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ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
1
GOVERNADOR DO ESTADO Jackson Kepler Lago VICE-GOVERNADOR DO ESTADO Luiz Carlos Porto AUDITOR-GERAL DO ESTADO Alberto de Sousa Rocha Júnior AUDITORA-GERAL ADJUNTA DO ESTADO Maria Helena de Oliveira Costa CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS Rita de Cássia Freire Silva ASSESSOR JURÍDICO Aquiles Silva Valente
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SUMÁRIO
Apresentação 5
Marcos Estratégicos 6
Missão da CGE 6
Visão da CGE 6
Filosofia da CGE 6
Negócio da CGE 6
Plano de Atividades 7
Atividade 1 – Realizar Auditorias de Exercício 8
Atividade 2 – Realizar Auditorias de Acompanhamento 17
Atividade 3 – Realizar Auditorias Especiais 26
Atividade 4 – Desenvolver Ações de apoio ao Controle Interno 29
Plano de Metas 30
Meta 1 – Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das con-dições de trabalho. 32
Meta 2 – Implantar mecanismos eficazes de informação interna. 32
Meta 3 – Valorizar os trabalhos realizados do grupo auditoria, e incen-tivar pela excelência dos trabalhos desenvolvidos, dando ferramentas necessárias. 33
Meta 4 – Sistematizar a utilização do conhecimento técnico para ins-trumentalizar os trabalhos 33
Meta 5 – Dinamizar o funcionamento da CGE para oferecer serviço público de qualidade. 34
Meta 6 – Melhorar a política de pessoal, com promoções de técnicos, reajuste e recuperação de perdas salariais. 34
Meta 7 – Modernizar a administração patrimonial 35
Meta 8 – Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades i-dentificadas. 36
Meta 10 – Utilizar ferramentas tecnológicas para modernizar o Contro-le Interno 36
Meta 12 – Consolidar a Supervisão de Informática como unidade de suporte às ações de controle 37
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Meta 13 – Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológi-ca 36
Meta 14 – Aquisição de licença de Softwaeres utilizados na CGE 37
Meta 15 – Aperfeiçoar a estrutura legal e normatividade de suporte ao controle interno 37
Meta 16 – Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de traba-lhos 37
Meta 17 – Incrementar o desempenho da Administração 38
Meta 18 – Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa 38
Meta 21 – Rede de controle- cooperação e troca de informações com outros órgãos e instituições de controle, a exemplo da CGU, MP, PF e DENASUS – MS (fiscalização em unidades móveis de saúde) 39
Meta 23 – Prevenção da corrupção 39
Meta 24 – Reformular mecanismos de seleção das ações de controle para otimização de recursos e alcance da qualidade dos trabalhos 40
Meta 25 – Aprimorar a administração com aplicação de novas tecnolo-gias 40
Meta 26 – Sistematizar o uso das ferramentas de controle 40
Anexo – Estrutura Organizacional do Poder Executivo 41
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APRESENTAÇÃO
A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, como órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, tem como missão trabalhar para assegurar, em har-monia com o controle social, a efetiva e regular gestão dos recursos públicos, em benefício da sociedade.
Para 2009, além da continuidade de medidas iniciadas em 2007 e 2008 estão previstas iniciativas estratégicas relacionadas à implantação de política de segurança da CGE, aperfeiçoamento da estrutura normativa de suporte ao controle externo, aperfeiçoa-mento dos instrumentos de controle e processo de trabalho, combate ao desperdício de recur-sos e atuação em cooperação com órgãos públicos e com rede de controle, esta última com previsão de realização da II jornada de Controle Interno.
Com todas essas medidas acreditamos que estamos trabalhando para uma administração pública profissional, transparente, ética e de alto desempenho, com objetivo de cumprir com a missão da CGE.
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ALBERTO DE SOUSA ROCHA JÚNIOR Auditor-Geral do Estado
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MARCOS ESTRATÉGICOS
MISSÃO DA CGE
Assegurar, em harmonia com o controle social, a efetiva e regular gestão dos recursos públicos, em benefício da sociedade do Maranhão.
VISÃO DA CGE
Tornar-se fator estratégico na gestão das políticas públicas, harmonizando os papéis de controle e educativo, fortalecendo as relações de parceria institucional, visando à otimização dos resultados globais.
FILOSOFIA DA CGE
Clientes: contribuímos, permanentemente, com informação, fiscalização e assessoramento, mantendo uma relação de parceria.
Pessoas: buscamos, constantemente, alternativas de investimento na qualificação das pessoas e sua valorização.
Inovação: mantemos o propósito de constante desenvolvimento.
Ética: temos a ética como norteadora de nossas ações e atividades, nas relações com os clientes internos e externos.
Qualidade: incorporamos e implantamos tecnologia, para que nossos serviços sejam executados com qualidade.
Objetivos e metas: definimos, de forma clara, os objetivos e responsabilidades individuais e de equipe.
NEGÓCIO DA CGE
Controle interno do Poder Executivo do Estado do Maranhão
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PLANO DE ATIVIDADES
Nº ATIVIDADES/2009
01 Realizar Auditorias de Exercício ano base 2008
02 Realizar Auditorias de Acompanhamento ano base 2009
03 Realizar Auditorias Especiais
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ATIVIDADE 1: Realizar auditorias de Exercício
Auditoria de Exercício é o procedimento anual que consiste no exame pormenori-zado da gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e administrativa, visando à emissão do respectivo relatório.
