Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · 1 30,0000 UN Agenda personalizada da Camara ano 2011, ... 810 PENINHA AUTO POSTO LTDA CNPJ = 06.191.794/0001-02

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Janeiro de 2011

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 243 ARI DA CAS E IRMAOS LTDA CNPJ = 95.596.763/0001-53 1 000021 17.01.2011 5 Dispensada por Limite 5 3 60,0000 PCT BISCOITO SALGADO - PACOTE 350g 1,98 118,80 generos alimenticios Total do Empenho : 118,80 1 000025 17.01.2011 4 Dispensada por Limite 4 1 500,0000 UN Copos descartaveis para agua, capacidade 200ml, paco 2,55 1.275,00 tes com 100 copos, homogeneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacao, bo rdas afiadas ou rebarbas. Nao devem apresentar sujid ade interna ou externamente. Devem ser de 1a qualida de. 2 600,0000 UN Copos descartaveis para cafe, com capacidade de 80ml 1,80 1.080,00 , longo com perfil de 50ml, em pacotes de 100 copos cada, homogeneos, isentos de: materiais estranhos, b olhas, rachaduras, furos, deformacao, bordas afiadas ou rebarbas; nao devem apresentar sujidade interna ou externamente, devem ser de 1a qualidade. copos plasticos Total do Empenho : 2.355,00 Total do Credor .: 2.473,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 916 BIOTEKSUL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 09.101.875/0001-54 1 000027 17.01.2011 9 Dispensada por Limite 8 1 100,0000 UN mascaras descartaveis simples 0,15 15,00 2 200,0000 UN luvas descartaveis 0,14 28,00 mascaras descartaveis Total do Empenho : 43,00 Total do Credor .: 43,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 723 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA CNPJ = 08.496.999/0001-13 1 000026 17.01.2011 3 Dispensada por Limite 3 1 400,0000 UN galao(oes) de 20 litros de agua mineral sem gas, com 5,20 2.080,00 PH ate no maximo 7, com baixa composicao quimica, 1 a qualidade 2 4.000,0000 UN Garrafas de 500 ml de agua mineral com gas. 0,74 2.960,00 agua mineral para o ano de 2011 Total do Empenho : 5.040,00 Total do Credor .: 5.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 990 FERRERO LTDA CNPJ = 03.986.263/0001-00 1 000044 26.01.2011 14 Dispensada por Limite 13 1 1,0000 UN Cafeteira expresso automatica para ser usada na Pres 2.299,00 2.299,00 idencia desta Casa. Aparelhos e utensilios domesticos Total do Empenho : 2.299,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/02/2011 as 8h52min (5)


Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.299,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 518 HIGIE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA CNPJ = 04.438.023/0001-33 1 000024 17.01.2011 2 Dispensada por Limite 2 1 150.000,0000 PCT PAPEL HIGIENICO folha simples, branco extra, 100% ce 0,01 1.875,00 lulose, 100% virgem, deve acompanhar 22 dispensers e m regime de comodato 2 100.000,0000 PCT PAPEL TOALHA folha simples, branco extra, 100% celu 0,04 4.100,00 lose, 100% virgem, devendo acompanhar 16 dispensers em regime de comodato 3 5,0000 L alcool gel para higienizacao das maos (galao com 5L) 27,45 137,25 96%, GL 70%, com espessante, neutralizante, desnatu rante, com protecao maxima contra bacterias materiais de higiene Total do Empenho : 6.112,25 Total do Credor .: 6.112,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 991 IDERLI WEBER CNPJ = 08.335.089/0001-59 1 000045 26.01.2011 13 Dispensada por Limite 12 1 30,0000 UN Agenda personalizada da Camara ano 2011, modelo exec 35,00 1.050,00 utiva, formato 14cmx21cm, com 336 p., 1x1 cor, com f ita marca paginas e mapa mundi colorido, com 4 folha s extras frente e verso em colorido, capa 4x0. Model o deve ser apresentado pela empresa para aprovacao p ela Camara. Aquisicao de Outros Materiais de Consumo Total do Empenho : 1.050,00 Total do Credor .: 1.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 989 KHAWLA ABDEL KARIM JUMA CNPJ = 94.983.707/0001-09 1 000028 17.01.2011 10 Dispensada por Limite 9 1 3,0000 UN Conjunto com 6 xicaras para cafe, de porcelana, com 39,95 119,85 pires, na cor branca, com filete em prata na borda d a xicara e do pires. Conjunto com 6 xicaras para cafe, de porcelana, com pires, na cor branca, com filete em prata na borda d a xicara e do pires. Total do Empenho : 119,85 Total do Credor .: 119,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 930 MERCADO POPULAR CNPJ = 93.464.121/0001-75 1 000023 17.01.2011 5 Dispensada por Limite 5 1 500,0000 PCT Acucar refinado de 1 quilograma 2,18 1.090,00 4 300,0000 UN Cha: caixa com 15 saches sabor frutas diversas 2,45 735,00 5 30,0000 CX Filtro de papel para coar cafe no 103, com 40 filtr 1,79 53,70 os cada caixa generos alimenticios Total do Empenho : 1.878,70



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.878,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000012 14.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 Combustivel para viagem a POA para o dia 18/01/2011 80,00 80,00 para conduzir a presidente da Camara, vereadora Sand ra Rebelato que participara do Curso O Brasil que sa iu das urnas - Encontro de Legisladores e cumprira a genda no TCE e Camara de POA. Total do Empenho : 80,00 1 000034 18.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 Valor ref despesa com combustivel para POA no dia 21 70,00 70,00 /01/2011 para conduzir a Pres. da Camara, Vereadora Sandra Rebelato em viagem de retorno a Sta Maria. Total do Empenho : 70,00 1 000080 27.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 Combustivel viagem para POA para o dia 31/01/2011 pa 70,00 70,00 ra conduzir a Presidente, Ver. Sandra Rebelato, que representara a Camara Municipal como convidada ofici al, na posse dos Deputados Estaduais. Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 810 PENINHA AUTO POSTO LTDA CNPJ = 06.191.794/0001-02 1 000095 31.01.2011 173 Pregao 5 1 33.600,0000 L Gasolina Comum com lavagem completa semanal dos 2 do 2,40 80.640,00 s veiculos oficiais gasolina comum Total do Empenho : 80.640,00 1 000096 31.01.2011 173 Pregao 5 1 3.600,0000 L Gasolina Comum com lavagem completa semanal dos 2 do 2,40 8.640,00 s veiculos oficiais gasolina comum Total do Empenho : 8.640,00 Total do Credor .: 89.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000001 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 540,00 540,00 to pagamento, materiais, em janeiro 2011. 1 1,0000 Valor nao usado para para despesas de pronto pagamen -236,40 -236,40 to com produtos no mes de Jan/2011. Total do Empenho : 303,60 Total do Credor .: 303,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 590 WILSON BELTRAME IRMAOS E CIA LTDA CNPJ = 95.599.593/0001-60 1 000022 17.01.2011 5 Dispensada por Limite 5 2 300,0000 PCT Cafe moido extra forte de 500 gramas 4,90 1.470,00 generos alimenticios Total do Empenho : 1.470,00 Total do Credor .: 1.470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 110.290,20 Total do Orgao ..: 110.290,20



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 001248 28.01.2011 626/2009 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 1 20,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2 KG, ESTRELA. 4,54 90,80 Total do Empenho : 90,80 Total do Credor .: 90,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001320 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 24.000,00 24.000,00 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL. 4.800,00 4.800,00 3 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO LUBRIFICANTE. 100,00 100,00 4 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DO GP, NO EX ERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 045/2011-GP. Total do Empenho : 28.900,00 0 001321 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTRO DE OLEO. 90,00 90,00 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTRO DE AR. 120,00 120,00 3 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DO GP, NO EX ERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 045/2011-GP. Total do Empenho : 210,00 Total do Credor .: 29.110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. CNPJ = 88.364.286/0001-35 0 000687 24.01.2011 9 Dispensada por Limite 7/2011 1 1,0000 PC BRACADEIRA PEQUENA FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 01 3,50 3,50 15 2 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 01 35,66 35,66 15 3 1,0000 UN FILTRO FILTRO FLEX DO FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 20,39 20,39 0115 4 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQ 15,86 15,86 I 0115 6 1,0000 UN FILTRO DE OLEO FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 0115 25,22 25,22 7 4,0000 UN SELENIA 15W40 DO FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 0115 35,00 140,00 9 1,0000 UN AMORTECEDOR DA TAMPA DO PORTA-MALAS DO FIAT LINEA HL 58,66 58,66 X 1.9, PLACAS IQI 0115 AQ UISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS 45.000 KM DO FI AT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 0115, VEICULO USADO P/ DESLOCAMENTO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NO MUNICI PI O E EM VIAGENS. Total do Empenho : 299,29 Total do Credor .: 299,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 000489 20.01.2011 Pregao 68/2010 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11895/2010. 1 2,0000 UN NETBOOK 1.6 GHZ, 2 GB DDR2 800 MHZ, CFE. ETI 302, DE 2.350,00 4.700,00 LL/LATITUDE 2100. 2 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 4.700,00 Total do Credor .: 4.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 001249 28.01.2011 626/2009 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 1 20,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 6,78 135,60 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PU REZA DA ABIC, ODEBRECHT Total do Empenho : 135,60 Total do Credor .: 135,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 34.335,69 Total do Orgao ..: 34.335,69



