Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires · de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da população. Realizar

Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires

2 INFORMAÇÕES FÍSICO-FINANCEIRAS DOS PROGRAMAS E AÇ ÕES PREVISTOS NO

PROCESSO DE PLANEJAMENTO INCLUINDO OS REALIZADOS CO M RECURSOS MDE,

FUNDEB E ASPS - 2017

As informações físico-financeiras dos programas e ações previstos no processo de planejamento

incluindo os realizados com recursos do MDE, FUNDEB e ASPS aqui explanadas foram resultado de

um trabalho conjunto entre a Coordenadoria de Controle Interno e as Secretarias de Governo.

A Coordenadoria de Controle Interno é órgão responsável pela orientação às Secretarias quanto

à elaboração do relatório de atividade e pela análise do conteúdo destes relatórios de forma comparada

com o previsto no processo de planejamento visando realizar uma avaliação dos indicadores de

desempenho e das metas alcançadas versus planejamento realizado. Tal prerrogativa de avaliação das

metas físico-financeiras constantes no processo de planejamento está determinada na Constituição

Federal art. 74 inciso I, no art. 5º da Lei 3.581/2005 que institui e organiza o sistema de controle interno

municipal, bem como art. 6º inciso I do Decreto Municipal 4.985/2011 que dispõe sobre o Regimento

Interno do Sistema de Controle Interno Municipal.

Inicialmente necessário se faz explicar a metodologia organizacional do processo de

planejamento, haja vista a importância da sua compreensão na exposição detalhada das ações dentro de

cada programa de governo.

As metas físico-financeiras foram estruturadas no processo de planejamento através de

programas governamentais, estando estes divididos em programas de gestão e programas temáticos

focados em quatro eixos.

Figura 01 – Eixos de gestão Fonte: Plano Plurianual Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são aqueles que reúnem um conjunto

de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Por sua vez, os

programas temáticos são aqueles que expressam a agenda de governo por meio de políticas públicas,

orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

Foram definidos 13 (treze) programas temáticos, os quais estão a seguir elencados com seus

respectivos objetivos.

Realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro funcional, visando promover a motivação

e satisfação do servidor elevando o nível de qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Realizar ações voltadas à capacitação e motivação do servidor visando a profissionalização dos serviços

públicos.

Realizar ações voltadas à modernização administrativa, visando aperfeiçoamento dos sistemas de gestão

e elevar o nível da qualidade dos serviços.

Realizar ações voltadas à promoção da saúde preventiva e curativa atuando em serviços de saúde básica,

de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da

população.

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação da cultura no município visando elevar o nível

cultural da população.

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação do esporte e lazer no município visando promover

o bem estar e prevenir o sedentarismo da população.

Realizar ações voltadas a educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso,

permanência e aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem

como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da população.

Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Município e contribuindo para a melhoria

da economia local.

Planejar, executar e monitorar ações de políticas sociais que visam às garantias dos direitos sociais,

buscando autonomia e cidadania dos usuários da assistência social.

Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às famílias em situação de vulnerabilidade

social, reduzindo o déficit habitacional do município.

Realizar ações voltadas à manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito, da

iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população.

Realizar ações voltadas à conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando melhorar

a sustentabilidade no meio urbano e rural, bem como o bem estar da população.

Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e planejamento

da cidade visando a promover a urbanização e bem estar da população.

Realizar ações voltadas à promoção da segurança dos cidadãos através da articulação com outros entes

federativos, apoio e parceria com órgãos e entidades locais visando a prevenção da violência e

criminalidade, a defesa de direitos humanos e o bem estar da população.

Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a

performance econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade

do meio rural.

Fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a

situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.

Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da indústria,

comércio e serviços visando aumentar a competitividade e performance econômica do município.

Realizar ações voltadas à promoção da capacitação profissional visando elevar o nível de mão-de-obra

qualificada para as empresas.

Realizar ações para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos

serviços à população.

Realizar ações para aumentar a receita municipal por meio da otimização da cobrança de débitos

judicializados.

Realizar ações voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos municipais através do envio de

projetos à União, Estados e outros órgãos visando obter recursos para aplicação e melhoria nas políticas

públicas de diferentes áreas de atuação.

O quadro a seguir evidencia o percentual empenhado e liquidado pelo governo nos programas de

gestão e nos programas temáticos, o que está representado em termos de percentual da despesa liquidada

no gráfico apresentado.

Quadro 18 - Valores empenhados e liquidados por programa de governo Fonte: Balancete Orçamentário da Despesa – Balancete da Despesa Mensal por Programa

Quadro - Valores empenhados e liquidados por programa de gestão

Valor empenhado Valor liquidado PARTICIPAÇÃO101 Prógestão 4.238.636,64 4.238.636,64 2,21%

102 Mais Educação Mais Cidadania 40.997.249,48 40.944.586,86 21,36%

103 A Cidade que Queremos 24.791.180,55 24.741.929,58 12,91%

104 Mais Saúde em Sua Vida 53.098.536,30 52.947.743,70 27,66%

105 Sustentabilidade no Campo 3.595.408,67 3.595.211,67 1,87%

107 Construindo Cidadania 2.308.524,55 2.308.524,55 1,20%

108 Moradia Cidadã 65.572,95 65.572,95 0,03%

109 Venâncio Empreendedor 83.812,23 83.812,23 0,04%

110 Qualifica Venâncio 30.000,00 30.000,00 0,02%

111 Cultura sem Fronteiras 446.690,91 446.690,91 0,23%

112 Bem Estar 954.781,94 954.781,94 0,50%

113 Conheça a Capital do Chimarrão 63.808,84 63.808,84 0,03%

114 Mais Recursos Mais Serviços 2.053.789,80 2.053.789,80 1,07%

TOTAL PROGRAMAS TEMÁTICOS 132.727.992,86 132.475.089,67 70,84%

TOTAL PROGRAMAS GESTÃO 59.231.845,86 59.217.539,22 29,16%

TOTAL GERAL 191.959.838,72 191.692.628,89 98,31%

Despesas por Programa - Programas Temáticos 2017Programa

Valor empenhado valor liquidado0000 ENCARGOS ESPECIAIS 21.788.122,55 21.788.122,55

0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - PODER LEGISLATIVO 4.585.818,03 4.585.818,03

0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GABINETE PREFEITO 1.260.636,82 1.260.636,82

0003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CONTROLE INTERNO 351.905,82 351.905,82

0004 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - PROCURADORIA 927.765,09 927.765,09

0005 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - ASS. COM. SOCIAL 611.365,33 611.365,33

0006 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO 3.652.746,04 3.646.246,04

0007 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FAZENDA 1.616.025,26 1.616.025,26

0008 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO 1.882.656,23 1.882.656,23

0009 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO- PLANEJAMENTO 366.599,94 366.599,94

0010 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SISP 1.212.924,44 1.212.924,44

0011 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE 879.626,42 879.626,42

0012 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - AGRICULTURA 593.467,56 593.467,56

0013 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - HAB. E DES. SOCIAL 736.370,22 736.370,22

0014 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DES. ECONÔMICO E TURISMO 396.577,19 396.577,19

0015 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CULTURA E ESPORTES 454.677,44 454.677,44

0016 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE 481.393,71 481.393,71

0017 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FUNDO PREVIDÊNCIA 17.433.167,77 17.425.361,13

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - -

TOTAL DOS PROGRAMAS DE GESTÃO 59.231.845,86 59.217.539,22

Despesas por Programa - Programas de Gestão 2017

Programa

Fonte: Balancete Orçamentário da Despesa – Balancete da Despesa Mensal por Programa

Uma vez realizada a apresentação da estrutura do Processo e Planejamento Municipal organizada

a partir de programas de Gestão e Programas Temáticos, segue a apresentação dos valores executados e

das metas alcançadas por ação de governo, bem como a descrição de como as iniciativas propostas para

o cumprimento das referidas ações de governo foram realizadas. Apresenta-se também os indicadores

de cada programa de Governo comparando a projeção com a efetiva execução.

Importante mencionar que o trabalho realizado foi organizado pela Coordenadoria de Controle

Interno, a qual dentro de suas obrigações legais de realizar a avaliação das metas previstas e alcançadas

no processo de planejamento, organizou a estrutura das planilhas e relatórios a serem apresentados na

prestação de contas, bem como treinou e orientou as Secretarias para a realização do trabalho. A

Coordenadoria de Controle Interno, dentro de suas atribuições, realizou a avaliação das metas, iniciativas

e indicadores apresentados considerando as informações constantes nas planilhas de gastos e relatórios

entregues pelas Secretarias, sendo de inteira responsabilidade das Secretarias as informações sobre

indicadores e metas evidenciados em seus relatórios. Acrescenta-se ainda que esta Coordenadoria

realizou algumas alterações em indicadores e metas executados quando conseguiu detectar através da

execução da despesa ou de outro documento comprobatório que o dado apresentado não representava a

realidade.

2.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS POR

SECRETARIA

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS

PREVISTAS E ALCANÇADAS

GABINETE DO PREFEITO


GABINETE DO PREFEITO - AVALIAÇÃO DAS METAS 2017

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

Recurso ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Produto da ação Meta Executado Avaliação

Programa 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços ao E stado - Gabinete do Prefeiro

2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Livre

1.122.414,81 1.345.371,22 1.260.636,82 1.260.636,82 __ __

TOTAL DO PROGRAMA 1.122.414,81 1.345.371,22 1.260.636,82 1.260.636,82 Programa 0003 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - Controle Interno

1004 - Equipação do controle interno Livre

100,00 0,00 0,00 0,00

__ programa meio com ações sem meta para avaliação

2008 - Manutenção da coordenadoria de controle interno Livre

255.836,00 352.528,00 351.905,82 351.905,82 __

TOTAL DO PROGRAMA 255.936,00 352.528,00 351.905,82 351.905,82

Programa 0004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - Procuradoria

1005 - Equipação da procuradoria jurídica Livre

100,00 0,00 0,00 0,00

__ __ programa meio com ações sem meta para avaliação

2009 - Manutenção da procuradoria jurídica Livre

923.396,00 968.237,02 927.765,09 927.765,09 __ __


Programa 0005 - Gestão Manutenção e Serviços ao Est ado - Assessoria de Comunicação e Eventos

1007 - Equipação da assessoria de comunicação social Livre

100 75 75 75

__ __ programa meio com ações

2011 - Manutenção da assessoria de comunicação e eventos Livre

616.439,00 612.854,15 611.290,33 611.290,33

__ __

sem meta para avaliação


Programa 0101 - Progestão

2003 - Capacitação e motivação do servidor-Gabinete do Prefeito

2h 110h Ouvidoria meta atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - central de projetos* Livre 1200,00 1.176,63 1.176,63 1.176,63

horas capacitação/servidor

2003 - Capacitação e motivação do servidor - Controle interno Livre

3.200,00 860,00 860,00 860,00 horas capacitação/servidor 2h 109 h Meta Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor- Procuradoria Livre

4.000,00 1.360,80 1.360,80 1.360,80 horas capacitação/servidor

2h 16h Meta Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - Assessoria de comunicação social Livre

1.200,00 820,00 820,00 820,00 horas capacitação/servidor 2h 10h Meta Atingida

2015 – Atendimento ao Cidadão Livre 500 7.121,78 6.227,15 6.227,15

TOTAL DO PROGRAMA 10.100,00 11.339,21 10.444,58

10.444,58 - -

Programa 0103 - A Cidade que Queremos

2006 - Apoio a manutenção dos serviços de segurança pública Livre

0,00 0,00 0,00 0,00 número de unidades de segurança pública apoiadas 2 0

Meta não Atigida

2135 - Manutenção das ações da defesa civil

Livre e Vinculado

400,00 0,00 0,00 0,00 serviços da defesa civil mantidos 1 1 Meta Atingida

2007 - Manutenção dos serviços de vigilância eletrônica Livre

54.910,00 14.329,00 12.071,11 12.071,11 número de câmeras de

videomonitoramento 20 20 Meta Atingida

Meta1008 - Equipação dos serviços de combate à incêndio Vinc

120.000,00 200.000,00 22.357,00 22.357,00 unidade do corpo de bombeiros equipada 1 1 Meta Atingida

2012 - Apoio a manutenção dos serviços de combate ao incêndio Vinc.

185.141,00 772.499,07 48.110,96 48.110,96 número de atendimento do

corpo de bombeiros 720 367

Meta atingida, houve atendimento da demanda


- -

Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

1003 – Equipação da central de projetos Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 central de projetos

equipada 1 0 não foi

necessário

2005 - Manutenção da central de projetos ** Livre

113940,00 187234,40 186978,92 186978,92

número de projetos acompanhados

46 69

meta atingida, foram acompanhados todos os existentes

1006 - Equipação do anexo fiscal Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 anexo fiscal

equipado 1 1 Não foi

necessário

2010 - Manutenção do anexo fiscal Livre

80947,00 90909,82 90263,30 90263,30 número de

processos em acompanhamento

4.000 3500 Meta atingida


- -

TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO 3.484.023,81 4.555.376,89 3.521.898,93 3.521.898,93


Considerando que o Gabinete do Prefeito é um órgão essencialmente administrativo e suas ações

estão em sua maior parte em Programas de Manutenção, Gestão e Serviços ao Estado, com poucas ações

vinculadas a iniciativas de programas temáticos, entendeu-se mais pertinente realizar a descrição das

ações nele constantes.

Ações vinculadas a programas administrativos de gestão, manutenção e serviços do Estado e ao

Programa Temático Pró gestão

2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito: São desenvolvidas ações de caráter administrativo

voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental no âmbito das atividades do

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, da Junta do Serviço Militar e da Comissão de Sindicância.

1004, 2008 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação da Coordenadoria de Controle Interno:

São desenvolvidas ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental com foco

específico no controle, orientação e fiscalização das atividades administrativas realizadas pelos órgãos

do município prevenindo erros e corrigindo desvios que possam afetar a adequação dos atos de gestão

às exigências legais, à eficiência, à efetividade e economicidade. Através das ações o município mantém

a estrutura do controle interno, no que tange ao pessoal, a aquisição de materiais e contratação de serviços

de terceiros, bem como à equipação do setor. As ações realizadas e que comprovam a consistência do

sistema de controle interno constam descritas de forma detalhada no Relatório específico do Controle

Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas de governo.

1005, 2009 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação da Procuradoria Jurídica: A Procuradoria

como não é uma Secretaria finalística, e sim meio, pauta suas ações na consecução das atividades das

demais pastas, voltadas ao apoio, à gestão e a manutenção da desempenho governamental, operando de

forma específica em propositura e defesa de ações judiciais em que seja relevante o interesse público.

Na seara administrativa atua na emissão de pareceres jurídicos sobre temas administrativos provenientes

de todas as secretarias e seus órgãos descentralizados, das questões suscitadas pelos contribuintes, na

elucidação de interpretação de leis, nas controvérsias administrativas, nos contratos administrativos e

como órgão consultivo sobre a legalidade dos atos administrativos. Além disso, atua na Execução Fiscal

de créditos tributários e não tributários, com assessoramento direto a Secretaria da Fazenda na seara

tributária. Nesse ano, atuou diretamente na renegociação de valores de alugueis de imóveis locados e

serviços terceirizados, com redução significativa de valores. Ainda, todas as atividades foram mantidas

e ampliadas em um ano de dificuldades financeiras, com poucos recursos humanos, reutilização de

materiais de consumo e expediente que não estavam sendo utilizados(folhas), manutenção de

contratação de serviços terceirizados com redução de valores e isenção de quatro meses de serviços

realizados e inadimplidos em 2016, corte de despesas com serviços ineficientes e não necessários, corte

de impressão colorida e de desnecessárias no procedimento administrativo, realização do scanner ao

invés de cópias, corte de gastos com café, chimarrão e água, corte de diárias do CCs, redução uso de

veículo para economizar combustível, bem como a readequação do espaço físico e reorganização,

distribuição de atribuições de pessoal, equipação do setor com equipamentos e móveis de outros setores

que não estavam sendo utilizados com empréstimo de patrimônio. Os livros e outros materiais necessário

foram adquiridos às expensas dos Procuradores, sem custo ao erário.

No ano de 2017 a Procuradoria Jurídica, realizou as seguintes atividades:

Prestação de apoio técnico e jurídico a todas as Secretarias Municipais, ao Gabinete do Prefeito, do Vice

e da Primeira Dama, as entidades de organização da sociedade civil, as comunidades e aos contribuintes

em geral com emissão de pareceres jurídicos em processos e procedimentos administrativos: 424

memorandos (núcleo principal e anexo fiscal), 1035 pareceres e movimentação em processos

administrativos, ofícios e Análise e emissão de 402 pareceres em processos licitatórios e participação na

elaboração de normas internas e orientações sobre procedimentos licitatórios; 35 atas de reunião da

Comissão de Renegociação de Contratos (5 meses), realização de pedidos de compras e ordenação de

despesas.

Elaboração e análise jurídica de projetos de Lei, de Edital de Chamamento Público e justificativas de

veto, respostas a pedidos de informações do Legislativo Municipal;

Participação na efetiva implementação e orientação na Lei de Parcerias Voluntárias, inclusive na

orientação as Organizações da Sociedade Civil.

Elaboração de projetos de lei que implementam na legislação municipal previsões constantes no Novo

Código de Processo Civil (honorários), regulamentação no CTM das novas regras de ISS.

Peticionamento e acompanhamento diários do Mandado de Segurança em face do governador do Estado

do Rio Grande do Sul para assegurar repasses da secretaria de saúde do Estado do Rio Grande do Sul;

Participação direta na Elaboração do Novo Contrato do Hospital São Sebastião Mártir, na Renovação

do Convênio com UPA, da Lei para a Regularização dos Loteamentos Irregulares, da Lei do Plano

Diretor, da criação da Lei que dispõe sobre as regras para autorização e funcionamento do comércio de

alimentos em vias e áreas públicas através de veículos automotores e similares- Food Truck, entre outras.

Defesa e Acompanhamento de todas as ações trabalhistas, estatutárias e previdenciárias, junto a Justiça

do Trabalho e Federal de Santa Cruz do Sul, às Varas Judiciais da Comarca de Venâncio Aires, bem

como nos recursos junto ao Tribunal Regional do Trabalho do RS(4ª Região), Tribunal de Justiça do RS,

Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal;

Acompanhamento de todas as ações de cunho civil (juizado especial da Fazenda pública,

desapropriatórias, possessórias, indenizatórias, cominatórias de concessão de medicamentos, ação de

obrigação de fazer, de exames clínicos e cirurgias, liminares), onde o Município figura como autor ou

como réu.

Renovação do Convênio com Anexo Fiscal com o Fórum Local, Convênio para a prestação de Serviço

Comunitário Acompanhamento direto e revisão no pagamento de Precatórios e RPVs, com informações

ao Tribunal de Justiça.

Auxilio e defesa direta de apontamentos e denunciais ao TCE.

Participação efetiva em todos os programas de Governo.

Atendimento direto ao público, com ou sem agendamento prévio, para informações, consultas, dúvidas

e demais questões atinentes a administração.

Acompanhamento de ações de cunho constitucional (remédios constitucionais), tais como prestação de

informações e demais atos em Mandados de Segurança;

Acompanhamento e emissão de pareceres em processos oriundos do setor de licitações e auxílios para

abertura de processo às demais Secretarias, tais como: análise de editais, de aditamentos contratuais,

dispensa e inexigibilidade de licitações, interpretação de contratos, recurso, pedidos de pareceres da

Comissão de Licitação, além de manifestações em geral na área de licitações e contratos administrativos.

Análises e pareceres em processos administrativos referentes a ITBI e pedidos de isenção de IPTU, taxa

de coleta de lixo), enquadramento de MEI, conflito de competência tributária; bem como manifestação

em 2º grau recursal em relação a essas matérias.

Elaboração de Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) para resolução de processos parados,

conflitos e/ou com em desconformidade com normas vigentes, com base nas normas permissivas do

CPC, juntamente com a Secretaria do Planejamento.

Somente em relação ao Anexo Fiscal foram realizadas: a)Movimentação/ manifestação/ Peticionamento,

b) Reconhecimento de prescrição/inviabilidade (LM 5.806/2016): 08; c) Certidão e quitações expedidas:

240; d) Parcelamentos revogados/retomada de execução fiscal: 98; e) Requerimento para inscrição em

cadastro negativo de Débito: 154, f) Reuniões e assessoramentos na seara tributária g) atendimento ao

público diretamente e realização de parcelamentos; g) Ajuizamento de 779 Execuções Fiscais.

Arrecadação do Anexo Fiscal em 2017: R$ 607.196,76(GIAS e BOLETOS); R$ 24.680,05 (ALVARAS)

Análise da viabilidade legal de Termos de Parcerias mantidos com entidades para repasse de recursos

financeiros, bem como de Incentivo Industrial a empresas.

Análise de decretos municipais, portaria, especialmente decretos de regulamentação de leis ordinárias.

4. ECONOMIA REALIZADA PELA PROCURADORIA em 2017:

Tendo em vista que a Procuradoria Jurídica em que pese não ser uma Secretaria, mas equiparada a uma,

não tem muitas maneiras de realizar economias e o seu orçamento já é bem enxuto, programada para

custas judiciais, precatórios, RPV e para suprir pequenas demandas, ainda assim, segue algumas ações

de já foram realizadas desde 1º de janeiro de 2017:

1) Em ação conjunta com a Secretaria do Planejamento, realizamos Termo de Ajustamento de Conduta-

TAC com a Construtora HOUSE SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS para resolver o embargo da obra, a

proceder ao recolhimento do valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) aos cofres públicos, a ser

adimplidos em 15 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)

e uma parcela final no valor de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), sendo as parcelas estão sendo

devidamente adimplidas e a questão resolvida;

2) Realizamos Renegociação de Contrato com terceirizado ANDRADE MADEIRA ADVOGADOS,

cuja despesa corria por conta do nosso orçamento, em relação aos valores pendentes no ano de 2016,

relativo aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, no valor total de R$ 9.000,00(nove

mil reais) ficam perdoados pela empresa, acrescidos dos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO

de 2017, o que gerou uma economia imediata de economizará o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil

reais), pela isenção de seis meses de parcelas do contrato de prestação de serviços. Ainda renegociamos

o contato de prestação de serviço, com manutenção do mesmo, na quantia de R$ 500,00(quinhentos

reais) do valor contratual original de R$ 3.000,00(três mil reais), sendo mantido o valor até final do

contrato em 17/07/2017;

3) Recuperamos 150 pacotes de folha de ofício que estavam sem uso no Setor de Almoxarifado,

emprestamos 20 pacotes a outros setores da casa. Sendo uma economia de uso de material no valor de

R$ 540,00 aproximadamente.

4) Cortamos a prestação de serviço com SIJ- Sistema de Informação Judiciária, pois entendido que não

necessário, considerando as intimações pessoais dos procuradores, no valor de R$ 2.000,00 anual.

5) Estamos com menos servidores do que na gestão passada, sem um cargo de Procurador, de Assistente

Jurídico (somente em dezembro), sem um CC de Assessor de Procuradoria, com apenas um estagiário,

o que perfaz a economia mensal de aproximadamente R$ 30.000,00.

6) Renovamos o Convênio do Anexo Fiscal com o Poder Judiciário, disponibilizando apenas um

estagiário administrativo, quando na gestão passada era, dois estagiários, o que faz economia anual de

R$ 7.200,00. Por exigência do Poder Judiciário mantivemos três estagiários na parte Judicial para manter

o acordo. A manutenção do convênio gera economia também para a Prefeitura em questão de água e

energia elétrica.

7) Não renovamos convênio com a Defensoria Pública que era basicamente para ceder um estagiário de

direito, sem nenhuma contrapartida, o que economizará anualmente o valor de R$ 9.600,00(nove mil e

seiscentos reais).

8) Mediante Memorando 024/2017, encaminhamos pedido de solicitação do Sistema Eletrônico de

Informações (SEI), desenvolvido e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,

é um sistema de gestão de processos e documentos em formato eletrônico, que permite a criação, edição,

assinatura e tramitação de processos em uma solução única. O SEI oferece recursos de controle das

rotinas de trabalho, automação de tarefas e repositório de informações técnicas. É uma ferramenta

flexível que pode ser adaptada aos mais distintos procedimentos administrativos, implicando mudanças

importantes no tratamento dos documentos e processos em relação ao papel. Importante ressaltar que

várias outras Prefeituras Municipais já se utilizam dos benefícios que a traz a adoção desse sistema, a

exemplo de São Paulo e Porto Alegre, que assinaram Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal

Regional Federal para uso do Sei, sem custo algum para o ente público. Tal medida, além de não gerar

custos aos cofres públicos, eliminando o uso de papéis gradativamente, significará uma melhora

significativa da gestão dos processos eletrônicos significará com economia de tempo e recursos, bem

como mais eficiência nos trâmites administrativos e maior transparência. Posteriormente, foi realizado

pedido junto a Secretaria do Planejamento, mediante Ofício..., do qual recebemos resposta que esta

sendo analisado o pedido.

9) Fizemos acordo para pagamento de precatório alimentar, que foi homologado pelo Judiciário, com

redução do valor original de R$ 33.060,00 para R$ 23.142,00, com economia aos cofres públicos no

valor de R$ 9.918,00.

10) A Procuradoria, juntamente com a Secretaria da Administração, também participou diretamente da

renegociação de todos os contratos de locação que a Prefeitura mantém com terceiros, com diminuição

de valor de todos em 50% do valor original, representando uma economia de grande monta para os cofres

públicos. A informação de valores já foi noticiada pela Secretaria da Administração.