Nº DE ORDEM
DESCRI
ÇÃO
ÓRGÃOS
TÉCNICOS
ENVOLVIDOS
RESULTADOS ESPERADOS
01.1 Auditorias de Exercício
Subauditorias Adjuntas:
Relatórios e
Pareceres
Social I
Social II
Institucional I
Infra-estrutura
Econômico-social
AÇÕES
Nº ORDEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE INÍCIO TÉRMINO
01 Realização das auditagens planejadas, de acordo com o cronograma.
Auditagem 02/01/09 02/04/09
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
1. Secretaria de Estado da Saúde – SES 2. Fundo Estadual de Saúde – FES 3. Supervisão de Hematologia e Hemoterapia – HEMOMAR 4. Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes 5. Posto de Assistência Médica – PAM Cidade Operária 6. Centro de Saúde Liberdade 7. Centro de Saúde Vinhais 8. Centro de Saúde Paulo Ramos 9. Centro de Saúde Dr. Genésio Rego – Vila Palmeira 10. Hospital Regional Materno Infantil – Imperatriz 11. Hospital Alarico Nunes Pacheco – Timom 12. Hospital Aquiles Lisboa 13. Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos 14. Hospital Dr. José Murad – Viana 15. Hospital Nina Rodrigues 16. Hospital Presidente Vargas 17. Hospital Regional Adélia Matos Fonseca - Itapecuru 18. Hospital Regional Dr. Carlos Macieira – Colinas 19. Hospital Tarquínio Lopes Filho 20. Instituto Oswaldo Cruz – IOC 21. Maternidade Benedito Leite 22. Maternidade Marly Sarney 23. Posto de Assistência Médica – PAM Diamante 24. Unidade Mista de Carutapera 25. Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 26. Secretaria do Trabalho e Economia Solidaria 27. Secretaria de Estado da Fazenda 28. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais 29. Fundo Especial do Meio Ambiente
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
30 Secretaria de Estado da Mulher 31 Fundo de Fortalecimento da Administração Tributaria 32 FES – Fundo Antidrogas 33 FES – Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 34 FES – Unidade Central
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
1. Secretaria de Estado da Segurança Cidadã – SESEC 2. Delegacia Regional de Polícia Civil 3. Superintendência da Polícia Civil da Capital 4. Superintendência da Polícia Civil do Interior 5. Superintendência da Polícia Técnico-Científica 6. Superintendência de Investigações Criminais 7. Centro de Inteligência da Polícia Civil 8. Supervisão de Investigação Crimes Funcionais 9. Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA 10. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – CBMMA 11. Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 12. Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz 13. Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré-Mirim 14. Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 15. Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon 16. Quinta Companhia Independente/Açailândia 17. Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas 18. Quarta Companhia Independente/Chapadinha 19. Segunda Companhia Independente/Bacabal 20. Décimo Batalhão Da Polícia Militar/Pinheiro 21. Décimo Batalhão Da Polícia Militar/Pinheiro 22. Décima Primeira Companhia Independente/Presidente Dutra 23. Sexta Companhia Independente/S.João dos Patos 24. Nona Companhia Independente/Codó 25. Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Caxias 26. Terceiro Grupamento Bombeiro Militar/Imperatriz 27. Sétima Companhia Independente/Rosário 28. Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim 29. Décima Companhia Independente/Pedreiras 30. Décima Segunda Companhia Independente/Zé Doca 31. Décima Terceira Companhia Independente/Viana
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
32. Primeira Companhia Independente de Colinas 33. Terceira Companhia Independente /Porto Franco 34. Segundo Esquadrão Polícia Montada/João Lisboa 35. Sexto Grupamento de Bombeiro Militar/ Barreirinhas 36. Sétimo Grupamento Bombeiro Militar/São José de Ribamar 37. Oitavo Grupamento Bombeiro Militar /Pinheiro 38. Quinto Grupamento Bombeiro Militar /Balsas 39. Primeira Delegacia Regional de Rosário 40. Segunda Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim 41. Terceira Delegacia Regional de Chapadinha 42. Quarta Delegacia Regional de Codó 43. Quinto Delegacia Regional de Pinheiro 44. Sexta Delegacia Regional de Viana 45. Sétima Delegacia Regional de Santa Inês 46. Oitava Delegacia Regional de Zé Doca 47. Nona Delegacia Regional de Acailândia 48. Décima Delegacia Regional de Imperatriz 49. Décima Primeira Delegacia Regional de Balsas 50. Décima Segunda Delegacia Regional de São João dos Patos 51. Décima Terceira Delegacia Regional de Presidente Dutra 52. Décima Quarta Delegacia Regional de Pedreiras 53. Décima Quinta Delegacia Regional de Barra do Corda 54. Décima Sexta Delegacia Regional de Bacabal 55. Décima Sétima Delegacia Regional de Caxias 56. Décima Oitava Delegacia Regional de Timon 57. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 58. Fundo Penitenciário Estadual – FUNPEN 59. Fundo Especial de Segurança Pública 60. Fundo Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 61. Fundo Estadual Antidrogas
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Institucional I PERÍODO : 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
1. Fundação Nice lobão - FNL 2. Secretaria de Estado da Ciência , Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvi-
mento Tecnológico – SECTEC 3. Universidade Estadual do Maranhão 4. Secretaria de Estado da Educação 5. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológi-
co – FAPEMA 6. Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA 7. Seduc/Fapema 8. Secid/Seduc 9. Fumacop/Seduc 10. Univima/Fapema 11. Semu/Fapema
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ATIVIDADE
01 AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO
PODER EXECUTIVO (ano-base 2008) AUDITORIAS DE EXERCÍCIO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Infra-Estrutura PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