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001243 28.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 2.400,0000 L GASOLINA COMUM. 2,72 6.528,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA PGM, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 112/PGM/2011. Total do Empenho : 6.528,00 Total do Credor .: 6.528,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.528,00 Total do Orgao ..: 6.528,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 452 AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA. CNPJ = 10.350.191/0001-75 0 000692 25.01.2011 12 Dispensada por Limite 10/2011 1 5.000,0000 UN PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL Plaquetas m 0,38 1.900,00 etalicas de liga de aluminio leve; formato retangula r, impressao de foto-anodizacao selada/ fosqueada, r esistente a thinner, alcool, querosene e outros prod utos quimicos; com sigla , logo, numero de patrimoni o e codigo de barras padrao 2 e 5; auto adesiva (ade sivo super-resistente), com 4,5 cm de comprimento; 2 cm de largura, espessura de 0,3 mm, com identificac ao: Prefeitura de Santa Maria e numeracao sequencial de 81.600 a 86.601 AQUISICAO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMO- NIAL. Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 1.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000672 24.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 5.000,0000 L GASOLINA COMUM. 2,72 13.600,00 2 OBS.: PREVISAO DE CONSUMO MENSAL ESTIMADO DE 416,67 LITROS X R$ 2,72 = R$ 1.133,33 / MES, CONFORME MEM. 112/2011/SGA, TOTALIZANDO R$ 13.600,00 NO EXERCICIO 2011. Total do Empenho : 13.600,00 Total do Credor .: 13.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5205 BARONESA LTDA. CNPJ = 73.993.362/0001-02 0 001202 27.01.2011 546 Convite 18/2010 1 1,0000 UN AUDITORIA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: Teoria, Fina 34,00 34,00 lidade, Metodologia de Trabalho e Resultados Esperad os. Autor Sergio Vidal Dos Santos Dias Ano 2008, Edi tora Atllas, 2° Edicao ATLAS 2 1,0000 UN CONTROLADORIA E GOVERNANCA NA GESTAO PUBLICA. Autor 33,00 33,00 Valmor Slomski Ano 2005, 1a Edicao, Editora Atlas A TLAS 3 1,0000 UN CONTROLADORIA: Analise Financeira, Planejamento e Co 24,00 24,00 ntrole Orcamentario. Autor Antonio Salvador Morante e Fauzi Timaco Jorge Ano 2008, 1a Edicao, Editora At las 6 1,0000 UN FUNDAMENTOS DE CONTROLADORIA. Autor Jose Luiz Dos Sa 40,00 40,00 ntos e Paulo Schmidt Ano 2006, 1a Edicao, Editora At las ATLAS 7 1,0000 UN AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLIC 42,00 42,00 A: Guia para Atuacao das Auditorias e Organizacao do s Controles Internos nos Estados, Municipios e ONGs. Autor Domingos Poubel de Castro Ano 2009, 2a Edicao , Editora Atlas ATLAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5205 BARONESA LTDA. CNPJ = 73.993.362/0001-02 14 1,0000 UN ADMINISTRACAO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS: 38,00 38,00 Uma Abordagem Logistica. Autor Hamilton Pozo Ano 200 8, 5a Edicao, Editora Atlas ATLAS 15 1,0000 UN ADMINISTRACAO DE PROCESSOS: Conceitos, Metodologia, 45,00 45,00 Praticas. Autor Djalma de Pinho Reboucas de Oliveira Ano 2009, 3a Edicao, Editora Atlas ATLAS 28 1,0000 UN ADMINISTRACAO PUBLICA. Autor Claudia Costin CAMPUS 67,00 67,00 35 1,0000 UN DIREITO TRIBUTARIO BRASILEIRO. Autor ALIOMAR BALEEIR 188,00 188,00 O 11a Edicao, Editora Forense Juridica (Grupo GEN) FLORENSE 36 1,0000 UN MANUAL DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS. Autor SERGIO PINTO 73,00 73,00 MARTINS Ano 2010, 8a Edicao, Editora Atlas ATLAS 38 1,0000 UN LICITACOES E CONTRATOS - ASPECTOS RELEVANTES. Autore 50,00 50,00 s: CRISTIANA FORTINI- TATIANA MARTINS DA COSTA CAMAR AO- MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA 2a Ed icao Ampliada, Editora Forum FORUM 39 1,0000 UN ESTADO, A EMPRESA E O CONTRATO. Autor Eros Roberto G 54,00 54,00 rau Ano 2005, 1a Edicao, Editora Malheiros MALHEIROS 41 1,0000 UN CONCESSAO. Autor Vera Monteiro Ano 2010, 1a Edicao, 34,00 34,00 Editora Malheiros MALHEIROS 42 1,0000 UN ALTERACAO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. Aut 38,00 38,00 or: Fernando Vernalha Guimaraes MALHEIROS 44 1,0000 UN CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. Autor E 34,00 34,00 duardo Domingos Botallo Ano 2009, 2a Edicao Ampliada , Editora Malheiros MALHEIROS 45 1,0000 UN TARIFA NAS CONCESSOES. Autor Jacintho Arruda Camara 39,00 39,00 Ano 2009, 1a Edicao, Editora Malheiros MALHEIROS 47 1,0000 UN LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA: Lei Comple 64,00 64,00 mentar no 101, de 4 de maio de 2000. Autores: Adauto Viccari Junior, Flavio da Cruz, Jose Osvaldo Glock, Nelio Herzmann e Rosangela Tremel Ano 2009, 6a Edic ao, Editora Atlas ATLAS 50 1,0000 UN CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. Autor Mari 24,00 24,00 no Pazzaglini Filho Ano 2009, 1a Edicao, Editora Atl as ATLAS 58 1,0000 UN Codigo Tributario Nacional Comentado. Autor Laudio C 55,00 55,00 amargo Fabrelti Ano 2008, 8a Edicao, Editora Atlas A TLAS 62 1,0000 UN Conflito de Competencia Tributaria - ICMS e ISSQN. A 35,00 35,00 utor Maria Juliana de Almeida Fonseca Ultima Edicao, Editora Dell Rei DELL REY 68 1,0000 UN Codigo de Transito Brasileiro - Comentado e Legislac 160,00 160,00 ao Complementar. Autor Ordeli Savedra Gomes Ultima Edicao, Editora Jurua JURUA 70 1,0000 UN Contratacao Direta sem Licitacao. Autor Jorge Uliss 155,00 155,00 es Jacoby Fernandes Utima Edicao, Editora Forum FORU M 72 1,0000 UN Licitacoes e Contratos Publicos. Autor Toshio Mukai 65,00 65,00 Ultima edicao. Editora Saraiva SARAIVA 85 2,0000 UN Constituicao Federal Editora Saraiva SARAIVA 20,00 40,00 Aquisicao de livros tecnicos para auxiliar na exe- cucao das rotinas da SGA, SMF e GP.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5205 BARONESA LTDA. CNPJ = 73.993.362/0001-02 70 % DO VALOR - PROGRAMA BID = R$ 1.001,70 BID - CEF C/C 136-0 30 % DO VALOR - CONTRAPARTIDA = R$ 429,30 JUROS BID - CEF C/C 191862-7 Total do Empenho : 1.431,00 Total do Credor .: 1.431,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1047 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA. CNPJ = 87.758.348/0002-01 0 000359 17.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 3/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 10897/2010. 1 1,0000 UN PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T, GOODYEAR 106,00 106,00 2 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 106,00 Total do Credor .: 106,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1108 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA. CNPJ = 11.787.282/0001-35 0 000702 25.01.2011 10 Dispensada por Limite 8/2011 1 1,0000 UN AQUISICAO DE DVD DVD - CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTI 85,00 85,00 DADES PUBLICAS, ELABORADO PELA DELEGACOES DE PREFEIT URAS MUNICIPAIS. A quisicao do DVD,Controle Patrimonial nas Entidades P ublicas, elaborado pela DPM - Delegacoes de Prefei t uras Municipais. Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-03 0 000187 12.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SGA/2011. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 0 001203 27.01.2011 546 Convite 18/2010 10 1,0000 UN CONTABILIDADE PUBLICA: Uma Abordagem da Administraca 65,40 65,40 o Financeira Publica. Autor Maria Zulene Farias Timb o e Roberto Bocaccio Piscitelli Ano 2010, 11a Edicao , Editora Atlas ATLAS 16 1,0000 UN MANUAL DE ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS: Abordagem 83,30 83,30 Teorica e Pratica da Engenharia da Informacao. Auto r Maria Esmeralda Ballestero-Alvarez Ano 2010, 4a Ed icao, Editora Atlas ATLAS 17 1,0000 UN SISTEMAS, ORGANIZACAO E METODOS: Uma Abordagem Geren 75,60 75,60 cial. Autor Djalma de Pinho Reboucas de Oliveira Ano 2010, 19a Edicao, Editora Atlas ATLAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 23 2,0000 UN VADE MECUM SARAIVA 2010. Ano 2010, 9a Edicao, Edito 69,90 139,80 ra Saraiva SARAIVA 29 1,0000 UN DIREITO ADMINISTRATIVO - 23a EDICAO 2010. Autor MARI 89,50 89,50 A SYLVIA ZANELLA DI PIETRO Ano 2010, 23a Edicao, Ed itora Atlas ATLAS 31 1,0000 UN CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Autor CELSO ANTONIO 103,40 103,40 BANDEIRA DE MELLO Ano 2010, 27a Edicao, Editora Ma lheiros MALHEIROS 32 1,0000 UN DIREITO CONSTITUCIONAL. Autor ALEXANDRE DE MORAES A 82,70 82,70 no 2010, 25a Edicao, Editora Atlas ATLAS 33 1,0000 UN CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO. Autor JOSE 98,90 98,90 AFONSO DA SILVA Ano 2010, 33a Edicao, Editora Atla s MALHEIROS 34 1,0000 UN DIREITO TRIBUTARIO. Autor JOAO MARCELO ROCHA Ano 20 82,00 82,00 09, 7a Edicao, Editora Ferreira FERREIRA 43 1,0000 UN ISS - Perguntas e Respostas. Autor Roberto Tauil Ano 35,00 35,00 2009, 4a Edicao, Editora Malheiros MALHEIROS 46 1,0000 UN AUDITORIA DE TRIBUTOS: IPI, ICMS E ISS. Autor Humber 50,10 50,10 to Bonavides Borges Ano 2008, 4a Edicao, Editora Mal heiros ATLAS 55 1,0000 UN Direito Constitucional Esquematizado. Autor Pedro La 63,90 63,90 nza Ano 2010, 14a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 59 1,0000 UN Codigo Civil Interpretado Artigo Por Artigo, Paragra 50,50 50,50 fo Por Paragrafo. Autores: Antonio Claudio Costa Mac hado, Silmara Juny Chinellato Ano 2010, 3a Edicao, E ditora Manole MALHEIROS 60 1,0000 UN ITBI - Imposto Transmissao de Bens Imoveis. Autores: 55,00 55,00 Osmar Augusto Leite Melo, Francisco Ramos Mangieri Ultima Edicao, Editora Edipro EDIPRO 65 1,0000 UN Codigos Penal, Processo Penal e Constituicao Federal 51,90 51,90 - 3 em 1 Ano 2010, 6a Edicao, Editora Saraiva SARAI VA 66 1,0000 UN Codigo Civil e Legislacao Civil em vigor. Autores: N 170,90 170,90 egrao, Theotonio;Bondioli, Luiz Guilherme Aidar; Gou vea, Jose Roberto Ferreira Utima Edicao, Editora Sa raiva SARAIVA 69 1,0000 UN Codigo de Processo Civil e Constituicao Federal - Mi 20,70 20,70 ni Ano 2010, 16a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 73 1,0000 UN Shell Script Profissional. Autor: Aurelio Marinho J 72,20 72,20 argas Editora Novatec NOVATEC 74 1,0000 UN PHP Profissional. Autores: Alexandre Altair de Melo 78,00 78,00 e Mauricio G. F. Nascimento Editora novatec NOVATEC 81 1,0000 UN Guia do Desenvolvedor de Delphi for .NET. Autor: Xav 186,10 186,10 ier Pacheco Editora Makron Books MAKRON 87 2,0000 UN Direito Administrativo Brasileiro, 36a Edicao. Autor 82,30 164,60 : Hely Lopes Meirelles Editora Malheiros MALHEIROS Aquisicao de livros tecnicos para auxiliar na exe- cucao das rotinas da SGA, SMF e GP. 70 % DO VALOR - PROGRAMA BID = R$ 1.273,65 BID - CEF C/C 136-0 30 % DO VALOR - CONTRAPARTIDA = R$ 545,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 JUROS BID - CEF C/C 191862-7 Total do Empenho : 1.819,50 Total do Credor .: 1.819,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 93.210.573/0001-20 0 001201 27.01.2011 546 Convite 18/2010 4 1,0000 UN CONTROLADORIA: Teoria e Pratica. Autor Paulo Cesar C 54,20 54,20 aggiano e Sandra Figueiredo Ano 2008, 4a Edicao, Edi tora Atlas ATLAS 5 1,0000 UN CONTROLADORIA: Um Enfoque na Eficacia Organizacional 50,75 50,75 . Autor Auster Moreira Nascimento e Luciane Reginato Ano 2009, 2a Edicao, Editora Atlas ATLAS 11 1,0000 UN GESTAO DE CUSTOS APLICADA AO SETOR PUBLICO: Modelo p 37,85 37,85 ara Mensuracao e Analise da Eficiencia e Eficacia Go vernamental. Autor Cezar Volnei Mauss e Marcos Anton io de Souza Ano 2008, 1a Edicao, Editora Atlas ATLAS 12 1,0000 UN PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DE MUNICIPIOS: Plano Plur 73,95 73,95 ianual, Lei de Diretrizes Orcamentarias e Lei Orcame ntaria Anual. Autor Adelia Martins de Aguilar, Eduar do Martins de Morais, Nilton de Aquino Andrade, Robi son Carlos Miranda Pereira e Viviani Rocha Fonseca A no 2008, 2a Edicao, Editora Atlas ATLAS 18 1,0000 UN Administracao de Materiais e Recursos Patrimoniais. 79,40 79,40 Autor Martins, Petronio Garcia; Alt, Paulo Renato Ca mpos Ano 2009, 3a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 19 1,0000 UN CURSO PRATICO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA. Autor JOR 39,70 39,70 GE AUGUSTO R. DE OLIVEIRA Ano 2006, Editora Sarai va SARAIVA 20 1,0000 UN CONTROLADORIA NA GESTAO. Autor MARIA DA GRACA PITIA 34,00 34,00 Ano 2007, 1a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 21 1,0000 UN GESTAO PUBLICA. Autor EDSON RONALDO NASCIMENTO Ano 57,50 57,50 2006, 1a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 22 1,0000 UN GESTAO POR PROCESSOS - UMA ABORDAGEM DA MODERNA ADMI 49,40 49,40 NISTRACAO. Autor JOSE OSVALDO DE SORDI Ano 2008, 2a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 25 1,0000 UN ADMINISTRACAO PUBLICA - TOMO I. Autor Jose Maria Pin 93,75 93,75 heiro Madeira 11a Edicao, Editora Pearson PEARSON 26 1,0000 UN ADMINISTRACAO PUBLICA - TOMO II. Autor Jose Maria Pi 150,50 150,50 nheiro Madeira 1a Edicao, Editora Pearson PEARSON 27 1,0000 UN DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. Autor Marcio Pest 77,30 77,30 ana 2a Edicao, Editora Pearson PEARSON 49 1,0000 UN PARCERIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: Concessao, Permi 74,80 74,80 ssao, Franquia, Terceirizacao, Parceria Publico-Priv ada e Outras Formas. Autor: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO Ano 2009, 7a Edicao, Editora Atlas ATLAS 57 3,0000 UN Constituicao Federal Comentada e Legislacao Constitu 220,00 660,00 cional. Autores: Rosa Mana de Andrade Nery, Nelson N ery Jr. Ano 2009, 2a Edicao 67 1,0000 UN Prescricao no Processo Administrativo Disciplinar. A 38,90 38,90 utor Renato Luiz Mello Varoto Ano 2010, 2a Edicao, Editora RT RT 71 1,0000 UN Contratos de Concessao de Servicos Publicos. Autor J 33,55 33,55 ose A. Abduch Santos Ultima Edicao. Editora Jurua JU