11) Durante o ano de 2017 formam feitas 97 horas de capacitação/treinamento, sendo equivalente a

16,16 horas de capacitação por servidor da Procuradoria Jurídica e Anexo Fiscal.

1007, 2011 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação Assessoria de Comunicação Social:

A Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing é responsável pela gestão total da comunicação

pública e ainda pelo fluxo de informações com o objetivo de resguardar as diretrizes de comunicação da

Prefeitura Municipal de Venâncio Aires.

O Departamento tem como objetivo, ainda, propor e programar estratégias de divulgação que favoreçam

a comunicação do executivo e desenvolvam a inserção da Prefeitura na mídia, tanto local quanto

regional, estadual e nacional, promovendo assim um trabalho que agrade os públicos interno e externo.

Atividades:

Imprensa

• Produção de releases;

• Agendamento de entrevistas;

• Contatos com a imprensa;

• Respostas a demandas levantadas pelos meios de comunicação e comunidade;

• Produção de materiais jornalísticos das unidades de governo e outros;

Marketing

• Orientação das ações de comunicação a fim de firmar os conceitos e marcas da gestão;

• Planeja e produz a publicidade institucional;

• Aperfeiçoa a utilização de todos os recursos disponíveis no campo da publicidade e da

propaganda para a divulgação institucional da Prefeitura em todas as mídias;

Relações Públicas

• Assessoria nas promoções, eventos e inaugurações, parcial ou integralmente;

• Organiza o protocolo e cerimonial dos eventos;

• Distribui os materiais de informação e divulgação da Prefeitura;

• Acompanha a agenda do Prefeito;

• Mantém cadastro de entidades e personalidades fornecido às secretarias/órgãos e à comunidade;

• Recebe as visitas. Elabora e envia cartões de agradecimento, entre outros;

• Divulga para o público interno as ações desenvolvidas pela Prefeitura;

• Cria, implanta e avalia programas de comunicação interna;

• Colabora com as Secretarias em seus eventos;

Fotografia

• Responsável por registros fotográficos em eventos, obras e ações da Prefeitura;

• O material é utilizado em veículos de comunicação da Administração Municipal, em outros

materiais institucionais produzidos pela Prefeitura e para arquivamento;

• Também organiza o arquivo fotográfico;

Serviço de Cerimonial

• Executado nos eventos oficiais da Prefeitura confere formalidade e caráter solene aos eventos,

obedecendo a normas de protocolo e precedência regidas no Cerimonial Público;

• São considerados como eventos oficiais aqueles que têm como realizador a Prefeitura, se

destinando ao público externo;

• Quando há a necessidade de recepcionar muitas autoridades externas e necessidade de obediência

às regras protocolares específicas;

• A Coordenadoria disponibiliza profissionais para atuarem como mestre de cerimônias apenas

nos eventos promovidos pela Prefeitura nos quais esteja participando oficialmente o Senhor

Prefeito;

Em 2017 o grupo iniciou uma nova gestão no departamento com o intuito de não apenas

modernizar a forma de comunicar, mas sim também na gestão e na gerencia de recursos. Além da

parte Administrativa do setor, o grupo realiza atividades de assessoria de Imprensa, realizando

cobertura jornalístico-fotográfica/fotográfica/audiovisual e mídias de eventos, reuniões e projetos.

São realizados releases para envio de toda a imprensa ( cidade/região/estado) e ainda alimenta dados

no site da prefeitura e a Fanpage ( https://facebook.com/prefavenancio) na rede social Facebook.

O site (www.pmva.com.br) é administrado conjuntamente entre o Departamento de Comunicação,

Secretaria de Administração e o Setor de TI da Prefeitura. Já a Fanpage é coordenada pelo setor com

participação do SAC e ainda do Gabinete do Prefeito que analisam as demandas enviadas pelo meio

de comunicação.

Neste ano, o Departamento de Comunicação Social inovou a criar uma Instrução Normativa que

dispõe a conceituação de comunicação no Poder Executivo de Venâncio Aires. O documento visa

regulamentar as atividades do setor, bem como os recursos de publicidade e ainda regrar a atuação.

A instrução compreende sete áreas compreendendo a comunicação digital, pública, publicidade,

promoção, patrocínio, relações com a imprensa e relações públicas.

Além deste novo protocolo, digamos assim, o Departamento ainda centralizou equipamentos

como telões, banners, infláveis e outros itens utilizados por diversos setores e realizou uma tabela

de controle de empréstimos. A partir de agora não é mais permitida a cedência destes equipamentos

para órgãos não ligados ao poder municipal. Foi ainda instituído um sistema de solicitação de

protocolo e organização de eventos, que pode ser preenchido no site da Prefeitura através do link –

http://www.venancioaires.rs.gov.br/portal/serviços/110/Formul%C3%Alrio-de-EventosAssesoria-

de-Impresnsa.

Como forma de ser mais transparente, e como ferramenta indispensável no período atual, a

Fanpage da Prefeitura foi assumida pela atual gestão em 31 de dezembro de 2016 com sete mil

curtidas. Hoje, a página possui mais de 11 mil pessoas conectadas e realiza por ali campanhas,

oportunizam notícias, recados e ainda atende a população com a ajuda dos servidores do SAC.

Fanpage hoje realiza uma importante tarefa na aproximação do cidadão com o Governo de forma

transparente, online e ainda com linguagem clara.

O Departamento criou ainda projetos que repercutiram muito no Município, sendo o primeiro

deles o “Roda de Debates” uma reunião-almoço com a finalidade de reunir empresários, lideranças

e a comunidade em um evento para debater temas importantes e pertinentes à sociedade de Venâncio

Aires e região. Na primeira edição ocorrida no dia 06 de julho a mediadora da conversa foi a

jornalista Rosane de Oliveira da Rádio Gaúcha e Jornal Zero Hora. O debate reuniu mais de 150

pessoas e oportunizou um momento importante de troca de experiências sobre o momento atual do

Brasil, a economia e o crescimento das pequenas/médias cidades.

O segundo projeto foi o “Prefeitura Mirim” onde 14 crianças puderam participar e através do voto

popular foram eleitos o Prefeito e Vice Prefeito mirim além de Secretários. O projeto ocorreu no

final do mês de novembro, engajou a comunidade escolar e oportunizou que os estudantes das três

redes escolares participassem e conhecessem a rotina da Administração Pública durante uma semana.

O projeto teve uma participação considerável das escolas da cidade e do interior e um engajamento

da comunidade de forma geral. A votação dos alunos no site da prefeitura ultrapassou os cem mil

votos e teve uma repercussão importante na mídia local e regional.

Além dessas tarefas, o setor de comunicação auxilia todos os demais eventos realizados pelas

Secretarias e ainda coordena, juntamente cm o Gabinete do Prefeito, a Caravana Pé na Estrada,

projeto que leva mensalmente a estrutura pessoal e de serviços da Prefeitura para um bairro ou

comunidade do interior.

Como forma de um maior contato ainda com a comunidade, que escuta as programações de rádio,

a comunicação possui dois programas que rodam em três rádios do município. Um deles é o Rádio

Para Todos que vai ao ar todo sábado das 10h e 30min. até às 11h na rádio Venâncio Aires AM e é

feito ao vivo com entrevista. Já o Correspondente Venâncio é um box de notícias de até 3 minutos

que circula nas rádios Terra FM e Vênus FM nas sextas- feiras. (Este programa foi suspenso em

dezembro, como forma de economia).

Muitos outros planos e projetos existem para que a Comunicação Pública funcione de forma

ainda mais efetiva e com mais resultados para a Prefeitura. Para o próximo ano, a ideia é realizarmos

mais campanhas internas, buscando junto ao setor de recursos humanos resultados mais atraentes no

quesito comunicação interna.

Ações vinculadas ao Programa Temático A cidade que queremos - 0103

2135 Manutenção das ações da defesa civil: Através do pedido de reconhecimento do evento enxurrada

do dia 12/06/2017, foi encaminhado pedido de liberação de FGTS para moradores de Mariante junto a

Caixa Econômica Federal. Após análise e devido a não inclusão do Mariante no 1º mapeamento feito

pelo engenheiro, a Caixa Federal não liberou os saques. No evento do dia 01/10/2017, vendaval foi

solicitado ajuda humanitária ao governo estadual para distribuição de telhas de fibrocimento aos

atingidos. Dos 130 inscritos, 27 famílias foram atendidas conforme critérios estabelecidos pelo governo

estadual. Distribui-se 358 telhas de 4mm e115 telhas de 6mm. Foram visitadas 27 localidades do

município e recebidas no total de 615 telhas de 4mm e 175 telhas de 6mm, Em agosto de 2017 não

obteve-se reconhecimento federal mas o município foi contemplado com R$ 300.000,00 em hora

máquina para a recuperação das estradas de Picada Nova, Taquari Mirim, Cerro dos Bois, Corredor

Gauer e estrada do Sapé, o trabalho está sendo executado. O cartão de pagamento de defesa civil já foi

solicitado faltando apenas o Banco do Brasil enviar o cartão físico.

2007 Manutenção dos serviços da vigilância eletrônica: foi realizada a contratação de empresa tendo como

objetivo o reparo do sistema de vídeo monitoramento do município, bem como o município assumiu as

despesas com manutenção mensal das 20 câmeras de vídeo monitoramento, além do custeio da energia

elétrica estando o sistema em funcionamento. O Relatório de Custos com o Sistema de Vídeo Monitoramento

do Município, em janeiro foram cadastrados pedidos para conserto dos ar – condicionado que refrigeram os

equipamentos localizados na sala de vídeo monitoramento no valor de R$ 625,00. Em abril foi cadastrado

um pedido de compra no valor de R$ 4.104,00 para conserto de fibra óptica utilizada na rede do vídeo

monitoramento que foi rompida por motivos desconhecidos no trajeto paralelo da rua Jacob Becker, no

intervalo entre as ruas Júlio de Castilhos e Osvaldo Aranha. O investimento total durante o ano de 2017 no

vídeo monitoramento foi de R$ 4.729,00, no momento temos apenas as câmeras da Travessa São Sebastião

Mártir, Fórum, Bela Vista, da Praça Evangélica e a localizada na esquina da Prefeitura, totalizando apenas 5

câmeras funcionando das 20 câmeras instaladas. Estamos fazendo levantamento de orçamentos para colocar

em funcionamento o máximo possível de câmeras em 2018.

2012 e 1008 Apoio a manutenção e equipação dos serviços de combate a incêndio: o Município destinou

recursos do Fundo de Reequipação de Bombeiros para a equipação e manutenção dos serviços, sendo que o

corpo de bombeiros atendeu a 412 ocorrências no ano de 2017 com uma média de mais de 1 ocorrência dia

abrangendo situações de salvamento a pessoas e animais, remoção de fontes de perigo, resgates, combate a

incêndios dentre outras.

Ações vinculadas ao Programa Temático Mais Recursos Mais Serviços - 0114

2005 e 1003 - Manutenção e equipação da central de projetos: a Central de Projetos tem como principal

objetivo captar recursos, elaborar e cadastrar, acompanhar, fiscalizar e executar ações burocráticas

relacionadas a programas e projetos, executadas com recursos externos contando, no ano de 2017, com

2 servidores e 1 estagiário. Destaca-se o trabalho de uma maior integração das Secretarias Municipais

ao processo de acompanhamento e execução de programas e projetos sendo acompanhados 105

processos, obtendo-se 08 projetos aprovados no SICONV e outros órgãos(órgãos federais, estaduais e

operações de crédito junto a Instituições Bancárias) e realizando-se o cadastramento de 65 projetos no

referido sistema.

2010 e 1006 - Manutenção e equipação do anexo fiscal: 1. Principais atividades judiciais: Em relação

ao Anexo Fiscal foram realizadas: a)Movimentação/ manifestação/ Peticionamento, b) Reconhecimento

de prescrição/inviabilidade (LM 5.806/2016): 08; c) Certidão e quitações expedidas: 240; d)

Parcelamentos revogados/retomada de execução fiscal: 98; e) Requerimento para inscrição em cadastro

negativo de Débito: 154, f) Reuniões e assessoramentos na seara tributária g) atendimento ao público

diretamente e realização de parcelamentos; g) Ajuizamento de 779 Execuções Fiscais.

Arrecadação do Anexo Fiscal em 2017: R$ 607.196,76(GIAS e BOLETOS); R$ 24.680,05 (ALVARAS)

Ações vinculadas ao Programa Temático Pro-gestão - 0101

2015- Atendimento ao Cidadão - Ouvidoria

Durante o ano de 2017 formam feitas 110 horas de capacitação/treinamento por servidor do setor.

Segue abaixo quadro demonstrando os atendimentos realizados pelo setor, onde aparecem os

atendimentos feitos por setor, a quantidade de atendimentos realizados e o tempo de espera de cada

solicitação.

Tempo Médio por Setor

Setor Quantidade Tempo ( dias )

Administração 2 11

Agricultura 5 101,8

Desenvolvimento Social 1 0

Educação 2 6,5

Fazenda 17 37,29

Meio Ambiente 230 22,34

Planejamento 21 16,38

Saúde 7 24

Saúde – Vigilância Ambiental 5 6

Saúde – Vigilância Sanitária 29 20,41

Serviços Públicos - Iluminação 1.917 45,76

Serviços Públicos – Obras 313 37,77

Serviços Públicos – Trânsito 77 55,52

Total por Setor 2.626 0,15

Fonte: Fiscale

EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA EM 2017

Volta às Aulas Solidário /arrecadação e distribuição De Mat. Escolar às Crianças carentes

Adote essa Idéia / arrecadação financeira e de mão-de-obra para as decorações do município

12 reuniões (1 a cada mês ) com os Presidentes dos grupos da Melhor Idade

Decoração de Páscoa

Organização e participação das 24 Festas (1 festa para cada grupo) da Melhor Idade

Campanha do Agasalho (4 entregas de roupas de Inverno e Verão)

Escolha da Rainha Regional da Melhor Idade em Santa Cruz do Sul (candidata e torcida)

Encontro da Mulher Rural em Linha Herval

Hidroginástica / Alongamento e Ginástica (4 x por semana)

Outubro Mês do Idoso - Abertura com Evento na Câmara de Vereadores

Outubro Mês do Idoso - Caminhada c/café da manhã e distribuição Brindes

Mulheres que Inspiram - no mês de Março c/ entrega de troféus às mulheres

Encontro das Primeiras-Damas do Estado em Porto Alegre

Arrecadação e instalação de brinquedos e espaço do Chimarrão na Praça Evangélica

Marcação de Exames com Oftalmologista para os Idosos

Marcação de Consultas com Clínicos para os Idosos

Organização e Participação dos Idosos no Desfile de 7 de Setembro

Confecção de Carteirinhas para os idosos / Transporte urbano municipal e interestadual

Organização e Controle do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos)

Participação em várias Comissões (Agenda 21, vagas da Educação, Assist. Social,

Participação em eventos e ações dos Clubes de Mães do município junto com a Emater

Viagem à Piratuba - Organização, controle e acompanhamento dos Idosos

Decoração de Natal

ATIVIDADES DO PROCON 2017 O PROCON Municipal de Venâncio Aires, órgão de assessoria direta do Prefeito Municipal, destina-se a promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor e coordenação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, sendo que durante a última gestão coube-lhe:

� Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor;

� Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações e sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado.

� Orientar permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e prerrogativas;

� Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes contra as relações de consumo e as violações a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos;

� Promover medidas e projetos contínuos de educação para o consumo, podendo utilizar os diferentes meios de comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da Administração Pública e da sociedade civil. A educação para o consumo foi implementada através de diversas palestras, entrevistas nos meios de comunicação e da página do PROCON no facebook - https://www.facebook.com/Procon-

Municipal-de-Ven%C3%A2ncio-Aires-443878089022203 (onde as pessoas podem buscar diversas orientações e dicas sobre o Direito do Consumidor). Referida página encontra-se inacessível para atualização pelo PROCON, uma vez que o facebbok é bloqueado na Prefeitura;

� Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores;

� Encaminhar à Defensoria Pública do Estado os consumidores que necessitem de assistência jurídica (especialmente os casos de superendividamento das pessoas vulneráveis);

� Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização

técnica para a consecução dos seus objetivos (PROCON Estadual, Ministério Público Estadual/Federal, Justiça Estadual/Federal);

� Instauração, instrução e conclusão de processos administrativos para apurar infrações ao Código de Defesa do Consumidor, podendo mediar conflitos de consumo (existe a necessidade de mais profissionais ou estagiários da área do Direito) ;

� Orientação, fiscalização e aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97 e Regimento Interno do PROCON (implementado com a contratação de fiscal, sendo qu e está sendo providenciado a capacitação e treinament o do mesmo) ;

� Propor a celebração de convênios com Universidades com o intuito de

implementar programas que beneficiem os consumidores no que pertine ao superendividamento.

� Fixar a pena de multa disposta no inciso I do art. 56 da Lei nº 8.078/90,

na forma do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997 e Decreto Municipal nº 5.416/2013. A multa varia de R$ 744,00 a 11 milhões de reais, sendo que os valores revertem em benefício do Munic ípio (também depende da contratação dos profissionais ou estagiários de Direito) ;

� A utilização de palestras em diversas entidades a fim de implementar

ainda mais a educação para o consumo, isto é, popularizar o Direito do Consumidor;

� Um pouco mais no futuro, realizadas as alterações pertinentes na

legislação, fazer com que um profissional habilitado (advogado) represente os consumidores nas demandas judiciais, eis que o consumidor sempre é vulnerável nas relações de consumo e hipossuficiente nas relações jurídico-processuais.

� Implementação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do

Consumidor e do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

ATENDIMENTOS:

� Foram realizados 3.849 atendimentos no PROCON, dos quais 1.313 foram atendimentos preliminares (tratativas com o fornecedor pelo telefone); 199 cancelamentos (a pedido dos consumidores); 1.939 notificações por escrito aos fornecedores; 7 atendimentos extra PROCON (assuntos não pertinentes ao PROCON); 1 atendimento de inicial para o Juizado Especial Cível; 390 consultas com pedido de informações e orientações. (Cumpre ressaltar que o número total ainda está defasado, eis que o sistema não contempla a baixa das notificações, atividade que envolve análise final do processo, junto com o consumidor, o que importaria em mais 1939 procedimentos de atendimento).



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO


Programa 0006 - Gestão, Manutenção e Serviços do Es tado - Administração

1009 - Equipação da secretaria de administração Livre 50,00 215,00 215,00 215,00 __ __

Programa meio, com ações sem meta para avaliação

2013 - Manutenção da secretaria de administração Livre 4.537.833,00 4.746.118,98 3.652.531,04 3.646.031,04 __ __

TOTAL PROGRAMA 4.537.883,00 4.746.333,98 3.652.746,04 3.646.246,04

Programa 0101 - Progestão 1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios públicos

Vinculado 310.000,00 70.829,13 0,00 0,00

número de melhorias no centro

administrativo

1 1 Atingida

2015 - Atendimento ao cidadão*

Livre 0,00 0,00 0,00 0,00

número de atendimento ao

cidadão via ouvidoria e SIC

450 33 - SIC e

2.626 - Ouvidoria

Atingida

1010 - Informatização administrativa - Investimentos

Livre 50,00 0,00 0,00 0,00

Numero de equipamentos

adquiridos

1 0

Não atingida, por falta de recurso financeiro

2014 - Informatização administrativa - Manutenção Livre 772.310,00 1.028.042,68 602.954,21 602.954,21

sistema de informação mantido

1 1 Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - ações de integração e motivação do servidor **

Livre 13.500,00 15.114,75 15.114,75 15.114,75

horas de capacitação/servidor

evento geral

2 2 Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor – secretaria horas de

capacitação/servidor Secretaria

Administração

2 2,58 Atingida

2002 - Benefícios ao servidor

Livre 2.206.110,00 2.410.690,84 1.897.157,20 1.897.157,20

benefícios concedidos ao

servidor

5 5 Atingida

2148 - Manutenção do Serviço de Segurança e medicina no Trabalho

Livre 69.500,00 70.974,93 70.974,03 70.974,03 serviço mantido 1 56%

Atingida em parte (cerca

de 56%)

TOTAL PROGRAMA 3.371.470,00 3.595.652,33 2.586.200,19 2.586.200,19

TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.909.353,00 8.341.986,31 6.238.946,23 6.232.446,23

08/05/2017 - Dia de Capacitação com Jamil Albuquerque, intitulada “Pessoas e Resultados no gerenciamento de Cidades”

Iniciativas Orçamentárias

EIXO GESTÃO

Macro

objetivo

Aperfeiçoar os instrumentos de gestão municipal e

elevar o nível da qualidade dos serviços prestados ao

cidadão.

Código 0101 PROGRAMA PROGESTÃO

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a concessão de benefícios ao quadro funcional, visando promover a satisfação e a qualidade de vida do servidor elevando o nível de qualidade dos

serviços prestados ao cidadão.

Código Ação Descrição Código

Iniciativa

Iniciativa Sim Não Em

Parte

Descrição

2002 Benefícios ao Servidor 1 Concessão de vale transporte nos termos

da legislação vigente.

X Lei nº 3.459, de 01 de abril de 2005; excetuados os servidores

das Secretarias de Educação e Saúde.

4 Dar continuidade ao subsídio do plano de

saúde no valor de 50% do plano

semiprivativo ao servidor e dependentes.

X Lei nº 1.605, de 19 de novembro de 1992 e Contrato

Administrativo nº 182/2014. Lei nº 5.973/2017, de 01/07/2017

a 31/12/2017 (Servidor 70%/Município 30%).

5 Dar continuidade ao custeio de 100% do

seguro acidente de trabalho.

X Lei nº 3.072, de 31 de dezembro de 2002; Lei nº 3.561, de 29

de setembro de 2005 e Contrato Administrativo nº 182/2014.

6 Ampliar o benefício da ginástica laboral

aos servidores.

X Continua junto ao Prédio Central e Anexo Administrativo da

Secretaria da Saúde.

7 Manutenção da concessão do benefício de

vale alimentação.

X Ampliados os beneficiários através da Lei nº 5.974/2017,

conforme previsão do art. 1º.

Objetivo 02 Realizar ações voltadas a capacitação e motivação do servidor visando a profissionalização dos serviços públicos.


Iniciativa

Descrição Iniciativas

2003 Capacitação e

motivação do servidor

8 Promoção de capacitação aos servidores

nas suas áreas de atuação

X Apenas aos servidores descritos na Planilha de Treinamentos, não

contemplando todos da Secretaria da Administração, contudo

atingido o número mínimo de 2 horas de capacitação por servidor

em média.

9 Realização de ações de integração e

motivação do servidor.

X Gincana de Integração dos Servidores

Objetivo 03 Realizar ações voltadas a modernização administrativa, visando aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e

elevar o nível da qualidade dos serviços.


Iniciativa

Descrição Iniciativas

2015 Atendimento ao

Cidadão

15 Promoção do aperfeiçoamento da

ouvidoria municipal.

X A partir de 26/05/2017 foi inaugurado o SAC - Serviço de

Atendimento ao Cidadão, que engloba Ouvidoria, Fiscale e SIC.

A partir de então serão mensurados indicadores de desempenho e

gestão.

16 Aperfeiçoamento do serviço de

informação ao cidadão.

X A partir de agosto de 2017 passou a ser executado junto ao SAC,

observado o prazo legal de 20 dias conforme Legislação.

2014 Informatização

Administrativa -

manutenção

11 Utilização de 100% das funcionalidades

do software de gestão e

personalização/customização dos módulos

conforme as necessidades do serviço.

X Atualmente se usa cerca de 50% das funcionalidades disponíveis,

podendo aperfeiçoar as áreas de habite-se, protocolo virtual,

migração do ERP para o GRP (plataforma mais atualizada)

12 Realização de investimentos na melhoria

de hardwares.

X Falta de disponibilidade orçamentária

13 Manter e aperfeiçoar o portal do

município, disponibilizando informações

atualizadas.

X Mantem-se a atualização do Portal Transparência, Secretarias e

Informações Gerais.

14 Disponibilização de serviços públicos

através do portal.

X Manutenção de Serviços de Cadastro, Certidões, IPTU, ITBI,

Protocolo, AIDOF, consulta de débitos, NFS-e e escrituração

prestador e tomador de serviços; além de funcionalidades

específicas para Empresas e Servidores Municipais.

1010 Informatização

Administrativa -

investimentos

12 Realização de investimentos na melhoria

de hardwares.

X Realizada a manutenção dos nobreaks e da redes elétrica e de

fibra ótica, manutenção dos link's de internet EMEIS e EMEFS, e

ampliação do link de internet, de 20MB para 100MB para os

demais Prédios Públicos.

1011 Melhoria na

infraestrutura de

prédios públicos

17 Melhorias na infraestrutura de prédios

onde funcionam as Secretarias

Municipais.

X Reforma do "Galpão Morada Velha" junto ao Parque Municipal

do Chimarrão, inclusive com expedição de Alvará dos Bombeiros

e PPCI

2148 Manutenção do serviço

de segurança e

medicina do trabalho

27 Manutenção do serviço de segurança e

medicina do trabalho.