1. Secretaria das Cidades e Desenv. Regional Sustentável e da Infra Estrutura 2. Núcleo Estadual de programas Especiais 3. Companhia Maranhense de Gás 4. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 5. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SECID 6. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SEPLAN 7. Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8. Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social / FHIS 9. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEAGRO 10. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDES 11. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDUC 12. Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial 13. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 14. Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 15. Secretaria de Estado do Esporte 16. Departamento Estadual de Infra-estrutura e Transporte 17. Secretaria do Planejamento e Orçamento 18. Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 19. Secretaria de Estado da Industria e Comércio 20. Agencia de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 21. Fundo Estadual de Esportes 22. Defensoria Pública do Estado 23. Procuradoria Geral do Estado 24. Instituto de Pesos e Medidas do Maranhão 25. Casa Civil 26. Empresa Maranhense de Administração Portuária 27. Secretaria de Estado do Turismo 28. Encargos Financeiros SEPLAN 29. Secretaria de Articulação Política do Governo 30. Corregedoria Geral do Estado 31. Controladoria Geral do Estado
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Infra-Estrutura PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
32. Encargo Previdenciário SEPLAN 33. Instituto Maranhense E. S. Sócio Econômico Cartográfico 34. Junta Comercial do Estado do Maranhão 35. Representação Institucional no Distrito Federal
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ATIVIDADE 01
AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)
AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Econômico So-cial PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE
1. Secretaria do Desenvolvimento Social – SEDES 2. Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC 3. Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 4. Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA 5. FES - Fundo de Pensão e Aposentadoria – FES-FEPA 6. Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente – FDCA 7. SEDUC/SECMA – Convênio U.G. Virtual 8. Viva Cidadão – Secretaria de Administração – SEAPS 9. Secretaria da Administração e Previdência Social – SEAPS 10. Secretaria de Estado da Cultura – SECMA 11. Empresa Maranhense Administ. Rec. Humanos Negócios Públicos – EMARHP 12. Encargos Administrativos - Secretaria da Administração e Prev. Social - SEAPS 13. Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado – FUNBEM 14. Encargos Administrativos – FUNBEM/SEAPS
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ATIVIDADE 2: Realizar auditorias de Acompanhamento
Auditoria de Acompanhamento é o procedimento que consiste na realização de au-ditagem durante o exercício financeiro, visando a avaliar a execução do programa anual de tra-balho do órgão ou entidade auditada.
Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO
ÓRGÃOS
TÉCNICOS
ENVOLVIDOS
RESULTADOS ESPERADOS
02.1 Auditorias
de Acompanhamento
Subauditorias Adjuntas:
Relatórios
Social I
Social II
Institucional I
Infra-estrutura
Econômico-social
AÇÕES
Nº ORDEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE INÍCIO TÉRMINO
01
Realização das auditagens plane-jadas, de acordo com o calendá-rio.
Conforme resolução nº 003/2008 – GAB/CGE, de 19/6/2008
Auditagem 03/04/09 31/12/09
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ATIVIDADE
02 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
1. Secretaria de Estado da Saúde – SES 2 2. Funbem/Fes - 3. Supervisão de Hematologia e Hemoterapia – HEMOMAR 2 4. Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes - 5. Posto de Assistência Médica – PAM Cidade Operária 1 6. Centro de Saúde Liberdade - 7. Centro de Saúde Vinhais - 8. Centro de Saúde Paulo Ramos - 9. Centro de Saúde Dr. Genésio Rego – Vila Palmeira - 10. Hospital Regional Materno Infantil – Imperatriz 1 11. Hospital Alarico Nunes Pacheco – Timom 1 12. Hospital Aquiles Lisboa 1 13. Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos - 14. Hospital Dr. José Murad – Viana - 15. Hospital Nina Rodrigues - 16. Hospital Presidente Vargas - 17. Hospital Regional Adélia Matos Fonseca - Itapecuru - 18. Hospital Regional Dr. Carlos Macieira – Colinas 1 19. Hospital Tarquínio Lopes Filho 1 20. Instituto Oswaldo Cruz – IOC - 21. Maternidade Benedito Leite - 22. Maternidade Marly Sarney 1 23. Posto de Assistência Médica – PAM Diamante 1 24. Unidade Mista de Carutapera - 25. Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 2 26. Secretaria do Trabalho e Economia Solidaria 1 27. Secretaria de Estado da Fazenda 1 28. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais 1 29. Fundo Especial do Meio Ambiente - 30. Secretaria de Estado da Mulher -
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ATIVIDADE 02
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009)
AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
31. Fundo de Fortalecimento da Administração Tributaria - 32. FES – Fundo Antidrogas - 33. FES – Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 2 34. FES – Unidade Central 2
TOTAL 21
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ATIVIDADE 02
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009)
AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
1. Secretaria de Estado da Segurança Cidadã – SESEC 02 2. Delegacia Regional de Polícia Civil - 3. Superintendência da Polícia Civil da Capital - 4. Superintendência da Polícia Civil do Interior - 5. Superintendência da Polícia Técnico-Científica - 6. Superintendência de Investigações Criminais - 7. Centro de Inteligência da Polícia Civil - 8. Supervisão de Investigação Crimes Funcionais - 9. Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA 02 10. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – CBMMA 02 11. Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias - 12. Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz - 13. Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré-Mirim - 14. Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda - 15. Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon - 16. Quinta Companhia Independente/Açailândia - 17. Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas - 18. Quarta Companhia Independente/Chapadinha - 19. Segunda Companhia Independente/Bacabal - 20. Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro - 21. Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro - 22. Décima Primeira Companhia Independente/Presidente Dutra - 23. Sexta Companhia Independente/S.João dos Patos - 24. Nona Companhia Independente/Codó - 25. Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Caxias - 26. Terceiro Grupamento Bombeiro Militar/Imperatriz - 27. Sétima Companhia Independente/Rosário - 28. Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim - 29. Décima Companhia Independente/Pedreiras - 30. Décima Segunda Companhia Independente/Zé Doca - 31. Décima Terceira Companhia Independente/Viana -
