,00 56.026,73 -58.742,27

172802310000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº7.990/89, artigo 9º - Principal

114.769,00 56.026,73 -58.742,27

172803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo aFundo

2.866.310,00 2.937.806,12 71.496,12

172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo aFundo - Principal

2.866.310,00 2.937.806,12 71.496,12

172803110001 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 81.676,00 146.750,00 65.074,00

172803110002 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR

2.407.200,00 2.601.151,59 193.951,59

172803110003 SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 248.777,00 80.908,31 -167.868,69

172803110004 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 128.657,00 108.996,22 -19.660,78

172805110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Educação – Repasse Fundoa Fundo - Principal

0,00 48.480,00 48.480,00

172805110100 Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE 0,00 48.480,00 48.480,00

172807000000 Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social 0,00 53.982,50 53.982,50

172807100000 Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social 0,00 53.982,50 53.982,50

172810000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 387.840,00 0,00 -387.840,00

172810210000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -Principal

387.840,00 0,00 -387.840,00

175000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 28.848.618,00 34.633.004,17 5.784.386,17


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


175800000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 28.848.618,00 34.633.004,17 5.784.386,17

175801000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBásica e de Valorização dos Profiss

28.848.618,00 34.633.004,17 5.784.386,17

175801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBásica e de Valorização dos Profi

22.134.342,00 27.526.630,94 5.392.288,94

175801210000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica

6.714.276,00 7.106.373,23 392.097,23

177000000000 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 7.200,00 7.200,00

177000110000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 0,00 7.200,00 7.200,00

190000000000 Outras Receitas Correntes 150.000,00 254.277,07 104.277,07

191000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00 58.384,16 -91.615,84

191001000000 Multas Previstas em Legislação Específica 150.000,00 58.384,16 -91.615,84

191001110000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 150.000,00 58.384,16 -91.615,84

192000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 260,00 260,00

192100000000 Indenizações 0,00 260,00 260,00

192199000000 Outras Indenizações 0,00 260,00 260,00

192199110000 Outras Indenizações - Principal 0,00 260,00 260,00

199000000000 Demais Receitas Correntes 0,00 195.632,91 195.632,91

199099000000 Outras Receitas 0,00 195.632,91 195.632,91

199099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal 0,00 195.632,91 195.632,91

200000000000 Receitas de Capital 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

240000000000 Transferências de Capital 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

241000000000 Transferências da União e de suas Entidades 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

241800000000 Transferências da União 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

241803000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.550.000,00 3.043.660,00 -1.506.340,00

241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 4.550.000,00 3.043.660,00 -1.506.340,00

241805000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00

241805110000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00

241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 31.613.114,00 3.960.165,27 -27.652.948,73

241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

241810210000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 92.751,40 92.751,40

241810510000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico- Principal

2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00

241810610000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente -Principal

850.000,00 0,00 -850.000,00

241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 27.263.114,00 3.867.413,87 -23.395.700,13

241810910100 Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura 25.791.893,00 3.726.038,87 -22.065.854,13

241810910300 Outras Transferências de Convênios da União - Assistência 1.161.221,00 141.375,00 -1.019.846,00

241810910700 Outras Transferências de Convênios da União - SMTT 310.000,00 0,00 -310.000,00

900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA -10.863.121,00 -8.574.547,84 2.288.573,16

970000000000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes -10.863.121,00 -8.574.547,84 2.288.573,16

971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -6.695.181,00 -6.269.771,44 425.409,56

971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -758,00 -2.162,69 -1.404,69


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -16.834,00 -7.358,04 9.475,96

972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -3.660.621,00 -1.852.193,33 1.808.427,67

972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -487.372,00 -437.437,56 49.934,44

972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2.355,00 -5.624,78 -3.269,78

Total: 144.860.759,00 116.591.172,16 -28.269.586,84





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADespesa Autorizada X Realizada - Analítico


Exercício: 2018

Especificação

Autorizada

Realizada DiferençaOrçamentárioSuplementar

EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Legislativo



1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

44000000 INVESTIMENTOS 68.936,74 0,00 68.936,74 23.246,64 45.690,10

Soma da Ação: 68.936,74 23.246,64 45.690,1068.936,74 0,00

2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL

44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 235,00 19.765,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.349.316,99 0,00 1.349.316,99 1.103.011,89 246.305,10

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.659.946,27 0,00 2.659.946,27 2.521.627,61 138.318,66

Soma da Ação: 4.029.263,26 3.624.874,50 404.388,764.029.263,26 0,00

Total da Unidade: 4.098.200,00 3.648.121,14 450.078,864.098.200,00 0,00

Total do Órgão: 4.098.200,00 3.648.121,14 450.078,864.098.200,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.945,20 0,00 637.945,20 397.361,96 240.583,24


Soma da Ação: 1.957.064,96 1.607.917,90 349.147,061.957.064,96 0,00

Total da Unidade: 1.957.064,96 1.607.917,90 349.147,061.957.064,96 0,00

Total do Órgão: 1.957.064,96 1.607.917,90 349.147,061.957.064,96 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1022 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1069 PROGRAMA CIDADE DIGITAL

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 4.705.038,24 4.514.023,91 191.014,334.705.038,24 0,00

2056 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA GUARDA MUNICIPAL

44000000 INVESTIMENTOS 5.960,39 0,00 5.960,39 0,00 5.960,39


Soma da Ação: 5.960,39 0,00 5.960,395.960,39 0,00

Total da Unidade: 4.710.998,63 4.514.023,91 196.974,724.710.998,63 0,00

Total do Órgão: 4.710.998,63 4.514.023,91 196.974,724.710.998,63 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00


31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.573,50 0,00 570.573,50 557.009,96 13.563,54

Soma da Ação: 644.781,96 567.684,96 77.097,00644.781,96 0,00

Total da Unidade: 644.781,96 567.684,96 77.097,00644.781,96 0,00

Total do Órgão: 644.781,96 567.684,96 77.097,00644.781,96 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



2005 MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO

44000000 INVESTIMENTOS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00



Soma da Ação: 493.501,36 348.701,68 144.799,68493.501,36 0,00

2026 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2055 FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONAL


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total da Unidade: 493.501,36 348.701,68 144.799,68493.501,36 0,00

Total do Órgão: 493.501,36 348.701,68 144.799,68493.501,36 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1008 ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1009 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.601.319,41 0,00 3.601.319,41 2.589.656,66 1.011.662,75


Soma da Ação: 9.089.739,75 7.150.200,93 1.939.538,829.089.739,75 0,00

2043 FOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2044 FORTALECIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROCON


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total da Unidade: 9.089.739,75 7.150.200,93 1.939.538,829.089.739,75 0,00

Total do Órgão: 9.089.739,75 7.150.200,93 1.939.538,829.089.739,75 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

46000000 Amortizacao da divida 2.219.589,77 0,00 2.219.589,77 1.476.577,62 743.012,15

32000000 Juros e Encargos da Dívida 322.361,95 0,00 322.361,95 189.916,61 132.445,34

Soma da Ação: 2.541.951,72 1.666.494,23 875.457,492.541.951,72 0,00

1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FISCAL


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

44000000 INVESTIMENTOS 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00


31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.011.042,96 0,00 1.011.042,96 781.762,50 229.280,46

Soma da Ação: 3.369.149,31 2.370.374,69 998.774,623.369.149,31 0,00

2048 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2060 APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 97.647,34 0,00 97.647,34 0,00 97.647,34

Soma da Ação: 97.647,34 0,00 97.647,3497.647,34 0,00

Total da Unidade: 6.008.748,37 4.036.868,92 1.971.879,456.008.748,37 0,00

Total do Órgão: 6.008.748,37 4.036.868,92 1.971.879,456.008.748,37 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



5018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

44000000 INVESTIMENTOS 9.520,00 0,00 9.520,00 0,00 9.520,00

Soma da Ação: 9.520,00 0,00 9.520,009.520,00 0,00

6012 MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA E JUVENT.

44000000 INVESTIMENTOS 26.130,00 0,00 26.130,00 0,00 26.130,00



Soma da Ação: 1.021.412,00 33.228,61 988.183,391.021.412,00 0,00

6029 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS


Soma da Ação: 185.290,00 43.771,40 141.518,60185.290,00 0,00

6032 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE TRANSFERENCIA DE RENDA MUNICIPAL

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Soma da Ação: 120.000,00 0,00 120.000,00120.000,00 0,00

6033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

44000000 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00


Soma da Ação: 25.000,00 0,00 25.000,0025.000,00 0,00

6037 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

44000000 INVESTIMENTOS 14.056,00 0,00 14.056,00 0,00 14.056,00


Soma da Ação: 71.547,00 0,00 71.547,0071.547,00 0,00

6038 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

44000000 INVESTIMENTOS 14.492,00 0,00 14.492,00 0,00 14.492,00


Soma da Ação: 71.547,00 0,00 71.547,0071.547,00 0,00

6039 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER

44000000 INVESTIMENTOS 14.492,00 0,00 14.492,00 0,00 14.492,00


Soma da Ação: 71.547,00 0,00 71.547,0071.547,00 0,00

6040 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DA PESSOA COM DEFICIENCIA


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

44000000 INVESTIMENTOS 11.411,00 0,00 11.411,00 0,00 11.411,00


Soma da Ação: 68.466,00 0,00 68.466,0068.466,00 0,00

6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE

44000000 INVESTIMENTOS 14.492,00 0,00 14.492,00 0,00 14.492,00


Soma da Ação: 71.547,00 0,00 71.547,0071.547,00 0,00

6048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00



Soma da Ação: 443.509,00 342.015,65 101.493,35443.509,00 0,00

6049 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES

44000000 INVESTIMENTOS 6.548,00 0,00 6.548,00 0,00 6.548,00


31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Soma da Ação: 71.548,00 0,00 71.548,0071.548,00 0,00

6050 MANUT. DA UNID. DE APOIO A DISTR. DE ALIM. DA AGRICULT. FAMILIAR

44000000 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00


Soma da Ação: 170.000,00 0,00 170.000,00170.000,00 0,00

6054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE

44000000 INVESTIMENTOS 28.528,00 0,00 28.528,00 0,00 28.528,00



Soma da Ação: 124.847,00 15.906,47 108.940,53124.847,00 0,00

6055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA


Soma da Ação: 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 0,00

6081 PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE

44000000 INVESTIMENTOS 39.710,00 0,00 39.710,00 0,00 39.710,00



Soma da Ação: 216.221,00 0,00 216.221,00216.221,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Total da Unidade: 2.792.001,00 434.922,13 2.357.078,872.792.001,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



5019 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

44000000 INVESTIMENTOS 261.196,99 0,00 261.196,99 179.523,86 81.673,13

Soma da Ação: 261.196,99 179.523,86 81.673,13261.196,99 0,00

5028 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

44000000 INVESTIMENTOS 305.101,24 0,00 305.101,24 294.946,07 10.155,17

Soma da Ação: 305.101,24 294.946,07 10.155,17305.101,24 0,00

5029 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS

44000000 INVESTIMENTOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Soma da Ação: 80.000,00 0,00 80.000,0080.000,00 0,00

5032 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO

44000000 INVESTIMENTOS 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00

Soma da Ação: 405.000,00 0,00 405.000,00405.000,00 0,00

6030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00



Soma da Ação: 1.981.104,76 1.134.820,03 846.284,731.981.104,76 0,00

6042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)



Soma da Ação: 118.933,00 91.294,93 27.638,07118.933,00 0,00



Soma da Ação: 150.815,00 0,00 150.815,00150.815,00 0,00

6046 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF

44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00



Soma da Ação: 319.878,07 194.182,17 125.695,90319.878,07 0,00

6047 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

44000000 INVESTIMENTOS 1.765,00 0,00 1.765,00 0,00 1.765,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total



Soma da Ação: 33.211,01 16.884,08 16.326,9333.211,01 0,00

6062 AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI



Soma da Ação: 89.818,00 51.150,18 38.667,8289.818,00 0,00

6066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA



Soma da Ação: 5.000,00 0,00 5.000,005.000,00 0,00

6077 PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO



Soma da Ação: 27.139,00 0,00 27.139,0027.139,00 0,00

6086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB



Soma da Ação: 1.029.278,45 867.448,66 161.829,791.029.278,45 0,00

6087 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE



Soma da Ação: 192.027,00 98.898,15 93.128,85192.027,00 0,00

Total da Unidade: 4.998.502,52 2.929.148,13 2.069.354,394.998.502,52 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



6031 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00



Soma da Ação: 384.362,20 272.207,75 112.154,45384.362,20 0,00

Total da Unidade: 384.362,20 272.207,75 112.154,45384.362,20 0,00

Total do Órgão: 8.174.865,72 3.636.278,01 4.538.587,718.174.865,72 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



5016 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.260,76 0,00 184.260,76 184.260,76 0,00

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.445,84 0,00 241.445,84 241.445,84 0,00

Soma da Ação: 425.706,60 425.706,60 0,00425.706,60 0,00

6034 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO


Soma da Ação: 82.510,99 74.751,72 7.759,2782.510,99 0,00

6056 MANUT. DA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total da Unidade: 508.217,59 500.458,32 7.759,27508.217,59 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



5001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5002 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS MÉDICAS ODONTOLÓGICAS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5003 CONSTRUÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5007 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

44000000 INVESTIMENTOS 164.000,00 0,00 164.000,00 164.000,00 0,00

Soma da Ação: 164.000,00 164.000,00 0,00164.000,00 0,00

5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE SANITÁRIO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5012 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 408.000,00 0,00 408.000,00 408.000,00 0,00

Soma da Ação: 408.000,00 408.000,00 0,00408.000,00 0,00

5015 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 4.553,00 0,00 4.553,00 0,00 4.553,00


Soma da Ação: 4.553,00 0,00 4.553,004.553,00 0,00

6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

44000000 INVESTIMENTOS 16.800,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00



Soma da Ação: 3.473.556,09 3.349.463,95 124.092,143.473.556,09 0,00

6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 2.188.104,13 2.176.921,91 11.182,222.188.104,13 0,00

6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.631.995,98 0,00 1.631.995,98 1.631.995,98 0,00

Soma da Ação: 1.631.995,98 1.631.995,98 0,001.631.995,98 0,00

6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 241.347,54 240.108,10 1.239,44241.347,54 0,00

6009 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA


31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 12.292,50 12.292,50 0,0012.292,50 0,00

6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO FINANCEIRO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 4.792.381,63 4.762.572,72 29.808,914.792.381,63 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

6013 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.050,00 0,00 1.050,00 750,00 300,00

Soma da Ação: 1.050,00 750,00 300,001.050,00 0,00

6014 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 215.014,65 215.014,65 0,00215.014,65 0,00

6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 605.000,00 395.770,29 209.229,71605.000,00 0,00

6025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 7.903.982,57 7.730.206,87 173.775,707.903.982,57 0,00

6026 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.480.414,47 0,00 8.480.414,47 8.480.414,47 0,00


Soma da Ação: 8.480.414,47 8.480.414,47 0,008.480.414,47 0,00

6028 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS

44000000 INVESTIMENTOS 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00



Soma da Ação: 454.839,54 434.097,51 20.742,03454.839,54 0,00

6052 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIVERSIDADE SEXUAL


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6063 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE CEGONHA

44000000 INVESTIMENTOS 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00



Soma da Ação: 5.460,00 0,00 5.460,005.460,00 0,00

6065 BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVSA)



Soma da Ação: 231.870,59 205.741,86 26.128,73231.870,59 0,00

6069 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 765.413,11 752.179,23 13.233,88765.413,11 0,00

6072 BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL



Soma da Ação: 29.653,33 29.153,33 500,0029.653,33 0,00

6073 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 446.423,17 438.522,30 7.900,87446.423,17 0,00

6074 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 331.557,96 325.479,93 6.078,03331.557,96 0,00

6075 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - FAEC

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6078 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE VIVER SEM LIMITES CEO



Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6079 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - BRASIL SEM MISERIA



Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6080 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - POLO DE ACAD.DE SAÚDE (INCENTIVO)



Soma da Ação: 810,00 0,00 810,00810,00 0,00

6090 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)



Soma da Ação: 14.640,00 14.160,00 480,0014.640,00 0,00

6091 BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)



Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total da Unidade: 32.402.360,26 31.766.845,60 635.514,6632.402.360,26 0,00

Total do Órgão: 32.910.577,85 32.267.303,92 643.273,9332.910.577,85 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

44000000 INVESTIMENTOS 105.000,00 0,00 105.000,00 83.713,14 21.286,86

Soma da Ação: 105.000,00 83.713,14 21.286,86105.000,00 0,00

1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1006 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1007 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2006 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.459.896,00 0,00 1.459.896,00 858.723,44 601.172,56

Soma da Ação: 1.459.896,00 858.723,44 601.172,561.459.896,00 0,00

2010 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2011 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE


Soma da Ação: 1.056.125,00 1.051.639,70 4.485,301.056.125,00 0,00

2012 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL


Soma da Ação: 13.000,00 11.840,00 1.160,0013.000,00 0,00

2013 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL


Soma da Ação: 57.118,70 57.118,70 0,0057.118,70 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

2014 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 3.798.967,28 3.498.159,10 300.808,183.798.967,28 0,00

2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE


Soma da Ação: 53.615,95 48.931,07 4.684,8853.615,95 0,00

2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DO FUNDEB


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total da Unidade: 6.543.722,93 5.610.125,15 933.597,786.543.722,93 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 9.657.374,00 9.201.374,20 455.999,809.657.374,00 0,00

2016 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%


Soma da Ação: 16.442.069,26 16.442.069,26 0,0016.442.069,26 0,00

2017 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%


Soma da Ação: 2.591.800,09 2.591.800,09 0,002.591.800,09 0,00

2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 128.749,32 128.749,32 0,00128.749,32 0,00

2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Soma da Ação: 1.782.967,12 1.782.182,81 784,311.782.967,12 0,00

2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Soma da Ação: 1.697.677,94 1.226.602,00 471.075,941.697.677,94 0,00

2037 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%


Soma da Ação: 4.528.235,16 4.257.311,96 270.923,204.528.235,16 0,00

2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%


Soma da Ação: 435.849,95 263.492,58 172.357,37435.849,95 0,00

Total da Unidade: 37.264.722,84 35.893.582,22 1.371.140,6237.264.722,84 0,00

Total do Órgão: 43.808.445,77 41.503.707,37 2.304.738,4043.808.445,77 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1043 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

44000000 INVESTIMENTOS 1.173.313,71 0,00 1.173.313,71 1.104.507,71 68.806,00

Soma da Ação: 1.173.313,71 1.104.507,71 68.806,001.173.313,71 0,00

1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1046 AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1047 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1048 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1049 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO

44000000 INVESTIMENTOS 195.259,00 0,00 195.259,00 195.259,00 0,00

Soma da Ação: 195.259,00 195.259,00 0,00195.259,00 0,00

1050 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1051 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1052 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1053 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1054 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1056 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1057 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1059 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

44000000 INVESTIMENTOS 10.100,00 0,00 10.100,00 10.004,04 95,96

Soma da Ação: 10.100,00 10.004,04 95,9610.100,00 0,00

2021 MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.E HABITAÇÃO

44000000 INVESTIMENTOS 81.947,68 0,00 81.947,68 3.622,68 78.325,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.846.677,25 0,00 10.846.677,25 6.661.241,34 4.185.435,91


Soma da Ação: 15.334.942,87 10.609.156,71 4.725.786,1615.334.942,87 0,00

2057 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA


Soma da Ação: 80.000,00 0,00 80.000,0080.000,00 0,00



Soma da Ação: 20.000,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,00

Total da Unidade: 16.813.615,58 11.918.927,46 4.894.688,1216.813.615,58 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Total do Órgão: 16.813.615,58 11.918.927,46 4.894.688,1216.813.615,58 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1012 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA E PORTÍFOLIO


Soma da Ação: 68.479,68 0,00 68.479,6868.479,68 0,00

1024 CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL

44000000 INVESTIMENTOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Soma da Ação: 500.000,00 0,00 500.000,00500.000,00 0,00

1028 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA

44000000 INVESTIMENTOS 997.153,49 0,00 997.153,49 981.514,95 15.638,54

Soma da Ação: 997.153,49 981.514,95 15.638,54997.153,49 0,00

1030 REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE ANGIQUINHOS

44000000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Soma da Ação: 150.000,00 0,00 150.000,00150.000,00 0,00

1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

44000000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Soma da Ação: 150.000,00 0,00 150.000,00150.000,00 0,00

1036 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

44000000 INVESTIMENTOS 339.785,94 0,00 339.785,94 0,00 339.785,94

Soma da Ação: 339.785,94 0,00 339.785,94339.785,94 0,00

1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS

44000000 INVESTIMENTOS 628.000,00 0,00 628.000,00 626.349,64 1.650,36

Soma da Ação: 628.000,00 626.349,64 1.650,36628.000,00 0,00

1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS

44000000 INVESTIMENTOS 124.849,30 0,00 124.849,30 0,00 124.849,30

Soma da Ação: 124.849,30 0,00 124.849,30124.849,30 0,00

1039 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS

44000000 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Soma da Ação: 200.000,00 0,00 200.000,00200.000,00 0,00

1040 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER

44000000 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Soma da Ação: 200.000,00 0,00 200.000,00200.000,00 0,00

1058 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

44000000 INVESTIMENTOS 411.850,27 0,00 411.850,27 411.834,61 15,66

Soma da Ação: 411.850,27 411.834,61 15,66411.850,27 0,00

2019 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

44000000 INVESTIMENTOS 7.122,00 0,00 7.122,00 0,00 7.122,00



Soma da Ação: 1.188.198,00 606.513,61 581.684,391.188.198,00 0,00

2020 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.246.529,76 0,00 1.246.529,76 244.789,76 1.001.740,00

Soma da Ação: 1.246.529,76 244.789,76 1.001.740,001.246.529,76 0,00



Soma da Ação: 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 0,00

2054 APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO


Soma da Ação: 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 0,00

6088 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.264.433,88 0,00 1.264.433,88 0,00 1.264.433,88

Soma da Ação: 1.264.433,88 0,00 1.264.433,881.264.433,88 0,00

Total da Unidade: 7.569.280,32 2.871.002,57 4.698.277,757.569.280,32 0,00

Total do Órgão: 7.569.280,32 2.871.002,57 4.698.277,757.569.280,32 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

44000000 INVESTIMENTOS 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Soma da Ação: 400.000,00 0,00 400.000,00400.000,00 0,00

2023 MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL E ABASTECIMENTO

44000000 INVESTIMENTOS 37.538,00 0,00 37.538,00 0,00 37.538,00


31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.604,33 0,00 1.020.604,33 793.712,69 226.891,64

Soma da Ação: 3.421.206,90 2.434.226,05 986.980,853.421.206,90 0,00

2045 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES


Soma da Ação: 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 0,00

2047 APOIO AS PROGRAMAS DO CANAL DO SERTÃO


Soma da Ação: 60.000,00 0,00 60.000,0060.000,00 0,00

Total da Unidade: 3.931.206,90 2.434.226,05 1.496.980,853.931.206,90 0,00

Total do Órgão: 3.931.206,90 2.434.226,05 1.496.980,853.931.206,90 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1025 REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE BOM SOSSEGO E PEDRA VELHA

44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma da Ação: 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 0,00

1026 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO NOVO

44000000 INVESTIMENTOS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Soma da Ação: 300.000,00 0,00 300.000,00300.000,00 0,00

1027 REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO

44000000 INVESTIMENTOS 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Soma da Ação: 150.000,00 0,00 150.000,00150.000,00 0,00

1066 CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

44000000 INVESTIMENTOS 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Soma da Ação: 450.000,00 0,00 450.000,00450.000,00 0,00

2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

44000000 INVESTIMENTOS 35.000,00 0,00 35.000,00 3.920,00 31.080,00



Soma da Ação: 855.061,83 438.633,89 416.427,94855.061,83 0,00

2051 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS


Soma da Ação: 240.000,00 0,00 240.000,00240.000,00 0,00

2052 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.129.500,00 0,00 1.129.500,00 1.129.419,75 80,25

Soma da Ação: 1.129.500,00 1.129.419,75 80,251.129.500,00 0,00



Soma da Ação: 20.000,00 0,00 20.000,0020.000,00 0,00

Total da Unidade: 3.194.561,83 1.568.053,64 1.626.508,193.194.561,83 0,00

Total do Órgão: 3.194.561,83 1.568.053,64 1.626.508,193.194.561,83 0,00


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total

Poder:

Órgão:

Poder Executivo



1017 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1021 PADRONIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS DE EMBARQUES

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2031 MANUTENÇÃO DA SMTT

44000000 INVESTIMENTOS 61.570,00 0,00 61.570,00 0,00 61.570,00



Soma da Ação: 1.366.170,00 964.312,16 401.857,841.366.170,00 0,00

2049 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

44000000 INVESTIMENTOS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00


Soma da Ação: 89.000,00 27.779,20 61.220,8089.000,00 0,00

2050 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Soma da Ação: 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total da Unidade: 1.455.170,00 992.091,36 463.078,641.455.170,00 0,00

Total do Órgão: 1.455.170,00 992.091,36 463.078,641.455.170,00 0,00

Total Geral: 144.860.759,00 0,00 144.860.759,00 119.065.109,82 25.795.649,18


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018

Especificação

Autorizada


EspecialExtraord.

Total





ESTADO DE ALAGOAS Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Balanço OrçamentárioExercício: 2018

R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITASREALIZADAS

SALDO

(a) (b) c = (b-a)

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

Taxas 363.183,00 363.183,00 2.055.300,19 1.692.117,19

Contribuições 73.806,00 73.806,00 2.098.774,09 2.024.968,09

Contribuições Econômicas 73.806,00 73.806,00 0,00 -73.806,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 2.098.774,09 2.098.774,09

Receita Patrimonial 1.497.139,00 1.497.139,00 385.903,11 -1.111.235,89

Valores Mobiliários 1.497.139,00 1.497.139,00 385.903,11 -1.111.235,89

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 98.692.369,00 98.692.369,00 100.908.725,18 2.216.356,18

Transferências da União e de suas Entidades 49.873.441,00 49.873.441,00 53.915.663,95 4.042.222,95

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 19.970.310,00 19.970.310,00 12.352.857,06 -7.617.452,94

Transferências de Outras Instituições Públicas 28.848.618,00 28.848.618,00 34.633.004,17 5.784.386,17

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00

Outras Receitas Correntes 150.000,00 150.000,00 254.277,07 104.277,07

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00 150.000,00 58.384,16 -91.615,84

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 260,00 260,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 195.632,91 195.632,91

Receitas de Capital 40.163.114,00 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 40.163.114,00 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

Transferências da União e de suas Entidades 40.163.114,00 40.163.114,00 7.003.825,27 -33.159.288,73

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes 104.697.645,00 104.697.645,00 109.587.346,89 4.889.701,89

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 4.284.331,00 5.939.667,44 1.655.336,44

Impostos 3.921.148,00 3.921.148,00 3.884.367,25 -36.780,75

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 144.860.759,00 144.860.759,00 116.591.172,16 -28.269.586,84

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00

Contratual 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00

Contratual 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 144.860.759,00 144.860.759,00 116.591.172,16 -28.269.586,84

DÉFICIT (IV) 0,00 0,00 2.473.937,66

TOTAL (V) = (III + IV) 144.860.759,00 144.860.759,00 119.065.109,82 -28.269.586,84


SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais


DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

SALDO DADOTAÇÃO

(d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.661.693,00 54.682.797,88 39.108.328,77 35.429.601,73 32.390.967,68 15.574.469,11

DESPESAS DE CAPITAL 43.483.354,00 11.141.731,52 5.997.554,96 2.897.346,17 2.716.546,17 5.144.176,56

INVESTIMENTOS 41.634.102,00 8.922.141,75 4.520.977,34 1.420.768,55 1.239.968,55 4.401.164,41

Amortizacao da divida 1.849.252,00 2.219.589,77 1.476.577,62 1.476.577,62 1.476.577,62 743.012,15

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 97.647,34 0,00 0,00 0,00 97.647,34

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 97.647,34 0,00 0,00 0,00 97.647,34

DESPESAS CORRENTES 101.227.405,00 133.621.380,14 113.067.554,86 109.344.922,95 104.818.868,76 20.553.825,28

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.248.712,00 78.616.220,31 73.769.309,48 73.725.404,61 72.237.984,47 4.846.910,83

Juros e Encargos da Dívida 317.000,00 322.361,95 189.916,61 189.916,61 189.916,61 132.445,34

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 144.860.759,00 144.860.759,00 119.065.109,82 112.242.269,12 107.535.414,93 25.795.649,18AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO(VII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +VII)

144.860.759,00 144.860.759,00 119.065.109,82 112.242.269,12 107.535.414,93 25.795.649,18

SUPERÁVIT (IX) 0,00 -

TOTAL (X) = (VII + IX) 144.860.759,00 144.860.759,00 119.065.109,82 112.242.269,12 107.535.414,93 25.795.649,18

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDOEM EXERCÍCIOSANTERIORES

EM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.311.673,56 2.465.908,37 2.170.100,07 1.897.831,51 1.243.741,98

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 219.637,86 37.278,90 37.278,90 181.734,62 624,34

INVESTIMENTOS 0,00 219.637,86 37.278,90 37.278,90 181.734,62 624,34

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 0,00 5.431.828,98 2.542.284,64 2.246.476,34 1.899.394,34 1.285.958,30

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 120.155,42 76.376,27 76.376,27 1.562,83 42.216,32

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 5.651.466,84 2.579.563,54 2.283.755,24 2.081.128,96 1.286.582,64


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

PAGOS CANCELADOS SALDOEM EXERCÍCIOSANTERIORES

EM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b-c-d)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.832,00 4.903.485,18 1.729.704,24 1.083.363,37 2.099.249,57

DESPESAS DE CAPITAL 32.213,10 17.979,54 17.979,54 0,00 32.213,10

INVESTIMENTOS 32.213,10 17.979,54 17.979,54 0,00 32.213,10

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 8.832,00 5.494.768,28 2.028.324,46 1.304.235,57 2.171.040,25

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 591.283,10 298.620,22 220.872,20 71.790,68

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 41.045,10 5.512.747,82 2.046.304,00 1.304.235,57 2.203.253,35

CREDITO SUPLEMENTAR 49.389.691,77

ANULAÇÃO 1213 28/12/2017 14.486.075,90

ANULAÇÃO 1238 17/08/2018 34.903.615,87

TOTAL 49.389.691,77





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIABalanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Ingressos Dispêndios

Especificação 2018 2017 Especificação 2018 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 116.591.172,16 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) 119.065.109,82

- Ordinária 35.064.425,42 - Ordinária 40.105.723,52

- RECURSOS ORDINÁRIOS 35.064.425,42 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.105.723,52

- Vinculada 81.472.764,24 - Vinculada 78.959.386,30

- CONVÊNIOS 4.107.100,07 - CONVÊNIOS 3.779.687,99

- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 77.365.664,17 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 75.179.698,31

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 17.882.955,69

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) 17.882.955,69

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 36.243.499,73

- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.529.694,89 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX) 26.639.950,47

Restos a Pagar Não Processados 6.822.840,70 - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 4.330.059,24

Restos a Pagar Processados 4.706.854,19 Restos a Pagar Não Processados 2.283.755,24

- VALORES RESTITUÍVEIS 24.044.910,36 Restos a Pagar Processados 2.046.304,00

- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 668.894,48 - VALORES RESTITUÍVEIS 21.210.326,12

- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.099.565,11

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV) 0,00

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X) 0,00

SALDO ANTERIOR (V) 9.658.558,69

SALDO ATUAL (XI) 16.788.170,29

Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V) 180.376.186,27 Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) 180.376.186,27




108.857.695,10

37.702.604,82

37.702.604,82

71.155.090,28

2.478.877,48

68.676.212,80

31.907.035,72

14.154.758,58

294.777,42

0,00

294.777,42

13.583.731,55

276.249,61

0,00

9.658.558,69

164.578.048,09

92.696.273,80

11.881.072,44

11.881.072,44

80.815.201,36

1.917.604,73

78.897.596,63

31.907.035,72

26.788.607,26

11.164.214,66

5.651.466,84

5.512.747,82

15.535.138,80

89.253,80

0,00

13.186.131,31

164.578.048,09

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIABalanço Patrimonial


Exercício: 2018

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO SALDOESPECIFICAÇÃO

SALDO

2018 2017 2018 2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123.204.308,01 149.249.156,07

PASSIVO CIRCULANTE 12.856.241,64 8.369.534,48

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS APAGAR A CURTO PRAZO

1.559.210,82 591.283,10

PESSOAL A PAGAR 731.831,22 524.576,76

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 827.379,60 66.706,34

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.109.578,12 4.851.590,18

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.109.578,12 4.851.590,18

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.187.452,70 2.926.661,20

VALORES RESTITUÍVEIS 5.650.325,80 2.815.741,56

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 537.126,90 110.919,64

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 55.399.466,43 44.882.421,60

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS APAGAR A LONGO PRAZO

34.306.879,22 35.094.150,07

PESSOAL A PAGAR 0,00 132.790,91

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.306.879,22 34.961.359,16

FORNECEDORES A LONGO PRAZO 19.404.796,80 7.974.763,20

FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 19.404.796,80 7.974.763,20

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 1.687.790,41 1.813.508,33

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO 1.687.790,41 1.813.508,33

PATRIMONIO LIQUIDO 54.948.599,94 95.997.199,99

RESULTADOS ACUMULADOS 54.948.599,94 95.997.199,99

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 54.948.599,94 95.997.199,99

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 54.948.599,94 95.997.199,99

Superávits ou Déficits do Exercício -6.645.664,90 34.402.935,15

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 61.594.264,84 61.594.264,84

ATIVO 123.204.308,01 149.249.156,07

ATIVO CIRCULANTE 20.085.345,25 12.295.811,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.788.170,29 9.658.558,69

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 16.788.170,29 9.658.558,69

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.966.301,04 1.548.433,00

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.966.301,04 1.548.433,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.141.325,56 710.654,93

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 703.056,29 348.188,26

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 438.269,27 362.466,67

ESTOQUES 189.548,36 378.164,65

ALMOXARIFADO 189.548,36 378.164,65

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 103.118.962,76 136.953.344,80

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 57.853.402,29 88.829.321,37

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 57.853.402,29 88.829.321,37

INVESTIMENTOS 167.300,00 0,00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 167.300,00 0,00

IMOBILIZADO 45.098.260,47 48.124.023,43

BENS MÓVEIS 19.834.082,52 19.414.152,63

BENS IMÓVEIS 46.941.580,50 45.708.534,69

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -21.677.402,55 -16.998.663,89

TOTAL 123.204.308,01 149.249.156,07 TOTAL 123.204.308,01 149.249.156,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO 17.929.495,85 10.369.213,62 PASSIVO FINANCEIRO 20.267.588,16 14.021.001,32

ATIVO PERMANENTE 105.274.812,16 138.879.942,45 PASSIVO PERMANENTE 55.399.466,43 44.882.421,60

TOTAL 123.204.308,01 149.249.156,07 TOTAL 75.667.054,59 58.903.422,92

SALDO PATRIMONIAL 47.537.253,42 90.345.733,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO SALDOESPECIFICAÇÃO

SALDO

2018 2017 2018 2017

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 0,00 0,00

DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIABalanço Patrimonial


Exercício: 2018

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00




ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS SALDO

Nota 2018 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 137.885.716,65 167.320.440,20

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.695.244,74 2.877.250,78

IMPOSTOS 3.682.386,99 2.415.226,86

TAXAS 2.012.857,75 462.023,92

CONTRIBUIÇÕES 2.098.774,09 0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 0,00 0,00

CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.098.774,09 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.690.138,68 785.392,75

JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 6,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 385.903,11 785.386,75

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 1.304.235,57 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 125.795.506,14 116.324.425,23

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 17.882.955,69 27.673.060,80

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 100.798.977,22 60.832.042,70

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 174.280,20

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 7.106.373,23 27.645.041,53

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 7.200,00 0,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 2.351.775,93 47.058.856,74

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 325.033,69 0,00

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.026.742,24 47.058.856,74

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 254.277,07 274.514,70

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 254.277,07 274.514,70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 178.934.316,70 132.992.390,87

PESSOAL E ENCARGOS 73.807.247,17 64.868.922,47

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 60.613.816,91 55.510.151,62

ENCARGOS PATRONAIS 12.998.202,51 8.765.272,69

BENEFÍCIOS A PESSOAL 189.132,30 591.292,04

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 6.095,45 2.206,12

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS 446.310,22 377.180,12

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 446.310,22 377.180,12

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 40.646.132,00 32.736.567,21

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.549.351,83 8.255.701,23

SERVIÇOS 27.418.041,51 20.968.878,94

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 4.678.738,66 3.511.987,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 189.916,61 433.162,62

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 189.916,61 433.162,62

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 18.168.235,89 32.274.775,72

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 17.882.955,69 31.907.035,72

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 285.280,20 367.740,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 44.296.798,47 1.067.443,41

REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 30.731.496,38 0,00


ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Variações Patrimoniais


Exercício: 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS SALDO

Nota 2018 2017

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.993.622,45 31.528,82

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.571.679,64 1.035.914,59

TRIBUTÁRIAS 557.790,53 1.056.304,55

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 47,48 0,00

CONTRIBUIÇÕES 557.743,05 1.056.304,55

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 821.885,81 178.034,77

PREMIAÇÕES 0,00 900,00

SUBVENCOES ECONOMICAS 150.000,00 0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 671.885,81 177.134,77

Resultado Patrimonial do Período -41.048.600,05 34.328.049,33





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADívida Fundada Interna


Exercício: 2018

Conta Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual

21000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.644.195,36 1.644.195,36 0,00

21100000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS EASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,00 1.392.759,52 1.392.759,52 0,00

21110000000000000 - PESSOAL A PAGAR 0,00 1.392.759,52 1.392.759,52 0,00

21111000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.392.759,52 1.392.759,52 0,00

21111030000000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL 0,00 1.392.759,52 1.392.759,52 0,00

21111030700000000 - Precatórios de Pessoal a Pagar - Dívida Fundada 0,00 1.392.759,52 1.392.759,52 0,00

21111030701000000 - Precatórios de Pessoal a Pagar (Curto Prazo - F) 0,00 696.379,76 696.379,76 0,00

21111030702000000 - Precatórios de Pessoal a Pagar (Curto Prazo - P) 0,00 696.379,76 696.379,76 0,00

21400000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 251.435,84 251.435,84 0,00

21410000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO 0,00 251.435,84 251.435,84 0,00

21411000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO

0,00 251.435,84 251.435,84 0,00

21411110000000000 - PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 251.435,84 251.435,84 0,00

21411110500000000 - PARCELAMENTO PASEP 0,00 251.435,84 251.435,84 0,00

21411110501000000 - PARCELAMENTO PASEP (CURTO PRAZO - F) 0,00 125.717,92 125.717,92 0,00

21411110502000000 - PARCELAMENTO PASEP (CURTO PRAZO - P) 0,00 125.717,92 125.717,92 0,00

22000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 44.882.421,60 11.993.622,45 1.476.577,62 55.399.466,43

22100000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS EASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

35.094.150,07 563.588,85 1.350.859,70 34.306.879,22

22110000000000000 - PESSOAL A PAGAR 132.790,91 563.588,85 696.379,76 0,00

22111000000000000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 132.790,91 563.588,85 696.379,76 0,00

22111020000000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL 132.790,91 563.588,85 696.379,76 0,00

22111020100000000 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores 132.790,91 563.588,85 696.379,76 0,00

22140000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.961.359,16 0,00 654.479,94 34.306.879,22

22143000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 34.961.359,16 0,00 654.479,94 34.306.879,22

22143010000000000 - INSS A PAGAR 34.961.359,16 0,00 654.479,94 34.306.879,22

22143010100000000 - Inss a Pagar - Débito Parcelado 34.961.359,16 0,00 654.479,94 34.306.879,22

22300000000000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO 7.974.763,20 11.430.033,60 0,00 19.404.796,80

22310000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 7.974.763,20 11.430.033,60 0,00 19.404.796,80

22311000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

7.974.763,20 11.430.033,60 0,00 19.404.796,80

22311020000000000 - Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores 7.974.763,20 9.030.033,60 0,00 17.004.796,80

22311020100000000 - ELETROBRÁS - PARCELAMENTO (LONGO PRAZO) 7.974.763,20 9.030.033,60 0,00 17.004.796,80

22311030000000000 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

22311030200000000 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Exercícios Anteriores 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

22400000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 1.813.508,33 0,00 125.717,92 1.687.790,41

22410000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO 1.813.508,33 0,00 125.717,92 1.687.790,41


ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADívida Fundada Interna


Exercício: 2018

Conta Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual

22411000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -CONSOLIDAÇÃO

1.813.508,33 0,00 125.717,92 1.687.790,41

22411020000000000 - Tributos Federais Renegociados 1.813.508,33 0,00 125.717,92 1.687.790,41

22411020200000000 - PASEP - PARCELAMENTO (LONGO PRAZO) 1.813.508,33 0,00 125.717,92 1.687.790,41

Total: 44.882.421,60 13.637.817,81 3.120.772,98 55.399.466,43





ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIADívida Flutuante


Exercício: 2018

Baixa Saldo AtualInscriçãoConta Saldo Anterior

RESTOS A PAGAR

53100000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.822.840,70 4.660.692,50 7.813.615,045.651.466,84

53200000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.002.662,49 3.350.539,57 7.205.915,845.553.792,92

Soma: 11.205.259,76 11.825.503,19 8.011.232,07 15.019.530,88

VALORES RESTITUÍVEIS

21880000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 24.044.910,36 21.210.326,12 5.650.325,802.815.741,56

21881000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 24.044.910,36 21.210.326,12 5.650.325,802.815.741,56

21881010000000000 - CONSIGNAÇÕES 24.044.410,36 21.209.826,12 5.646.325,802.811.741,56

21881010200000000 - Inss 5.326.099,17 5.119.943,84 1.219.562,531.013.407,20

21881010200000001 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.269.285,95 1.665.095,65 292.903,58688.713,28

21881010200000002 - INSS - FMAS 116.467,23 38.570,48 87.239,129.342,37

21881010200000003 - INSS - SAÚDE 1.004.662,55 811.432,26 502.709,28309.478,99

21881010200000004 - INSS - EDUCAÇÃO 2.641.122,27 2.317.323,34 323.798,930,00

21881010200000005 - INSS - SMTT 70.537,68 61.727,70 12.911,624.101,64

21881010200000006 - INSS - CÂMARA 224.023,49 225.794,41 0,001.770,92

21881010400000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFDEVIDO AO TESOURO NACIONAL

1.056.757,20 626.120,90 894.145,59463.509,29

21881010403000000 - Impostos a Repassar - Irrf 1.056.757,20 626.120,90 894.145,59463.509,29

21881010403000001 - IRRF - SAÚDE 541.952,73 168.184,00 588.248,39214.479,66

21881010403000002 - IRRF - EDUCAÇÃO 447.660,52 398.271,30 198.039,47148.650,25

21881010403000003 - IRRF - FMAS 9.164,78 6.780,28 14.359,9011.975,40

21881010403000004 - IRRF - SMTT 5.093,85 0,00 9.611,054.517,20

21881010403000005 - IRRF - CÂMARA 52.885,32 52.885,32 83.886,7883.886,78

21881010900000000 - Iss 57.152,52 36.430,77 23.459,592.737,84

21881010900000001 - ISS - SAÚDE 224,20 1.137,13 0,00912,93

21881010900000002 - ISS - EDUCAÇÃO 27.520,22 5.885,54 23.459,591.824,91

21881010900000003 - ISS - FMAS 510,00 510,00 0,000,00

21881010900000004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 28.898,10 28.898,10 0,000,00

21881011300000000 - Outros Tributos Estaduais e Municipais 231.664,53 231.664,53 0,000,00

21881011398000000 - IRRF 231.664,53 231.664,53 0,000,00

21881011398000001 - IRRF - Próprio 8.063,68 8.063,68 0,000,00

21881011398000002 - IRRF - MDE 2.753,21 2.753,21 0,000,00

21881011398000003 - IRRF - ASPS 1.651,91 1.651,91 0,000,00

21881011398000004 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 219.195,73 219.195,73 0,000,00

21881011400000000 - Pensao Alimenticia 217.227,93 209.886,06 27.245,8119.903,94

21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 86.943,10 90.491,43 3.905,247.453,57

21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 73.144,88 65.713,72 16.501,479.070,31

21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 39.170,44 35.867,85 6.445,513.142,92

21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMTT 5.216,39 5.059,94 284,99128,54

21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 0,00 0,00 108,60108,60

21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA 12.753,12 12.753,12 0,000,00

21881011700000000 - Retenção - Entidades Representativas de Classes 156.840,22 153.350,87 37.559,7034.070,35

21881011701000000 - SINDACS 0,00 38,16 771,46809,62

21881011701000001 - SINDACS - SAÚDE 0,00 38,16 771,46809,62

21881011702000000 - SINDGUARDA 29.117,08 28.387,50 3.141,342.411,76

21881011702000001 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 23.174,43 24.834,95 0,001.660,52

21881011702000002 - SINDGUARDA - EDUCAÇÃO 2.510,53 537,30 1.997,1223,89

21881011702000003 - SINDGUARDA - SMTT 3.432,12 3.015,25 552,54135,67

21881011702000004 - SINDGUARDA - SAÚDE 0,00 0,00 591,68591,68

21881011703000000 - SINDPREV 17.864,38 15.776,35 14.210,9712.122,94

21881011703000001 - SINDPREV - SAÚDE 17.648,53 15.711,25 13.364,5411.427,26

21881011703000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO 105,12 65,10 133,5993,57