X O Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho ocupa espaço

junto ao Serviço Médico Oficial e dispõe de Técnico de

Segurança do Trabalho e Assessoria em Segurança do Trabalho

Iniciativas não orçamentárias

EIXO GESTÃO

Macro objetivo Aperfeiçoar os instrumentos de gestão municipal e elevar

o nível da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Código 0101 PROGRAMA PROGESTÃO

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a concessão de benefícios ao quadro funcional, visando promover a satisfação e a qualidade de vida do servidor elevando o nível de

qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Iniciativa Sim Não Em

Parte

Descrição

3- Dar continuidade à concessão da licença paternidade de 15 dias. X Nos termos da Lei 3.072/2002.

19- Implementação da reestruturação do arquivo público do Poder Executivo. X Falta de profissional arquivista.

Objetivo 03 Realizar ações voltadas a modernização administrativa, visando

aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e elevar o nível da

qualidade dos serviços.

Iniciativa Sim Não Em Parte Descrição

22- Promoção da Reforma Administrativa. X Designada Comissão de Gestão de Pessoas - Portaria nº

23.607/2017.

24- Implementação do Setor de Gestão de Pessoas. X Designada Comissão de Gestão de Pessoas - Portaria nº

23.607/2017.

25 Manter articulação com as entidades representativas dos servidores públicos X Revisão Geral Anual negociada em conjunto com o

Sindicato

26 Revisão dos Planos de Carreira e do Regime Jurídico dos servidores municipais X Designada Comissão de Gestão de Pessoas - Portaria nº

23.607/2017.

27 - Implementação do serviço de segurança e medicina do trabalho. X Manutenção e aperfeiçoamento dos atos necessários ao

cumprimento da Lei nº 5.561, de 18 de dezembro de

2014.

28 Regulamentação das ações relativas a saúde dos servidores X Manutenção e aperfeiçoamento dos atos necessários ao

cumprimento do Decreto nº 5.672, de 02 de abril de

2015.

364- Ampliação compras públicas municipais conforme

legislação

X Manutenção e aperfeiçoamento, em nível municipal, da

Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei

Complementar Federal nº 147/2014; e Lei nº 5.620, de 24

de dezembro de 2014.

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95 800-000. (051) 3983.1000



SECRETARIA DA FAZENDA


SECRETARIA DA FAZENDA – AVALIAÇÃO DE METAS 2017

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO Avaliação 2016


Programa 0007 - Gestão, Manutenção e Serviços do Es tado – Fazenda

1012 - Equipação da secretaria da fazenda

Livre e Vinculado 100,00 16,80 0,00 0,00 ___ ___ ___

Programa meio com ações sem meta para avaliação

2016 - Manutenção da secretaria da fazenda Livre 1.635.029,00 1.637.345,99 1.616.025,26 1.616.025,26 ___ ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA 1.635.129,00 1.637.362,79 1.616.025,26 1.616.025,26

Programa 0101- Progestão

2014 - Informatização administrativa - manutenção Livre

Sistema de informação mantido 1 1 meta atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 8.700,00 12.245,04 12.056,87 12.056,87

horas de capacitação/servidor 2h 12h

Total 457h de treinamento neste ano. Porém nem todos servidores participaram de algum tipo de treinamento.

1011 - Melhoria na infraestrutura dos prédios públicos Livre

Número de melhorias no prédio 1 0

Não houve necessidade


Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

1013 - Campanhas para aumento de arrecadação Livre 10.500,00 50.464,00 50.464,00 50.464,00

número de campanhas realizadas 2 2

meta não atingida



PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES RECURSO ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Avaliação 2016 Produto da

ação Meta Executado Avaliação

2017 - Manutenção dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária Livre 1.773.591,00 1.812.275,47 1.726.083,58 1.726.083,58

unidade mantida 1 1 meta atingida


TOTAL SECRETARIA DA FAZENDA 3.427.920,00 3.512.347,30 3.404.629,71 3.404.629,71



EIXO ECONOMICO-FINANCEIROMacro objetivo

Código 0114Objetivo 01 Código Ação Descrição

Código Iniciativa Iniciativas Sim Não

Em parte Descrição

372Realização de campanhas para incentivo ao

pagamento do IPTU em cota única.X

Foi realizada Campanha IPTU Premiado através do Decreto nº 6.031/2017 com objetivo de estimular a arrecadação do IPTU em cota única.

302

Realização de campanhas para emissão de notas fiscais de serviços

XForam divulgadas campanhas na mídia impressa e online estimulando os cidadãos a solicitarem notas fiscais e também para efetuarem sua adesão ao Programa Nota Fiscal Gaúcha. Os servidores da Prefeitura foram incentivados a se cadastrarem no NFG

300

Aplicação do novo Código Tributário XO novo Código Tributário vem sendo aplicado desde 2014, com destaque no 1º semestre de 2017 à Campanha IPTU Premiado regulamentada pelo Decreto 6.031/2017.

301 Modernização do cadastro imobiliário. xForam cadastradas 402 novas unidades econômicas; foram recadastradas 3706 unidades econômicas do Cadastro Imobiliário do Município.

303

Dar continuidade as ações do Programa Integração Tributária com Estado

XA Turma Volante Municipal, instituída através do PIT (Lei Municipal nº 5.823/2016), continua desempenhando atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito, tendo realizado 2.290 comunicações de verificação.

304

Modernização da Fiscalização Tributária Municipal

x

Realização de treinamentos para os fiscais tributários nas seguintes áreas: Direito Tributário Municipal, Educação Fiscal,fiscalização do Simples Nacional, atuação no Programa de Integração Tributária com o Estado; Definição de novas rotinas de fiscalização de tributos nos microempreendedores individuais – MEI com mapeamento e descrição do processo para desenquadramento; auditoria fiscal de ISS da atividade de construção civil com realização de auditoria em 154 processos; realização de 677 vistorias externas para regularização de atividades, sendo lavrados 111 Termos Irregulares e 452 Licenças de Localização e/ou Funcionamento emitidas; auditorias especiais de ISS, com continuidade nas atividades de instituições financeiras, Centro de Formação de Condutores (CFCs) e auditoria e notificação para regularização dos profissionais liberais.

305

Intensificação das atividades de cobrança de débitos administrativos

x

Notificação de 2.566 contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa no valor total de R$ 1.835.835,05, sendo destes arrecadado R$ 524.152,05; envio de 129 CDAs para protesto no valor total de R$183.134,03 dos quais foi arrecadado R$ 71.149,58 permanece protestado pendente de pagamento o montante de R$ 111.984,45.

Manutenção dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária

1013 Campanhas para aumento da arrecadação

Aumentar a competividade e performance econômica do municipio

MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS

Realizar ações para otimizar a receita municipal vi sando a ampliação e melhoria na prestação dos servi ços à população.


2017



Código 007Objetivo 01

Código Ação Descrição



1012 Equipação da Secretaria de Fazenda equipação da secretaria xNão executado em função da contenção de gastos.

2016 Manutenção da Secretaria de Fazenda manutenção da secretariax secretaria mantida

Código 101

Objetivo 01 Código Ação Descrição



2003 Capacitação e motivação do servidor 8Realização de campanhas para incentivo ao

pagamento do IPTU em cota única.x

Foram realizados cursos e treinamentos aos servidores e criado REFIS da dívida ativa.



PRO GESTÃO

PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FAZENDA




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Incluindo recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação

(FUNDEB)


SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2017


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Acompanhamento 2017


Programa 0008 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado – Educação

1015 - Equipação da secretaria de educação e conselhos Vinculado 1.000,00 2.207,25 2.207,25 2.207,25 __ __ __

Programa meio com ações sem

meta para avaliação

2018 - Manutenção da secretaria de educação e conselhos

Livre e Vinculado 2.067.582,00 1.896.282,02 1.880.448,98 1.880.448,98 __ __ __


Programa 0101 – Progestão

2014 – Informação Administrativa Vinculado 76.010,00 37.726,26 37.726,26 37.726,26

sistema de informação mantido

1 1 Meta atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor

Livre e Vinculado 147.500,00 68.560,09 67.860,09 67.860,09

horas de capacitação

dos profissionais da educação 60h 39 em parte

horas de capacitação

demais profissionais

educação 10h 13 atendido 2002 - Beneficios ao servidor - Secretaria de educação Vinculado 66.010,00 43.201,70 43.201,70 43.201,70

benefícios concedidos

aos servidores 4 4

vale transporte , vale

alimentação, seguro

acidente trabalho e

unimed

2002 - Beneficios ao servidor - Educação infantil Vinculado 924.010,00 804.214,04 775.288,66 775.288,66 2002 - Beneficios ao servidor - Ensino fundamental Vinculado 665.061,00 607.322,32 587.544,20 587.544,20





RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Acompanhamento 2017


Programa 0102 - Mais Educação Mais Cidadania

1016 - Construção de escolas de educação infantil - Emeis1016 - Construção de escolas de educação infantil - Emeis

Vinculado 1.288.166,00 1.207.326,08 414.210,68 404.050,60

número de EMEIs

construídas 2 2

Xangrilá e Brands

1017 - Aquisição de imóveis - Educação Infantil Vinculado 1.000,00 780.900,00 0,00 0,00

número de imóveis

adquiridos 1 1

meta atingida está e fase de escrituração

1018 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de Emeis

Vinculado 1.000,00 103.360,66 48.834,31 48.834,31

número de obras de

melhoria em EMEIs

1 1

Meta atingida reforma EMEIS Pingo de Gente, Passinho Seguro

e Algayer

1019 - Equipação das escolas de educação infantil - Emeis

Vinculado 1.000,00 280.835,57 5.948,00 5.948,00

número de EMEIs

equipadas 14 14

meta atingida está em fase de

licitação

2019 - Manutenção das Emeis - Materiais e serviços

Livre e Vinculado 1.075.420,00 1.145.037,15 929.482,84 929.482,84

número de alunos

atendidos EMEIs

1.472 1.510 meta atingida

2020 - Manutenção das Emeis - Demais profissionais

Vinculado 8.588.482,00 10.216.706,92 10.216.704,95 10.216.704,95

número de profissionais

mantidos 243 317

mais 97 estagiários



2021 - Manutenção das Emeis - Profissionais da Educação

Vinculado 4.870.871,00 3.212.798,93 3.186.549,09 3.186.549,09

número de professores

mantidos 83 32

meta atingida parcialmente


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Acompanhamento 2017


2022 - Manutenção da alimentação escolar materno infantil Vinculado 802.946,00 1.016.887,88 982.904,82 961.533,26

número de crianças atendidas

1.472 2.293

atendimento a resolução referente a alimentação

escolar

2023 - Apoio a entidades de educação infantil conveniadas Vinculado 467.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00

número entidades apoiadas

2 2 casva - hospital

2138 - Contratação de serviços de educação infantil Vinculado 448.666,64 746.673,00 746.673,00 746.673,00

número de crianças atendidas

97 113 meta atendida

1020 - Ampliação/Reforma/infraestrutura das Emefs Vinculado 2.000,00 198.225,84 169.569,73 169.569,73

número de obras realizadas

1 1

ampliação da EMEF São

Judas

1021 - Construção de ginásios/Pavilhões nas Emefs Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00

número de ginásios/pavilhões

construídos 1 0

meta não atingida

1022 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de ginásios/Pavilhões das Emefs Vinculado 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00

número de melhorias realizadas

1 0 meta não atingida



1023 - Equipação das escolas de ensino fundamental - Emefs

Vinculado 2.100,00 882.244,00 1.461,00 1.461,00

número de escolas equipadas

29 29

meta atingida está em licitação

1024 - Equipação do centro integrado de educação e saúde - Cies Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00

centro equipado 1 0

meta não atingida


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Acompanhamento 2017


2024 - Manutenção das Emefs - Materiais de serviço


número de alunos

atendidos nas EMEFs

2.874 3.304

meta atingida cfe. Boletim estatístico

2025 - Manutenção das Emefs - Demais profissionais

Vinculado 872.971,00 930.301,28 930.291,28 930.291,28

número de profissionais

mantidos 35 43

mais 46 estagiários

2026 - Manutenção das Emefs - Profissionais da educação

Livre e Vinculado 13.709.290,00 13.967.520,59 13.919.443,69 13.919.443,69

número de professores

mantidos 289 265

meta parcialmente

atingida, devido aposentadoria de

servidores concurso em andamento

2027 - Transporte escolar ensino fundamental

Vinculado 3.223.294,75 3.510.354,11 3.215.981,04 3.215.981,04

número de alunos

atendidos 1.960 1.507

em parte

2028 - Manutenção da alimentação escolar ensino fundamental

Vinculado 649.510,00 701.238,14 673.150,21 654.185,56

número de alunos ensino fundamental

atendidos 2.897 2.760

atendimento a resolução referente a

alimentação escolar

2029 - Manutenção do centro integrado de educação e saúde - Cies


número de atendimentos

1.790 1.583

atendimento de crianças

encaminhadas



2033 - Manutenção da educação de jovens e adultos - Eja

Vinculado 389.862,00 333.729,85 333.729,85 333.729,85

número de alunos de EJA

288 356 meta atingida

2034 - Manutenção da alimentação escolar - Eja

Vinculado 51.010,00 27.380,00 25.254,24 23.087,91

número de aluno

atendidos 288 369

atendimento a resolução referente

a alimentação escolar


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Acompanhamento 2017


2030 - Manutenção da educação especial

Vinculado 1.010,00 0,00 0,00 0,00

número de salas de

recuros para alunos

educação especial

11 8

2 salas inativas, 226 crianças

atendidas

2031 - Manutenção do transporte escolar educação especial

Vinculado 444.612,00 529.318,52 529.318,52 529.318,52

número alunos

beneficiados 165 169

atendido

2032 - Apoio a entidades de educação especial conveniadas

Vinculado 651.009,00 604.779,17 604.779,17 604.779,17

número de crianças especiais atendidas

249 416

158 alunos na escola APAE e

258 alunos atendidos na

clínica da APAE

2036 - Manutenção do transporte escolar ensino médio


número de alunos

atendidos 544 957

atendido

2037 - Manutenção da alimentação escolar ensino médio

Vinculado 2.410,00 2.648,54 2.645,00 2.645,00

número de alunos ensino médio

atendidos 40 37

atendimento a resolução referente a

alimentação escolar



2147 - Realização de curso de formação empreendedora 18.510,00 9.425,81 9.425,81 9.425,81

Número de alunos

atendidos 20 18

os alunos são atendidos na

escola Thomaz Pereira em

parceria com o instituto Crescer

Legal

2146 - Transporte escolar Ensino Infantil 1.531.602,00 1.594.103,98 1.325.072,52 1.325.072,52

número de alunos

atendidos 312 337

atendido


TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.556.948,39 48.607.540,25 44.391.526,62 44.338.864,00

Iniciativas orçamentárias

EIXO SOCIAL

Macro objetivo Elevar o nível de escolarização da população de Venâncio Aires. Código 0102 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso, permanência e aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da população.


Código Iniciativa Iniciativa Sim Não


2024 Manutenção das EMEFS - Materiais e serviços 52

Continuidade e revitalização das bibliotecas escolares

x Não foram adquiridos livros e afins para serem enviados as escolas e poucos recursos humanos com formação específica.



68 Busca gradativa da correção do fluxo escolar: distorção idade/série.

x

Está em fase de conclusão, para ser implementado em 2018, projeto de correção de fluxo para corrigir a distorção idade/ano dos alunos da Rede Municipal.

29 Manutenção das 31 escolas de Ensino Fundamental

x

Foram realizadas manutenções na EMEF José D. de Macedo, EMEF Narciso M. de Campos, EMEF Otto G. D. Brands, EMEF D. Pedro II, EMEF Benno Breunig, EMEF Alfredo Scherer e conclusão da obra da EMEF São Judas Tadeu.

58

Manutenção em parceria com o Governo Federal do Programa Mais Educação na Escola Cidade Nova, José Duarte de Macedo e Coronel Thomaz Pereira e implantar na Escola Alfredo Scherer.

x

Apenas nas escolas Coronel Thomas Pereira e Cidade Nova (com redução no número de horas)

2024 38 Manutenção e ampliação dos projetos de leitura na escola, família e comunidade

x

Escolas continuam realizando seus projetos.

37 Continuidade do Projeto Escola em Turno Integral nas EMEFs São Judas Tadeu e Otto Gustavo Daniel Brands.

x Permanece com ampliação do número de alunos atendidos.

55 Manutenção e aprimoramento da Mostra de Trabalhos Escolares: Construindo Aprendizagens.

x 63 projetos, em todas as áreas de conhecimento, com classificação para MOSTRATEC e classificação para Feiras Internacionais na Argentina e Paraguai..

360 Viabilização de espaço para implantação do almoxarifado e arquivo da Secretaria de Educação.

x

Falta de recursos financeiros





2025Manutenção das EMEFS - Demais profissionais 52

Continuidade e revitalização dasbibliotecas escolares

x Não foram adquiridos livros e afins para serem enviados as escolas

29Manutenção das 31 escolas deEnsino Fundamental

x

Foram realizadas manutenções na EMEF José D. de Macedo, EMEF Narciso M. de Campos, EMEF Otto G. D. Brands, EMEF D. Pedro II, EMEF Benno Breunig, EMEF Alfredo Scherer e conclusão da obra da EMEF São Judas Tadeu.

58Manutenção e ampliação dosprojetos de leitura na escola, famíliae comunidade.

x


38Manutenção do Turno Oposto

na Escola Odila Rosa Scherer.x

permanece

55

Manutenção e aprimoramento

da Mostra de Trabalhos

Escolares: Construindo

Conhecimentos.

x 63 projetos, em todas as áreas de conhecimento, com classificação para MOSTRATEC e classificação para Feiras Internacionais na Argentina e Paraguai.

37

Continuidade do Projeto Escola

em Turno Integral nas EMEFs

São Judas Tadeu e Otto Gustavo

x

permanece



2026 52Continuidade e revitalização dasbibliotecas escolares

x Não foram adquiridos livros e afins para serem enviados as escolas e poucos recursos humanos com formação específica.

68Busca gradativa da correção do fluxo escolar: distorção idade/série.

x Está em fase de conclusão, para ser implementado em 2018, projeto de correção de fluxo para corrigir a distorção idade/ano dos alunos da Rede Municipal.

29Manutenção das 31 escolas deEnsino Fundamental

x

Muitos estagiários, rotatividade de profissionais

58Manutenção e ampliação dosprojetos de leitura na escola, familiae comunidade

x


38 Manutenção do Turno Oposto naEscola Odila Rosa Scherer

x

permanece

37

Continuidade do Projeto Escola

em Turno Integral nas EMEFs

São Judas Tadeu e Otto Gustavo

Daniel Brands.

x

permanece

55 Manutenção e aprimoramento daMostra de Trabalhos Escolares:Construindo Conhecimento

x 63 projetos, em todas as áreas de conhecimento, com classificação para MOSTRATEC e classificação para Feiras Internacionais na Argentina e Paraguai.

Manutenção das EMEFS - Profissionais da Educação



1020 Ampliação/reforma/infraest

rutura das EMEFs

30 Realização de

ampliação/reforma/infraest

rutura das escolas de ensino

fundamental conforme

necessidades.

x Foram realizadas algumas manutenções em EMEFs de acordo com a

disponibilidade de recursos, optando-se pelas demandas mais urgentes, além

da finalização da obra de ampliação da EMEF São Judas

1023 Equipação das escolas de

Ensino Fundamental -

EMEFs

52 Continuidade e

revitalização das bibliotecas

escolares.

x Não houve

65 Manutenção e revitalização

dos espaços tecnológicos das

escolas.

x Não houve

29 Manutenção das Escolas de

Ensino Fundamental.

x Atendimento das demandas pontuais de acordo com a urgência da situação.

Código

Ação

Descrição Código

Iniciati

va

Iniciativa

2019 Manutenção das EMEIS -

Materiais e serviços -

Creche


Educação Infantil.

x Por conta das escolas/APM e com recursos dos suprimentos escolares.

Atendimento das demandas pontuais de acordo com a urgência da situação.

56 Manutenção e realização do

Seminário de Educação

Infantil.

x Realizado no mês de outubro e novembro

360 Viabilização de espaço para

implantação do

almoxarifado e arquivo da

Secretaria de Educação.

x Falta de recurso financeiro




Demais Profissionais -

Creche

31 Manutenção das 12 escolas

de Educação Infantil

x Por conta das escolas/APM e com recursos dos suprimentos escolares



Infantil



Profissionais da Educação -

creche



x Muitos estagiários, convocações, rotatividade de professores



Infantil.



rutura de EMEIS - Creche

32 Realização de



infantil conforme

necessidades.

x Foram realizadas algumas manutenções (pequenas reformas) nas EMEI Vovô

Weber, EMEI Algayer, EMEI Pingo de Gente, EMEI Arco Iris e EMEI

Passinho Seguro.

2022 Manutenção da Alimentação

Escolar Materno Infantil -

Creche

33 Manutenção da alimentação

escolar de qualidade para

escolas de educação infantil,

ensino fundamental e

filantrópicas (Gaspar

Silveira Martins, APAE,

CASVA e Casa da

Amizade).

x Oferta de alimentação conforme prevê resolução



34 Ampliação da aquisição de

alimentos da agricultura

familiar para alimentação

escolar.

x Duas chamadas públicas publicadas.


Escolar - EJA







CASVA e Casa da

Amizade).





escolar.


53 Continuidade e ampliação

dos Projetos EJA intensivo

e EJA regular em nivel de

alfabetização.



Escolar Ensino

Fundamental










CASVA e Casa da

Amizade).




escolar.


39 Manutenção e continuidade

de Programas Federais.



Escolar Ensino Médio







CASVA e Casa da

Amizade).








escolar.

2023 Apoio a Entidades de

Educação Infantil

conveniadas

35 Repasse de recursos a

entidades de ensino infantil

conveniadas - CASVA,

Escola Infantil Casa da

Amizade.

x Mantidas duas parcerias uma com o Casva e outra com a escolinha do

Hospital

2032 Apoio a Entidades de

Educação Especial

conveniadas

36 Repasse de recursos e

cedência de profissionais à

Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE.

x Cedência de professores, transporte, alimentação, 321.000,00 anuais do

Fundeb

2029 Manutenção do Centro

Integrado de Educação e

Saúde - CIES

40 Manter e revitalizar o

Centro Integrado de

Educação e Saúde - CIES.

x Ações preventivas: adesão ao programa sorriso de criança, vacinação HPV nos

adolescentes que frequentam nossas escolas, divulgação das campanhas de

vacinação em todas as EMEIs, palestras com médicos e enfermeiros nas

escolas

277 Manutenção de equipes das

Secretarias de Saúde e

Educação para realização

das ações educativas e

preventivas nas escolas do

município voltadas a saúde

integral das crianças.

x Convocação de psicóloga, mais 20 h de psicopedagoga, 1 estagiária de

Psicologia, nova coordenação geral e administrativa. Problema: redução de

horário da neuropediatra, em função de Licença saúde da profissional.



1024 Equipação do Centro

Integrado de Educação e

Saúde

40 Manter e revitalizar o

Centro Integrado de

Educação e Saúde - CIES.

x

1017 Aquisição de imóveis 46 Ampliação gradativa da

oferta de vagas na


x Compra de vagas. Atendimento 4 e 5 anos, lista de espera 0 a 3 anos

30 Realização de



fundamental conforme

necessidades.

x Foram realizadas algumas manutenções em EMEFs de acordo com a

disponibilidade de recursos, optando-se pelas demandas mais urgentes e pela

ampliação da EMEF São Judas

48 Garantia da matrícula de

crianças de 4 e 5 anos na


x Atendimento de toda a demanda manifesta, na zona urbana e rural. Para

atendimento da demanda da zonal Rural realizou-se parceria em Regime de

Colaboração entre Estado e Município, através da "Cessão de Uso" dos

espaços (salas) de escolas estaduais.

1016 Construção de Escolas de

educação Infantil - Creche

46 Ampliação gradativa da

oferta de vagas na


x Construção em andametno da EMEI Xangrilá e finalização da obra da EMEI

Brands.




x Conforme legislação

49 Conclusão da construção da

escola de educação infantil

do Bairro Brands - Pró-

infância, equipação e

funcionamento.

x Construção concluída - falta fechametno de área aberta e equipação (processo

licitatório em andamento).



336 Construção de uma escola

de Educação Infantil no

Bairro Xangrilá.

x Obra em andamento

1019 Equipação de escolas de

Educação Infantil - EMEIS -

Creche

49 Conclusão da construção da

escola de educação infantil

do Bairro Brands - Pró-

infância, equipação e

funcionamento.

x Processo de licitação, verba disponível



x Feito pelo APM e pela SME.

2033 Manutenção da Educação de

Jovens e Adultos - EJA

53 Continuidade e ampliação

dos Projetos EJA Intensivo

e EJA regular em nível de

alfabetização.

x Abertura de nova turma em Mariante e manutenção das existentes


Seminário Municipal para

alunos e professores da EJA

x Seminário realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2017.

2027 Manutenção do Transporte

escolar Ensino Fundamental

59 Concessão de transporte

escolar para alunos das

escolas municipais,

conforme legislação.



escolar para alunos do

ensino fundamental das




escolas estaduais, conforme

legislação.


escolar Educação Especial


escolar para educação

especial, conforme

legislação.


2030 Manutenção da Educação

Especial

44 Manutenção das salas de

recursos para atendimento

educacional especializado

em Escolas de Ensino

Fundamental.

x 8 salas de recurso ativas e 2 temporariamente desativadas


Escolar Ensino Médio

62 Apoio a continuidade dos

estudos por meio da

concessão de transporte

escolar aos alunos do ensino

médio das escolas estaduais,

conforme legislação.