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ATIVIDADE 02
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009)
AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
32. Primeira Companhia Independente de Colinas - 33. Terceira Companhia Independente /Porto Franco - 34. Segundo Esquadrão Polícia Montada/João Lisboa - 35. Sexto Grupamento de Bombeiro Militar/ Barreirinhas - 36. Sétimo Grupamento Bombeiro Militar/São José de Ribamar - 37. Oitavo Grupamento Bombeiro Militar /Pinheiro - 38. Quinto Grupamento Bombeiro Militar /Balsas - 39. Primeira Delegacia Regional de Rosário - 40. Segunda Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim - 41. Terceira Delegacia Regional de Chapadinha - 42. Quarta Delegacia Regional de Codó - 43. Quinto Delegacia Regional de Pinheiro - 44. Sexta Delegacia Regional de Viana - 45. Sétima Delegacia Regional de Santa Inês - 46. Oitava Delegacia Regional de Zé Doca - 47. Nona Delegacia Regional de Acailândia - 48. Décima Delegacia Regional de Imperatriz - 49. Décima Primeira Delegacia Regional de Balsas - 50. Décima Segunda Delegacia Regional de São João dos Patos - 51. Décima Terceira Delegacia Regional de Presidente Dutra - 52. Décima Quarta Delegacia Regional de Pedreiras - 53. Décima Quinta Delegacia Regional de Barra do Corda - 54. Décima Sexta Delegacia Regional de Bacabal - 55. Décima Sétima Delegacia Regional de Caxias - 56. Décima Oitava Delegacia Regional de Timon - 57. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 02 58. Fundo Penitenciário Estadual – FUNPEN - 59. Fundo Especial de Segurança Pública - 60. Fundo Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - 61. Fundo Estadual Antidrogas -
TOTAL 08
ESTADO DO MARANHÃO
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ATIVIDADE 02
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-
base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Institucional I PERÍDO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
1. Fundação Nice lobão - FNL 01
2. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico – SECTEC
01
3. Universidade Estadual do Maranhão 02 4. Secretaria de Estado da Educação 02
5. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cien-tifico e Tecnológico – FAPEMA
01
6. Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA 01 7. SEDUC/FAPEMA - 8. SECID/SEDUC - 9. FUMACOP/SEDUC - 10. UNIVIMA/FAPEMA - 11. SEMU/FAPEMA - TOTAL 08
-
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ATIVIDADE 02
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
(ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área de Infra-Estrutura PERÍDO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
1. Secretaria das Cidades Desenv. Regional Sustentável e da Infra Estrutura
2
2. Núcleo Estadual de programas Especiais 2 3. Companhia Maranhense de Gás 1 4. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 2 5. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SECID 6. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SEPLAN 7. Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8. Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social / FHIS 2 9. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEAGRO 10. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDES 11. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDUC 12. Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial 1 13. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 1 14. Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 1 15. Secretaria de Estado do Esporte 1 16. Departamento Estadual de Infra- Estrutura e Transporte 2 17. Secretaria do Planejamento e Orçamento 1 18. Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 1 19. Secretaria de Estado da Indústria e Comércio 1
20. Agencia de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Ma-ranhão
1
21. Fundo Estadual de Esportes 1 22. Defensoria Pública do Estado 1 23. Procuradoria Geral do Estado 1 24. Instituto de Pesos e Medidas do Maranhão 1 25. Casa Civil 1 26. Empresa Maranhense de Administração Portuária 1 27. Secretaria de Estado do Turismo 1
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ATIVIDADE 02
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
(ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área de Infra-Estrutura PERÍDO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
28. Encargos Financeiros SEPLAN 1 29. Secretaria de Articulação Política do Governo 1 30. Corregedoria Geral do Estado 1 31. Controladoria Geral do Estado 1 32. Encargo Previdenciário SEPLAN 1 33. Instituto Maranhense E. S. Sócio Econômico Cartográfico 1 34. Junta Comercial do Estado do Maranhão 1 35. Representação Institucional no Distrito Federal 1
TOTAL 34
ESTADO DO MARANHÃO
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ATIVIDADE
02 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Econômico Social PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade
1. Secretaria do Desenvolvimento Social – SEDES 2 2. Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC 2 3. Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2 4. Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA 2 5. FES - Fundo de Pensão e Aposentadoria – FES-FEPA 1 6. Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente –
FDCA 2
7. SEDUC/SECMA – Convênio U.G. Virtual 1 8. Viva Cidadão – Secretaria de Administração – SEAPS 2 9. Secretaria da Administração e Previdência Social – SEAPS 2 10. Secretaria de Estado da Cultura – SECMA 2 11. Empresa Maranhense Administ. Rec. Humanos Negócios Pú-
blicos – EMARHP 2
12. Encargos Administrativos - Secretaria da Administração e Prev. Social - SEAPS
1
13. Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado – FUNBEM 1 14. Encargos Administrativos – FUNBEM/SEAPS 1
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ATIVIDADE 3: Realizar Auditorias Especiais
Auditoria Especial é o procedimento de caráter eventual que consiste em auditagem geral ou apenas sobre determinados componentes patrimoniais ou atos de gestão, em função dos fins a que se destina, realizado a qualquer tempo, por determinação do Governador ou do Auditor-Geral do Estado, ou, ainda, por solicitação de Secretário de Estado.