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 93.210.573/0001-20 RUA 75 1,0000 UN PHP 5 - Conceitos, Programacao e Integracao com Banc 141,90 141,90 os de Dados Autor: Walace Soares Editora Erica ERIC A 78 1,0000 UN Analise E Modelagem de Processos de Negocio: Foco Na 44,70 44,70 Notacao BPMN ( Business Process Modeling Notation ) . Autor(es): Rogerio Valle e Saulo Barbara de Olivei ra Editora Atlas ATLAS 79 1,0000 UN Gestao Por Processos - Fundamentos, Tecnicas E Model 68,80 68,80 os De Implementacao. Autor: SAULO BARBARA Editora Q ualityMark QUALITY MARK 86 2,0000 UN CLT Comentada, 43a Edicao, 2010. Autores: Saad, Edua 215,00 430,00 rdo Gabriel; Branco, Ana Maria Saad Castelo Branco; Saad, Jose Eduardo Duarte Editora LTR LTR Aquisicao de livros tecnicos para auxiliar na exe- cucao das rotinas da SGA, SMF e GP. 70 % DO VALOR - PROGRAMA BID = R$ 1.603,66 BID - CEF C/C 136-0 30 % DO VALOR - CONTRAPARTIDA = R$ 687,29 JUROS BID - CEF C/C 191862-7 Total do Empenho : 2.290,95 Total do Credor .: 2.290,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1153 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR CNPJ = 02.497.530/0001-12 0 001204 27.01.2011 546 Convite 18/2010 9 1,0000 UN CONTABILIDADE PUBLICA NA GESTAO MUNICIPAL. Autor Nil 61,00 61,00 ton de Aquino Andrade Ano 2007, 3a Edicao, Editora A tlas ATLAS 13 1,0000 UN ADMINISTRACAO DE MATERIAIS: Principios, Conceitos e 59,50 59,50 Gestao. Autor Marco Aurelio P. Dias Ano 2009, 6a Edi cao, Editora Atlas ATLAS 24 1,0000 UN MANUAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROCESSOS E 75,60 75,60 OPERACOES. Autor Gustavo Boog e Magdalena Boog Ano 2 007, 1a Edicao, Editora Pearson PEARSON 30 1,0000 UN DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. Autores: HELY LOP 82,30 82,30 ES MEIRELLES (ATUALIZACAO: EURICO DE A. AZEVEDO, DEL CIO B. ALEIXO E J. E. BURLE FILHO) Ano 2010, 36a Ed icao, Editora Malheiros MALHEIROS 37 1,0000 UN ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA. A 50,00 50,00 utor DANIEL DIX CARNEIRO Editora Freitas Bastos F REITAS BASTOS 40 1,0000 UN Lei De Responsabilidade Fiscal Comentada E Anotada. 51,00 51,00 Autor Benedito Antonio Alves 4a Edicao, Editora Jua res de Oliveira JUARES DE OLIVEIRA 48 1,0000 UN MANUAL DE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA. Autor Jose M 35,20 35,20 atias-Pereira Ano 2009, 2a Edicao, Editora Atlas ATL AS 51 1,0000 UN Direito Tributario Brasileiro. Autor Luciano Amaro A 87,00 87,00 no 2010, 16a Edicao, Editora Saraiva SARAIVA 52 1,0000 UN Direito Tributario Esquematizado. Autor Ricardo Alex 78,80 78,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1153 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR CNPJ = 02.497.530/0001-12 andre Ano 2010, 4a Edicao, Editora Metodo METODO 53 1,0000 UN Manual de Direito Tributario. Autor Eduardo de Morae 82,30 82,30 s Sabbag Ano 2010, 2a Edicao, Editora Saraiva SARAIV A 54 1,0000 UN Direito Constitucional Descomplicado. Autor Marcelo 97,60 97,60 Alexandre e Paulo Vicente Ano 2010, 5a Edicao, Edito ra Metodo METODO 56 1,0000 UN Direito Administrativo Descomplicado. Autores Marcel 96,70 96,70 o Alexandrino, Paulo Vicente Ano 2010, 18a Edicao, E ditora Metodo METODO 61 1,0000 UN ISSQN - Regra de Competencia e Conflitos Tributarios 37,00 37,00 . Autor Gustavo Masina Ultima Edicao, Editora Livrar ia do Adv. ADV. 63 1,0000 UN Imunidade Tributaria - Teoria e Analise da Jurisprud 48,00 48,00 encia do STF. Autor Regina Helena Costa Ultima Edica o, Editora Atlas MALHEIROS 64 2,0000 UN Direito Administrativo Brasileiro. Autor Hely Lopes 82,30 164,60 Meirelles/Malheiros Ano 2010, 36a Edicao, Editora Ma lheiros MALHEIROS 76 1,0000 UN OpenLDAP - Uma Abordagem Integrada. Autor: Clodonil 53,00 53,00 Honorio Trigo Editora Novatec NOVATEC 77 1,0000 UN LDAP - Administracao de Sistemas. Autor: Gerald Cart 59,90 59,90 er Editora Alta Books ALTA BOOKS 80 1,0000 UN Desenvolvimento em Camadas Com C# .NET. Autor: Carl 42,00 42,00 os Olavo de Azevedo Camacho Jr. Editora Visual Book s VISUAL BOOKS 82 2,0000 UN Gerenciamento Arquivistico de Documentos Eletronicos 30,00 60,00 . Autor: Rosely Curi Rondinelli Editora FGV FGV 83 1,0000 UN Arquivos Modernos: Principios e Tecnicas. Autor: The 36,00 36,00 odore R. Shellenberg Editora FGV FGV 84 1,0000 UN Arquivologia e Ciencia da Informacao. Autor: Maria O 18,00 18,00 dila Fonseca EDitora FGV FGV 88 1,0000 UN JQYERY A BIBLIOTECA DO PROGRAMADOR JAVASCRIPT Autor 80,70 80,70 Mauricio Samy Silva, Editora Novatec NOVATEC 89 1,0000 UN AJAX COM JQUERY REQUISICOES AJAX COM A SIMPLICITADE 69,00 69,00 DE JQUERY Autor Mauricio Samy Silva, Editora Novatec NOVATEC Aquisicao de livros tecnicos para auxiliar na exe- cucao das rotinas da SGA, SMF e GP. 70 % DO VALOR - PROGRAMA BID = R$ 1.067,64 BID - CEF C/C 136-0 30 % DO VALOR - CONTRAPARTIDA = R$ 457,56 JUROS BID - CEF C/C 191862-7 Total do Empenho : 1.525,20 Total do Credor .: 1.525,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 23.757,65 Total do Orgao ..: 23.757,65