21881011703000003 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 602,11602,11


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


21881011703000004 - SINDPREV - FMAS 110,73 0,00 110,730,00

21881011704000000 - SINSERP 5.625,64 5.673,07 923,50970,93

21881011704000001 - SINSERP - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.515,19 4.891,19 413,13789,13

21881011704000002 - SINSERP - EDUCAÇÃO 527,21 486,30 103,2562,34

21881011704000003 - SINSERP - SAÚDE 468,76 190,64 390,80112,68

21881011704000004 - SINSERP - FMAS 114,48 104,94 16,326,78

21881011705000000 - SINTEAL 104.233,12 101.829,11 13.361,8610.957,85

21881011705000001 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 562,24 605,22 2.571,292.614,27

21881011705000002 - SINTEAL - EDUCAÇÃO 103.670,88 101.223,89 10.590,578.143,58

21881011705000003 - SINTEAL - SAÚDE 0,00 0,00 200,00200,00

21881011706000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 1.646,68 5.150,576.797,25

21881011706010001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO 0,00 1.608,26 5.001,096.609,35

21881011706010002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE 0,00 38,42 149,48187,90

21881012200000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos 5.126.399,50 5.098.108,62 486.423,82458.132,94

21881012201000000 - BANCO DO BRASIL 2.575.932,95 2.614.832,04 190.686,99229.586,08

21881012201000001 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 667.368,59 713.802,55 0,0046.433,96

21881012201000002 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 1.541.144,34 1.543.721,26 129.739,31132.316,23

21881012201000003 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE 302.321,76 301.462,35 44.310,9243.451,51

21881012201000004 - BANCO DO BRASIL - FMAS 20.568,97 17.363,82 3.848,34643,19

21881012201000005 - BANCO DO BRASIL - SMTT 44.529,29 38.482,06 12.788,426.741,19

21881012202000000 - BV FINANC. 2.286,70 1.726,95 15.076,4614.516,71

21881012202000001 - BV FINANC. - EDUCAÇÃO 0,00 167,82 0,00167,82

21881012202000002 - BV FINANC. - SAÚDE 2.286,70 1.559,13 3.221,972.494,40

21881012202000003 - BV FINANC. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 11.854,4911.854,49

21881012203000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.548.179,85 2.481.549,63 264.293,12197.662,90

21881012203000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 386.619,49 337.592,51 81.276,9632.249,98

21881012203000002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO 1.426.100,37 1.416.907,91 133.584,71124.392,25

21881012203000003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE 345.899,42 342.447,29 39.105,1535.653,02

21881012203000004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 14.924,14 13.812,58 3.758,292.646,73

21881012203000005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMTT 31.411,47 27.564,38 6.568,012.720,92

21881012203000006 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA 343.224,96 343.224,96 0,000,00

21881012204000000 - BANCO RURAL 0,00 0,00 8.824,208.824,20

21881012204000001 - BANCO RURAL - SAÚDE 0,00 0,00 3.562,673.562,67

21881012204000002 - BANCO RURAL - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 251,10251,10

21881012204000003 - BANCO RURAL - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 5.010,435.010,43

21881012205000000 - WEST CARD 0,00 0,00 7.543,057.543,05

21881012205000001 - WEST CARD - SAÚDE 0,00 0,00 208,57208,57

21881012205000002 - WEST CARD - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 7.334,487.334,48

21881019900000000 - Outros Consignatarios 11.872.269,29 9.734.320,53 2.957.928,76819.980,00

21881019901000000 - APAE 6.050,00 6.050,00 0,000,00

21881019901000006 - APAE - CÂMARA 6.050,00 6.050,00 0,000,00

21881019902000000 - AUTO ESCOLA 9.333,22 9.333,22 383,33383,33

21881019902000001 - AUTO ESCOLA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.900,02 1.900,02 0,000,00

21881019902000002 - AUTO ESCOLA - EDUCAÇÃO 7.433,20 7.433,20 266,66266,66

21881019902000003 - AUTO ESCOLA - SAÚDE 0,00 0,00 116,67116,67

21881019903000000 - CASCA 0,00 0,00 50,0050,00

21881019903000001 - CASCA - ADM. DIRETA 0,00 0,00 50,0050,00

21881019904000000 - ODONTO - PREVE 15,00 10,00 13.483,2813.478,28

21881019904000001 - ODONTO - PREVE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 2.957,722.957,72

21881019904000002 - ODONTO - PREVE - EDUCAÇÃO 15,00 10,00 3.320,343.315,34

21881019904000003 - ODONTO - PREVE - SAÚDE 0,00 0,00 7.205,227.205,22

21881019906000000 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - INSS 11.837.771,07 9.699.827,31 2.927.941,18789.997,42

21881019906000001 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - INSS/EDUCAÇÃO 7.721.074,89 6.993.959,48 943.773,28216.657,87

21881019906000002 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - INSS/SAÚDE 3.978.297,14 2.527.305,02 1.959.939,63508.947,51

21881019906000003 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - INSS/FMAS 138.399,04 178.562,81 24.228,2764.392,04


ESTADO DE ALAGOAS



Exercício: 2018


21881019907000000 - CLUBE VICENTE 1.240,00 1.240,00 360,00360,00

21881019907000001 - CLUBE VICENTE - EDUCAÇÃO 480,00 600,00 0,00120,00

21881019907000002 - CLUBE VICENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 200,00 160,00 40,000,00

21881019907000003 - CLUBE VICENTE - SMTT 120,00 160,00 0,0040,00

21881019907000004 - CLUBE VICENTE - SAÚDE 440,00 320,00 320,00200,00

21881019908000000 - DESCONTO SUPRIMENTO 0,00 0,00 669,91669,91

21881019908000001 - DESCONTO SUPRIMENTO - FMAS 0,00 0,00 669,91669,91

21881019909000000 - FADURPE/UNEAL 0,00 0,00 1.104,791.104,79

21881019909000001 - FADURPE/UNEAL - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.032,411.032,41

21881019909000002 - FADURPE/UNEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 72,3872,38

21881019910000000 - ACORDO JUDICIAL 0,00 0,00 36,6636,66

21881019910000001 - ACORDO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 36,6636,66

21881019911000000 - LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA 0,00 0,00 2.960,932.960,93

21881019911000001 - LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.960,932.960,93

21881019912000000 - CONSTRUTORA BRASIL LTDA 0,00 0,00 2.890,212.890,21

21881019912000001 - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.890,212.890,21

21881019913000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 8.048,478.048,47

21881019913000001 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 8.048,478.048,47

21881019914000000 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL 4.150,00 4.150,00 0,000,00

21881019914000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL -CÂMARA

4.150,00 4.150,00 0,000,00

21881019915000000 - UVEAL 6.050,00 6.050,00 0,000,00

21881019915000001 - UVEAL - CÂMARA 6.050,00 6.050,00 0,000,00

21881019916000000 - GARRA SEGURANÇA 960,00 960,00 0,000,00

21881019916000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA 960,00 960,00 0,000,00

21881019917000000 - CONSINAÇÃO P.U. ART. 49 LEI 623/93 6.700,00 6.700,00 0,000,00

21881019917000001 - CONSIGNAÇÃO P.U. ART. 49 LEI 623/93 - FMAS 400,00 400,00 0,000,00

21881019917000002 - CONSIGNAÇÃO P.U. ART. 49 LEI 623/93 - SAÚDE 400,00 400,00 0,000,00

21881019917000003 - CONSIGNAÇÃO P.U. ART. 49 LEI 623/93 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA

5.900,00 5.900,00 0,000,00

21881040000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,00 0,00 4.000,004.000,00

21881040200000000 - Depositos e Caucoes Recebidos 0,00 0,00 4.000,004.000,00

21881990000000000 - Outros Valores Restituíveis 500,00 500,00 0,000,00

21881990000000001 - CONSIGNAÇÃO P.U. ART. 49 LEI 623/93 - SMTT 500,00 500,00 0,000,00

Soma: 2.815.741,56 24.044.910,36 21.210.326,12 5.650.325,80

Total: 14.021.001,32 35.870.413,55 29.221.558,19 20.669.856,68





ESTADO DE ALAGOAS RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIABalanço Orçamentário

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASSALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 144.860.759,00 144.860.759,00 23.190.890,18 16,01 116.591.172,16 80,48 28.269.586,84

Receitas Correntes 104.697.645,00 104.697.645,00 19.442.140,18 18,56 109.587.346,89 104,67 -4.889.701,89

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 4.284.331,00 989.342,17 23,09 5.939.667,44 138,63 -1.655.336,44

Impostos 3.921.148,00 3.921.148,00 927.590,72 23,65 3.884.367,25 99,06 36.780,75

Taxas 363.183,00 363.183,00 61.751,45 17,00 2.055.300,19 565,91 -1.692.117,19

Contribuições 73.806,00 73.806,00 424.162,82 574,69 2.098.774,09 2.843,63 -2.024.968,09

Contribuições Econômicas 73.806,00 73.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.806,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 424.162,82 0,00 2.098.774,09 0,00 -2.098.774,09

Receita Patrimonial 1.497.139,00 1.497.139,00 62.169,05 4,15 385.903,11 25,77 1.111.235,89

Valores Mobiliários 1.497.139,00 1.497.139,00 62.169,05 4,15 385.903,11 25,77 1.111.235,89

Transferências Correntes 98.692.369,00 98.692.369,00 17.961.228,94 18,19 100.908.725,18 102,24 -2.216.356,18

Transferências da União e de suas Entidades 49.873.441,00 49.873.441,00 10.034.703,86 20,12 53.915.663,95 108,10 -4.042.222,95

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 19.970.310,00 19.970.310,00 2.065.470,67 10,34 12.352.857,06 61,85 7.617.452,94

Transferências de Outras Instituições Públicas 28.848.618,00 28.848.618,00 5.853.854,41 20,29 34.633.004,17 120,05 -5.784.386,17

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 -7.200,00

Outras Receitas Correntes 150.000,00 150.000,00 5.237,20 3,49 254.277,07 169,51 -104.277,07

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00 150.000,00 2.119,59 1,41 58.384,16 38,92 91.615,84

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 -260,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 2.857,61 0,00 195.632,91 0,00 -195.632,91

Receitas de Capital 40.163.114,00 40.163.114,00 3.748.750,00 9,33 7.003.825,27 17,43 33.159.288,73

Transferências de Capital 40.163.114,00 40.163.114,00 3.748.750,00 9,33 7.003.825,27 17,43 33.159.288,73

Transferências da União e de suas Entidades 40.163.114,00 40.163.114,00 3.748.750,00 9,33 7.003.825,27 17,43 33.159.288,73

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00 - 0,00 -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 144.860.759,00 144.860.759,00 23.190.890,18 16,01 116.591.172,16 80,48 28.269.586,84

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 144.860.759,00 144.860.759,00 23.190.890,18 16,01 116.591.172,16 80,48 28.269.586,84

DÉFICIT (VI) - - - 2.473.937,66 0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 17/04/2019 09:47:46 Página 1 de 3

TOTAL (VII) = (V + VI) 144.860.759,00 144.860.759,00 23.190.890,18 16,01 119.065.109,82 82,19 28.269.586,84

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR

DESPESASPAGAS ATÉO BIMESTRE

INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

144.860.759,00 144.860.759,00 17.014.847,25 119.065.109,82 25.795.649,18 21.675.901,17 112.242.269,12 32.618.489,88 107.535.414,93 6.822.840,70

DESPESAS CORRENTES 101.227.405,00 133.621.380,14 16.529.938,14 113.067.554,86 20.553.825,28 20.893.801,48 109.344.922,95 24.276.457,19 104.818.868,76 3.722.631,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.248.712,00 78.616.220,31 14.246.234,61 73.769.309,48 4.846.910,83 14.560.062,23 73.725.404,61 4.890.815,70 72.237.984,47 43.904,87

Juros e Encargos da Dívida 317.000,00 322.361,95 18.453,76 189.916,61 132.445,34 18.453,76 189.916,61 132.445,34 189.916,61 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.661.693,00 54.682.797,88 2.265.249,77 39.108.328,77 15.574.469,11 6.315.285,49 35.429.601,73 19.253.196,15 32.390.967,68 3.678.727,04

DESPESAS DE CAPITAL 43.483.354,00 11.141.731,52 484.909,11 5.997.554,96 5.144.176,56 782.099,69 2.897.346,17 8.244.385,35 2.716.546,17 3.100.208,79

INVESTIMENTOS 41.634.102,00 8.922.141,75 1.087.939,55 4.520.977,34 4.401.164,41 471.052,06 1.420.768,55 7.501.373,20 1.239.968,55 3.100.208,79

Amortizacao da divida 1.849.252,00 2.219.589,77 -603.030,44 1.476.577,62 743.012,15 311.047,63 1.476.577,62 743.012,15 1.476.577,62 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 97.647,34 0,00 0,00 97.647,34 0,00 0,00 97.647,34 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 97.647,34 0,00 0,00 97.647,34 0,00 0,00 97.647,34 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - - - 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 144.860.759,00 144.860.759,00 17.014.847,25 119.065.109,82 25.795.649,18 21.675.901,17 112.242.269,12 32.618.489,88 107.535.414,93 6.822.840,70

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 144.860.759,00 144.860.759,00 17.014.847,25 119.065.109,82 25.795.649,18 21.675.901,17 112.242.269,12 32.618.489,88 107.535.414,93 6.822.840,70

SUPERÁVIT (XIII) 4.348.903,04 - 9.055.757,23

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 144.860.759,00 144.860.759,00 17.014.847,25 119.065.109,82 25.795.649,18 21.675.901,17 116.591.172,16 32.618.489,88 107.535.414,93 6.822.840,70

RESERVA DO RPPS - - - - -



ERALDO JOAQUIM CORDEIRO IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA

PREFEITO Mat.15247 CONTADOR CRC.AL 6.791

MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROS VILAR

CONTROLADORA INTERNA Mat.19458

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)


Função/SubFunção

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %

(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

144.860.759,00 144.860.759,00 17.014.847,25 119.065.109,82 100,00 25.795.649,18 21.675.901,17 112.242.269,12 100,00 32.618.489,88 0,00

01 - Legislativa 4.098.200,00 4.098.200,00 474.646,97 3.648.121,14 3,06 450.078,86 603.956,43 3.636.571,14 3,24 461.628,86 0,00

031 - Ação Legislativa 4.098.200,00 4.098.200,00 474.646,97 3.648.121,14 3,06 450.078,86 603.956,43 3.636.571,14 3,24 461.628,86 11.550,00

02 - Judiciária 704.822,00 644.781,96 76.884,30 567.684,96 0,48 77.097,00 99.607,96 566.389,96 0,50 78.392,00 0,00

091 - Defesa de Ordem Jurídica 704.822,00 644.781,96 76.884,30 567.684,96 0,48 77.097,00 99.607,96 566.389,96 0,50 78.392,00 1.295,00

04 - Administração 14.234.696,00 19.140.992,26 920.270,39 15.642.517,43 13,14 3.498.474,83 1.566.569,17 14.791.626,72 13,18 4.349.365,54 0,00

122 - Administração Geral 11.352.717,00 15.771.842,95 1.234.093,41 13.272.142,74 11,15 2.499.700,21 1.752.251,57 12.758.438,85 11,37 3.013.404,10 513.703,89

123 - Administração Financeira 2.521.979,00 3.369.149,31 -313.823,02 2.370.374,69 1,99 998.774,62 -185.682,40 2.033.187,87 1,81 1.335.961,44 337.186,82

125 - Normatização e Fiscalização 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 - Ordenamento Territorial 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 - Direitos Individuais, Coletivos eDifusos

90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 - Segurança Pública 460.000,00 94.960,39 27.779,20 27.779,20 0,02 67.181,19 23.659,20 23.659,20 0,02 71.301,19 0,00

127 - Ordenamento Territorial 400.000,00 89.000,00 27.779,20 27.779,20 0,02 61.220,80 23.659,20 23.659,20 0,02 65.340,80 4.120,00

181 - Policiamento 60.000,00 5.960,39 0,00 0,00 0,00 5.960,39 0,00 0,00 0,00 5.960,39 0,00

08 - Assistência Social 7.636.982,00 8.174.865,72 584.460,11 3.636.278,01 3,05 4.538.587,71 552.791,37 3.160.188,37 2,82 5.014.677,35 0,00

122 - Administração Geral 1.443.534,00 1.030.932,00 827,16 33.228,61 0,03 997.703,39 6.627,21 33.228,61 0,03 997.703,39 0,00

125 - Normatização e Fiscalização 676.826,00 798.163,00 54.448,06 342.015,65 0,29 456.147,35 58.448,06 338.292,77 0,30 459.870,23 3.722,88

243 - Assistência a Crianca e aoAdolescente

1.749.039,00 1.860.632,43 187.903,95 889.122,79 0,75 971.509,64 54.203,72 460.449,22 0,41 1.400.183,21 428.673,57

244 - Assistência Comunitária 3.767.583,00 4.485.138,29 341.280,94 2.371.910,96 1,99 2.113.227,33 433.512,38 2.328.217,77 2,07 2.156.920,52 43.693,19

10 - Saúde 30.661.562,00 32.910.577,85 6.075.053,83 32.267.303,92 27,10 643.273,93 6.589.237,64 30.275.805,15 26,97 2.634.772,70 0,00

122 - Administração Geral 6.827.707,00 8.412.200,16 2.663.846,89 8.230.665,19 6,91 181.534,97 2.766.420,27 7.572.280,82 6,75 839.919,34 658.384,37

125 - Normatização e Fiscalização 29.553,00 4.553,00 0,00 0,00 0,00 4.553,00 0,00 0,00 0,00 4.553,00 0,00

301 - Atenção Básica 7.919.888,00 8.928.878,39 1.548.117,80 8.582.024,88 7,21 346.853,51 1.592.957,54 7.823.815,05 6,97 1.105.063,34 758.209,83

302 - Assistência Hospitalar eAmbulatorial

12.054.189,00 14.511.076,77 1.738.505,88 14.441.086,93 12,13 69.989,84 2.069.241,31 13.876.657,96 12,36 634.418,81 564.428,97

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 908.674,00 56.585,83 0,00 55.605,83 0,05 980,00 0,00 55.605,83 0,05 980,00 0,00

304 - Vigilância Sanitária 1.973.456,00 231.870,59 17.993,72 205.741,86 0,17 26.128,73 35.458,73 199.436,72 0,18 32.433,87 6.305,14

305 - Vigilância Epidemiológica 948.095,00 765.413,11 106.589,54 752.179,23 0,63 13.233,88 125.159,79 748.008,77 0,67 17.404,34 4.170,46

12 - Educação 39.291.514,00 43.808.445,77 7.152.848,56 41.503.707,37 34,86 2.304.738,40 8.423.852,22 40.963.068,61 36,50 2.845.377,16 0,00

125 - Normatização e Fiscalização 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS





DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

244 - Assistência Comunitária 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 - Alimentação e Nutrição 727.905,00 1.056.125,00 160.565,60 1.051.639,70 0,88 4.485,30 267.525,10 1.051.639,70 0,94 4.485,30 0,00

361 - Ensino Fundamental 30.917.422,00 31.469.041,19 1.281.522,70 30.106.375,77 25,29 1.362.665,42 2.335.111,08 29.567.364,56 26,34 1.901.676,63 539.011,21

365 - Educação Infantil 5.264.717,00 8.935.713,19 4.815.712,41 8.171.267,19 6,86 764.446,00 4.925.615,39 8.170.576,64 7,28 765.136,55 690,55

366 - Educação de Jovens e Adultos 1.041.443,00 2.218.817,07 768.101,33 2.045.675,39 1,72 173.141,68 768.101,33 2.044.738,39 1,82 174.078,68 937,00

367 - Educação Especial 1.235.027,00 128.749,32 126.946,52 128.749,32 0,11 0,00 127.499,32 128.749,32 0,11 0,00 0,00

13 - Cultura 3.244.538,00 3.631.881,25 365.229,59 1.832.818,32 1,54 1.799.062,93 368.413,94 1.565.366,58 1,39 2.066.514,67 0,00

122 - Administração Geral 1.188.198,00 1.188.198,00 123.829,59 606.513,61 0,51 581.684,39 109.255,41 584.005,01 0,52 604.192,99 22.508,60

391 - Patrimônio Histórico, Artístico,eArqueológico

910.000,00 1.147.153,49 167.300,00 981.514,95 0,82 165.638,54 232.158,53 783.671,81 0,70 363.481,68 197.843,14

392 - Difusão Cultural 1.146.340,00 1.296.529,76 74.100,00 244.789,76 0,21 1.051.740,00 27.000,00 197.689,76 0,18 1.098.840,00 47.100,00

15 - Urbanismo 23.738.477,00 17.283.515,58 1.177.227,00 11.908.923,42 10,00 5.374.592,16 2.069.365,00 10.474.533,58 9,33 6.808.982,00 0,00

122 - Administração Geral 9.188.537,00 15.334.942,87 1.177.227,00 10.609.156,71 8,91 4.725.786,16 1.884.102,95 10.289.271,53 9,17 5.045.671,34 319.885,18

127 - Ordenamento Territorial 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

451 - Infraestrutura Urbana 13.469.940,00 1.368.572,71 0,00 1.299.766,71 1,09 68.806,00 185.262,05 185.262,05 0,17 1.183.310,66 1.114.504,66

452 - Serviços Urbanos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 - Turismo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

16 - Habitação 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

482 - Habitacao Urbana 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - Saneamento 2.000.000,00 10.100,00 10.004,04 10.004,04 0,01 95,96 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00

512 - Saneamento Basico Urbano 2.000.000,00 10.100,00 10.004,04 10.004,04 0,01 95,96 0,00 0,00 0,00 10.100,00 10.004,04

18 - Gestão Ambiental 1.928.560,00 3.194.561,83 177.966,24 1.568.053,64 1,32 1.626.508,19 335.698,24 1.220.070,49 1,09 1.974.491,34 0,00

122 - Administração Geral 718.560,00 1.984.561,83 177.966,24 1.568.053,64 1,32 416.508,19 335.698,24 1.220.070,49 1,09 764.491,34 347.983,15

451 - Infraestrutura Urbana 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

542 - Controle Ambiental 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00

543 - Recuperacao de AreasDegradadas

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

20 - Agricultura 2.799.601,00 3.931.206,90 63.123,44 2.434.226,05 2,04 1.496.980,85 496.934,77 2.365.783,31 2,11 1.565.423,59 0,00

122 - Administração Geral 2.289.601,00 3.421.206,90 63.123,44 2.434.226,05 2,04 986.980,85 496.934,77 2.365.783,31 2,11 1.055.423,59 68.442,74

601 - Promoção da Produção Vegetal 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

606 - Extensão Rural 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS





DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

608 - Promoção da ProduçãoAgropecuária

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

23 - Comércio e Serviços 1.845.526,00 911.981,04 40.218,37 348.701,68 0,29 563.279,36 53.961,10 346.255,65 0,31 565.725,39 0,00

122 - Administração Geral 735.526,00 493.501,36 40.218,37 348.701,68 0,29 144.799,68 53.961,10 346.255,65 0,31 147.245,71 2.446,03

691 - Promoção Comercial 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 - Turismo 1.000.000,00 418.479,68 0,00 0,00 0,00 418.479,68 0,00 0,00 0,00 418.479,68 0,00

25 - Energia 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 - Energia Eletrica 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Transporte 1.304.270,00 1.366.170,00 173.546,72 964.312,16 0,81 401.857,84 162.352,74 925.455,26 0,82 440.714,74 0,00

122 - Administração Geral 1.244.270,00 1.366.170,00 173.546,72 964.312,16 0,81 401.857,84 162.352,74 925.455,26 0,82 440.714,74 38.856,90

782 - Transporte Rodoviário 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Desporto e Lazer 5.505.759,00 3.018.919,39 280.165,17 1.038.184,25 0,87 1.980.735,14 0,00 261.000,87 0,23 2.757.918,52 0,00

811 - Desporto de Rendimento 2.750.000,00 339.785,94 0,00 0,00 0,00 339.785,94 0,00 0,00 0,00 339.785,94 0,00

812 - Desporto Comunitário 2.155.759,00 2.354.284,15 280.165,17 1.038.184,25 0,87 1.316.099,90 0,00 261.000,87 0,23 2.093.283,28 777.183,38

813 - Lazer 600.000,00 324.849,30 0,00 0,00 0,00 324.849,30 0,00 0,00 0,00 324.849,30 0,00

28 - Encargos Especiais 2.166.252,00 2.541.951,72 -584.576,68 1.666.494,23 1,40 875.457,49 329.501,39 1.666.494,23 1,48 875.457,49 0,00

843 - Servico da Divida Interna 2.166.252,00 2.541.951,72 -584.576,68 1.666.494,23 1,40 875.457,49 329.501,39 1.666.494,23 1,48 875.457,49 0,00

99 - Reserva 150.000,00 97.647,34 0,00 0,00 0,00 97.647,34 0,00 0,00 0,00 97.647,34 0,00

999 - Reserva 150.000,00 97.647,34 0,00 0,00 0,00 97.647,34 0,00 0,00 0,00 97.647,34 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 144.860.759,00 144.860.759,00 17.014.847,25 119.065.109,82 100.00 25.795.649,18 21.675.901,17 112.242.269,12 100.00 32.618.489,88 6.822.840,70


ESTADO DE ALAGOAS





DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

ERALDO JOAQUIM CORDEIRO IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA FABIANA ÂNGELO FERREIRA DA SILVA

PREFEITO Mat.15247 CONTADOR CRC.AL 6.791 CONTROLADORA INTERNA Mat.17530


ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

201801/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

R$ 1,00


1- RECEITAS CORRENTES(I)

8.330.571,27 11.486.121,44 9.234.732,48 8.009.479,40 11.034.215,69 12.470.637,06 11.943.916,29 8.651.609,84 8.286.172,82 7.728.728,25 8.944.035,96 12.041.674,23 118.161.894,73 115.560.766,00

1.1- Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria

1.026.589,71 259.850,31 546.004,47 227.935,54 435.544,10 395.668,08 524.178,87 545.832,99 445.153,88 543.567,32 636.360,29 352.981,88 5.939.667,44 4.284.331,00

1.1.1- IPTU 16.129,57 8.427,37 13.881,61 2.338,37 4.406,50 2.539,38 14.115,67 190.537,77 170.606,62 223.195,72 100.447,81 89.748,06 836.374,45 612.203,00

1.1.2- ISS 171.419,37 101.154,52 166.529,29 78.804,82 160.862,02 166.161,50 136.814,48 139.303,93 153.288,38 177.014,85 467.666,55 169.343,58 2.088.363,29 1.765.807,00

1.1.3- ITBI 9.417,00 0,00 30.763,47 0,00 5.400,00 30.702,36 900,00 4.304,35 10.937,14 14.405,80 19.429,07 16.731,04 142.990,23 215.593,00

1.1.4- IRRF 61.164,30 48.853,81 104.180,93 33.123,57 53.194,98 67.856,99 151.013,45 113.747,32 54.624,37 64.654,95 23.171,90 41.052,71 816.639,28 1.327.545,00

1.1.5- Outros Impostos,Taxas e Contribuições deMelhoria

768.459,47 101.414,61 230.649,17 113.668,78 211.680,60 128.407,85 221.335,27 97.939,62 55.697,37 64.296,00 25.644,96 36.106,49 2.055.300,19 363.183,00

1.2- Contribuições 0,00 0,00 0,00 48.172,28 233.776,68 301.787,87 340.062,03 314.671,61 235.356,45 200.784,35 216.420,70 207.742,12 2.098.774,09 73.806,00

1.3- Receita Patrimonial 31.645,67 25.541,92 29.922,55 29.925,86 32.250,12 30.829,30 39.916,27 42.553,14 29.201,77 31.947,46 30.429,61 31.739,44 385.903,11 1.497.139,00

1.3.1- Rendimentos deAplicação Financeira

31.645,67 25.541,92 29.922,55 29.925,86 32.250,12 30.829,30 39.916,27 42.553,14 29.201,77 31.947,46 30.429,61 31.739,44 385.903,11 1.497.139,00

1.3.2- Outras ReceitasPatrimoniais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7- TransferênciasCorrentes

7.257.276,19 11.160.337,93 8.652.788,30 7.673.776,26 10.306.207,12 11.704.188,40 11.031.815,99 7.679.867,10 7.566.580,99 6.945.635,79 8.057.852,31 11.446.946,64 109.483.273,02 109.555.490,00

1.7.1- Cota-Parte do FPM 2.708.671,68 3.541.080,99 2.384.531,90 2.500.104,01 3.068.235,01 2.873.256,17 3.309.867,68 2.461.859,61 1.856.736,39 2.109.240,49 2.649.456,95 4.636.567,60 34.099.608,48 35.946.369,00

1.7.2- Cota-Parte do ICMS 885.559,89 737.257,91 740.199,08 714.180,25 762.865,57 645.508,62 872.963,43 661.967,74 736.383,61 809.030,00 832.597,37 862.453,55 9.260.967,02 18.303.105,00

1.7.3- Cota-Parte do IPVA 123.432,96 156.198,42 261.995,62 213.985,13 317.103,03 223.052,62 300.974,70 150.725,95 153.918,41 132.386,86 70.403,34 83.011,80 2.187.188,84 2.436.859,00

1.7.4- Cota-Parte do ITR 248,60 281,08 30,32 36,96 30,19 88,80 185,48 6.985,79 431,49 1.998,47 179,22 317,53 10.813,93 3.789,00

1.7.5- Transferências da LC87/1996

3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 3.065,88 36.790,56 84.168,00

1.7.6- Transferências da LC61/1989

2.954,27 2.583,77 2.077,65 2.235,65 2.409,76 2.368,95 2.147,48 2.393,96 2.156,40 2.069,80 2.291,64 2.434,63 28.123,96 11.775,00

1.7.7- Transferências doFUNDEB

2.300.279,42 5.079.141,47 2.586.731,29 2.158.624,42 4.256.096,76 2.709.448,12 2.355.416,44 2.601.160,40 2.260.064,73 2.472.186,71 2.749.963,94 3.103.890,47 34.633.004,17 28.848.618,00

1.7.8- OutrasTransferências Correntes

1.233.063,49 1.640.728,41 2.674.156,56 2.081.543,96 1.896.400,92 5.247.399,24 4.187.194,90 1.791.707,77 2.553.824,08 1.415.657,58 1.749.893,97 2.755.205,18 29.226.776,06 23.920.807,00

1.8- Outras ReceitasCorrentes

15.059,70 40.391,28 6.017,16 29.669,46 26.437,67 38.163,41 7.943,13 68.685,00 9.879,73 6.793,33 2.973,05 2.264,15 254.277,07 150.000,00

2- DEDUÇÕES (II) -744.786,60 -888.093,56 -678.380,03 -686.721,53 -830.741,87 -756.602,21 -626.155,82 -657.399,74 -550.538,40 -611.558,07 -711.598,85 -831.971,16 -8.574.547,84 -10.863.121,00

2.3- Dedução de Receitapara Formação do FUNDEB

-744.786,60 -888.093,56 -678.380,03 -686.721,53 -830.741,87 -756.602,21 -626.155,82 -657.399,74 -550.538,40 -611.558,07 -711.598,85 -831.971,16 -8.574.547,84 -10.863.121,00

RECEITA CORRENTELÍQUIDA

7.585.784,67 10.598.027,88 8.556.352,45 7.322.757,87 10.203.473,82 11.714.034,85 11.317.760,47 7.994.210,10 7.735.634,42 7.117.170,18 8.232.437,11 11.209.703,07 109.587.346,89 104.697.645,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 2

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

201801/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

R$ 1,00







ESTADO DE ALAGOAS RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017 2018 2017 2018 2017

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)


DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017 2018 2017 2018 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva






ESTADO DE ALAGOAS RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo do Resultado Primário e Nominal


R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS (a)

Até o Bimestre

2018RECEITAS CORRENTES (I) 104.697.645,00 109.587.346,89

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 5.939.667,44

IPTU 612.203,00 836.374,45

ISS 1.765.807,00 2.088.363,29

ITBI 215.593,00 142.990,23

IRRF 1.327.545,00 816.639,28

Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 363.183,00 2.055.300,19

Contribuições 73.806,00 2.098.774,09

Receita Patrimonial 1.497.139,00 385.903,11

Aplicações Financeiras (II) 1.497.139,00 385.903,11

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Transferências Correntes 98.692.369,00 100.908.725,18

Cota-Parte do FPM 29.251.188,00 27.829.837,04

Cota-Parte do ICMS 14.642.484,00 7.408.773,69

Cota-Parte do IPVA 1.949.487,00 1.749.751,28

Cota-Parte do ITR 3.031,00 8.651,24

Transferências da LC 87/1996 67.334,00 29.432,52


Transferências do FUNDEB 28.848.618,00 34.633.004,17

Outras Transferências Correntes 23.920.807,00 29.226.776,06

Demais Receitas Correntes 150.000,00 254.277,07

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 150.000,00 254.277,07

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 103.200.506,00 109.201.443,78

RECEITAS DE CAPITAL (V) 40.163.114,00 7.003.825,27

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 0,00

Transferências de Capital 40.163.114,00 7.003.825,27

Convênios 31.613.114,00 3.960.165,27

Outras Transferências de Capital 8.550.000,00 3.043.660,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 40.163.114,00 7.003.825,27

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 143.363.620,00 116.205.269,05

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS

EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADASDESPESASPAGAS (a)

RESTOS A PAGARPROCESSADOS

PAGOS (b)

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 133.621.380,14 113.067.554,86 109.344.922,95 104.818.868,76 2.028.324,46 2.542.284,64 2.246.476,34

Pessoal e Encargos Sociais 78.616.220,31 73.769.309,48 73.725.404,61 72.237.984,47 298.620,22 76.376,27 76.376,27

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 322.361,95 189.916,61 189.916,61 189.916,61 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 54.682.797,88 39.108.328,77 35.429.601,73 32.390.967,68 1.729.704,24 2.465.908,37 2.170.100,07

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 54.682.797,88 39.108.328,77 35.429.601,73 32.390.967,68 1.729.704,24 2.465.908,37 2.170.100,07

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 133.299.018,19 112.877.638,25 109.155.006,34 104.628.952,15 2.028.324,46 2.542.284,64 2.246.476,34

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 11.141.731,52 5.997.554,96 2.897.346,17 2.716.546,17 17.979,54 37.278,90 37.278,90

Investimentos 8.922.141,75 4.520.977,34 1.420.768,55 1.239.968,55 17.979,54 37.278,90 37.278,90

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 2.219.589,77 1.476.577,62 1.476.577,62 1.476.577,62 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 8.922.141,75 4.520.977,34 1.420.768,55 1.239.968,55 17.979,54 37.278,90 37.278,90

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 97.647,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 142.318.807,28 117.398.615,59 110.575.774,89 105.868.920,70 2.046.304,00 2.579.563,54 2.283.755,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +XXIIIc)]

6.006.289,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 669.113,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 385.903,11

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 189.916,61

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 6.202.275,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2.688.345,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017 Até o Bimestre 2018

(a) (b)


DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 55.399.466,43

DEDUÇÕES (XXIX) 10.020.837,55

Disponibilidade de Caixa 9.582.568,28

Disponibilidade de Caixa bruta 16.788.170,29

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 7.205.602,01

Demais Haveres Financeiros 438.269,27

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 45.378.628,88

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -4.963.439,72

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -1.651.809,09

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 696.379,76

OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) -4.008.010,59

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -4.203.997,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

ERALDO JOAQUIM CORDEIRO IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROS VILAR



44.882.421,60

4.467.232,44

4.104.765,77

9.658.558,69

5.553.792,92

362.466,67

40.415.189,16

ESTADO DE ALAGOAS RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo do Resultado Primário e Nominal


R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS (a)

Até o Bimestre

2018RECEITAS CORRENTES (I) 104.697.645,00 109.587.346,89

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 5.939.667,44

IPTU 612.203,00 836.374,45

ISS 1.765.807,00 2.088.363,29

ITBI 215.593,00 142.990,23

IRRF 1.327.545,00 816.639,28

Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 363.183,00 2.055.300,19

Contribuições 73.806,00 2.098.774,09

Receita Patrimonial 1.497.139,00 385.903,11

Aplicações Financeiras (II) 1.497.139,00 385.903,11

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Transferências Correntes 98.692.369,00 100.908.725,18

Cota-Parte do FPM 29.251.188,00 27.829.837,04

Cota-Parte do ICMS 14.642.484,00 7.408.773,69

Cota-Parte do IPVA 1.949.487,00 1.749.751,28

Cota-Parte do ITR 3.031,00 8.651,24



Transferências do FUNDEB 28.848.618,00 34.633.004,17

Outras Transferências Correntes 23.920.807,00 29.226.776,06

Demais Receitas Correntes 150.000,00 254.277,07

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 150.000,00 254.277,07

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 103.200.506,00 109.201.443,78

RECEITAS DE CAPITAL (V) 40.163.114,00 7.003.825,27

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 0,00

Transferências de Capital 40.163.114,00 7.003.825,27

Convênios 31.613.114,00 3.960.165,27

Outras Transferências de Capital 8.550.000,00 3.043.660,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 40.163.114,00 7.003.825,27

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 143.363.620,00 116.205.269,05

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS

EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADASDESPESASPAGAS (a)

RESTOS A PAGARPROCESSADOS

PAGOS (b)

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 133.621.380,14 113.067.554,86 109.344.922,95 104.818.868,76 2.028.324,46 2.542.284,64 2.246.476,34

Pessoal e Encargos Sociais 78.616.220,31 73.769.309,48 73.725.404,61 72.237.984,47 298.620,22 76.376,27 76.376,27

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 322.361,95 189.916,61 189.916,61 189.916,61 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 54.682.797,88 39.108.328,77 35.429.601,73 32.390.967,68 1.729.704,24 2.465.908,37 2.170.100,07

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 54.682.797,88 39.108.328,77 35.429.601,73 32.390.967,68 1.729.704,24 2.465.908,37 2.170.100,07

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 133.299.018,19 112.877.638,25 109.155.006,34 104.628.952,15 2.028.324,46 2.542.284,64 2.246.476,34

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 11.141.731,52 5.997.554,96 2.897.346,17 2.716.546,17 17.979,54 37.278,90 37.278,90

Investimentos 8.922.141,75 4.520.977,34 1.420.768,55 1.239.968,55 17.979,54 37.278,90 37.278,90


Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 2.219.589,77 1.476.577,62 1.476.577,62 1.476.577,62 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 8.922.141,75 4.520.977,34 1.420.768,55 1.239.968,55 17.979,54 37.278,90 37.278,90

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 97.647,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 142.318.807,28 117.398.615,59 110.575.774,89 105.868.920,70 2.046.304,00 2.579.563,54 2.283.755,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +XXIIIc)]

6.006.289,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 669.113,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 385.903,11

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 189.916,61

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 6.202.275,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2.688.345,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017 Até o Bimestre 2018

(a) (b)


DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 55.399.466,43

DEDUÇÕES (XXIX) 10.020.837,55

Disponibilidade de Caixa 9.582.568,28

Disponibilidade de Caixa bruta 16.788.170,29

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 7.205.602,01

Demais Haveres Financeiros 438.269,27

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 45.378.628,88

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -4.963.439,72

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -1.651.809,09

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 696.379,76

OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) -4.008.010,59

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -4.203.997,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS




44.882.421,60

4.467.232,44

4.104.765,77

9.658.558,69

5.553.792,92

362.466,67

40.415.189,16

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)


PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SaldoTotal

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

de 2017

EmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

de 2017

(a) (b) (a+b)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 41.045,10 5.512.747,82 2.046.304,00 1.304.549,40 2.202.939,52 0,00 5.651.466,84 2.579.563,54 2.283.755,24 2.081.128,96 1.286.582,64 3.489.522,16

Executivo 41.045,10 5.512.747,82 2.046.304,00 1.304.549,40 2.202.939,52 0,00 5.651.466,84 2.579.563,54 2.283.755,24 2.081.128,96 1.286.582,64 3.489.522,16

0200 - GABINETE DO GOVERNO 0,00 92.725,95 80.361,82 0,00 12.364,13 0,00 18.128,63 14.250,00 14.250,00 1.534,83 2.343,80 14.707,93

0300 - SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 67.728,10 28.892,56 0,00 38.835,54 0,00 79.310,60 69.430,60 69.430,60 0,00 9.880,00 48.715,54

0400 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 0,00 65.837,00 40.837,00 0,00 25.000,00 0,00 10.657,00 10.657,00 10.657,00 0,00 0,00 25.000,00

0500 - SECRETARIA PLAN., DES. ECON. INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

0,00 51.836,33 21.415,34 0,00 30.420,99 0,00 23.600,00 1.500,00 1.500,00 0,00 22.100,00 52.520,99

0600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 359.730,34 290.475,18 18,00 69.237,16 0,00 181.369,04 142.416,06 122.910,54 18,00 58.440,50 127.677,66

0700 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 0,00 58.625,36 52.993,87 0,00 5.631,49 0,00 69.815,75 68.690,72 67.298,21 0,00 2.517,54 8.149,03

0800 - SECRET. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL INF. EJUVENT

0,00 345.794,82 262.416,11 66.620,00 16.758,71 0,00 342.305,93 80.101,00 78.477,07 160.704,93 103.123,93 119.882,64

0900 - SECRETARIA DE SAÚDE 8.832,00 1.470.221,72 525.399,11 681.729,79 271.924,82 0,00 4.035.420,08 1.615.695,08 1.347.769,29 1.792.241,04 895.409,75 1.167.334,57

1000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.548.376,03 217.138,89 489.261,61 841.975,53 0,00 274.078,37 93.225,68 93.225,68 25.823,03 155.029,66 997.005,19

1100 - SECRETARIA INFRA-ESTRUT. URB., TRANSP. EHABITAÇÃO

32.213,10 768.343,03 161.792,40 0,00 638.763,73 0,00 17.708,06 14.881,00 14.881,00 374,00 2.453,06 641.216,79

1200 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA EESPORTES

0,00 258.613,39 188.334,94 66.920,00 3.358,45 0,00 521.560,74 418.985,67 418.985,67 100.380,00 2.195,07 5.553,52

1300 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENV. RURALE ABAST.