Nº DE ORDEM
DESCRIÇÃO UNIDADE
ÓRGÃOS
TÉCNICOS
ENVOLVIDOS
RESULTADOS ESPERADOS
03.1 Auditorias Especiais
Auditagem
Subauditorias Adjuntas das áreas:
Institucional II
Institucional I
Relatórios
AÇÕES
Nº ORDEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE INÍCIO TÉRMINO
01 Realização das auditagens plane-jadas, de acordo com o calendá-rio.
Auditagem 03/04/09 31/12/09
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ATIVIDADE 03 REALIZAR AUDITORIAS ESPECIAIS
AUDITORIAS ESPECIAIS RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Institucional II PERÍODO: 03/04/09à 31/12/09
Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO PERÍODO
1. Secretaria de Saúde Convênios ( Denúncia) Abril a ju-nho/2009
2. Seplan Acompanhamento da LRF Mensal
3. Seplan
Acompanhamento da Execução Orçamentária para elaboração do Relatório de Controle Inter-no do Poder executivo
Mensal
4 Órgãos do governo Programas de Governo I Agosto e setem-bro/09
5 Órgãos do Governo Verbas especificas ( gastos com Pessoal da Administração Pública estadual)
Outu-bro/novembro/ dezembro/09
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ATIVIDADE 03 REALIZAR AUDITORIAS ESPECIAIS
AUDITORIAS ESPECIAIS RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área institucional I PERÍODO: 03/04/09à 31/12/09
Nº DE ORDEM
ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO PERÍODO
1. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
Novem-bro/2008
2. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Dezem-bro/2008
3. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Janei-ro/2009
4. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Feverei-ro/2009
5. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Março/2009
6. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Abril/2009
7. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Maio/2009
8. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Junho/2009
9. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Julho/2009
10. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Agos-to/2009
11. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Setem-bro/2009
12. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Outu-bro/2009
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ATIVIDADE
04 Desenvolver Ações de apoio ao Controle Social
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunto da Área institucional ll PERÍODO:
Nº DE ORDEM
ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO PERÍODO
01 Casa Civil Estimular a participação da Sociedade no planejamen-to, gestão e controle dos recursos públicos ( Mutirão da Cidadania.)
Abril a de-zembro/09
02 Casa Civil Capacitar Cidadões para exercer o controle so-cial
Abril a ju-nho/09
03 Casa Civil Orientar Conselhos Estaduais para o seu ade-
quado funcionamento Agosto a novem-bro/09
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PLANO DE METAS
META 1* Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das condições de trabalho
META 2* Implantar mecanismos eficazes de informação interna
META 3*
Valorizar os trabalhos realizados do grupo auditoria, e incentivar pela excelência dos trabalhos desenvolvidos, dando ferramentas necessárias
META 4* Sistematizar a utilização do conhecimento técnico para instrumen-talizar os trabalhos
META 5* Dinamizar o funcionamento da CGE para oferecer serviço público de qualidade
META 6* Melhorar a política de pessoal, com promoções de técnicos, reajuste e recuperação de perdas salariais
META 7* Modernizar a administração patrimonial
META 8* Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades identifi-cadas
META 10* Utilizar ferramentas tecnológicas para modernizar o Controle In-terno
META 12* Consolidar a Supervisão de Informática como unidade de suporte às ações de controle.
META 13* Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológica. META 14* Implantação da política de segurança da CGE
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META 15* Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo
META 16* Aperfeiçoar o sistema de controle e processo de trabalho META 17* Incrementar o desempenho da Administração META 18* Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa.
META 21* Atuar em cooperação com os órgãos públicos e com a rede de con-trole
META 23* Combater o desperdício de recursos
META 24* Reformular mecanismos de seleção das ações de controle para oti-mização de recursos e alcance da qualidade dos trabalhos
META 25* Aprimorar a administração com aplicação de novas tecnologias META 26* Sistematizar o uso das ferramentas de controle
* Numeração obedece à classificação obtida por ocasião da elaboração do Plano Estratégico.
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META 1: Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das condições de trabalho.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de cálculo
Área Responsável
Ações de incremen-to de satisfação executadas.
Atingir 60% do grau de satisfação
do cliente
atingir 70% do grau de satisfação do cliente
Média do resultado satisfatório de pes-quisa de satisfação do cliente
SUAFIN/ SRH
Medida/2009 SETOR
RESPONSÁVEL PRAZO
1.1. reavaliação do sistema de freqüência dos servidores SUAFIN/SRH dez/2009
1.8. proporcionar mais respeito entre os servidores, indepen-dente do cargo ocupado. SUAFIN/SRH dez/2009
1.12 dar proteção ao auditor quando da realização de trabalhos considerados de risco GAB/SUSUCI dez/2009
1.4 comemoração de datas festivas (dias das mães, São João, natal, aniversariantes do mês) SUAFIN/SRH dez/2009
META 2: Implantar mecanismos eficazes de informação interna.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de cálculo
Área Responsável
Reuniões realizadas 1 reunião por bi-mestre 1 reunião por mês
Quantidade de reu-niões realizadas por trimestre
Gabinete
Medida/2009 SETOR
RESPONSÁVEL PRAZO
2.1 Criação e manutenção de sistemas de comunicação eficaz para os servidores, incluindo reuniões com debates de temas específicos e de interesse da maioria.