Conforme legislação

1021 Construção de

ginásios/pavilhões nas

EMEFS


Ensino Fundamental.

x Sem recursos


rutura de ginásios/pavilhões

nas EMEFS


Ensino Fundamental.

x Sem recursos



2146 Transporte Escolar Ensino

Infantil






escolar para alunos da

educação infantil de 4 a 5

anos residentes na zona

rural e matriculados em

escolas de ensino

fundamental.


2147 Realização de cursos de

Formação Empreendedora

69 Implantação de Projeto de

Educação Empreendedora

nas escolas municipais.

x Parceria com Instituto Crescer Legal para implementação do Curso de

Empreendedorismo Rural com atividades na EMEF Coronel Thomaz Pereira,

atendendo alunos das EMEFS e escolas estaduais da região - Regime de

Colaboração entre estado e município.

2138 Contratação de Serviços de

Educação Infantil - Creche

344 Ampliação do atendimento

a crianças de 0 a 5 anos de

idade na Educação Infantil,

por meio de serviços

terceirizados.

x Compra de vagas nas escolas de Educação Infantil particular para atender a

demanda em cumprimento a Lei nº 12.796 de 2013.


EIXO SOCIAL

Macro

objetivo

Elevar o nivel de escolarização da população de Venâncio Aires.



Código 0102 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a educação nos diferentes niveis e modalidades promovendo o acesso, permanência e aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na

educação infantil e fundamental, bem como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da população.

Iniciativa Sim Não Em parte Descrição

42- Apoio aos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Educação,

Conselho da Alimentação Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controle

Social do FUNDEB.

x

43- Apoio às Associações de Pais e Mestres - APMs. x

50- Busca junto ao Governo Federal de recursos para construção de novas

escolas infantis.

x

51- Parceria com Escola Técnica Federal em projetos pedagógicos. x Há movimentos neste sentido, mas poderiam ser mais efetivos

69 - Implantação de Projeto de Educação Empreendedora nas escolas

municipais.

x Parceria com instituto crescer legal

362- Estudo e busca de recursos para construção de uma escola de Ensino

Fundamental no Bairro Bela Vista

x

353- Continuidade da adesão no Programa Passe Livre Estudantil como

incentivo a continuidade dos estudos.

x Estado não está repassando recursos do passe livre

354- Estudo da viabilidade de implantação de laboratórios de ciência no Ensino

Fundamental.

x Falta de recursos financeiros

355- Continuidade do grupo de estudos para reavaliar o processo de inclusão de

pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou transtorno global de

desenvolvimento na Rede Municipal de Educação.

x

356- Criação das brigadas de incêndio nas EMEIs, conforme legislação. x Já foi feito treinamento dos professores



APLICAÇÃO DE RECURSOS DO MDE E FUNDEB

A proposta orçamentária definiu uma aplicação da receita de impostos próprios e transferidos em manutenção e desenvolvimento do ensino em um percentual

de 29%. Por ocasião do encerramento do exercício observou-se uma aplicação de R$ 29.745.992,01 correspondente a 26,76% da receita de impostos próprios e

transferidos. Com relação ao percentual constitucional de 25% verifica-se uma aplicação a maior de R$ 1.953.355,12.

Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB o Município destinou do total das receitas recebidas de R$ 23.348.070,67 o valor de R$ 17.997.238,68 no

pagamento da folha dos profissionais de educação atingindo um percentual de 77.08% acima do mínimo definido legalmente de 60%.

Considera-se assim o pleno cumprimento da aplicação dos recursos mínimos definidos constitucional e legalmente para educação.




SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - AV ALIAÇÃO DE METAS 2017


PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO Avaliação


Programa 0010 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - Planejamento Urbano

1025 - Equipação da secretaria de planejamento urbano Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 Programa meio com ações

sem meta para avaliação 2039 - Manutenção da secretaria de planejamento urbano Livre 296.014,00 377.765,22 366.599,94 366.599,94


599,94

2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 2.000,00 214,76 214,76 214,76

horas capacitação

/servidor 2h 12h

Total 191h de treinamento neste ano. Porém nem todos servidores participaram de algum tipo de treinamento.

TOTAL DO PROGRAMA 2.000,00 214,76 214,76 214,76

2040 - Manutenção dos serviços de engenharia e urbanismo Livre 1.311.650,00 1.175. 705,69 1.146.592,30 1.146.592,30 serviços

mantidos 1 12 meses

Serviço Técnico Profissionais - Serviço Topográfico, conforme Contrato de Serviço 058/2015.

TOTAL DO PROGRAMA 1.311.650,00 1.175.705,69 1.146.592,30 1.146.592,30 TOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 1.609.764,00 1.553.685,67 1.513.407,00 1.513.407,00



EIXO INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro objetivo Ter infraestrutura adequada ao crescimento do munic ípio e bem-estar da população

Código 0103 PROGRAMA A CIDADE QUE QUEREMOS

Objetivo 02

Realizar ações voltadas ao planejamento das obras p úblicas e estudo, regulação, controle e planejament o da cidade visando a promover a urbanização e bem-estar da população.


Código Iniciativa Descrição Iniciativas Sim Não


2040 Manutenção dos serviços de engenharia e urbanismo

123

Criação de equipes das Sec. de Infraest. e Serv. Pub. e Planej. Urbano e Obras Pub. para elaboração e implantação do projeto de estação de tratamento de esgoto comunitário nos loteamentos carentes.

x

73 Implantação do plano municipal de mobilidade urbana. x Existe um antigo, mas este ano não foi realizado nada.

74 Implantação de um plano de calçamento de ruas. x Reuniões, procura por finaciamentos.

77 Planejamento da urbanização dos espaços públicos em distritos.

x

82 Realização da regularização fundiária dos lotes urbanos com situação irregular.

x Provimento More Legal IV.

83 Elaboração de projetos e fiscalização de obras públicas. x

Projeto de capeamento de vias, Projeto de drenagem pluvial, Projeto revitalização da praça, Caminhódromo.



84 Aprovação, fiscalização e licenciamento de obras privadas.

x Departamento de Enhenharia e Fiscalização de Obras





Objetivo 02

Realizar ações voltadas ao planejamento das obras p úblicas e estudo, regulação, controle e planejament o da cidade visando a promover a urbanização e bem-estar da população.


262-Criação de equipe das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo e Planejamento Urbano e Obras Públicas para elaboração de planejamento para preservação de áreas verdes e institucionais.

x

78-Articulação junto ao Estado de planos de segurança nas rodovias estaduais que cruzam o perímetro urbano.

x

Tratativas com a EGR, sobre a travessia junto a RSC 453 - Rua Voluntarios da Pátria e Rua Gustavo Bulow, onde se faz necessario a instalação de um semaforo. Projeto entregue em julho/2017, aprovado em agosto/2017



Considerando que a Secretaria de Planejamento é a responsável pela elaboração dos projetos de obras, acompanhamento e fiscalização da sua execução

segue o relatório de controle de obras.

Objeto Contrato Valor licitado FONTE

Total Pago Saldo a Pagar Situação

AMP. REF. CORPO BOMBEIROS 118/2017 289.507,95 PRÓPRIO 289.507,95 0,00 289.507,95 SEM ORDEM DE INICIO

FUNREBOM REPASSE

ADITIVO

QUADRA DE TENIS PARCÃO 60/2017 79.658,60 PRÓPRIO 936,62 1.155,72 78.502,88 EM EXECUÇÃO

REPASSE 78.721,98

ADITIVO

QUADRA POLIESPORTIVA BATTISTI 59/2017 57.715,70 PRÓPRIO 678,62 1.155,72 56.559,98 EM EXECUÇÃO

REPASSE 57.037,08

ADITIVO

QUADRA POLIESPORTIVA P. CHIMARRÃO 36/2017 91.688,87 PRÓPRIO 1.078,08 0,00 91.688,87 SEM ORDEM DE INICIO

REPASSE 90.610,79

ADITIVO

BRDE - PAVIMENTAÇÃO DISTRITOS 123/2016 3.954.969,62 PRÓPRIO 473.769,62 2.470.342,34 1.484.627,28 EM EXECUÇÃO

REPASSE 3.481.200,00

ADITIVO

PISTA ATLÉTICA 119/2016 332.195,10 PRÓPRIO 39.695,10 319.728,93 26.222,64 EM EXECUÇÃO

REPASSE 292.500,00

ADITIVO 13.756,47

PAVIMENTAÇÃO SANTA TECLA 083/2016 4.206.973,43 PRÓPRIO 420.697,35 2.872.418,78 2.253.605,32 EM EXECUÇÃO

REPASSE 3.786.276,08

ADITIVO 919.050,67

PAV. MARIANTE 01 088/2016 369.464,52 PRÓPRIO 76.146,63 68.546,37 300.918,15 EM EXECUÇÃO

REPASSE 293.317,89



ADITIVO

PAV. MARIANTE 02 087/2016 257.671,44 PRÓPRIO 13.605,09 25.031,96 232.639,48 EM EXECUÇÃO

REPASSE 244.066,35

ADITIVO

PROINFANCIA XANGRILÁ 069/2016 1.686.365,09 PRÓPRIO 109.183,92 612.895,22 1.093.405,66 EM EXECUÇÃO

REPASSE 1.577.181,17

ADITIVO 19.935,79

REFORMA EMEF SÃO JUDAS 137/2015 592.565,48 PRÓPRIO 592.565,48 608.373,27 42.734,43 EM EXECUÇÃO

REPASSE 0,00

ADITIVO 58.542,22

PAV. REINALDO SCHMAEDECKE 135/2015 509.907,87 PRÓPRIO 16.807,87 317.953,38 233.613,36 EM EXECUÇÃO

REPASSE 493.100,00

ADITIVO 41.658,87

REVIT. PRAÇA EVANGÉLICA 098/2015 158.954,53 PRÓPRIO 1.747,83 139.731,08 23.737,28 EM EXECUÇÃO

REPASSE 157.206,70

ADITIVO 4.513,83

REVIT. PRAÇA CATÔLICA 097/2015 266.517,05 PRÓPRIO 2.665,20 0,00 266.517,05 SEM ORDEM DE INICIO

REPASSE 263.851,85

ADITIVO

GINASIO LINHA CACHOEIRA 074/2015 321.141,33 PRÓPRIO 77.391,33 342.796,18 0,00 EM EXECUÇÃO

REPASSE 243.750,00

ADITIVO 21.654,85

GIASIO LINHA MANGUEIRÃO 078/2015 367.480,10 PRÓPRIO 123.730,10 301.939,87 65.540,23 EM EXECUÇÃO

REPASSE 243.750,00

ADITIVO

PAV. SANTA EMÍLIA 103/2014 7.612.853,78 PRÓPRIO 1.881.438,32 6.072.415,38 1.948.495,87 EM EXECUÇÃO

REPASSE 5.731.415,46

ADITIVO 408.057,47

REDE COLETORA DE ESGOTO 102/2014 3.016.406,28 PRÓPRIO 3.651.861,59 48.073,99 EM EXECUÇÃO

REPASSE 3.016.406,28



ADITIVO 683.529,30

PAVIMENTAÇÃO BRANDS 098/2014 5.509.753,46 PRÓPRIO 367.566,67 4.744.355,26 836.982,68 EM EXECUÇÃO

REPASSE 5.142.186,79

ADITIVO 71.584,48

PAVIMENTAÇÃO MORSCH 097/2014 6.708.423,77 PRÓPRIO 411.115,25 5.491.040,04 1.276.214,59 EM EXECUÇÃO

REPASSE 6.297.308,52

ADITIVO 58.830,86

PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDINA 076/2012 13.778.185,75 PRÓPRIO 1.858.247,69 13.223.995,03 1.070.624,13 EM EXECUÇÃO

REPASSE 11.919.938,06

ADITIVO 516.433,41

PAVIMENTAÇÃO CORONEL BRITO 130/2012 7.159.274,51 PRÓPRIO 719.117,51 6.678.685,01 843.236,78 EM EXECUÇÃO

REPASSE 6.440.157,00

ADITIVO 362.647,28

RS 422 046/2010 8.000.983,72 PRÓPRIO 1.599.550,93 7.114.150,74 886.832,98 PARALISADO

REPASSE 6.401.432,79

ADITIVO

ROTA DO CHIMARRÃO 134/2015 675.164,89 PRÓPRIO 175.164,89 675.164,89 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 500.000,00

ADITIVO

MODERNIZAÇÃO CAMPO SANTA TECLA 076/2014 313.212,49 PRÓPRIO 80.471,08 341.705,22 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 232.741,41

ADITIVO 28.492,73

REM. REDE ÁGUA MORSCH, UNIÃO, DIETTRICH

089/2014 135.902,19 PRÓPRIO 135.902,19 167.807,53 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 0,00

ADITIVO 31.905,34

UBS CORONEL BRITO 107/2014 333.583,83 PRÓPRIO 12.736,73 335.326,45 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 320.847,10

ADITIVO 1.742,62

UBS VILA ARLINDO 111/2014 328.021,88 PRÓPRIO 1.641,74 325.908,85 0,00 CONCLUIDA



REPASSE 326.380,14

ADITIVO -2.113,03

REM ÁGUA SANTA TECLA 086/2016 69.860,00 PRÓPRIO 69.860,00 87.210,00 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 0,00

ADITIVO 17.350,00

PAV. ROTA DO CHIMARRÃO II 104/2016 352.482,20 PRÓPRIO 352.482,20 352.482,20 0,00 CONCLUIDA

REPASSE

ADITIVO

UBS VILA ARLINDO FASE 2 040/2016 177.747,12 PRÓPRIO 71.384,65 183.048,76 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 106.362,47

ADITIVO 5.301,64

UBS CORONEL BRITO FASE 2 043/2016 166.137,25 PRÓPRIO 126.407,69 175.696,01 0,00 CONCLUIDA

REPASSE 39.729,56

ADITIVO 9.558,76

TOTAL 67.880.769,80 71.153.203,36 57.702.921,78 13.450.281,58

RESUMO DE OBRAS 2017 NÚMERO PERCENTUAL TOTAL TOTAL TOTAL PAGO A PAGAR

CONTRATADO ADITADO

OBRAS NÃO INICIADAS 3 9,38% R$ 647.713,87 R$ 0,00 0,00 647.713,87

OBRAS EM EXECUÇÃO 19 59,38% R$

56.679.960,36 R$

3.180.195,50 47.944.421,13 11.915.734,73

OBRAS PARALISADAS 1 3,13% R$ 8.000.983,72 R$ 0,00 7.114.150,74 886.832,98

OBRAS CONCLUIDAS 9 28,13% R$ 2.552.111,85 R$ 92.238,06 2.644.349,91 0,00

TOTAL DE OBRAS 32,00 100,00% R$

67.880.769,80 R$

3.272.433,56 R$ 57.702.921,78 R$ 13.450.281,58




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - AVALIAÇÃO DE METAS 2017


RE

CU

RS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Acompanhamento 2016


Programa 0011 - Manutenção, Gestão e Serviços ao E stado - SISP 1026 - Equipação da secretaria de infraestrutura e serviços públicos Livre 100,00 1.034,60 1.034,60 1.034,60 __ __ __

Programa meio com ações sem meta para avaliação

2041 - Manutenção da secretaria de infraestrutura e serviços públicos Livre 1.299.527,00 1.282.823,60 1.211.889,84 1.211.889,84 __ __ __


Programa 0101 - Progestão

1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios públicos Livre 0,00 0,00 0,00 0,00

número de melhorias no

centro administrativo

SISP 1 1

Meta atingida pintura

realizada com

doações


horas capacitação/

servidor 2h 6 Meta

atingida



1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas

Livre e Vinculado

número de máquinas adquiridas 1 -

Nenhuma máquina nova foi

adquirida pela SISP

1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas - Corsan Vinculado 202.898,00 5.066.147,59 3.540,00 3.540,00



1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana

Livre e Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00

número de obras de

pavimentação/drenagem 13 10

Quanto ao andamento de obras, todas têm contrato, RELATÓRIO DESCRITIVO ACIMA.

1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana - Corsan Vinculado 17.548.256,00 20.801.721,47 6.529.323,21 6.508.685,79

1029 - Indenização para abertura de novas vias

Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 número de vias abertas 1 0 Não houve.

1031 - Construção/Melhorias de áreas públicas urbanas

Livre 11.200,00 7.000,00 0,00 0,00

número de obras

realizadas 2 0 Não houve.

1035 - Equipação do serviço de sinal. e fiscalização de trânsito


número de equipamentos

de sinalização de trânsito adquiridos 2 1

Foi adquirido um scanner.

1078 - Infraestrutura do Parque Municipal do Chimarrão

Livre 66.700,00 44.000,00 0,00 0,00

Número de melhorias realizadas 1 0

Não foi executada nenhuma obra nova.

2123 - Manutenção do Parque do Chimarrão


Parque mantido

1 1

Serviços de manut são permanentes. Grande empenho em recuperar instalações. Feita reforma prédio Galpão Morada Velha. Instalação PPCIs pavilhão exposições



2042 - Manutenção do parque de máquinas

Livre 2.382.702,00 2.616.949,60 1.783.480,92 1.783.480,92

número de máquinas/equ

ipamentos mantidos 37 37

Reformas: Frotas 160, 60,159, 200 e 201. Servs de

manut permanente em toda frota com

substit de peças, lubrificação e

abastecimento diários.

2043 - Manutenção da drenagem urbana

Livre 0,00 0,00 0,00 0,00

número de manutenções/construções na rede de

esgoto pluvial 800 100

Uma equipe na manut diária na

rede esgoto pluvial (100 tbs

concreto usados).

Limpeza e manutenção

bocas de lobo e caixas cegas.

Algumas novas instaladas.

2043 - Manutenção da drenagem urbana - Corsan

Livre e vinculado 1.042.062,00 1.074.500,70 998.129,45 998.129,45

2045 - Manutenção de abrigos coletivos

Livre 17.010,00 15.810,00 0,00 0,00

número de abrigos

mantidos 110 0

Não tem pessoal para organizar equipe para este serviço; nem veículo

2048 - Manutenção da sinalização e fiscalização de trânsito


serviço de sinalização e fiscalização

mantido

1

1

Serv. de sinalização c

pintura horiz e colocação de

placas. Fiscalização

perm na cidade. Encaminhamento

de Not Multas. Reuniõe Jari e fiscaliza ção p/avalização veículos Trnp

coletivo e taxis.



1032 - Equipação do serviço de manutenção de áreas públicas

urbanas Livre 100,00 1.023,80 1.023,80 1.023,80


adquiridos 1 0 Não houve por falta de recursos.

1034 - Equipação do serviço de iluminação pública



adquiridos 3 1

Feita aquisição de uma escada de fibra.

2044 - Manutenção das vias urbanas

Livre 1.579.204,00 1.439.962,86 1.214.658,57 1.214.658,57

m2 de reparos no calçamento

urbano 7.000 900

900 m² de cçmto foram repostos. 200 Ton de Brita

1 usados e serviço de limpeza e

Patrolamento de vias não

pavimentadas é feito

constantemente.

2046 - Manutenção e conservação de áreas públicas

Livre 1.108.373,00 1.030.300,51 818.157,08 818.157,08

número de áreas

públicas urbanas mantidas 16 16

A equipe do Dpto de limpeza

urbana está mantendo

praças, sanitários, á- reas verdes, acessos à cidade com

roçadas e os cemitérios

Municipal e V Rica. Ainda

limpeza da área central.



2047 - Manutenção do serviço de iluminação pública


número de pontos de iluminação mantidos 3.800 1.249

1233 lâmpadas repostas e 16

novas colocadas. Até fim de maio houve falta de

material, por isso o número não é

maior. Veja que só em junho com a

vinda do material o número foi de 570, pratica- mente o equivalente aos 5 meses anteriores.

2078 - Manutenção das estradas/ via no meio Rural

0,00 2.025.081,09 1.457.005,65 1.457.005,65

270 tbs concreto adquiridos. 100 ton brita 1 adqui ridos. Reabertas

capatazias 7º d. V Arlindo; 9º d V Est

Nova; 3º d V Deodoro e 5º d Centro L Brasil.

Nos demais distritos os servi-

de manut das estradas s/ feitos

p/máq e servidores destes mesmo que oficialmente ainda

não ativa- das, pelas equipes das

4 capatazias abertas e auxílio de

maq e pes


TOTAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 31.777.113,00 41.708.663,34 19.165.650,08 19.142.190,23







Objetivo 1

Realizar ações voltadas a manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito, da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população.

Código Ação

Descrição Código Iniciativa

Descrição Iniciativas Sim Não Em

parte Descrição

2042 Manutenção do parque de máquinas

94

Manutenção, renovação e ampliação do parque de máquinas

X

Reformas: Frotas 160, 60,159, 200, 201,41,221,148,218 e 186. Serviços de manut permanente em toda frota com substit de peças, lubrificação e abastecimento diários. Abastecimento diário c/cam. Comboio das máq e caminhões nas Capatazias e Patrulha Agrícola no interior. A partir d/ano iniciado processo p/reg. preços todas as peças para reposição na oficina

da SISP, atas 32 e 55 e de óleos graxos e lubrificantes. Processos licitação de caminhões e máquinas estão em andamento pois alguns

ficaram pendentes de recursos no corrente ano. em andamento proc reg preços pneus novos e recapagem. Em leilão foram vendidas máq e veíc

frotas 122, 128, 67, 43, 34, 70, 10, 165, 300 e 169.

1027 Renovação/ampliação do parque de máquinas

94

Manutenção, renovação e ampliação do parque de máquinas

X Encaminhado processo de licitação para aquisição, via financiamento de máquinas e caminhões para a SISP.



2044 Manutenção da vias urbanas

105

Realização da manutenção das vias urbanas pavimentadas conforme necessidade

X

Neste ano foi feita a manutenção de reparo em 1.725 m² de calçamento. Com servidores da Secretaria. Consumidas 100 T de pó de brita. No ano não houve contratação de 3ºs para este serviço. Nas vias urbanas com pavimento asfalto foram gastos

38 T de CBUQ e operações tapa buraco e feitio de quebra-molas e mais 50 sacos 25 kg de asfalto a frio.

106

Realização da manutenção das vias urbanas não pavimentadas

X Patrolamento, limpeza, colocação de brita e bueiros. Além de

material e brita das jazidas licenciadas pelo Município, 500 m³ de brita nº 1 foram consumidos nestes serviços

99

Legalização de jazidas para extração de materiais e manutenção de ruas e estradas

X

Jazida L São João no 9º d legalizada, com retirada de material e instalação do britador móvel (de Junho à Dezembro; 8.000 m³ rachão e 2.500 m³ brita. Outras jazidas a céu aberto já estão

liberadas pelos órgãos ambientais; La. Antão (4.675 m³) material e Harmonia da Costa (2.515 m³) com retirada de material desde

o mês de Setembro. Arroio Castelhano (5º d) ñ foi retirado material n/ano. No britador do Cerro do Baú de Outubro à

Dezembro foram retirados 5.810 m³ de brita. A pedra para a produção desta brita é adquirido da jazida de Alessandra Bick

cfe. contratado. Todo material produzido pelas jazidas; somando brita, rachão e saibro 23.500m³ foi usado na manutenção de

estradas do interior, bairros da cidade e acessos à propriedades rurais.

2043 Manutenção da drenagem urbana

123

Criação de equipes das Sec. de Infraest. e Serv. Púb. e Planej. Urbano e Obras Púb. para elaboração e implantação do projeto de estação de tratamento de esgoto comunitário nos loteamentos carentes.

X A SISP não tem pessoal e nem recursos no orçamento para

implantar estes projetos.



104

Realização de drenagem nas vias urbanas conforme a necessidade

X

Uma equipe permanente com retros, caminhões e pessoal (pedreiros e operários) faz a manutenção e novas instalações de redes do esgoto pluvial da cidade e bairros. 36 novas caixas cegas e bocas de lobo

foram colocadas em ruas da cidade e bairros. Em 393 houve serviços de reforma e limpeza de desobstrução. No ano foram adquiridos 1.050

tubos de concreto de diversas bitolas para drenagem pluvial; parte ainda por colocar. Nas atividades do Dpto e feitio de tampões de concreto para

caixas cegas foram adquiridos no ano, 10 mil tijolos maciços, 800 pedras grês,120 sacos de cimento e 60 m³ de areia do rio.

1029 Indenização para abertura de novas vias

107 Abertura de novas vias quando necessário

X Não houve nenhuma indenização

1028 Obras de pavimentação e drenagem urbana

125

Manutenção do asfalto das sedes e continuidade no asfaltamento da sede dos distritos.

X Pavimentação em Linha Olavo Bilac e Vila Terezinha concluídas,

faltando apenas pequenos detalhes da sinalização.

95

Obras de pavimentação e calçadas em ruas dos Bairro Brands e Macedo - 2º etapa PAC 2.

X

Lote inicial de ruas pavimentadas, restando parcialmente a sinalização e a pavimentação dos passeios públicos (calçadas).

Novo lote de ruas a serem pavimentadas, em processo de aprovação de projetos pela CAIXA, por ampliação de metas do

financiamento.

357 Pavimentação de ruas e vias.

X Pavimentação de diversos trechos de ruas em fase de estudo da

viabilidade.

97

Obras de pavimentação e calçadas em ruas do Bairro Santa Tecla.

X Obra em andamento, restando executar parte da drenagem

pluvial, da pavimentação dos passeios públicos (calçadas) e toda a sinalização das vias.