0,00 295.439,55 116.368,28 0,00 179.071,27 0,00 55.780,26 37.054,67 31.694,12 53,13 24.033,01 203.104,28

1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS

0,00 85.143,84 35.391,14 0,00 49.752,70 0,00 21.536,85 12.676,06 12.676,06 0,00 8.860,79 58.613,49

1500 - SUPERINT. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂSITO -SMTT

0,00 44.332,36 24.487,36 0,00 19.845,00 0,00 195,53 0,00 0,00 0,00 195,53 20.040,53

TOTAL (III) = (I + II) 41.045,10 5.512.747,82 2.046.304,00 1.304.549,40 2.202.939,52 0,00 5.651.466,84 2.579.563,54 2.283.755,24 2.081.128,96 1.286.582,64 3.489.522,16


ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)


PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SaldoTotal

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

de 2017

EmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

de 2017

(a) (b) (a+b)

R$ 1,00



Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 01/04/201912:42:56

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RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

%RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 d a Constituição)PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No BimestreAté o Bimestre

(b) (c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 3.921.148,00 3.921.148,00 927.590,72 3.884.367,25 99,06

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Proprie dade Predial e Territorial Urbana – IPTU 612.203,00 612.203,00 190.195,87 836.374,45 136,61

1.1.1 - IPTU 337.615,00 337.615,00 173.322,20 701.442,08 207,76

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 274.588,00 274.588,00 16.873,67 134.932,37 49,13

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmiss ão Inter Vivos – ITBI 215.593,00 215.593,00 36.160,11 142.990,23 66,32

1.2.1 - ITBI 215.593,00 215.593,00 36.160,11 142.990,23 66,32

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.765.807,00 1.765.807,00 637.010,13 2.088.363,29 118,26

1.3.1 - ISS 1.575.340,00 1.575.340,00 635.922,04 2.021.312,00 128,30

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 190.467,00 190.467,00 1.088,09 67.051,29 35,20

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.327.545,00 1.327.545,00 64.224,61 816.639,28 61,51

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rur al – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG AIS 56.786.065,00 56.786.065,00 9.145.845,39 45.623.492,79 80,34

2.1 - Cota-Parte FPM 35.946.369,00 35.946.369,00 7.286.024,55 34.099.608,48 94,86

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 33.475.903,00 33.475.903,00 5.893.699,84 31.348.858,55 93,64

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.479.371,00 1.479.371,00 1.392.324,71 1.392.324,71 94,11

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 991.095,00 991.095,00 0,00 1.358.425,22 137,06

2.2 - Cota-Parte ICMS 18.303.105,00 18.303.105,00 1.695.050,92 9.260.967,02 50,59

2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 84.168,00 84.168,00 6.131,76 36.790,56 43,71

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 11.775,00 11.775,00 4.726,27 28.123,96 238,84

2.5 - Cota-Parte ITR 3.789,00 3.789,00 496,75 10.813,93 285,40

2.6 - Cota-Parte IPVA 2.436.859,00 2.436.859,00 153.415,14 2.187.188,84 89,75

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 60.707.213,00 60.707.213,00 10.073.436,11 49.507.860,04 81,55

RECEITAS REALIZADAS

%RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO

INICIAL



(b) (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECUR SOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 90,86 45 9,78 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.721.373,00 5.721.373,00 497.400,29 2.542.278,14 44,43

5.1 - Transferências do Salário-Educação 779.370,00 779.370,00 195.898,57 855.372,70 109,75

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.000,00 5.000,00 0,00 980,00 19,60

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 727.905,00 727.905,00 279.641,20 1.282.050,00 176,12

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 152.040,00 152.040,00 19.336,50 190.141,99 125,06

5.5 - Outras Transferências do FNDE 4.057.058,00 4.057.058,00 0,00 201.154,09 4,95

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 2.524,02 12.579,36 0,00


18.360.537,00

2.923.074,00

15.437.463,00

10.488.081,00

520.662,00

9.967.419,00

28.848.618,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 387.840,00 387.840,00 1.424,20 105.639,81 27,23

6.1 - Transferências de Convênios 387.840,00 387.840,00 0,00 92.751,40 23,91

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 1.424,20 12.888,41 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 6.109.213,00 6.109.213,00 498.915,35 2.648.377,73 43,35

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

%RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO

INICIAL



(b) (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.863.121,00 10.863.121,00 1.543.570,01 8.574.547,84 78,93

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 6.695.181,00 6.695.181,00 1.178.739,92 6.269.771,44 93,64

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 3.660.621,00 3.660.621,00 334.473,49 1.852.193,33 50,59

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 16.834,00 16.834,00 1.226,34 7.358,04 43,70

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 2.355,00 2.355,00 947,25 5.624,78 238,84

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 758,00 758,00 99,33 2.162,69 285,31

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 487.372,00 487.372,00 28.083,68 437.437,56 89,75

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 28.848.618,00 28.848.618,00 5.857.383,35 34.668.883,63 120,17

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 22.134.342,00 22.134.342,00 6.233.522,64 27.526.630,94 124,36

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 6.714.276,00 6.714.276,00 379.668,23 7.106.373,23 105,83

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 3.528,94 35.879,46 0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 11.271.221,00 11.271.221,00 4.689.952,63 18.952.083,10 168,15

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)Até o Bimestre

(e)%

(f) = (e/d)x100Até o Bimestre

(g)%

(h) = (g/d)x100 (i)13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 23.644.032,26 23.201.270,34 98,12% 23.200.738,95 98,12% 0,00

13.1- Com Educação Infantil 6.849.113,05 6.578.189,85 96,04% 6.578.189,85 96,04% 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 16.794.919,21 16.623.080,49 98,97% 16.622.549,10 98,97% 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 13.145.894,38 12.218.954,11 92,94% 12.217.554,72 92,93% 0,00

14.1- Com Educação Infantil 1.675.677,94 1.204.737,47 71,89% 1.204.046,92 71,85% 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 11.470.216,44 11.014.216,64 96,02% 11.013.507,80 96,01% 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 36.789.926,64 35.420.224,45 96,28% 35.418.293,67 96,27% 0,00DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LI MITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 35.418.293,67

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 66,92


3.755.717,00

520.662,00

520.662,00

0,00

3.235.055,00

2.923.074,00

311.981,00

29.406.584,00

25.404.882,00

4.001.702,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

33.182.301,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUB SEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS C USTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E REC URSOS DO FUNDEB

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 35,24

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -2,16

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL


(d)Até o Bimestre

(e)%


(g)%

(h) = (g/d)x100 (i)22- EDUCAÇÃO INFANTIL 8.795.713,19 8.053.849,52 91,56% 8.053.158,97 91,55% 690,55

22.1 - Creche 1.675.677,94 1.204.737,47 71,89% 1.204.046,92 71,85% 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.675.677,94 1.204.737,47 71,89% 1.204.046,92 71,85% 0,00

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

22.2 - Pré-escola 7.120.035,25 6.849.112,05 96,19% 6.849.112,05 96,19% 690,55

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 6.849.113,05 6.578.189,85 96,04% 6.578.189,85 96,04% 690,55

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 270.922,20 270.922,20 100,00% 270.922,20 100,00% 0,00

23- ENSINO FUNDAMENTAL 32.306.875,29 31.135.456,23 96,37% 30.596.445,02 94,70% 539.011,21

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 28.265.135,65 27.637.297,13 97,77% 27.636.056,90 97,77% 1.240,23

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4.041.739,64 3.498.159,10 86,55% 2.960.388,12 73,24% 537.770,98

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REG ULAR 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 41.102.588,48 39.189.305,75 95,34% 38.649.603,99 94,03% 539.701,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUC IONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 18.952.083,10

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 7.106.373,23

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 438.013,95

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LI MITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 26.496.470,28

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 2 3) – (36)) 12.692.835,47

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOS TOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 25,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P ARA

FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃO

INICIAL


(d)Até o Bimestre

(e)%


(g)%

(h) = (g/d)x100 (i)


0,00

779.370,00

0,00

4.942.003,00

5.721.373,00

38.903.674,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.459.896,00 858.723,44 58,82% 858.723,44 58,82% 0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.299.117,70 1.274.214,11 98,08% 1.273.277,11 98,01% 0,0043- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA S ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)

2.759.013,70 2.132.937,55 77,31% 2.132.000,55 77,27 0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 43.861.602,18 41.701.461,86 95,08% 41.160.823,10 93,84 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANC EIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 882.650,70 438.013,95

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 395.007,14 0,00

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 487.643,56 438.013,95

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSFUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 97.540,86 7.030,37

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 34.633.004,17 855.372,70

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 35.122.427,66 831.904,62

48.1 Orçamento do Exercício 35.121.188,35 824.919,62

48.2 Restos a Pagar 1.239,31 6.985,00

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 35.879,46 5.103,27

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -356.003,17 35.601,72

51- (+) Ajustes 1.406.873,87 0,00

51.1 Retenções 1.406.873,87 0,00

51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.050.870,70 35.601,72






ESTADO DE ALAGOAS RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.921.148,00 3.921.148,00 3.884.367,25 99.06

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 337.615,00 337.615,00 701.442,08 207.76

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 215.593,00 215.593,00 142.990,23 66.32

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.575.340,00 1.575.340,00 2.021.312,00 128.30

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.327.545,00 1.327.545,00 816.639,28 61.51

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0.00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 10.080,00 10.080,00 3,40 0.03

Dívida Ativa dos Impostos 387.680,00 387.680,00 201.980,26 52.09

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 67.295,00 67.295,00 0,00 0.00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 54.315.599,00 54.315.599,00 42.872.742,86 78.93

Cota-Parte FPM 33.475.903,00 33.475.903,00 31.348.858,55 93.64

Cota-Parte ITR 3.789,00 3.789,00 10.813,93 285.40

Cota-Parte IPVA 2.436.859,00 2.436.859,00 2.187.188,84 89.75

Cota-Parte ICMS 18.303.105,00 18.303.105,00 9.260.967,02 50.59

Cota-Parte IPI-Exportação 11.775,00 11.775,00 28.123,96 238.84

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0.00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 84.168,00 84.168,00 36.790,56 43.71

Outras 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 58.236.747,00 58.236.747,00 46.757.110,11 80.29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(b/a) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 20.426.051,00 20.426.051,00 25.583.917,16 125.25

Provenientes da União 17.559.741,00 17.559.741,00 22.610.231,58 128.76

Provenientes dos Estados 2.866.310,00 2.866.310,00 2.937.806,12 102.49

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00

Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 35.879,46 0.00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 21.926.051,00 21.926.051,00 25.583.917,16 116.68

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

%(f/e) x 100

Até oBimestre

(g)

%(g/e) x 100(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES 24.249.405,00 32.298.264,85 31.665.003,92 98.03 30.245.505,15 93.64

Pessoal e Encargos Sociais 11.699.720,00 16.388.016,07 16.137.764,71 98.47 16.100.450,50 98.24


Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Outras Despesas Correntes 12.549.685,00 15.910.248,78 15.527.239,21 97.59 14.145.054,65 88.90

DESPESAS DE CAPITAL 6.412.157,00 612.313,00 602.300,00 98.36 30.300,00 4.94

Investimentos 6.412.157,00 612.313,00 602.300,00 98.36 30.300,00 4.94

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 30.661.562,00 32.910.577,85 32.267.303,92 98.05 30.275.805,15 91.99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)


Até o Bimestre(f)

%(f/e) x 100

Até oBimestre

(g)

%(g/e) x 100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 21.926.051,00 24.271.590,69 23.819.828,26 73.82 22.486.713,86 74.27

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 21.926.051,00 24.271.590,69 23.819.828,26 73.82 22.486.713,86 74.27

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 21.926.051,00 24.271.590,69 23.819.828,26 73.82 22.486.713,86 74.27

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 8.735.511,00 8.638.987,16 8.447.475,66 26.18 7.789.091,29 25.73

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

18.07

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 1.433.909,14

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS /PRESCRITOS

PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADANO LIMITE

Inscritos em 2017 1.333.142,28 798.134,22 147.419,84 387.588,22 0,00

Total 1.333.142,28 798.134,22 147.419,84 387.588,22 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃOAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO


Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2017 0.00

Total (IX) 0.00 0.00 0.00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)


Até o Bimestre(f)

%(f/e) x 100

Até oBimestre

(g)

%(g/e) x 100(Por Subfunção)

Atenção Básica 7.919.888,00 8.928.878,39 8.582.024,88 26.59 7.823.815,05 25.84

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.054.189,00 14.511.076,77 14.441.086,93 44.75 13.876.657,96 45.83

Suporte Profilático e Terapêutico 908.674,00 56.585,83 55.605,83 0.17 55.605,83 0.18

Vigilância Sanitária 1.973.456,00 231.870,59 205.741,86 0.63 199.436,72 0.65

Vigilância Epidemiológica 948.095,00 765.413,11 752.179,23 2.33 748.008,77 2.47

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Outras Subfunções 6.857.260,00 8.416.753,16 8.230.665,19 25.50 7.572.280,82 25.01

TOTAL 30.661.562,00 32.910.577,85 32.267.303,92 100.00 30.275.805,15 100.00






ESTADO DE ALAGOAS RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2018

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASaté o bimestre

(b)

SALDONÃO REALIZADO

(c)=(a)-(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DECRÉDITO (I)

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DESPESASLIQUIDADAS

INSCRITASEM RESTOS

A PAGARNÃO

PROCESSADOS

SALDONÃO EXECUTADO

(f) = (d – e)

(e) (f)DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PARAAPURAÇÃO DAREGRA DE OURO (III) = (I – II) (a – d) (b – e) (c – g)






ESTADO DE ALAGOAS RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2018

EXERCÍCIORECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS(a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

(c)=(a)-(b)

SALDO FINANCEIRODO EXERCICÍO

(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)






RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA

(a)RECEITAS REALIZADAS

(b)SALDO A REALIZAR

(c)=(a)-(b)

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(f)

DESPESASINSCRITAS EM

RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTODE RESTOS A

PAGAR

(g)

SALDO

(h) = (d – e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2017

(i)2018

(j) = (Ib – (IIf+ IIg))SALDO ATUAL(k) = (IIIi + IIIj)

VALOR(III) 0,00 0,00 0,00






ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)


R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9

(EC)

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:


Página 1 de 2

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)


R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c) = (a + b)




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ESTADO DE ALAGOAS RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária


R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 144.860.759,00

Previsão Atualizada 144.860.759,00

Receitas Realizadas 116.591.172,16

Déficit Orçamentário 2.473.937,66

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 144.860.759,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 144.860.759,00

Despesas Empenhadas 119.065.109,82

Despesas Liquidadas 112.242.269,12

Despesas Pagas 107.535.414,93

Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 119.065.109,82

Despesas Liquidadas 112.242.269,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 109.587.346,89

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

Resultado ApuradoAté o Bimestre

(b)

% em Relação à Meta

(b/a)


Resultado Nominal 2.688.345,00 4.963.439,72 184,63

Resultado Primário 669.113,00 6.006.289,11 897,65

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o Bimestre

Saldoa Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.553.792,92 1.304.549,40 2.046.304,00 2.202.939,52

Poder Executivo 5.553.792,92 1.304.549,40 2.046.304,00 2.202.939,52

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 5.651.466,84 2.081.128,96 2.283.755,24 1.286.582,64

Poder Executivo 5.651.466,84 2.081.128,96 2.283.755,24 1.286.582,64

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 11.205.259,76 3.385.678,36 4.330.059,24 3.489.522,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo aAplicar no Exercício

% AplicadoAté o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 12.692.835,47 25,00 25,64

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental

23.200.738,95 60,00 66,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo aAplicar no Exercício

% AplicadoAté o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 8.447.475,66 15,00 18,07


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,00






Mar/2018 Mai/2018 Jul/2018

6.723.505,33 6.050.269,28 7.194.923,70 43.904,87

6.690.996,53 6.026.346,48 7.164.322,90 43.904,87

5.349.814,11 5.068.069,23 5.745.411,77 39.491,44

1.341.182,42 958.277,25 1.418.911,13 4.413,43

0,00 0,00 0,00 0,00

32.508,80 23.922,80 30.600,80 0,00

30.600,80 22.968,80 12.312,25 0,00

1.908,00 954,00 18.288,55 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.580,00 2.640,00 0,00 708,84

1.643,00 0,00 0,00 708,84

0,00 0,00 0,00 0,00

937,00 2.640,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.720.925,33 6.047.629,28 7.194.923,70 43.196,03

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo da Despesa com Pessoal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASDESPESA COM PESSOAL

Jan/2018 Fev/2018 Abr/2018 Jun/2018 Ago/2018 Set/2018 Out /2018 Nov/2018 Dez/2018

TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

INCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADO

S (b)

7.578.880,74 73.725.404,61

Pessoal Ativo 5.182.653,64 6.117.877,92 5.153.144, 70 5.020.135,27 5.851.755,25 5.840.880,14 5.955.836,05 6.952.488,69 7.576.018,74 73.532.456,31

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

5.183.590,64 6.123.512,17 5.181.837,50 5.025.769,52 5.851.755,25 5.869.572,94 5.960.606,05 6.981.181,49

5.717.400,40 60.565.103,34

Obrigações Patronais 740.736,06 1.146.378,70 453.092,16 884.439,05 939.154,83 840.109,50 696.904,58 1.712.292,20 1.858.618,34 12.990.096,22

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

4.441.917,58 4.971.499,22 4.700.052,54 4.135.696,22 4.912.600,42 5.000.770,64 5.258.931,47 5.240.196,49

0,00 0,00

Pessoal Inativo e 937,00 5.634,25 28.692,80 5.634, 25 0,00 28.692,80 4.770,00 28.692,80 2.862,00 192.948,30

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 129.513,65

Pensões 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.334,55 3.816,00 17.334,55 2.862,00 63.434,65

Aposentadorias, Reserva e Reformas

0,00 5.634,25 28.692,80 5.634,25 0,00 11.358,25 954,00 11.358,25

0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.257,44 22.743,25

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,33 0,00 3.835,33 0,00 -2.756,21 6.095,45

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art.

8.693,80 0,00 0,00 0,00 3.373,33 4.377,00 4.336,56 0,00

0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao

8.693,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.377,00 501,23 0,00 -501,23 16.647,80

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

5.174.896,84 6.123.512,17 5.181.837,50 5.025.769,52 5.848.381,92 5.865.195,94 5.956.269,49 6.981.181,49 7.582.138,18

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 109.587.346,89 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 109.587.346,89

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 73.745.857,39 67,29%

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % 65.752.408,13

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57 % 62.464.787,73

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54 % 59.177.167,32


73.702.661,36

Mar/2018 Mai/2018 Jul/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo da Despesa com Pessoal


DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASDESPESA COM PESSOAL

Jan/2018 Fev/2018 Abr/2018 Jun/2018 Ago/2018 Set/2018 Out /2018 Nov/2018 Dez/2018

TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

INCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSAD

OS (b)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadasestão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL CO M PESSOAL

2018 2019 20193º Quadrimestre 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

(c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)

Limite Máximo % DTP % Excedente Redutor mínimo de1/3 do Excedente

Limite % DTP Redutor Residual Limite % DTP




60% 67,29% 7,29 % 2,43 % 64,86 %

(a) (b)

ESTADO DE ALAGOAS RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea'b')

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS


DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

Até o 1ºQuadrimestre



DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 44.882.421,60 44.649.283,26 44.257.567,33 55.399.466,43

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 44.749.630,69 44.516.492,35 44.257.567,33 52.999.466,43

Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 7.974.763,20 7.974.763,20 7.974.763,20 17.004.796,80

Internos 7.974.763,20 7.974.763,20 7.974.763,20 17.004.796,80

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 36.774.867,49 36.541.729,15 36.282.804,13 35.994.669,63

De Tributos 1.813.508,33 1.776.249,70 1.705.168,55 1.687.790,41

De Contribuições Previdenciárias 34.961.359,16 34.765.479,45 34.577.635,58 34.306.879,22

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 132.790,91 132.790,91 0,00 2.400.000,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II)¹ 4.467.232,44 4.988.146,22 9.025.576,78 10.020.837,55

Disponibilidade de Caixa 4.104.765,77 4.579.507,66 8.555.808,74 9.582.568,28

Disponibilidade de Caixa Bruta 9.658.558,69 13.671.288,95 16.214.981,15 16.788.170,29

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 5.553.792,92 9.091.781,29 7.659.172,41 7.205.602,01

Demais Haveres Financeiros 362.466,67 408.638,56 469.768,04 438.269,27

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 40.415.189,16 39.661.137,04 35.231.990,55 45.378.628,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 92.407.832,82 95.566.842,23 106.407.237,64 109.587.346,89

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 48,56 46,72 41,59 50,55

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 43,73 41,50 33,11 41,41

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 110.889.399,38 114.680.210,68 127.688.685,17 131.504.816,27

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 99.800.459,45 103.212.189,61 114.919.816,65 118.354.334,64


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2018




PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 132.790,91 132.790,91 0,00 2.400.000,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

ERALDO JOAQUIM CORDEIRO IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA FABIANA ÂNGELO FERREIRA DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores


R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00



POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00% 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80% 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00


DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS: 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00


Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00


Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00







ESTADO DE ALAGOAS RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores


ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea'd' e inciso III alínea 'c')


OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Noquadrimestre de

referência

Até oquadrimestre de

referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública – RELUZ 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR% SOBRE A

RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 109.587.346,89 0,00

OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EEXTERNAS

0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃODA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00


ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea'd' e inciso III alínea 'c')


OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Noquadrimestre de

referência

Até oquadrimestre de

referência (a)






R$ 1,00

De Exercícios Anteriores

Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a – (b + c + d + e))TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 16.788.170,29 2.202.939,52 5.002.662,49 1.286.582,64 5.650.325,80 2.645.659,84 6.822.840,70 0,00Recursos Não Vinculados 16.788.170,29 2.202.939,52 5.002.662,49 1.286.582,64 5.650.325,80 2.645.659,84 6.822.840,70 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 16.788.170,29 2.202.939,52 5.002.662,49 1.286.582,64 5.650.325,80 2.645.659,84 6.822.840,70 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1 0,00FONTE:

__________________________________________________ERALDO JOAQUIM CORDEIRO

PREFEITO

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

__________________________________________________ __________________________________________________MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROS VILAR IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA

CONTROLADORA INTERNA CONTADOR - CRC/AL 6.791

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

Demais Obrigaçãoes Financeiras

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - ALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RES TOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

De Exercícios Anteriores

Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a – (b + c + d + e))TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 16.788.170,29 2.202.939,52 5.002.662,49 1.286.582,64 5.650.325,80 2.645.659,84 6.822.840,70 0,00Recursos Não Vinculados 16.788.170,29 2.202.939,52 5.002.662,49 1.286.582,64 5.650.325,80 2.645.659,84 6.822.840,70 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 16.788.170,29 2.202.939,52 5.002.662,49 1.286.582,64 5.650.325,80 2.645.659,84 6.822.840,70 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1 0,00FONTE:

__________________________________________________ERALDO JOAQUIM CORDEIRO

PREFEITO

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

__________________________________________________ __________________________________________________MARIA JERLIANY MEDEIROS DE BARROS VILAR IGOR ALEXANDER HONORATO DE LIMA

CONTROLADORA INTERNA CONTADOR - CRC/AL 6.791

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

Demais Obrigaçãoes Financeiras

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - ALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RES TOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ESTADO DE ALAGOAS RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 73.745.857,39 67,29

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 65.752.408,13 60,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 62.464.787,73 57,00

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 59.177.167,32 54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 45.378.628,88 41,41

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 131.504.816,27 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DOEXERCÍCIO)

Valor Total 2.807.615,48 -15.020.117,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

Receita Corrente líquida 109.587.346,89

Receita Corrente líquida Ajustada 109.587.346,89







ESTADO DE ALAGOAS RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIADemonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal


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PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO

ANO 2018 – CENTENÁRIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS

QUADRIÊNIO 2018 a 2021 PREFEITO: ERALDO JOAQUIM CORDEIRO

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ESTRUTURA DE GOVERNO

PREFEITO MUNICIPAL: Eraldo Joaquim Cordeiro

VICE-PREFEITO MUNICIPAL: Carlos Gabriel Varjão Correia da Silva

GOVERNO: Luciano Aguiar

ADMINISTRAÇÃO: Marconi Freire

TURISMO: Patrícia Brasil

INFRAESTRUTURA: Pedro Evangelista

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

ASSUNTOS JURÍDICOS: Augusto C. Bonfim

FINANÇAS: Joane Alves

SAÚDE: André Ramalho

MEIO AMVIENTE: Haroldo O. de Almeida

PLANEJAMENTO: Moises Aguiar

AGRICULTURA: Estevão Firmino

EDUCAÇÃO: Fabricio Bettencourt

ASS. SOCIAL: Raquel M. dos Santos Ramos

EQUIPE TÉCNICA

IVAN CARVALHO SANTA CRUZ MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO

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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES:

Ezequiel de Carvalho Costa

10 VICE - PRESIDENTE

Fabíola Marques da Silva

VEREADORES:

Henriqueta Eva Cardeal

Francisco de Assis Pereira de Sá

Marcos Antônio da Silva

Enoque Batista da Silva

Carlos Roberto Correia da Silva

Geraldo Xavier

George Lisboa Júnior

Daniel Marques da Silva

Raimundo Valter Benício

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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA ADMINISTRAÇÃO

Missão:

Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico de Delmiro Gouveia, promover a valorização do

ser humano em harmonia com o Meio Ambiente, focado na qualidade de vida da comunidade.

Visão:

Praticar uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência na prestação de serviços à comunidade.

Valores: Cumprir rigorosamente a LEGALIDADE; Obedecer a IMPESSOALIDADE, valorizando todas as pessoas, sem preconceitos; Respeitar a ÉTICA e a MORALIDADE; Dar PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA a todas as ações; Buscar continuamente a EFICIÊNCIA operacional; Encantar o cidadão com INOVAÇÃO; Empreender uma gestão que incentive ABERTURA e CONFIANÇA.

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CONTEÚDO DO PPA

CAPA ESTRUTURA DE GOVERNO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CONTEÚDO DO PPA APRESENTÇÃO INTRODUÇÃO MENSAGEM E LEI DO PPA ANEXOS DOS PROGRAMAS ANEXO I - DEMOSNSTRATIVO DA RECEITA ANEXO II – POLITICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS ANEXO III – PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS ANEXO IV – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ANEXO V – ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS E AÇÕES ANEXO VI – BASE ESTRATÉGICA QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPESA AÇÕES E METAS ESTRATÉGICAS POR ÓRGÃO/ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARA DE ECONOMIA E FINANÇAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE DEMOSTRATIVOS DE INDICADORES POR MACRO-OBJETIVO SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA PARTICIPATIVO ANEXO I / II

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APRESENTAÇÃO

É sabido por todos que o Brasil é um país em desenvolvimento, considerado em muitos aspectos atrasado quando comparado a alguns outros países. A História mostra que, de fato, o Brasil está tecnologicamente, economicamente e industrialmente, muitos anos atrasado. Da revolução industrial aos dias de hoje a previsibilidade do futuro assumiu uma dimensão de essencialidade que nos leva a cultuar a compreensão de uma abundância de anseios, expectativas, necessidades e convivência social que nos remete à construção da história do futuro. Um futuro iluminado pela luz do conhecimento que resulta da busca incessante pela conciliação dos interesses públicos e privados. A Administração Pública, mais do que apenas cuidar das cidades, tem que cuidar das pessoas. Oferecer-lhes o conhecimento, a aprendizagem contínua e progressiva. Antever, de forma inclusiva, um futuro que lhes garanta condições de viver, trabalhar e contribuir para a dignidade humana. O desafio que se descortina como uma alvorada desafiadora é vencer os obstáculos que dificultam conciliar o trabalhar com o viver dignamente; o crescer economicamente com o desenvolver-se socialmente. Apresentamos aqui um Plano Plurianual de aplicação de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia. Nosso proposito é trazer aspirações de seus cidadãos, de seus empreendedores e de seus Entes Públicos. Criamos e regulamentamos um Conselho Orçamentário Participativo para dialogar com seus moradores, foram realizados debates e Audiências Públicas. Uma metodologia de planejamento estratégico elenca prioridades que consubstanciam um programa de trabalho pela atual administração. Também, estudos e documentos precedentes, foram usados em sua elaboração.

Portanto, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, deixamos expresso que: “Os atos mais importantes para o Executivo

Municipal e os cidadãos são, sem dúvida nenhuma, os Planos e os Orçamentos, pois nestes instrumentos é que estão

expressas as propostas do gestor, a vontade do cidadão e a autorização do Legislativo para sua execução”.

COORDENADOR DO PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 IVAN CARVALHO SANTA CRUZ

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INTRODUÇÃO

As transformações da sociedade vêm ocorrendo de forma acelerada em âmbito global, mudando alguns conceitos e reforçando outros, o que exige respostas ágeis das estruturas organizacionais, e neste contexto a Administração Pública não foge à regra. Ao planejar as suas ações, os Governos objetivam mudar uma realidade (normalmente um problema), por meio de ações concretas (atividades e projetos), para chegar a uma nova realidade desejada (objetivo). Devemos ter em mente que o Planejamento não é um fim em si mesmo, ele proporciona um meio para atingir esse fim. O ato de Planejar é de grande significado em todas as organizações. No setor Público ele é uma ferramenta importante de gestão para eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos, na gestão fiscal responsável e na participação dos atores sociais. O Planejamento Governamental propicia a racionalização na utilização dos recursos escassos, dimensionando os recursos físicos, humanos e financeiros para atingir os objetivos e metas em determinado horizonte de tempo.

Este desafio impõe aos governos e às administrações públicas a necessidade de repensar a questão da governança e do modelo de gestão pública, ao mesmo tempo em que exige mecanismos inovadores de relacionamento com a sociedade. Nesse esforço os governos, além da preocupação permanente em elevar o nível do desempenho da gestão pública (disponibilizando cada vez mais bens e serviços, com menos recursos), devem dedicar uma especial atenção às questões que envolvem a ética, a moral e a transparência na administração pública (accountability) (PEREIRA1, 2010, p. 01)2

Encontramos grandes desafios: prioritariamente no aumento da eficiência, na diminuição dos gastos públicos, na racionalização da estrutura organizacional, na agilidade das ações e na transparência dos seus atos em acordo com o processo democrático orientado para o cidadão.

As Administrações que pautam suas ações dentro de pressupostos inovadores priorizam o Planejamento Governamental, conforme acentua Andrade 3(2006, p. 01):

A prática do planejamento tem como objetivo corrigir distorções administrativas, alterar condições indesejáveis para a coletividade, remover empecilhos institucionais e assegurar a viabilização de objetivos e metas que se pretende alcançar. Considerando tratar-se de uma das funções da administração, o planejamento é indispensável ao administrador público responsável. [...] A Constituição Federal de 1988 deu ênfase à função de planejamento,

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quando introduziu significativas mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois aliou o orçamento público ao planejamento. Além disso, a Carta Magna tratou de evidenciar a integração dos instrumentos de planejamentos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, e pela Lei Orgânica do Município, o PPA sintetiza o esforço da administração municipal em planejar sua atuação. A integração do PPA com os demais instrumentos legais de planejamento e orçamento do Município, em especial as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Orçamentos Anuais (LOA), tem a finalidade de nortear as ações da prefeitura e promover os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período de vigência do Plano. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Conceitualmente na base do PPA, o Programa representa o instrumento de organização governamental que articula um conjunto de ações com objetivo comum, normalmente mensurável por um ou mais indicadores, que objetiva solucionar um problema, o atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento. Os Programas são classificados em dois tipos:

a) Programas Finalísticos: são programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à

sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração.

b) Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: são programas voltados aos serviços

típicos das funções públicas, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à

avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados na

municipalidade, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa.

É importante destacar que os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações,

que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade. A ação pode ser classificada em Projeto, Atividade ou Operação Especial:

Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo. (alínea b do art. 2 da Portaria MOG Nº 42/1999) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se

realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo. (alínea c

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do art. 2 da Portaria MOG Nº 42/1999), e, Operações Especiais: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. (alínea d do art. 2 da Portaria MOG Nº 42/1999).

Para conclusão, a base fundamental do Plano Plurianual (PPA) é estruturar toda a ação governamental por programas orientados para a obtenção de resultados em favor sociedade.

1 PEREIRA, José Matias. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.01. 3 ANDRADE, Nilton de Aquino Andrade (org) et al. Planejamento Governamental para Municípios: plano plurianual,lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 1 ed. São Paulo: At las,2006.… 2ª edição. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2007, p.01.

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MENSAGEM E LEI DO PPA

2018/2021

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Demonstrativo da Receita

Anexo I - PPA

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTAL 2018 / 2021

100000000000 Receitas Correntes 114.486.960,00 119.638.874,00 125.022.620,00 130.648.640,00 489.797.094,00

110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 4.477.125,00 4.678.595,00 4.889.134,00 18.329.185,00

111000000000 Impostos 3.921.148,00 4.097.599,00 4.281.990,00 4.474.682,00 16.775.419,00

111200000000 Impostos sobre o Patrimônio 42.120,00 44.015,00 45.996,00 48.066,00 180.197,00

111201000000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 42.120,00 44.015,00 45.996,00 48.066,00 180.197,00

111201120000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e 001000000 25.272,00 26.409,00 27.598,00 28.840,00 108.119,00

Juros

111201120000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

111201120000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e

Juros

002000000 10.530,00 11.004,00 11.499,00 12.016,00 45.049,00

004000000 6.318,00 6.602,00 6.899,00 7.210,00 27.029,00

111300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.327.545,00 1.387.285,00 1.449.712,00 1.514.950,00 5.679.492,00

111301000000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 1.327.545,00 1.387.285,00 1.449.712,00 1.514.950,00 5.679.492,00

111301110000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 001000000 796.527,00 832.371,00 869.827,00 908.970,00 3.407.695,00

111301110000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 002000000 331.886,00 346.821,00 362.428,00 378.737,00 1.419.872,00

111301110000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 004000000 199.132,00 208.093,00 217.457,00 227.243,00 851.925,00

111800000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 2.551.483,00 2.666.299,00 2.786.282,00 2.911.666,00 10.915.730,00

111801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 785.676,00 821.031,00 857.976,00 896.587,00 3.361.270,00

111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 001000000 202.569,00 211.685,00 221.210,00 231.165,00 866.629,00



111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 001000000 124.376,00 129.973,00 135.822,00 141.934,00 532.105,00



111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e 001000000 15.105,00 15.785,00 16.495,00 17.237,00 64.622,00 Juros

111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e 002000000 6.294,00 6.577,00 6.873,00 7.182,00 26.926,00 Juros

111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e 004000000 3.776,00 3.946,00 4.123,00 4.309,00 16.154,00

Juros

111801410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal


111801410000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais

sobre Imóveis - Principal

001000000 129.356,00 135.177,00 141.260,00 147.617,00 553.410,00

002000000 53.898,00 56.323,00 58.858,00 61.507,00 230.586,00

004000000 32.339,00 33.794,00 35.315,00 36.904,00 138.352,00

111802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.765.807,00 1.845.268,00 1.928.306,00 2.015.079,00 7.554.460,00

111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 001000000 945.204,00 987.738,00 1.032.186,00 1.078.635,00 4.043.763,00

111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 002000000 393.835,00 411.558,00 430.078,00 449.431,00 1.684.902,00

Emitido em: 11/11/2017 Página 1 de 6

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo I - PPA

PPA 2018 / 2021


111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 004000000 236.301,00 246.935,00 258.047,00 269.659,00 1.010.942,00

111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 001000000 6.048,00 6.320,00 6.605,00 6.902,00 25.875,00



111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 001000000 108.232,00 113.102,00 118.192,00 123.510,00 463.036,00



112000000000 Taxas 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00

112100000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00

112101000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00

112101110000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 001000000 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00

130000000000 Receita Patrimonial 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00

132000000000 Valores Mobiliários 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00

132100000000 Juros e Correções Monetárias 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00

132100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 001000000 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00

170000000000 Transferências Correntes 108.555.490,00 113.440.489,00 118.545.308,00 123.879.847,00 464.421.134,00

171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 55.586.214,00 58.087.595,00 60.701.532,00 63.433.105,00 237.808.446,00

171800000000 Transferências da União - Específica E/M 55.586.214,00 58.087.595,00 60.701.532,00 63.433.105,00 237.808.446,00

171801000000 Participação na Receita da União 35.950.158,00 37.567.915,00 39.258.470,00 41.025.102,00 153.801.645,00

171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 001000000 20.085.542,00 20.989.391,00 21.933.914,00 22.920.940,00 85.929.787,00




171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês 001000000 1.109.528,00 1.159.457,00 1.211.632,00 1.266.156,00 4.746.773,00 de dezembro - Principal

171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês 002000000 369.843,00 386.486,00 403.878,00 422.052,00 1.582.259,00 de dezembro - Principal

171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês 001000000 743.321,00 776.770,00 811.725,00 848.253,00 3.180.069,00 de julho - Principal

171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês 002000000 247.774,00 258.924,00 270.575,00 282.751,00 1.060.024,00 de julho - Principal

171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 001000000 2.274,00 2.376,00 2.483,00 2.595,00 9.728,00

171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 002000000 189,00 198,00 206,00 216,00 809,00

171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 003000000 758,00 792,00 828,00 865,00 3.243,00

171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 004000000 568,00 594,00 620,00 648,00 2.430,00

171802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 4.882.923,00 5.102.655,00 5.332.274,00 5.572.227,00 20.890.079,00


ESTADO DE ALAGOAS



Anexo I - PPA

PPA 2018 / 2021


171802110000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 006000000 4.601.279,00 4.808.337,00 5.024.712,00 5.250.824,00 19.685.152,00

171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 001000000 281.644,00 294.318,00 307.562,00 321.403,00 1.204.927,00

171803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a 12.009.741,00 12.550.181,00 13.114.937,00 13.705.109,00 51.379.968,00

Fundo

171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo

a Fundo - Principal

171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal


171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo

a Fundo - Principal


043100000 4.638.875,00 4.847.625,00 5.065.767,00 5.293.727,00 19.845.994,00

043200000 6.275.614,00 6.558.017,00 6.853.127,00 7.161.517,00 26.848.275,00

043300000 383.588,00 400.850,00 418.888,00 437.738,00 1.641.064,00

043400000 627.017,00 655.233,00 684.718,00 715.531,00 2.682.499,00

043500000 84.647,00 88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00

171803111100 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 043100000 1.430.111,00 1.494.466,00 1.561.717,00 1.631.994,00 6.118.288,00

171803111200 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL 3.208.764,00 3.353.159,00 3.504.050,00 3.661.733,00 13.727.706,00

171803111210 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 043100000 663.047,00 692.884,00 724.064,00 756.647,00 2.836.642,00

171803111211 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 043100000 1.498.529,00 1.565.963,00 1.636.431,00 1.710.071,00 6.410.994,00

171803111212 SAÚDE BUCAL - SB 043100000 209.731,00 219.169,00 229.031,00 239.338,00 897.269,00

171803111213 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 043100000 250.800,00 262.086,00 273.880,00 286.204,00 1.072.970,00

171803111214 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB- 043100000 548.815,00 573.512,00 599.320,00 626.289,00 2.347.936,00

PMAQ-SM)

171803111299 OUTROS PROGRAMAS PAB - VARIÁVEL 043100000 37.842,00 39.545,00 41.324,00 43.184,00 161.895,00

171803113000 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC 6.068.026,00 6.341.088,00 6.626.436,00 6.924.625,00 25.960.175,00

171803113001 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 043200000 1.603.750,00 1.675.919,00 1.751.335,00 1.830.145,00 6.861.149,00

HOSPITALAR

171803113002 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL 043200000 165.528,00 172.977,00 180.761,00 188.895,00 708.161,00

171803113003 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 043200000 354.945,00 370.918,00 387.609,00 405.051,00 1.518.523,00

171803113004 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 043200000 137.160,00 143.332,00 149.782,00 156.522,00 586.796,00

171803113005 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 043200000 3.762.000,00 3.931.290,00 4.108.198,00 4.293.067,00 16.094.555,00

171803113006 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 043200000 44.643,00 46.652,00 48.751,00 50.945,00 190.991,00

171803113990 OUTROS PROGRAMAS - MAC 043200000 207.588,00 216.929,00 226.691,00 236.892,00 888.100,00

171803114100 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VS) 043300000 351.747,00 367.576,00 384.117,00 401.402,00 1.504.842,00

171803114200 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) 043300000 31.841,00 33.274,00 34.771,00 36.336,00 136.222,00

171803115100 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 043400000 301.517,00 315.085,00 329.264,00 344.081,00 1.289.947,00

171803115200 PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 043400000 12.000,00 12.540,00 13.104,00 13.694,00 51.338,00

(QUALIFAR-SUS)

171803115300 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 043400000 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00

171803116100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 043500000 84.647,00 88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00


ESTADO DE ALAGOAS



Anexo I - PPA

PPA 2018 / 2021


171804000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 937.851,00 980.052,00 1.024.155,00 1.070.244,00 4.012.302,00

171804110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - 200100000 937.851,00 980.052,00 1.024.155,00 1.070.244,00 4.012.302,00 Principal

171804111100 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 200100000 186.255,00 194.636,00 203.395,00 212.548,00 796.834,00

171804111200 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 200100000 33.211,00 34.705,00 36.267,00 37.899,00 142.082,00

171804112100 PISO BASICO FIXO 200100000 109.872,00 114.816,00 119.983,00 125.382,00 470.053,00

171804112200 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 200100000 312.410,00 326.468,00 341.160,00 356.512,00 1.336.550,00

171804113100 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 200100000 90.252,00 94.313,00 98.557,00 102.993,00 386.115,00

171804113200 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 200100000 28.776,00 30.071,00 31.424,00 32.838,00 123.109,00

171804119100 ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO 200100000 54.936,00 57.408,00 59.991,00 62.691,00 235.026,00 INFANTIL

171804119200 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO 200100000 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00

171804119300 PROG.NAC.DE PROM.DO AC.AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 200100000 27.139,00 28.360,00 29.636,00 30.970,00 116.105,00 TRABALHO

171804119400 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 200100000 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

171805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 1.721.373,00 1.798.836,00 1.879.783,00 1.964.374,00 7.364.366,00 – FNDE

171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 020000000 779.370,00 814.442,00 851.092,00 889.391,00 3.334.295,00

171805210000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na 020100000 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 Escola – PDDE - Principal

171805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 020200000 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00

Escolar – PNAE - Principal

171805410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi

171805910000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal

020300000 152.040,00 158.882,00 166.032,00 173.503,00 650.457,00

020500000 57.058,00 59.626,00 62.309,00 65.113,00 244.106,00

171806000000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 84.168,00 87.956,00 91.913,00 96.049,00 360.086,00

171806110000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 001000000 50.501,00 52.774,00 55.148,00 57.630,00 216.053,00




172000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 24.120.658,00 25.206.089,00 26.340.364,00 27.525.677,00 103.192.788,00

172800000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 24.120.658,00 25.206.089,00 26.340.364,00 27.525.677,00 103.192.788,00

172801000000 Participação na Receita dos Estados 20.751.739,00 21.685.568,00 22.661.419,00 23.681.180,00 88.779.906,00

172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 001000000 10.981.863,00 11.476.047,00 11.992.469,00 12.532.130,00 46.982.509,00

172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 002000000 915.155,00 956.337,00 999.372,00 1.044.344,00 3.915.208,00




ESTADO DE ALAGOAS



Anexo I - PPA

PPA 2018 / 2021


172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 001000000 1.462.115,00 1.527.910,00 1.596.666,00 1.668.516,00 6.255.207,00

172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 002000000 121.843,00 127.326,00 133.056,00 139.043,00 521.268,00

172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 003000000 487.372,00 509.304,00 532.222,00 556.172,00 2.085.070,00

172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 004000000 365.529,00 381.978,00 399.167,00 417.129,00 1.563.803,00

172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 001000000 7.065,00 7.383,00 7.715,00 8.062,00 30.225,00

172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 002000000 589,00 616,00 643,00 672,00 2.520,00



172802000000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 114.769,00 119.934,00 125.331,00 130.970,00 491.004,00

172802310000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei 001000000 114.769,00 119.934,00 125.331,00 130.970,00 491.004,00 nº 7.990/89, artigo 9º - Principal

172803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo 2.866.310,00 2.995.294,00 3.130.083,00 3.270.937,00 12.262.624,00

a Fundo

172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse

Fundo a Fundo - Principal

172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal



043100000 81.676,00 85.351,00 89.192,00 93.206,00 349.425,00

043200000 2.407.200,00 2.515.524,00 2.628.723,00 2.747.016,00 10.298.463,00

043300000 248.777,00 259.972,00 271.671,00 283.896,00 1.064.316,00

043400000 128.657,00 134.447,00 140.497,00 146.819,00 550.420,00

172803110001 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 043100000 81.676,00 85.351,00 89.192,00 93.206,00 349.425,00

172803110002 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 043200000 2.407.200,00 2.515.524,00 2.628.723,00 2.747.016,00 10.298.463,00

HOSPITALAR

172803110003 SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 043300000 248.777,00 259.972,00 271.671,00 283.896,00 1.064.316,00

172803110004 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 043400000 128.657,00 134.447,00 140.497,00 146.819,00 550.420,00

172810000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00

172810210000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

020600000 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00

175000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 28.848.618,00 30.146.805,00 31.503.412,00 32.921.065,00 123.419.900,00

175800000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 28.848.618,00 30.146.805,00 31.503.412,00 32.921.065,00 123.419.900,00

175801000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 28.848.618,00 30.146.805,00 31.503.412,00 32.921.065,00 123.419.900,00

Educação Básica e de Valorização dos Profiss

175801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi

003000000 22.134.342,00 23.130.387,00 24.171.255,00 25.258.961,00 94.694.945,00

175801210000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 003000000 6.714.276,00 7.016.418,00 7.332.157,00 7.662.104,00 28.724.955,00

190000000000

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Outras Receitas Correntes

150.000,00

156.750,00

163.804,00

171.175,00

641.729,00

191000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00

191001000000 Multas Previstas em Legislação Específica 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00


ESTADO DE ALAGOAS



Anexo I - PPA

PPA 2018 / 2021


191001110000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 050300000 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00

200000000000 Receitas de Capital 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00

240000000000 Transferências de Capital 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00

241000000000 Transferências da União e de suas Entidades 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00

241800000000 Transferências da União 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00

241803000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.550.000,00 5.100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 12.350.000,00

241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 043600000 4.550.000,00 5.100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 12.350.000,00

241805000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 4.000.000,00 4.580.000,00 4.368.100,00 4.564.664,00 17.512.764,00

241805110000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 020400000 4.000.000,00 4.580.000,00 4.368.100,00 4.564.664,00 17.512.764,00

241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 10.960.678,00 22.631.977,00 21.875.640,00 5.611.545,00 61.079.840,00

241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - 049800000 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

Principal

241810510000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

241810610000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal

210000000 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00

210000000 850.000,00 854.500,00 109.202,00 114.116,00 1.927.818,00

241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 210000000 6.610.678,00 18.187.477,00 18.082.388,00 1.715.097,00 44.595.640,00

900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 10.863.121,00 11.351.962,00 11.862.800,00 12.396.625,00 46.474.508,00

970000000000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes 10.863.121,00 11.351.962,00 11.862.800,00 12.396.625,00 46.474.508,00

971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 003000000 6.695.181,00 6.996.464,00 7.311.305,00 7.640.314,00 28.643.264,00 Principal

971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 003000000 758,00 792,00 828,00 865,00 3.243,00

971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 003000000 16.834,00 17.592,00 18.383,00 19.210,00 72.019,00 Principal

972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 003000000 3.660.621,00 3.825.349,00 3.997.490,00 4.177.377,00 15.660.837,00

972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal 003000000 487.372,00 509.304,00 532.222,00 556.172,00 2.085.070,00

972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 003000000 2.355,00 2.461,00 2.572,00 2.687,00 10.075,00

TOTAL

144.860.759,00 163.302.813,00 164.479.160,00 154.571.474,00 627.214.206,00


ESTADO DE ALAGOAS


Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais)

Anexo II - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 0002 - SAUDE PARA TODOS

Eixo Estruturante: GARANTIR AO CIDADÃO DELMIRENSE UM ATENDIMENTO DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO

Macro Objetivo: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SETOR SAÚDE NOS ESPAÇOES DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Público Alvo: POPULAÇÃO BENEFICIADA COM OS SERVIÇOS DO SUS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO

Ação Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total

5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

5002 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS MÉDICAS ODONTOLÓGICAS UNIDADES MÓVEIS

ADQUIRIDAS / UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Física 2 P

Financeira R$ 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 500.000,00

5003 - CONSTRUÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE

5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE

UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMAS E/OU

AMPLIADAS / UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Física 5

P Financeira R$ 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 4.000.000,00

5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS UNIDADES

CONSTRUÍDAS / UNIDADE

5007 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE

5008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE SANITÁRIO

UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE

5009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO


5010 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO


Física 1 P

Financeira R$ 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Física 8 P

Financeira R$ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

5011 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REFRÊNCIA ANIMAL - URA (COMBATE

ENDEMIAS)

UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

5012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

5013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

UNIDADES

Física 1 P

Financeira R$ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Física 8

5014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

5015 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

ESTRUTURADAS / UNIDADE

UNIDADES ESTRUTURADAS /

UNIDADE

P Financeira R$ 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Física 2

P Financeira R$ 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5016 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS UNIDADES


Física 200 P

Financeira R$ 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

5030 - CONSTRUÇAO E/OU AMPLIAÇAO DE CENTRO ODONTOLÓGICO DE URGÊNCIA

UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU AMPLIADA / UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 29.553,00 30.882,00 32.272,00 33.724,00 126.431,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021


6004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6005 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO

6009 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6011 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO FINANCEIRO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6013 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 1.430.111,00 1.494.466,00 1.561.717,00 1.631.994,00 6.118.288,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.457.376,00 1.522.958,00 1.591.491,00 1.663.108,00 6.234.933,00

Física 4 A

Financeira R$ 910.000,00 950.950,00 993.743,00 1.038.461,00 3.893.154,00

Física 4 A

Financeira R$ 325.000,00 339.625,00 354.908,00 370.879,00 1.390.412,00

Física 4 A

Financeira R$ 430.174,00 449.532,00 469.761,00 490.900,00 1.840.367,00

Física 4 A

Financeira R$ 3.411.685,00 3.983.210,00 4.162.455,00 4.349.765,00 15.907.115,00

Física 4 A

Financeira R$ 84.647,00 88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00

6014 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)


Física 4 A

Financeira R$ 160.000,00 167.200,00 174.724,00 182.587,00 684.511,00

6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6018 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ


6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6026 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA


6028 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6034 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6052 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIVERSIDADE SEXUAL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6056 - MANUT. DA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6063 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE CEGONHA ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6065 - BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVSA) ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6069 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6072 - BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6073 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO


Física 4 A

Financeira R$ 268.209,00 280.278,00 292.891,00 306.071,00 1.147.449,00

Física 4 A

Financeira R$ 282.542,00 295.256,00 308.543,00 322.427,00 1.208.768,00

Física 4 A

Financeira R$ 7.609.192,00 7.951.605,00 8.309.427,00 8.683.352,00 32.553.576,00

Física 4 A

Financeira R$ 3.671.943,00 3.837.180,00 4.009.854,00 4.190.297,00 15.709.274,00

Física 4 A

Financeira R$ 527.781,00 551.532,00 576.351,00 602.286,00 2.257.950,00

Física 4 A

Financeira R$ 179.950,00 188.048,00 196.510,00 205.353,00 769.861,00

Física 4 A

Financeira R$ 262.086,00 273.880,00 286.204,00 299.084,00 1.121.254,00

Física 4 A

Financeira R$ 327.608,00 342.350,00 357.756,00 373.855,00 1.401.569,00

Física 4 A

Financeira R$ 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00

Física 4 A

Financeira R$ 69.947,00 73.095,00 76.384,00 79.821,00 299.247,00

Física 4 A

Financeira R$ 562.418,00 587.727,00 614.175,00 641.812,00 2.406.132,00

Física 4 A

Financeira R$ 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00

Física 4 A

Financeira R$ 334.306,00 349.350,00 365.070,00 381.499,00 1.430.225,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021


6074 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6075 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - FAEC ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 370.000,00 386.650,00 404.049,00 422.231,00 1.582.930,00

Física 4 A

Financeira R$ 102.704,00 107.325,00 112.155,00 117.202,00 439.386,00

6078 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE VIVER SEM LIMITES

CEO

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 31.482,00 32.898,00 34.379,00 35.926,00 134.685,00

6079 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - BRASIL SEM MISERIA ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6080 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - POLO DE ACAD.DE SAÚDE (INCENTIVO) ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6089 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6090 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)


6091 - BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) ATIVIDADE MANTIDA /

Física 4 A

Financeira R$ 32.913,00 34.394,00 35.942,00 37.560,00 140.809,00

Física 4 A

Financeira R$ 39.313,00 41.082,00 42.931,00 44.863,00 168.189,00

Física 4 A

Financeira R$ 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

Física 4 A

Financeira R$ 12.000,00 12.540,00 13.104,00 13.694,00 51.338,00

Física 4 A


EXERCÍCIO Financeira R$ 8.000,00 8.360,00 8.736,00 9.129,00 34.225,00

Total Física 355

Total Financeira R$ 29.354.440,00 31.371.137,00 28.735.840,00 29.900.702,00 119.362.119,00

ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0003 - A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO

Eixo Estruturante: GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL A TODOS QUE NECESSITAREM ATRAVÉS DE UM CONJ.ART. DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS.