GAB dez/2009
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META 3: Valorizar os trabalhos realizados do grupo auditoria, e incentivar pela excelência dos tra-balhos desenvolvidos, dando ferramentas necessárias.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de cálculo
Área Responsável
Ações realizadas 100% do planejado 100% do planejado Total de ações exe-cutadas / total de ações programadas
AGAJ/SRH
Preenchimento de vagas
50% de preenchi-mento
100% de preenchi-mento
Preenchimento de vagas / total de vagas a ser preen-chidas por ano
AGAJ/SRH
Medida/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
3.4 cursos nos sistemas corporativos do estado (treinamento dos técnicos para avaliar e operacionalizar os sistemas corpo-rativos do estado: SIAGEM, SIAFEM, sistema de recursos humanos e folha de pagamento, sistema de arrecadação do estado)
ASPLAE dez/2009
3.6 realizar cursos sobre a importância do trabalho em equipe ASPLAE dez/2009
3.3 melhor planejamento e distribuição de tarefas e melhor acompanhamento do cumprimento das mesmas GABINETE dez/2009
3.5 cursos para melhoramento e aperfeiçoamento de nossas atividades ( auditoria, contabilidade pública, legislação fis-cal,previdenciária e relações interpessoais, treinamento dos servidores administrativos de acordo com a necessidade do trabalho)
ASPLAE dez/2009
META 4: Sistematizar a utilização do conhecimento técnico para instrumentalizar os trabalhos
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações executadas 100% do plane-jado
100% do planeja-do
Total de ações executa-das / total de ações pro-gramadas.
AGAJ/SUAFIN
Medida/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
4.1 – Manutenção do fardamento AGAJ/SUAFIN 2009
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META 5: Dinamizar o funcionamento da CGE para oferecer serviço público de qualidade.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações executadas 02 ações por ano 04 ações por ano Total de ações executa-das / total de ações pro-gramadas.
GABINETE/AGAJ/SUAFIN
Medida/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
5.3 apoio da CGE no que diz respeito às ações judiciais com a convocação dos servidores como testemunhas. SUAFIN/SRH dez/2009
5.1 transformar o SRH em supervisão GABINETE dez/2009
5.2 aperfeiçoar melhorias no ambiente físico de trabalho AGAJ/SUAFIN dez/2009
5.4 definir critérios imparciais para aplicação de direitos e obrigações aos servidores SUAFIN/SRH dez/2009
META 6: Melhorar a política de pessoal, com promoções de técnicos, reajuste e recuperação de per-das salariais.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de cálculo
Área Responsável
Ações executadas 02 ações por ano 01 ação por ano Contagem do nº de ações executadas GABINETE
Medida/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
6.3 progressão dos auditores por classe GAB e o Grupo dez/2009
6.4 aumento do quadro de auditores da CGE e a realização de concurso GABINETE dez/2009
6.5 aumento do quadro de motorista ou implementação de auxilio transporte, aumento do quadro de serviços gerais. GABINETE dez/2009
6.6 desenvolvimento e implantação de indicador de desempe-nho ASPLAE dez/2009
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META 7: Modernizar a Administração Patrimonial
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações executadas Realizar 80% das ações propostas
Realizar 100% das ações propostas
Total de ações exe-cutadas / Total de ações programadas x 100
Setores envolvidos
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
7.9 fazer a troca dos pneus dos veículos regularmente. SUAFIN/SGT dez/2009
7.15 leis e normas sociais (código de ética). GAB/CONSAGE dez/2009 7.17 que seja reduzida a quantidade de supervisão, visto que preci-samos de auditores em campo para realizar serviços de auditoria in loco.
GABINETE dez/2009
7.23 instalação de um split nos ambientes não climatizados. SUAFIN dez/2009
7.29 que seja adquirido novos veículos cabine dupla para viagens. AGAJ/SEPLAN dez/2009
7.30 local com cobertura para guardar os veículos desta CGE SUAFIN/SGT dez/2009
7.32 fortalecer a independência do CONSAGE, como instância re-cursal hierárquica, cujos membros sejam eleitos e não detentores de cargos em comissão.
GABINETE dez/2009
7.33 aumentar a quantidade de auditores em campo GAB dez/20097.36 padronizar e definir rotinas administrativas e fomentá-las para serem usadas na administração estadual. GAB/SUSCI dez/2009
7.37 curso de telefonista. ASPLAE dez/2009 7.38 curso de atendimento ao público. SRH dez/2009 7.39 desburocratizar alguns procedimentos como liberação de veícu-los SUAFIN/SGT dez/2009
7.40 formação de comissões para atualização de diversas leis, decre-tos e outras disposições legais com vistas à melhoria dos trabalhos de auditoria
GAB/SUSUCI dez/2009
7.41 avaliação e depreciação do patrimônio do estado ( bens móveis e imóveis). GAB dez/2009
7.42 Realização de levantamento dos contratos vigente e respectiva data de expiração para fins de controle SUAFIN/SMP dez/2009
7.43 seja designado um(a) servidor(a) para fazer a manutenção da legislação e informar aos auditores as mudanças ocorridas. SUSUCI dez/2009
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META 8: Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades identificadas.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável Despesas fixadas para a CGE
Incrementar 5% o índice atual
Incrementar 3% o índice atual
Despesas fixadas/ Nº de técnicos x 100
SUAFIN/SEOC/ SRH
Ações executadas 1 por quadrimestre 2 por quadrimestre Ações executadas por quadrimestre
SUAFIN/SEOC/ GAB
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
8.2 gestões junto ao Governo em ampliar os recursos dispo-níveis (pessoal e recursos orçamentários) GAB dez/2009
META 10: Utilizar ferramentas tecnológicas para modernizar o Controle Interno.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das
Realizar 80% das ações planejadas
Realizar 100% das ações planejadas
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre
SUINFOR, de Su-porte e SUAFIN
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
10.1 Realizar convênios técnicos para usar os sistemas de informação: JUCEMA, SEFAZ, TCE (cadastro dos jurisdi-cionados) e Receita Federal.