98

Obras de pavimentação e calçadas em ruas dos bairros Brígida, Gressler, Leopoldina, Cidade Alta, Cidade Nova, Xangrilá, Bela Vista e Macedo.

X Pavimentação de todas as vias concluídas. Resta pequena parte

da sinalização das vias e parte da pavimentação dos passeios públicos (calçadas).

140

Realização do acesso asfáltico às sedes dos Distritos - PAC dos Frigoríficos.

X

Estrada de Santa Emília com pavimentação concluída, restando pequenos ajustes a serem feitos na drenagem e sinalização da via. Estuda se a pavimentação de mais um trecho da via com

sobras de recursos do orçamento inicial.

96

Obras de pavimentação e calçadas em ruas dos bairros Morsch, União, São Francisco Xavier e Dietrich - 2º etapa PAC 2.

X

Lote inicial de ruas pavimentadas, restando parcialmente a sinalização e a pavimentação dos passeios públicos (calçadas).

Novo lote de ruas a serem pavimentadas, em processo de aprovação de projetos pela CAIXA, por ampliação de metas do

financiamento.

2048 Manutenção da Sinalização e Fiscalização de Transito

108 Realização periódica de estudo técnico do trânsito municipal.

X O Departamento de Trânsito não dispõe de logística e nem

pessoal para fazê-lo.

109

Realizar a sinalização horizontal, vertical e eletrônica do trânsito municipal.

X

Além da manutenção dos semáforos da cidade que é permanente, uma equipe de servidores do Dpto atua diariamente

nos serviços de pintura da sinalização viária horizontal, passagens de pedestres, pintura de quebra molas, instalação e

manutenção de placas de sinalização e orientação

110 Manutenção do estacionamento rotativo pago.

X Está funcionando conforme contrato em vigor.



111

Realização de campanhas de conscientização de trânsito.

X É realizada em escolas, eventos públicos organizados por

entidades como a Rádio e no interior.

112

Realização do trabalho de orientação e fiscalização no trânsito.

X

Feito diariamente pela equipe de fiscais do Departamento de Trânsito, com presença ostensiva de acordo com as condições que o quadro de fiscais pode proporcionar. Atendimento diário

de acidentes de trânsito sem vítimas. Acompanhamento e orientação do trânsito nos mais variados eventos públicos dentro do município. Dentre as atividades de fiscalização e orientação cabe ressaltar o trabalho exercido pela Junta Administrativa de

Recursos de Infrações-JARI. Alguns dados do ano: 548 recursos recebidos; 615 guias de recebimento anexas aos

recurso; 250 documento recebidos fisicamente ou impressos; 864 doc anexos à recursos; 315 homologações de recursos; 395 atas e pareceres; 1.280 doc anexos à recursos após julgamento; 42

diligências do CETRAN atendidas; 822 correspondências efetuadas; 943 recursos encadernados e paginados e 144 credenciais cartão idoso e ou deficiente elaborados. OBS.:

relatório das atividades da JARI anexo na pasta deste relatório.

320 Criar e Implantar o Disque Trânsito e Mobilidade Urbana.

X Ainda não implementado por falta de pessoal e recursos

113

Manter trabalho integrado com associações, empresas e profissionais de serviços de táxi e transporte coletivo municipal.

X Em parte através de vistorias e orientação.



2045 Manutenção de abrigos coletivos

115 Manutenção dos abrigos coletivos

X

Devido à necessária contenção de despesas neste ano, através das equipes do Departamento de Manutenção de Infraestrutura

Urbana forma feitas somente as manutenções em alguns abrigos que se encontravam em condições mais críticas de conservação

e alguns foram transferidos de local. É que neste ano não foi possível estruturar uma equipe específica para realizar estes

serviços.

1035 Equipação do serviço de sinal. e fiscalização de trânsito

109

Realizar a sinalização horizontal, vertical e eletrônica do trânsito municipal

X

Além da manutenção dos semáforos da cidade que é permanente, uma equipe de servidores do Dpto atua diariamente

nos serviços de pintura da sinalização viária horizontal, passagens de pedestres, pintura de quebra molas, instalação e

manutenção de placas de sinalização e orientação.

116

Equipação do serviço de fiscalização e trânsito

X Foi adquirido um Scanner para o Departamento.

2046 Manutenção e conservação de áreas públicas urbanas

117 Realização da limpeza das áreas públicas urbanas

X

Realizada pela equipe do Departamento de Limpeza Urbana, abrangendo roçadas, corte de gramados e limpeza de áreas

verdes na cidade e bairros, Acesso Leopoldina; caminhódromo do Acesso Grão Pará, gramados centrais de avenidas e outras vias e trevos de acesso à cidade. Também o recolhimento e

destinação de entulhos e restos de podas de árvores em vias e áreas públicas. Ainda é feita a limpeza diária da rua Osvaldo

Aranha no trecho da área central da cidade incluindo o calçadão.

119

Realização de manutenção e melhorias nos cemitérios municipais

X

A manutenção da limpeza nos cemitérios, Municipal e o da Vila Rica é permanentemente feita por servidores da Equipe de

Manut da Limpeza Urbana. No ano não foi realizada nenhuma obra de melhoria, a não ser reposição parcial de cobertura de um dos prédios de gavetas do Municipal que foi danificada por uma

ventania.



120 Manutenção de áreas de lazer

X

Além da conclusão da obra de remodelação da praça Henrique Bender (evangélica); servidores do Dpto de Limpeza Urbana

fazem a manutenção e limpeza diária das duas praças centrais, incluindo a manutenção da limpeza das instalações sanitárias destas, já que neste ano não houve a contratação de empresa

terceirizada para estes serviços. Estes serviços abrangem também a manutenção das academias ao ar livre com corte de

gramados e limpeza.

1031 Construção/melhorias de áreas públicas urbanas

371 Infraestrutura dos passeios públicos municipais.

X Quando detectada a necessidade de manutenção a equipe da

Drenagem Urbana fez a mesma.

119

Realização de manutenção e melhorias nos cemitérios municipais

X Nenhuma construção de melhoria foi feita em nenhum dos

cemitérios municipais.

1032 Equipação do serviço de manutenção de áreas públicas urbanas

102

Manutenção e melhoria dos Serviços de Manutenção de áreas públicas.

X Tendo em vista a necessária contenção em investimentos, no corrente ano, embora necessário, não houve aquisição de nenhum equipamento

neste setor.

2047 Manutenção do serviços de iluminação pública

101

Realização do cadastramento de todos os pontos de iluminação pública.

X Este cadastramento está em andamento.

322 Criar e Implantar o Disque Iluminação Pública.

X Já está criado. telefone nº 3983 1033



102 Manutenção e melhoria da iluminação pública

X

Durante o ano foi feito um total de 5.777 serviços de manutenção na iluminação pública em todo o município. Saliente-se que no período de Janeiro à Maio, pela falta de material os serviços executados somaram ao equivalente ao que é executado por mês a partir de junho quando esta situação se normalizou. Do total dos serviços feitos no ano com reposições de lâmpadas e

foto-relés e outros acessórios; 2.488 foram na cidade e bairros e 3.289 no interior e sedes distritais. Ressalta-se ainda que do total do interior, 606 serviços foram executados pela empresa terceirizado contratada para isso. OBS.: anexo à pasta deste

relatório tem uma pasta "BATISTA" com os relatórios mensais de todos os serviços executados e material utilizado pelo

Departamento.

1034 Equipação do serviço de iluminação pública 102

Manutenção e melhoria da iluminação pública

X No corrente ano não houve nenhum investimento.

1078 Infraestrutura do Parque Municipal do Chimarrão

203

Manutenção e melhorias na estrutura do Parque do Chimarrão

X

Quanto à manutenção na infraestrutura do parque as entidades que possuem sedes dentro do parque tiverem que instalar

contadores de luz e hidrômetros próprios. Instalação de bebedouros para animais na área do parque de rodeios. Plantio

de 150 árvores na área de camping (erva-mate e nativas). Instalação equipamentos PPCI no Ginásio Poliesportivo e no bar

da Eulália.

2123 Manutenção do Parque do Chimarrão

203

Manutenção e melhorias na estrutura do Parque do Chimarrão

X

Na manutenção da estrutura do parque foram realizadas melhorias em telhados de prédios; reforma completa da estrutura de sustentação do

telhado do Galpão Morada Velha. Adequação e melhoria na rede elétrica do parque, especialmente na área de rodeios. Manutenção de prédios e

portarias. Manutenção permanente de toda área do Parque com roçadas, corte dos gramados limpeza e recolhimento de lixo e entulhos. Embuidos da necessidade de contenção de gastos desde o inicio do ano

os serviços de portaria do parque são feitos por servidores desta Secretaria. OBS.: anexo à pasta do relatório anual desta SISP,

consta arquivo com relatório detalhado das atividad es de manutenção do parque.



2078 Manutenção das estradas/vias no meio rural

134 Manutenção das

capatazias

X

A partir do corrente ano a manutenção das vias do meio rural novamente passou a ser atribuição da SISP Tendo em vista o precário estado em que se encontrou o parque de máquinas no

início do ano, todas tiveram suas atividades inicialmente paradas e o atendimento para manutenção das estradas do interior foi coordenado diretamente à partir da Secretaria. Aos poucos, à

medida que o maquinário e veículos começaram a ser recuperados algumas foram reabertas. No final do anos estão novamente ativas

as do 9º distrito (Estância Nova) que também abrange o atendimento ao 2º distrito de Mariante; 7º distrito de Vila Arlindo

com sede junto às instalações do britador do Cerro do Baú; 5º distrito de Centro L Brasil; 3º distrito de Vila Deodoro e 6º

distrito de Vila Palanque. Oficialmente as capatazias do 5º e 8º distritos (Santa Emília e Vila Terezinha) ainda não forma

reabertas, mas em Santa Emília está sediada uma equipe para o atendimento destas regiões. Inclusive um temporal danificou parcialmente a cobertura da sede de V Terezinha e está sendo

recuperada.

135 Manutenção das vias

rurais

X

Mesmo com dificuldades pelo mau estado do maquinário recebido em todo interior com a gradual reabertura das capatazias nas sedes distritais é permanente o serviço de Patrolamento das estradas, recuperação e colocação de novos e maiores bueiros e limpeza de valetas. O material para a manutenção das estradas

não pavimentadas provem de jazidas que ao longo do ano foram sendo licenciadas e contratadas com terceiros. A Jazida na La.

São João no 9º distrito, em propriedade do município foi reaberta e instalado britador móvel.







Objetivo 1

Realizar ações voltadas a manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito, da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população.


100 - Manter plano de trabalho para organização dos serviços prestados pela Secretaria

X

121 - Criação de equipes das Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Meio Ambiente para elaboração de planejamento para preservação de áreas verdes e institucionais.

X

145 - Criação de equipes das SISP para adequação dos prédios e bens públicos visando a mobilidade com acessibilidade

x




SECRETARIA DE SAÚDE

Incluindo a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS)


SECRETARIA DE SAÚDE - AVALIAÇÃO DE METAS 2017


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL



Programa 0012 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - Saúde 2017

1036 - Equipação da secretaria de saúde Vinculado 100,00 2.094,20 2.094,20 2.094,20 ___ ___

Ação Orçamentária do Programa de Gestão, em que não há previsão de produto e meta.

2049 - Manutenção da secretaria de saúde Vinculado 1.026.846,20 889.318,83 877.532,22 877.532,22 ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA 1.026.946,20 891.413,03 879.626,42 879.626,42

Programa 0101 - Pro gestão

2014 - Informatização administrativa - Manutenção Vinculado 68.860,00 85.795,77 85.795,77 85.795,77

sistema de informação mantido 1 1

A Secretaria de Saúde mantém sistema informatizado integrado nas unidades de saúde através do sistema MGS da Consulfarma.

2003 - Capacitação e motivação do servidor Vinculado 400,00 12.717,35 12.270,13 12.270,13 horas capacitação/servidor 6h 6,16 h

Foram disponibilizadas diversas capacitações aos profissionais da área da saúde de acordo com as necessidades de cada setor.

2002 - Benefícios ao servidor Vinculado 12.000,00 11.012,15 11.012,15 11.012,15 benefícios concedidos ao

servidor 1 1

A Secretria disponibiliza o beneficio de vale transporte a todos servidores da Saúde que solicitem. Além do vale transporte custeado com recursos da Saúde, os servidores ainda são beneficiados com o plano de saúde custeado através da Secretaria de Administração.


Programa 0104 - Mais Saúde em sua Vida



1093 - Equipação do serviço de atendimento ao paciente Vinculado 100,00 0,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 1

A Unidade de Atendimento ao Paciente manteve sua estrutura equipada adequadamente às necessidades da equipe e dos serviços, não sendo necessárias novas aquisições de equipamentos para o respectivo setor em 2017.

2050 - Manutenção serv. De atendimento ao paciente - Secret. Saúde Vinculado 388.493,00 443.272,75 443.271,82 443.271,82

Número de pessoas atendidas 30.150 11.209

Com a mudança no sistema de agendamento de exames de imagem, a fila passou a ser virtual, contribuindo para a

diminuição dos atendimentos neste setor.

1037 - Construção de unidades básicas de saúde Vinculado 100,00 237.496,62 237.496,62 237.496,62

Número de Unidades Básicas de Saúde

Construídas 2 2

Foram concluídas as obras da Unidade de Saúde do Bairro Coronel Brito (onde foi instalado o ESF II) e Unidde de saúde Vila Arlindo (onde será implantado um novo ESF em 2018).

1038 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de UBS Vinculado 191.500,00 280.625,02 0,00 0,00

Número de UBS reformadas 3 0

Encontra-se em andamento a licitação para a obra de reforma da Unidade de Saúde CADI, que deverá ser instalada anexa a Unidade de Saúde - Centro Materno Infantil. As demais reformas projetadas não possuíam previsão orçamentária para realização das obras.

1039 - Equipação das unidades básicas de saúde Vinculado 352.322,00 830.225,30 510.379,32 445.911,95

Número de Unidades Básicas Equipadas 17 15

Todas as Unidades de Saúde foram contempladas com novos equipamentos/material permanente em 2017 d acordo com a necessidade de cada unidade com recursos oriundos de emendas parlamentares. As duas Unidades que ainda não estão equipadas aguardam término de construção.

1040 - Implantação de academias de saúde Vinculado 144.100,00 149.139,00 0,00 0,00

Número de academias Implantadas 2 0

Não houveram novas academias de saúde implantadas em 2017 em virtude da indisponibilidade orçamentária de recursos de ASPS para custeio das contrapartidas necessárias.

1094 - Equipação das academias de saúde Vinculado 100,00 11.268,76 6.597,48 6.597,48

Número de academias da sáude equipadas 2 3

Foram adquiridos 30 equipamentos para atividade esportiva de Jump a serem utilizados nas Academias de saúde do Bairro Santa Tecla, Gressler e Mariante.

1096 - Equipação da farmácia municipal Vinculado 100,00 0,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 1

A Farmácia Municipal manteve suas atividades sem a necessidade de aquisição de novos equipamentos em 2017.



1041 - Equipação centro de atend. Psicossocial - CAPS II / CAPS AD Vinculado 1.100,00 1.000,00 0,00 0,00

Número de Centros Equipados 2 2

A Unidade de Saúde CAPS II e CAPS AD mantiveram suas atividades sem a necessidade de aquisição de novos equipamentos em 2017, contudo as unidades permancecem equipadas de acordo com a necessidade de suas atividades.

2051 - Manutenção das unidades básicas de saúde Vinculado 6.711.684,00 5.573.815,53 5.453.904,47 5.422.164,24 Número de Atendimentos 330.240 184.540

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma

2052 - Manutenção das academias de saúde Vinculado 246.869,00 251.408,49 146.351,45 146.351,45

Número de Academias Mantidas 4 3

O Municípo manteve em funcionamento as três academias de saúde existentes: Academia do Bairro Santa Tecla, Academia do Gressler e Academia Mariante, sendo que para tanto realizou a nomeação de um instrutor de esporte para complementar as equipes de saúde das academias..

2053 - Manutenção das equipes estratégia de saúde da família - ESFS Vinculado 3.077.599,00 4.425.253,01 4.195.677,49 4.187.157,24

Número de Atendimentos realizados dos EFFs 206.676 182.193


2054 - Manutenção das equipes agentes comunitários de saúde - EACS

Vinculado 1.681.277,00 1.427.856,29 997.287,94 997.287,94

Número de Visitas Domiciliares Reaizadas

pelo EACS 44.265 42.576

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma. Registra-se que em 2017 se iniciou a elaboração de processo seletivo para contratação de mais 34 Agentes Comunitários de Saúde, que início de 2018 devem ser contratados.

2055 - Manutenção primeira infância melhor - PIM Vinculado 108.818,00 104.272,45 82.336,92 82.336,92

Número de Crianças (0 à 6 anos) atendidas 105 80

O Programa Primeira Infância Melhor mantém seus serviços com 07 profissionais que visitam as familias e promovem o cadastro de acordo com a demanda. Em 2017 o Programa Criança Feliz também passou a agregar em conjunto ao trabalho do PIM.

2056 - Manutenção centros de atend. Psicossocial - CAPS II CAPS AD Vinculado 1.595.125,00 1.496.634,86 1.475.793,94 1.475.793,94 Número de Atendimentos 33.149 13.861


2057 - Assistência farmacêutica - Farmácia Básica Vinculado 1.721.304,00 1.508.445,38 1.435.008,60 1.404.448,84

Número de pessoas beneficiadas 370.851 160.646


2059 - Manutenção dos serviços de saúde bucal Vinculado 1.425.206,00 1.332.438,64 1.332.438,41 1.332.438,41 Número de atendimentos 15.075 22.855

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma.



2060 - Manutenção do serviço suporte tratamento de saúde Vinculado 1.585.838,00 1.483.862,93 1.471.799,62 1.471.799,62


Número de passageiros nas viagens, totalizando 1.546

viagens.

2140 - Manutenção da unidade de saúde prisional Vinculado 755.293,00 737.078,73 598.121,52 594.801,18 Número de atendimentos 1.200 2.738

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma, entre consultas, procedimentos ambulatoriais e odontológicos.

2141 - Manutenção do serviço de atenção domiciliar Vinculado 841.752,00 1.004.939,12 800.138,36 796.997,56

Número de pacientes atendidos 420 1.559

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma, entre consultas e procedimentos ambulatoriais.

2062 - Manut. Unidade de acolhimento inf. Juv. Dependentes quimicos Vinculado 517.144,00 649.631,71 277.730,25 277.639,40

Número de pessoas atendidas 26 0

A Unidade de Acolhimento passou por reestruturação do Plano de Trabalho e reabriu suas instalações em 2017, disponibilizando estrutura para atender xx jovens, contudo não houveram internação diretas em 2017.

1046 - Equipação da unidade de pronto atendimento - UPA Vinculado 200,00 0,00 0,00 0,00 Unidades equipadas 1 1

Em virtude da Unidade de Pronto Atendimento ser administrada por meio de Convênio com o Hospital São Sebastião Mártir não houve necessidade de nova equipação em 2017, porém a Unidade permanece equipada de acordo com as necessidades de atendimento dos usuários.

1091 - Equipação dos serviços de urgência e mergência - Samu básico Vinculado 3.100,00 1.000,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 1

A Unidade SAMU Básico mantém equipada em coformidade com as necessidades do serviço, não havendo necessidade de nova equipação em 2017.

1092 - Equipação dos serviços de urgência emergência - Samu avançado Vinculado 3.100,00 1.000,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 1

A Unidade SAMU Avançado mantém equipada em coformidade com as necessidades do serviço, não havendo necessidade de nova equipação em 2017.

2063 - Serviço especializado, consultas, diagnósticos e terapêutico Vinculado 2.914.981,00 2.359.539,27 2.089.509,47 2.080.784,47

Número de Atendimentos realizados 310.713 114.732

2064 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência - Hospital Vinculado 2.812.944,60 4.438.074,00 4.438.073,56 4.438.073,56

Número de atendimentos no pronto atendimento 66.640 118.332

Conforme produção encaminhada pelo hospital



2065 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar Vinculado 11.636.672,00 12.459.607,76 11.415.751,26 11.415.751,26

Número de internações SUS no hospital 5.029 4.349

Produção conforme dados extraídos do sistema TABNET

-

2066 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar - UTI Vinculado 2.457.642,00 4.087.230,14 3.490.410,52 3.490.410,52

Número de internações na UTI 639 382

Conforme produção encaminhada pelo hospital

2067 - Manutenção dos serviços de nefrologia Vinculado 1.929.103,00 2.252.531,91 2.099.777,13 2.099.777,13 Número de atendimentos 18.240 18.170

Produção conforme dados extraídos do sistema TABNET -

2069 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência - UPA Vinculado 5.494.081,00 5.795.836,79 5.433.903,04 5.433.903,04 Número de atendimentos 39.834 45.189

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma, entre consultas e procedimentos ambulatoriais.

2070 - Manutenção do serv. De urgência e emergência - Samu básico Vinculado 629.502,00 608.307,23 603.485,33 603.485,33 Número de atendimentos 1.236 1.233

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma. Os atendimentos são realizados conforme a demanda de usuários via central de regulação do Samu Estadual.

2071 - Manutenção do serv. De urgência e emergência - Samu avançado Vinculado 2.297.594,00 2.174.348,99 2.170.258,20 2.170.258,20 Número de atendimentos 1.081 648

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma. Os atendimentos são realizados conforme a demanda de usuários via central de regulação do Samu Estadual.

1042 - Equipação da vigilância sanitária

Vinculado 5.000,00 4.000,00 3.063,79 3.063,79 Unidades equipadas 1 1

A Unidade da Vigilância Sanitária se mantém equipada de acordo com as necessidades do Setor, não havendo a necessidade de nova equipação em 2017.

2072 - Manutenção dos serviços de vigilância sanitária Vinculado 556.787,00 570.096,67 547.990,57 547.930,57

Número de Procedimentos realizados(Vistoria+Amostra

de agua) 3.960 8.895

Os profissionas da Vigilância Sanitária atuam de forma conjunta, onde cada técnico realiza ao menos um procedimento em cada vistoria realizada, conforme relatório do sistema Consulfarma.

1043 - Equipação da vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho Vinculado 103.008,00 22.671,30 22.671,30 22.671,30 Unidade equipada 1 1

A Unidade da Vigilância Epidemiológica se mantém equipada de acordo com as necessidades do Setor, não havendo a necessidade de nova equipação em 2017.

2073 - Manut. Serv. De vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho Vinculado 764.222,00 1.058.276,94 1.000.533,84 1.000.365,84, Número de atendimentos 6.534 6.871

Produção conforme dados extraídos do sistema consulfarma.



2074 - Manutenção de ações de orientação/Complementação alimentar Vinculado 296.013,00 310.775,39 310.774,08 310.774,08


Número de consultas e aaliações realizadas.

2139 - Apoio a Realização de Ações Voltadas a Vigilância em

Saúde Vinculado 0,00 56.000,00 8.000,00 8.000,00 0

Em 2017 foi aberto processo licitatório para credenciamento de entidade com interesse em realizar ações de vigilância em saúde na área de controle de zoonoses, contudo não houveram entidades interessadas.

TOTAL DO PROGRAMA 53.249.773,60 58.147.960,98 53.098.536,30 52.947.743,70 TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE

54.357.979,80 59.148.899,28 54.087.240,77 53.936.448,17


EIXO SOCIAL

Macro objetivo Promover o Acesso geral e elevar o nível de saúde d a população

Código 0104 PPOGRAMA MAIS SAÚDE EM SUA VIDA

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a promoção da saúde prevent iva e assistência curativa atuando em serviços de s aúde básica, de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e eleva ndo o nível integral da saúde da população.


Código iniciativa Descrição Iniciativas Sim Não




2053 Manutenção das equipes de

Estratégia de Saúde da Familia - ESFs

263 Implantação de novas Equipes de Saúde da Família - ESF.

x

Não foram implantadas novas equipes de Saúde da Familia em 2017, contudo, com a reestruturação da rede a Equipe do ESF II Coronel Brito foi remanejada para nova estrutura física.

264 Manutenção, equipação e melhorias das Equipes de Saúde da Família existentes.

x

O Município mantém 7 Equipes de Saúde da Família, com custeio dos profissionais e materiais necessários ao adequado atendimento dos usuários referenciados.

345 Manutenção do Programa Estadual de Residência Multiprofissional na Atenção Básica.

x

O Município mantém convênio com a Secretaria Estadual de Saúde - Escola de Saúde Pública para a manutenção do Programa Estadual de Residência. Em 2017 foram 6 profissionais atuando como residentes nas Unidades de Saúde, sem ônus direto ao Município, apenas disponibilizando o transporte dos profissionais residentes para as reuniões da Escola de Saúde Pública.

275 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.

x

O Município mantém o Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, vinculado as Equipes de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde. São 05 profissionais que desenvolvem as atividades do NASF no município.



2054 Manutenção das equipes de Agentes Comunitários de Saúde - EACs

265 Ampliação do número de microáreas atendidas pelos agentes comunitários de saúde.

x

Em 2017 se iniciou a elaboração do processo seletivo para contratação de 34 novos Agentes Comunitários de Saúde, o qual deve se concluir no inicio de 2018.

266 Manutenção do serviço de agentes comunitários de saúde nas 30 microáreas atendidas por agentes comunitários de saúde - EACS existentes.

x Em 2017 foram mantidos todos os serviços dos agentes comunitários de saúde nas 30 microáreas existentes.