Macro Objetivo: GARANTIR O ACESSO A PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO VULNERÁVEL E EM SITUAÇÃO DE RISCO DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA, ATENDENDO AS DEMANDAS E ESPECIFICIDADES DE CADA SEGMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO VULNERÁVEL


5018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

5019 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

UNIDADE CONSTRUÍDA E

ESTRUTURADA / UNIDADE

Física 2 P

Financeira R$ 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 500.000,00

5020 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física P

Financeira R$ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

5021 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIST;DE ALIM.DA AGRICULTURA FAMILIAR

UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU IMPANTADA /

UNIDADE

Física 1

P Financeira R$ 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

5022 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

5023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS


Física 1 P

Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

5024 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

5025 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Física 1 P

Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

5026 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

5027 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

5028 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

UNIDADE CONSTRUÍDA E ESTRUTURADA / UNIDADE

Física 3 P

Financeira R$ 290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00 870.000,00

5029 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS VEÍCULOS ADQUIRIDOS /

UNIDADE

5032 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO


6029 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6031 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6032 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE TRANSFERENCIA DE RENDA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 5 P

Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

Física 2 P

Financeira R$ 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 810.000,00

Física 4 A

Financeira R$ 468.573,00 489.659,00 511.693,00 534.719,00 2.004.644,00

Física 4 A

Financeira R$ 112.681,00 117.752,00 123.051,00 128.588,00 482.072,00

Física 4 A

Financeira R$ 890.565,00 930.640,00 972.519,00 1.016.282,00 3.810.006,00

Física 4 A

Financeira R$ 197.657,00 206.551,00 215.846,00 225.559,00 845.613,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021


6033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL


Física 4 A

Financeira R$ 25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00

6037 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6038 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6039 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER


6040 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE


Física 4 A

Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

Física 4 A

Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

Física 4 A

Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

Física 4 A

Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

Física 4 A

Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

6042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)


Física 4 A

Financeira R$ 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

6044 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6046 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6047 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS


6048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6049 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6050 - MANUT. DA UNID. DE APOIO A DISTR. DE ALIM. DA AGRICULT. FAMILIAR ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6054 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE


6055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6062 - AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI


6066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA


6077 - PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO


6081 - PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB


6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 150.815,00 157.602,00 164.694,00 172.105,00 645.216,00

Física 4 A

Financeira R$ 186.255,00 194.636,00 203.395,00 212.548,00 796.834,00

Física 4 A

Financeira R$ 33.211,00 34.705,00 36.267,00 37.899,00 142.082,00

Física 4 A

Financeira R$ 364.757,00 381.171,00 398.324,00 416.249,00 1.560.501,00

Física 4 A

Financeira R$ 71.548,00 74.768,00 78.132,00 81.648,00 306.096,00

Física 4 A

Financeira R$ 450.000,00 470.250,00 491.411,00 513.525,00 1.925.186,00

Física 4 A

Financeira R$ 119.247,00 124.613,00 130.221,00 136.081,00 510.162,00

Física 4 A

Financeira R$ 10.450,00 10.920,00 11.412,00 11.925,00 44.707,00

Física 4 A

Financeira R$ 54.936,00 57.408,00 59.991,00 62.691,00 235.026,00

Física 4 A

Financeira R$ 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00

Física 4 A

Financeira R$ 27.139,00 28.360,00 29.636,00 30.970,00 116.105,00

Física 4 A

Financeira R$ 216.221,00 225.951,00 236.119,00 246.744,00 925.035,00

Física 4 A

Financeira R$ 422.282,00 441.284,00 461.143,00 481.894,00 1.806.603,00

Física 4 A

Financeira R$ 119.028,00 124.384,00 129.981,00 135.831,00 509.224,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021


Total Física 120



ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Eixo Estruturante: PROMOVER A AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Macro Objetivo: AMPLIAR A AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO INCENTIVAR OS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COMO FONTE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL.

Público Alvo: PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES


1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS UNIDADES ADQUIRIDAS /

UNIDADE

1014 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - CCZ UNIDADE IMPLANTADA /

UNIDADE

1015 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANEJO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS UNIDADE IMPLANTADA /

UNIDADE

1065 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO AGRICULTOR


1068 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

Física 20 P

Financeira R$ 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2045 - FOMENTO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES


Física 4 A

Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

2047 - APOIO AS PROGRAMAS DO CANAL DO SERTÃO ATIVIDADE MANTIDA /

Física 4

A


Programa: 0004 - DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA


Total Física 32

Total Financeira R$ 530.000,00 2.785.850,00 3.291.963,00 2.048.351,00 8.656.164,00

ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0006 - DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Eixo Estruturante: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, DA CULTURA, ESPORTES, EVENTOS E DO LAZER NO MUNICÍPIO.

Macro Objetivo: CRIAR CONDIÇÕES DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CULTURA EM TODOS OS SEUS EIXOS, RESGATANDO A NOSSA HISTÓRIA, INCENTIVANDO AS ARTES EXPLORANDO NOSSAS POTENCIALIDADES NATURAIS, CÊNICAS, ESPORTIVAS E EVENTOS TRADICIONAIS COMO PRODUTOS TURÍSTICOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO TURÍSTICA


1011 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MULTIEVENTOS UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

1012 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA E PORTÍFOLIO

SINALIZAÇÃO

IMPLANTADA / UNIDADE

1013 - CONSTRUÇÃO DE "HOTEL ESCOLA"


1023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES


1024 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL


1028 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA


1029 - REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA PEDRA

UNIDADE REVITALIZADA /

UNIDADE

UNIDADES

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Física 3 P

Financeira R$ 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 1.950.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Física 8

1030 - REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE ANGIQUINHOS REVITALIZADAS / UNIDADE

P Financeira R$ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

1031 - REVITALIZAÇÃO A TRILHA "ROTA DO IMPERADOR" UNIDADE REVITALIZADA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

1033 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES SERTANEJAS, CULTURA POPULAR E FOLCLORE

UNIDADE IMPLANTADA / UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1034 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

1035 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

1036 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL


UNIDADE CONSTRUÍDA

Física 1 P

Financeira R$ 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00

Física 4

1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS

1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS

E/OU REFORMADA /

UNIDADE

UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU

AMPLIADA / UNIDADE

P Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

Física 12

P Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

1039 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS ESTRUTURAS

IMPLANTADAS / UNIDADE

Física 4 P

Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0006 - DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1040 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER UNIDADE CONSTRUÍDAS /

UNIDADE

1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS


1042 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

UNIDADE IMPLANTADA /

UNIDADE

UNIDADES CONSTRUÍDAS

Física 8 P

Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Física 8

1058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU REFORMADAS / UNIDADE

P Financeira R$ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

1062 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES NOS CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO UNIDADES


1063 - CONSTRUÇÃO DE MUSEU DE PALEONTOLOGIA E ARQUEOLOGIA UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

1064 - REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO EM DELMIRO GOUVEIA UNIDADE REVITALIZADA /

UNIDADE

2020 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO



2054 - APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADES MANTIDAS / EXERCÍCIO

6088 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO ATIVIDADE MANTIDA /

Física 2 P

Financeira R$ 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 400.000,00 350.000,00 0,00 750.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.305.802,00 1.364.563,00 1.425.968,00 1.490.137,00 5.586.470,00

Física 4 A

Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

Física 4 A

Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

Física 4 A


EXERCÍCIO Financeira R$ 1.405.759,00 1.469.018,00 1.535.124,00 1.604.205,00 6.014.106,00

Total Física 80


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0007 - MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE

Eixo Estruturante: ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL.

Macro Objetivo: VIABILIZAR A POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, INSTITUINDO DIRETRIZES E PROMOVENDO O ZELO DO MESMO, ATRAVÉS DE MELHORES CONDIÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS,

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO


1025 - REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE BOM SOSSEGO E PEDRA VELHA UNIDADE REVITALIZADA /

%

Física 100 P

Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

1026 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

DO BAIRRO NOVO

ESTAÇÃO RECUPERADA E

AMPLIADA / %

Física 100 P

Financeira R$ 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Física 100

1027 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO ÁREA REVITALIZADA / % P Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

1066 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

UNIDADE CONSTRUÍDA, IMPLANTADA / UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 900.000,00

2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2052 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO


Física 4 A

Financeira R$ 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00

Física 4 A

Financeira R$ 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00

Física 4 A



Total Física 313

Total Financeira R$ 970.000,00 979.900,00 240.245,00 251.056,00 2.441.201,00

ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0008 - GESTÃO TRANSPARENTE

Macro Objetivo: ASSEGURAR O EQUILIBRIO FISCAL E MODERNIZAR O APARELHO ESTATAL PARA PROMOVER ATENDIMENTO ÁGIL E TRANSPARENTE AO CONTRIBUINTE COM BASE NO MODELO

DE GESTÃO PARA RESULTADOS.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA FISCAL E FINANCEIRO


1016 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FISCAL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2048 - FOMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL


2060 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADES MANTIDA /

Física 4 P

Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

Física 4 A

Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

Física 4 A



Total Física 12

Total Financeira R$ 150.000,00 156.750,00 163.803,00 171.174,00 641.727,00

ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0010 - SERVINDO COM DIGNIDADE

Eixo Estruturante: PROMOVER UMA GESTÃO MODERNA, VALORIZANDO O SERVIDOR E QUALIFICANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Macro Objetivo: PROPORCIONAR AÇÕES INOVADORAS PARA PRESERVAÇÃO DO PATROMÔNIO MUNICIPAL, GARANTINDO MELHOR ESTRUTURA, PRESERVAÇÃO E GUARDA.

Público Alvo: POPULAÇÃO BENEFICIADA


1008 - ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL UNIDADE IMPLANTADA /

UNIDADE

1009 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA

UNIDADES IMPLANTADAS / UNIDADE

2043 - FOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2044 - FORTALECIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROCON ATIVIDADES MANTIDAS /

Física 1 P

Financeira R$ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Física 8 P

Financeira R$ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00

Física 4 A

Financeira R$ 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00

Física 4 A



Total Física 17

Total Financeira R$ 230.000,00 134.050,00 138.282,00 142.705,00 645.037,00

ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0012 - DELMIRO SEGURA E PACÍFICA

Eixo Estruturante: FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, GARANTINDO SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA DE QUALIDADE.

Macro Objetivo: MELHORIA DA MOBILIDADE DOS CIDADÃOS E DA SEGURANÇA.

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO


1017 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS UNIDADES ADQUIRIDAS /

UNIDADE

1018 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMTT

UNIDADES REFORMADAS / UNIDADE

UNIDADES

Física 8 P

Financeira R$ 250.000,00 261.250,00 273.006,00 285.292,00 1.069.548,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Física 20

1021 - PADRONIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS DE EMBARQUES PADRONIZADAS E/OU AMPLIADAS / UNIDADE

P Financeira R$ 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00

1022 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO SISTEMA AMPLIADO /

UNIDADE

1069 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL PROGRAMA

IMPLANTADO / UNIDADE

Física 2 P

Financeira R$ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 140.000,00

Física 2 P

Financeira R$ 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00

2049 - UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT


Física 4 A

Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

2050 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

2056 - UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ATIVIDADE MANTIDA / Física 4

A


INDIVIDUAL DA GUARDA MUNICIPAL EXERCÍCIO Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

Total Física 45

Total Financeira R$ 810.000,00 814.300,00 709.693,00 686.230,00 3.020.223,00

ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Eixo Estruturante: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA, DEMOC.E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS, ELEVANDO OS ÍNDICES DO IDEB.

Macro Objetivo: ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

Público Alvo: ESTUDANTES DO MUNICÍPIO


1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E/OU

AMPLIADAS / UNIDADE

Física 40

P Financeira R$ 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00

1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS UNIDADES


UNIDADES REFORMADAS,

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Física 12

1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

CONSTRUÍDAS E/OU AMPLIADAS / UNIDADE

UNIDADES CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS /

UNIDADE

P Financeira R$ 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00

Física 12

P Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

1006 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADES ADQUIRIDAS /

UNIDADE

1007 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

UNIDADES IMPLANTADAS / UNIDADE

2006 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%


2010 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2011 - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE


2012 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2013 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2014 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA


2016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2017 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60% ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%


Física 8 P

Financeira R$ 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

Física 12 P

Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

Física 4 A

Financeira R$ 779.370,00 814.442,00 851.092,00 889.391,00 3.334.295,00

Física 4 A

Financeira R$ 9.422.114,00 9.846.109,00 10.289.184,00 10.752.197,00 40.309.604,00

Física 4 A

Financeira R$ 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00

Física 4 A

Financeira R$ 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00

Física 4 A

Financeira R$ 43.772,00 45.742,00 47.800,00 49.951,00 187.265,00

Física 4 A

Financeira R$ 108.268,00 113.140,00 118.231,00 123.552,00 463.191,00

Física 4 A

Financeira R$ 57.058,00 59.626,00 62.309,00 65.113,00 244.106,00

Física 4 A

Financeira R$ 14.395.823,00 15.043.635,00 15.720.599,00 16.428.026,00 61.588.083,00

Física 4 A

Financeira R$ 2.254.074,00 2.355.507,00 2.461.505,00 2.572.273,00 9.643.359,00

Física 4 A

Financeira R$ 162.027,00 169.318,00 176.938,00 184.900,00 693.183,00

Física 4 A

Financeira R$ 161.133,00 168.384,00 175.961,00 183.879,00 689.357,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40% ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 383.278,00 400.525,00 418.549,00 437.384,00 1.639.736,00

2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

ATIVIDADES MANTIDAS / EXERCÍCIO

Física 4 A

Financeira R$ 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00

2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DO FUNDEB


2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%


2037 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60% ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2040 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%



Física 4 A

Financeira R$ 25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00

Física 4 A

Financeira R$ 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00

Física 4 A

Financeira R$ 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00

Física 4 A

Financeira R$ 409.595,00 428.027,00 447.288,00 467.416,00 1.752.326,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.035.554,00 1.082.154,00 1.130.851,00 1.181.739,00 4.430.298,00

Física 4 A

Financeira R$ 425.020,00 444.146,00 464.132,00 485.018,00 1.818.316,00

Física 4 A



Total Física 165


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0014 - INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Eixo Estruturante: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO URBANO COM OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE E MORADIA PARA TODOS.

Macro Objetivo: TRAZER QUALIDADE DE VIDA COM IFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO E ASSEGURAR AÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO EM GERAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA E RURAL


1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E/OU

AMPLIADAS / UNIDADE

Física 4

P Financeira R$ 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

1043 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM

PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

INFRAESTRUTURA

REALIZADA / KM

Física 200 P

Financeira R$ 3.000.000,00 3.135.000,00 3.276.075,00 3.423.498,00 12.834.573,00

1044 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO UNIDADE IMPLANTADA /

UNIDADE

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E

AMPLIADAS / UNIDADE

Física 16

P Financeira R$ 800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.933,00 3.422.553,00

1046 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS UNIDADES AMPLIADAS E

RECUPERADAS / KM

1047 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA UNIDADE CONSTRUÍDA

E/OU AMPLIADA / UNIDADE

1048 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

UNIDADES


1049 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA / KM

1050 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

UNIDADES CONSTRUÍDAS / UNIDADE

1051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO

UNIDADES CONSTRUÍDAS / UNIDADE

1052 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

INFRAESTRUTURA IMPLANTADAS / KM

UNIDADES CONSTRUÍDAS

Física 120 P

Financeira R$ 300.000,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 1.283.458,00

Física 4 P

Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

Física 32 P

Financeira R$ 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00

Física 8 P

Financeira R$ 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 9.000.000,00

Física 20 P

Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

Física 8 P

Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

Física 16 P

Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

Física 8

1053 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

1054 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

E/OU REFORMADAS / UNIDADE

UNIDADES AMPLIADAS E/OU REFORMADAS /

UNIDADE

P Financeira R$ 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

Física 12

P Financeira R$ 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

1055 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS UNIDADES ADQUIRIDAS /

UNIDADE

UNIDADES

Física 20 P

Financeira R$ 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

Física 8

1056 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

DESAPROPRIADAS / UNIDADE

UNIDADES CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS /

UNIDADE

P Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

Física 280

P Financeira R$ 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0014 - INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

1059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SISTEMAS CONSTRUÍDOS

E/OU REFORMADOS / UNIDADE

Física 4

P Financeira R$ 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00

Física 100 2057 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA PLANO ELABORADO / % A

Financeira R$ 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 350.000,00


Física 4

A



Total Física 865


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0015 - PLANEJANDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO

Eixo Estruturante: PROMOVER A GESTÃO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E ESTRATÉGICO.

Macro Objetivo: GARANTIR QUE AS AÇÕES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL SEJAM PLANEJADAS E EFICIENTES.

Público Alvo: POPULAÇÃO BENEFICIADA


1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE COMERCIAL DA SULANCA UNIDADE CONSTRUÍDA /

UNIDADE

1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL

UNIDADE REFORMA E/OU AMPLIADA / UNIDADE

2026 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2055 - FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONAL ATIVIDADE MANTIDA /

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Física 1 P

Financeira R$ 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Física 4 A

Financeira R$ 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00

Física 4 A



Total Física 10

Total Financeira R$ 110.000,00 464.950,00 3.120.123,00 125.528,00 3.820.601,00

Total Geral Física 2,014

Total Geral Financeira R$ 96.416.932,00 112.679.016,00 111.577.294,00 99.289.023,00 419.962.265,00

ESTADO DE ALAGOAS


Programas Administrativos

Anexo III - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

Eixo Estruturante: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

Macro Objetivo: GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.


0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA AMORTIZADA /

Física 4

O



Total Física 4


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Eixo Estruturante: MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

Macro Objetivo: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.


2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO


2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2005 - MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS


2019 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2021 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.E HABITAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2023 - MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL E ABASTECIMENTO ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2024 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

2031 - MANUTENÇÃO DA SMTT ATIVIDADE MANTIDA /

EXERCÍCIO

6001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


6012 - MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA E JUVENT. ATIVIDADE MANTIDA /

Física 4 A

Financeira R$ 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00

Física 4 A

Financeira R$ 3.628.416,00 3.791.694,00 3.962.321,00 4.140.625,00 15.523.056,00

Física 4 A

Financeira R$ 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00

Física 4 A

Financeira R$ 513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00

Física 4 A

Financeira R$ 7.725.124,00 8.072.754,00 8.436.028,00 8.815.650,00 33.049.556,00

Física 4 A

Financeira R$ 2.365.620,00 2.472.073,00 2.583.316,00 2.699.565,00 10.120.574,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00

Física 4 A

Financeira R$ 9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00

Física 4 A

Financeira R$ 509.747,00 532.685,00 556.656,00 581.706,00 2.180.794,00

Física 4 A

Financeira R$ 6.992.379,00 7.307.037,00 7.635.853,00 7.979.467,00 29.914.736,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00

Física 4 A

Financeira R$ 1.173.771,00 1.226.591,00 1.281.787,00 1.339.468,00 5.021.617,00

Física 4 A



Total Física 56


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0011 - O PODER LEGISLATIVO COM O POVO

Eixo Estruturante: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVASDESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Macro Objetivo: CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA

Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL DO MUNÍCIPIO


1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU

AMPLIADA / UNIDADE

Física 1

P Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA /

Física 4

A



Total Física 5


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021

Programa: 0016 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Eixo Estruturante: CONTIGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

Macro Objetivo: CONTIGÊNCIA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.


9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA CONTIGENCIADA /

EXERCÍCIO

Física 4

O Financeira R$ 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00


4

223.535,00 59.626,00 57.058,00 54.601,00 52.250,00

Total Física

Total Financeira R$

69

207.251.941,00 55.282.451,00 52.901.866,00 50.623.797,00 48.443.827,00

Total Geral Física

Total Geral Financeira R$

ESTADO DE ALAGOAS


Despesa por Função e Subfunção

Anexo IV - Despesa por Função e Subfunção do PPA

PPA 2018 / 2021

Função/SubFunção 2018 2019 2020 2021 Total PPA

01 - Legislativa 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00

031 - Ação Legislativa 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00

02 - Judiciária 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00

091 - Defesa de Ordem Jurídica 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00

04 - Administração 16.375.861,00 17.006.473,00 17.889.962,00 18.567.813,00 69.840.109,00

122 - Administração Geral 13.600.241,00 14.105.950,00 14.858.917,00 15.400.370,00 57.965.478,00

123 - Administração Financeira 2.415.620,00 2.524.323,00 2.637.917,00 2.756.623,00 10.334.483,00

125 - Normatização e Fiscalização 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

127 - Ordenamento Territorial 250.000,00 261.250,00 273.006,00 285.292,00 1.069.548,00

422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

06 - Segurança Pública 400.000,00 385.850,00 141.963,00 218.351,00 1.146.164,00

127 - Ordenamento Territorial 350.000,00 333.600,00 87.362,00 161.293,00 932.255,00

181 - Policiamento 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

08 - Assistência Social 7.251.117,00 8.085.891,00 8.308.030,00 7.258.092,00 30.903.130,00


125 - Normatização e Fiscalização 722.492,00 755.006,00 788.979,00 824.484,00 3.090.961,00

243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente 2.276.722,00 2.646.649,00 2.244.273,00 1.809.715,00 8.977.359,00

244 - Assistência Comunitária 2.398.886,00 2.956.834,00 3.469.643,00 2.737.527,00 11.562.890,00

10 - Saúde 30.528.211,00 32.597.728,00 30.017.627,00 31.240.170,00 124.383.736,00



301 - Atenção Básica 6.405.198,00 7.621.431,00 6.597.397,00 6.833.528,00 27.457.554,00

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.972.508,00 12.407.769,00 10.562.620,00 11.037.939,00 45.980.836,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 755.674,00 789.680,00 825.215,00 862.350,00 3.232.919,00

304 - Vigilância Sanitária 1.839.947,00 1.793.995,00 1.598.224,00 1.602.644,00 6.834.810,00

305 - Vigilância Epidemiológica 562.418,00 587.727,00 614.175,00 641.812,00 2.406.132,00

12 - Educação 41.855.210,00 44.138.696,00 45.706.936,00 47.763.749,00 179.464.591,00


244 - Assistência Comunitária 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

306 - Alimentação e Nutrição 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00

361 - Ensino Fundamental 34.590.794,00 36.147.381,00 37.774.012,00 39.473.844,00 147.986.031,00

365 - Educação Infantil 5.242.995,00 5.478.930,00 5.725.482,00 5.983.128,00 22.430.535,00

366 - Educação de Jovens e Adultos 865.356,00 1.304.297,00 944.990,00 987.515,00 4.102.158,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021


367 - Educação Especial 323.160,00 337.702,00 352.899,00 368.779,00 1.382.540,00

13 - Cultura 3.331.230,00 3.480.185,00 3.644.043,00 3.263.025,00 13.718.483,00


391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico 910.000,00 450.000,00 550.000,00 500.000,00 2.410.000,00

392 - Difusão Cultural 1.355.802,00 1.916.813,00 1.930.569,00 1.547.195,00 6.750.379,00

15 - Urbanismo 19.093.462,00 20.236.168,00 20.310.044,00 17.566.497,00 77.206.171,00


127 - Ordenamento Territorial 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 350.000,00

451 - Infraestrutura Urbana 8.220.000,00 8.954.900,00 8.700.370,00 5.956.887,00 31.832.157,00

452 - Serviços Urbanos 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

695 - Turismo 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00

16 - Habitação 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00

482 - Habitacao Urbana 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00

17 - Saneamento 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00

512 - Saneamento Basico Urbano 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00

18 - Gestão Ambiental 1.479.747,00 1.512.585,00 796.901,00 832.762,00 4.621.995,00

122 - Administração Geral 569.747,00 595.385,00 622.178,00 650.176,00 2.437.486,00

451 - Infraestrutura Urbana 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00

542 - Controle Ambiental 510.000,00 512.700,00 65.521,00 68.470,00 1.156.691,00

543 - Recuperacao de Areas Degradadas 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.116,00 427.818,00

20 - Agricultura 2.453.049,00 4.795.436,00 5.391.980,00 4.242.869,00 16.883.334,00


601 - Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

602 - Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

604 - Defesa Sanitaria Animal 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

606 - Extensão Rural 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

608 - Promoção da Produção Agropecuária 80.000,00 83.600,00 1.087.362,00 91.293,00 1.342.255,00

609 - Defesa Agropecuária 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

22 - Indústria 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

661 - Promoção Industrial 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

23 - Comércio e Serviços 1.623.416,00 9.260.470,00 7.949.191,00 3.439.654,00 22.272.731,00

122 - Administração Geral 513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00

691 - Promoção Comercial 110.000,00 464.950,00 120.123,00 125.528,00 820.601,00


ESTADO DE ALAGOAS




PPA 2018 / 2021


695 - Turismo 1.000.000,00 8.259.000,00 7.268.405,00 2.728.233,00 19.255.638,00

25 - Energia 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

752 - Energia Eletrica 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

26 - Transporte 1.352.290,00 1.413.143,00 1.476.735,00 1.543.187,00 5.785.355,00


782 - Transporte Rodoviário 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00

27 - Desporto e Lazer 5.505.759,00 6.166.268,00 2.981.750,00 3.102.428,00 17.756.205,00

811 - Desporto de Rendimento 2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00

812 - Desporto Comunitário 2.155.759,00 3.539.268,00 2.326.535,00 2.417.729,00 10.439.291,00

813 - Lazer 600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,00 2.566.914,00

28 - Encargos Especiais 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00

843 - Servico da Divida Interna 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00

99 - Reserva 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00

999 - Reserva 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00


TOTAL 144.860.759,00 163.302.813,00 164.479.160,00 154.571.474,00 627.214.206,00

ESTADO DE ALAGOAS


Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação Valor Orçamentário

Total 2018 2019 2020 2021

0011 - O PODER LEGISLATIVO COM O POVO

1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO

200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00


Total do Órgão: 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00

DO PODER LEGISLATIVO

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 3.898.200,00 4.073.619,00 4.256.932,00 4.448.494,00 16.677.245,00

4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0200 - GABINETE DO GOVERNO


Total 2018 2019 2020 2021

0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00

1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00


Total do Órgão: 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0300 - SECRETARIA DE GOVERNO


Total 2018 2019 2020 2021


2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 3.628.416,00 3.791.694,00 3.962.321,00 4.140.625,00 15.523.056,00

3.628.416,00 3.791.694,00 3.962.321,00 4.140.625,00 15.523.056,00

0012 - DELMIRO SEGURA E PACÍFICA

1022 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 140.000,00

1069 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00

2056 - UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA GUARDA MUNICIPAL

50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

320.000,00 302.250,00 54.601,00 127.058,00 803.909,00


Total do Órgão: 3.948.416,00 4.093.944,00 4.016.922,00 4.267.683,00 16.326.965,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0400 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS


Total 2018 2019 2020 2021


2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00

3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00


Total do Órgão: 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0500 - SECRETARIA PLAN., DES. ECON. INDÚSTRIA E COMÉRCIO


Total 2018 2019 2020 2021


2005 - MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO

513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00

513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00

0015 - PLANEJANDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO

1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE COMERCIAL DA SULANCA 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

2026 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E

60.000,00

62.700,00

65.522,00

68.470,00

256.692,00 CONFERÊNCIAS

2055 - FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONAL 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

110.000,00 464.950,00 3.120.123,00 125.528,00 3.820.601,00


Total do Órgão: 623.416,00 1.001.470,00 3.680.786,00 711.421,00 6.017.093,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


Total 2018 2019 2020 2021


2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.725.124,00 8.072.754,00 8.436.028,00 8.815.650,00 33.049.556,00

7.725.124,00 8.072.754,00 8.436.028,00 8.815.650,00 33.049.556,00

0010 - SERVINDO COM DIGNIDADE

1008 - ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1009 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00

2043 - FOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

40.000,00

41.800,00

43.681,00

45.647,00

171.128,00

2044 - FORTALECIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROCON 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

230.000,00 134.050,00 138.282,00 142.705,00 645.037,00


Total do Órgão: 7.955.124,00 8.206.804,00 8.574.310,00 8.958.355,00 33.694.593,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0700 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS


Total 2018 2019 2020 2021

0000 - OPERACOES ESPECIAIS

0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA


2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

0008 - GESTÃO TRANSPARENTE

1016 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FISCAL 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

2048 - FOMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

2060 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

150.000,00 156.750,00 163.803,00 171.174,00 641.727,00

0016 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

52.250,00

54.601,00

57.058,00

59.626,00

223.535,00

52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00


Total do Órgão: 3.797.433,00 3.968.317,00 4.146.890,00 4.333.500,00 16.246.140,00

1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00

1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00

2.365.620,00

2.472.073,00

2.583.316,00

2.699.565,00

10.120.574,00

2.365.620,00 2.472.073,00 2.583.316,00 2.699.565,00 10.120.574,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0800 - SECRET. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL INF. E JUVENT


Total 2018 2019 2020 2021


6012 - MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA E JUVENT.

1.653.017,00 1.727.402,00 1.805.135,00 1.886.366,00 7.071.920,00

1.653.017,00 1.727.402,00 1.805.135,00 1.886.366,00 7.071.920,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 500.000,00

0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00 870.000,00

80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 810.000,00

468.573,00 489.659,00 511.693,00 534.719,00 2.004.644,00

112.681,00 117.752,00 123.051,00 128.588,00 482.072,00

890.565,00 930.640,00 972.519,00 1.016.282,00 3.810.006,00

197.657,00 206.551,00 215.846,00 225.559,00 845.613,00

25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00

71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00

90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

150.815,00 157.602,00 164.694,00 172.105,00 645.216,00

186.255,00 194.636,00 203.395,00 212.548,00 796.834,00

33.211,00 34.705,00 36.267,00 37.899,00 142.082,00

364.757,00 381.171,00 398.324,00 416.249,00 1.560.501,00

71.548,00 74.768,00 78.132,00 81.648,00 306.096,00

450.000,00 470.250,00 491.411,00 513.525,00 1.925.186,00

119.247,00 124.613,00 130.221,00 136.081,00 510.162,00

10.450,00 10.920,00 11.412,00 11.925,00 44.707,00

54.936,00 57.408,00 59.991,00 62.691,00 235.026,00

5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00

27.139,00 28.360,00 29.636,00 30.970,00 116.105,00

216.221,00 225.951,00 236.119,00 246.744,00 925.035,00


ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 422.282,00 441.284,00 461.143,00 481.894,00 1.806.603,00

6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

119.028,00 124.384,00 129.981,00 135.831,00 509.224,00

5.598.100,00 6.358.489,00 6.502.895,00 5.371.726,00 23.831.210,00


Total do Órgão: 7.251.117,00 8.085.891,00 8.308.030,00 7.258.092,00 30.903.130,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0900 - SECRETARIA DE SAÚDE


Total 2018 2019 2020 2021

REABILITAÇÃO

ODONTOLÓGICAS

COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE

UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

PSICOSSOCIAL - CAPS

URA (COMBATE ENDEMIAS)

ODONTOLÓGICAS - CEO

BÁSICA DE SAÚDE

ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CHAGAS

ODONTOLÓGICO DE URGÊNCIA

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

BÁSICA

FINANCEIRO

SUS

MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)

SENHORA DO ROSÁRIO

SEXUAL

QUIMICOS

CEGONHA

SANITÁRIA (PFVSA)

EM SAÚDE (PFVS)



6001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.173.771,00 1.226.591,00 1.281.787,00 1.339.468,00 5.021.617,00

1.173.771,00 1.226.591,00 1.281.787,00 1.339.468,00 5.021.617,00

0002 - SAUDE PARA TODOS

5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE 350.000,00

0,00 0,00 0,00 350.000,00

5002 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS MÉDICAS 250.000,00

250.000,00 0,00 0,00 500.000,00

5003 - CONSTRUÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA UNIDADE DE 200.000,00

0,00 0,00 0,00 200.000,00

5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 800.000,00

1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 4.000.000,00

5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 400.000,00

0,00 0,00 0,00 400.000,00

5007 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

5008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE SANITÁRIO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

5009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

5010 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

5011 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REFRÊNCIA ANIMAL - 0,00

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

5012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

5013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 0,00

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

5014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO 250.000,00

250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

5015 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 1.500.000,00

1.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5016 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE 1.500.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

5030 - CONSTRUÇAO E/OU AMPLIAÇAO DE CENTRO 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.553,00 30.882,00 32.272,00 33.724,00 126.431,00

6004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 1.430.111,00 1.494.466,00 1.561.717,00 1.631.994,00 6.118.288,00

6005 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES 1.457.376,00

1.522.958,00 1.591.491,00 1.663.108,00 6.234.933,00

6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 910.000,00 950.950,00 993.743,00 1.038.461,00 3.893.154,00

6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 325.000,00 339.625,00 354.908,00 370.879,00 1.390.412,00

6009 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA 430.174,00

449.532,00 469.761,00 490.900,00 1.840.367,00

6011 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO 3.411.685,00

3.983.210,00 4.162.455,00 4.349.765,00 15.907.115,00

6013 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO 84.647,00

88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00

6014 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO 160.000,00

167.200,00 174.724,00 182.587,00 684.511,00

6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 268.209,00 280.278,00 292.891,00 306.071,00 1.147.449,00

6018 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 282.542,00 295.256,00 308.543,00 322.427,00 1.208.768,00

6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.609.192,00 7.951.605,00 8.309.427,00 8.683.352,00 32.553.576,00

6026 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA 3.671.943,00 3.837.180,00 4.009.854,00 4.190.297,00 15.709.274,00

6028 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS 527.781,00 551.532,00 576.351,00 602.286,00 2.257.950,00

6034 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA 179.950,00

188.048,00 196.510,00 205.353,00 769.861,00

6052 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIVERSIDADE 262.086,00

273.880,00 286.204,00 299.084,00 1.121.254,00

6056 - MANUT. DA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES 327.608,00

342.350,00 357.756,00 373.855,00 1.401.569,00

6063 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE 40.000,00

41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00

6065 - BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA 69.947,00

73.095,00 76.384,00 79.821,00 299.247,00

6069 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA 562.418,00

587.727,00 614.175,00 641.812,00 2.406.132,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

6072 - BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

313.500,00

327.608,00

342.350,00

357.756,00

1.341.214,00

6073 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO 334.306,00 349.350,00 365.070,00 381.499,00 1.430.225,00

6074 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU 370.000,00 386.650,00 404.049,00 422.231,00 1.582.930,00

6075 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - FAEC 102.704,00 107.325,00 112.155,00 117.202,00 439.386,00

6078 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE VIVER SEM LIMITES CEO

31.482,00 32.898,00 34.379,00 35.926,00 134.685,00

6079 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - BRASIL SEM MISERIA

32.913,00 34.394,00 35.942,00 37.560,00 140.809,00

6080 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - POLO DE ACAD.DE SAÚDE (INCENTIVO)

39.313,00 41.082,00 42.931,00 44.863,00 168.189,00

6089 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

6090 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR- SUS)

12.000,00 12.540,00 13.104,00 13.694,00 51.338,00

6091 - BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

8.000,00 8.360,00 8.736,00 9.129,00 34.225,00

29.354.440,00 31.371.137,00 28.735.840,00 29.900.702,00 119.362.119,00


Total do Órgão: 30.528.211,00 32.597.728,00 30.017.627,00 31.240.170,00 124.383.736,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Total 2018 2019 2020 2021


2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0013 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

1006 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1007 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

2006 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

2009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

2010 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

2011 - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

2012 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL

2013 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

2014 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

2016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

2017 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%

2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DO FUNDEB

2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

2037 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%

2040 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%


6.992.379,00 7.307.037,00 7.635.853,00 7.979.467,00 29.914.736,00

6.992.379,00 7.307.037,00 7.635.853,00 7.979.467,00 29.914.736,00

1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00

0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00

400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

779.370,00 814.442,00 851.092,00 889.391,00 3.334.295,00

9.422.114,00 9.846.109,00 10.289.184,00 10.752.197,00 40.309.604,00

5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00

727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00

43.772,00 45.742,00 47.800,00 49.951,00 187.265,00

108.268,00 113.140,00 118.231,00 123.552,00 463.191,00

57.058,00 59.626,00 62.309,00 65.113,00 244.106,00

14.395.823,00 15.043.635,00 15.720.599,00 16.428.026,00 61.588.083,00

2.254.074,00 2.355.507,00 2.461.505,00 2.572.273,00 9.643.359,00

162.027,00 169.318,00 176.938,00 184.900,00 693.183,00

161.133,00 168.384,00 175.961,00 183.879,00 689.357,00

383.278,00 400.525,00 418.549,00 437.384,00 1.639.736,00

387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00

25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00

30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00

30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00

409.595,00 428.027,00 447.288,00 467.416,00 1.752.326,00

1.035.554,00 1.082.154,00 1.130.851,00 1.181.739,00 4.430.298,00

425.020,00 444.146,00 464.132,00 485.018,00 1.818.316,00

20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

34.862.831,00 36.831.659,00 38.071.083,00 39.784.282,00 149.549.855,00


Total do Órgão: 41.855.210,00 44.138.696,00 45.706.936,00 47.763.749,00 179.464.591,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1100 - SECRETARIA INFRA-ESTRUT. URB., TRANSP. E HABITAÇÃO


Total 2018 2019 2020 2021


2021 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA- ESTRUT.URB.TRANSP.E HABITAÇÃO

9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00

9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00

0014 - INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1043 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

1044 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO

1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

1046 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1047 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE

ABSTECIMENTO DÁGUA

1048 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

1049 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO

1050 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

1051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO

1052 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

1053 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

1054 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

1055 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS

1056 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES

HABITACIONAIS

1059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2057 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA



Total do Órgão: 24.203.462,00 25.598.618,00 27.936.305,00 23.968.440,00 101.706.825,00

500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

3.000.000,00 3.135.000,00 3.276.075,00 3.423.498,00 12.834.573,00

0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.933,00 3.422.553,00

300.000,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 1.283.458,00

400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 9.000.000,00

100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00

500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00

100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00

2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00

200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 350.000,00

20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

14.530.000,00 15.489.850,00 17.372.643,00 12.929.413,00 60.321.906,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1200 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES


Total 2018 2019 2020 2021


2019 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

0006 - DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1011 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MULTIEVENTOS

1012 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA E PORTÍFOLIO

1013 - CONSTRUÇÃO DE "HOTEL ESCOLA"

1023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

1024 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL

1028 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA

1029 - REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA PEDRA

1030 - REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE ANGIQUINHOS

1031 - REVITALIZAÇÃO A TRILHA "ROTA DO IMPERADOR"

1033 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES SERTANEJAS, CULTURA POPULAR E FOLCLORE

1034 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

1035 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

1036 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS

1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS

1039 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS

1040 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER

1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS

1042 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

1058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

1062 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES NOS CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO

1063 - CONSTRUÇÃO DE MUSEU DE PALEONTOLOGIA E ARQUEOLOGIA

1064 - REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO EM DELMIRO GOUVEIA

2020 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS


2054 - APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

6088 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00

1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

1.300.000,00

650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 1.950.000,00

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00

760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00

400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00

200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00

0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00

0,00 400.000,00 350.000,00 0,00 750.000,00

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1.305.802,00 1.364.563,00 1.425.968,00 1.490.137,00 5.586.470,00

50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

1.405.759,00 1.469.018,00 1.535.124,00 1.604.205,00 6.014.106,00

9.271.561,00 17.292.081,00 13.230.724,00 7.877.856,00 47.672.222,00


Total do Órgão: 10.336.989,00 18.405.453,00 14.394.198,00 9.093.686,00 52.230.326,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1300 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E ABAST.