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000733 25.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEI- 13.000,00 13.000,00 CULOS DA SMF NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 59/2011/ S MF. Total do Empenho : 13.000,00 Total do Credor .: 13.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 000145 11.01.2011 Pregao 52/2010 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUI- P AMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. 1 4,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI 094, DELL. 2.830,00 11.320,00 2 PROG.INT.TRIBUT.- PIT BERGS C/C 040983050-5 Total do Empenho : 11.320,00 Total do Credor .: 11.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 001189 27.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2011/SMF. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 000195 12.01.2011 557/2010 Tomada de Precos 27/2010 1 4,0000 L OLEO DE MOTOR P/ VEICULO GOL PLACAS ILJ-4279. 15,00 60,00 Total do Empenho : 60,00 0 000196 12.01.2011 557/2010 Tomada de Precos 27/2010 1 1,0000 JG ELEMENTO DO FILTRO 20,00 20,00 2 1,0000 UN ANTICHAMA - RESPIRO DO MOTOR 134,00 134,00 3 1,0000 UN FILTRO DE OLEO 18,00 18,00 4 1,0000 UN MACANETA DIANTEIRA EXTERNA 138,00 138,00 5 1,0000 UN VARETA FECHADURA DA PORTA 48,00 48,00 6 PECAS P/ VEICULO GOL PLACAS ILJ-4279. Total do Empenho : 358,00 Total do Credor .: 418,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 25.738,00 Total do Orgao ..: 25.738,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 000365 17.01.2011 Pregao 42/2010 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10636/2010. 1 20,0000 UN BEBEDOURO, CFE. TERMO DE REFERENCIA, LIBELL PGA 469,00 9.380,00 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 9.380,00 0 001196 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 9 25,0000 UN ESCADA EM ACO INOX OU EM FERRO ESMALTADA: COM 6 DEGR 56,00 1.400,00 AUS E REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE. STA LUZIA 14 3,0000 UN REFRIGERADOR 01 PORTA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA 868,00 2.604,00 CONTINENTAL/RC27 AQUISI CAO DE ESCADAS E REFRIGERADORES PARA UNIDADE UPA (U NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E DEMAIS U.S. DE SAN TA MARIA. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 4.004,00 0 001199 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 1 1,0000 UN BALCAO COM PIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MAYER/B 348,00 348,00 12 AQUISICAO DE BALCAO COM PIA P/ U.S. CENTRO SOCIAL URBANO. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 348,00 Total do Credor .: 13.732,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001244 28.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEI- 12.600,00 12.600,00 CULOS DA SMS, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 65/2011/ SMS. 2 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 12.600,00 0 001245 28.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 20.040,00 20.040,00 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL. 5.400,00 5.400,00 3 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMS, NO E XERCICIO 2011, CFE. MEM. 65/2011/SMS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 25.440,00 0 001246 28.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ OS VEICULOS D 5.760,00 5.760,00 A SMS, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 65/2011/SMS. 2 CEREST - BCO BRASIL C/C 30.028-4 Total do Empenho : 5.760,00 0 001247 28.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 128.160,00 128.160,00 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL. 115.200,00 115.200,00 3 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMS, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 65/2011/SMS. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 243.360,00 0 001298 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS 30.000,00 30.000,00 DA SMS, NO EXERCICIO DE 2011, CFE.MEM 111/2011/SMS. 2 FMS - B.B. C/C 8557-X Total do Empenho : 30.000,00 0 001299 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS PARA OS VEICULOS DA 40.000,00 40.000,00 SMS, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 111/2011/SMS. 2 F.M.S. - B.B. C/C 8557-X Total do Empenho : 40.000,00 Total do Credor .: 357.160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-13 0 000096 11.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 10537/2010. 1 500,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- 0,17 85,00 DO, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) B IC. 2 CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-06 0 000135 11.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11900/2010. 1 500.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS,BIOLAB 0,21 104.500,00 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 104.500,00 0 001308 31.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 1 20.000,0000 CP IVERMECTINA 6 MG - BIOLAB 0,30 5.980,00 2 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11900/2010 F.M.S - B.B. C/C 8557-X Total do Empenho : 5.980,00 Total do Credor .: 110.480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 922 C A DE LARA CNPJ = 11.475.537/0001-24 0 000137 11.01.2011 Registro de Preco/Pregao 10/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12267/2010. 1 1,0000 UN BATERIA 12 V, 100 AMPERES, NOVA, COM REPOSICAO DE 280,00 280,00 AGUA, VIEIRA 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 000451 18.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 1 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12041/2010. 2 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG, SIMILAR / NEO QUI 0,02 1.900,00 MICA 3 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 1.900,00 0 001309 31.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 1 500.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG - SIMILAR/NEO QUIM 0,02 9.500,00 ICA 2 CONVENIO 1722 AQUIS.MEDIC. P/ U.S. BCO BRASIL C/C 49489-5 Total do Empenho : 9.500,00 Total do Credor .: 11.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. CNPJ = 88.364.286/0001-35 0 000507 21.01.2011 Dispensa por Justificativa 42/2010 1 6,0000 MES AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE 430,62 2.583,72 GARANTIA DOS VEICULOS FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLA- CAS IGN 1906 E IGN 1924, ANO 2010, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.583,72 Total do Credor .: 2.583,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10191 COMERCIO MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. CNPJ = 95.433.397/0001-11 0 001208 27.01.2011 305/2010 Tomada de Precos 11/2010 1 2,0000 UN LARINGOSCOPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ADC 340,00 680,00 2 2,0000 UN OTOSCOPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ADC 720,00 1.440,00 3 4,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO PROFISSIONAL, CONFORME TERMO DE REF 40,00 160,00 ERENCIA PREMIUM 4 4,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO PROFISSIONAL PRE- ESCOLAR ESFIGMOMA 40,00 160,00 NOMETRO PREMIUM 5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ U.S. ROBERTO BINATTO. PRO-SAUDE ANO II CEF C/C 166-2 Total do Empenho : 2.440,00 0 001211 27.01.2011 305 Tomada de Precos 11/2010 2 1,0000 UN VIDEO CAMARA ENDOSCOPICA, CONFORME TERMO DE REFERENC 10.350,00 10.350,00 IA ASAP AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ U.S. ROSARIO. CEREST CONVENIOS BERGS C/C 040982770-9 Total do Empenho : 10.350,00 Total do Credor .: 12.790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 000473 19.01.2011 39 Registro de Preco/Pregao 2/2010 1 50,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ultragas 35,00 1.750,00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIR AS UNIDADES CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 1.750,00 0 000474 19.01.2011 39 Registro de Preco/Pregao 2/2010 1 100,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ultragas 35,00 3.500,00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ SUPRIR AS U.S. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 5.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS CNPJ = 44.734.671/0004-02 0 000457 18.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12036/2010. 1 300.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG, CRISTALIA 0,07 20.100,00 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 20.100,00 Total do Credor .: 20.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 000088 10.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7836/2010. 1 100,0000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50 %, 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,50 50,00 MAGNOSTON 2 FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 50,00 0 000140 11.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9647/2010. 1 500.000,0000 CP CAPTOPRIL 25 MG, SULCADO, AORTEN 0,01 5.000,00 2 CONVENIO 1722 AQUIS. MEDICAMENTOS P/ US BCO BRASIL C/C 49.489-5 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 5.000,00 0 000141 11.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9672/2010. 1 3.409,0000 F/A BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. 0,39 1.329,51 POT 100.000 UI, BENZAPEN G 2 CONVENIO 1722 AQUIS. MEDICAMENTOS P/ US BCO BRASIL C/C 49.489-5 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 1.329,51 0 000455 18.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11898/2010. 1 1,0000 AQUISICAO DE 1.200.000 CP DE CAPTOPRIL 25 MG, SULCA 12.000,00 12.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 DO, AORTEN (VALOR UNITARIO = R$ 0,01). 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 12.000,00 0 000830 27.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9647/2010. 1 9.200,0000 ENV SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL, EN 0,19 1.748,00 VELOPE PARA 1 LITRO, PRATISAL 2 CONVENIO 1722 AQUIS. MEDICAMENTOS P/ US BCO BRASIL C/C 49.489-5 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 1.748,00 Total do Credor .: 20.127,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 000831 27.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 12038/2010. 1 800,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 18,69 14.952,00 0 MCG, GLENMARK 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 14.952,00 0 001307 31.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 1 1.072,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SULBATAMOL 10 18,69 20.035,68 0 MCG - GLENMARK. 2 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11907/2010 F.M.S - B.B C/C 8557-X Total do Empenho : 20.035,68 Total do Credor .: 34.987,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 771 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 04.716.286/0001-67 0 001209 27.01.2011 305/2010 Tomada de Precos 11/2010 1 2,0000 UN ESTETOSCOPIO ADULTO: ANALOGICO, CONSTRUIDO EM ESTRUT 55,40 110,80 URA INOXIDAVEL, CROMADO COM CONECTORES E DEMAIS ELEM ENTOS ANEXOS EM BORRACHA DE COR PRETA. PADRONIZADO E CERTIFICADO CONFORME EXIGENCIAS DO INMETRO. DEVE PO SSUIR ANEL DE FXACAO DO DIAGRAMA FEITO DE BORRACHA, TUBO DE LUMEN UNICO, AUSCULTADOR DE ACO INOX, COM UM LADO DE DIAGRAMA E O OUTRO LADO COM O SOM TRADICION AL DE SINO AMPLIADO SOBRE A FUNCAO DO LADO OPOSTO, O LIVAS ANATOMICAMENTE MACIAS, HASTE AJUSTAVEL E TRATA METO NOS AROS E DIAGRAMA ANTI FRIO. BD



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 771 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 04.716.286/0001-67 2 2,0000 UN MARTELO PARA AVALIACAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 47,00 94,00 ERWIN GUTH 3 2,0000 UN GLICOSIMETRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ACCU C 63,10 126,20 HEK 4 4,0000 UN INALADOR NEBULIZADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 179,20 716,80 NSR 5 10,0000 UN KIT COMPLETO PARA NEBULIZACAO ADULTO, CONFORME TERMO 12,22 122,20 DE REFERENCIA NSR 6 30,0000 UN TERMOMETROS DIGITAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 16,00 480,00 INCOTERM 7 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ U.S. ROBERTO BINATTO. PRO-SAUDE ANO II CEF C/C 166-2 Total do Empenho : 1.650,00 0 001213 27.01.2011 305 Tomada de Precos 11/2010 1 5,0000 UN INFRA-VERMELHO COM PEDESTAL, COM RODIZIO E COM LAMPA 398,00 1.990,00 DA: APARELHO DE TERMOTERAPIA PARA TRONCO E MEMBROS, COM CHAVE LIGA E DESLIGA, 220V. ACOMPANHA CABODE FOR CA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CARCI 2 5,0000 UN FORNO DE BIER CONFORME TERMO DE REFERENCIA CARCI 840,00 4.200,00 4 10,0000 UN RESPIRADOR DE INCENTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA 35,00 350,00 ISP 5 10,0000 UN TENS E FES CONFORME TERMO DE REFERENCIA IBRAMED 2.837,15 28.371,50 7 5,0000 UN INCENTIVADOR RESPIRATORIO CONFORME TERMO DE REFERENC 89,65 448,25 IA ISP 8 3,0000 UN ESPALDAR REGULAVEL / BARRA DE LING CONFORME TERMO DE 335,65 1.006,95 REFERENCIA ISP 9 20,0000 UN MESA AUXILIAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA CARCI 320,00 6.400,00 10 1,0000 UN ESCADA RETA COM RAMPA- COM 03 DEGRAUS, RAMPA E CORRI 1.245,40 1.245,40 MAO- MEDIDA- 249CM X 86CM x 136 CM (COMP X ALT X LAR G) FISIOMEDICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4 Total do Empenho : 44.012,10 Total do Credor .: 45.662,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. CNPJ = 87.651.345/0003-55 0 000364 17.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 9/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10706/2010. 1 11,0000 UN GLICOSE EM PO (ANIDRA), FRASCOS DE 1000 G, SYNTH 14,80 162,80 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 162,80



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 162,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 GNOCCATO & GNOCCATO LTDA. CNPJ = 00.521.814/0001-71 0 000363 17.01.2011 1 Dispensada por Limite 1/2011 1 9,0000 FR INSULINA LANTUS REFIL - 3 ML 76,80 691,20 Aquisicao de medicamentos, em atendimento a decisao judicial em favor de FABRICIO FERREIRA FERNANDES. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 691,20 Total do Credor .: 691,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 001195 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 24 8,0000 UN QUADRO DE AVISOS BRANCO: SUPERFICIE BRANCA MELAMINI 129,00 1.032,00 CA; MOLDURA EM ALUMINIO; COM ELEMENTOS PARA FIXACAO A PAREDE, OPCAO PARA CAVALETE. DIMENSOES APROXIMADAS : 1,20M X 1,00M CONFORME TERMO DE REFERENCIA COTIAR TI AQUISI CAO DE QUADROS DE AVISOS P/ UNIDADE UPA (UNI- DADE D E PRONTO ATENDIMENTO) DE SANTA MARIA. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 1.032,00 Total do Credor .: 1.032,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1109 INTELIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ = 94.985.603/0001-33 0 001212 27.01.2011 305 Tomada de Precos 11/2010 3 1,0000 UN LARINGOSCOPIO RIGIDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 5.282,55 5.282,55 BOLANG AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ U.S. ROSARIO. CEREST CONVENIOS BERGS C/C 040982770-9 Total do Empenho : 5.282,55 Total do Credor .: 5.282,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 01.656.038/0001-80 0 000509 21.01.2011 Dispensa por Justificativa 42/2010 1 6,0000 MES AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE 2.484,23 14.905,38 GARANTIA DOS VEICULOS RENAULT MASTER (AMBULANCIAS), PLACAS IGO 0395, IGO 0376, IGO 0385 E IGO 0371, NO P ERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 14.905,38



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 01.656.038/0001-80 Total do Credor .: 14.905,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA CNPJ = 08.262.006/0001-49 0 000524 21.01.2011 Pregao 59/2009 1 10,0000 MES ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGE- 9.736,00 97.360,00 NIO MEDICINAL GASOSO COM PUREZA IGUAL OU SUPERIOR A 99,5%. CONSUMO ESTIMADO/ MES = 800M³ X R$ 12,17/M³. OBS.: OXIGENIO EM CILINDROS DE 1 M³ A 10 M³ PARA ABASTECER AMBULANCIAS, PSFs E US. PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO/2011. 2 FNS BLATD - PABA - C.E.F C/C 624002-2 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 97.360,00 Total do Credor .: 97.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-10 0 000679 24.01.2011 Pregao 67/2010 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11698/2010. 1 8,0000 UN ARMARIO AEREO COM 03 PORTAS 1,20 M EM MDF, CONFORME 250,00 2.000,00 TERMO DE REFERENCIA. 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 000136 11.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12035/2010. 1 4.650,0000 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0,78 3.622,35 0 ML, C/ COPO DOSADOR, TEUTO 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 3.622,35 Total do Credor .: 3.622,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CNPJ = 95.594.164/0001-09 0 000075 10.01.2011 Dispensa por Justificativa 42/2010 1 1,0000 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 6731/2010 REF. AQUISI- 329,10 329,10 CAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE GARAN- TIAS DE VEICULOS DA SMS. 2