2051 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

276

Dar continuidade e ampliar o trabalho com grupos de pacientes hipertensos, diabédicos, gestantes, adolescentes entre outros junto às unidades de saúde.

x

Mantidos alguns grupos vinculados a UBS / ESF , porém com a convocação de Educador Físico no segundo semestre, há possibilidade de ampliar os mesmos.

277

Manutenção de equipes das Secretarias de Saúde e Educação para realização das ações educativas e preventivas nas escolas do município voltadas a saúde integral das crianças.

x Serviço executado conforme proposto.

269 Manutenção e melhoria das Unidades Básicas de Saúde existentes.

x

Todas as 13 Unidades de Saúde existentes no município foram mantidas por meio do custeio dos profissionais, manutenção de materiais e serviços necessário ao pleno atendimento dos usuários.



326

Disponibilizar atendimento nos postos de saúde do interior com equipe multidisciplinar, tais como: fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais.

x

O serviço vem sendo disponibilizado em locais onde a população tem dificuldades de acesso a Unidades Básicas, através de atendimentos agendados e com equipe multidisciplinar.


x


1037 Construção de Unidades Básicas de Saúde

334 Construção de Unidades Básicas de Saúde. x

Em 2017 foram concluídas as obras de duas Unidades de Saúde: Coronel Brito (onde foi remanejada a ESF II Coronel Brito) e Vila Arlindo (onde será implantada nova ESF em 2018).

367 Construção de uma base para Samu Básico e Avançado - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

x

Não foi possível realizar a Iniciativa em 2017 em virtude da indisponibilidade de dotações orçamentárias.

1038 Ampliação/reforma/infraestrutura de UBS 269

Manutenção e melhoria das Unidades Básicas de Saúde existentes.

x

Todas as 13 Unidades de Saúde existentes no município foram mantidas por meio do custeio dos profissionais, manutenção de materiais e serviços necessário ao pleno atendimento dos usuários.




x


1039 Equipação das Unidades Básicas de Saúde

335 Equipação de Unidades Básicas de Saúde. x

Todas as Unidades de Saúde foram contempladas com novos equipamentos/material permanente em 2017 de acordo com a necessidade de cada unidade com recursos oriundos de emendas parlamentares.

272 Aquisição de novos veículos para a Secretaria de Saúde.

x

Foram adquiridos 02 veículos através de emenda parlamentar em 2017, sendo que um se destina ao Serviço de Atendimento Domiciliar e o outro para transporte de pacientes SUS..

2064 Manutenção dos serviços de urgência e emergência - Hospital

288

Manutenção de contrato/convênio de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para serviços de atendimento de urgências e emergências no Pronto Atendimento

x Mantido através de aditamento ao Contrato Administrativo nº 139/2015

2070 Manutenção dos serviços de urgência e emergência - SAMU Básico

339 Atendimento de urgência e emergência através do serviço de SAMU Básico

x

Serviço mantido por meio de contrato de prestação de serviços terceirizado com adesão à Ata de Regsitro de Preços do CISVALE, bem como manutenção da Unidade do Samu.



1091 Equipação dos Serviços de Urgência e Emergência - SAMU Básico

339 Atendimento de urgência e emergência através do serviço de SAMU Básico

x

Serviço mantido por meio de contrato de prestação de serviços terceirizado com adesão à Ata de Registro de Preços do CISVALE, bem como manutenção da Unidade do Samu.

2071 Manutenção dos serviços de urgência e emergência - SAMU Avançado

279

Atendimento de urgência e emergência através do serviço de SAMU Avançado da região 28 com duas unidades abrangendo 13 municípios

x


1092 Equipação dos Serviços de Urgência e Emergência - SAMU Avançado

279

Atendimento de urgência e emergência através do serviço de SAMU Avançado da região 28 com duas unidades abrangendo 13 municípios

x


2069 Manutenção dos serviços de urgência e emergência - UPA

281

Manutenção e equipação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Porte 1, para serviço de urgência emergência: 2 médicos 24h, 7 a 10 leitos de observação, com capacidade para 150 pacientes/dia

x Serviço mantido através do Termo de Convênio 004/2017 firmado com o Hospital São Sebastião Mártir.

1046 Equipação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

281

Manutenção e equipação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Porte 1, para serviço de urgência emergência: 2 médicos 24h, 7 a 10 leitos de observação, com capacidade para 150 pacientes/dia

x Serviço mantido através do Termo de Convênio 004/2017 firmado com o Hospital São Sebastião Mártir.

2067 Manutenção dos serviços de nefrologia

290

Manutenção de contrato/convênio de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para serviços de nefrologia




2065 Manutenção dos serviços de oftalmologia

292 Manutenção de contrato de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para serviços de oftalmologia.

x Mantido através de aditamento ao Contrato Administrativo nº 139/2015 * Oftalmologia vem sendo encaminhados ao Município de referencia. 289

Manutenção de contrato de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para serviço de internações hospitalares.

x

2066 Manutenção dos serviços de internação hospitalar - UTI

293

Manutenção de contrato/convênio de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para serviços da Unidade de Tratamento Intensivo - UTI


2065 Manutenção dos serviços de internação hospitalar

289

Manutenção de contrato/convênio de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para serviços de internação hospitalar


2059 Manutenção dos serviços de saúde bucal

298 Manutenção dos serviços de saúde bucal. x

O Município mantém 12 profissionais de saúde bucal para atendimento junto às Unidades de Saúde Básica e 2 equipes de saúde bucal que atendem junto às ESF, com dentistas 40h e auxiliares odontológicos.

366 Implantação de Novas Equipes de Saúde Bucal. x

Não houveram implantações de novas equipes de saúde bucal, contudo, foi realizada a convocação de um cirurgião dentista 40 horas para regularização do ESF IV Santa Tecla, bem como dois auxiliares odontológicos para substituição dos contratos emergenciais.



2052 Manutenção das Academias de Saúde

274 Implantação de academia de saúde no Bairro Cruzeiro.

x

Não foi implantada a academia de saúde no Bairro Cruzeiro em virtude da insuficiência de dotações orçamentárias para contrapartida na construção da academia, sendo realizada a devolução dos recursos vinculados destinados à parte da obra.

2060 Manutenção serviço suporte tratamento de saúde 287

Realização do transporte de pacientes para tratamento de saúde em outros centros.

x

Serviço de transporte de pacientes mantido por meio de transporte próprio e serviços terceirizados. Em 2017 o processo de transporte foi reavaliado e realizada a reorganização das consultas nos municípios de referência para o mesmo dia da semana/mês, gerando desta forma melhor utilização do transporte e consequente melhor aplicação dos recursos.

2072 Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária 294

Realização de ações voltadas a vigilância em saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de Trabalho.

x

Ações realizadas por meio das rotinas de trabalho da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, ambiental e de trabalho.

1042 Equipação dos serviços de Vigilância Sanitária

294

Realização de ações voltadas a vigilância em saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de Trabalho

x


2073 Manutenção dos serviços de

Vigilância Epidemiológica, Ambiental e de Trabalho

294 Realização de ações voltadas a vigilância em saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de Trabalho.

x




365 Implantação e Manutenção dos Serviços de Proteção aos Animais.

x

Em 2017 foi aberto processo licitatório para credenciamento de entidade com interesse em realizar ações de vigilância em saúde na área de controle de zoonoses, contudo não houveram entidades interessadas.

1043 Equipação dos serviços de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e de Trabalho

294 Realização de ações voltadas a vigilância em saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de Trabalho.

x


2057 Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica 297

Realização da assistência farmacêutica através da distribuição de medicamentos.

x O Município mantém o serviço de atendimento de medicamentos da farmácia básica.

2063 Serviço especializado, consultas, diagnóstico e terapêutico

273

Manutenção e ampliação da disponibilização de consultas médicas, serviços especializados e de apoio diagnóstico e terapêutico por meio de serviços terceirizados.

x Serviço vem sendo mantido regularmente.

291 Manutenção de contrato de gestão com o Hospital São Sebastião Mártir para consultas especializadas.


2055 Manutenção do Primeira Infância Melhor - PIM 332 Manutenção da Primeira Infância Melhor. x

O Programa Primeira Infância Melhor mantém seus serviços com 05 profissionais que visitam as famílias e promovem o cadastro de acordo com a demanda. Em 2017 o PIM atendeu 80 crianças cadastradas, além da implantação do Programa Criança Feliz que passou a agregar ao trabalho do PIM.



2062 Manutenção da Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil para dependentes quimicos

285 Manutenção das atividades da Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil para tratamento de dependentes químicos.

x

A Unidade passou por uma reformulação no plano de trabalho, e inicia processo seletivo para contratação de Cuidador em Saúde.

2074 Manutenção de ações de orientação/complementação alimentar

299 Manutenção de ações voltadas à orientação e complementação alimentar.


2050 Manutenção do serviço de

atendimento ao paciente junto à Secretaria de Saúde

321 Criar e Implantar o Disque Saúde junto à Ouvidoria do SUS.

x

O serviço está funcionando adequadamente com a implantação do Fiscale pela Administração e manutenção da Ouvidoria SUS

333 Manutenção, equipação dos serviços de atendimento ao paciente junto à Secretaria de Saúde.


363 Manutenção da Ouvidoria do serviço de atendimento ao paciente.

x Serviço mantido junto a Ouvidoria do SUS

2056 Manutenção dos Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS II e CAPS AD

295 Manutenção, equipação e promoção de melhorias no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II.

x

Serviço vem sendo mantido regularmente.

296 Manutenção, equipação e promoção de melhoria no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS Álcool e Drogas.

x

1041 Equipação dos Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS II e CAPS AD

295 Manutenção, equipação e promoção de melhorias no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II.


296 Manutenção, equipação e promoção de melhoria no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS Álcool e Drogas.




1093 Equipação do Serviço de Atendimento ao Paciente

333 Manutenção, equipação dos serviços de atendimento ao paciente junto à Secretaria de Saúde.


1040

Implantação de academias de saúde


x

Não foi implantada a academia de saúde no Bairro Cruzeiro em virtude da insuficiência de dotações orçamentárias para contrapartida na construção da academia, sendo realizada a devolução dos recursos vinculados destinados à parte da obra.

1094 Equipação das Academias de Saúde


x Devolução do recurso federal, por falta de recursos próprios para contrapartida.

1096 Equipação da Farmácia Municipal 347 Equipação da Farmácia Municipal

x Não houve necessidade de equipação

2141

Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar 349

Ampliação, manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar

x

Serviço mantido, com suporte de outros profissionais de nível superior, sempre que necessário, inclusive aumentando a disponibilidade de fisioterapias domiciliares.

2140 Manutenção da Unidade de Saúde Prisional 346 Manutenção da Unidade de Saúde Prisional

x Vem sendo mantido com pagamento regular de servidores, materiais de consumo e equipamentos.

2139 Apoio a Realização de Ações Voltadas a Vigilância em Saúde 294

Realização de ações voltadas a vigilância em saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de Trabalho.

x Ações desenvolvidas dentro do programado.

Iniciativas Não Orçamentárias

EIXO SOCIAL



Macro objetivo Promover o Acesso geral e elevar o nível de saúde d a população

Código 0104 PPOGRAMA MAIS SAÚDE EM SUA VIDA

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a promoção da saúde prevent iva e assistência curativa atuando em serviços de s aúde básica, de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e eleva ndo o nível integral da saúde da população.


280- Articulação regional entre a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, 16ª Coordenadoria Regional de Saúde e 8ª CRS para conjuntamente implantar a Central Regional de Regulação.

x A iniciativa permanece em discussão.

286- Articulação para implantação da UTI Neonatal e/ou Pediátrica junto a UTI do Hospital São Sebastião Mártir x A iniciativa permanece em discussão.

350- Articulação para implantação do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva.

x A iniciativa permanece em discussão.

351- Articulação para implantação da Rede de Atenção à Obesidade

x

O Município desenvolveu em 2017 o Pano Municipal da rede de atenção a obesidade e manteve o serviço da equipe em funcionamento junto a Unidade de Saúde PAM.

363- Articulação para implantação da Ouvidoria de serviço de atendimento ao paciente. x

O Município reavaliou em 2017 o serviço de Ouvidoria SUS, o qual passou por reformulação no processo e ampla divulgação do acesso, que se dá tanto pela internet quanto via telefone. Todo os registros da Ouvidoria são atendidos no prazo e retornado ao usuário. Além disto, a Secretaria utiliza-se dos processos da Ouvidoria para analisar os serviços de saúde municipal e promover melhorias.



APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (ASPS)

A proposta orçamentária definiu uma aplicação da receita de impostos próprios e transferidos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) em um percentual

de 21%. Por ocasião do encerramento do exercício observou-se uma aplicação de R$ 23.250.139,88 correspondente a 20,91% da receita de impostos próprios e

transferidos. Identificou-se uma aplicação a menor em relação ao percentual definido no orçamento, contudo significantemente acima do percentual mínimo

constitucional de 15%, o que representa uma aplicação a maior em relação a este indicador de R$ 6.574.557,74.




SECRETARIA DE AGRICULTURA



RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO Avaliação 1° semestre


Programa 0013 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - Agricultura

1044 - Equipação da secretaria da agricultura Livre 100,00 18,47 0,00 0,00 ___ ___

Programa com ações sem meta avaliada

2075 - Manutenção da secretaria da agricultura Livre 640.085,00 669.630,14 593.467,56 593.467,56 ___ ___ TOTAL DO PROGRAMA 640.185,00 669.648,61 593.467,56 593.467,56


horas de capacitação/servidor 2h 6 hs Meta Atingida


2076 - Promoção da Produção Agropecuária


Número de produtores rurais beneficiados 1.245 1.262 Atingida Parcialmente

1045 - Equipação do serviço de inspeção animal - SIM Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 1 Meta Atingida 2080 - Manutenção do serviço de inspeção animal - SIM Livre 727.127,00 833.800,81 824.303,38 824.303,38

Número de inspeções sanitárias realizadas 800 874 Meta Atingida

1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas

Livre e Vinculado 881.900,00 1.853.123,44 470.500,00 470.500,00

Número de máquinas/equipamentos

adquiridos 3 4 Meta Atingida

2078 - Manutenção das estradas/Vias no meio rural Livre 616.510,00 5.443,10 5.443,10 5.443,10

km de estradas mantidas 800 sisp Repassado para SISP

2079 - Manutenção do parque de máquinas Livre 1.600.010,00 1.397.603,16 305.691,12 305.494,12

Número de máquinas mantidas 57

Reestrut. Patrulha

- 14 veículos e adquirido

+ 1 Repassado para SISP



2081 - Apoio técnico e capacitação aos produtores rurais Livre 280.630,00 277.552,91 259.403,48 259.403,48

Número de produtores rurais beneficiados 2.638 1.573 Atingida Parcialmente

2082 - Realização e apoio a eventos agropecuários Livre 62.200,00 38.238,40 19.920,99 19.920,99

Número de eventos realizados/apoiados 8 6 Atingida Parcialmente

1103 - Equipação – Promoção da Produção Agropecuária 247.071,00 321.393,75 68.274,95 68.274,95

Número de equipamentos

adquiridos 1 3 Meta Atingida


TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA 8.286.951,00 7.572.606,54 4.190.006,23 4.189.809,23

VALORES REVISADOS DIA 11/01/18


EIXO ECONOMICO FINANCEIRO

Macro objetivo Melhorar a sustentabilidade do meio rural

Código 0105 PROGRAMA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

Objetivo 01 Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a performance econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade do mei rural.


Código Iniciativa Iniciativas Sim Não Em Parte Descrição

2076 Promoção da produção

agrícola 126 Disponibilização de insumos produtivos.

x

Objetivando a melhoria da produção agrícola e sua diversificação, a Secretaria no

Programa Troca-Troca de Sementes de Milho, distribuindo 291 sacas de milho,

atendendo 151 famílias na Safrinha 2017/2018.



127 Inseminação Artificial.

x

A Secretaria encaminhou no 2º semestre a reedição do Programa Municipal de

Inseminação Artificial, cfe. protocolo nº 18.333/2017, buscando não somente o serviços de inseminação artificial mas também a aquisição de sêmem, como

informado no 1º semestre.

128 Realização de testes e vacinação. x

Não Realizada em Razão do Déficit Orçamentário

129 Apoio financeiro aos produtores rurais.

x

Buscando a diversificação de culturas e incentivando o aumento da produção a Administração Municipal viabilizou

financiamento a produtores rurais, através do PROMAGRO, para aquisição de bens de produção, financiando R$ 76.131,90 para

08 famílias rurais. As agroindústrias familiares não foi possível a liberação de

recursos em razão do déficit orçamentário.

134 Manutenção das capatazias. x Passou para Sisp

132 Serviço de horas máquina nas propriedades rurais.

x

Buscando a melhoria da produção agrícola e a sua diversificação, no 2º semestre a

Secretaria realizou o atendimento de 99 famílias, nos mais diversos programas de

horas maquinas., 88 famílias no programa de acessos as

propriedades rurais e com enterro de animais, 10 atendimentos no programa

de diversificação de culturas, 01 em loteamentos habitacionais rurais



373 Incentivo ao aumento da produção avícola x

A Administração Municipal realizou a Concessão de auxílio financeiro ao

Condomínio Avícola Venâncio Aires, cfe Lei Municipal nº 5963/2017 e Contrato

Administrativo nº 001/2017-Valor de R$ 285.000,00 para aquisição de uma área de terras para construção de um condomínio avícola, beneficiando imediatamente 26

produtores.

2078 Manutenção das estradas/vias no meio rural

134 Manutenção das capatazias x Passou para Sisp

135 Manutenção das vias rurais x Passou para Sisp

2079 Manutenção do parque de máquinas

133

Manutenção e ampliação da frota de máquinas e equipamentos da infraestrutura rural x

A Secretaria manteve a Patrulha Agrícola no município com uma frota de 14 veículos,

adquiriu de 01 caminhão caçamba novo no valor de R$ 269.000,00 para implementar ainda mais os seus trabalhos, somente em investimentos em manutenção de peças e mão de obra e combustíveis foram gastos R$ 130.364,26, dos recursos do Promagro

além dos investimentos realizados com recursos próprios.

1027 Renovação/ampliação do parque de máquinas

133 Manutenção e ampliação da frota de máquinas e equipamentos da infraestrutura rural x

A Secretaria finalizou o Convenio nº 825197/2015, com a aquisição de 01

Caminhão Caçamba Novo - R$ 269.000,00 - Contrato 057/2017 - Someval Socied.

Mercantil Veículos



2081 Apoio técnico e capacitação aos produtores rurais

136

Apoio técnico nas propriedades rurais x

Visando a assistência técnica, estimular o desenvolvimento autossustentável, a

melhoria da qualidade de vida, a geração de renda e o combate ao êxodo rural, foram

mantidos os convênios com a Emater/Ascar e a Agefa - Assoc. Gaúcha Famílias Agric. para 08 alunos e 646 atendimentos

pela Emater.

137

Capacitação de produtor rural x

A Secretaria realizou a transporte de alunos da Agefa e demais agricultores para o 1º Seminário Rural, no valor de R$ 650,00

com a participação de 44 famílias.

2082 Realização e apoio a eventos agropecuários

138

Realização e apoio a eventos agropecuários x

A Secretaria participou nos eventos Festa Municipal do Colono em Linha Teresinha,

Abertura da Colheita do Tabaco em Estância Nova e na 4ª Exposição Estadual

de Orquídeas no Pavilhão S. Sebastião Mártir, com a montagem dos estandes,

escolha das agroindústrias e demais expositores de artesanato e do Núcleo de Orquidófilos de V. Aires, distribuição de

folders e demais orientações, na Festa Municipal do Colono - R$ 8.000,00 - 4ª Exposição de Orquídeas R$ 11.508,00.

1103 Equipação – Promoção da Produção Agropecuária 368

Incentivo ao aumento da produção leiteira.

x

A Secretaria encaminhou o pedido de abertura de licitação sob o nº 17.669/2017 para a finalização da aquisição de 01 Kit

Ordenha, buscando adquirir um silo metálico vertical para ração de animais no valor de R$ 4.000,00 ref. Consulta Popular

FPE 383/2016 - Estado



369 Promoção da melhoria da fertilidade do solo.

x

Visando a incrementação da produção vegetal, a Secretaria encaminhou o pedido

de abertura de licitação sob nº 17.458/2017 no valor R$ 240.000,00 para a aquisição de

01 caminhão equipado com tanque de dejetos, rel. ao convênio 830813/2016 .

Objetivo 02 Fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.


Código Iniciativa Descrição Iniciativas Sim Não Em parte Descrição

1045

Equipação so serviço de inspeção animal - SIM

141 Serviço de inspeção animal dos estabelecimentos cadastrados no SIM.

x

Para uso diário nas ações de inspeções, vistorias e demais ações do SIM, a

Secretaria manteve o Termo de Cedência de 01 veículo Fiat Estrada do Cisvale para o

município.

2080

Manutenção do serviço de inspeção animal - SIM

141 Serviço de inspeção animal dos estabelecimentos cadastrados no SIM.

x

A Secretaria manteve o contrato com o Cisvale - Consorcio Internacional de Serv.

Vale do Rio Pardo, destinado a participação em serviços de inspeção sanitária de prod.

origem animal, destinados a realiz. de fiscalização, licenciamento., e fomento de

agroindústrias do município. Buscando assegurar a qualidade do produto

consumido, o SIM realizou 18 autos de inspeção, 09 termos de suspensão, 28

notificações, 58 pareceres técnicos e 69 vistorias periódicas neste período nos seus 15 estabelecimentos registrados, manteve o

Credenciamento junto ao Susaf , onde habilitou o Frigorifico Eggers Ltda para comercializar seus produtos no Estado.





Macro objetivo Melhorar a sustentabilidade do meio rural

Código 0105 PROGRAMA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

Objetivo 01 Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a performance econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade do meio rural.


139-Articulação para fomento de atividades e culturas agrícolas

x

A Secretaria continuou promovendo a digitação das notas fiscais do bloco de produtor, atualizando os cadastros dos produtores rurais nos meses de Julho a Dezembro, promovendo o aumento da arrecadação em ICMS e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao

produtor ; no mesmo período manteve com auxilio de Emater/Ascar as visitas as propriedades rurais, identificando os

produtores e os seus produtos, para serem comercializados junto as feiras

rurais mensais e no Cooprova-Cooperativa de Produtores Rurais de Venâncio Aires para a sua distribuição junto ao PAA ( Programa de Aquisição

de Alimentos), PNAE ( Programa Nacional de Alimentação Escolar ) e

nas Entidades Sociais cadastrados no município.

Notas : com relação a realização de apoio a eventos agropecuários; além dos já citados tivemos o cance lamento da Feira dos Pássaros que seria em Maio, em razão da gripe aviária, também a Festa do Colono e Motorista do Barro Vermelho foi transferida para 2018.






SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVALIAÇÃO DE METAS 2017


PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL



Programa 0014 - Gestão, Manutenção e Desenvolviment o do Estado - Habitação e Desenvolvimento Social

1047 - Equipação da secretaria de habitação e desenvolvimento social Livre 1.000,00 1.700,00 1.070,00 1.070,00 ___ ___ ___

Programa meio com ações sem

meta para avaliação

2086 - Manutenção da secretaria de habitação e desenvolvimento social

Livre e Vinculado 786.751,00 791.280,68 735.300,22 735.300,22 ___ ___ ___

1101 - Equipação dos Conselhos Municipais Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ___ ___ ___

2142 - Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculado 16.510,00 15.113,90 0,00 0,00 ___ ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA 805.261,00

808.094,58

736.370,22

736.370,22


2003 - Capacitação e motivação do servidor


horas capacitação/servidor 2 h 19,48 Meta atingida


Programa 0107 - Construindo Cidadania

2087 - Abrigagem de idosos Livre 136.123,00 108.711,00 103.497,37 103.497,37

Número de vagas disponíveis para

idosos 12 12 Atingida

parcialmente

2088 - Incentivo aos grupos de terceira idade

Livre e Vinculado 32.010,00 10.082,88 776.40 776,40

Número de grupos de terceira idade

beneficiados 32 32 Atingida

parcialmente

2089 - Apoio as pessoas portadoras de deficiência


Número de pessoas atendidas

na APAE 200 52

Meta atingida, conforme consta em relatórios mensais

entregues pela APAE.