Total 2018 2019 2020 2021


2023 - MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL E ABASTECIMENTO

0004 - DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA

1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1014 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - CCZ

1015 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANEJO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

1065 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO AGRICULTOR

1068 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO

2045 - FOMENTO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES

2047 - APOIO AS PROGRAMAS DO CANAL DO SERTÃO

1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00

1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.600.000,00

0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00

50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

530.000,00 2.785.850,00 3.291.963,00 2.048.351,00 8.656.164,00


Total do Órgão: 2.453.049,00 4.795.436,00 5.391.980,00 4.242.869,00 16.883.334,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS


Total 2018 2019 2020 2021


2024 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

0007 - MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE

1025 - REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE BOM SOSSEGO E PEDRA VELHA

1026 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO NOVO

1027 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO

1066 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2052 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS

RESÍDUOS SÓLIDOS


509.747,00 532.685,00 556.656,00 581.706,00 2.180.794,00

509.747,00 532.685,00 556.656,00 581.706,00 2.180.794,00

50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00

50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 900.000,00

40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00

60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00

20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00

970.000,00 979.900,00 240.245,00 251.056,00 2.441.201,00


Total do Órgão: 1.479.747,00 1.512.585,00 796.901,00 832.762,00 4.621.995,00

ESTADO DE ALAGOAS



Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1500 - SUPERINT. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂSITO - SMTT


Total 2018 2019 2020 2021


2031 - MANUTENÇÃO DA SMTT

0012 - DELMIRO SEGURA E PACÍFICA

PONTOS DE EMBARQUES


Total do Órgão: 1.782.290,00 1.862.493,00 2.066.305,00 2.033.889,00 7.744.977,00

Total Geral: 144.860.759,00 163.302.813,00 164.479.160,00 154.571.474,00 627.214.206,00

1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00

1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00

1017 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS 250.000,00 261.250,00 273.006,00 285.292,00 1.069.548,00

1018 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMTT 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

1021 - PADRONIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS E 60.000,00

62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00

2049 - UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

80.000,00

83.600,00

87.362,00

91.293,00

342.255,00 PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

2050 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00

490.000,00 512.050,00 655.092,00 559.172,00 2.216.314,00

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

ANEXO VI - BASES ESTRATÉGICAS



RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018 - 2021

RECEITA DO TESOURO MUNICIPAL MONTANTE

2018 R$ 144.860.759,00

2019 R$ 163.302.813,00

2020 R$ 164.479.160,00

2021 R$ 154.571.474,00

TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS PARA O QUADRIÊNIO R$ 627.214.206,00

As receitas do Tesouro Municipal foram projetadas com BASE NO EXERCÍCIO DE 2017, com a PREVISÃO de crescimento MÉDIO

DAS RECEITAS CORRENTES de 4,5 % ao ano no PERÍODO, de ACORDO COM AS METAS DO BANCO CENTRAL.

DESPESA PROJETADA PARA O QUADRIÊNIO

ÁREAS DE AÇÃO PROJETOS ATIVIDADES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. R$ 855.638,00 R$ 15.682.048,00

GABINETE DO PREFEITO R$ - R$ 6.018.134,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ 590.000,00 R$ 15.736.965,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS R$ - R$ 13.439.484,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO R$ 3.350.000,00 R$ 2.667.093,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS R$ 260.000,00 R$ 33.434.593,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS R$ 342.255,00 R$ 10.420.046,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 8.100.000,00 R$ 8.783.334,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES R$ 35.643.828,00 R$ 16.586.498,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. R$ 18.350.000,00 R$ 106.033.736,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 17.512.764,00 R$ 161.951.827,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO R$ 59.886.343,00 R$ 42.815.679,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 1.927.818,00 R$ 2.694.177,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO (OPERAÇÕES ESPECIAIS) R$ - R$ 5.260.304,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INF. E JUVENTUDE R$ 5.122.255,00 R$ 25.780.875,00

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT R$ 1.446.240,00 R$ 6.298.737,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 223.535,00

TOTAL R$ 153.387.141,00 R$ 473.827.065,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

25% DOS IMPOSTOS E NO 60% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

RECEITA 2018 2019 2020 2021

Impostos Próprios R$ 3.921.148 R$ 4.097.600 R$ 4.281.992 R$ 4.474.681

Impostos Transferidos da União R$ 36.034.326 R$ 37.655.871 R$ 39.350.385 R$ 41.121.152

Impostos Transferidos do Estado R$ 20.751.739 R$ 21.685.567 R$ 22.661.418 R$ 23.681.182

TOTAL RECEITAS – ART. 212 DA CF/1988 R$ 60.707.213 R$ 63.439.038 R$ 66.293.794 R$ 69.277.015

Valor Mínimo – 25% da receita de impostos R$ 15.176.803 R$ 15.859.759 R$ 16.573.449 R$ 17.319.254

Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino – MDE R$ 15.176.803 R$ 15.859.759 R$ 16.573.449 R$ 17.319.254

% de Participação R$ 15.176.803 R$ 15.859.759 R$ 16.573.449 R$ 17.319.254

Transferências do FUNDEB R$ 28.848.618 R$ 30.146.806 R$ 31.503.412 R$ 32.921.066

MINIMO DE 60% NA VALORIZAÇÃO DOS

PROSISSIONAIS DO MAGISTÉRIO R$ 17.309.171 R$ 18.088.083 R$ 18.902.047 R$ 19.752.639

ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

15% DOS IMPOSTOS

RECEITA 2018 2019 2020 2021

Impostos Próprios R$ 3.921.148 R$ 4.097.600 R$ 4.281.992 R$ 4.474.681

Impostos Transferidos da União R$ 36.034.326 R$ 37.655.871 R$ 39.350.385 R$ 41.121.152

(-) Cota Extra FPM R$ 2.470.466 R$ 2.581.637 R$ 2.697.811 R$ 2.819.212

Impostos Transferidos do Estado R$ 20.751.739 R$ 21.685.567 R$ 22.661.418 R$ 23.681.182

TOTAL RECEITAS – ART. 198 DA CF/1988 R$ 58.236.747 R$ 60.857.401 R$ 63.595.984 R$ 66.457.803

Valor Mínimo – 15% da receita de impostos R$ 8.735.512 R$ 9.128.610 R$ 9.539.398 R$ 9.968.670

Ações e Serviços Públicos em Saúde – ASPS R$ 8.735.512 R$ 9.128.610 R$ 9.539.398 R$ 9.968.670

% de Participação R$ 8.735.512 R$ 9.128.610 R$ 9.539.398 R$ 9.968.670

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISÃO DUODÉCIMO 2018

CÂMARA MUNICIPAL

RECEITAS

Balanço 2016

Acréscimo 4,5% Meta

Banco Central

PROJEÇÃO DE

ARRECADAÇÃO PARA O

EXERCÍCIO 2018

REC.TRIBUTÁRIA R$ 3.503.924 R$ 157.677 R$ 3.661.601

FPM R$ 30.711.837 R$ 1.382.033 R$ 32.093.870

FPM EXTRA - DEZ R$ 1.357.221 R$ 61.075 R$ 1.418.296

FPM EXTRA - JUL R$ 909.261 R$ 40.917 R$ 950.178

ITR R$ 3.477 R$ 156 R$ 3.633

LC 87/96 R$ 77.219 R$ 3.475 R$ 80.694

ICMS R$ 16.791.839 R$ 755.633 R$ 17.547.472

IPVA R$ 2.235.650 R$ 100.604 R$ 2.336.254

IPI R$ 10.802 R$ 486 R$ 11.288

CIDE R$ 67.712 R$ 3.047 R$ 70.759

DIV. ATIVA R$ 355.670 R$ 16.005 R$ 371.675

TOTAL DAS RECEITAS 58.545.720

REPASSE ANUAL (7%) 4.098.200

REPASSE MENSAL 341.517



QUADROS DEMONSTRATIVOS DO PPA



NÚMERO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PPA 2018-2021

ÓRGÃO QUANT %

Câmara de Vereadores 2 0,97%

Gabinete do Prefeito 1 0,48%

Secretaria de Governo 4 1,93%

Secretaria de Assuntos Jurídicos 1 0,48%

Secretaria de Planejamento 5 2,42%

Secretaria de Administração 5 2,42%

Secretaria de Finanças 6 2,90%

Secretaria de Agricultura 8 3,86%

Secretaria de Turismo 28 13,53%

Secretaria de Saúde 47 22,71%

Secretaria de Educação 27 13,04%

Secretaria de Infrestrutura Habitação 20 9,66%

Secretaria de Meio Ambiente 8 3,86%

Secretaria de Assistência Social 39 18,84%

Superintendência de Tránsito SMTT 6 2,90%

TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 207 100%



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPESA



ESTIMATIVA DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃOS PPA 2018-2021

RECEITAS(R$) DESPESAS(R$)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara de Vereadores R$ 17.532.883,00 R$ 17.532.883,00

Prefeitura Municipal R$ 609.681.323,00 R$ 609.681.323,00

TOTAL DO MUNICÍPIO R$ 627.214.206,00 R$ 627.214.206,00



DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PPA 2014 - 2017

ÓRGÃOS PPA 2014-2017

RECEITAS(R$) DESPESAS(R$)


Câmara de Vereadores R$ 16.922.923,00 R$ 16.922.923,00

Prefeitura Municipal R$ 658.019.678,00 R$ 658.019.678,00




QUADRO COMPARATIVO DAS RECEITAS

PPA 2018/2021 E PPA 2014/2017



RECEITAS DO PPA 2018-2021 E PPA 2014-2017

ÓRGÃOS COMPARATIVOS DE RECEITAS - PPA

PPA 2014-2017 PPA 2018-2021 VARIAÇÃO

R$ %


Câmara de Vereadores R$ 16.922.923,00 R$ 17.532.883,00 R$ 609.960,00 3,60%

Prefeitura Municipal R$ 658.019.678,00 R$ 609.681.323,00 -R$ 48.338.355,00 -7,35%




DESPESAS DO PPA 2014-2017 E PPA 2018-2021

ÓRGÃOS COMPARATIVOS DAS DESPESAS - PPA

PPA 2014-2017 PPA 2018-2021 VARIAÇÃO

R$ %


Câmara de Vereadores R$ 16.922.923,00 R$ 17.532.883,00 R$ 609.960,00 3,60%

Prefeitura Municipal R$ 658.019.678,00 R$ 609.681.323,00 -R$ 48.338.355,00 -7,35%




DESPESA POR SECRETARIA



FIXAÇÃO DAS DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO PPA 2018-2021

R$ %

Câmara de Vereadores R$ 17.532.883,00 2,80%

Gabinete do Prefeito R$ 6.018.134,00 0,96%

Secretaria de Governo R$ 16.326.965,00 2,60%

Secretaria de Assuntos Jurídicos R$ 13.439.484,00 2,14%

Secretaria de Planejamento R$ 6.017.093,00 0,96%

Secretaria de Administração R$ 33.694.593,00 5,37%

Secretaria de Finanças R$ 16.246.140,00 2,59%

Secretaria de Agricultura R$ 16.883.334,00 2,69%

Secretaria de Turismo R$ 52.230.326,00 8,33%

Secretaria de Saúde R$ 124.383.736,00 19,83%

Secretaria de Educação R$ 179.464.591,00 28,61%

Secretaria de Infrestrutura Habitação R$ 101.706.825,00 16,22%

Secretaria de Meio Ambiente R$ 4.621.995,00 0,74%

Secretaria de Assistência Social R$ 30.903.130,00 4,93%

Superintendência de Tránsito SMTT R$ 7.744.977,00 1,23%

TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO R$ 627.214.206,00 100%



COMPARATIVO DAS DESPESAS POR SECRETARIA

PPA 2018-2021 E PPA 2014-2017



COMPARATIVO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ESTIMATIVAS DE DESPESAS - PPA

PPA 2014-2017

PPA 2018-2021

VARIAÇÃO

R$ %

Gabinete do Prefeito R$ 6.255.025,00 R$ 6.018.134,00 -R$ 236.891,00 -3,79%

Secretaria de Governo R$ 21.456.231,00 R$ 16.326.965,00 -R$ 5.129.266,00 -23,91%

Secretaria de Assuntos Jurídicos R$ 3.911.178,10 R$ 13.439.484,00 R$ 9.528.305,90 243,62%

Secretaria de Planejamento R$ 13.310.798,00 R$ 6.017.093,00 -R$ 7.293.705,00 -54,80%

Secretaria de Administração R$ 30.997.278,17 R$ 33.694.593,00 R$ 2.697.314,83 8,70%

Secretaria de Finanças R$ 14.080.968,71 R$ 16.246.140,00 R$ 2.165.171,29 15,38%

Secretaria de Agricultura R$ 17.710.544,00 R$ 16.883.334,00 -R$ 827.210,00 -4,67%

Secretaria de Turismo R$ 23.423.129,00 R$ 52.230.326,00 R$ 28.807.197,00 122,99%

Secretaria de Saúde R$ 147.223.247,40 R$ 124.383.736,00 -R$ 22.839.511,40 -15,51%

Secretaria de Educação R$ 157.079.563,45 R$ 179.464.591,00 R$ 22.385.027,55 14,25%

Secretaria de Infrestrutura Habitação

R$ 167.909.032,87 R$ 101.706.825,00 -R$ 66.202.207,87 -39,43%

Secretaria de Meio Ambiente R$ 17.104.022,00 R$ 4.621.995,00 -R$ 12.482.027,00 -72,98%

Secretaria de Assistência Social R$ 33.373.069,30 R$ 30.903.130,00 -R$ 2.469.939,30 -7,40%

Superintendência de Tránsito SMTT R$ 4.185.591,00 R$ 7.744.977,00 R$ 3.559.386,00 85,04%

TOTAL PODER EXECUTIVO R$ 658.019.678,00 R$ 609.681.323,00



AÇÕES DO GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021



CÂMARA MUNICIPAL



PROGRAMA: DELMIRO EM PRIMEIRO LUGAR

MACRODESAFIO: CUMPRIR, COM QUALIDADE, AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vereadores de Delmiro Gouveia

CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO ALVO

População Geral do Município

CM01

ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

META ESTRATÉGICA

INIICIATIVAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas e do

exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

Estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a

garantia de seus direitos.

Acompanhamento, avaliação, fiscalização e controle das Políticas Públicas Municipais.

25% 25% 25% 25%

Criação e aperfeiçoamento dos mecanismos de aproximação do Poder Legislativo com a população do município.

25% 25% 25% 25%

Desenvolvimento de estratégias e captação de informações junto à população.

25% 25% 25% 25%

Exercício da atividade fiscalizatória ao Poder Executivo Municipal. 100%

Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas

no município.

Estabelecimento de parcerias com entidades governamentais, não governamentais e da iniciativa privada que promovam a qualificação e o aperfeiçoamento técnico dos legisladores do municipais.

25% 25% 25% 25%

Aquisição de Antena de Televisão de Sinal Aberto e os equipamentos para geração e transmissão de imagens e som com qualidade digital para a TV Câmara, abrangendo todo o Município.

50% 50%

Desenvolvimento do Programa de Aprimoramento de Servidores do Poder Legislativo Municipal, conforme Lei nº

25% 25% 25% 25%



Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa

100%

Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa 100%




MACRODESAFIO: CUMPRIR, COM QUALIDADE, AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vereadores de Delmiro Gouveia


Vereadores e funcionários da Câmara Municipal

CM02

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

META

ESTRATÉGICA

INICIATIVAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Manter as ações e os serviços necessários para o funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores

com suas atribuições, por meio da disponibilização de recursos financeiros para o atendimento das despesas

de pessoal, transporte, encargos e demais

despesas necessárias ao desenvolvimento das

atividades legislativas.

Aprimorar o atendimento e os serviços prestados pelo Poder

Legislativo.

Manutenção das atividades da secretaria geral da Câmara de Vereadores, por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços prestados à Comunidade.

100%

Aquisição de um veículo tipo caminhonete para presidência da Câmara, mais cinco outros veículos tipo 1.0 com ar condicionado para serviços legislativo.

CN

Garantia de infraestrutura para serviços da Câmara Municipal, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades legislativas.

25% 25% 25% 25%

Construção do novo prédio do Poder Legislativo, adequando-se a nova realidade social do Município.

25% 25% 25% 25%

Reforma, ampliação, conservação e dimensionamento dos espaços do Prédio da Câmara de Vereadores, para o bom funcionamento das ações do Poder Legislativo bem como o respeito a legislação através da Lei 10.098/2000-Lei da acessibilidade.

20% 30% 25% 25%



Manutenção e execução das ações e serviços prestados pelo Legislativo Municipal, Pessoal e Encargos Sociais e Recursos Humanos, bem como a oferta aos vereadores e servidores de programas e cursos de aperfeiçoamento, visando uma formação continuada.

25%

25%

25%

25%

Contratação de consultoria especializada para serviços da Camâra conforme necessidade.

25% 25% 25% 25%

Manutenção de auxílio alimentação e auxílio de transporte aos servidores. 100%

Concessão de verba de gabinete.

Criação de programa em rádio, jornais e televisão, bem como Boletins Informativos e periódicos. (Poder Legislativo em Ação)

25% 25% 25% 25%

Implantação do Programa Memorial da Câmara, visando resgatar a memória do Poder Legislativo.

25% 25% 25% 25%

Implementação na Câmara de Vereadores de um arquivo documental permanente, com o objetivo de preservar a documentação oficial e ofertar consultas aos interessados.

25% 25% 25% 25%

Implantação de programas sociais, tais como: Balcão da Cidadania, Achados e Perdidos e implantar novos programas sociais.

25%

25%

25%

25%

Edição, impressão e distribuição de materiais bibliográficos. 25% 25% 25% 25%

Criação do Programa “Vereador Mirim”. 100%

Atendimento ao Plano de Saúde dos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal.

100%



GABINETE DO PREFEITO




MACRODESAFIO: CUMPRIR, COM QUALIDADE E FIDELIDADE AS FUNÇÕES EXECUTIVAS, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Gabinete do Prefeito



GP01

ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO

GOVERNO

META

ESTRATÉGICA

INICIATIVAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Administrar, supervisionar e coordenar o governo

municipal, garantindo a instituição de políticas públicas municipais,

fomentando o desenvolvimento

econômico, social, cultural e de infraestrutura do

município de Delmiro Gouveia, além de realizar a

representação política e institucional do governo.

Administrar, Coordenar e

Executar a Política Administrativa, Governamental e Fiscal do

município.

Administração constitucionais.

do governo municipal a partir dos princípios 100%

Acompanhamento, coordenação e supervisão dos programas e ações que estão sendo executadas pelo governo municipal.

100%

Representação Política e Institucional do Município. 100%

Promoção de ações articuladas entre o conjunto dos órgãos de Governo. 100%

Intensificação, qualificação e solidificação das relações de cooperação locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

100%

Acompanhamento das ações tendentes aos projetos com recursos Municipais ou realizados em parceria com o Governo Estadual ou Federal.

100%

Promoção e participação de missões em caráter nacional e internacionais. 100%



Proposição e formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos, aperfeiçoando desta forma, os métodos de

gestão, visando a melhoria dos serviços públicos e a redução dos gastos operacionais.

100%

Promoção da defesa dos direitos e dos interesses do Município de Delmiro Gouveia em qualquer instância judicial ou administrativa, através da Procuradoria Jurídica.

100%

Apoio ao Controle Externo na sua missão institucional de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, publicidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade, auxiliando na organização e implantação de controles que possibilitem o acompanhamento das obras e serviços públicos.

100%

Avaliação e auxílio na implantação de controles, possibilitando o acompanhamento de obras e serviços públicos.

100%

Resguardo aos direitos da Administração Pública, assegurando a fidelidade e integridade dos registros contábeis.

100%

Fomento e promoção de uma administração que mantenha fidelidade aos princípios constitucionais.

100%

Desenvolvimento de assistência social e comunitária, através das ações de promoção humana e social de Grupos de Voluntariados e ONGs.

100%

Contribuição para a constituição de programas sociais que garantam a formação dos novos cidadãos através de ações educativas e preventivas.

100%

Estruturação de ações voltadas à situações de necessidades emergenciais da população vulnerabilizada.

100%

Manutenção dos Programas Sociais visando a melhoria dos serviços públicos 100%



Manter as ações e os serviços necessários para o

funcionamento do Gabinete do Prefeito, com suas atribuições, por meio da disponibilização de

recursos financeiros para o atendimento das despesas de

pessoal, transporte, encargos e demais despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades.

Manutenção das atividades do Gabinete por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços.

100%

Aprimoramento e qualificação do atendimento e os serviços prestados.

100%

Garantia de infraestrutura para os serviços do Gabinete, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

100%



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS



PROGRAMA: SERVINDO COM DIGNIDADE

MACRODESAFIO: PROMOVER UMA GESTÃO MODERNA, VALORIZANDO O SERVIDOR E QUALIFICANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS


Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos


SEMARH01

ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO

CONSUMIDOR


META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS


2018 2019 2020 2021

Aprimorar a gestão de atendimento integrado,

mediante a aplicação de ferramentas inovadoras, oferecendo aos cidadãos

serviços de qualidade, com eficiência, eficácia e

assistência ao consumidor.

Fortalecer as ações do PROCON

Fortalecimento e apoio às ações do PROCON. 25% 25% 25% 25%


100%


Ampliação da Equipe do Procon, visando a celeridade dos processos. 25% 25% 25% 25%

Fomento das Políticas Públicas de Defesa do Consumidor. 25% 25% 25% 25%

Realização de parcerias com entidades, instituições e escolas visando a conscientização dos consumidores.

25% 25% 25% 25%








SEMARH02

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

Servidor Público Municipal e Publico em Geral

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS

AÇÃO META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Implementar uma política democrática de gestão de pessoas que dignifique o

servidor e aprimore a qualidade de serviços prestados ao cidadão.

Desenvolver politica pública valorizando os agentes publicos

no papel de principal vetor de prestação de serviços ao

cidadão e investir na formação e capacitação dos servidores da secretaria implantando sistema uniformizado e integrado entre

os setores de compra e licitação. .

Implantação do arquivo publico municipal 100%

Manutenção de uma política contínua de valorização dos servidores. 25% 25% 25% 25%

Proporcionar agilidade e eficiência na prestação dos serviços administrativos e funcionais

25% 25% 25% 25%

Promoção de capacitação continuada aos servidores. 25% 25% 25% 25%

Investir na formação e capacitação dos servidores da secretaria 25% 25% 25% 25%

Proporcionar a eficiência, presteza e confiabilidade no fluxo de compra desde a solicitação até o encerramento do processo de licitação

25% 25% 25% 25%



Possibilitar ao gestor a tomada de decisões que venham a aumentar a arrecadação de

recursos próprios e aprimorar o atendimento e os serviços

prestados, garantindo a disponibilização de espaço para

os usuários, a fim de dar continuidade às ações da

Secretaria.

Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços.

100%

Implantação de sistema de recuperação de créditos previdenciários através de gráficos gerenciais.

100%

Infraestrutura para os serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

25% 25% 25% 25%

Execução e controle na compra de serviços, materiais, distribuição e guarda. 100%

Reestruturar e ampliação o espaço físico das instalações da sede. 10% 30% 30% 30%








SEMARH03

INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS

SERVIÇOS PÚBLICOS


META

ESTRATÉGICA

INICIATIVAS

AÇÃO META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Coordenar o processo de

informatização e modernização dos serviços

públicos municipais, assegurando um

atendimento ágil e unitário para os serviços que o

cidadão precisa.

Planejar e implantar diretrizes de Política Públicas que contemplem todas as áreas, possibilitando uma

gestão de qualidade, melhoria e agilidade nos atendimentos à

população, administrando, organizando, executando e

controlando os serviços gerais.

Adequar o parque tecnologico administrativo com a aquisição de máquinas e equipamentos de informática bem como novos programas e softwers de gerenciamento administrativo.

100%

Manutenção e apoio ao funcionamento do Departamento de Materiais e Compras.

100%

Execução, no que tange à administração geral na preparação, licitação e execução de contratos, desenvolvidos com segurança, agilidade e economia aos processos através de sistema de compras.

100%

Implementação do uso do sistema de telefonia interna gratuita, conhecido como VOIP.

25% 25% 25% 25%

Ampliação da utilização de modalidades licitatórias exclusivas para participação de micro e pequenas empresas, fulcro na Lei Federal 123/2006.

50% 50%

Execução da gestão e do controle do patrimônio do Município. 100%

Implantação de Decreto Municipal referente à regulamentação dos bens imóveis de propriedade do Município.

100%



Interligação de todas as unidades da Prefeitura Municipal, inclusive escolas municipais, com fibra óptica.

25% 25% 25% 25%

Administração e assessoramento aos serviços de vistoria, zeladoria legislatura, contratos, folhas de pagamento, admissões e demissões, benefícios e aposentadorias, tecnologia da informação, telefonia, recepção e protocolo.

100%

Informatização do sistema

administrativo do Município,

dinamizando e ampliando o acesso

às publicações oficiais.

Melhorar lay out para utilização do espaço físico principalmente junto ao saguão de entrada do prédio da Prefeitura Municipal, para recepção ao público.

50% 50%

Criação de um Sistema Municipal de Arquivos Digitais, modernizando o

sistema de controle, registro e guarda dos documentos diariamente

produzidos pelos servidores municipais.

25% 25% 25% 25%

Implantação de Telecentros de Informática, que trarão a possibilidade de cursos de informática à comunidade.

50% 50%


100%




SECRETARIA MUNICIPAL ECONOMIA E FINANÇAS



PROGRAMA: GESTÃO TRANSPARENTE

MACRODESAFIO: GARANTIR TRANSPARÊNCIA E EQUILÍBRIO FISCAL E FINANCEIRO NAS CONTAS MUNICIPAIS


Secretaria Municipal de Finanças


Usuários do Sistema Fiscal e Financeiro, através das contas públicas do município de Delmiro Gouveia

SEFIN01

GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL

META

ESTRATÉGICA

INICIATIVAS


2018 2019 2020 2021

Administrar a política tributária e financeira de

competência do Município, garantindo o

equilíbrio fiscal e financeiro às contas

públicas.

Assegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover atendimento

ágil e transparente ao contribuinte, com base em

modelo de gestão para resultados.


100%

Registro e controle das receitas e das despesas públicas visando atender as proposições estabelecidas na legislação, especialmente na Constituição Federal a na Lei de Responsabilidade Fiscal.

100%

Arrecadação de todos os impostos de competência municipal, atualizando a planta de valores, o cadastro de contribuintes e de imóveis e a legislação municipal visando promover a justiça fiscal e social no município.

100%

Incrementação da cobrança de devedores, fortalecendo as parcerias com o governo estadual e federal por meio da troca de informações entre os entes visando facilitar a identificação de possíveis devedores.

Aumentar em 10% ao ano a cobrança da Dívida Ativa

Implantação de programas de educação fiscal a fim de sensibilizar a população para a função socioeconômica do tributo, da importância da emissão de documentos fiscais e visando incentivar a sociedade a acompanhar a aplicação dos recursos públicos.

01 01 01 01



Contribuição para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

do Município, mediante o controle da execução orçamentária e financeira, atendendo aos princípios constitucionais e legais que normatizam a aplicação dos recursos públicos.

100%

Ampliar a transparência da

gestão pública.

Melhora dos sistemas de informática, implantando novas ferramentas de gestão visando melhorar a qualidade dos serviços prestados e o controle sobre o Patrimônio Público.

Melhorar os sistemas de informática para ampliar a transparência da gestão

pública.

Registro de todos os atos e fatos que afetam o Patrimônio Público a fim de dar transparência aos resultados alcançados pelo gestor público na alocação dos recursos a ele confiados.

100%

Aprimorar o atendimento e os

serviços prestados.

Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria a fim de aprimorar os serviços prestados.

25% 25% 25% 25%



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL



PROGRAMA: DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA

MACRODESAFIO: PROMOVER A AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.


Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural


SEADRA01

GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE

População da Zona Rural, agricultores, trabalhadores e pequenos proprietários rurais.

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, apoiando a

agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da popu- lação, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, tra-

balhadores e famílias.

Apoiar e incentivar o desenvolvimento rural através

da Agricultura Familiar, promovendo a

sustentabilidade

Manutenção e ampliação dos programas de incentivo às agroindústrias familiares, com enquadramento destas no SEBRAE na para capacitação de agricultores familiares sobre gestão de

25% 25% 25% 25%

Manutenção e ampliação do programa de apoio à comercialização da Agricultura Familiar: Central de Comercialização, Implantar Centro de comercialização de produtos artesanais, vendas governamentais (merenda escolar-PNAE,Programa de Aquisição de Alimentos –

25% 25% 25% 25%

Implantação de Parque de Exposições e Feiras Agropecuaria 25% 25% 25% 25%

Implantar um programa de melhoramento genético - Del Genética, visando melhorar geneticamente o rebanho bovino, ovino e caprino através de inseminação artificial e transferência de embriões.

25% 25% 25% 25%

Apoio ao MIPAS Modulos Irrigados de Produção e Aprendizagem 25% 25% 25% 25%



Aprimorar o atendimento e os serviços prestados, garantindo a disponibilização de recursos

para o atendimento das despesas, a fim de

implementar às ações da Secretaria implantando o

Programa de Infraestrutura Produtiva.


100%

Dotar a secretaria em condições de pleno funcionamento.

Aquisição de 01 (uma) Camioneta, 01 (um) veículo 1.0 e 04 (quatro) motocicletas..

50% 50%

Implantar um programa de criação de pequenos animais, Proporcionando incremento de renda às famílias rurais.

50% 50%

Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar.

100%

Dotar as regiões administrativas com a aquisição de máquinas e equipamentos. (Patrulha agrícola)

100%

Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da 25% 25% 25% 25%

compra de equipamentos, mobiliário, veículos, maquinários e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.









SEADRA02

IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Garantir água de qualidade para todas as famílias rurais e políticas de irri-

gação.

Garantir água de qualidade

para todas as famílias rurais e promover políticas de

irrigação.

Apoio aos Programas do Canal do Sertão, Georeferenciamento das propriedades, Áreas de Preservação Permanentes – APP’s e Reservas Legais ao longo do Rio São Francisco.

100%

Incentivo à prática de hábitos conservacionistas, que protejam os mananciais e assim sejam mantidas as reservas naturais de água, amenizando assim os efeitos dos períodos de estiagem.

100%

Incentivo ao aproveitamento da água das chuvas através da aquisição de cisternas com apoio do Governo Federal/Estadual.

15% 15% 15% 15%

Implantação do programa de abastecimento de água potável no meio rural.

100%

Implantação de Quintais Produtivos Demonstrativos Irrigados 50% 50%

Implantação de Propriedade Demonstrativa com a finalidade de Difundir Tecnologias no meio rural.

50% 50%


100%












SEADRA03

ACESSO AOS DISTRITOS E GARANTIA DE MALHA VIÁRIA DE QUALIDADE NO

INTERIOR

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Garantir acessos pavi- mentados aos Distritos,

ampliar e manter a malha viária vicinal de qualida-

de.

Ampliar e manter a malha viá- ria vicinal de qualidade no inte-

rior o município.

Garantia de serviços de melhoramento de estradas para que o acesso seja facilitado, propiciando uma melhoria da qualidade de vida, assim como da renda das famílias, com a diminuição dos custos de transporte dos produtos.

100%

Manutenção dos serviços de melhorias nas estradas, pontes e bueiros do interior, buscando o alargamento das vias.

100%

Manutenção da política de 10 (DEZ) horas/máquina gratuitas nas propriedades rurais.

100%

Garantir melhorias nos aces-

sos a todos os Distritos, Povoados, Comunidades

Quilombolas e Assentamentos Rurais.

Pavimentação das estradas de acesso as áreas produtivas contempladas com o Canal do Sertão Alagoano.

25% 25% 25% 25%

Aquisição e renovação do parque de máquinas da Secretaria. 25% 25% 25% 25%

Manutenção das Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais. 100%

Estruturar o Serviço de Inspeção Municipal - SIM. 25% 25% 25% 25%




100%










SEADRA04

ACESSO À INTERNET, TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Disponibilizar à popula- ção rural o acesso à

internet, à telefonia e à energia elétrica de

qualidade

Disponibilizar à população rural o acesso à internet, à telefonia e à energia elétrica de

qualidade, facilitando a vida no campo.

Implantação do Programa de inclusão digital e de telefonia no meio rural.

15% 15% 15% 15%

Disponibilização às propriedades rurais ao acesso à internet, assim como telefonia de qualidade.

15% 15% 15% 15%

Instituição do Programa Internet no meio rural. 10% 10% 10% 10%

Apoio às ações para melhoria da qualidade da energia elétrica no meio rural.

100%


100%










SEADRA05

APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGIONAIS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Apoiar a produção no campo através do fortalecimento das agroindústri-

as e das feiras locais e regionais.

Viabilizar a melhoria da qualidade de vida dos

Agricultores Familiares, visando a inserção social e econômica

Apoiando a produção no campo, fortalecendo parcerias

e incentivando às agroindústrias, feiras locais e

regionais.

Apoio à realização da Feira da Agricultura Familiar e Festivais locais. 100%

Implantar Centro de comercialização de produtos oriundos da Agricultura Familiar.

100%

Ampliar e fortalecer os Bancos de sementes. Atingir nos quatro anos

Implantação de Regiões Administrativas, dotando o município de condições geoambientais de atendimento coletivo.

100%

Disponibilizar a patrulha mecanizada para limpeza e ampliação de barragens e barreiros.

100%

Disponibilização aos produtores rurais de acesso ao melhoramento genético do rebanho através do Programa Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro, assim como organizar grupos para uso comum de máquinas para silagem e fenação.

100%

Implantação do Programa de Incentivo (pagamento/gratificação) aos 100%



Serviços Ambientais de Preservação, viabilizando através de

convênios, a remuneração aos produtores rurais que mantenham as proteções ciliares, pela prestação de serviços ambientais.

100%

Implantar Centro de Controle de Zoonoses – CCZ. 15% 15% 15% 15%

Implantação do programa farmácia viva para criar ou preservar a cultura de utilização de ervas medicinais como estratégia para prevenção e cura de enfermidades.

15% 15% 15% 15%

Implantação dos programas Reflorestamento, Piscicultura, Formação e Capacitação.

Fruticultura, Troca-Troca,

Leite a Assistência

Pasto, Técnica,

100%

Implantar Unidade Beneficiadora do Pescado das comunidades de Assentamento Lameirão, Povoado Salgado e Povoado Porto da Barra.

25% 25% 25% 25%

Instituição do Programa Pró-Pescado. 50% 50%

Instituição dos Programas Delmiro Mais Produtivo; Pró-Habitar e Poços de Artezianos.

20% 20% 20% 20%

Implantar Bretes Comunitários prevendo a profilaxia e sanidade do rebanho em tempo hábil

20% 20% 30% 30%

Promoção de ações de apoio aos produtores rurais, através de incentivo à diversificação de culturas e criações.

20% 20% 30% 30%

Implantar Centro de manejo e comercialização de animais. 20% 20% 30% 30%

Urbanizar as Feiras livres, oferecendo local adequado aos habitantes e comerciantes para comercialização de produtos.

50% 50%

Manutenção e ampliação da captação de recursos externos para o desenvolvimento de projetos e programas que atendam às necessidades do meio rural.

25% 25% 25% 25%


100%






SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFANCIA E JUVENTUDE



PROGRAMA: A CONSOLIDAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO

MACRODESAFIO: GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL A TODOS QUE NECESSITAREM ATRAVÉS DE UM CONJUNTO ARTICULADO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.


Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Infância e Juventude


POPULAÇÃO VULNERÁVEL

SMAS02

DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS AÇÃO ESTRATÉGICA

META FÍSICA

2018 2019 2020 2017

Promover a defesa e a garantia dos direitos

humanos, assegurando à pessoa o pleno exercício do direito à cidadania.

Fomentar e difundir a promoção das políticas

públicas de defesa dos direitos humanos.

Garantia das condições básicas para o funcionamento dos Conselhos Municipais em cada área de governo.

100%

Apoio à realização das Conferências Públicas Municipais nas diversas áreas de governo.

100%

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 100%

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 100%

Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 100%

Manutenção do Conselho Municipal da Juventude 100%

Manutenção do Conselho Tutelar 100%

Manutenção da Proteção Social Básica – CRAS/PAIF e SCFV 100%



Manutenção do Programa BPC na Escola 100%

Manutenção da Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar

100%

Manutenção do Departamento de Juventude 100%

Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 100%

Manutenção do Programa Estação Juventude 100%

Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes

100%

Manutenção da Secretaria de Ass. Des. Social, Infância e Juventude 100%

Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ùnico 100%

Manutenção da Gestão do SUAS 100%

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 100%

Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho

100%

Manutenção do Programa Criança Feliz 100%

Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 100%

Construção da sede do Conselho Tutelar 100%

Construção do CREAS 100%

Construção da Sede do Programa Bolsa Família 100%

Construção da Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar

Construção da Cozinha Comunitária



Manutenção da Cozinha Comunitária

Construção do Centro de Convivência

Aquisição de veiculo para o CRAS

Aquisição de veículo para o CREAS

Aquisição de veículo para Conselho Tutelar

Aquisição de veículo para a Unidade de Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar

Construção da Casa dos Conselhos

Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes

Construção do Complexo Nutricional

Manutenção do Centro Especializado de Atendimento a Mulher – CEAM

Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Construção da Casa de Passagem, para atender a demanda de moradores de rua e também abrigo para famílias e indivíduos.

Construção do CRAS – fazendo com que se torne um espaço multiuso para abrigar o Serviço Sócio Educativo daquela área de abrangência, para otimizar serviços e recursos.



Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

25%

25%

25%

25%

Criação e adequação Conselhos de Direito Conselheiros.

dos espaços e garantir a

para o funcionamento formação permanente

dos dos

100%

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS – Rede de Proteção Social Especial e Social Básica.

100%

Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

100%

Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.

100%

Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal dos Portadores de Deficiência.

100%

Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

100%

Manutenção do Funcionamento do Conselho Tutelar. 100%

Manutenção do repasse de Recursos para Entidades da Rede Sócio Assistencial.

100%

Nomeação de pessoal para suprir as necessidades de acordo com as normas da NOB/RH SUAS, garantindo que as equipes estejam completas e trabalhando de acordo com o que preconiza o SUAS, para aperfeiçoar ainda mais o trabalho e buscar melhores resultados finais no acompanhamento do público alvo atendido pela Secretaria.

CN

CN

CN

CN




MACRODESAFIO: GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL A TODOS QUE NECESSITAREM ATRAVÉS DE UM CONJUNTO ARTICULADO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E

BENEFÍCIOS.





SMAS02

PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2119 2020 2021

Promover o acesso e a elevação da renda, como forma de contribuir com a

redução da pobreza e extrema

pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda

e cursos profissionalizantes

(PRONATEC)

Promover o acesso e a elevação da renda às pessoas beneficiárias do Bolsa Família.

Promoção da elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação profissional das famílias pobres e extremamente pobres, como forma de reduzir as desigualdades sociais e incentivar a promo- ção social dos participantes, especialmente através do PRONATEC.

100%

Apoio à realização de Encontros, Seminários e Conferências Regionais para aprofundar os caminhos para o desenvolvimento integrado.

100%

Acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família. 100%

Apoio à continuidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino

Técnico – Pronatec para famílias do Cadastro Único (Bolsa Família),

Mesa Brasil, Mulheres 1000, Programas de Combate a Violência além

de qualificar o atendimento às famílias na prevenção de dependência

química, políticas de acessibilidade e inclusão social a pessoas com

deficiência.

100%

Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos

para a execução do Programa

100%





BENEFÍCIOS.





SMAS03

DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Ampliar o acesso das mulheres aos seus

direitos por meio do desenvolvimento de

ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural

com vistas à equidade de gênero e emancipação

das mulheres.

Promover Políticas Públicas que contemplem, valorizem e

emancipem as mulheres.

Promoção de encontros, palestras e oficinas com o objetivo de inclu- são deste público-alvo na discussão de temáticas atuais e que envolvem principalmente a violação dos direitos às mulheres.

100%

Articulação com as demais Secretarias de governo para inclusão da temática de mulher como eixos de desenvolvimento da política pública específica.

100%


100%






BENEFÍCIOS.





SMAS04

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Aprimorar a Gestão do Sistema Único de

Assistência Social – SUAS, conferindo

Eficiência e Eficácia à Rede de Atendimento e

Proteção Social dos Usuários da Política de

Assistência.

Promover uma gestão eficaz do SUAS.

Garantia do acesso à proteção social básica e especial às famílias em situação de risco.

100%

Garantia dos preceitos constitucionais de defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social.

100%

Manutenção e ampliação das parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento de programas sociais.

100%

Instituição e garantia de capacitação para gestores, trabalhadores,

dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros da

Assistência Social.

25% 25% 25% 25%

Busca do aprimoramento da Política de Assistência Social para

buscar a efetivação do SUAS.

25% 25% 25% 25%

Reordenamento dos serviços para adequação das normas da Política

de Assistência Social.

25% 25% 25% 25%

Estruturação, implantação e implementação da vigilância Sócio 25% 25% 25% 25%



Assistencial, visando a busca de informações para que as equipes

dos serviços sócio-assistenciais avaliem sua própria atuação,

ampliando o conhecimento das equipes sobre as características da

população e do território de abrangência para atender as

necessidades e demandas existentes, planejando a execução de

ações para a busca ativa, assegurando a oferta de serviços e

benefícios ao usuário da Assistência Social.

Instituição de políticas a fim de assegurar a educação permanente no 25% 25% 25% 25%

SUAS, além de capacitações dentro da Politica de Assistência Social.


25% 25% 25% 25%

Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa 25% 25% 25% 25%





BENEFÍCIOS.



CÓDIGO OBJETIVO

PÚBLICO ALVO


SMAS05

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA,

JUVENTUDE E IDOSOS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Promover o desenvolvimento integral da infância, adolescência e juventude, atendendo

as demandas de proteção e defesa dos seus

direitos, bem como das pessoas idosas e com

deficiência.

Garantir a proteção da população vulnerável,

promovendo a sua inclusão.

Garantia do repasse de recursos para entidades que atendam crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

25%

25%

25%

25%


100%




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

MACRODESAFIO: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS, ELEVANDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSANDO A EDUCAÇÃO DA CRECHE À UNIVERSIDADE


Secretaria Municipal de Educação


SME01

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO E

QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO INFANTIL


META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Atender, no mínimo, 80% das crianças em idade de creche (6 meses a 3 anos) e 100% das crianças em

idade de pré-escola (4 a 5 anos), preferencialmente

em tempo integral, ofertando uma Educação Infantil inclusiva e com formação integral aos

estudantes matriculados.

Garantir o desenvolvimento de

uma Educação Infantil inclusiva, com formação integral aos estudantes.

Apoio ao desenvolvimento das ações planejadas pelas escolas públicas municipais que atuam na Educação Infantil, garantindo a oferta de educação de qualidade, com formação integral e inclusiva, utilizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com apoio da União e do Estado.

CN

CN

CN

CN

Ampliação de salas de aula e adequação dos espaços físicos das

escolas públicas municipais, buscando ampliar o número de crianças

atendidas, garantindo acessibilidade e condições físicas adequadas

para o trabalho pedagógico.

CN

CN

CN

CN

Construção de novas Escolas de Educação Infantil no município, buscando ampliar o número de crianças atendidas.



Ampliar, anualmente, o número de vagas disponíveis,

garantindo, até 2019, o atendimento de 100% das crianças em idade de pré-

escola e, até 2021, 80% das crianças em idade de creche, preferencialmente em tempo integral, com a construção

de novas creches.

Garantir o atendimento a demanda das crianças de 0 a 5 anos na cidade e nos povoados. Oferecer o acesso de matriculas próximo a recidencia dos estudantes.

CN CN CN CN

Realização de parcerias com Universidades, escolas públicas estaduais e privadas, buscando ampliar o atendimento na Educação Infantil.

CN CN CN CN

Ampliação das vagas ofertadas na Educação Infantil em tempo integral através de atividades desenvolvidas pelos projetos do PROETI, parcerias com entidades, bem como através da nomeação de professores que trabalhem com a Arte, a Cultura, o Esporte, a Educação Física, sempre dentro do Plano Pedagógico próprio da Educação Infantil.

CN

CN

CN

CN

Realização de parcerias com instituições públicas e privadas, bem como com os governos estadual e federal a fim de garantir ações educativas conjuntas.

CN CN CN CN

Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no

Sistema Público Municipal de Ensino

Valorização profissional permanente através do cumprimento, revisão e adequação do Plano de Carreira dos Professores e Funcionários.

CN CN CN CN

Qualificação profissional contínua através dos cursos e atividades de formação continuada e através do estímulo à formação em cursos de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Plano de Carreira.

CN CN CN CN

Definição das políticas para Educação Infantil, com base nas Diretrizes Nacionais e normas complementares Estaduais e Municipais.

CN CN CN CN

Realização de parcerias com entidades e instituições públicas e privadas a fim de garantir a efetivação de contratos de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação na área educacional no Sistema Público Municipal de Ensino.

CN CN CN CN





100%










SME02

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DO ENSINO FUNDAMENTAL

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Qualificar,

permanentemente, o

Reestruturação da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, facilitando da consecução das competências necessárias por áreas do conhecimento.

100%

Ensino Fundamental do município,

proporcionando

Garantir o desenvolvimento do Ensino Fundamental do município, melhorando

Implantação da Gestão Democrática Participativa da comunidade em todas as dimensões nas decisões que afetem o coletivo escolar.

formação integral aos estudantes, educação

continuamente a educação ofertada, avançando nos

Garantia de matrícula a todos os estudantes que procuram vaga nas Escolas Públicas Municipais, buscando a universalidade do atendimento no Ensino Fundamental, utilizando os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, com apoio da União e do Estado.

100%

inclusiva e informática índices do IDEB e

educativa, melhorando os proporcionando uma formação

índices do IDEB, integral aos estudantes,

fomentando o exercício preparando-os para o

pleno da cidadania e exercício pleno da cidadania.

ampliando, Formação continuada para gestores e conselheiros escolares com o 100% gradativamente, a jornada objetivo de oferecer o conhecimento técnico sobre as Leis da

escolar para um mínimo educação e suas respectivas aplicações.

de sete horas diárias.



Zerar os índices de evasão e repetência no Sistema Público Municipal de Ensino.

70% 10% 10% 10%

Ampliar o número de matrícula em todos os níveis e modalidades de ensino ofertado pela rede municipal.

100%

Fomentar as Políticas Públicas

de Inclusão social, promovendo uma educação

especial na perspectiva inclusiva no Sistema Municipal

de Ensino e respeitando as diferenças existentes entre os

estudantes.

Ampliação de salas de aula, adequação dos espaços físicos das escolas públicas municipais e construção de novos ginásios poliesportivos educacionais.