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CNPJ = 95.594.164/0001-09 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 329,10 0 000511 21.01.2011 Dispensa por Justificativa 42/2010 1 6,0000 MES AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE 750,00 4.500,00 GARANTIA DOS VEICULOS VW KOMBI, PLACAS IQI 5438, IQI 5445 E IQI 5414, ANO 2009/2010, NO PERIODO DE JAN A JUN/2011. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor .: 4.829,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10371 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 000404 18.01.2011 Pregao 67/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 11701/2010. 1 114,0000 UN CADEIRA LONGARINA, CFE. TERMO DE REFERENCIA. 159,80 18.217,20 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 18.217,20 Total do Credor .: 18.217,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 000450 18.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 11901/2010. 1 6.000,0000 TB METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL, C/ 50 G + APLICADOR, PR 0,89 5.340,00 ATI 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 5.340,00 Total do Credor .: 5.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 000366 17.01.2011 Pregao 67/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 11702/2010. 1 25,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING, CFE. TERMO DE REFE- R 210,00 5.250,00 ENCIA. 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 5.250,00 0 000458 18.01.2011 Pregao 67/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 11703/2010.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 1 32,0000 UN MESA DE TRABALHO, CFE. TERMO DE REFERENCIA. 283,00 9.056,00 2 EQUIPAMENTOS P/ PA - CONVENIO 2208/2006 BCO BRASIL C/C 51.727-5 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 9.056,00 0 001193 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 13 2,0000 UN FOGAO A GAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 371,25 742,50 AQUISI CAO DE FOGOES A GAS PARA UNIDADE UPA (UNIDADE DE PRO NTO ATENDIMENTO) DE SANTA MARIA. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 742,50 0 001194 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 4 35,0000 UN CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO DE NYLON: COM AS SEGUI 137,71 4.819,85 NTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CADEIRA GIRATORIA SECRE TARIA, COM BRACOS TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASS ENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATOMICA EM POL IURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO,PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA , DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLAVEL, REVESTIDOS E M COURISSIMO DE ALTA RESISTENCIA, CONCHAS PARA ASSEN TO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, D E ALTA RESISTENCIA E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILE NO RECICLAVEL DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS.ASSENTO DE ESPALDAR BAIXO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO D E MECANISMO SINCRONIZADO 6 105,0000 UN CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACO: COM AS SEGUI 82,28 8.639,40 NTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CADEIRA DE APROXIMACAO , 4 PES FIXA EMPILHAVEL, SEM BRACOS COM ENCOSTO DE E SPALDAR BAIXO. ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO OBL ONGO SAE 1020 16X30X1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI NOSO E ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO, PINTADA EM P INTURA EPOXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTENCIA A ABR ASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. TERMINAIS DO S TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE AL TA RESISTENCIA A ABRASAO. TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABR ICADAS EM TUBO DE ACO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMEN TO DA ESTRUTURA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO D E DUAS ESTRUTURAS EQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE ACO OBLONGO SAE CONFORME TERMO DE REFERENCI A 8 40,0000 UN CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA COM BRACO: COM AS SEGUI 94,58 3.783,20 NTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CADEIRA DE APROXIMACAO , 4 PES FIXA EMPILHAVEL, COM BRACOS COM ENCOSTO DE E SPALDAR BAIXO. ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO OBL ONGO SAE 1020 16X30X1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI NOSO E ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO, PINTADA EM P INTURA EPOXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTENCIA A ABR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 ASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. TERMINAIS DO S TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE AL TA RESISTENCIA A ABRASAO. TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABR ICADAS EM TUBO DE ACO 3/4 X 1,2MM COM O MESMO ACABAM ENTO DA ESTRUTURA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURAS EQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS D E TUBO DE ACO OBLONGO SA CONFORME TERMO DE REFERENCI A 11 10,0000 UN ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER 486,00 4.860,00 ENCIA 19 4,0000 UN ARMARIO METALICO COM DUAS PORTAS: COM AS SEGUINTES C 607,50 2.430,00 ARACTERISTICAS MINIMAS: DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS I NTERNAS, PORTAS DE ABRIR COM MACANETA, CAPACIDADE DE ATE 80KG POR PLANO REGULAVEL. CORPO DO ARMARIO EM C HAPA 24, 2 PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR. ESTRUTURA NAO DESMONTAVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DE 1 980 MM (ALT.) X 1200 MM (LARG.) X 350 MM (PROF.). PI NTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAM ENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO, COR CINZA CON FORME TERMO DE REFERENCIA 20 4,0000 UN ARMARIO METALICO TIPO GUARDA-ROUPA: COM AS SEGUINTE 621,00 2.484,00 S CARACTERISTICAS MINIMAS: CONFECCIONADO EM CHAPA 24 , 8 PORTAS, COM CHAVES, DIMENSOES EXTERNAS APROXIMAD AS DE 1,93 M (ALT.) X 1,31 M (LARG) X 0,43 M (PROF) . PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA, TR ATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO, COR CINZA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA 21 15,0000 UN ESTANTE METALICA COM 6 PRATELEIRAS: COM AS SEGUINTE 172,80 2.592,00 S CARACTERISTICAS MINIMAS: MEDINDO 1980MM DE ALTURA X 900MM DE COMPR. X 300MM DE PROFUNDIDADE, REGULAVEL , PINTURA EM EPOXI PO, EM CHAPA: BANDEJA-22 E COLUNA -14. PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO ANT I-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO. COR CINZA CONFORME TE RMO DE REFERENCIA 22 6,0000 UN ESTANTE METALICA FECHADA COM 6 PRATELEIRAS: COM AS 298,35 1.790,10 SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CONFECCIONADA EM ACO CHAPA 24, 6 PRATELEIRAS, FUNDO E LATERAIS FECHAD OS, COLUNA REFORCADA EM ACO CHAPA 18, 15 DIVISORES. COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO ANTI -CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSOES APROXIMADAS 198 CM (ALT.) X 92,5 CM (LARG.) X 42 CM (PROF.). CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISI CAO DE MOBILIARIO P/ UNIDADE UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SANTA MARIA. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 31.398,55 0 001197 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 4 3,0000 UN CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO DE NYLON: COM AS SEGUI 137,71 413,13 NTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CADEIRA GIRATORIA SECRE TARIA, COM BRACOS TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASS ENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATOMICA EM POL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 IURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO,PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA , DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLAVEL, REVESTIDOS E M COURISSIMO DE ALTA RESISTENCIA, CONCHAS PARA ASSEN TO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, D E ALTA RESISTENCIA E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILE NO RECICLAVEL DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS.ASSENTO DE ESPALDAR BAIXO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO D E MECANISMO SINCRONIZADO AQUISI CAO DE CADEIRAS GIRATORIAS P/ O SETOR DE POLI TICA M UNICIPAL EM HIV/AIDS. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 413,13 0 001198 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 12 1,0000 UN REFRIGERADOR CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.968,96 1.968,96 AQUISI CAO DE REFRIGERADOR PARA O LABORATORIO MUNI- CIPAL. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 1.968,96 Total do Credor .: 48.829,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-40 0 000134 11.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 11902/2010. 1 1,0000 1.000.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, GEN / TEUTO, 10.000,00 10.000,00 VALOR UNITARIO = R$ 0,0100. 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 10.000,00 0 000361 17.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7850/2010. 1 3.450,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG, PRATI DONADUZZI 0,03 89,70 2 FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 89,70 0 000456 18.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9654/2010. 1 146.700,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG, PRATI DONADUZZI 0,03 3.814,20 2 CONVENIO 1722 AQUIS. MEDICAMENTOS P/ US BCO BRASIL C/C 49.489-5



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-40 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 3.814,20 Total do Credor .: 13.903,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1110 RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. CNPJ = 95.800.637/0001-79 0 001216 27.01.2011 735 Pregao 84/2010 1 1.300,0000 LT TINTA ACRILICA 18 LITROS TINTA ACRILICA SEMI´BRILHO 81,90 106.470,00 PREMIUM COM CERTIFICACAO ABRAFATI - LATA DE 18 LITRO S NAS CORES BRANCA, PEROLA, MARFIM E PALHA. RESICOLO R AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DAS 42 UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 106.470,00 Total do Credor .: 106.470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 000505 21.01.2011 Pregao 37/2010 1 8,0000 MES INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITO 3.064,00 24.512,00 RAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATU RADO SOB PRESSAO. ESTIMATIVA DE 400 INDICADORES BIO LOGICOS/MES. VALOR UNITARIO DO INDICADOR: R$ 7,66 X 400 INDICADORES = R$ 3.064,00/MES. MARCA 3M. PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2011. 2 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO NA NF NA SMF. FNS BLATB-PABA C.E.F. C/C 624002-2 Total do Empenho : 24.512,00 Total do Credor .: 24.512,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10384 SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA. CNPJ = 09.290.868/0001-48 0 000405 18.01.2011 Pregao 67/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 11704/2010. 1 7,0000 UN ARMARIO METALICO COM ESCANINHOS, CONFORME TERMO DE 694,00 4.858,00 REFERENCIA. 2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 4.858,00 0 000454 18.01.2011 Pregao 67/2010 1 REEMPENHO DO EMPENHO 11705/2010. 2 1,0000 UN ARMARIO METALICO COM ESCANINHOS, CFE. TERMO DE RE- F 694,00 694,00 ERENCIA. 3