Programa 0107 - Construindo Cidadania

1048 - Equipação dos centros sociais Livre 1.000,00 2.700,00 0,00 0,00 Centro Social equipado 2 1

Atingida parcialmente

1049 - Equipação erradicação do trabalho infantil Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 PETI equipado 1 0

Meta não atingida

2090 - Manutenção dos centros sociais


Número de crianças atendidas 180 45


2091 - Erradicação do trabalho infantil Livre e

Vinculado 119.838,00 96.744,09 4.445,04 4.445,04 Número de crianças

atendidas 25

2092 - Manutenção do conselho tutelar Vinculado 272.197,00 277.138,66 267.389,13 267.289,13

Número de atendimentos no Concelho Tutelar 4.500

2850


2092 – Manutenção do conselho tutelar Livre

2093 - Apoio a crianças e adolescentes - Fundo municipal de assistência social


Número de crianças/adolescentes

beneficiados 398 135


2093 - Apoio a crianças e adolescentes - Fundo municipal da criança e adolescente Vinculado

1050 - Equipação do cadastro único Livre e

Vinculado 6.000,00 5.000,00 640,00 640,00 Cadastro Único equipado 1 2 Meta

atingida

1051 - Equip. Centro referência básica e assistência social - CRAS


Número de centros equipados 2 1


1052 - Equip. Centro Ref. Especial. Em assistência social - CREAS


Número de centros equipados 1 1

Meta

atingida

1053 - Equipação do PROCON Livre e

Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Unidade equipada 1 1

Meta atingida



1099 - Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Obra realizada 1 0

Meta não atingida

2094 - Concessão de benefícios eventuais


Número de famílias beneficiadas 1.200 90


2095 - Apoio a entidades de serv. De assistência social comunitária Livre 73.000,00 600,00 600,00 600,00

Número de entidades apoiadas 2 0

Meta não atingida

2096 - Manutenção do cadastro único Livre e

Vinculado 211.146,00 125.606,86 60.985,11 60.985,11 Cadastro Único mantido 1 2 Meta

atingida

2097 - Manutenção Centro Referência Básica em Assistência Social - CRAS - Fundo Municipal de Combate a Entorpecentes Vinculado 477.535,00 467.367,37 381.758,93 381.758,93

Número de família atendidas

7.500 Atingida

parcialmente 2097 - Manut. Centro referência básica em assistência social - CRAS

Livre e Vinculado

2098 - Manut. Centro Ref. Especial. Em assistência social - CREAS


Número de famílias atendidas 3.000

2099 - Manutenção do PROCON 1054 - Equipação da casa do

trabalhador

Livre e

Vinculado Livre

112.888,00 0,00

105.743,69 9.370,00

94.420,93 0,00

94.420,93 0,00

Número de pessoas atendidas 4000 Unidade equipada 1 1

Meta atingida

2100 - Manutenção da casa do trabalhador Livre 102.531,00 185.686,68 175.853,05 175.853,05

Serviços da Casa do

Trabalhador mantidos 1 1

Meta atingida

1102 - Equipação do Conselho Tutelar 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Conselho Tutelar

Equipado 1 1

Meta atingida

2149 - Manutenção Albergue Municipal Vinculado 120.000,00 9.453,68 8.629,98 8.629,98 Albergue Mantido 1 0

Meta não atingida




Programa 0108 - Moradia Cidadã

1055 - Regularização fundiária 30.000,00 30.000,00 42,80 42,80

Número de famílias

beneficiadas 50 0 Meta atingida

1056 - Concessão de lotes para construção de moradias 2.000,00 2.000,00

2101 - Manutenção do departamento de habitação


Departamento de Habitação

mantido 1 1 Meta atingida

2102 - Melhorias habitacionais Livre e

Vinculado 90.000,00 90.000,00 18.034,74 18.034,74

Número de famílias

beneficiadas 150 5 Meta não atingida


TOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.864.551,00 4.388.960,48 3.116.856,12 3.116.856,12




EIXO SOCIAL Macro objetivo Promover a cidadania e a garantia dos direitos soci ais

Código 0107 PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADANIA

Objetivo 01

Planejar, executar e monitorar ações de politicas sociais que visam as garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e cidadania dos usuários da assistência social.

Código Ação Descrição Código Iniciativa Descrição Iniciativas Sim Não


2087 Abrigagem de idosos 146

Promoção e proteção de políticas públicas que visam o combate à violência contra mulheres e crianças e a prevenção aos maus tratos e abandono aos idosos.

x Compra de vagas conforme lei municipal.

2088 Incentivo aos grupos de terceira idade 147

Incentivar grupos da terceira idade visando garantir direitos através de ações que promovam a qualidade de vida na terceira idade.

x Acompanhamento dos grupos da Terceira Idade pelo Gabinete da 1ª Dama.

2089 Apoio a pessoas portadoras de deficiências

144 Apoio a entidades que prestam serviço de assistência social.

x

Parceria voluntaria onde é repassado mensalmente o valor do recurso vinculado para APAE

2090 Manutenção dos centros sociais 151

Atendimento a crianças de 6 a 12 anos em turno oposto ao escolar nos centros sociais.

x

Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos junto ao Centro Social Raio de Luz, localizado no bairro Coronel Brito e Parceria Voluntária firmada com ONG PARESP para a oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos



para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

1048 Equipação dos centros sociais 151

Atendimento a crianças de 6 a 12 anos em turno oposto ao escolar nos centros sociais.

x

Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos junto ao Centro Social Raio de Luz, localizado no bairro Coronel Brito e Parceria Voluntária firmada com ONG PARESP para a oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

2091 Erradicação do Trabalho Infantil 154 Atendimento a crianças de 6 a 12 anos no meio rural visando o combate à erradicação do trabalho infantil.

x

Readequação do Programa de Erradicação do trabalho infantil, por meio de planejamento das atividades, de forma a efetivar o atendimento rural e urbano.

1049 Equipação Erradicação do Trabalho Infantil

154 Atendimento a crianças de 6 a 12 anos no meio rural visando o combate à erradicação do trabalho infantil.

x

Readequação do Programa de Erradicação do trabalho infantil, por meio de planejamento das atividades, de forma a efetivar o atendimento rural e urbano.

2092 Manutenção do Conselho Tutelar 146 Promoção e proteção de políticas públicas que visam o combate à violência contra mulheres e crianças e a prevenção aos maus tratos e abandono aos idosos.

x



2094 Concessão de benefícios eventuais

157 Dar continuidade ao Projeto Construindo Cidadania. x

Projeto sem continuidade

150

Concessão de benefícios eventuais a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

x

Concessão de benefícios eventuais para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social

2093 Apoio a crianças e adolescentes

156 Dar continuidade ao projeto Kizomba. x Projeto em fase de readequação e planejamento

144 Apoio a entidades que prestam serviço de assistência social.

x Parcerias voluntárias PARESP- COMITE

2096 Manutenção do Cadastro Único 152 Manutenção e ampliação do cadastro único

x Continuidade no atendimento, cadastro de novas famílias, atualização cadastral, busca ativa, averiguação de denúncias.

1050 Equipação do Cadastro Único 152 Manutenção e ampliação do cadastro único

x Continuidade no atendimento, cadastro de novas famílias, atualização cadastral, busca ativa, averiguação de denúncias.

2097 Manutenção do Centro de Referência Básica em Assistência Social - CRAS

156

Dar continuidade ao Projeto Kizomba

X Projeto em fase de readequação e planejamento

153 Realização de campanhas de assistência social comunitária.

x



157 Dar continuidade ao projeto Construindo Cidadania.

x Projeto em fase de readequação e planejamento

155 Atendimento social e psicológico a família em situação de vulnerabilidade social.

x Atendimento por meio de PAIF, SCFV e Atendimento domiciliar a pessoa idosa e com deficiência.

158

Dar continuidade ao plantão social.

x O termo é acolhimento e referência da família ao serviço

159 Realização de ações de geração de trabalho e renda que visam a emancipação dos usuários da assistência social

x

Planejamento das atividades

1051 Equipação do Centro de Referência Básica em Assistência Social - CRAS


x


x Projeto em fase de readequação e planejamento


x



158

Dar continuidade ao plantão social.

x O termo é acolhimento e referência da família ao serviço

2098 Manutenção do Centro de Referência Especializada em Assistência Social -

CREAS

146

Promoção e proteção de politicas públicas que visam o combate à violência contra mulheres e crianças e a prevenção aos maus tratos e abandono aos idosos.

x Atendimento psicossocial à famílias com vínculos familiares fragilizados rompidos ou em risco social


x Ações de prevenção á violência


x Atendimento psicossocial à famílias com vínculos familiares fragilizados, rompidos ou em risco social

142 Manutenção do Centro de Referência da Mulher. x Não existe Centro de

Referência da Mulher


x Não é ação da Proteção Social Especial

1052 Equipação do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS

146 Promoção e proteção de politicas públicas que visam o combate à violência contra mulheres e crianças e prevenção aos maus tratos e abandono aos idosos.

x Atendimento psicossocial à famílias com vínculos familiares fragilizados rompidos ou em risco social




x Ações de prevenção á violência

142 Manutenção do Centro de Referência da Mulher. x Não existe Centro de

Referência da Mulher


x Atendimento psicossocial à famílias com vínculos familiares fragilizados, rompidos ou em risco social


x Não é ação da Proteção Social Especial

2095 Apoio a entidades de serviços de assistência social comunitária

143 Apoio a entidades em ações voluntárias de promoção a inclusão social.

x Parcerias voluntárias

2100 Manutenção da Casa do Trabalhador 159 Realização de ações de geração de trabalho e renda que visam a emancipação dos usuários da assistência social

x

1054 Equipação da Casa do Trabalhador

159 Realização de ações de geração de trabalho e renda que visam a emancipação dos usuários da assistência social x



2099 Manutenção do PROCON 340 Realização de ações de defesa do consumidor x

1053 Equipação do PROCON 340 Realização de ações de defesa do consumidor

x Não foi necessário

1102 Equipação do Conselho Tutelar 146

Promoção e proteção de políticas públicas que visam o combate à violência contra mulheres e crianças e a prevenção aos maus tratos e abandono aos idosos. x

2149 Manutenção do Albergue Municipal 370 Implantação e manutenção de albergue público.

x Implantação realizada no segundo semestre

1099 Construção Centro de Recuperação de Dependentes Químicos

149

Continuidade da construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, a sua equipação e funcionamento.

x



EIXO SOCIAL Macro objetivo Promover o acesso à moradia e reduzir o déficit hab itacional

Código 0108 PROGRAMA MORADIA CIDADÃ

Objetivo 01 Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adeq uada às famílias em situação de vulnerabilidade soc ial, reduzindo o déficit habitacional do município

Código Ação Descrição Código Iniciativa Descrição Iniciativas Sim Não


2101 Manutenção do Departamento de Habitação

164

Habilitação do município junto as esferas federal e estadual para execução de programas de moradia

x

Não tivemos famílias beneficiadas devido a

necessidade de elaborarmos um novo projeto Lei, para

contemplar todos os loteamentos populares de interesse social,

podendo regulariza-los de forma correta.

165

Seleção dos beneficiários dos programas habitacionais

166

Planejamento e execução dos projetos de trabalho técnico social.

1055 Regularização fundiária 162 Realização das regularizações fundiárias

x

Criação de grupo de trabalho para alteração na legislação

2102 Melhorias habitacionais

166

Planejamento e execução dos projetos de trabalho técnico social.

x

Tivemos 41 solicitações de

Melhorias Habitacionais, 5 foram atendidas, 2 não foram

concedidos, e 34 estão em avaliação.

163

Dar continuidade às ações de melhorias habitacionais.



1056 Concessão de lotes para construção de moradia 167

Ampliação e manutenção do programa de concessão de lotes regularizados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

x

Não tivemos famílias beneficiadas devido a necessidade de elaborarmos um novo projeto Lei, para contemplar todos os loteamentos populares de interesse social, podendo regulariza-los de forma correta

Iniciativas Não Orçamentárias EIXO SOCIAL Macro objetivo Promover a cidadania e a garantia dos direitos soci ais

Código 0107 PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADANIA

Objetivo 01

Planejar, executar e monitorar ações de politicas sociais que visam as garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e cidadania dos usuários da assistência social.

Iniciativas Sim Não Em parte Descrição

148- Buscar recursos para a construção de um centro de convivência de idosos e promover a sua manutenção. x




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE METAS 2017


PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO Avaliação ano 2016


Programa 0015 - Gestão, Manutenção e Serviço ao Est ado - Desenvolvimento Econômico

1057 - Equipação da secretaria de desenvolvimento econômico Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 ___ ___ ___ Programa

Meio com Ações sem Meta para Avaliação

2103 - Manutenção da secretaria de desenvolvimento econômico Livre 121.690,00 396.926,27 396.577,19 396.577,19 ___ ___ ___




horas capacitação/servidor 2h 152h

Meta Atingida


Programa 0109 - Venâncio Empreendedor

2105 - Incentivo a promoção industrial, comercial e de serviços

Livre e Vinculado 75.365,00 4.365,00 0,00 0,00

Número de empresas incentivadas 1 3

Meta Atingida

1058 - Equipação da sala do empreendedor Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 Unidades equipadas 1 0

Meta Não Atingida

2104 - Manutenção da sala do empreendedor Livre 54.624,00 83.704,50 83.024,23 83.024,23

Número de empreendedores atendidos 300 4.746

Meta Atingida

2107 - Fomento a atividade de artesanato Livre 5.500,00 788,00 788,00 788,00

Número de artesãos beneficiados 40 64

Meta Atingida



PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES RECURSO

ORÇAMENTO

PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHAD

O

TOTAL LIQUIDAD

O

Avaliação ano 2016


2106 - Promoção e apoio a eventos de fomento Ind.Coml. E serviços Livre

40.500,00 500,00 0,00 0,00

Número de eventos realizados 3 4 Meta Atingida


Programa 0110 - Qualifica Venâncio 2108 - Realização/apoio a treinamentos de capacitação profissional

Livre 116.000,

00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Número de pessoas

capacitadas 420 1.149 Atingida




1079 - Construção de obras voltada a promoção do turismo

Livre 0,00 520.000,00 0,00 0,00

Número de obras realizadas 2,00 0,00 não atingida

2124 - Realização de projetos voltados ao turismo

Livre

0,00 62.397,00 57.736,84 57.736,84

Número de projetos

realizados 2,00 1,00

Lançamento do Projeto Redescubra Venâncio,

2126 - Apoio a entidades em eventos /projetos voltados ao turismo

Livre

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Número de eventos/projetos

apoiados 1,00 1,00

Passeios do Projeto Redescubra Venâncio em parceria com

2127 - Apoio a representantes oficiais - turismo

Livre

0,00 1.072,00 1.072,00 1.072,00

Número de representantes

apoiados 2,00 1,00

Participação da candidata Juliana Bohn, no Miss Rio Grande do

0,00 588.469,00 63.808,84 63.808,84

415.379,00 1.105.040,77 574.486,26 574.486,26

Programa 0113 - Conheça a Capital do Chimarrão

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO





Macro

objetivo

Aumentar a competitividade e performance econômica do município

Código

0109

PROGRAMA VENÂNCIO EMPREENDEDOR

Objetivo

01

Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da indústria, comércio e serviços visando aumentar

a competitividade e performance.

Código

Ação

Descrição Código

Iniciativa

Descrição Iniciativas Si

m

Nã

o

Em

parte

Descrição

2105 Incentivo a Promoção

Industrial, Comercial e de

Serviços

168 Concessão de incentivos

empresariais

X 1)AUTOMATE ENG. LTDA (DOAÇÃO DE

LOTES CFE LEI 5.901/17); 2)CLUBE

VENANCIOAIRENSE DE MODELISMO

(CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

CFE LEI 5.968/17); 3) TATIANA

PRADELLA MOHLER & CIA LTDA

(DOAÇÃO DE LOTE CFE LEI 6.009/17);

2106 Promoção e apoio a eventos

de fomento industrial,

comercial e de serviços

174 Promoção e apoio a eventos de

fomento empresarial

X 1)FECEVA; 2) Arraial Solidário;

3)Exposição de Cutelaria; 4)Festival

do Balonismo;

2104 Manutenção da Sala do

Empreendedor

172 Manutenção e expansão das

atividades da Sala do Empreendedor

X Transferida para o prédio principal da

Prefeitura ao lado do atendimento

empresarial



1058 Equipação da Sala do

Empreendedor

172 Manutenção e expansão das

atividades da Sala do Empreendedor

X Não foi realizado por falta de recurso

2107 Fomento a atividade de

artesanato

175 Fomento a atividade de artesanato X Feiras mensais a partir de março e dois

encontros de qualificação


Macro

objetivo


Código

0110

PROGRAMA QUALIFICA VENÂNCIO

Objetivo

01

Realizar ações voltadas a promoção da capacitação profissional visando elevar o nível de mão-de-obra qualificada para as empresas.

Código

Ação

Descrição Código

Iniciativa

Descrição Iniciativas Si

m

Nã

o

Em

parte

Descrição

2108 Realização e apoio a

treinamentos de capacitação

profissional

179 Realização e apoio a treinamentos

de capacitação profissional

X SENAI CFE LEI 5.980/17.



Macro

objetivo




Código

0109

PROGRAMA VENÂNCIO EMPREENDEDOR

Objetivo

01

Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da indústria, comércio e serviços visando aumentar

a competitividade e performance.

Iniciativas Si

m

Nã

o

Em

parte

Descrição

170 Articulação para instalação de novos empreendimentos no Município X Constantes reuniões com empresários

de diversos setores

Código 0113 PROGRAMA CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO Objetivo 01 Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Município e contribruindo para a melhoria da economia local

Código Ação

Descrição Código

Iniciativa Descrição Iniciativas Si

m Não


2127 Apoio a representantes oficiais - Turismo 226

Apoio a representantes oficiais do município em eventos que promovam o turismo fora do município.

X PARTICIPAÇÃO DAS SOBERANAS ATUAIS EM EVENTOS - JULIANA BOHN EM VERA CRUZ

2124 Realização de projetos voltados ao turismo

225 Criação e manutenção do cadastro dos pontos turísticos do município.

X

o ultimo inventário foi realizado em 2014, será atualizado até o final do ano

232 Promoção de cursos de capacitação na área do turismo. x

229 Incentivo ao desenvolvimento das rotas turísticas. x

reunião com empreendedores e parceiros

236 Manter a participação do município na Associação de Turismo do Vale do Rio Pardo - ATURVARP. x

pagamento mensal, reunião e convocação



237 Elaboração e distribuição de material de divulgação do turismo no município. x

235 Projeto de incentivo a visitação as rotas turísticas no município. x

245 Implantação e Manutenção de placas de sinalização turística. x placas temporárias

1079 Construção de obras voltadas a promoção do turismo

245 Implantação e Manutenção de placas de sinalização turística. x placas temporárias

358 Realização de obras para o desenvolvimento da Rota do Chimarrão.

229 Incentivo ao desenvolvimento das rotas turísticas. x construção mirante

2126 Apoio a Entidades em Eventos/Projetos voltados ao Turismo

224 Promoção/Apoio a eventos que promovam o turismo no município. x evento bergamoteando




SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO


SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO - AVALIAÇÃO DE METAS 2017


PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO Avaliação ano 2017


Programa 0016 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - cultura, esporte e turismo

1062 - Equipação da secretaria de cultura e esportes Livre 250,00 3.298,00 3.298,00 3.298,00

___ ___

1 computador

e dois aparelhos

de telefone adquiridos

Programa Meio com Ações sem Meta para Avaliação

2109 - Manutenção da secretaria de cultura e esportes Livre 599.143,00 600.719,58 451.379,44 451.379,44

___ ___ _____




horas capacitação/servidor

2h 3,125 Meta atingida


Programa 0111 - Cultura sem Fronteiras

1064 - Equipação da biblioteca pública municipal Livre 100,00 0,00 0,00 0,00

Biblioteca Pública equipada

1 1 Meta Atingida

2110 - Realização de eventos culturais do calendário oficial


Número de eventos realizados

36 40 Meta Atingida

2111 - Apoio a entidades para realização de eventos/projetos cult. Livre 227.300,00 67.101,00 0,00 0,00

Número de entidades apoiadas

8 0 Meta Não Atingida

2112 - Apoio a representantes oficiais - CULTURA Livre 15.300,00 210,80 210,80 210,80


oficiais apoiados 6 1

Meta Não Atingida



2113 - Realização de projetos culturais Livre 32.310,00 41.717,50 26.539,75 26.539,75

Número de projetos culturais realizados

10 4 Atingida parcialmente

2114 - Manutenção da biblioteca indústria do conhecimento Livre 23.210,00 16.433,66 14.588,25 14.588,25

Biblioteca indústria do conhecimento

mantida 1 1

Atingida

2115 - Manutenção da biblioteca pública municipal


Biblioteca Pública mantida

1 1 Meta Atingida

2116 - Manutenção de espaços públicos de acesso a internet Livre 200,00 200,00 0,00 0,00

Número de telecentros mantidos

2 2 Meta Atingida


Programa 0112 - Bem Estar

2119 - Apoio a representantes oficiais - Esporte Livre 20.500,00 13.178,91 7.671,40 7.671,40


apoiados 20 2 Atingida

parcialmente

1100 - Realização do projeto esporte e lazer nas comunidades 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

1065 - Construção de espaços públicos de desporto comunitário


Número de espaços construídos 10 5 Atingida

parcialmente

1077 - Equipação de espaços públicos de desporto comunitário

Livre e Vinculado 0,00 4.255,64 4.255,64 4.255,64

Número de espaço público de desporto

comunitário equipados

1 5

Atingida

2117 - Apoio a entidades para eventos/Projetos esportivos Livre 76.000,00 522.883,12 356.000,00 356.000,00

Número de entidades apoiadas

2 - Meta Não Atingida

2118 - Realização de projetos de desporto comunitário Livre 9.700,00 5.001,21 1.751,00 1.751,00

Número de projetos realizados

3 2 Atingida Parcialmente

2120 - Manutenção de espaços públicos de desporto comunitário Livre 2.010,00 1.210,00 1.151,35 1.151,35

Número de espaços mantidos

4 4 Meta Atingida



2122 - Realização de eventos esportivos do calendário oficial


Número de eventos realizados

15 26 Meta atingida

TOTAL DO PROGRAMA 2.148.324,00 2.527.141,28 954.781,94 954.781,94

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 3.419.605,00 3.853.624,63 1.856.150,29 1.856.150,29

Dotação inicial 4.003.752,00 suprimindo o valor de R$ 584.147,00 que foi transferido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

SECRETARIA DA CULTURA - ACOMPANHAMENTO INICIATIVAS


EIXO SOCIAL

Macro

objetivo

Elevar o nível cultural da população de Venâncio Ai res

Código

0111

PROGRAMA CULTURA SEM FRONTEIRAS

Objetivo

01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação da cultura no município visando elevar o nível cultura l da população.

Código

Ação

Descrição Código

Iniciativa


parte

Descrição

2110 Realização de eventos culturais do

Calendário Oficial

183 Realização dos eventos culturais do calendário

oficial de eventos do município.

x Ternos de reis, Escolha da corte do

carnaval municipal e interior, Carnaval

de rua, Programação de pascoa,

Recrearte, Festival do Churrasco e

Chimarrão, programações do mês de



Aniversário do município, Arraial

Solidário, Escolha da Garota Teuto

Brasileira, Festa Municipal do Colono,

Festejos de Kerb, Premiarte, Festa dos

Motoristas, Feira do Livro, Festival

estudantil de musica, Festival da Mais

Bela Voz, Festival Canto da Viola, A

Mais Bela Negra do RS, Projeto Pé na

Estrada (9), Programação Natal Cor e

Magia.

2111 Apoio a entidades para realização de

eventos/projetos culturais

185 Apoio e parceria com entidades que promovam

a cultura no município.

x Não efetuado em virtude da aplicação

da Lei nº 13.019, na qual impossibilita

repasses a entidades. A Administração

está elaborando edital de chamamento

para incentivo através da verba do

Fundo Municipal de Cultura.

196 Incentivo a grupos de dança do município. x Não realizado

204 Manutenção da Orquestra Municipal. x Não realizado

198 Incentivo ao tradicionalismo no município. x Houve uma representação oficial

cultural: DTG Piazito da Tradição

2112 Apoio a representantes oficiais - Cultura 199 Apoio a representantes oficiais do município em

eventos culturais fora do município

x Houve uma representação oficial

cultural: DTG Piazito da Tradição.

2113 Realização de projetos culturais 181 Disponibilização/apoio a oficinas culturais. x Projeto de Violões e flautas. Os alunos

se apresentaram em diversos eventos

como na Programação de Pascoa entre

outros.

191 Realização de festivais escolares. x Foram realizadas 9 edições do Festival

estudantil e a grande final.



204 Manutenção da Orquestra Municipal. x Houveram apresentações gratuitas no

município: Linha Marechal Floriano,

Fórum Internacional de Educação.

Também houve despesa com compra

de lâmpadas para sala que era utilizada

pela orquestra para ensaios, e

pagamento de transporte para

apresentação.

195 Realização do projeto música na praça. x 1 edição realizada dentro da

programação do mês de aniversario

2115 Manutenção da Biblioteca Publica

Municipal

200 Ampliação e manutenção da Biblioteca Pública

Municipal

x Efetuadas despesas com manutenção

da Biblioteca,

1064 Equipação da Biblioteca Publica

Municipal

200 Ampliação e manutenção da Biblioteca Pública

Municipal

x Não houveram despesas com

equipação da Biblioteca

2114 Manutenção da Biblioteca Indústria do

Conhecimento

341 Manutenção da Biblioteca Indústria do

Conhecimento

x Efetuadas despesas com manutenção

da Biblioteca,

2116 Manutenção de espaços públicos de

acesso a internet

315 Promover facilidades à população no acesso à

internet através de tele centros e rede wireless

em espaços públicos

x Não houveram despesas nesta ação

EIXO SOCIAL

Macro

objetivo

Promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da população de Venâncio Aires

Código

0112

PROGRAMA BEM-ESTAR

Objetivo

01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação do esporte e lazer no município visando promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da população.



Código

Ação

Descrição Código

Iniciativa


parte

Descrição

2117 Apoio a entidades para

eventos/projetos esportivos

211 Realização e incentivo a projetos sócio

esportivos nos bairros em parceria com a

UAMVA.

x Não realizado

207 Realização e incentivo a diversificação de

modalidades esportivas.