GAB dez/2009
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META 12: Consolidar a Supervisão de Informática como unidade de suporte às ações de controle.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.
SUINFOR
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
12.3 Utilizar ferramentas modernas de controle interno. SUINFOR dez/2009
META 13: Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológica.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das
Realizar 50% das ações planejadas
Realizar 100% das ações planejadas
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre
Supervisões admi-nistrativas e de
Informática Aquisição de equi-pamentos (compu-tador, notebooks, servidores)
Renovação de 20% do parque tecnoló-gico
Renovação de 30% do parque tecnoló-gico
Aquisição de equi-pamentos / equipa-mentos existentes
SUINFOR
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
13.1 Aquisição de equipamentos de informática (computa-dor, notebooks, servidores) SUAFIN dez/2009
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37
META 14: Implantação de Política de Segurança da CGE.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.
SUINFOR
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
14.1 Aquisição de licenças de softwares utilizados na CGE SUINFOR dez/2009
14.2 Padronização de acessos físicos e lógicos às depen-dências e dados da CGE SUINFOR dez/2009
META 15: Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.
SUSUCI
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
15.1 Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo. GABINETE/SUSUCI dez/2009
META 16: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.
GAB/SUSUCI
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
16.1 Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho GAB/SUSUCI dez/2009
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38
META 17: Incrementar o desempenho da Administração.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações Implementa-das
02 ações por qua-drimestre
01 ação por quadri-mestre
Ações implementa-das por quadrimes-tre
ASPLAE
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
17.1 sempre quando em deslocamento do veículo para entre-gar documentos que seja acompanhado de um funcionário para entrega dos documentos
SUAFIN dez/2009
META 18: Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações implantadas Implementar 70% das ações planeja-das
Implementar 100% das ações planeja-das
Ações implantadas por quadrimestre
Supervisão Admi-nistrativa e AGAJ
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
18.1 Fazer diagnóstico da comunicação interna e externa da SUAFIN SUAFIN dez/2009
18.2 Estabelecer canais permanentes de comunicação com os servidores. SUAFIN dez/2009
18.3 Fortalecer a divulgação institucional SUAFIN dez/2009
18.4 Desenvolver ações para fortalecimento da imagem pú-blica da CGE nos meios de comunicação. SUAFIN dez/2009
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
39
META 21: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.
GABINETE
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
21.3 Rede de controle, cooperação e troca de informa-ções com outros órgãos e instituições de controle, a exemplo da CGU, MP, PF, e DENASUS – MS ( fiscalização em unidades móveis de saúde)
GABINETE dez/2009
21.5 Realização da II Jornada de Controle Interno AGAJ dez/2009
META 23: Combater o desperdício de recursos
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.
GABINETE/ SUSUCI
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
23.2 Prevenção da corrupção GABINETE/SUSUCI dez/2009
23.3Controle dos processos organizacionais dos órgãos. GABINETE/SUSUCI dez/2009
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
40
META 24: Reformular mecanismos de seleção das ações de controle para otimização de recursos e alcance da qualidade dos trabalhos.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Ações desenvolvi-das
4 ações por quadri-mestre
2 ações por quadri-mestre
Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre
Supervisões de auditoria e AGAJ
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
24.3 Metodologia de análise de risco SUSUCI dez/2009
META 25: Aprimorar a administração com aplicação de novas tecnologias.
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
cálculo Área
Responsável
Reuniões realizadas 2 por quadrimestre 2 por quadrimestre Reuniões realizadas por quadrimestre GAB
Ocorrências de indicação de melho-rias
Implementar 100% das ações progra-madas
Implementar 100% das ações progra-madas
Ações executadas x 100 / ações progra-madas
Supervisões de auditorias
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
25.1 Controle de qualidade das auditorias de conformidade Supervisões de auditorias /SUSUCI dez/2009
META 26: Sistematizar o uso das ferramentas de controle
Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de
Cálculo Área
Responsável
Ações implementa-das
Implementar 50% das ações programa-
das
Implementar 100% das ações programa-das
Número de ações de implementação por quadrimestre
SUSUCI
Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO
26.3 Auditoria de qualidade em obras Supervisões de auditorias dez/2009
26.8 Sistemas de controle de obras públicas Supervisões de auditorias dez/2009
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
41
ANEXO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO
ÓRGÃOS E ENTIDADES
CASA CIVIL – CC
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – PGE
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA – SEARP
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – CGE
CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO – COGE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – DPE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO –SEPLAN
INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICO – IMESC *
FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA – FUMACOP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL- SEAPS*
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – FEPA
FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNBEN
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -FUNAT
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ – SESEC
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
42
ÓRGÃOS E ENTIDADES
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO – PMMA.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO – CBMMA.