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10384 SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA. CNPJ = 09.290.868/0001-48 INVERNO GAUCHO - BERGS C/C 040977490-7 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 694,00 Total do Credor .: 5.552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 0 000528 21.01.2011 Pregao 46/2008 1 1,0000 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGEN 8.352,00 8.352,00 TES PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR (CONTADOR DE CELU- LAS) DE HEMATOLOGIA. CONSUMO ESTIMADO DE 1.00 UN/ MES, NO PERIODO DE JULHO A JUNHO/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.392,00. 1.600 UN/MES X R$ 0,87 X 6 MESES (JAN A JUN/2011)= R $ 8.352,00 2 SUS - BCO. BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF Total do Empenho : 8.352,00 Total do Credor .: 8.352,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 000138 11.01.2011 Registro de Preco/Pregao 10/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12268/2010. 1 1,0000 UN BATERIA DE 12 VOLTS, 60 AMPERES, NOVA, COM REPOSI- 169,00 169,00 CAO DE AGUA, JUPTER 2 1,0000 UN BATERIA 12 VOLTS, 100 AMPERES, SEM REPOSICAO DE 369,00 369,00 AGUA, VULCANIA 3 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 538,00 0 000199 12.01.2011 557/2010 Tomada de Precos 27/2010 1 1,0000 PC ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 394,00 394,00 2 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 186,00 186,00 3 1,0000 PC FILTRO DE OLEO DO MOTOR 79,00 79,00 4 1,0000 KIT TENSOR E CORREIA DO COMANDO 725,00 725,00 5 1,0000 KIT TENSOR E CORREIA MICRO V 629,00 629,00 6 PECAS P/ VEICULO RENAULT MASTER PLACAS ILW-9685. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 2.013,00 0 000517 21.01.2011 Pregao 46/2010 1 10,0000 MES AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS 300,00 3.000,00 NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2011.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 2 CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4 Total do Empenho : 3.000,00 0 000520 21.01.2011 Pregao 46/2010 1 10,0000 MES AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS 11.000,00 110.000,00 NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2011. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 110.000,00 Total do Credor .: 115.551,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 0 000513 21.01.2011 Dispensa por Justificativa 42/2010 1 6,0000 MES AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS REVISOES DE 950,00 5.700,00 GARANTIA DO ONIBUS AGRALE MASCARELLO TH UM (UNIDADE MOVEL ODON- TOLOGICA E MEDICA) PLACA IGP 0596, ANO 2009/2010, NO PERIODO DE JAN A JUN/2011. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 5.700,00 0 000522 21.01.2011 Dispensa por Justificativa 27/2010 1 3,0000 MES AQUISICAO ESTIMATIVA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS 800,00 2.400,00 REVISOES DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE W9/ON, ANO 2009/2010, PLACAS IQK-2511 NO PERIODO DE JAN A M ARCO/2011. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.400,00 Total do Credor .: 8.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3373 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA CNPJ = 95.424.735/0001-59 0 000112 11.01.2011 Inexigibilidade 67/2010 REEMPENHO DOS EMPENHOS 11726 E 12177/2010. 1 90,0000 UN PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA / LAJEADO, COM 39,75 3.577,50 SEGURO. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 3.577,50 Total do Credor .: 3.577,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 001226 27.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 10 50,0000 SC CIMENTO - SACO COM 50 KG CIMPOR 17,40 870,00 53 34,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6MM GERDAU 10,40 353,60 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA AV. BORGES DE MEDEIROS, No 802,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 BAIRRO ROSARIO, ONDE VAI FUNCIONAR O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9 Total do Empenho : 1.223,60 Total do Credor .: 1.223,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A CNPJ = 24.380.578/0020-41 0 000094 11.01.2011 Pregao 18/2009 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 8688/2010. 1 1.010,0000 M³ OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO. 3,90 3.939,00 2 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 3.939,00 0 000523 21.01.2011 Pregao 18/2009 1 5,0000 MES ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGE- 13.650,00 68.250,00 NIO MEDICINAL, COM PUREZA SUPERIOR A 99,5% LIQUIDO, PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE E CILINDROS DE RESERVA DO P.A.M., 3.500 M³ X R$ 3,90 X 5 MESES. PERIODO DE JAN A MAIO/2011. 2 FNS BLATB - PABA C.E.F C/C 624002-2 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S MF. Total do Empenho : 68.250,00 Total do Credor .: 72.189,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.196.340,73 Total do Orgao ..: 1.196.340,73



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 000690 25.01.2011 Pregao 70/2010 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11734/2010, CFE. MEM. 7 9/2011/SMED. 1 10,0000 UN FORNO DE MICRO-ONDAS 31 LITROS. 358,00 3.580,00 2 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 3.580,00 Total do Credor .: 3.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10324 AUGUSTA C. ZANINI CNPJ = 04.685.735/0001-57 0 001271 28.01.2011 Dispensada por Limite 322/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 8564/2010. 1 4,0000 m³ ARGAMASSA 115,00 460,00 2 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000827 27.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM P/ EXERCICIO 10.960,00 10.960,00 2011, CFE. MEM. 81/SMED/2011. 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ EXERCICIO 201 32.480,00 32.480,00 1, CFE. MEM. 81/SMED/2011. 3 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 43.440,00 Total do Credor .: 43.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA. CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 001217 27.01.2011 735 Pregao 84/2010 2 3,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICA ACETINADO COR PLATINA - 3,6 41,00 123,00 L CORAL/AKZO 4 8,0000 UN TINTA 100% ACRILICA ACETINADA COR PLATINA - 18 L 128,00 1.024,00 HYDRONORTH AQU ISICAO DE TINTAS ESMALTE E ACRILICA PARA PINTURA DO PREDIO QUE SEDIA A REDE MUNICIPAL DE EDUCADORES AMB IENTAIS - REMEA. M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.147,00 Total do Credor .: 1.147,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1110 RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. CNPJ = 95.800.637/0001-79 0 001218 27.01.2011 735 Pregao 84/2010 3 4,0000 UN TINTA 100% ACRILICA BRANCA, 18 L RESICOLOR 55,00 220,00 AQU ISICAO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA DO PREDIO QUE SEDIA A REMEA - REDE MUNICIPAL DE EDUCADORES AMB IENTAIS. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1095 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A CNPJ = 10.280.765/0036-06 0 000045 07.01.2011 756/2010 Dispensada por Limite 431/2010 1 1,0000 UN CAIXA D'AGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA, BOIA, FIL- 639,30 639,30 TRO E FLANGES, CAPACIDADE 2000 LITROS 2 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 639,30 Total do Credor .: 639,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 0 000098 11.01.2011 Dispensada por Limite 432/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12781/2010. 1 1,0000 UN ESPELHO RETROVISOR COMPLETO VEICULO KIA BESTA LADO D 270,00 270,00 IREITO. 2 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 001219 27.01.2011 735 Pregao 84/2010 5 100,0000 M FIO DE 1,5 MM COR PRETO PARA INTERRUPTORES CORFIO 0,52 52,00 6 100,0000 M FIO 2,5 MM, COR VERMELHO PARA TOMADAS CORFIO 0,75 75,00 7 10,0000 UN CAIXA DE FERRO PARA TOMADAS 4 X 2 MULTI ELETRICA 0,80 8,00 8 10,0000 UN TOMADAS 4 X 2 COM ESPELHO IRIEL 2,60 26,00 9 10,0000 UN INTERRUPTOR PARA LUZ, COM ESPELHO 4 X 2 IRIEL 2,50 25,00 10 6,0000 UN LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (CALHA, REATORES E L 44,90 269,40 AMPADAS DE 40 PARTIDA RAPIDA) TASCHIBRA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 455,40 0 001257 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 251 1,0000 UN CENTRO DE DISTRIBUICAO P20 ELEM. COM BARRAMENTO (EMB 188,00 188,00 UTIR) OLIPE 252 1,0000 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A PIAL 5,90 5,90 253 116,0000 M CABO ISOLADO FLEXIVEL 16 MM² (4AWG) CORFIO 4,20 487,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 254 1,5000 M CABO ISOLADO FLEXIVEL 10 MM² (6AWG) CORFIO 2,60 3,90 255 1,0000 UN HASTE COOPERWELD 19 X 2400 MM COM CONECTOR INTELLI 17,15 17,15 262 281,0000 M FIO ISOLADO 2,5 MM² (12 AWG) CORFIO 0,66 185,46 263 52,0000 M FIO ISOLADO 4,0 MM² (10 AWG) CORFIO 1,04 54,08 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA EMEF VICENTE FARENCENA. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 941,69 Total do Credor .: 1.397,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 51.153,39 Total do Orgao ..: 51.153,39



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 001200 27.01.2011 536 Tomada de Precos 25/2010 25 10,0000 UN ESTANTE DE ACO NA COR CINZA COM 06 PRATELEIRAS - 1,9 114,00 1.140,00 8 ALTURA X 0,90 CM DE LARGURA X 0,30 CM PROFUNDIDADE , CHAPA 24 - COLUNA 18 - SUPORTA 40 KG POR PRATELEI RA C/REFORCO CAMAQUI/EST3024 AQUISI CAO DE ESTANTES DE ACO P/ O ARQUIVO HISTORICO MUNICI PAL. REC URSO LIVRE Total do Empenho : 1.140,00 Total do Credor .: 1.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001300 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEI 8.000,00 8.000,00 CULOS DA SMC, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 003/SM C/2011. Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 8.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN CPF = 132.560.410-00 0 000394 18.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2011/SMC. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 001253 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 86 45,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS/220 V, T 8, LUZ DO DIA 4,50 202,50 OSRAM 87 30,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS/220 V, LUZ DO DIA OS 3,10 93,00 RAM 90 12,0000 UN LAMPADA MISTA 250 WATTS/220 V OSRAM 20,90 250,80 91 22,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 110 WATTS/220 V, LUZ DO DIA O 13,80 303,60 SRAM 92 30,0000 UN CONECTOR "CEBOLINHA" LUMIBRAS 0,40 12,00 93 10,0000 UN REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40 WATTS/220 V, FATOR POTE 31,50 315,00 NCIA 0,95 INTRAL 94 16,0000 UN REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110 WATTS/220 V, FATOR PO 83,00 1.328,00 TENCIA 0,95 INTRAL 95 1,0000 UN INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES UMA TECLA C/TAMPA E CAIX 2,99 2,99 A ESMALT. 4 POLEGADAS X 2 POLEGADAS IRIEL 97 6,0000 UN ABRACADEIRA TIPO D COM TRAVA ACO GALVANIZADO 3/4 POL 0,32 1,92 EGADA THELMAR 98 6,0000 UN BUCHA DE PVC, 8MM E PARAFUSO DE ACO FISCHER 0,20 1,20 99 30,0000 UN FIO ISOLADO DUPLO 750 VOLTS, 1,5 MM2 (14AWG) CORFI 0,75 22,50 O



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 100 15,0000 UN FIO ISOLADO 750 VOLTS, 1,5 MM2 (14AWG) CORFIO 0,38 5,70 102 42,0000 UN BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3/4 POLEGADA (20 MM) WETZ 0,38 15,96 EL 103 1,0000 UN BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 1 1/2 POLEGADA (40 MM) WE 0,90 0,90 TZEL 104 1,0000 UN CAIXA CONDULETE ALUMINIO 20 MM, SEM ROSCA, COM TAMPA 6,55 6,55 CEGA TIPO E TRAMONTINA 105 2,0000 UN CAIXA CONDULETE ALUMINIO 20 MM, SEM ROSCA, COM TAMPA 7,20 14,40 CEGA TIPO T TRAMONTINA 109 60,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE PL 20 WATTS, 220 V, LUZ DO DIA 9,40 564,00 ESPIRAL E - 27 BRANCA FRIA OSRAM AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ A BIBLIOT ECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE E P/ O MASM - MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 3.141,02 Total do Credor .: 3.141,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 13.281,02 Total do Orgao ..: 13.281,02



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10385 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA CNPJ = 00.771.945/0001-07 0 000485 20.01.2011 Pregao 28/2010 REEMPENHO DO EMPENHO No 11707/2010, CONFORME MEM. 10/2011/SMDR. 1 130,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA HOLANDESA P & B, YANKEE 15,00 1.950,00 2 50,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA JERSEY, REGGIE 12,00 600,00 3 130,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA HOLANDESA, AMERICANA 14,50 1.885,00 4 50,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA JERSEY, JESTER 15,00 750,00 5 140,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA HOLANDESA, SYLVESTER 14,50 2.030,00 6 OBS.: OS MATERIAIS GENETICOS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES QUE CONSTAM NO PROCESSO LICI- TATORIO. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 7.215,00 Total do Credor .: 7.215,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000824 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM P/ EXERCICIO 25.000,00 25.000,00 2011, CFE. MEM. 15/SMDR/2011. Total do Empenho : 25.000,00 0 000825 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ EXERCICIO 201 2.000,00 2.000,00 1, CFE. MEM. 15/SMDR/2011. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 27.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 000303 14.01.2011 Pregao 24/2010 1 6,0000 MES AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SM 1.200,00 7.200,00 DR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011. Total do Empenho : 7.200,00 Total do Credor .: 7.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 41.415,00 Total do Orgao ..: 41.415,00