CN CN CN CN

Implantação, gradativa, do uniforme escolar para os estudantes matriculados no Sistema Público Municipal de Ensino.

15% 30% 15% 40%

Garantia de desenvolvimento integral e inclusivo dos estudantes com deficiência no Sistema Municipal de Ensino, propiciando uma educação especial e um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.

100%

Promoção do desenvolvimento integral e inclusivo dos estudantes matriculados no Sistema Municipal de Ensino, respeitando as diferenças existentes entre si.

100%

Promoção do desenvolvimento integral e a formação inclusiva dos educandos com deficiência, através de parcerias com instituições sociais, mediante apoio e assessoria técnico-pedagógica.

CN CN CN CN

Formação continuada para os profissionais da educação especial priorizando a humanização ao atendimento às crianças com deficiências, oferecendo-lhes conhecimento científico e tecnológico

CN CN CN CN

Ampliar, gradativamente, a

Escola em tempo integral em área de alta vulnerabilidade social, oferta de oportunidades de educação em tempo de no mínimo, sete horas diárias, a todos os estudantes do ensino fundamental que desejarem fazer a adesão aos programas de Educação em Tempo Integral.

100%

Qualificação das ações desenvolvidas através dos Programas, 100%



oferta de educação em tempo integral para os estudantes

matriculados no ensino fundamental

fortalecendo o Projeto Político Pedagógico das escolas.

Realização de eventos artísticos, esportivos e educacionais no Sistema Público Municipal de Ensino.

CN CN CN CN

Efetivação de parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

a fim de instituir o Programa de Educação Ambiental em todas as

escolas públicas municipais.

CN CN CN CN

Estímulo ao protagonismo infanto-juvenil no Sistema Municipal de Ensino, através da reorganização dos grêmios estudantis.

100%

Promover a inclusão digital a 100% dos estudantes

matriculados nas escolas

públicas municipais.

Fortalecimento do Núcleo Tecnológico Municipal, como estratégia para a formação continuada dos professores, funcionários e estudantes disponibilizando o acesso a internet e novas tecnologias através de computadores e tabletes.

CN CN CN CN

Consolidar os Programas Um Computador por Aluno (PROUCA) e Um Computador para Cada Professor (PROUCE).

CN CN CN CN

Realização de parcerias e convênios com instituições que podem oferecer apoio e assessoramento técnico e pedagógico no processo de utilização das novas tecnologias em sala de aula.

CN CN CN CN

Promover uma política de

valorização e qualificação

profissional continuada no

Sistema Público Municipal de

Ensino

Valorização profissional permanente através do cumprimento, revisão e adequação do Plano de Carreira dos Professores e Funcionários.

CN CN CN CN

Qualificação profissional contínua através dos cursos e atividades de formação continuada e através do estímulo à formação em cursos de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Plano de Carreira.

100%


100%










SME03

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Desenvolver Políticas Públicas na área de

Educação de Jovens e Adultos, elevando a

escolaridade e garantindo oportunidades de

iniciação e qualificação profissional aos

estudantes.

Construir e desenvolver

políticas públicas na área de Educação de Jovens e Adultos

– EJA – em nível de ensino fundamental

Construção do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos – Delmiro Gouveia, garantindo a oferta de educação de qualidade, em nível de Ensino Fundamental,focado no fortalecimento da identidade negra, indígena e quilombola como elementos necessários à construção de uma cultura de inclusão, utlizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com apoio da União.

CN CN CN CN

Realização de parcerias com instituições, entidades diversas e escolas públicas municipais para efetivação das turmas de EJA tanto para o desenvolvimento do ensino fundamental como para a realização dos cursos de iniciação profissional.

CN CN CN CN

Atendimento a despesas com a Educação de Jovens e Adultos nas CN CN CN CN



suas modalidades e programas relativos a despesas com pessoal e

encargos sociais de professores e servidores da Educação.

CN CN CN CN

Garantia de sede própria para o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos – CEJA Delmiro Gouveia, incentivando novas turmas de alfabetização e de elevação da escolaridade, em nível de ensino fundamental.

CN CN CN CN

Promover uma política de investimento em edificação,

visando construção, ampliação e reformas, de

escolas e investir na valorização e qualificação profissional continuada no

Sistema Público Municipal de Ensino

Construção e desenvolvimento de políticas públicas na área de Educação de Jovens e Adultos - EJA, participando do Programa Brasil Alfabetizado, Escolarização para os Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, entre outros.

CN CN CN CN

Construção de creches, Garantindo o atendimento às demanda das crianças de 0 a 5 anos na cidade e nos povoados.

CN CN CN CN

Construção de espaços poliesportivos em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.

25%

25%

25%

25%

Implantar acessibilidade na rede Muncipal em cumprimento a Lei ......

25%

25%

25%

25%

Ampliação de escolas que não possuem prédio próprio ( Irmã Dulce, Monteiro Lobato) visando redução de despesas com pagamento de aluguel. Oferecer espaço adequado ao atendimento das crianças da pré escola.

100%

Aquisição de Bibliotecas e Centro de Leitura para todas as escolas da Rede Municipal de

Ensino.

Facilitar o acesso ao conhecimento por meio da pesquisa e leitura de literaturas de qualidade.

100%

Disponibilizarção de livros de qualidade cultural, científica e de deleite para as pessoas que moram no intorno das escolas.

100%









SME04

PRÉ- ENEM E APOIO AO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Garantir oportunidades de ingresso ao ensino técnico e superior aos

estudantes do município, através da oferta de

curso preparatório para o ENEM e do apoio ao desenvolvimento do

ensino técnico e superior no município e região.

Desenvolver o curso

preparatório para o ENEM, propiciando oportunidades de preparação para ingresso no

ensino superior aos estudantes com menores condições econômicas.

Garantia de oportunidades aos estudantes de escolas públicas ou que já concluíram o ensino médio, moradores do município de Delmiro Gouveia poderem realizar cursos preparatórios para o ENEM, possibilitando o acesso ao ensino superior, em igualdade de condições com os demais candidatos.

CN CN CN CN

Realização de parcerias e convênios com instituições educacionais que possam garantir ensino de qualidade no processo de preparação dos estudantes para as provas do ENEM.

CN CN CN CN

Apoiar o desenvolvimento do ensino técnico e superior no município, buscando garantir

Apoio às diferentes formas de mobilização social visando à expansão do ensino técnico e superior seja público ou privado no município de Delmiro Gouveia.

CN CN CN CN

Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos 100%



oportunidades para ingresso e progressão dos estudantes,

tanto em nível de ensino médio, como de graduação ou

pós-graduação.

para a execução do Programa










SME05

OFERTA CONTÍNUA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DE

QUALIDADE

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Fornecer transporte escolar eficiente e

alimentação escolar de qualidade aos estudantes do Município, aplicando

50% dos recursos do PNAE na compra de

produtos da agricultura familiar e em obdiencia a Lei Geral 123/, visando o desenvolvimento social e

econômico da região.

Aplicar 80% dos recursos do Programa Nacional da

Alimentação Escolar (PNAE) na compra de produtos da

agricultura familiar

Manutenção da aplicação de 100% dos recursos do Programa

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE na compra de produtos da

agricultura familiar.

100% da

deman da

100% da

dema n da

100% da

deman da

100% da demanda

Fornecer, continuamente, uma alimentação escolar de qualidade, investindo na formação do quadro de

Realização de procedimentos para aquisição, preparo e fornecimento

de alimentação escolar de qualidade, para Creche, Pré-escola, Ensino

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Mais Educação,

Atendimento Educacional Especializado, priorizando a aquisição de

produtos oriundos da agricultura familiar da região.

100% da

deman da

100% da

dema n da

100% da

deman da

100% da demanda

Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, de

cantina e outros que se façam necessários à preparação e ao

CN CN CN CN



funcionários, na melhora dos espaços físicos, na vigilância,

nos equipamentos e mobiliários necessários.

fornecimento de Alimentação Escolar. CN CN CN CN

Implementação do Sistema de Controle Nutricional CN CN CN CN

Realização de cursos de formação continuada para funcionários que

atuam no preparo e no servir dos alimentos.

CN CN CN CN

Garantir um transporte escolar

de qualidade, seguro e eficiente.

Viabilização de transporte escolar de qualidade, atendendo as

demandas dos projetos educacionais desenvolvidos pelo município,

com segurança e eficiência.

100%

Garantia de cumprimento do convênio realizado com o governo

estadual - GEITE, ofertando transporte escolar aos estudantes das

escolas públicas estaduais.

100%

Renovação da frota escolar.

CN CN CN CN


100%










SME06

GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

CN Promover uma gestão

democrática e compartilhada na

Educação, incentivando a participação do conjunto da comunidade escolar

na definição e na execução das políticas

educacionais do Município.

Realizar a revisão do Plano Municipal de Educação,

adequando-o às necessidades e à legislação vigente.

Monitoramento e revisão do Plano Municipal de Educação e verificação da concretização da ações estabelecidas no plano.

CN CN CN CN

Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no

Sistema Público Municipal de Ensino.

Revisão, atualização e adequação do Plano de Carreira do Magistério e dos Servidores Municipais, valorizando os profissionais do Sistema Público Municipal de Ensino, avaliando e adequando-os à legislação vigente.

CN CN CN CN

Garantia da formação continuada para todos os profissionais envolvidos no Sistema público Municipal.

CN CN CN CN

Realização de parcerias com instituições Educacionais Públicas ou Privadas, buscando formação continuada para todos os profissionais

CN CN CN CN



envolvidos no Sistema Público Municipal. CN CN CN

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, conforme

legislação vigente.

100% da

deman da

100% da

deman da

100% da

deman da

100% da demanda

Fortalecimento das relações da Escola com a Comunidade, através de reuniões e atividades periódicas entre a direção da escola, o Conselho Escolar.

100% da

deman

da

100% da

deman

da

100% da

deman

da

100% da demanda

Garantir a participação dos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar no processo de

formulação e execução das políticas públicas educacionais

Realização de eventos artísticos e culturais com a comunidade visando a popularização da arte e da cultura, como forma de crescimento educacional e cultural, expandindo as atividades para além do ensino formal.

100% da

deman da

100% da

deman da

100% da

deman da

100% da demanda

Promoção do intercâmbio com outras instituições e entes federativos afins, ampliando as possibilidades de oferta de cursos, oficinas e outras atividades artísticas, educacionais e culturais, inclusive para NEEs, buscando recursos financeiros através de projetos culturais.

100% da

deman

da

100% da

deman

da

100% da

deman

da

100% da demanda

Implantação, gradativa, do uniforme escolar nas Escolas Públicas Municipais.

25%

Promoção do protagonismo infanto-juvenil, através do fortalecimento e da reorganização dos grêmios estudantis.

25%

Promoção de eleição direta para escolha das direções escolares. 100% 100% 100% 100%

Promover uma gestão escolar democrática e compartilhada no Sistema Municipal Público

de Ensino.

Participação em fóruns regionais e estaduais, nos quais são debatidos

os temas educacionais.

100% da

deman

da

100% da

deman

da

100% da

deman

da

100% da demanda

Realização de cursos de formação continuada para diretores, vice-

diretores e coordenadores pedagógicos, visando sua preparação para

as funções de direção e de coordenação pedagógica.

Assessoramento aos Conselhos Municipais na área da Educação (CME, Conselho de Alimentação Escolar....) .

100% da

100% da

100% da

100% da demanda



deman da

deman da

deman da

Trabalho em conjunto com todas esferas de governo, garantindo a execução de ações complementares ao processo educacional, ampliando-as.

100% da

deman da

100% da

deman da

100% da

deman da

100% da demanda


100%

Aprimoramento do atendimento ao público e dos serviços prestados. 100% 100% 100% 100%

Garantia da infraestrutura necessária para os serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

25% 25% 25% 25%

Aprimorar o atendimento e os serviços prestados, garantindo a disponibilização de recursos

para o atendimento das despesas, afim de dar

continuidade as ações da Secretaria.

Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria e necessários ao processo de aprendizagem.

25% 25% 25% 25%

Realização de projeto, buscando viabilizar o Centro Administrativo- pedagógico Educacional.

25% 25% 25% 25%

Manutenção de parcerias com outras esferas de governo no desenvolvimento da educação e da formação continuada.

100%

Informatização dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Educação e pelas Escolas Públicas Municipais.

25% 25% 25% 25%

Garantia de repasse de auxílios ou subvenções às Instituições de Educação Complementar.

100%

Manutenção dos conselhos municipais ligados à Educação - 100%

Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB e

Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

Manutenção dos convênios que garantem a contratação de 100%

estagiários.

Garantia da infraestrutura e dos materiais necessários ao 25% 25% 25% 25%



funcionamento dos laboratórios de informática nas Escolas Municipais









SME07

CRIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES

META

ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Garantir apoio às

atividades da Escola Municipal de Belas Artes, viabilizando a construção e visando ampliação das

oportunidades de formação de estudantes

na Arte e na Cultura.

Garantir a difusão da arte e da cultura nos estudantes, através

da EM de Belas Artes

Garantia das atividades da Escola Municipal de Belas Artes,

disponibilizando os recursos necessários para o atendimento das

despesas de pessoal e demais encargos.

100%

Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no quadro de profissionais que

atuam na Escola.

Estímulo à difusão da arte e da cultura no meio estudantil, ampliando oportunidades de ingresso de estudantes nos diversos cursos ofertados pela Escola.

100%

Valorização dos Profissionais do quadro específico da Escola, através da revisão do Plano de Carreira e da Formação Continuada.

100%

Viabilizar a construção do prédio da Escola Municipal de

Elaboração de projeto para construção de prédio para a Escola de

Belas Artes, ofertando vagas e estabelecendo

20% 30% 25% 25%



Belas Artes. parcerias com as Escolas Públicas Municipais e Estaduais, situadas no

município.

Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa.

100%

Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa. 100%



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

E HABITAÇÃO



PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

MACRODESAFIO: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO URBANO COM OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE E MORADIA PARA TODOS


Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação



SEINFRA01 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

VIAS URBANAS COM QUALIDADE

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Pavimentar e garantir a manutenção das vias

urbanas e rurais, buscando a qualidade da

mobilidade urbana.

Garantir a mobilidade urbana, realizando pavimentação e

manutenção das vias urbanas e obras de arte com

qualidade e acessibilidade.

Recuperação da malha asfáltica urbana e rural. 25% 25% 25% 25%

Garantia da continuidade aos investimentos em acessibilidade em vias, construindo passeios para pessoas com deficiência.

25% 25% 25% 25%

Proceder revisão e colocar em prática o Código de Postura Municipal 10% 10% 10% 10%

Realização de ações relativas ao planejamento, implantação e construção de novas ruas, passarelas, escadarias e afins, para melhorias viárias.

10% 10% 10% 10%

Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade

Desenvolver programa de construção, conservação e melhoria dos passeios públicos e praças, estabelecendo padrões, critérios técnicos para sua execução, incluindo acessibilidade, em sistemas de cooperação entre a comunidade e o poder público.

25% 25% 25% 25%

Implantação da central de britagem, Usina de Asfalto e a Usina de AsfaltoQuente.

50% 15% 15% 20%

Ampliação do Sistema de Pavimentação por demandas comunitárias do Orçamento Participativo.

100% 100% 100% 100%



Implantar novos Parques Infantis em praças e jardins públicos na zona urbana e rural do município.

25% 25% 25% 25%

Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana;

25% 25% 25% 25%

Ampliação, recuperação e conservação das estradas vicinais municipais. 25% 25% 25% 25%

Construção e ampliação de novas redes do sistema de abastecimento d’água na zona rural do município.

25% 25% 25% 25%

Construção de pontes, passagens molhadas e bueiros; 25% 25% 25% 25%

Construção do anel viário; 25% 25% 25% 25%

Construção de galerias pluviais e serviços de drenagem na zona urbana; 25% 25% 25% 25%

Construção de terminais de passageiro na zona urbana e rural do município 25% 25% 25% 25%

Construção e/ou ampliação de ciclovia;

25% 25% 25% 25%



Realização de um conjunto de ações relativas ao planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de sistemas públicos de captação pluvial, canalização de riachos e esgoto sanitário.

50% 15% 15% 20%

Implantação e implementação de ações relativas à manutenção, implantação e administração de cemitérios, bem como a prestação de serviços funerários.

10% 10% 50% 30%

Ampliação da rede de energia elétrica do município e modernização do Sistema de Manutenção e Iluminação Pública.

10% 10% 15% 10%

Reestruturação da frota de veículos e equipamentos. 10% 10% 10% 10%

Desenvolvimento de obras e serviços de infraestrutura urbana.

Desenvolvimento e acompanhamento Técnico – Fiscalizatório do

Plano de Saneamento.

10% 15% 20% 15%

Qualificação e manutenção do Parque de Máquinas Municipal. 25% 25% 25% 25%

Compra de área para a construção de um novo cemitério municipal. 10% 10% 10% 10%

Consolidar as parcerias firmadas

entre o governo Federal e Estadual

Planejamento e execução dos projetos para captação de recursos a fim de implantar obras de grande porte no município, a fim de melhorar a infraestrutura urbana.

25% 25% 25% 25%


100%










SEINFRA02

QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Desenvolver programa de qualificação permanente

do corpo técnico do Município, buscando

elaborar projetos qualificados e

fomentando um desenvolvimento urbano sustentável e planejado.

Manter um programa de qualificação e unificação dos

serviços técnicos do município, buscando qualificar os servidores e os serviços de

elaboração e execução de projetos.

Reestruturação e aperfeiçoamento do Corpo Técnico do Setor de

Aprovação de Projetos e fiscalização de obras.

10% 10% 10% 10%

Realização de programa permanente de qualificação e unificação dos

serviços técnicos do município.

100%

Aprimorar o atendimento e os serviços prestados pela

Secretaria.


100%

Aprimoramento do atendimento e dos serviços prestados. 100%

Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da



compra de equipamentos, mobiliário, veículos, maquinários e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

25% 25% 25% 25%









SEINFRA03

MORADIA PARA TODOS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Garantir uma política habitacional permanente que busque a construção de moradias para todos, especialmente através da parceria público-privada,

bem como agilizar os processos de

regularização de áreas ocupadas irregularmente.

Manter e ampliar as Ações de Planejamento e

Gerenciamento de Projetos e Investimentos Voltados à

Moradia Popular

Recuperação de moradias localizadas em áreas de risco e insalubres. 10% 15% 15% 20%

Promoção da regularização de unidades habitacionais. 20% 15% 10% 5%

Promoção de parcerias para aproveitamento e utilização adequada dos vazios urbanos da cidade.

10% 10% 10% 10%

Implantar programa de relocação dos moradores ribeirinhos, em parceria com a Secretaria de Assistencia Social, atendendo aos moradores do Caixão, Valha-me-Deus, entre outros.

15% 25% 20% 20%

Ampliação da estrutura e da equipe técnica do Departamento de Habitação para avançar na regularização de terrenos e trabalhos sociais.

25% 25% 25% 25%



Reduzir o déficit habitacional local, mediante a construção

de unidades habitacionais

Manutenção da construção de casas, especialmente através do Programa Minha Casa Minha Vida, seguindo o Plano Local de Habitação e Interesse Social.

10% 20% 15% 15%

Manutenção do Programa de Reforma da Casa Própria, priorizando idosos, deficientes e famílias inscritas no Cadastro Único.

10% 10% 10% 10%

Ampliação da parceria com construtoras e instituições financeiras para construção de moradias.

5% 5% 10% 10%

Realização de ações que possibilitem a construção e melhorias habitacionais.

15% 15% 15% 15%

Implantação dos loteamentos urbanizados de baixo custo através do Programa Urbanizador Social.

10% 10% 15% 15%

Criação do Fundo Municipal de Habitação – FUMHAB. 100%


100%




SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



PROGRAMA: MEIO AMBIENTE, NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

MACRODESAFIO: ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL


Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia


SMARHCT0

1

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS


META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Formular políticas nas

áreas de meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos,

saneamento ambiental, conservação da

biodiversidade, educação ambiental, saúde

ambiental e condomínios urbanísticos, com sustentabilidade.

Assegurar a preservação e a

conservação do meio ambiente.

Definição de diretrizes de educação ambiental, visando à integração do meio ambiente e sociedade.

10% 30% 30% 50%

Implantação do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos promovendo a destinação adequada.

5% 5% 5% 5%

Manutenção das parcerias com entidades para cuidados com cães e animais abandonados.

100%

Implantação e qualificação do Programa Municipal de Educação Ambiental.

15% 15% 15% 15%

Implantação de Viveiro Florestal de Mudas Nativas 25% 25% 25% 25%

Elaboração do Relatório Trienal de qualidade ambiental municipal. 25% 25% 25% 25%

Subsidiar as Cooperativas e Associações de Recicladores na segregação de materiais de qualidade inferior visando a reciclagem.

10% 10% 10% 10%

Promoção da educação ambiental para melhoria da qualidade de vida da população.

10% 20% 20% 30%




Secretaria.

Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos

100 %

Aprimoramento do atendimento e dos serviços prestados. 100

Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

25% 25% 25% 25%

Aprimoramento do atendimento e dos serviços prestados. 100

Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

25% 25% 25% 25%







CÓDIGO OBJETIVO

PÚBLICO ALVO


SMARHCT02

ESTÍMULO A CONSCIENTIZAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

AMBIENTAL

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Promover uma constante conscientização, bem como supervisionar e

fiscalizar a aplicação da legislação ambiental no

Município.

Promover a conscientização, supervisionar e fiscalizar a

aplicação da legislação e das normas ambientais.

Implantação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental. 25% 25% 25% 25%

Fiscalização, desenvolvimento e execução dos itens definidos nos Planos Ambientais de: - Áreas de Proteção Ambiental do Rio São Francisco, e do Plano de ações das Reservas Biológica do Município, bem como da fauna e flora da caatinga e Parques Arqueológicos.

12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Realização da compensação ambiental do termo de ajuste de conduta das áreas verdes, caracterizado pela compra de áreas verdes com relevância para conservação e preservação ambiental local.

25% 25% 25% 25%

Estruturação do Licenciamento Ambiental Pleno, com chamada de servidores da área técnica e administrativa e aquisição de recursos materiais para sua estruturação.

25% 25% 25% 25%

Implantação e execução do Plano Diretor de Arborização Urbana e Áreas Verdes.

20% 20% 20% 20%

Implementação, desenvolvimento e execução dos itens definidos pelo 15% 15% 15% 15%



Programa Mídia Ambiental 15% 15% 15% 15%

Elaboração do Plano de Proteção Ambiental 100%

Implantação do Horto Florestal Municipal 50% 50%

Criação do Centro de referencia aos sistemas de informações e bancos de dados para a gestão ambiental.

25% 25% 25% 25%

Proceder mapeamento às áreas suscetíveis a desertificação no âmbito do município.

25% 25% 25% 25%


100%








CÓDIGO OBJETIVO

PÚBLICO ALVO


SMARHCT03 CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

ADEQUADOS AO LAZER E À INTEGRAÇÃO

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Assegurar espaços públicos (praças,

parques, áreas verdes) próprios para o lazer,

integração e para exercícios físicos.

Assegurar áreas de lazer e de preservação ambiental à

população.

Manutenção e ampliação da urbanização, infraestrutura e melhoria das praças, bem como a revitalização e paisagismo nos canteiros centrais da cidade.

25% 25% 25% 25%

Execução, desenvolvimento dos itens definidos pelo Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Açude Velho de Delmiro Gouveia.

22,5% 22,5% 22,5¨% 22,5%

Transformação do Parque Natural Municipal do Açude Velho em uma referência Municipal.

25% 25% 25% 25%

Elaboração do Zoneamento Ecológico do município 25% 25% 25% 25%

Criação de Áreas Verdes 25% 50% 25%

Elaborar levantamento florístico e faunístico 25% 25% 25% 25%


100%








CÓDIGO OBJETIVO

PÚBLICO ALVO


SMARHCT04 GESTÃO INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Implementar gestão

integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o

Plano Municipal, orientando o

desenvolvimento do sistema

de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento

sustentável.

Garantir a implementação de uma gestão integrada e sustentável dos resíduos

sólidos.

Manutenção ao Consórcio Regional dos Resíduos Sólidos do Sertão do Estado de Alagoas

7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

Criação do Centro de Triagem Municipal 10% 10% 10% 10%

Revitalização do açude do Bom Sossego e Pedra Velha 25% 25% 25% 25%

Recuperação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos do Bairro Novo.

50% 50%


100%


Monitoramento das atividades de limpeza pública junto ao SNIS 100%

Recuperação de Áreas Degradadas no Meio Ambiente rural e urb.

Implantação do Aterro Sanitário.

100%

25% 25% 25% 25%



Revitalização dos Canais a ceu abertos no município 25% 25% 25% 25%

Implantação da Agenda 21 no município 50% 50%

Utilização das energias renováveis 25% 25% 25% 25%

Programa Fogueira Legal 25% 25% 25% 25%

Criação do Parque Florestal do município 25% 25% 25% 25%

Revitalização da área do antigo Lixão 25% 25% 25% 25%



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO



PROGRAMA: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, O FUTURO DO MUNICÍPIO

MACRODESAFIO: PROMOVER A GESTÃO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E ESTRATÉGICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



SEPLAN01 PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS

DECISÕES DO MUNICÍPIO

META

ESTRATÉGICA

INICIATIVA

AÇÕES ESTRATÉGICAS

META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Ampliar o diálogo, a transparência e a partici- pação social no processo de decisão das Políticas Públicas de forma a pro-

mover interação plena entre o Governo e a Socie-

dade.

Fortalecer a interação entre o governo e a sociedade, através do Orçamento

Participativo, promovendo um processo de participação direta da população nas

decisões das políticas públicas municipais.

Convocação, coordenação e realização de reuniões nas Unidades Locais de Gestão e nas regiões do Orçamento Participativo.

100%

Convocação e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do Orçamento Participativo e do Fórum dos Delegados.

100%

Apresentação para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a proposta metodológica do Governo para a discussão e definição da peça orçamentária das Obras e Atividades que deverão constar no Plano de Investimentos e Custeio.

100%

Apresentação para apreciação do Conselho do Orçamento

Participativo a proposta dos Planos Setoriais .

100%

Apresentação e encaminhamento das deliberações do Conselho do Orçamento Participativo, junto aos diversos órgãos do Executivo Municipal.

100%

Garantir canais de

participação e de informação, fortalecendo o diálogo entre o

governo e a sociedade.

Promoção de plenárias municipais temáticas e audiências públicas para apresentação e aprofundamento de políticas públicas municipais.

100%

Realização de Encontros, Seminários e Conferências locais ou regionais para debate e aprofundamento de políticas públicas.

100%




100%










SEPLAN02 APOIO AOS PROJETOS DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Promover o

desenvolvimento econômico e sustentável do Município e Entorno, mediante a formalização, ampliação, capacitação,

inovação, apoio, fomento, atendimento, integração e fortalecimento da Micro e Pequena Empresa (MPE)

e do Empreendedor Individual..

Promover o desenvolvimento local e regional. Apoiar e

incentivar a Micro e Pequena Empresa e o Empreendedor

Individual, promovendo o desenvolvimento econômico e

sustentável do Município e Região.

Busca da melhoria da infraestrutura logística no Município para gerar sustentabilidade do Desenvolvimento Econômico – Continuação do Anel Viário e Implantação do Aeroporto de Delmiro Gouveia.

15% 15% 20% 20%

Apoio aos projetos de desenvolvimento regional como obras de acessos asfálticos aos municípios da região, novos trevos, ligações inter-regionais já existente.

20% 20% 20% 20%

Incentivo à profissionalização da gestão de pequenas e microempresas, bem como o Empreendedor

Individual.

Incentivo à qualificação de pequenas e microempresas.

Desenvolvimento de relações institucionais e missões empresariais em busca de conhecimento, inovação, tecnologias e novos mercados

Incentivar e ofertar a infraestrutura necessária para a instalação das empresas no Polo de Confecções..

Promover e apoiar a realização de Feiras Setoriais e Regionais como construir o Parque Comercial da Sulanca, entre outras.









SEPLAN03

DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO

META ESTRATÉGICA

INICIATIVA AÇÕES ESTRATÉGICAS

META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Promover o desenvolvimento urbano e ambien-

tal sustentável do Municí- pio, de acordo com as di-

retrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade e pelo Plano Diretor do Mu-

nicípio.

Promover o desenvolvimento econômico, urbano e

ambiental sustentável do município, buscando garantir o

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Incentivar

e ofertar a infraestrutura necessária para a instalação

das empresas no Polo de Confecções..

Reavaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município.

100%

Revisão anual do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município.

100%

Realização de monitoramento territorial e controle urbano, acompanhando a ocupação e a utilização dos espaços existentes na cidade, de forma primordial, e no território, de forma coligada, levantando, atualizando e monitorando as informações urbanas e territoriais que subsidiarão o planejamento e o desenvolvimento urbano, bem como nortearão a implementação do Plano de prevenção à ocupação irregular do solo.

100%

Elaboração de um Plano de prevenção à ocupação irregular do solo. 100%

Garantia das condições físicas e humanas necessárias para a implantação do Planejamento Urbano e Ambiental Sustentável de Delmiro Gouveia.

100%

Fortalecimento da infraestrutura e garantia de apoio à instalação e/ou implantação de empresas no Distrito Industrial local.









SEPLAN04 PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

DA GESTÃO PÚBLICA

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Conduzir o processo de

planejamento, orçamento e modernização da gestão,

visando racionalizar o gasto e manter o equilíbrio das contas públicas com

participação social e transparência.

Modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado na melhoria dos processos de

elaboração, controle, acompanhamento e avaliação

dos programas, visando a promoção de um serviço

público ágil, transparente e comprometido com os

resultados, com foco no cidadão.

Aperfeiçoamento do processo de avaliação anual do Plano Plurianual, de modo a conferir maior efetividade ao ciclo de gestão.

100%

Elaboração, acompanhamento, avaliação e controle sobre as peças orçamentárias, a saber, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.

100%

Garantia da transparência da gestão municipal através da

apresentação periódica à comunidade do relatório de gestão

orçamentária e fiscal do município.

100%

Realizar o planejamento estratégico governamental, fortalecendo e enraizando a cultura do planejamento, da

avaliação e do redirecionamento, além de criar

e manter um sistema de informações estratégicas e gerais sobre o município.

Coordenação do processo de elaboração e de execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de Delmiro Gouveia, com base no Plano Plurianual.

100%

Fortalecimento do planejamento governamental do município por meio do Diagnóstico Territorial e da criação de um banco de dados que disponha de informações estratégicas e gerais sobre o município, de modo a orientar a tomada de decisão em diversos níveis.

100%

Implantar o monitoramento e a avaliação das políticas sociais e do conjunto de programas em andamento no município.

100%




serviços prestados, garantindo a disponibilização de recursos

para o atendimento das despesas, a fim de dar

continuidade às ações da Secretaria.

Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos

100%


Garantia de infraestrutura para os serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

25%









SEPLAN06 CONSOLIDAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/PROJETOS MUNICIPAIS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Coordenar o processo de gestão de projetos e

de captação de recursos do governo municipal,

buscando potencializar e ampliar os investimentos públicos no município, especialmente através de recursos advindos

das esferas governamentais estadual

e federal.

Potencializar e ampliar os investimentos públicos no município, elaborando e

gerindo projetos de captação de recursos, especialmente

junto às esferas públicas estadual e federal.

Assessoramento às Secretarias e ao conjunto dos Órgãos de governo do município no processo de elaboração de projetos e captação de recursos, especialmente junto aos governos estadual e federal.

100%

Elaboração e acompanhamento da execução de Projetos Especiais prioritários a serem implementados pelo Governo Municipal.

100%

Qualificação das equipes técnico-administrativas do município,

buscando garantir a elaboração de bons projetos, bem como a

execução dos mesmos com agilidade e qualidade.

100%


100%


Capacitação do corpo técnico no âmbito das ações de captação de recursos considerando, da identificação DO RECURSO à prestação de contas final.

100%

Consolidação da parceria com o Governo do Estado e Governo Federal na

realização de programas de moradia. 100%



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

MACRODESAFIO: GARANTIR AO CIDADÃO DELMIRENSE UM ATENDIMENTO DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO


Secretaria Municipal da Saúde


População do município que usufruí dos serviços médicos do SUS SMS01

ATENDIMENTO DE QUALIDADE

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS


2018 2019 2020 2021

Garantir ao cidadão o cumprimento dos

princípios e diretrizes do SUS nos serviços de

saúde oferecidos: universalidade,

integralidade, gratuidade e equidade, conforme

preconiza a Legislação.


Secretaria.


100%

Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador e do Centro de Referência de atendimento à saúde do trabalhador.

100%

Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

25% 25% 25% 25%

Ampliar a cobertura de consultas e exames dos habitantes residentes nas comunidades rurais.

100%

Execução da gestão de saúde de acordo com os preceitos constitucionais e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS – Sistema Único de Saúde.

100%

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência



SAMU, consolidação e aprimoramento do transporte especializado, 100%

através do serviço Ambulância Cidadã.

Garantir que os tratamentos de saúde iniciados, sejam respeitados no 100%

direito da continuidade em todas as suas etapas.

Manutenção da Assistência Farmacêutica e reestruturação da

Farmácia Básica Municipal. 100%

Manutenção e ampliação das ações de Vigilância em Saúde ( Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica)

100%

Manutenção e Coordenação das atividades da Base Municipal do 100%

SAMU.

Instituir um Centro de Hemodiálise no Município, em parceria com os 100%

Governos Estadual e Federal.

Construção de um Centro Municipal de Reabilitação 100%

Aquisição de duas Unidades Móveis Médica Odontológica,

devidamente equipadas. 100%

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 100%

Garantir ao cidadão um

atendimento integral e respeitoso da diversidade no

sistema de saúde

Manutenção das ações de capacitação permanente e continuada dos servidores municipais de saúde, em parceria com outras instituições de saúde.

100%

Manutenção e ampliação do atendimento médico nas especialidades. 25% 25% 25% 25%

Manutenção e ampliação da oferta de consultas e exames 25% 25% 25% 25%

laboratoriais de média e alta complexidade.

Estudo e implantação do Polo de Capacitação Técnica para CN CN CN CN

profissionais da Saúde



Atenção Especializada em Tuberculose e Hanseníase e implantação de serviços.

25% 25% 25% 25%

Aperfeiçoar o diagnóstico, tratamento e Assistência de pessoas portadoras de HIV, AIDS e DST.

100%

Atenção a Portadores de sofrimento psíquico e transtornos mentais - CAPS

100%

Manutenção e implementação dos contratos e ou convênios com Entidades/ Instituições que auxiliam, de forma complementar, no

atendimento à saúde.

CN CN CN CN

Realização de serviços de hemoterapia atrelados à política estadual de sangue, componentes e hemoderivados.

Construção e equiparação da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Delmiro Gouveia em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde

20% 50% 30% -








População beneficiada com os serviços do SUS através do município. SMS02

AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS


2018 2019 2020 2021

Ampliar as equipes de Estratégia de Saúde da Família como programa estruturador/organizador

do sistema de saúde.

Fazer do Programa de Estratégia da Saúde da

Família, o programa estruturador/organizador do sistema público de saúde.

Ampliação das equipes de Estratégia da Saúde da Família no município.

25%

25%

50%

Ampliação do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que atua nas áreas de fisioterapia, nutrição, educador físico entre outras.

25%

25%

25%

25%

Manutenção e ampliação das ESF, EACS e ESB no Programa da Estratégia Saúde da Família, com incentivos da União e Estado, em parceria com o município.

25%

25%

25%

25%

Informatizar todos os Centros de Saúde e Postos de atendimento do Município.

25%

50%

25%


100%










MANUTENÇÃO DA UPA E APOIO AO HOSPITAL ANTENOR SERPA

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Manter a UPA 24h e garantir apoio aos

projetos de ampliação e qualificação nos serviços prestados pelo Hospital Regional Antenor Serpa

Promover e facilitar o acesso aos serviços de saúde.

Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

75%

25% - -

Implantação, junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, do Serviço Odontológico de Urgência, para atender a população em horários em que as UBS”s estão fechadas.

CN

CN

CN

CN

Apoiar os projetos de ampliação e qualificação dos serviços prestados pelo Hospital Antenor Serpa

100%

Manutenção e previsão de recursos orçamentários, para pagamento de complementação de AIH’s, custos médicos hospitalares e exames de diagnóstico.

25%

25%

25%

25%


100%










MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS

META

ESTRATÉGICA

INICIATIVAS


2018 2019 2020 2021

Aumentar a efetividade/resolutividade e eficiência do SUS, por

meio da melhoria da gestão e infraestrutura

do sistema.

Ampliar o acesso, a logistica e requalificar a assistência

em saúde.

Construção e garantia da infraestrutura necessária para equipar novas Unidades Básicas de Saúde.

01 und.

02 und.

01 und.

01

und.

Reforma, ampliação e readequação das Unidades Básicas de Saúde – UBSs.

Ação Contin.

Ação Contin

Ação Contin

Ação Contin

Construção e garantia da infraestrutura necessária para equipar uma Unidade de Referência em Saúde Mental para centralizar os trabalhos dos CAPS.

01 unid.

- - -

Manutenção da Academia de Saúde.

25% 25% 25% 25%

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 100%

Aquisição de Ambulâncias 25% 25% 25% 25%

Aquisição de 01 viatura para transporte Sanitário. 25% 25% 25% 25%

Aquisição de 05 viaturas para as Equipes da Estratégia Saúde da Família.

25% 50% 25%

Melhorias Habitacionais em Combate à Doença de Chagas. 100%



Construção, reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde. 100%

Construção de um Centro Municipal de Imunização com aquisição de equipamentos.

100%

Construção de um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, e aquisição de equipamentos.

50%

50%

Construção de um Centro de Diagnóstico, com aquisição de equipamentos.

50%

50%

Piso de Atenção Básica – PAB FIXO 100%

Programa de Agentes Comunitários de Saúde 100%

Estratégia Saúde da Família 100%


100%









População beneficiada com os serviços oferecidos através do município. SMS05

PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Reduzir as doenças e agravos por meio de ações de promoção,

prevenção e vigilância em saúde.

Reduzir as doenças e agravos por meio de ações de

promoção, prevenção e vigilância em saúde.

Implantação de ações de rastreamento e prevenção do Câncer de Mama e Câncer de Colo Uterino.

25% 25% 25% 25%

Redução da mortalidade materna, através do diagnóstico precoce e da assistência.

25% 25% 25% 25%

Fortalecimento e ampliação das ações de prevenção às doenças e agravos decorrentes das atividades laborais através da Secretaria Estadual de Saúde - Centro de Referencia da Saúde do Trabalhador.

25% 25% 25% 25%

Execução e aprimoramento das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, formando uma rede de atenção à saúde, com apoio e recursos da União e Estado.

25% 25% 25% 25%

Manutenção e implementação das ações e programas de saúde que visam à promoção e à prevenção da saúde.

25% 25% 25% 25%

Construção e garantia da infraestrutura necessária para equipar e 25% 25% 25% 25%



garantir o funcionamento da Unidade de Referência Animal – URA.

Combate às Endemias

25% 25% 25% 25%

Contribuir para a elevação da qualidade de vida através da

promoção da saúde

Instituição do Protocolo de Atendimento à Criança e Puericultura em toda a rede pública municipal de saúde.

25% 25% 25% 25%

Bloco de Gestão do SUS – Qualificação da Gestão do SUS. 25% 25% 25% 25%

Campanhas de Vacinação. 25% 25% 25% 25%

Implementação dos Serviços de Atenção a Crianças e Adolescentes vítimas de violência

25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção Básica – NASF 25% 25% 25% 25%

Bloco da Atenção Básica - PSE 25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção Básica ´PMAQ 25% 25% 25% 25%

Bloco da Vigilância em Saúde – Piso Fixo de Vigilância Sanitária – (PFVSA)

25% 25% 25% 25%

Bloco de Assistência Farmacêutica – (QUALIFAR-SUS) 25% 25% 25% 25%

Serviços não contratualizados pelo SUS Local 25% 25% 25% 25%

Redução da mortalidade infantil e realizar o acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos.

25% 25% 25% 25%

Implantação do Projeto “SAMUZINHO” com o objetivo de orientar - através de Cartilha - a população sobre medidas corretas de prevenção e comportamento em situações de urgência/emergência.

25% 25% 25% 25%

Implantação da Clínica do Bebê proporcionando atendimento de

promoção e prevenção em saúde bucal às crianças de 0 a 5 anos.

100% - - -

Implantação da política de prática interativa Fitoterápica referente ao SUS, na rede pública municipal de saúde.

25% 25% 25% 25%



Execução das ações de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária,

Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica e Vigilância do

Trabalhador) no campo da promoção, prevenção e tratamento.

25% 25% 25% 25%

Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde. 25% 25% 25% 25%

Criações de ações de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. 25% 25% 25% 25%


100%









População beneficiada com os serviços oferecidos através do município. SMS06

APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Aprimorar e ampliar ações e programas de atenção especializada.

Aprimorar programas de atenção especializada em

saúde.

Construção de um Centro de Saúde da Mulher com equipamentos de média e alta complexidade.

25% 25% 25% 25%

Manutenção dos serviços do Centro de Referência da Saúde da Mulher.

100% - - -

Implantação do consultório de otorrinolaringologia e fonoaudiologia. 25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. E Hosp. REDE CEGONHA

25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. E Hosp. - CEO

25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. E Hosp. - FAEC

25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. e Hosp – REDE VIVER SEM LIMITES - CEO

25% 25% 25% 25%

Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade- BRASIL SEM MISÉRIA.

25% 25% 25% 25%

Construção de um Centro de Especialidades odontológicas – CEO 25% 25% 25% 25%



Manutenção e ampliação do atendimento odontológico, aquisição de equipamentos e fornecimento de próteses. Bloco Saúde Bucal

25% 25% 25% 25%


100%




SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA ESPORTES



PROGRAMA: DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LASER

MACRODESAFIO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTES, EVENTOS E DO LASER NO MUNICÍPIO


Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes



CETURCE01

VALORIZAÇÃO DA PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Valorizar e preservar os espaços culturais e histó-

ricos do Município..

Manter, restaurar e reformar os prédios históricos

pertencentes a Prefeitura Municipal, bem como valorizar

e difundir a história local e regional.

Promover o gerenciamento, pesquisa e divulgação da documentação produzida e de caráter histórico de Delmiro Gouveia.

18% 20% 34% 28%

Criação do Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura.

22% 18% 35% 25%

Construção do Memorial Delmiro Gouveia 100%

Promover o tombamento em favor do município o Grupo Escolar Delmiro Gouveia.

20% 25% 30% 25%

Revitalizar o Museu da Pedra 15% 20% 35% 30%

Revitalizar os prédios históricos do Complexo Turístico de Angiquinho

20% 25% 35% 20%

Promover o tombamento das residências originais da Vila Operária. 20% 25% 35% 20%

Revitalizar a Trilha “Rota do Imperador” 10% 20% 30% 40%

Criar Centro de Tradições Sertanejas, Cultura Popular e Folclore 25% 25% 25% 25%



Criação do Centro de Apoio aos Turístas 25% 25% 25% 25%

Criar grupos de dança afro, dança de coco, pastoril, reisado, chegança, bumba-meu-boi entre outros.

25% 25% 25% 25%

Resgatar o artesanato tradicional dos Povoados 25% 25% 25% 25%

Resgatar as bandas de pífano, rabeca e zabumba. 25% 25% 25% 25%

Formar grupos instrumentais: sanfona, pífano, instrumentos de corda e percussão.

25% 25% 25% 25%

Realizar Festivais de Música instrumental, dança e cultura popular 25% 25% 25% 25%

Realizar mapeamento, catálogo e estratégias para as produções locais 25% 25% 25% 25%

Criação do Conservatório de Música do município de Delmiro Gouveia 25% 25% 25% 25%

Construção do Teatro Municipal de Delmiro Gouveia 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25%




serviços prestados pela Secretaria.


100%


Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

25% 25% 25% 25%

Criação dos Projetos de Iniciação Esportiva. 25% 25% 25% 25%

Manutenção e implantação de ações e serviços necessários ao

desenvolvimento do desporto.

25% 25% 25% 25%

Manutenção das necessidades com pessoal, qualificando,

valorizando e motivando os recursos humanos.

100%









CETURCE02

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS

META ESTRATÉGICA


META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Garantir à sociedade delmirense oportunidades de desenvolvimento

em diversas modalidades esportivas, tanto amado- ras quanto profissionais.

Promover e expandir a cultura esportiva do Município.

Apoio às Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte. 25% 25% 25% 25%

Criação do Conselheiro Municipal de Esportes. 100%

Criação do Fundo Municipal de Esportes. 100%

Promoção e expansão da integração entre atletas, bairros e comunidades rurais.

30% 20% 20% 30%

Garantia de oportunidades para o surgimento de novos atletas em diversas modalidades esportivas.

30% 20% 20% 30%

Criação de programas direcionados ao esporte 20% 20% 30% 30%

Manutenção e realização de campeonatos amadores em diversas

modalidades esportivas.

25% 25% 25% 25%

Apoio aos eventos automotivos e automobilísticos. 20% 20% 30% 30%

Apoio às entidades esportivas municipais em competições dentro e

fora do Município.

30% 30% 20% 20%



Apoio aos grandes eventos esportivos do município e aos

campeonatos municipais nas diversas modalidades.

25% 25% 25% 25%

Estruturação e funcionamento de academias populares, bem como sua manutenção.