Não realizado

221 Apoio ao esporte amador. x Realizado edital de chamamento 001-

2017 onde foram selecionadas 7

entidades para serem contempladas

através dos termos de fomento

2119 Apoio a representantes oficiais -

Esporte

209 Apoio a representantes oficiais do município em

eventos esportivos fora do município

Houve 2 representações oficiais

esportivas a entidade Associação

Esportiva de V. Aires - Assoeva

2120 Manutenção de espaços públicos de

desporto comunitário

215 Melhoria e manutenção do caminhódromo

municipal, academias ao ar livre e ciclovias

municipais

Não houve necessidade de manutenção

1077 Equipação de espaços públicos de


216 Construção de novas ciclovias, academias ao ar

livre e caminhódromos públicos

x 5 novas academias instaladas: Vila

Santa Emília, Praça Evangélica, Taquari

Mirim, Loteamento primavera e bairro

União. No final do ano de 2017 foi

efetivada a municipalização do Acesso

Dona Leopoldina, a abertura do

processo licitatório do Caminhódromo

será encaminhada em 2018.

2118 Realização de projetos de desporto

comunitário

222 Realização de campanhas de incentivo à prática

esportiva.

x Foi realizado um evento alusivo ao dia

do Esporte, onde foram desenvolvidas



oficinas de conscientização a

importância da pratica esportiva

211 Realização e incentivo a projetos sócio

esportivos nos bairros em parceria com a

UAMVA.

x

220 Realização dos jogos escolares dos bairros e

jogos escolares de Venâncio Aires.

x Realização de todas as modalidades do

Jergs e modalidade Atletismo,

Handebol, Vôlei, Basquete, Futsal,

xadrez e peguebol do Jeva.

2122 Realização de eventos esportivos do

Calendário Oficial

219 Participação nos jogos intermunicipais do RS e

Jogos Escolares do RS

x vide iniciativa 220

221 Apoio ao esporte amador x Realizado os seguintes eventos:

Destaque Esportivo 2016, Vôlei Verão,

Encontro de Trilheiros, Veloterra,

Motocross, Campeonato de Tabocha,

Copa de Vôlei de Areia, Jeva

Modalidades Atletismo, Handebol, Vôlei,

Basquete, Futsal, xadrez e peguebol,

Etapas Municipais dos JERGS, Passeio

Ciclovia é Vida, Torneio de Xadrez, Rolê

no Parque, Campeonato BMX,

Papacorrida de Aventura, Rustica

Noturna Night Run, Campeonato

Municipal de bocha Tabocha,

Campeonato de Volei Misto,

Campeonato Gaúcho de Kart,

Campeonato de Patinação.



1065 Construção de espaços públicos de


342 Construção de espaços públicos de desporto

comunitário

x Finalização ginásio de Linha Cachoeira,

iniciou as obras de pista de atletismo, e

foram licitadas três obras: quadra

esportiva no bairro battisti, no parque do

Chimarrão e quadra de tênis Parcão.

Processo licitatório para cobertura da

quadra de esportes bairro battisti.

216 Construção de novas ciclovias, academias ao ar

livre e caminhódromos públicos.

x 5 novas academias instaladas: Vila

Santa Emília, Praça Evangélica, Taquari

Mirim, Loteamento primavera e bairro

União. No final do ano de 2017 foi

efetivada a municipalização do Acesso

Dona Leopoldina, a abertura do

processo licitatório do Caminhódromo

será encaminhada em 2018.


Programa 0111 Cultura sem Fronteiras

EIXO SOCIAL

Macro

objetivo

Elevar o nível cultural da população de Venâncio Aires

Código

0111

PROGRAMA CULTURA SEM FRONTEIRAS

Objetivo

01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação da cultura no município visando elevar o nível cultural da população.

Iniciativas Sim Não Em parte Descrição



194 desenvolvimento de legislação municipal de fomento à participação da iniciativa privada no financiamento e

fomento da cultura

x Foi criada a LEMIC - Lei de incentivo a

Cultura.

EIXO SOCIAL

Macro

objetivo

Promover o bem -estar e prevenir o sedentarismo da população de Venâncio Aires

Código

0112

PROGRAMA BEM -ESTAR

Objetivo

01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação do esporte e lazer no município visando promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da população.


205- Apoio a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos nos projetos de revitalização de áreas de lazer. x Vide ação 2120

210- Implantação do Conselho Municipal de Esporte e seu respectivo Plano Municipal e Fundo Municipal x Já criado o Conselho, o Fundo e o Plano

Municipal

262- Criação de equipe das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo e Planejamento Urbano e Obras Públicas

para elaboração de planejamento para preservação de áreas verdes e institucionais.

x Não realizado




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO


Programa 0017 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado - Meio Ambiente 1080 - Equipação da secretaria

de meio ambiente Livre 100,00 0,00 0,00 0,00 ___ ___ - Devido ao déficit

Orçamentário 2128 - Manutenção da secretaria de meio ambiente Livre 399.661,00 504.676,03 481.393,71 481.393,71 ___ ___ Em

Andamento


Programa 0101 - Pro gestão


horas capacitação/

servidor 2h 50h

Devido ao déficit

Orçamentário



1082 - Incentivo a Assistência ao plantio de árvores nativas Livre 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Número de mudas

distribuídas 1000 100%

Doação 1250 árvores sem

custo

2130 - Campanhas de orientação e educação

ambiental Vinculado 28.100,00 53.539,33 36.774,33 12.293,21

Número de campanhas realizadas

6 100%

Semana do Meio

Ambiente; Viva Taquari

Vivo; Recolhimento

de Eletrônicos;

Lixo x Alimento;

Palestras - Univates,

Trilha da Vida, Refrimate;

2130 - Campanhas de orientação e educação

ambiental - Fundo municipal do meio ambiente

Livre



Entrega de mudas de árvores,

Composteiras;

2131 - Manutenção dos serviços de fiscalização e

licenciamento Livre 572.628,00 605.421,21 552.019,45 550.709,45

Serviço fiscalização ambiental mantido

1 Em Andamento

Fiscalização e Licenciamento

Ambiental;

1084 - Instalação de conteiners/Lixeiras Vinculado 73.900,00 50.100,00 0,00 0,00

Número de lixeiras

construídas 10 -

Devido ao déficit

Orçamentário; Ampliação da

área com conteiners;

2129 - Manutenção da usina de triagem Livre 289.510,00 333.359,78 264.136,50 264.136,50

tonelada de material triado 1.000 850

Atingida Parcialmente

2129 - Manutenção da usina de triagem - Fundo municipal do

meio ambiente Vinculado

2133 - Serviço de coleta de lixo Livre 4.500.010,00 5.708.825,19 4.757.608,14 4.757.608,14 Tonelada de lixo recolhido 12.000 10.400 Atingida

parcialmente;

1104 - Equipação dos Serviços de Fiscalização e Licenciamento 50.886,00 29.246,00 0,00 0,00

Número de equipamentos

adquiridos 1 Em

Andamento

Manutenção das frotas 168

e 195;

1085 - Implantação de corredores ecológicos

Livre e Vinculado 10.000,00 8.298,00 0,00 0,00

Número de corredores

implantados 1 -

Devido ao déficit

Orçamentário; Ampliação da

área com conteiners;


TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 5.932.095,00 7.293.496,62 6.091.932,13 6.066.141,01



EIXO INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Macro

objetivo Ter infraestrutura adequada ao crescimento do munic ípio e bem-estar da população


Objetivo 04

Realizar ações voltadas a conservação, proteção e r ecuperação dos recursos ambientais visando melhorar a sustentabilidade no meio urbano e rural, bem como o bem estar da população.


Iniciativa Descrição Iniciativas Sim Não Em parte Descrição

2129 Manutenção da usina de triagem 257 Manutenção da Usina de Triagem. x Atingir meta 2017;

2130 Campanhas de orientação e educação

ambiental

251 Implantação do projeto de educação e

acompanhamento na área de resíduos domésticos. x Composteiras;

258 Realização de campanhas voltadas à Educação Ambiental, a orientação e fiscalização ambiental.

x Semana do Meio Ambiente;

Palestras em EMEI's e EMEF's , IFSUL;

1085 Implantação de corredores ecológicos 247 Dar continuidade ao Projeto Corredores Ecológicos implantando no Arroio Castelhano e Taquari Mirim.

x Déficit orçamentário;

2131 Manutenção dos serviços de fiscalização

e licenciamento

260 Realização de fiscalização e licenciamento ambiental. x Constantemente;

261 Realização de mapeamento de áreas de preservação

permanente para regularização. x Déficit orçamentário;

1082 Incentivo e assistência ao plantio de árvores nativas

249 Criação de projeto de incentivo e assistência ao plantio

de árvores nativas nos passeios públicos. x

Doação de 1250 árvores nativas;



2133 Serviço de coleta de lixo

254 Ampliação da área de cobertura de containers e

containers pequenos para material reciclado. x

Ampliação de área, bairro Cidade Nova com redução

de custos;

259 Realização da coleta do lixo urbano, rural e

ambulatorial. x

Constantemente conforme contratos vigentes;

1084 Instalação de containers/lixeiras 256 Instalação de lixeiras. x Déficit orçamentário;

ampliação da área com conteiners;

1104 Melhoria na infraestrutura da Usina de Triagem

260 Realização de fiscalização e licenciamento ambiental. x Déficit orçamentário;


2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE

GOVERNO


Data IndicadorResultado

Alcançado/AnoNOTA EXPLICATIVA

Total de atendimentos da Ouvidoria no prazo

95,27%

Total de atendimentos da Ouvidoria

85,65%

% de transparência site

oficial do Município

GeraldoAvaliação realizada a partir de

requisitos do TCE31/12/2015 91,33% 92% 100,00%

Portal da transparência foi avaliado pelo TCE

Numero de servidores que ocupam cargos de chefia

Numero total de cargos de chefia ocupados

Número de horas de capacitação por

servidor ativoDaiana

Numero de horas de capacitação fornecidas ao servidor/ total de

horas de capacitação por servidor planejadas

31/12/2015 8h 8 h X

Não há possibilidade de mensuração, pela falta de Controle de

horas de Capacitação junto ao Departamento

de Recursos Humanos; contudo foi ministrado 01 evento de abrangência geral - Palestra Coletiva em 08/05/2017 e Fórum

Municipal de Educação para servidores da

educação

% de satisfação dos servidores

DeboraNota final geral da pesquisa de

clima dos servidores

Pesquisa de Clima aplicada em 08/05/2017

31/12/2011 80% 80% 13,66%

O resultado foi adotado a partir de respostas acima da nota de número 8,

porém foi no início do governo

% de satisfação geral dos cidadãos

Paulinho% de cidadãos entrevistados que avaliaram os serviços

públicos como bom ou ótimo

Relatório da pesquisa de avaliação

31/05/2016 52% 70% 40,36%

Utilizada a pesquisa realizada pela recepção

no período julho a dezembro/2017, considerados os

entrevistados que responderam "bom"

37

Referência

___

0101 - PROGESTÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INDICADORSERVIDOR

RESPONSAVELFÓRMULA/METODOLOGIA Fonte

% de cargos de chefia ocupados por servidores

efetivos

Roberto Fiegenbaum

% de atendimento da Ouvidoria no

prazoGuilherme

sem referência

32%

Indicador Previsto

LDO

80%

36%31/12/2015




Alcançado/AnoNOTA EXPLICATIVA

Total de servidores ativos efetivos + empregados públicos

Total servidores ativos no municipio

Total acidentes de trabalho 16

Total de servidores ativos 1392

Número de processos

remodelados

Juliana Luisa Marcuzzo

Número de processos desenhados, analisados e

remodelados e normatizados através de Norma Interna

expedida pela Coordenadoria de Controle Interno

Controles Coordenadoria

de Controle Interno

31/12/2015 3 2 0

Não foi realizada a revisão de nenhuma norma, foi realizada a

divulgação das normas existentes para coletar sugestões de melhoria

Taxa de frequência

Rafael

número de acidentes por 1 milhão de horas homens de

exposição ao risco ( n° agravosx1.000.000/ Horas

Homem Exposição ao risco)

Serviço de Segurança do

Trabalho30/06/2016 104 104 42,27

Taxa de gravidade Rafael

tempo computado em horas por 1 milhão de horas homem (tempo computado (dias

perdidos+dias debitados)x1.000.000/ HHER)

Serviço de Segurança do

Trabalho30/06/2016 756 756 325,11

número de legislações atualizadas

Daiananúmero de legislaçõesexistentes que foram revisadas eatualizadas

Controles Secretaria

Administraçãosem referência 2 15

número de legislações

implementadoras de novas políticas

públicas

Daiananúmero de legislações queregulamentaram novos assuntos possibilitando a implementaçãode novas políticas públicas

Controles Secretaria

Administraçãosem referência 1 18

INDICADORSERVIDOR

RESPONSAVELFÓRMULA/METODOLOGIA Fonte

Referência

93,87

0101 - PROGESTÃO

Indicador Previsto

LDO

87,60%Roberto

Fiegenbaum

% de servidores ativos efetivos e

empregados públicos

91%31/12/2015

31/12/2015

**LEGISLAÇÕES IMPLEMENTADORAS POLÍTICAS (5931/5955/5958/5972/5991/5993/5994/5995/5997/6010/6015/6018/6029/6033/6042/6044/6057/6058)

Notas explicativas*LEGISLAÇÕES ATUALIZADAS (5912/5913/5921/5949/5950/5966/5974/5984/5985/6005/6020/6048/LC116/LC120/LC126)

2,03%Índice de acidente

de trabalhoRafael 0,78% 0,55%




Alcançado/Ano

% de aprovação escolar anos finais 31/12/2015 82% 82% 86

% de aprovação escolar anos iniciais 31/12/2015 93% 94% 94

% de aprovação escolar geral 31/12/2015 87,50% 88% 92

% mínimo anual de receitas de

impostos aplicados em manutenção e

desenvolvimento do ensino

despesas com manutenção e

desenvolvimento do

ensino/receita de impostos

próprios e transferidos

relatório RVE-

TCE e RREO-

STN

31/12/2015 25,62% 29%

26,76%

%mínimo anual de receitas do FUNDEB

na remuneração dos profissionais da

educação despesas com remuneração

profissionais

educação/receita Fundeb

relatório RVE-

TCE e RREO-

STN

31/12/2015 82,63% 80%

77,08%

IDEB anos finais 31/12/2013 4.3 4,7 4.3**

IDEB anos iniciais 31/12/2013 5,7 5,7 5.8*

Taxa de atendimento Educação Infantil -

0 a 3 anos, conforme Censonúmero de alunos

matriculados 0 a 3 ano Censo

Escolar/estimativa do Censo

IBGE

TCE/RS 31/12/2014 45,01% 50% 80,00%

Taxa de atendimento Educação Infantil -

4 a 5 anos, conforme Censo

número de alunos

matriculados 4 a 5 anos Censo

escolar/estimativa censo IBGE

TCE/RS 31/12/2014 68,95% 100% 100%

Fonte

ReferênciaIndicador

LDO

EDUCAÇÃO0102 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA

INDICADORSERVIDOR

RESPONSÁVELFÓRMULA/METODOLOGIA

O Ideb é calculado a partir de

dois componentes: taxa de

rendimento escolar

(aprovação obtida pelo censo)

e médias de desempenho nos

exames padronizados

aplicados pelo Inep (Prova

Brasi l). Calculado de dois em

dois anos

INEP



Data IndicadorResultado Alcançado/

Ano% de satisfação dos

usuários com o serviço de limpeza e conservação nas

áreas públicas (1)

percentual de cidadãos entrevistados que entendem o serviço como ótimo

ou bom

Relatório pesquisa satisfação

28/02/2015 65,90% 70%não mensurado

% da população do município abrangida pelo forneciemento de água

tratada

relatório da CorsanRelatório pesquisa

satisfação31/12/2015 71,57% 72%

72,86% de satisfação dos

usuários em iluminação pública no interior (2)


ou bom


31/05/2016 43,30% 75% não mensurado

% de satisfação dos usuários em iluminação

pública na cidade (3)


ou bom


31/05/2016 43,30% 75% não mensurado

% cobertura de pavimentação na área urbana

relatório do Setor de engenhariaRelatório pesquisa

satisfação31/01/2016 70,10% 73%

67,51%% satisfação dos usuários com o serviço de coleta de

lixo na área rural


ou bom


31/12/2012 70% 75% não mensurado

% satisfação dos usuários com o serviço de coleta de

lixo na área urbana


ou bom


31/12/2012 70% 75,00% não mensurado

% satisfação dos usuários com o sistema de trânsito


ou bom


31/05/2016 35% 60% não mensurado

% satisfação dos usuários com o transporte coletivo


ou bom


31/05/2016 41,80% 60% não mensurado

% satisfação dos usuários com abastecimento de água


ou bom


31/05/2016 77,80% 80% não mensurado

% satisfação usuários com saneamento básico e esgoto


ou bom


31/05/2016 47,50% 60% não mensurado

SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS0103 - A CIDADE QUE QUEREMOS

INDICADORSERVIDOR

RESPONSÁVELFÓRMULA/METODOLOGIA Fonte


LDO





Data Indicador Resultado Alcançado/Ano

% de cobertura equipes básicas de

saúde bucal

número de ESB x 3450/população (IBGE)

BI - Secretaria Estadual de

Saúde31/12/2015 14,00% 15,92%

31,21%

Número de pessoas cadastradas pelas equipes de ESF

População do municipio (IBGE)

% de análises de água realizadas


Saúde30/09/2015 118% 100% 100%

Total de consultas de mães residentes no municipio com 7 ou + pre-natais / pelo total de partos de

maes residentes

85,16%

Número de crianças menores de 1 ano com 3ª dose tetravalente X100

100%

Número de leitos disponibilizados para o SUS no Hospital

73%

% de satisfação da população com

serviços de saúde ( 1)

percentual de cidadãos entrevistados que avaliaram os serviços de saúde como bom ou

ótimos

Pesquisa de satisfação

31/12/2012 65% 70%Não foi realizada pesquisa de satisfação em 2017.

Enf Carla LiliNúmero de óbitos de 0 a 1 ano x

1000

Número de Nasc vivos

Média de óbitos em pessoas com menos de

70 anos por decorrencia de

doenças crônicas

Media de óbitos (ultimos 4 anos) prematuros (menor 70 anos)

causados pelas quatro principais doenças crônicas (doenças

aparelhhos circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias)


Saúde31/12/2014 121 120 94

numero de consultas básicas no ano/ população do municipio.

1,18%

Taxa de infecção hospitalar

média quadrimestral registrada no Hospital São Sebartião Martir

Prestação de contas contrato administrativo

31/12/2015 1,42% 3% 0,92%

% mínimo anual das receitas de impostos aplicados em ações e serviços públicos de

saúde

valor aplicado em ações e serviços públicos em saúde segundo a metodologia TCE/receita de

impostos próprios e transferidos

Relatório de gestão fiscal 3º

bimestre31/12/2015 19,58% 21% 20,91%

SAÚDE0104 - MAIS SAÚDE EM SUA VIDA

INDICADORSERVIDOR

RESPONSÁVELIndicador

LDO

% de cobertura vacinal em crianças

menores de 1 ano

Vigilância Epidemiológica

34,41%

06 óbitos (em municípios com menos de 100.000

habitantes é contabilizado o número absoluto)

% de cobertura populacional da

Estratégia Saúde da Familia - ESF


Saúde

% de cobertura de consultas pré-natal


Saúde

31/12/2015

31/12/2015

FÓRMULA/METODOLOGIA FonteReferência

HSSM 31/12/2015

39%

91%

100%

60%

Indice médio de mortalidade infantil

Vigilância Epidemiológica

Numero de consultas basicas/habitantes

Consulfarma

31,00%

90,95%

31/12/2015 116%

73%% de leitos SUS

disponibilizados no Hospital

31/12/2015 10,00 10,00

31/12/2015 1,50% 1,50%




Alcançado/Ano

% de estabelecimentos registrados no SIM fiscalizados Jessica

Total de inspeções do SIM/numero de estabelecimentos registrados

31/12/2015 100% 100%

100%

Indice de satisfação dos produtores rurais com serviços públicos disponibilizados

Indice da pesquisa de satisfação

31/12/2012 65% 70%

Numero de agroindústrias familiares Valdemir

Numero de agroindustrias familiares registradas no municipio

31/12/2014 31 31

31

Numero de horas máquinas na diversificação de produção primária Getulio

Número de horas máquinas realizadas nas propriedades rurais

31/12/2014 1.000 h 1.000 h

1240

% aumento produção primária

% aumento de produção primária 31/12/2015 _ -1,69

melhorar o índice de referência

% indice de satisfação dos produtores com a infraestrutura no meio rural

% de cidadãos que avaliou as estradas no interior como bom/ótimo 31/05/2016 5,30% 65%

AGRICULTURA

INDICADORSERVIDOR

RESPONSÁVEL

0105 - SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

FÓRMULA/METODOLOGIA Fonte


LDO

não mensurado

não mensurado



Data IndicadorResultado Alcançado

/Ano

% de satisfação da população com os projetos sociais (1)

percentual de cidadãos entrevistados que avaliou os projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria no Município como bom ou ótimo

Relatório pesquisa de satisfação

31/12/2017 55% 65% 72,50%



LDOSERVIDOR RESPONSÁVEL

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL0107 - CONSTRUINDO CIDADANIA

INDICADOR

Data IndicadorResultado Alcançado

/Ano

Déficit habitacional - Conforme Cadastro do Município

Numero de familias referenciadas na Habitação a espera de beneficio

habitacional31/08/2016 1444 1383 não

mensurado

% famílias que solicitam melhorias habitacionais beneficiadas sem referencia 65% 12%

INDICADOR SERVIDOR RESPONSÁVEL

0108 - MORADIA CIDADÃ



LDO




Alcançado/Ano

% de satisfação das empresas com a política de desenvolvimento (1)

% de cidadãos entrevistados que avaliaram o desenvolvimento

econômico e geração de empregos no município como bom/ótimo

Relatório pesquisa de avaliação

31/12/2015 65% 70%

não mensurado

Média de variação do valor adicionado fiscal

31/12/2015 16,80%melhor indice de referencia

não mensurado

Número de artesãos integrados do Programa

de Artesanato

Número artesãos cadastrados ativos nas atividades/Número de Numero de registros no Programa

de Artesanato no Desenvolvimento Econômico

31/01/2015 33% 36% 64

Numero de empresas em atividade no municipio

Numero de empresas registradas no Municipio

Cadastro Setor

Tributário do Município

31/12/2014 5269 5200 5200

Número de novas empresas na modalidade

microempreendedor individual cadastradas

no Município

Número de novas empresas na modalidade microempreendedor

individual cadastradas no Município

Controles sala do

empreendedor no cadastro municipal

31/12/2015 263 263 341

Saldo de empregos gerados no município

diferença entre admissões e demissões (saldo Caged) Caged 31/12/2015 _ 369

melhor indice de referencia

570

INDICADORSERVIDOR


Indicador LDO

0109 - VENÂNCIO EMPREENDEDORReferência

Numero de profissionais capacitados

Numero de profissionais que concluem cursos de capacitação

através de treinamentos realizados diretamente pelo Município ou por

entidades parceiras

31/12/2012 201 240 1149

0110 - QUALIFICA VENÂNCIO




Alcançado/Ano

% de satisfação da população com as

atividades culturais promovidas no municipio (1)

% de cidadãos entrevistados que avaliou as ações de cultura

desenvolvidas no município como ótimo/bom


31/05/2016 44,10% 70% 77,25%

Indicador LDO

0111 - CULTURA SEM FRONTEIRASReferência

FonteINDICADORSERVIDOR

RESPONSÁVELFÓRMULA/METODOLOGIA


Alcançado/Ano

% de satisfação da população com as

atividades esportivas e de lazer comunitário

(2)

% de cidadãos entrevistados que avaliou as ações de cultura

desenvolvidas no município como ótimo/bom


31/05/2016 53,30% 70% 83,92%

FÓRMULA/METODOLOGIAReferência

INDICADORSERVIDOR

RESPONSÁVEL

0112 - BEM ESTAR

FonteIndicador

LDO

Numero de rotas turisticas no município

Numero de rotas turisticas no município

31/12/2015 2 2 1

0113 - CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO



Data IndicadorResultado Alcançado/

Ano

% de aumento da arrecadação da receita de dívida ativa

Arrecadação dívida ativa ano atual/Arrecadação dívida ativa

ano anterior x 100

Balancete receita

31/12/2015 143,84% 5,49% 148,75%

% de aumento da arrecadação da receita própria de impostos

Receita própria de impostos arrecada ano atual/Receita própria

de impostos arrecadada ano anteior x 100

Balancete receita

31/12/2015 10,14% 5,23% 43,80%

% de aumento da arrecadação das receitas correntes próprias

geral

Receita corrente própria geral arrecadada arrecadada ano

atual/Receita própria corrente própria geral arrecadada ano

anterior x 100

Balancete receita

31/12/2015 27,79% 9,91% 12,02%

% de participação da receita corrente própria

Total da receita corrente própria/total da receita corrente

geral x 100

Balancete receita

31/12/2015 24,82% 25,00% 17,67%

Número de projetos aprovados SICONV

MariliniNúmero de projetos aprovados

SICONV 31/12/2017 9 5 8

Número de projetos cadastrados SICONV

Marilini Número de projetos cadastrados

SICONV 31/12/2017 19 10 65

FAZENDA

INDICADOR

ReferênciaSERVIDOR


0114- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS

Indicador LDO

Documents

Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires · de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da população. Realizar