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1097 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. CNPJ = 07.119.129/0001-62 0 000133 11.01.2011 Dispensa por Justificativa 79/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12803/2010,CFE.MEM.01/2010/SMT 1 1,0000 UN CLIMATIZADORES CONSUMO 375 W, AREA ATENDIDA 80 M² 12.632,00 12.632,00 2 8,0000 UN RESERVATORIO 120 LITROS 1.021,00 8.168,00 3 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 20.800,00 Total do Credor .: 20.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10346 T NUNES VIDRACARIA LTDA. CNPJ = 08.023.248/0001-80 0 000123 11.01.2011 Dispensada por Limite 404/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 10998/2010,CFE.MEM.07/SMT/2011 1 1,0000 UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CFE. TERMO DE REFERENCIA. 2.170,00 2.170,00 Total do Empenho : 2.170,00 Total do Credor .: 2.170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 22.970,00 Total do Orgao ..: 22.970,00



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000744 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA P/ VEICULOS PLACAS 6.552,00 6.552,00 IRJ-9196 E IMO-5092, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 18/2011/SCMU. Total do Empenho : 6.552,00 0 000745 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA P/ VEICULOS PLACAS 19.656,00 19.656,00 ILJ-2870, ILJ-4278, ILV-4779, ILV-4784 , ILV-4796 , ILV-4801, IMF-8843, LXC-5658 E IRJ-9152, NO EXERCI- CIO 2011, CFE. MEM. 18/2011/SCMU. 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ VEICULO PLA- 4.992,00 4.992,00 CAS IHK-4980, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 18/2011/ SCMU. Total do Empenho : 24.648,00 0 000746 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA P/ VEICULO PLACAS 6.552,00 6.552,00 IIQ-5539, NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 18/2011/SCMU 2 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL PARA O TANQUE 1.248,00 1.248,00 DA MAQUINA DE SINALIZACAO VIARIA, NO EXERCICIO 2011 CFE. MEM. 18/2011/SCMU. Total do Empenho : 7.800,00 Total do Credor .: 39.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1017 BBC SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 66.354.689/0001-60 0 000378 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 1 8,0000 UN GRUPO FOCAL PEDESTRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 265,00 2.120,00 SEMA-SEG 2 20,0000 UN GRUPO FOCAL VEICULAR MODELO GT, CONFORME TERMO DE RE 425,00 8.500,00 FERENCIA SEMA-SEG 3 20,0000 UN BRACO CURVO EM ACO GALVANIZADO, CONFORME TERMO DE RE 435,00 8.700,00 FERENCIA SEMA-SEG 4 6,0000 UN POSTE COMPOSTO EM ACO GALVANIZADO, CONFORME TERMO DE 585,00 3.510,00 REFERENCIA SEMA-SEG 5 8,0000 UN POSTE SIMPLES EM ACO GALVANIZADO, CONFORME TERMO DE 470,00 3.760,00 REFERENCIA SEMA-SEG MATERIAL P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA. Total do Empenho : 26.590,00 0 000381 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 10 500,0000 M FIO RIGIDO 4 MM², CONFORME TERMO DE REFERENCIA CON 1,90 950,00 DUMIG 11 500,0000 M FIO RIGIDO 1,5 MM², CONFORME TERMO DE REFERENCIA C 1,00 500,00 ONDUMIG 13 100,0000 UN ISOLADOR CARRETEL PARA AS-11, CONFORME TERMO DE REFE 5,00 500,00 RENCIA SEMA-SEG



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1017 BBC SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 66.354.689/0001-60 MATERIAL P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA. Total do Empenho : 1.950,00 Total do Credor .: 28.540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 643 COMERCIAL DE BATERIAS LTDA. CNPJ = 92.817.709/0001-00 0 000379 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 6 8,0000 UN POSTE AUXILIAR EM ACO GALVANIZADO, CONFORME TERMO DE 410,00 3.280,00 REFERENCIA CB MATERIAL P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA. Total do Empenho : 3.280,00 0 000382 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 12 100,0000 UN ARMACAO SECUNDARIA AS-11, CONFORME TERMO DE REFERENC 11,00 1.100,00 IA BARMAM MATERIAL P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA. Total do Empenho : 1.100,00 Total do Credor .: 4.380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6172 DSB MANUT. PROJ. SINALIZ. COM. E REPR. LTDA. CNPJ = 91.090.332/0001-60 0 000360 17.01.2011 Dispensa por Justificativa 80/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12804/2010. 1 1,0000 UN CONTROLADOR DE TRAFEGO 6 FASES - TESC, CFE. TERMO DE 7.050,00 7.050,00 REFERENCIA. 2 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 7.050,00 Total do Credor .: 7.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1101 FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA. CNPJ = 05.534.501/0001-71 0 000380 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 7 4,0000 UN BOTOEIRA PARA PEDESTRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 94,00 376,00 FOKUS MATERIAL P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA. Total do Empenho : 376,00 Total do Credor .: 376,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1016 RICSEN LTDA. CNPJ = 80.382.054/0001-06 0 000377 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 15 300,0000 UN LAMPADA ESPECIAL P/SEMAFORO 100 W, 10.000H, CONFORME 18,78 5.634,00 TERMO DE REFERENCIA HELIOS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1016 RICSEN LTDA. CNPJ = 80.382.054/0001-06 LAMPADAS ESPECIAIS P/ SEMAFOROS. Total do Empenho : 5.634,00 Total do Credor .: 5.634,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1103 SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA CNPJ = 10.657.917/0001-17 0 000383 18.01.2011 409 Registro de Preco/Pregao 32/2010 8 500,0000 M CABO 4 X 1,5 MM², CONFORME TERMO DE REFERENCIA COR 3,00 1.500,00 FIL 9 500,0000 M CABO 2 X 2,5 MM², CONFORME TERMO DE REFERENCIA COR 2,95 1.475,00 FIL 14 4,0000 UN HASTE DE ATERRAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 31,00 124,00 METAL MATERIAL P/ INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA. Total do Empenho : 3.099,00 Total do Credor .: 3.099,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 001251 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 1 400,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 230 VOLTS X 100 W, BASE E-27 C 4,40 1.760,00 OM VIDA UTIL DE APROXIMADAMENTE DE 10.000 HORAS, FIL AMENTO DE ALTA RESISTENCIA E ANTIVIBRACAO BULBO A19, FILAMENTO REFORCADO, VIDA UTIL 10.000 (DEZ MIL) HOR AS OSRAM AQUISICAO DE LAMPADAS P/ SEMAFOROS. Total do Empenho : 1.760,00 0 001252 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 267 300,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 75, COM BUCHA. CISER 0,70 210,00 268 1.800,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 CISER 0,06 108,00 MATER IAL PARA INSTALACAO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSA GEIROS DO TRANSPORTE COLETIVO. Total do Empenho : 318,00 Total do Credor .: 2.078,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 90.157,00 Total do Orgao ..: 90.157,00



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA CNPJ = 08.496.999/0001-13 3 000025 13.01.2011 Dispensada por Limite 1 108,0000 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,POTAVEL, SEM 6,50 702,00 GAS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA 003/2011 - FUNDO DE PREVIDENCIA. OBS: OS GARRAFOES SAO DE PROPRIEDADE D A EMPRESA, RETORNAVEIS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO PP, COR AZUL-CLARA, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE VINTE LITROS. Total do Empenho : 702,00 Total do Credor .: 702,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA CNPJ = 07.886.139/0001-23 3 000013 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 48,00 96,00 JET HP 1200 E/OU HP 1300n, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAIS COMPONETES; 2 2,0000 RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 48,00 96,00 JET HP 1320n, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAIS COM PONETES; 3 3,0000 RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 120,00 360,00 JET HP 3005dn, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAIS CO MPONETES. *** ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No 65/2010 DE 29/01/10, DEVIDO A ESTORNO DOS SALDOS NAO UTILIZ ADOS NO EXERCICIO 2010. Total do Empenho : 552,00 Total do Credor .: 552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.254,00 Total do Orgao ..: 1.254,00



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 000008 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 48,00 48,00 JET HP 1200 E/OU HP 1300n, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAIS COMPONETES; 2 2,0000 RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 48,00 96,00 JET HP 1320n, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAIS COM PONETES; 3 2,0000 RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER 120,00 240,00 JET HP 3005dn, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAIS CO MPONETES. *** ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No 29/2010 DE 29/01/10, DEVIDO A ESTORNO DOS SALDOS NAO UTILIZ ADOS NO EXERCICIO 2010. Total do Empenho : 384,00 Total do Credor .: 384,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 384,00 Total do Orgao ..: 384,00



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9817 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.730.954/0001-73 2 000020 21.01.2011 75 Convite 7 1 10,0000 un MOUSE COM NO MINIMO 3 BOTOES, SENDO 2 PARA SELECAO E 7,80 78,00 1 SCROLL, TIPO OPTICO, COM RESOLUCAO MINIMA DE 800 DPI, CONECTOR MINI DIN. 3 4,0000 un PEN DRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 8 GB 39,90 159,60 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMERA DIGIT AL, DATASHOW, GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO S DE DADOS - TECLADOS, MOUSES E PEN DRIVE. Total do Empenho : 237,60 Total do Credor .: 237,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA CNPJ = 03.470.727/0016-07 2 000012 19.01.2011 RG/PREGAO/114/09 Registro de Preco/Pregao 114/2009 1 1,0000 VEICULO CAMINHONETA, MODELO FORD RANGER 3.0 L - CARR 45.500,00 45.500,00 OCERIA ABERTA, TRACAO 4 X 2, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, CARGA ACIMA 0,7 TONELADAS - VEICULO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, VERSAO STANDART, MOTOR MINIMO 10 0CV DE POTENCIA, MOVIDA A DIESEL OU GASOLINA OU COMB USTIVEL DE FONTE RENOVAVEL, INJECAO ELETRONICA DE CO MBUSTIVEEL DE FONTE RENOVAVEL, CAPACIDADE DE CARGA A CIMA DE 0,7 TONELADAS, NA COR BRANCA, CABINE DUPLA, COM QUATRO PORTAS LATERAIS,DIRECAO HIDRAULICA, JOGO DE TAPETES DE BPRRACHA, COM PROTECAO DE MOTOR E CAM BIO E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS CONFO RME LEGISLACAO EM VIGOR, O(ZERO) KM, FABRICADO HA NO MAXIMO 06(SEIS) MESES, GARANTIA DE 12 ( DOZE) MESES , SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. Total do Empenho : 45.500,00 Total do Credor .: 45.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 75 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA CNPJ = 67.393.181/0001-34 2 000013 19.01.2011 77 Inexigibilidade 3 1 1,0000 un SOFTWARE ARCGIS SERVER STANDART AQUISICAO GNP 3509 99.137,45 99.137,45 AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE - O ARCGIS SERVER STAN DART E UMA PLATAFORMA SERVIDORA QUE PERMITE CONTROLA R E DISTRIBUIR DADOS DE UM SISTEMA DE INFORMACOES GE OGRAFICS (GIS), POSSIBILITANDO QUE ORGANIZACOES DIST RIBUAM MAPAS E FUNCIONALIDADES GIS ATRAVES DE CLIENT ES E APLICACOES WEB. POSSUI CAPACIDADE PARA SUPORTAR AMBIENTES CORPORATIVOS , ALEM DE CONTAR COM UMA GRA NDE QUANTIDADE DE RECURSOS PARA ATENDER DIVERSOS USU ARIOS E REQUISITOS. Total do Empenho : 99.137,45 Total do Credor .: 99.137,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 86 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFO. E ELETRONICO LTDA CNPJ = 10.298.165/0001-45 2 000021 21.01.2011 75 Convite 7 2 1,0000 un DATASHOW - TECNOLOGIA 3 LCD ESPECIFICACOES TECNICAS 1.729,00 1.729,00 EM ANEXO EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMERA DIGIT AL, DATASHOW, GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO S DE DADOS - TECLADOS, MOUSES E PEN DRIVE. Total do Empenho : 1.729,00 Total do Credor .: 1.729,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 90 JULIO FRANCISCO BECK RASQUIN CPF = 163.894.920-49 2 000004 07.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR ADIANTAMENTO 01/2011 EC - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 1 1,0000 VALOR ESTORNO ADIANTAMENTO 01/2011 -450,10 -450,10 Total do Empenho : 49,90 Total do Credor .: 49,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9811 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 11.249.571/0001-80 2 000022 21.01.2011 75 Convite 7 2 10,0000 un TECLADO PADRAO ABNT - 2, CONECTOR MINI DIN 13,79 137,90 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMERA DIGIT AL, DATASHOW, GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO S DE DADOS - TECLADOS, MOUSES E PEN DRIVE. Total do Empenho : 137,90 2 000023 21.01.2011 75 Convite 7 3 1,0000 un GRAVADOR DE VOZ DIGITAL ESPECIFICACOES TECNICAS EM A 334,00 334,00 NEXO SONY EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMERA DIGIT AL, DATASHOW, GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO S DE DADOS - TECLADOS, MOUSES E PEN DRIVE. Total do Empenho : 334,00 Total do Credor .: 471,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 TRI SHOP INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.511.548/0001-21 2 000024 21.01.2011 75 Convite 7 1 1,0000 un CAMERA DIGITAL - 12.1 MP ESPECIFICACOES TECNICAS EM 397,00 397,00 ANEXO BENQ 4 1,0000 un SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA - SUPORTE DE TETO U 248,00 248,00 NIVERSAL ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO VISOGRAF EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - CAMERA DIGIT AL, DATASHOW, GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO S DE DADOS - TECLADOS, MOUSES E PEN DRIVE. Total do Empenho : 645,00 Total do Credor .: 645,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 147.770,85