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON
ENCARGOS ADMINISTRATIVO/FUNDO DE BENEFICIOS /SEAPS
ENCARGOS ADMINISTRATIVO/SEAPS
ENCARGOS FINANCEIRO/SEPLAN
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS /SEPLAN
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL – FUNPEN
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP
FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FEPOD
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL DA CAPITAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL DO INTERIOR
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA
SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS
SUPERVISÃO DE INVETIGAÇÕES DE CRIMES FUNCIONAIS
CENTRO DE INTELIGENCIA POLICIA CIVIL
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL
SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – CAXIAS
TERCEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – IMPERATRIZ
SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – PINDARÉ-MIRIM
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
43
ÓRGÃOS E ENTIDADES
QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇAILÂNDIA
QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – BARRA DO CORDA
DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – TIMON
QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – BALSAS
TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PORTO FRANCO
QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CHAPADINHA
SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BACABAL
SEGUNDA DELEGACIA REGIONAL DE ITAPECURU-MIRIM
TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE CHAPADINHA
SEXTA DELEGACIA REGIONAL DE VIANA
SETIMA DELEGACIA REGIONAL DE SANTA INÊZ
OITAVA DELEGACIA REGIONAL DE ZE DOCA
QUINTO GRUPAMENTO BOMBEIROS MILITAR / BALSAS
SETIMO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR /SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SEGUNDO ESQUADRÃO POLICIA MONTADA /JOAO LISBOA
SEXTO GBM/BARREIRINHAS
OITAVO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR /PINHEIRO
PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE ROSÁRIO
QUARTA DELEGACIA REGIONAL DE CODÓ
QUINTA DELEGACIA REGIONAL DE PINHEIRO
NONA DELEGACIA REGIONAL DE AÇAILANDIA
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
44
ÓRGÃOS E ENTIDADES
DECIMA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ’
DÉCIMO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PINHEIRO
PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE COLINAS
DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PRESIDENTE DUTRA
DECIMA PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS
DECIMA SEGUNDA DELEGACIA REGIONAL DE SÃO DOS PATOS
DECIMA QUARTA DELEGACIA REGIONAL DE PEDREIRAS
DECIMA QUINTA DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO CORDA
DECIMA SEXTA DELEGGACIA REGIONAL DE BACABAL
DECIMA SETIMA DELEGACIA REGIONAL DE CAXIAS
SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE SÃO JOÃO DOS PATOS
NONA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CODÓ
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO POLICIA MILITAR /TIMON
QUARTO GBM DE CAXIAS
TERCEIRO GBM DE IMPERATRIZ
SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ROSÁRIO
OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ITAPECURU-MIRIM
DÉCIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PEDREIRAS
DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ZÉ DOCA
DÉCIMA TERCEIR COMPANHIA INDEPENDENTE DE VIANA
SUBGERÊNCIA DO VIVA CIDADÃO
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
45
ÓRGÃOS E ENTIDADES
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES UNIDADE CENTRAL
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES CAEMA
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS – FEA
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO – CAEMA
UNIDADES ASSISTENCIAIS:
FES – CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO RAMOS
FES – HOSPITAL TARQUINIO LOPES FILHO
FES – HOSPITAL NINA RODRIGUES
FES – HOSPITAL AQUILES LISBOA
FES – HOSPITAL INFANTIL JUVÊNCIO MATOS
FES – MATERNIDADE BENEDITO LEITE
FES – POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PAM DIAMANTE
FES – INSTITUTO OSWALDO CRUZ
FES – PAM CIDADE OPERÁRIA
FES – CENTRO DE SAÚDE DR. GENÉSIO REGO (VILA PALMEIRA)
FES – HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
FES – SUPERVISÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA –HEMOMAR
FES – CENTRO DE SAÚDE LIBERDADE
FES – CENTRO DE SAÚDE VINHAIS
FES – HOSPITAL ADELSON DE SOUSA LOPES
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
46
ÓRGÃOS E ENTIDADES
HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL – IMPERATRIZ
HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO – TIMOM
HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA – ITAPECURU
HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA – COLINAS
UNIDADE MISTA CARUTAPERA – CARUTAPERA
FES – HOSPITAL DR. JOSÉ MURAD – VIANA
MATERNIDADE BENEDITO LEITE
MATERNIDADE MARLY SARNEY
FES – UNIDADE CENTRAL
FES-FEPA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
FUNDAÇÃO NICE LOBÃO – FNL
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – FEE
UNIVIMA/FAPEMA
SEMU/FAPEMA
SEDUC/FAPEMA
SECID/FAPEMA
SEDUC/SECMA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNAC
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FEDCA
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
47
ÓRGÃOS E ENTIDADES
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – SINC
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO MARANHÃO – IPEMAR
JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO – JUCEMA
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP
COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS – GASMAR
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – FDI
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – SECTEC.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
UNIVERSIDADE VIRTUAL DO MARANHÃO – UNIVIMA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO – FAPEMA
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SESC
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO –SETUR
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE – SESP
FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRO
ESTADO DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
48
ÓRGÃOS E ENTIDADES
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA
AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃO – AGERP/MA
SUPERINTENDÊNCIA DO NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS – NEPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL – FEDAGRO
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO-AGEDMA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – FEMA
SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL*
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-ESTRUTURA – SECID
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE – DEINT
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA – SETRES
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER – SEMU
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IGUALDADE RACIAL