25% 25% 25% 25%

Construção do Estádio de Futebol do município. 25% 25% 25% 25%

Construção do Ginásio Poliesportivo Municipal. 25% 20% 50% 5%

Desenvolver políticas públicas de inclusão paradesportiva em suas diversas modalidades

25% 25% 25% 25%

Otimização das praças públicas, promovendo atividades esportivas em parceria com as entidades desportivas e associações da comunidade local.

25% 25% 25% 25%

Criação do Bolsa Atleta. 30% 30% 20% 20%

Implantar ciclovias ligando o Centro aos bairro com estacionamento de bicicletas no centro da cidade.

25% 25% 25% 25%

Construir pista para prática do Skatismo. 25% 25% 40% 10%

Implantação, reforma, ampliação e modernização de espaços destinados à prática esportiva

25% 25% 40% 10%

Capacitação dos profissionais de educação física da rede municipal de ensino.

25% 25% 40% 10%

Acompanhamento especializado para atletas de alto rendimento 25% 25% 40% 10%

Promover o Turismo de Aventura nas trilhas turísticas do municipio.

40% 40% 10% 10%


100%










CETURCE03

AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL E TURISTICA

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Desenvolver um processo de conscientização

da população, garantindo maior

importância à cultura, ao lazer e ao turismo, fortalecendo o de-

senvolvimento socioeco- nômico do Município.

Fortalecer o turismo a cultura e o lazer no município.

Promoção e difusão da produção cultural de Delmiro nas diferentes expressões locais, visando o desenvolvimento turístico.

25% 25% 25% 25%

Desenvolvimento de políticas públicas de fortalecimento do turismo, em suas mais diversas formas de expressão, integrando a comunidade.

15% 40% 30% 15%

Implantar infraestrutura de acesso aos pontos turísticos - Projeto no Ministério

15% 20% 35% 30%

Divulgar e promover o Turismo em geral e os roteiros para aumentar a permanência dos turistas.

13% 28% 35% 25%

Criação de dois Núcleos de Atendimento ao Turista - NATS, sendo um na região de Angiquinhos e outro na região central

28% 28% 30% 14%

Elaboração do Plano Municipal de Turismo 100%



Realização de ações conjuntas com a Secretaria Estadual de Turismo 25% 25% 25%% 25%

Participação nas Conferências Municipais de Turismo e Fóruns Regionais e Estaduais de Turismo.

25% 25% 25% 25%

Implantar sinalização turística de pontos atrativos de todo o município.

25% 25% 25% 25%

Criação, Manutenção e ampliação de novas Praça de Eventos 25% 30% 25% 20%

Construção de espaços de lazer 25% 25% 25% 25%

Continuação de qualificação do trade turístico através de seminários, palestras, treinamentos e cursos

25% 25% 25% 25%

Apoio aos projetos culturais no âmbito do município 15% 20% 30% 35%

Incentivo, promoção e divulgação do potencial turístico de Delmiro Gouveia.

25% 25% 25% 25%

Confecção anual de materiais para divulgação de atividades turísticas. 25% 25% 25% 25%

Potencializar o ecoturismo e turismo de aventura 25% 25% 25% 25%

Criação do inventário turístico do Município. 30% 20% 30% 20%

Desenvolvimento de ações educativas a fim de sensibilizar e despertar os alunos à importância do desenvolvimento turístico do Município.

20% 30% 30% 20%

Manutenção e apoio à realização de eventos e festas típicas, como São João e São Pedro, (Feira da Agricultura Familiar), Páscoa (Cidade da Páscoa), Natal (Cidade do Bom Velinho) entre outras.

25% 25% 25% 25%


100%










CETURCE04

PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

META ESTRATÉGICA

INICIATIVAS AÇÃO

META FÍSICA

2018 2019 2020 2021

Apoiar o intercâmbio e a realização de diversos

eventos artísticos e culturais, promovendo a inte- ração da comunidade lo-

cal e regional.

Promover a integração da

comunidade, através do apoio à realização de eventos

culturais e artísticos.

Garantia de espaços para divulgação das atividades artísticas das entidades culturais.

25% 25% 25% 25%

Apoio aos programas e projetos culturais. 30% 25% 15% 30%

Criação do projeto Cultura de Delmiro Gouveia, nos bairros e distritos do município.

15% 20% 30% 35%

Descentralização dos eventos culturais para bairros e comunidades do meio rural.

20% 20% 30% 30%

Promoção das atividades em comemorações ao aniversário de

Delmiro Gouveia.

25% 25% 25% 25%

Manutenção a realização de Feiras e Festivais. 20% 35% 15% 30%

Construção de um Centro Municipal de Eventos. 15% 15% 30% 40%

Criação do Centro Cultural da Juventude 30% 20% 30% 20%

Auxilio às Instituições Culturais do Município. 25% 25% 25% 25%

Criação e realização anual da FEIRA DO LIVRO. 25% 25% 25% 25%



Desenvolvimento de políticas públicas de fortalecimento da cultura, em suas mais diversas formas de expressão, integrando a comunidade.

20% 25% 30% 25%


100%




DEMOSTRATIVOS CONSOLIDADOS DE INDICADORES POR MACRO-OBJETIVO



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFANCIA E JUVENTUDE

DEMONSTRATIVO DE INDICADORES POR MACRO-OBJETIVO

Macro-Objetivo

Indicador (unidade de

medida)

Fonte

Índice de Referência

Índices Esperados ao longo do PPA

Data Índice Atualizado

2018

2019

2020

2021

Famílias cadastradas no CadÚnico (Junho/2017) – 10.143 CADASTRO

ÚNICO

2017

10.335

11.000

12.000

13.00

13.00

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC (Maio/2017) – 3.043

Relatório MDS julho

2017

2017

3.064

3.500

4.500

5.500

6.500

Taxa de desemprego em Alagoas – 11,4

% de famílias com renda familiar per capita menor do que ½ salário mínimo - Taxa de pobreza – (%)

CECAD/MDS

2017 5.601 45% 40% 30% 20%

% de famílias com renda familiar per capita menor do que ¼ do salário mínimo - Taxa de extrema pobreza – (%)

CECAD/MDS

09/2017

1.386

35%

30%

20%

15%

Coeficiente de Gini – desigualdade de renda familiar (número índice em que a desigualdade varia de 0 (igualdade absoluta) a 1 (desigualdade absoluta))

IBGE

2010

0,5380

0,5370

0,5360

0,5350

0,5340



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE INDICADORES POR MACRO-OBJETIVO DO PPA

Macro-Objetivo Indicador (unidade de medida)

Fonte Índice de Referência Índices Esperados ao longo do PPA

Data Índice 2018 2019 2020 2021

Garantir a universalização do acesso ao ensino, oferecendo uma educação de qualidade à população

Taxa de atendimento de crianças em idade pré-escolar (%)

IBGE 1/11/2017 85% 100% 100% 100%

Taxa de escolarização de crianças de 7 a 14 anos -

2010 (%)

IBGE 1/11/2017 96,1% 100% 100% 100%

Taxa de aprovação na rede municipal ensino fundamental – Anos Iniciais (%)

Censo

Escola

r- m

2016 81,3% 85% 90% 100

%

Taxa de aprovação na rede municipal ensino fundamental – Anos Finais (%)

Censo

Escola

r

2016 73,3% 80% 90% 100

%

Taxa de abandono escolar na rede municipal de ensino fundamental – Anos Iniciais (%)

Censo

Escola

r- m

2016 3,2% 2% 0% 0%

Taxa de abandono escolar na rede municipal de ensino fundamental – Anos Finais (%)

Censo

Escola

r- m

2016 8,7% 5% 2% 0%

% de pessoas ocupadas na população de 5 a 17 anos – trabalho infantil (%)

____ _____ _____ ____ _____ ____ ______

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da rede municipal de ensino (número índice)

QEdu 3,7 4,5 5,0 6,0



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Fonte Índice de Referência


Data Índice 2018 2019 2020 2021

Melhorar as condições sanitárias e de saúde da população

Índice de cobertura da assistência à saúde (somatório de

atendimentos médicos e odontológicos / população do município) SIA/SUS/MS 2016 5 5,5 6 6,5 7

Incidência de doenças evitáveis por imunização (ocorrências de doenças evitáveis por imunização / população do município)*10.000

DATASUS 2016 37 35 33 31 29

Incidência de doenças evitáveis por saneamento básico (ocorrência de doenças evitáveis por saneamento básico / população do município) *10.000

DATASUS 2016 0 0 0 0 0

Esperança de vida ao nascer (anos)

SINASC/IBGE

2017

15,0

14,91

14,61

14,33

14,05

Índice de mortalidade infantil (mortos por mil nascidos vivos) SIM/IBGE 2017 14,00 13,75 13,00 13,00 13,00

Percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de distribuição de água (%)

MS/SIAB 2015 94% 95% 97% 98% 100%

Percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de coleta de esgoto (%)

CASAL

2017

0

10

30

50

70



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



Fonte Índice de Referência


Data Índice 2018 2019 2020 2021

Implementar a infraestrutura necessária ao Desenvolvimento Sócio ambiental do Município

Percentual do esgoto coletado que é tratado (%) CASAL 28/08/2017 0% 20% 20% 30% 30% = 100%

Percentual da água distribuída que é tratada (%) CASAL 28/08/2017 100% 100% 100% 100

%

100%

Percentual de domicílios atendidos por serviço regular de coleta de lixo (%)

SEINFRA 28/08/2017 90% 90% 95% 95% 100%

Percentual de vias urbanas atendidas por serviço regular de limpeza pública (%)

SEINFRA 28/08/2017 100% 100% 100% 100

%

100%

Percentual do lixo coletado com destinação ambientalmente adequada (%)

SEINFRA 28/08/2017 0% 20% 20% 30% 30% = 100%



FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PPA PARTICIPATIVO






GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018

PREFEITO: ERALDO JOAQUIM CORDEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica


Exercício: 2018

Receita Valor Valor Despesa Valor Valor

10000000 - Receitas Correntes 115.560.766,00 30000000 - DESPESAS CORRENTES 101.227.405,00

11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.248.712,00

12000000 - Contribuições 73.806,00 32000000 - Juros e Encargos da Dívida 317.000,00

13000000 - Receita Patrimonial 1.497.139,00 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.661.693,00

17000000 - Transferências Correntes 109.555.490,00 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 43.483.354,00

19000000 - Outras Receitas Correntes 150.000,00 44000000 - INVESTIMENTOS 41.634.102,00

20000000 - Receitas de Capital 40.163.114,00 46000000 - Amortizacao da divida 1.849.252,00

24000000 - Transferências de Capital 40.163.114,00 90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA -10.863.121,00 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00

97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes -10.863.121,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES 115.560.766,00 3 - DESPESAS CORRENTES 101.227.405,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL 40.163.114,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL 43.483.354,00

7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00

8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00

9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS -10.863.121,00

9 - RESERVAS 150.000,00


Total da Receita 144.860.759,00 Total da Despesa 144.860.759,00

Total 144.860.759,00 Total 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS


III - Receita Segundo a Categoria Econômica


Exercício: 2018



100000000000 Receitas Correntes 115.560.766,00

110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00

111000000000 Impostos 3.921.148,00

111300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.327.545,00

111303000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.327.545,00

111303100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.327.545,00

111303110000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.327.545,00

111800000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 2.593.603,00

111801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 827.796,00


111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 337.615,00

111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 207.293,00

111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - 67.295,00

Multas e Juros

111801400000 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis


215.593,00

215.593,00

111802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.765.807,00


111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.575.340,00

111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 10.080,00

111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 180.387,00

112000000000 Taxas 363.183,00

112100000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 363.183,00

112101000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 363.183,00

112101100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 363.183,00

112101110000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 363.183,00

120000000000 Contribuições 73.806,00

122000000000 Contribuições Econômicas 73.806,00

122008000000 Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de 73.806,00

Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álc

122008200000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização

73.806,00

122008210000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Combustíveis - Comercialização - Principal

73.806,00

130000000000 Receita Patrimonial 1.497.139,00

132000000000 Valores Mobiliários 1.497.139,00

132100000000 Juros e Correções Monetárias 1.497.139,00

132100100000 Remuneração de Depósitos Bancários 1.497.139,00

132100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.497.139,00

170000000000 Transferências Correntes 109.555.490,00


171800000000 Transferências da União - Específica E/M 56.586.214,00

171801000000 Participação na Receita da União 35.950.158,00


171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 33.475.903,00

Principal

171801300000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal

171801400000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

1.479.371,00

1.479.371,00

991.095,00

991.095,00


171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 3.789,00

171802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 4.882.923,00 Naturais

171802100000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 4.601.279,00

171802110000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 4.601.279,00

171802600000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 281.644,00

171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 281.644,00

171803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – 13.009.741,00

Repasses Fundo a Fundo

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



171803100000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo


13.009.741,00

13.009.741,00

171803111100 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.430.111,00

171803111200 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL 4.208.764,00

171803111210 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 663.047,00

171803111211 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.498.529,00

171803111212 SAÚDE BUCAL - SB 209.731,00

171803111213 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 250.800,00

171803111214 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 548.815,00 (RAB-PMAQ-SM)

171803111299 OUTROS PROGRAMAS PAB - VARIÁVEL 1.037.842,00

171803113000 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - 6.068.026,00

MAC

171803113001 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

171803113002 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL

1.603.750,00

165.528,00

171803113003 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 354.945,00

171803113004 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 137.160,00

171803113005 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 3.762.000,00

171803113006 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 44.643,00

171803113990 OUTROS PROGRAMAS - MAC 207.588,00

171803114100 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VS) 351.747,00

171803114200 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) 31.841,00

171803115100 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 301.517,00

171803115200 PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 12.000,00 (QUALIFAR-SUS)

171803115300 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 313.500,00

171803116100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 84.647,00

171804000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 937.851,00

FNAS

171804100000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

171804110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –

FNAS - Principal

937.851,00

937.851,00

171804111100 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 186.255,00

171804111200 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 33.211,00

171804112100 PISO BASICO FIXO 109.872,00

171804112200 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 312.410,00

171804113100 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 90.252,00

171804113200 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 28.776,00

171804119100 ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO 54.936,00

TRABALHO INFANTIL

171804119200 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO 5.000,00

171804119300 PROG.NAC.DE PROM.DO AC.AO MUNDO DO TRABALHO - 27.139,00 ACESSUAS TRABALHO

171804119400 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 90.000,00

171805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.721.373,00 Educação – FNDE

171805100000 Transferências do Salário-Educação 779.370,00

171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 779.370,00

171805200000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto 5.000,00 na Escola – PDDE

171805210000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal

171805300000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

171805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal

171805400000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE

171805410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi

171805900000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

171805910000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal

5.000,00

727.905,00

727.905,00

152.040,00

152.040,00

57.058,00

57.058,00


ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018




171806110000 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

84.168,00

172000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 24.120.658,00

172800000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 24.120.658,00

172801000000 Participação na Receita dos Estados 20.751.739,00


172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 18.303.105,00


172801210000 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.436.859,00


172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 11.775,00

172802000000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 114.769,00

172802300000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do 114.769,00

Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º

172802310000 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal

172803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

172803100000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo


114.769,00

2.866.310,00

2.866.310,00

2.866.310,00

172803110001 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 81.676,00

172803110002 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.407.200,00

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

172803110003 SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 248.777,00

172803110004 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 128.657,00

172810000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas 387.840,00

Entidades

172810200000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

387.840,00

172810210000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

387.840,00

175000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 28.848.618,00

175800000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 28.848.618,00

175801000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 28.848.618,00

da Educação Básica e de Valorização dos Profiss

175801100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis

22.134.342,00

175801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi

22.134.342,00

175801200000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 6.714.276,00 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

175801210000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

6.714.276,00

190000000000 Outras Receitas Correntes 150.000,00

191000000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00



191001110000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 150.000,00

200000000000 Receitas de Capital 40.163.114,00

240000000000 Transferências de Capital 40.163.114,00


241800000000 Transferências da União 40.163.114,00



241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

4.550.000,00

241805000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 4.000.000,00

241805100000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 4.000.000,00

241805110000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - 4.000.000,00 Principal

241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 31.613.114,00

241810100000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – 1.500.000,00 SUS

241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

1.500.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



241810500000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

241810510000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

241810600000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente

241810610000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal

2.000.000,00

2.000.000,00

850.000,00

850.000,00

241810900000 Outras Transferências de Convênios da União 27.263.114,00

241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 27.263.114,00

900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA -10.863.121,00

970000000000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes -10.863.121,00

971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota -6.695.181,00

Mensal - Principal

971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

-758,00

-16.834,00

972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -3.660.621,00

972801210000 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -487.372,00

972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2.355,00

Total da Receita: 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS


IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação


Exercício: 2018







319003000000 Pensões 340.000,00












335041000000 Contribuições 3.741.270,00


337100000000 Transferências a consórcios públicos 60.000,00

337170000000 Rateio pela participação em consórcio público 60.000,00


339014000000 Diárias - Pessoal Civil 1.168.956,00


339031000000 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras 112.673,00

339032000000 Material de Distribuição Gratuita 1.257.897,00



339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.141.170,00


339041000000 Contribuições 45.000,00






440000000000 INVESTIMENTOS 41.634.102,00



449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.747.181,00

449061000000 Aquisição de Imóveis 100.000,00




900000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00


999900000000 Reserva de Contingência 150.000,00


Total Despesa: 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS


V - Programa de Trabalho


Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

Poder Legislativo



Função

SubFunç.

Programa:

01

031

0011

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

O PODER LEGISLATIVO COM O POVO

1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 0,00 3.898.200,00 0,00 3.898.200,00

Soma Programa: 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

Soma SubFunção: 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

Soma Função: 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

Total Unidade: 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

Total Órgão: 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018


Especifica ção Projeto Atividade Oper. Especial Total

Poder:

Órgão:

UO:

Poder Executivo


0220 - GABINETE DO PREFEITO

Função 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

Soma Programa: 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

Soma SubFunção: 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

Soma Função: 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

Total Unidade: 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

Total Órgão: 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder: Poder Executivo






2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 3.628.416,00 0,00 3.628.416,00

Soma Programa: 0,00 3.628.416,00 0,00 3.628.416,00

Soma SubFunção: 0,00 3.628.416,00 0,00 3.628.416,00

Soma Função: 0,00 3.628.416,00 0,00 3.628.416,00

Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunç. 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa: 0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA

1022 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

1069 PROGRAMA CIDADE DIGITAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Soma Programa: 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

Soma SubFunção: 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00


SubFunç. 181 POLICIAMENTO


2056 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA GUARDA MUNICIPAL

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma Programa: 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma SubFunção: 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma Função: 320.000,00 60.000,00 0,00 380.000,00

Total Unidade: 320.000,00 3.688.416,00 0,00 4.008.416,00

Total Órgão: 320.000,00 3.688.416,00 0,00 4.008.416,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

UO:

Poder Executivo



Função 02 JUDICIÁRIA

SubFunç. 091 DEFESA DE ORDEM JURÍDICA


2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

Soma Programa: 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

Soma SubFunção: 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

Soma Função: 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

Total Unidade: 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

Total Órgão: 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

UO:

Poder Executivo



Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS



2005 MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO 0,00 735.526,00 0,00 735.526,00

Soma Programa: 0,00 735.526,00 0,00 735.526,00

Soma SubFunção: 0,00 735.526,00 0,00 735.526,00


SubFunç. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL

Programa: 0015 PLANEJANDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO

2026 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

2055 FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Programa: 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

Soma SubFunção: 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

Soma Função: 0,00 845.526,00 0,00 845.526,00

Total Unidade: 0,00 845.526,00 0,00 845.526,00

Total Órgão: 0,00 845.526,00 0,00 845.526,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

Poder Executivo



Função

SubFunç.

Programa:

04

122

0001

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.437.600,00 0,00 5.437.600,00

Função

SubFunç.

Programa:

04

122

0010

ADMINISTRAÇÃO


SERVINDO COM DIGNIDADE

Soma Programa: 0,00 5.437.600,00 0,00 5.437.600,00

1008 ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1009 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Soma Programa: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Função

SubFunç.

Programa:

04

422

0010

ADMINISTRAÇÃO

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

SERVINDO COM DIGNIDADE

Soma SubFunção: 200.000,00 5.437.600,00 0,00 5.637.600,00

2043 FOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

2044 FORTALECIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROCON 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Programa: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

Soma SubFunção: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

Soma Função: 200.000,00 5.527.600,00 0,00 5.727.600,00

Total Unidade: 200.000,00 5.527.600,00 0,00 5.727.600,00

Total Órgão: 200.000,00 5.527.600,00 0,00 5.727.600,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

Poder

0700 -

Executivo

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS




Programa: 0008 GESTÃO TRANSPARENTE

1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FISCAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Soma Programa: 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Soma SubFunção: 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00


SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 0,00 2.471.979,00 0,00 2.471.979,00

Soma Programa: 0,00 2.471.979,00 0,00 2.471.979,00


SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


2048 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Programa: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma SubFunção: 0,00 2.521.979,00 0,00 2.521.979,00


SubFunç. 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO


2060 APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Soma Programa: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Soma SubFunção: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Soma Função: 60.000,00 2.541.979,00 0,00 2.601.979,00

Função

SubFunç.

Programa:

28

843

0000

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

OPERACOES ESPECIAIS

0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

Soma Programa: 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

Soma SubFunção: 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

Soma Função: 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

Função

SubFunç.

Programa:

99 RESERVA

999 RESERVA

0016 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Soma Programa: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Soma SubFunção: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Soma Função: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Unidade: 210.000,00 2.541.979,00 2.166.252,00 4.918.231,00

Total Órgão: 210.000,00 2.541.979,00 2.166.252,00 4.918.231,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL



6012 MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA E JUVENT.

0,00 1.343.534,00 0,00 1.343.534,00

Soma Programa: 0,00 1.343.534,00 0,00 1.343.534,00



Programa: 0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO

5018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Soma Programa: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Soma SubFunção: 100.000,00 1.343.534,00 0,00 1.443.534,00




6037 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

6038 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

6039 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

6040 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DA PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 68.466,00 0,00 68.466,00

6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

6048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 322.172,00 0,00 322.172,00

Soma Programa: 0,00 676.826,00 0,00 676.826,00

Soma SubFunção: 0,00 676.826,00 0,00 676.826,00


SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE


6081 PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 216.221,00 0,00 216.221,00

Soma Programa: 0,00 216.221,00 0,00 216.221,00

Soma SubFunção: 0,00 216.221,00 0,00 216.221,00


SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


6029 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 162.290,00 0,00 162.290,00

6032 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE TRANSFERENCIA DE RENDA MUNICIPAL

0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

6033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

6049 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES

0,00 71.548,00 0,00 71.548,00

6050 MANUT. DA UNID. DE APOIO A DISTR. DE ALIM. DA AGRICULT.

FAMILIAR

0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

6054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 119.247,00 0,00 119.247,00

6055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Programa: 0,00 718.085,00 0,00 718.085,00

Soma SubFunção: 0,00 718.085,00 0,00 718.085,00

Soma Função: 100.000,00 2.954.666,00 0,00 3.054.666,00

Total Unidade: 100.000,00 2.954.666,00 0,00 3.054.666,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018







SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE


5019 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

5028 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

5029 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS

PROGRAMAS

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

5032 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00

6042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)

0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

6062 AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI 0,00 61.936,00 0,00 61.936,00

Soma Programa: 1.025.000,00 151.936,00 0,00 1.176.936,00

Soma SubFunção: 1.025.000,00 151.936,00 0,00 1.176.936,00




6030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.002.543,00 0,00 2.002.543,00


6046 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 0,00 201.480,00 0,00 201.480,00

6047 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 0,00 33.211,00 0,00 33.211,00

6066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

6077 PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO 0,00 27.139,00 0,00 27.139,00

6086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 472.282,00 0,00 472.282,00

6087 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

0,00 157.028,00 0,00 157.028,00

Soma Programa: 0,00 3.049.498,00 0,00 3.049.498,00

Soma SubFunção: 0,00 3.049.498,00 0,00 3.049.498,00

Soma Função: 1.025.000,00 3.201.434,00 0,00 4.226.434,00

Total Unidade: 1.025.000,00 3.201.434,00 0,00 4.226.434,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

Poder Executivo



Função

SubFunç.

Programa:

08

243

0003

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO

6031 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0,00 355.882,00 0,00 355.882,00

Soma Programa: 0,00 355.882,00 0,00 355.882,00

Soma SubFunção: 0,00 355.882,00 0,00 355.882,00

Soma Função: 0,00 355.882,00 0,00 355.882,00

Total Unidade: 0,00 355.882,00 0,00 355.882,00

Total Órgão: 1.125.000,00 6.511.982,00 0,00 7.636.982,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 10 SAÚDE



6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 811.860,00 0,00 811.860,00

Soma Programa: 0,00 811.860,00 0,00 811.860,00

Função 10 SAÚDE


Programa: 0002 SAUDE PARA TODOS

6034 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

0,00 145.000,00 0,00 145.000,00

Soma Programa: 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00

Soma SubFunção: 0,00 956.860,00 0,00 956.860,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


6056 MANUT. DA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS

0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Soma Programa: 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Soma SubFunção: 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA


5016 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00


Soma Programa: 1.500.000,00 50.000,00 0,00 1.550.000,00

Soma SubFunção: 1.500.000,00 50.000,00 0,00 1.550.000,00

Soma Função: 1.500.000,00 1.176.860,00 0,00 2.676.860,00

Total Unidade: 1.500.000,00 1.176.860,00 0,00 2.676.860,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 10 SAÚDE



6025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 5.870.847,00 0,00 5.870.847,00

Soma Programa: 0,00 5.870.847,00 0,00 5.870.847,00

Soma SubFunção: 0,00 5.870.847,00 0,00 5.870.847,00

Função 10 SAÚDE



6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 29.553,00 0,00 29.553,00

Soma Programa: 0,00 29.553,00 0,00 29.553,00

Soma SubFunção: 0,00 29.553,00 0,00 29.553,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA


5005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

5007 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

5012 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

5014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 1.665.097,00 0,00 1.665.097,00

6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0,00 1.660.040,00 0,00 1.660.040,00

6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.640.426,00 0,00 1.640.426,00

6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 0,00 529.482,00 0,00 529.482,00

6013 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS 0,00 84.647,00 0,00 84.647,00

6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 0,00 249.358,00 0,00 249.358,00

6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 0,00 393.000,00 0,00 393.000,00

6080 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - POLO DE ACAD.DE SAÚDE (INCENTIVO)

0,00 39.313,00 0,00 39.313,00

6091 BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

0,00 58.525,00 0,00 58.525,00

Soma Programa: 1.600.000,00 6.319.888,00 0,00 7.919.888,00

Soma SubFunção: 1.600.000,00 6.319.888,00 0,00 7.919.888,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


5001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

5002 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS MÉDICAS ODONTOLÓGICAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

5003 CONSTRUÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

5006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

5015 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO FINANCEIRO 0,00 3.498.942,00 0,00 3.498.942,00

6014 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)

0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

6026 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA 0,00 3.712.705,00 0,00 3.712.705,00

6028 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS 0,00 660.322,00 0,00 660.322,00

6052 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIVERSIDADE SEXUAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

6063 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE CEGONHA 0,00 54.601,00 0,00 54.601,00

6073 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO 0,00 399.060,00 0,00 399.060,00

6074 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU 0,00 410.397,00 0,00 410.397,00

6075 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - FAEC 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00

6078 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE VIVER SEM LIMITES CEO

0,00 39.666,00 0,00 39.666,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



6079 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - BRASIL SEM MISERIA

0,00 41.496,00 0,00 41.496,00

Soma Programa: 2.700.000,00 9.184.189,00 0,00 11.884.189,00

Soma SubFunção: 2.700.000,00 9.184.189,00 0,00 11.884.189,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


6009 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 580.174,00 0,00 580.174,00

6072 BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

0,00 316.500,00 0,00 316.500,00

6090 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS) 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Soma Programa: 0,00 908.674,00 0,00 908.674,00

Soma SubFunção: 0,00 908.674,00 0,00 908.674,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA


5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE SANITÁRIO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

6065 BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVSA)

0,00 173.456,00 0,00 173.456,00

Soma Programa: 250.000,00 173.456,00 0,00 423.456,00

Soma SubFunção: 250.000,00 173.456,00 0,00 423.456,00

Função 10 SAÚDE

SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


6069 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0,00 948.095,00 0,00 948.095,00

Soma Programa: 0,00 948.095,00 0,00 948.095,00

Soma SubFunção: 0,00 948.095,00 0,00 948.095,00

Soma Função: 4.550.000,00 23.434.702,00 0,00 27.984.702,00

Total Unidade: 4.550.000,00 23.434.702,00 0,00 27.984.702,00

Total Órgão: 6.050.000,00 24.611.562,00 0,00 30.661.562,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 12 EDUCAÇÃO


Programa: 0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DO FUNDEB 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Soma Programa: 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00

Soma SubFunção: 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00





Soma Programa: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Soma SubFunção: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


SubFunç. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


2011 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 727.905,00 0,00 727.905,00

Soma Programa: 0,00 727.905,00 0,00 727.905,00

Soma SubFunção: 0,00 727.905,00 0,00 727.905,00


SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL


2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 3.221.702,00 0,00 3.221.702,00

Soma Programa: 0,00 3.221.702,00 0,00 3.221.702,00




1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1006 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

1007 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

2006 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 779.370,00 0,00 779.370,00

2010 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2013 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

0,00 143.040,00 0,00 143.040,00

2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0,00 387.840,00 0,00 387.840,00

Soma Programa: 1.200.000,00 1.315.250,00 0,00 2.515.250,00

Soma SubFunção: 1.200.000,00 4.536.952,00 0,00 5.736.952,00


SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL


1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 1.811.981,00 0,00 0,00 1.811.981,00

2012 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Soma Programa: 1.811.981,00 9.000,00 0,00 1.820.981,00

Soma SubFunção: 1.811.981,00 9.000,00 0,00 1.820.981,00


SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


2014 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA 0,00 57.058,00 0,00 57.058,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Soma Programa: 0,00 57.058,00 0,00 57.058,00

Soma SubFunção: 0,00 57.058,00 0,00 57.058,00

Soma Função: 3.011.981,00 5.435.915,00 0,00 8.447.896,00

Total Unidade: 3.011.981,00 5.435.915,00 0,00 8.447.896,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018









1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 0,00 9.217.114,00 0,00 9.217.114,00

2016 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 0,00 13.763.356,00 0,00 13.763.356,00

Soma Programa: 2.200.000,00 22.980.470,00 0,00 25.180.470,00

Soma SubFunção: 2.200.000,00 22.980.470,00 0,00 25.180.470,00


SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL


2017 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%

0,00 2.254.074,00 0,00 2.254.074,00

2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% 0,00 520.662,00 0,00 520.662,00

2037 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA - 60%

0,00 669.000,00 0,00 669.000,00

Soma Programa: 0,00 3.443.736,00 0,00 3.443.736,00

Soma SubFunção: 0,00 3.443.736,00 0,00 3.443.736,00


SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40% 0,00 383.278,00 0,00 383.278,00

2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% 0,00 601.107,00 0,00 601.107,00

Soma Programa: 0,00 984.385,00 0,00 984.385,00

Soma SubFunção: 0,00 984.385,00 0,00 984.385,00


SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL


2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% 0,00 162.027,00 0,00 162.027,00

2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% 0,00 1.073.000,00 0,00 1.073.000,00

Soma Programa: 0,00 1.235.027,00 0,00 1.235.027,00

Soma SubFunção: 0,00 1.235.027,00 0,00 1.235.027,00

Soma Função: 2.200.000,00 28.643.618,00 0,00 30.843.618,00

Total Unidade: 2.200.000,00 28.643.618,00 0,00 30.843.618,00

Total Órgão: 5.211.981,00 34.079.533,00 0,00 39.291.514,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Poder:

Órgão:

Poder Executivo



Função

SubFunç.

Programa:

04

122

0014

ADMINISTRAÇÃO


INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


Soma Programa: 500.000,00 20.000,00 0,00 520.000,00

Soma SubFunção: 500.000,00 20.000,00 0,00 520.000,00

Soma Função: 500.000,00 20.000,00 0,00 520.000,00

Função 15 URBANISMO



2021 MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.E

HABITAÇÃO

0,00 9.188.537,00 0,00 9.188.537,00

Soma Programa: 0,00 9.188.537,00 0,00 9.188.537,00

Soma SubFunção: 0,00 9.188.537,00 0,00 9.188.537,00



Programa: 0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

2057 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Soma Programa: 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Soma SubFunção: 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00


SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA


1043 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

5.179.940,00 0,00 0,00 5.179.940,00

1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00

1046 AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1047 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1048 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1049 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1050 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1051 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

1052 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1053 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

1056 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Soma Programa: 13.469.940,00 0,00 0,00 13.469.940,00

Soma SubFunção: 13.469.940,00 0,00 0,00 13.469.940,00


SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS


1055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Soma Programa: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Soma SubFunção: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Soma Função: 13.969.940,00 9.268.537,00 0,00 23.238.477,00

Função

SubFunç.

Programa:

16

482

0014

HABITAÇÃO

HABITACAO URBANA

INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

1057 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



Soma Programa: 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Soma SubFunção: 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Soma Função: 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Função 17 SANEAMENTO

SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO


1059 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 2.000.000,00 SANITÁRIO

0,00 0,00 2.000.000,00

Soma Programa: 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Soma SubFunção: 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Soma Função: 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Função 25 ENERGIA

SubFunç. 752 ENERGIA ELETRICA


1054 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Soma Programa: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Soma SubFunção: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Soma Função: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Total Unidade: 19.559.940,00 9.288.537,00 0,00 28.848.477,00

Total Órgão: 19.559.940,00 9.288.537,00 0,00 28.848.477,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 13 CULTURA



2019 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

0,00 1.188.198,00 0,00 1.188.198,00

Soma Programa: 0,00 1.188.198,00 0,00 1.188.198,00

Soma SubFunção: 0,00 1.188.198,00 0,00 1.188.198,00

Função 13 CULTURA

SubFunç. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,E ARQUEOLÓGICO

Programa: 0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1028 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00

1030 REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE ANGIQUINHOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Soma Programa: 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00

Soma SubFunção: 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00

Função 13 CULTURA

SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL


2020 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS 0,00 1.096.340,00 0,00 1.096.340,00

2054 APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Programa: 0,00 1.146.340,00 0,00 1.146.340,00

Soma SubFunção: 0,00 1.146.340,00 0,00 1.146.340,00

Soma Função: 910.000,00 2.334.538,00 0,00 3.244.538,00


SubFunç. 695 TURISMO


1024 CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Soma Programa: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Soma SubFunção: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Soma Função: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


SubFunç. 695 TURISMO


1012 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA E PORTÍFOLIO 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1039 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Soma Programa: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Soma SubFunção: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Soma Função: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Função 27 DESPORTO E LAZER

SubFunç. 811 DESPORTO DE RENDIMENTO


1036 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

Soma Programa: 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

Soma SubFunção: 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00


SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO


1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



1058 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


6088 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 0,00 1.405.759,00 0,00 1.405.759,00

Soma Programa: 700.000,00 1.455.759,00 0,00 2.155.759,00

Soma SubFunção: 700.000,00 1.455.759,00 0,00 2.155.759,00


SubFunç. 813 LAZER


1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS

DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1040 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Soma Programa: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Soma SubFunção: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Soma Função: 4.050.000,00 1.455.759,00 0,00 5.505.759,00

Total Unidade: 6.460.000,00 3.790.297,00 0,00 10.250.297,00

Total Órgão: 6.460.000,00 3.790.297,00 0,00 10.250.297,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 20 AGRICULTURA



2023 MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL E ABASTECIMENTO

0,00 2.289.601,00 0,00 2.289.601,00

Soma Programa: 0,00 2.289.601,00 0,00 2.289.601,00

Soma SubFunção: 0,00 2.289.601,00 0,00 2.289.601,00


SubFunç. 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa: 0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA

2047 APOIO AS PROGRAMAS DO CANAL DO SERTÃO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma Programa: 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma SubFunção: 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL


1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Soma Programa: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Soma SubFunção: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00


SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


2045 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Programa:

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Soma SubFunção: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Soma Função: 400.000,00 2.399.601,00 0,00 2.799.601,00

Total Unidade: 400.000,00 2.399.601,00 0,00 2.799.601,00

Total Órgão: 400.000,00 2.399.601,00 0,00 2.799.601,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018






Função 18 GESTÃO AMBIENTAL



2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS 0,00 658.560,00 0,00 658.560,00

Soma Programa: 0,00 658.560,00 0,00 658.560,00



Programa: 0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE

2052 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma Programa: 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Soma SubFunção: 0,00 718.560,00 0,00 718.560,00


SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA


1026 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO NOVO

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Soma Programa: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Soma SubFunção: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


SubFunç. 542 CONTROLE AMBIENTAL


1066 CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

2051 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0,00 240.000,00 0,00 240.000,00


Soma Programa: 450.000,00 260.000,00 0,00 710.000,00

Soma SubFunção: 450.000,00 260.000,00 0,00 710.000,00


SubFunç. 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


1025 REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE BOM SOSSEGO E PEDRA VELHA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1027 REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Soma Programa: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Soma SubFunção: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Soma Função: 950.000,00 978.560,00 0,00 1.928.560,00

Total Unidade: 950.000,00 978.560,00 0,00 1.928.560,00

Total Órgão: 950.000,00 978.560,00 0,00 1.928.560,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018









2050 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Soma Programa: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Soma SubFunção: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00




1017 AQUISIÇÃO DE VIATURAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Soma Programa: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Soma SubFunção: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Soma Função: 250.000,00 100.000,00 0,00 350.000,00




2049 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Soma Programa: 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Soma SubFunção: 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Soma Função: 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Função 26 TRANSPORTE



2031 MANUTENÇÃO DA SMTT 0,00 1.244.270,00 0,00 1.244.270,00

Soma Programa: 0,00 1.244.270,00 0,00 1.244.270,00

Soma SubFunção: 0,00 1.244.270,00 0,00 1.244.270,00

Função 26 TRANSPORTE

SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO


1021 PADRONIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS DE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 EMBARQUES

Soma Programa: 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Soma SubFunção: 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Soma Função: 60.000,00 1.244.270,00 0,00 1.304.270,00

Total Unidade: 310.000,00 1.424.270,00 0,00 1.734.270,00

Total Órgão: 310.000,00 1.424.270,00 0,00 1.734.270,00

Total Despesa: 40.996.921,00 101.697.586,00 2.166.252,00 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS


VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial


Exercício: 2018



01 Legislativa 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

01.031 Ação Legislativa 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

01.031.0011 O PODER LEGISLATIVO COM O POVO 200.000,00 3.898.200,00 0,00 4.098.200,00

01.031.0011.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 LEGISLATIVO

01.031.0011.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 0,00 3.898.200,00 0,00 3.898.200,00

02 Judiciária 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

02.091 Defesa de Ordem Jurídica 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00


02.091.0001.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 704.822,00 0,00 704.822,00

04 Administração 1.010.000,00 13.224.696,00 0,00 14.234.696,00

04.122 Administração Geral 760.000,00 10.592.717,00 0,00 11.352.717,00


04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.406.701,00 0,00 1.406.701,00

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 3.628.416,00 0,00 3.628.416,00

04.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.437.600,00 0,00 5.437.600,00

04.122.0008 GESTÃO TRANSPARENTE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

04.122.0008.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FISCAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

04.122.0010 SERVINDO COM DIGNIDADE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

04.122.0010.1008 ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

04.122.0010.1009 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


04.122.0012.2050 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

04.122.0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

500.000,00 20.000,00 0,00 520.000,00

04.122.0014.1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

04.122.0014.2061 APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

04.123 Administração Financeira 0,00 2.521.979,00 0,00 2.521.979,00


04.123.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 0,00 2.471.979,00 0,00 2.471.979,00

04.123.0008 GESTÃO TRANSPARENTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

04.123.0008.2048 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00


04.125.0008 GESTÃO TRANSPARENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00


04.127 Ordenamento Territorial 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

04.127.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

04.127.0012.1017 AQUISIÇÃO DE VIATURAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

04.422.0010 SERVINDO COM DIGNIDADE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

04.422.0010.2043 FOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

04.422.0010.2044 FORTALECIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROCON 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

06 Segurança Pública 320.000,00 140.000,00 0,00 460.000,00

06.127 Ordenamento Territorial 320.000,00 80.000,00 0,00 400.000,00

06.127.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 320.000,00 80.000,00 0,00 400.000,00

06.127.0012.1022 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 URBANO

06.127.0012.1069 PROGRAMA CIDADE DIGITAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

06.127.0012.2049 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

06.181 Policiamento 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00


06.181.0012.2056 UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA GUARDA MUNICIPAL

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

08 Assistência Social 1.125.000,00 6.511.982,00 0,00 7.636.982,00

08.122 Administração Geral 100.000,00 1.343.534,00 0,00 1.443.534,00


08.122.0001.6012 MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA E JUVENT.

0,00 1.343.534,00 0,00 1.343.534,00

08.122.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

08.122.0003.5018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


08.125.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 0,00 676.826,00 0,00 676.826,00

08.125.0003.6037 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

08.125.0003.6038 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



08.125.0003.6039 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

08.125.0003.6040 MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DA PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 68.466,00 0,00 68.466,00

08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE 0,00 71.547,00 0,00 71.547,00

08.125.0003.6048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 322.172,00 0,00 322.172,00

08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 1.025.000,00 724.039,00 0,00 1.749.039,00

08.243.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 1.025.000,00 724.039,00 0,00 1.749.039,00

08.243.0003.5019 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

08.243.0003.5028 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

08.243.0003.5029 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

08.243.0003.5032 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00

08.243.0003.6031 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO 0,00 355.882,00 0,00 355.882,00 ADOLESCENTE

08.243.0003.6042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 SUAS (CRIANÇA FELIZ)

08.243.0003.6062 AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI 0,00 61.936,00 0,00 61.936,00

08.243.0003.6081 PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 216.221,00 0,00 216.221,00

08.244 Assistência Comunitária 0,00 3.767.583,00 0,00 3.767.583,00

08.244.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 0,00 3.767.583,00 0,00 3.767.583,00

08.244.0003.6029 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 162.290,00 0,00 162.290,00

08.244.0003.6030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.002.543,00 0,00 2.002.543,00

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGR. DE TRANSFERENCIA DE RENDA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 MUNICIPAL

08.244.0003.6033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 ALIMENTAR E NUTRICIONAL


08.244.0003.6046 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 0,00 201.480,00 0,00 201.480,00

08.244.0003.6047 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS 0,00 33.211,00 0,00 33.211,00

08.244.0003.6049 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E 0,00 71.548,00 0,00 71.548,00 ADOLESCENTES

08.244.0003.6050 MANUT. DA UNID. DE APOIO A DISTR. DE ALIM. DA AGRICULT. 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 FAMILIAR

08.244.0003.6054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 119.247,00 0,00 119.247,00

08.244.0003.6055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

08.244.0003.6066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

08.244.0003.6077 PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO 0,00 27.139,00 0,00 27.139,00

08.244.0003.6086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 472.282,00 0,00 472.282,00

08.244.0003.6087 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 157.028,00 0,00 157.028,00

10 Saúde 6.050.000,00 24.611.562,00 0,00 30.661.562,00



10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 811.860,00 0,00 811.860,00

10.122.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 6.015.847,00 0,00 6.015.847,00

10.122.0002.6025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 5.870.847,00 0,00 5.870.847,00

10.122.0002.6034 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

0,00 145.000,00 0,00 145.000,00


10.125.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 29.553,00 0,00 29.553,00

10.125.0002.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 29.553,00 0,00 29.553,00

10.301 Atenção Básica 1.600.000,00 6.319.888,00 0,00 7.919.888,00

10.301.0002 SAUDE PARA TODOS 1.600.000,00 6.319.888,00 0,00 7.919.888,00

10.301.0002.5005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 DE SAÚDE

10.301.0002.5007 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

10.301.0002.5012 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

10.301.0002.5014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 SAÚDE

10.301.0002.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 1.665.097,00 0,00 1.665.097,00

10.301.0002.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 1.660.040,00 0,00 1.660.040,00

10.301.0002.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.640.426,00 0,00 1.640.426,00

10.301.0002.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 0,00 529.482,00 0,00 529.482,00

10.301.0002.6013 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS 0,00 84.647,00 0,00 84.647,00

10.301.0002.6016 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 0,00 249.358,00 0,00 249.358,00

10.301.0002.6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 0,00 393.000,00 0,00 393.000,00

10.301.0002.6080 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - POLO DE ACAD.DE SAÚDE 0,00 39.313,00 0,00 39.313,00

(INCENTIVO)

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



10.301.0002.6091 BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 0,00 58.525,00 0,00 58.525,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.700.000,00 9.354.189,00 0,00 12.054.189,00

10.302.0002 SAUDE PARA TODOS 2.700.000,00 9.354.189,00 0,00 12.054.189,00

10.302.0002.5001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

10.302.0002.5002 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS MÉDICAS ODONTOLÓGICAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

10.302.0002.5003 CONSTRUÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 TRANSFUSÃO DE SANGUE

10.302.0002.5006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

10.302.0002.5015 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 SAÚDE

10.302.0002.6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO FINANCEIRO 0,00 3.498.942,00 0,00 3.498.942,00

10.302.0002.6014 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO MUN.REDE 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 VIVER SEM LIMITES (RDEF)

10.302.0002.6026 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA 0,00 3.712.705,00 0,00 3.712.705,00

10.302.0002.6028 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS 0,00 660.322,00 0,00 660.322,00

10.302.0002.6052 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIVERSIDADE SEXUAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

10.302.0002.6056 MANUT. DA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

10.302.0002.6063 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE CEGONHA 0,00 54.601,00 0,00 54.601,00

10.302.0002.6073 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO 0,00 399.060,00 0,00 399.060,00

10.302.0002.6074 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU 0,00 410.397,00 0,00 410.397,00

10.302.0002.6075 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - FAEC 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00

10.302.0002.6078 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE VIVER SEM 0,00 39.666,00 0,00 39.666,00 LIMITES CEO

10.302.0002.6079 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - BRASIL SEM MISERIA 0,00 41.496,00 0,00 41.496,00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 908.674,00 0,00 908.674,00

10.303.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 908.674,00 0,00 908.674,00

10.303.0002.6009 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 580.174,00 0,00 580.174,00

10.303.0002.6072 BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 0,00 316.500,00 0,00 316.500,00

10.303.0002.6090 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS) 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

10.304 Vigilância Sanitária 1.750.000,00 223.456,00 0,00 1.973.456,00

10.304.0002 SAUDE PARA TODOS 1.750.000,00 223.456,00 0,00 1.973.456,00

10.304.0002.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE SANITÁRIO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

10.304.0002.5016 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

10.304.0002.6065 BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 173.456,00 0,00 173.456,00 (PFVSA)


10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 948.095,00 0,00 948.095,00

10.305.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 948.095,00 0,00 948.095,00

10.305.0002.6069 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0,00 948.095,00 0,00 948.095,00

12 Educação 5.211.981,00 34.079.533,00 0,00 39.291.514,00



12.125.0013.2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

12.125.0013.2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DO FUNDEB 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

12.125.0013.2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

12.244 Assistência Comunitária 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00



12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 727.905,00 0,00 727.905,00


12.306.0013.2011 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 727.905,00 0,00 727.905,00

12.361 Ensino Fundamental 3.400.000,00 27.517.422,00 0,00 30.917.422,00


12.361.0001.2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 3.221.702,00 0,00 3.221.702,00

12.361.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 3.400.000,00 24.295.720,00 0,00 27.695.720,00

12.361.0013.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

ESCOLARES

12.361.0013.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

12.361.0013.1006 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

12.361.0013.1007 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

12.361.0013.2006 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 779.370,00 0,00 779.370,00

12.361.0013.2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 0,00 9.217.114,00 0,00 9.217.114,00

12.361.0013.2010 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



12.361.0013.2013 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL 0,00 143.040,00 0,00 143.040,00

12.361.0013.2016 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 0,00 13.763.356,00 0,00 13.763.356,00

12.361.0013.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE

TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0,00 387.840,00 0,00 387.840,00

12.365 Educação Infantil 1.811.981,00 3.452.736,00 0,00 5.264.717,00

12.365.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.811.981,00 3.452.736,00 0,00 5.264.717,00

12.365.0013.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 1.811.981,00 0,00 0,00 1.811.981,00

12.365.0013.2012 PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

12.365.0013.2017 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60% 0,00 2.254.074,00 0,00 2.254.074,00

12.365.0013.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% 0,00 520.662,00 0,00 520.662,00

12.365.0013.2037 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%

0,00 669.000,00 0,00 669.000,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.041.443,00 0,00 1.041.443,00


12.366.0013.2014 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA 0,00 57.058,00 0,00 57.058,00

12.366.0013.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40% 0,00 383.278,00 0,00 383.278,00

12.366.0013.2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% 0,00 601.107,00 0,00 601.107,00

12.367 Educação Especial 0,00 1.235.027,00 0,00 1.235.027,00


12.367.0013.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% 0,00 162.027,00 0,00 162.027,00

12.367.0013.2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% 0,00 1.073.000,00 0,00 1.073.000,00

13 Cultura 910.000,00 2.334.538,00 0,00 3.244.538,00



13.122.0001.2019 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 0,00 1.188.198,00 0,00 1.188.198,00

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00


13.391.0006.1028 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00

13.391.0006.1030 REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE ANGIQUINHOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

13.392 Difusão Cultural 0,00 1.146.340,00 0,00 1.146.340,00

13.392.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 1.146.340,00 0,00 1.146.340,00

13.392.0006.2020 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS 0,00 1.096.340,00 0,00 1.096.340,00

13.392.0006.2054 APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

15 Urbanismo 14.469.940,00 9.268.537,00 0,00 23.738.477,00



15.122.0001.2021 MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.E HABITAÇÃO

0,00 9.188.537,00 0,00 9.188.537,00

15.127 Ordenamento Territorial 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00


0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

15.127.0014.2057 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

15.451 Infraestrutura Urbana 13.469.940,00 0,00 0,00 13.469.940,00


13.469.940,00 0,00 0,00 13.469.940,00

15.451.0014.1043 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E 5.179.940,00 0,00 0,00 5.179.940,00 DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS

15.451.0014.1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 E JARDINS

15.451.0014.1046 AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

15.451.0014.1047 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 DÁGUA

15.451.0014.1048 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

15.451.0014.1049 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

15.451.0014.1050 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

15.451.0014.1051 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

15.451.0014.1052 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

15.451.0014.1053 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

15.451.0014.1056 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

15.452 Serviços Urbanos 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

15.452.0014.1055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

15.695 Turismo 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


15.695.0006.1024 CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



16 Habitação 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

16.482 Habitacao Urbana 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

16.482.0014 INFRA ESTRUTURA E URBANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO

DO MUNICÍPIO

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

16.482.0014.1057 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

17 Saneamento 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

17.512 Saneamento Basico Urbano 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

17.512.0014.1059 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

18 Gestão Ambiental 950.000,00 978.560,00 0,00 1.928.560,00



18.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS 0,00 658.560,00 0,00 658.560,00

18.122.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

18.122.0007.2052 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

18.451 Infraestrutura Urbana 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

18.451.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

18.451.0007.1026 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO NOVO

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

18.542 Controle Ambiental 450.000,00 260.000,00 0,00 710.000,00

18.542.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 450.000,00 260.000,00 0,00 710.000,00

18.542.0007.1066 CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR CENTRO DE TRIAGEM DE 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

18.542.0007.2051 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0,00 240.000,00 0,00 240.000,00


18.543 Recuperacao de Areas Degradadas 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

18.543.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

18.543.0007.1025 REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE BOM SOSSEGO E PEDRA VELHA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

18.543.0007.1027 REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

20 Agricultura 400.000,00 2.399.601,00 0,00 2.799.601,00



20.122.0001.2023 MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL E ABASTECIMENTO

0,00 2.289.601,00 0,00 2.289.601,00

20.601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

20.601.0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

20.601.0004.2047 APOIO AS PROGRAMAS DO CANAL DO SERTÃO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

20.606 Extensão Rural 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

20.606.0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

20.606.0004.1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

20.608.0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

20.608.0004.2045 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

23 Comércio e Serviços 1.000.000,00 845.526,00 0,00 1.845.526,00



23.122.0001.2005 MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO 0,00 735.526,00 0,00 735.526,00

23.691 Promoção Comercial 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

23.691.0015 PLANEJANDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

23.691.0015.2026 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

23.691.0015.2055 FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

23.695 Turismo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00


23.695.0006.1012 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA E PORTÍFOLIO 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

23.695.0006.1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

23.695.0006.1039 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

25 Energia 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

25.752 Energia Eletrica 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00


90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

25.752.0014.1054 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018



26 Transporte 60.000,00 1.244.270,00 0,00 1.304.270,00



26.122.0001.2031 MANUTENÇÃO DA SMTT 0,00 1.244.270,00 0,00 1.244.270,00

26.782 Transporte Rodoviário 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

26.782.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

26.782.0012.1021 PADRONIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS DE EMBARQUES

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

27 Desporto e Lazer 4.050.000,00 1.455.759,00 0,00 5.505.759,00

27.811 Desporto de Rendimento 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00


27.811.0006.1036 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

27.812 Desporto Comunitário 700.000,00 1.455.759,00 0,00 2.155.759,00

27.812.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 700.000,00 1.455.759,00 0,00 2.155.759,00

27.812.0006.1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

27.812.0006.1058 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


27.812.0006.6088 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 0,00 1.405.759,00 0,00 1.405.759,00

27.813 Lazer 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00


27.813.0006.1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

27.813.0006.1040 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

28 Encargos Especiais 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 2.166.252,00 2.166.252,00

99 Reserva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

99.999 Reserva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

99.999.0016 RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

99.999.0016.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da Despesa: 40.996.921,00 101.697.586,00 2.166.252,00 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS


VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos


Exercício: 2018



01 Legislativa 4.098.200,00 0,00 4.098.200,00

01.031 Ação Legislativa 4.098.200,00 0,00 4.098.200,00

01.031.0011 O PODER LEGISLATIVO COM O POVO 4.098.200,00 0,00 4.098.200,00

02 Judiciária 704.822,00 0,00 704.822,00

02.091 Defesa de Ordem Jurídica 704.822,00 0,00 704.822,00


04 Administração 12.884.696,00 1.350.000,00 14.234.696,00

04.122 Administração Geral 10.252.717,00 1.100.000,00 11.352.717,00


04.122.0008 GESTÃO TRANSPARENTE 60.000,00 0,00 60.000,00

04.122.0010 SERVINDO COM DIGNIDADE 100.000,00 100.000,00 200.000,00

04.122.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 100.000,00 0,00 100.000,00


20.000,00 500.000,00 520.000,00

04.123 Administração Financeira 2.521.979,00 0,00 2.521.979,00





04.127 Ordenamento Territorial 0,00 250.000,00 250.000,00


04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 90.000,00 0,00 90.000,00

04.422.0010 SERVINDO COM DIGNIDADE 90.000,00 0,00 90.000,00

06 Segurança Pública 140.000,00 320.000,00 460.000,00

06.127 Ordenamento Territorial 80.000,00 320.000,00 400.000,00

06.127.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 80.000,00 320.000,00 400.000,00

06.181 Policiamento 60.000,00 0,00 60.000,00

06.181.0012 DELMIRO SEGURA E PACÍFICA 60.000,00 0,00 60.000,00

08 Assistência Social 5.537.910,00 2.099.072,00 7.636.982,00






08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 442.882,00 1.306.157,00 1.749.039,00

08.243.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 442.882,00 1.306.157,00 1.749.039,00

08.244 Assistência Comunitária 2.974.668,00 792.915,00 3.767.583,00

08.244.0003 A CONSOLIDACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO DIREITO 2.974.668,00 792.915,00 3.767.583,00

10 Saúde 0,00 30.661.562,00 30.661.562,00

10.122 Administração Geral 0,00 6.827.707,00 6.827.707,00

10.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 0,00 811.860,00 811.860,00

10.122.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 6.015.847,00 6.015.847,00

10.125 Normatização e Fiscalização 0,00 29.553,00 29.553,00

10.125.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 29.553,00 29.553,00

10.301 Atenção Básica 0,00 7.919.888,00 7.919.888,00

10.301.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 7.919.888,00 7.919.888,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 12.054.189,00 12.054.189,00

10.302.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 12.054.189,00 12.054.189,00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 908.674,00 908.674,00

10.303.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 908.674,00 908.674,00

10.304 Vigilância Sanitária 0,00 1.973.456,00 1.973.456,00

10.304.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 1.973.456,00 1.973.456,00

10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 948.095,00 948.095,00

10.305.0002 SAUDE PARA TODOS 0,00 948.095,00 948.095,00

12 Educação 20.000,00 39.271.514,00 39.291.514,00

12.125 Normatização e Fiscalização 0,00 85.000,00 85.000,00


12.244 Assistência Comunitária 20.000,00 0,00 20.000,00

12.244.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 20.000,00 0,00 20.000,00

12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 727.905,00 727.905,00


12.361 Ensino Fundamental 0,00 30.917.422,00 30.917.422,00

12.361.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 0,00 3.221.702,00 3.221.702,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018




12.365 Educação Infantil 0,00 5.264.717,00 5.264.717,00


12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.041.443,00 1.041.443,00


12.367 Educação Especial 0,00 1.235.027,00 1.235.027,00


13 Cultura 2.334.538,00 910.000,00 3.244.538,00



13.391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico 0,00 910.000,00 910.000,00

13.391.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 910.000,00 910.000,00

13.392 Difusão Cultural 1.146.340,00 0,00 1.146.340,00

13.392.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.146.340,00 0,00 1.146.340,00

15 Urbanismo 6.057.258,00 17.681.219,00 23.738.477,00

15.122 Administração Geral 5.787.258,00 3.401.279,00 9.188.537,00

15.122.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA 5.787.258,00 3.401.279,00 9.188.537,00

15.127 Ordenamento Territorial 80.000,00 0,00 80.000,00


80.000,00 0,00 80.000,00

15.451 Infraestrutura Urbana 190.000,00 13.279.940,00 13.469.940,00


190.000,00 13.279.940,00 13.469.940,00

15.452 Serviços Urbanos 0,00 500.000,00 500.000,00


0,00 500.000,00 500.000,00

15.695 Turismo 0,00 500.000,00 500.000,00


16 Habitação 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

16.482 Habitacao Urbana 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00


0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

17 Saneamento 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

17.512 Saneamento Basico Urbano 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00


0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

18 Gestão Ambiental 778.560,00 1.150.000,00 1.928.560,00



18.122.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 60.000,00 0,00 60.000,00

18.451 Infraestrutura Urbana 0,00 300.000,00 300.000,00

18.451.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 0,00 300.000,00 300.000,00

18.542 Controle Ambiental 60.000,00 650.000,00 710.000,00

18.542.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 60.000,00 650.000,00 710.000,00

18.543 Recuperacao de Areas Degradadas 0,00 200.000,00 200.000,00

18.543.0007 MEIO AMBIENTE, NOSSA CASA, NOSSA GENTE 0,00 200.000,00 200.000,00

20 Agricultura 2.099.601,00 700.000,00 2.799.601,00



20.601 Promoção da Produção Vegetal 60.000,00 0,00 60.000,00

20.601.0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA 60.000,00 0,00 60.000,00

20.606 Extensão Rural 0,00 400.000,00 400.000,00

20.606.0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA 0,00 400.000,00 400.000,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 50.000,00 0,00 50.000,00

20.608.0004 DELMIRO COM AGRICULTURA FORTALECIDA 50.000,00 0,00 50.000,00

23 Comércio e Serviços 845.526,00 1.000.000,00 1.845.526,00



23.691 Promoção Comercial 110.000,00 0,00 110.000,00

23.691.0015 PLANEJANDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO 110.000,00 0,00 110.000,00

23.695 Turismo 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

23.695.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

25 Energia 90.000,00 0,00 90.000,00

25.752 Energia Eletrica 90.000,00 0,00 90.000,00

ESTADO DE ALAGOAS




Exercício: 2018




90.000,00 0,00 90.000,00

26 Transporte 1.094.270,00 210.000,00 1.304.270,00



26.782 Transporte Rodoviário 0,00 60.000,00 60.000,00


27 Desporto e Lazer 50.000,00 5.455.759,00 5.505.759,00

27.811 Desporto de Rendimento 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

27.811.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

27.812 Desporto Comunitário 50.000,00 2.105.759,00 2.155.759,00

27.812.0006 DELMIRO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 50.000,00 2.105.759,00 2.155.759,00

27.813 Lazer 0,00 600.000,00 600.000,00


28 Encargos Especiais 2.166.252,00 0,00 2.166.252,00

28.843 Servico da Divida Interna 2.166.252,00 0,00 2.166.252,00

28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 2.166.252,00 0,00 2.166.252,00

99 Reserva 150.000,00 0,00 150.000,00

99.999 Reserva 150.000,00 0,00 150.000,00

99.999.0016 RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00 0,00 150.000,00

Total da Despesa: 39.051.633,00 105.809.126,00 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS


VIII - Despesa por Órgão e Função


Exercício: 2018




01 - Legislativa 4.098.200,00 100,000

Total do Órgão 0200 - GABINETE DO GOVERNO

4.098.200,00 100,00

04 - Administração

1.406.701,00

100,000

Total do Órgão 0300 - SECRETARIA DE GOVERNO

1.406.701,00 100,00


3.628.416,00

90,520



Total do Órgão 4.008.416,00 100,00

02 - Judiciária 704.822,00 100,000

Total do Órgão 704.822,00 100,00


23 - Comércio e Serviços 845.526,00 100,000

Total do Órgão 0600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

845.526,00 100,00


5.727.600,00

100,000

Total do Órgão 5.727.600,00 100,00


04 - Administração 2.601.979,00 52,905

28 - Encargos Especiais 2.166.252,00 44,045

99 - Reserva 150.000,00 3,050


Total do Órgão 4.918.231,00 100,00

08 - Assistência Social 7.636.982,00 100,000


Total do Órgão 7.636.982,00 100,00

10 - Saúde 30.661.562,00 100,000


Total do Órgão 30.661.562,00 100,00

12 - Educação 39.291.514,00 100,000


Total do Órgão 39.291.514,00 100,00

04 - Administração 520.000,00 1,803

15 - Urbanismo 23.238.477,00 80,554

16 - Habitação 3.000.000,00 10,399

17 - Saneamento 2.000.000,00 6,933

25 - Energia 90.000,00 0,312


Total do Órgão 28.848.477,00 100,00

13 - Cultura 3.244.538,00 31,653

15 - Urbanismo 500.000,00 4,878

23 - Comércio e Serviços 1.000.000,00 9,756

27 - Desporto e Lazer 5.505.759,00 53,713


Total do Órgão 10.250.297,00 100,00

20 - Agricultura 2.799.601,00 100,000


Total do Órgão 2.799.601,00 100,00

18 - Gestão Ambiental 1.928.560,00 100,000


Total do Órgão 1.928.560,00 100,00

04 - Administração 350.000,00 20,181


26 - Transporte 1.304.270,00 75,206

ESTADO DE ALAGOAS


VIII - Despesa por Órgão e Função


Exercício: 2018



Total do Órgão 1.734.270,00 100,00

Total Geral: 144.860.759,00

ESTADO DE ALAGOAS



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA ARRECADADA PREVISTA PREVISTA

2014 2015 2016 2017 2018

RECEITAS CORRENTES 103.414.922 98.546.526 113.803.442 169.188.048 115.560.766

Receita Tributária 3.956.360 3.817.947 3.503.924 4.161.564 4.284.331

Receita de Contribuições 60 35 - - 73.806

Receita Patrimonial 1.085.074 1.218.416 1.440.921 740.355 1.497.139

Receita de Serviços - - - -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 97.809.961 103.912.963 108.336.440 117.045.879 109.555.490

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 563.467 434.701 522.157 47.240.250 150.000

RECEITAS DE CAPITAL 3.802.886 3.874.189 11.577.547 29.925.179 40.163.114

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (10.756.903) (10.837.536) (9.966.164) (11.812.915) (10.863.121)

RECEITAS CORRENTES + CAPITAL 96.460.905 102.420.715 115.414.825 187.300.312 144.860.759

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA TOTAL 96.460.905 102.420.715 115.414.825 187.300.312 144.860.759

ESTADO DE ALAGOAS



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA

ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA REALIZADA FIXADA PREVISTA

2016 2017 2018

DESPESAS CORRENTES 98.465.880 108.912.808 101.227.405

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.143.181 62.170.202 60.248.712

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 112.023 184.242 317.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.210.676 46.558.364 40.661.693

DESPESAS DE CAPITAL 16.030.661 78.337.504 43.483.354

INVESTIMENTOS 14.071.878 77.271.808 41.634.102

INVERSOES FINANCEIRAS 22.150 73.323 -

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.936.633 992.373 1.849.252

RESERVA DE CONTINGENCIA - 50.000 150.000

RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000 150.000

TOTAIS 114.496.541 187.300.312 144.860.759

ESTADO DE ALAGOAS Anexo XII


PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA Demonstrativo de Aplicação dos Recursos Resultante de Impostos - MDE

Exercício: 2018

CÓDIGO RECEITA 2018



11180140 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 215.593,00



17180130 Cota-Parte do Fundo de Participação doS Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.479.371,00

17180140 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 991.095,00






Total da Receita Resultante de Impostos [A] 60.707.213,00

(+ -) GANHOS E/OU PERDAS FUNDEB (17580110 - 971801210 - 971801510 - 971806110 - 972801110 - 972801210 - 972801310) [B] 11.271.221,00

(-) Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB [C] 6.714.276,00

VALOR MÍNIMO = 25% X [A] 25,00% 15.176.803,25

PERCENTUAL DESTINADO NO ORÇAMENTO [E] = { [DESPESAS COM EDUCAÇÃO] - [B] - [C] - [D] ) / [A] * 100 } 25,00% 15.176.804,00

TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO FONTE 33.162.301,00

MDE 25% 002000000 4.313.683,00

FUNDEB 003000000 10.488.081,00

FUNDEB 60% Ensino Fundamental 003060361 13.763.356,00

FUNDEB 60% Ensino Infantil 003060365 2.923.074,00

FUNDEB 60% Educação Jovens e Adultos 003060366 601.107,00

FUNDEB 60% Educação Especial 003060367 1.073.000,00

ESTADO DE ALAGOAS Anexo XIII


PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica

Exercício: 2018


17580110 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 22.134.342,00

17580120 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

6.714.276,00

13210010 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Educação FUNDEB 0,00

TOTAL FUNDEB [B] 28.848.618,00

Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério (60%) = B * 60% 17.309.170,80

D E S P E S A % 2018

TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 100% 28.848.618,00

FUNDEB 36,00% 10.488.081,00

FUNDEB 60% Ensino Fundamental 48,00% 13.763.356,00

FUNDEB 60% Ensino Infantil 10,00% 2.923.074,00

FUNDEB 60% Educação Jovens e Adultos 2,00% 601.107,00

FUNDEB 60% Educação Especial 4,00% 1.073.000,00

ESTADO DE ALAGOAS Anexo XIV


PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA Demonstrativo de Aplicação dos Recursos de Resultante de Impostos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2018




11180140 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 215.593,00








Total da Receita Resultante de Impostos [ A ] 58.236.747,00

VALOR MÍNIMO = 15% X [A] 15,00% 8.735.512,05

PERCENTUAL DESTINADO NOS ORÇAMENTOS [B] = { (FONTE SAÚDE) / A * 100 } 15,00% 8.735.511,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FONTE 8.735.511,00

ASPS 15% 004000000 8.735.511,00

ESTADO DE ALAGOAS Anexo XV



Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado Exercício: 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA VALOR

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 60.248.712,00

Pessoal e Encargos Sociais 60.248.712,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.230.420,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 38.000,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 266.696,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 446.124,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 479.600,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 59.018.292,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 59.018.292,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V) 104.697.645,00

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 56,370%

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%> 62.818.587,00

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57.00%> 59.677.657,65


QUADRO

DEMONSTRATIVO

DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2018

PREFEITO: ERALDO JOAQUIM CORDEIRO

ESTADO DE ALAGOAS


QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2018


Poder: 1 - Poder Legislativo

Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL


400000000000

Dotação: 01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

DESPESAS DE CAPITAL

200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00


449051000000 Obras e Instalações 200.000,00

Total Dotação: 200.000,00

300000000000

Dotação: 01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

3.878.200,00




319013000000 Obrigações Patronais 409.080,00




339030000000 Material de Consumo 173.000,00

339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 79.069,00

339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 307.718,00




440000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00



Total Dotação: 3.898.200,00

Total Unid. Orçamentária: 4.098.200,00

Total Orgão: 4.098.200,00


ESTADO DE ALAGOAS





Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 0200 - GABINETE DO GOVERNO


300000000000

Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES

1.386.701,00



319004000000 Contratação por Tempo Determinado 50.014,00

319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 928.450,00












440000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00






ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO

DESPESAS CORRENTES

3.598.416,00

















440000000000 INVESTIMENTOS 30.000,00




300000000000

Dotação: 06.127.0012.1022 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO

DESPESAS CORRENTES

ESPAÇO URBANO

20.000,00





440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00




400000000000

Dotação: 06.127.0012.1069 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL

DESPESAS DE CAPITAL

200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00




300000000000

Dotação: 06.181.0012.2056 - UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA GUARDA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

30.000,00





440000000000 INVESTIMENTOS 30.000,00





ESTADO DE ALAGOAS






ESTADO DE ALAGOAS






Órgão: 0400 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS


300000000000

Dotação: 02.091.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESPESAS CORRENTES

699.822,00















440000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00




Total Orgão: 704.822,00

Total Unid. Orçamentária: 704.822,00

ESTADO DE ALAGOAS






Órgão: 0500 - SECRETARIA PLAN., DES. ECON. INDÚSTRIA E COMÉRCIO


300000000000

Dotação: 23.122.0001.2005 - MANUT. DA SECRET. DE PLANEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO

DESPESAS CORRENTES

713.526,00














440000000000 INVESTIMENTOS 22.000,00




300000000000

Dotação: 23.691.0015.2026 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS

DESPESAS CORRENTES

60.000,00







300000000000

Dotação: 23.691.0015.2055 - FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONAL

DESPESAS CORRENTES

50.000,00






Total Orgão: 845.526,00


ESTADO DE ALAGOAS






Órgão: 0600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


300000000000

Dotação: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

5.407.600,00




319003000000 Pensões 340.000,00


















440000000000 INVESTIMENTOS 30.000,00




300000000000

Dotação: 04.122.0010.1008 - ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

30.000,00





440000000000 INVESTIMENTOS 70.000,00




400000000000

Dotação: 04.122.0010.1009 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA

DESPESAS DE CAPITAL

100.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00




300000000000

Dotação: 04.422.0010.2043 - FOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA DO

DESPESAS CORRENTES

CONSUMIDOR

40.000,00






Dotação: 04.422.0010.2044 - FORTALECIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DO PROCON

ESTADO DE ALAGOAS













ESTADO DE ALAGOAS






Órgão: 0700 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS


300000000000

Dotação: 04.122.0008.1016 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FISCAL

DESPESAS CORRENTES

60.000,00






300000000000

Dotação: 04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DESPESAS CORRENTES

2.419.979,00




















440000000000 INVESTIMENTOS 52.000,00




300000000000

Dotação: 04.123.0008.2048 - FOMENTO AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL

DESPESAS CORRENTES

50.000,00






300000000000

Dotação: 04.125.0008.2060 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

DESPESAS CORRENTES

20.000,00



335041000000 Contribuições 20.000,00


300000000000

Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

DESPESAS CORRENTES

317.000,00





ESTADO DE ALAGOAS









Dotação: 99.999.0016.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA








ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 08.122.0001.6012 - MANUT. DA SECRET.DE ASSIST. DESENV.SOCIAL, INFANCIA E JUVENT.

DESPESAS CORRENTES

1.317.404,00

















440000000000 INVESTIMENTOS 26.130,00




400000000000

Dotação: 08.122.0003.5018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS DE CAPITAL

100.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00




300000000000

Dotação: 08.125.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

57.491,00








440000000000 INVESTIMENTOS 14.056,00




300000000000

Dotação: 08.125.0003.6038 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

DESPESAS CORRENTES

57.055,00








440000000000 INVESTIMENTOS 14.492,00


ESTADO DE ALAGOAS







300000000000

Dotação: 08.125.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER

DESPESAS CORRENTES

57.055,00








440000000000 INVESTIMENTOS 14.492,00




300000000000

Dotação: 08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DA PESSOA COM DEFICIENCIA

DESPESAS CORRENTES

57.055,00








440000000000 INVESTIMENTOS 11.411,00




300000000000

Dotação: 08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE

DESPESAS CORRENTES

57.055,00








440000000000 INVESTIMENTOS 14.492,00




300000000000

Dotação: 08.125.0003.6048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS CORRENTES

307.172,00












ESTADO DE ALAGOAS





440000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00




300000000000

Dotação: 08.243.0003.6081 - PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE

DESPESAS CORRENTES

176.511,00










440000000000 INVESTIMENTOS 39.710,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6029 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESAS CORRENTES

162.290,00






300000000000

Dotação: 08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE TRANSFERENCIA DE RENDA

DESPESAS CORRENTES

MUNICIPAL

120.000,00





300000000000

Dotação: 08.244.0003.6033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DESPESAS CORRENTES

17.000,00







440000000000 INVESTIMENTOS 8.000,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6049 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DESPESAS CORRENTES

65.000,00








ESTADO DE ALAGOAS







440000000000 INVESTIMENTOS 6.548,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6050 - MANUT. DA UNID. DE APOIO A DISTR. DE ALIM. DA AGRICULT. FAMILIAR

DESPESAS CORRENTES

130.000,00







440000000000 INVESTIMENTOS 40.000,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE

DESPESAS CORRENTES

90.719,00







440000000000 INVESTIMENTOS 28.528,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

DESPESAS CORRENTES

50.000,00







ESTADO DE ALAGOAS







400000000000

Dotação: 08.243.0003.5019 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS

DESPESAS DE CAPITAL

250.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00




400000000000

Dotação: 08.243.0003.5028 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

DESPESAS DE CAPITAL

290.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 290.000,00




400000000000

Dotação: 08.243.0003.5029 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS

DESPESAS DE CAPITAL

80.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 80.000,00




400000000000

Dotação: 08.243.0003.5032 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO

DESPESAS DE CAPITAL

405.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 405.000,00




300000000000

Dotação: 08.243.0003.6042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)

DESPESAS CORRENTES

90.000,00










300000000000

Dotação: 08.243.0003.6062 - AÇÕES EST.DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL - PETI

DESPESAS CORRENTES

61.936,00












Dotação: 08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


ESTADO DE ALAGOAS

























440000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00




300000000000


DESPESAS CORRENTES

150.815,00



335041000000 Contribuições 150.815,00


300000000000

Dotação: 08.244.0003.6046 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF

DESPESAS CORRENTES

186.480,00












440000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6047 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

DESPESAS CORRENTES

31.446,00







ESTADO DE ALAGOAS









440000000000 INVESTIMENTOS 1.765,00




300000000000

Dotação: 08.244.0003.6066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

DESPESAS CORRENTES

5.000,00










300000000000

Dotação: 08.244.0003.6077 - PROGRAMA ACESSUAS DO TRABALHO

DESPESAS CORRENTES

27.139,00










300000000000

Dotação: 08.244.0003.6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

DESPESAS CORRENTES

472.282,00











300000000000

Dotação: 08.244.0003.6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA

DESPESAS CORRENTES

COMPLEXIDADE

157.028,00










ESTADO DE ALAGOAS







ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 08.243.0003.6031 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESAS CORRENTES

350.882,00












440000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00






ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

771.860,00

















440000000000 INVESTIMENTOS 40.000,00




300000000000

Dotação: 10.122.0002.6034 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. NOSSA SENHORA DO

DESPESAS CORRENTES

ROSÁRIO

145.000,00







Dotação: 10.302.0002.6056 - MANUT. DA CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS








440000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00




400000000000

Dotação: 10.304.0002.5016 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE

DESPESAS DE CAPITAL

CHAGAS

1.500.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 1.500.000,00




300000000000


DESPESAS CORRENTES

50.000,00


ESTADO DE ALAGOAS






335041000000 Contribuições 50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS







300000000000

Dotação: 10.122.0002.6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

5.810.847,00



















440000000000 INVESTIMENTOS 60.000,00




300000000000

Dotação: 10.125.0002.6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

25.000,00







440000000000 INVESTIMENTOS 4.553,00




400000000000

Dotação: 10.301.0002.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

DESPESAS DE CAPITAL

BÁSICA DE SAÚDE

800.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 800.000,00




400000000000

Dotação: 10.301.0002.5007 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

DESPESAS DE CAPITAL

300.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 300.000,00




400000000000

Dotação: 10.301.0002.5012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

DESPESAS DE CAPITAL

250.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00


ESTADO DE ALAGOAS








400000000000

Dotação: 10.301.0002.5014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

DESPESAS DE CAPITAL

250.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00




300000000000

Dotação: 10.301.0002.6004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

DESPESAS CORRENTES

1.640.097,00














440000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00




Dotação:

10.301.0002.6005 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE














440000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00




300000000000

Dotação: 10.301.0002.6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

DESPESAS CORRENTES

1.619.848,00







ESTADO DE ALAGOAS










440000000000 INVESTIMENTOS 20.578,00




300000000000

Dotação: 10.301.0002.6007 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

DESPESAS CORRENTES

517.366,00













440000000000 INVESTIMENTOS 12.116,00




300000000000

Dotação: 10.301.0002.6013 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUAL. DA GESTÃO DO SUS

DESPESAS CORRENTES

84.647,00







300000000000

Dotação: 10.301.0002.6016 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

DESPESAS CORRENTES

238.908,00










440000000000 INVESTIMENTOS 10.450,00




300000000000

Dotação: 10.301.0002.6018 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

DESPESAS CORRENTES

376.000,00



ESTADO DE ALAGOAS













440000000000 INVESTIMENTOS 17.000,00




300000000000

Dotação: 10.301.0002.6080 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - POLO DE ACAD.DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

(INCENTIVO)

39.313,00










Dotação: 10.301.0002.6091 - BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)












400000000000

Dotação: 10.302.0002.5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

DESPESAS DE CAPITAL

350.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 350.000,00




400000000000

Dotação: 10.302.0002.5002 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS MÉDICAS ODONTOLÓGICAS

DESPESAS DE CAPITAL

250.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00




400000000000

Dotação: 10.302.0002.5003 - CONSTRUÇÃO E EQUIPARAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE

DESPESAS DE CAPITAL

200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00




ESTADO DE ALAGOAS





400000000000

Dotação: 10.302.0002.5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

DESPESAS DE CAPITAL

400.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 400.000,00




400000000000

Dotação: 10.302.0002.5015 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

DESPESAS DE CAPITAL

1.500.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 1.500.000,00


449052000000 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000,00


300000000000

Dotação: 10.302.0002.6011 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO FINANCEIRO

DESPESAS CORRENTES

3.473.942,00















440000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6014 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - TETO MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)

DESPESAS CORRENTES

140.000,00










440000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6026 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - UPA

DESPESAS CORRENTES

3.687.705,00






ESTADO DE ALAGOAS





335041000000 Contribuições 3.380.455,00






440000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6028 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSP. - CAPS

DESPESAS CORRENTES

655.322,00













440000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6052 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A DIVERSIDADE SEXUAL

DESPESAS CORRENTES

85.000,00







440000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6063 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE CEGONHA

DESPESAS CORRENTES

49.141,00










440000000000 INVESTIMENTOS 5.460,00



ESTADO DE ALAGOAS





Dotação:

10.302.0002.6073 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - CEO














440000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6074 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - SAMU

DESPESAS CORRENTES

398.397,00











440000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6075 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - FAEC

DESPESAS CORRENTES

102.000,00










440000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00




300000000000

Dotação: 10.302.0002.6078 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - REDE VIVER

DESPESAS CORRENTES

SEM LIMITES CEO

39.666,00




ESTADO DE ALAGOAS











300000000000

Dotação: 10.302.0002.6079 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - AMB E HOSP. - BRASIL SEM MISERIA

DESPESAS CORRENTES

41.496,00










300000000000

Dotação: 10.303.0002.6009 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA

DESPESAS CORRENTES

580.174,00











300000000000

Dotação: 10.303.0002.6072 - BLOCO DE ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

DESPESAS CORRENTES

316.500,00












300000000000

Dotação: 10.303.0002.6090 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (QUALIFAR-SUS)

DESPESAS CORRENTES

12.000,00










ESTADO DE ALAGOAS





400000000000

Dotação: 10.304.0002.5008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE SANITÁRIO

DESPESAS DE CAPITAL

250.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00




300000000000

Dotação: 10.304.0002.6065 - BLOCO DA VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVSA)

DESPESAS CORRENTES

173.456,00












300000000000

Dotação: 10.305.0002.6069 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

DESPESAS CORRENTES

938.095,00













440000000000 INVESTIMENTOS 10.000,00




Total Orgão: 30.661.562,00


ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 12.125.0013.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

25.000,00







300000000000

Dotação: 12.125.0013.2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DO FUNDEB

DESPESAS CORRENTES

30.000,00







300000000000

Dotação: 12.125.0013.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESAS CORRENTES

30.000,00







300000000000


DESPESAS CORRENTES

20.000,00



335041000000 Contribuições 20.000,00


300000000000

Dotação: 12.306.0013.2011 - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

DESPESAS CORRENTES

727.905,00





300000000000

Dotação: 12.361.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

3.071.702,00













ESTADO DE ALAGOAS










440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00




400000000000

Dotação: 12.361.0013.1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

DESPESAS DE CAPITAL

400.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 400.000,00




400000000000

Dotação: 12.361.0013.1006 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESAS DE CAPITAL

700.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 700.000,00




300000000000

Dotação: 12.361.0013.1007 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

DESPESAS CORRENTES

20.000,00





440000000000 INVESTIMENTOS 80.000,00




300000000000

Dotação: 12.361.0013.2006 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

DESPESAS CORRENTES

729.370,00







440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00




300000000000

Dotação: 12.361.0013.2010 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

DESPESAS CORRENTES

4.000,00







440000000000 INVESTIMENTOS 1.000,00


ESTADO DE ALAGOAS







Dotação: 12.361.0013.2013 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL








300000000000

Dotação: 12.361.0013.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

DESPESAS CORRENTES

387.840,00







400000000000

Dotação: 12.365.0013.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

DESPESAS DE CAPITAL

1.811.981,00

440000000000 INVESTIMENTOS 1.811.981,00




300000000000

Dotação: 12.365.0013.2012 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL

DESPESAS CORRENTES

9.000,00







300000000000

Dotação: 12.366.0013.2014 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

DESPESAS CORRENTES

57.058,00








ESTADO DE ALAGOAS








400000000000

Dotação: 12.361.0013.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

DESPESAS DE CAPITAL

2.200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 2.200.000,00




300000000000

Dotação: 12.361.0013.2009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

DESPESAS CORRENTES

9.067.114,00













440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00




300000000000

Dotação: 12.361.0013.2016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

DESPESAS CORRENTES

13.763.356,00







Dotação:

12.365.0013.2017 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%








300000000000

Dotação: 12.365.0013.2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

DESPESAS CORRENTES

497.328,00










ESTADO DE ALAGOAS







440000000000 INVESTIMENTOS 23.334,00




300000000000

Dotação: 12.365.0013.2037 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%

DESPESAS CORRENTES

669.000,00







300000000000

Dotação: 12.366.0013.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

DESPESAS CORRENTES

343.278,00











440000000000 INVESTIMENTOS 40.000,00




300000000000

Dotação: 12.366.0013.2040 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

DESPESAS CORRENTES

601.107,00







300000000000

Dotação: 12.367.0013.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

DESPESAS CORRENTES

139.516,00










440000000000 INVESTIMENTOS 22.511,00




ESTADO DE ALAGOAS





Dotação: 12.367.0013.2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%








Total Orgão: 39.291.514,00


ESTADO DE ALAGOAS






Órgão: 1100 - SECRETARIA INFRA-ESTRUT. URB., TRANSP. E HABITAÇÃO


400000000000

Dotação: 04.122.0014.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DESPESAS DE CAPITAL

500.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 500.000,00




300000000000


DESPESAS CORRENTES

20.000,00



335041000000 Contribuições 20.000,00


300000000000

Dotação: 15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.URB.TRANSP.E HABITAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

9.110.212,00















440000000000 INVESTIMENTOS 78.325,00




300000000000

Dotação: 15.127.0014.2057 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

DESPESAS CORRENTES

80.000,00





15.451.0014.1043 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS, AVENIDAS E VIAS VICINAIS


440000000000 INVESTIMENTOS 5.179.940,00




Dotação: 15.451.0014.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS


440000000000 INVESTIMENTOS 1.800.000,00



Dotação:

ESTADO DE ALAGOAS





Dotação:

15.451.0014.1046 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS



440000000000 INVESTIMENTOS 300.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1047 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA

DESPESAS DE CAPITAL

400.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 400.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1048 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

150.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1049 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO

DESPESAS DE CAPITAL

5.000.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 5.000.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1050 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

DESPESAS DE CAPITAL

100.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO

DESPESAS DE CAPITAL

200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

DESPESAS DE CAPITAL

150.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00




400000000000

Dotação: 15.451.0014.1053 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

DESPESAS DE CAPITAL

90.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 90.000,00




Dotação: 15.451.0014.1056 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

ESTADO DE ALAGOAS






440000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00


449061000000 Aquisição de Imóveis 100.000,00


400000000000

Dotação: 15.452.0014.1055 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS

DESPESAS DE CAPITAL

500.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 500.000,00




400000000000

Dotação: 16.482.0014.1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

DESPESAS DE CAPITAL

3.000.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 3.000.000,00




400000000000

Dotação: 17.512.0014.1059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DESPESAS DE CAPITAL

2.000.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 2.000.000,00




400000000000

Dotação: 25.752.0014.1054 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

DESPESAS DE CAPITAL

90.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 90.000,00




Total Orgão: 28.848.477,00


ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 13.122.0001.2019 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

DESPESAS CORRENTES

1.181.076,00














440000000000 INVESTIMENTOS 7.122,00




400000000000

Dotação: 13.391.0006.1028 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DELMIRO GOUVEIA

DESPESAS DE CAPITAL

760.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 760.000,00




400000000000

Dotação: 13.391.0006.1030 - REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE ANGIQUINHOS

DESPESAS DE CAPITAL

150.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00




300000000000

Dotação: 13.392.0006.2020 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

DESPESAS CORRENTES

1.096.340,00








339041000000 Contribuições 25.000,00


300000000000

Dotação: 13.392.0006.2054 - APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

DESPESAS CORRENTES

50.000,00



335041000000 Contribuições 50.000,00


400000000000

Dotação: 15.695.0006.1024 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL

DESPESAS DE CAPITAL

500.000,00

ESTADO DE ALAGOAS





440000000000 INVESTIMENTOS 500.000,00




300000000000

Dotação: 23.695.0006.1012 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO TURÍSTICA E PORTÍFOLIO

DESPESAS CORRENTES

650.000,00





400000000000

Dotação: 23.695.0006.1034 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

DESPESAS DE CAPITAL

150.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00




400000000000

Dotação: 23.695.0006.1039 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS

DESPESAS DE CAPITAL

TURÍSTICOS

200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00




400000000000

Dotação: 27.811.0006.1036 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

DESPESAS DE CAPITAL

2.750.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 2.750.000,00




Dotação: 27.812.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS


440000000000 INVESTIMENTOS 400.000,00




Dotação: 27.812.0006.1058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS


440000000000 INVESTIMENTOS 300.000,00




300000000000


DESPESAS CORRENTES

50.000,00



335041000000 Contribuições 50.000,00


300000000000

Dotação: 27.812.0006.6088 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

DESPESAS CORRENTES

1.405.759,00




ESTADO DE ALAGOAS






400000000000

Dotação: 27.813.0006.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVAS

DESPESAS DE CAPITAL

400.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 400.000,00




400000000000

Dotação: 27.813.0006.1040 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER

DESPESAS DE CAPITAL

200.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 200.000,00





Total Orgão: 10.250.297,00


ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 20.122.0001.2023 - MANUT. DA SECR. DE AGRICULT. DESENV. RURAL E ABASTECIMENTO

DESPESAS CORRENTES

2.252.063,00

















440000000000 INVESTIMENTOS 37.538,00




300000000000

Dotação: 20.601.0004.2047 - APOIO AS PROGRAMAS DO CANAL DO SERTÃO

DESPESAS CORRENTES

60.000,00







400000000000

Dotação: 20.606.0004.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

DESPESAS DE CAPITAL

400.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 400.000,00




300000000000

Dotação: 20.608.0004.2045 - FOMENTO AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES

DESPESAS CORRENTES

50.000,00









ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 18.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

DESPESAS CORRENTES

623.560,00














440000000000 INVESTIMENTOS 35.000,00




300000000000

Dotação: 18.122.0007.2052 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

DESPESAS CORRENTES

60.000,00


337100000000 Transferências a consórcios públicos 60.000,00

337170000000 - 001000000 Rateio pela participação em consórcio público 60.000,00


400000000000

Dotação: 18.451.0007.1026 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO NOVO

DESPESAS DE CAPITAL

300.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 300.000,00




400000000000

Dotação: 18.542.0007.1066 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DESPESAS DE CAPITAL

450.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 450.000,00





300000000000

Dotação: 18.542.0007.2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DESPESAS CORRENTES

240.000,00






300000000000


DESPESAS CORRENTES

20.000,00



339041000000 Contribuições 20.000,00

ESTADO DE ALAGOAS






Dotação: 18.543.0007.1025 - REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE BOM SOSSEGO E PEDRA VELHA


440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00




Dotação: 18.543.0007.1027 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO


440000000000 INVESTIMENTOS 150.000,00






ESTADO DE ALAGOAS








300000000000

Dotação: 04.122.0012.2050 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS CORRENTES

80.000,00







440000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00




400000000000

Dotação: 04.127.0012.1017 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS

DESPESAS DE CAPITAL

250.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 250.000,00




300000000000

Dotação: 06.127.0012.2049 - UNIFORMIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA SMTT

DESPESAS CORRENTES

30.000,00





440000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00




300000000000

Dotação: 26.122.0001.2031 - MANUTENÇÃO DA SMTT

DESPESAS CORRENTES

1.182.700,00















440000000000 INVESTIMENTOS 61.570,00




400000000000

Dotação: 26.782.0012.1021 - PADRONIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS DE EMBARQUES

DESPESAS DE CAPITAL

60.000,00

440000000000 INVESTIMENTOS 60.000,00

ESTADO DE ALAGOAS










Total Geral: 144.860.759,00

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ESTADO DE ALAGOAS · 2020-04-08 · 170000000000 Transferências Correntes 109.483.273,02 171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 60.194.956,12 171800000000 Transferências