Total do Orgao ..: 147.770,85



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001313 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 3.000,0000 LIT AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 2,72 8.160,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMASC, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 060/2011/SMASC/RP Total do Empenho : 8.160,00 0 001315 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 2.500,0000 LIT AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 2,72 6.800,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMASC, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 060/2011/SMASC/RP Total do Empenho : 6.800,00 Total do Credor .: 14.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 000012 04.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 12311/2010 CFE. MEM. 01/2011/ D SAN/SMASC. 1 120,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a, MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5 % DE G 9,44 1.132,80 ORDURA, SEM COAGULOS SANGUINEOS, CARTILAGENS, FA- CE AS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLAS- TI CO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBA- LA GEM RESISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFA. 2 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 1.132,80 0 001273 31.01.2011 626/2009 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 1 325,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a, MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE 9,44 3.068,00 GORDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA. 2 325,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a, EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM 9,44 3.068,00 GORDURAS, SEM OSSOS, EMBALADA EM FILE PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. BURLANI. Total do Empenho : 6.136,00 Total do Credor .: 7.268,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 0 000013 04.01.2011 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 12312/2010 CFE. MEM. 01/2011/ D SAN/SMASC. 1 500,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FIL 3,20 1.600,00 ME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, AVE SERRA. 2 900,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO 4,25 3.825,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PA PELAO. AVE SERRA. 3 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 5.425,00 Total do Credor .: 5.425,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME CNPJ = 93.577.427/0001-38 0 000011 04.01.2011 Convite 17/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 10838/2010 CFE. MEM. 01/2011/ D SAN/SMASC. 1 5,0000 UN SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL A 148,00 740,00 BASE DE TENSOATIVOS NAO IONICOS, CORANTE PRESERVA- TIVO , ALCOOL ETILICO , BOMBONAS DE 20 LITROS , TORRIAL. 2 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 740,00 Total do Credor .: 740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 28.393,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001314 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 10.000,0000 LIT AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 2,72 27.200,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMASC, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 060/2011/SMASC/RP Total do Empenho : 27.200,00 Total do Credor .: 27.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 27.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social 0 001316 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 4.000,0000 LIT AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 2,72 10.880,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMASC, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 060/2011/SMASC/RP FN S - IGDBF - B.B. C/C 38.505-0 Total do Empenho : 10.880,00 0 001317 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 2.000,0000 LIT AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL. 2,04 4.080,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMASC, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 060/2011/SMASC/RP



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Empenho : 4.080,00 Total do Credor .: 14.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5205 BARONESA LTDA. CNPJ = 73.993.362/0001-02 0 000044 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 10,0000 CX COLCHETE LATONADO, No 12, CAIXA COM 72 UNIDADES, GAS 2,80 28,00 FER 2 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 28,00 Total do Credor .: 28,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-13 0 000036 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- 0,20 20,00 DO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 2 FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 20,00 0 000039 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- 0,17 17,00 DO, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 2 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 17,00 Total do Credor .: 37,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 09.216.620/0001-37 0 000043 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 100,0000 UN CAIXA P/ ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1 0,64 64,00 30 MM X 244 MM X 360 MM, BRSUPLAY 2 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 64,00 Total do Credor .: 64,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 000037 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 500,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA,TAMANHO OFICIO 0,72 360,00 MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO, FRAMA 2 FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 01.860.264/0001-88 0 000040 06.01.2011 419/2009 Concorrencia 4/2009 1 5,0000 CX CLIPS NIQUELADO No 6, CAIXA COM 500 GRAMAS, GASFER 5,94 29,70 2 10,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6, ADECK 4,03 40,30 3 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 70,00 0 000042 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 10,0000 CX CLIPS NIQUELADO No 3, CAIXA COM 500 GRAMAS, GASFER 5,94 59,40 2 5,0000 CX CLIPS NIQUELADO No 8, CAIXA COM 500 GRAMAS, GASFER 5,94 29,70 3 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 89,10 Total do Credor .: 159,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 138 RODRIGO GRAEFF ME CNPJ = 01.651.518/0001-58 0 000041 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297 MM, 7 8,80 880,00 5 G/M², MEGA PAPER 2 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 880,00 Total do Credor .: 880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 0 000038 06.01.2011 419/2009 Registro de Preco/Concorrenc 4/2009 1 10,0000 UN BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM, 2,98 29,80 FACFORM 2 300,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM, IPECOL 0,03 9,00 3 500,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM, IPECOL 0,13 65,00 4 50,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/ 50 METROS, 1,46 73,00 FITASA 5 20,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 1,60 32,00 000 UNIDADES, BRW 6 FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 208,80



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 Total do Credor .: 208,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 16.696,90 Total do Orgao ..: 72.290,70



Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao Ambiental Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000689 24.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO P/ VEICULOS 370,00 370,00 DA SMPA NO EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 22/2011/SMPA. 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 370,00 0 000828 27.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL 14.500,00 14.500,00 E OLEOS LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 22/2011/SMPA. 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 14.500,00 Total do Credor .: 14.870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0008-03 0 000033 06.01.2011 241/2010 Registro de Preco/Concorrenc 3/2010 1 2,0000 UN PNEU 1000 R20 LISO, RADIAL MISTO, PARA EIXO DIRECIO 794,00 1.588,00 NAL, COM NO MINIMO 16 LONAS H (146/143), INDICE DE VELOCIDADE J, GOODYEAR/KELLY 461 2 4,0000 UN PNEU 1000 R20, RADIAL MISTO, BORRACHUDO PARA TRACAO 874,80 3.499,20 COM NO MINIMO 16 LONAS H (146/143), INDICE DE VELO- CIDADE J, GOODYEAR/KELLY 481 3 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 5.087,20 Total do Credor .: 5.087,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1047 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA. CNPJ = 87.758.348/0002-01 0 000032 06.01.2011 241/2010 Registro de Preco/Concorrenc 3/2010 1 4,0000 UN PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T, GOODYEAR 106,00 424,00 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 424,00 0 000035 06.01.2011 241/2010 Registro de Preco/Concorrenc 3/2010 1 4,0000 UN PNEU 185/70 - R 14 MINIMO 88T, GOODYEAR 150,00 600,00 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 600,00



Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao Ambiental Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.024,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1052 GBG PNEUS LTDA. CNPJ = 00.070.114/0001-08 0 000034 06.01.2011 241/2010 Registro de Preco/Concorrenc 3/2010 1 6,0000 UN PROTETOR DE PNEU 20 SR 8.0, SOUTHLAND-IMPORTADO 10,00 60,00 2 6,0000 UN CAMARA DE AR 1000 X 20, TIRE TUBE-IMPORTADO 39,00 234,00 3 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 294,00 Total do Credor .: 294,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 001270 28.01.2011 Tomada de Precos 13/2010 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11394/2010. 1 1,0000 UN FILMADORA, CFE. TERMO DE REFERENCIA, SONY 1.239,00 1.239,00 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 1.239,00 Total do Credor .: 1.239,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR CPF = 716.408.000-34 0 000396 18.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2011/SMPA. 500,00 500,00 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 500,00 0 000398 18.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2011/SMPA. 500,00 500,00 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 NILTON JUNIOR KERN & CIA. LTDA. CNPJ = 07.800.184/0001-13 0 000192 12.01.2011 557/2010 Tomada de Precos 27/2010 1 1,0000 PC BOMBA D'AGUA - COD. 02/201840 - P/ RETROESCAVADEIRA 772,00 772,00 JCB 214 2 1,0000 PC RETENTOR - COD. 904/50023 140,00 140,00 3 1,0000 PC RETENTOR - COD. 904/50025 252,00 252,00 4 2,0000 PC ANEL - COD. 828/00196 30,00 60,00 5 2,0000 PC ALOJAMENTO - COD. 458/20403 125,00 250,00 6 1,0000 KIT KIT REPARO COMANDO DIANTEIRO 290,00 290,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 NILTON JUNIOR KERN & CIA. LTDA. CNPJ = 07.800.184/0001-13 7 1,0000 KIT KIT REPARO COMANDO TRASEIRO 450,00 450,00 8 1,0000 PC BOMBA DIESEL - COD. 17/913600 245,00 245,00 9 28,0000 PC PARAFUSO - COD. 1340/0701 7,00 196,00 10 1,0000 PC CABO ACELERADOR - COD. 910/48801 145,00 145,00 11 1,0000 PC CABO ACELERADOR MANUAL - COD. 910/52500 148,00 148,00 12 1,0000 PC RETENTOR - COD. 904/20172 51,50 51,50 13 10,0000 PC DISCO - COD. 331/16516 55,00 550,00 14 1,0000 PC BOMBA TRANSMISSAO - 20/925335 1.200,00 1.200,00 15 10,0000 PC PLACA DISCO (FRICCAO) - COD. 445/12307 40,00 400,00 16 10,0000 PC PLACA DISCO (SEPARADORA) - COD. 445/03205 42,00 420,00 17 1,0000 PC BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL - COD. 20/912800 2.920,00 2.920,00 18 2,0000 PC CRUZETA (TRASEIRO) - COD. 914/86202 85,00 170,00 19 2,0000 PC CRUZETA (DIANTEIRO) - COD. 914/54101 120,00 240,00 20 4,0000 PC ROLAMENTO - COD. 907/52200 255,00 1.020,00 21 1,0000 KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO 1.550,00 1.550,00 22 1,0000 KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 3.980,00 3.980,00 23 1,0000 KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO 5.600,00 5.600,00 24 1,0000 PC TURBINA - COD. 02/201870 4.560,00 4.560,00 25 1,0000 PC SILENCIOSO - COD. 123/07343 985,50 985,50 26 1,0000 PC TUBO DE SAIDA - COD. 123/06457 455,90 455,90 27 2,0000 KIT KIT REPARO LEVANTE CACAMBA - COD. 991/00102 60,00 120,00 28 2,0000 KIT KIT REPARO CIL BASCULAMENTO - COD. 991/00100 60,00 120,00 29 2,0000 KIT KIT REPARO CIL DIRECAO - COD. 991/00156 70,00 140,00 30 1,0000 KIT KIT REPARO CIL BRACO - COD. 991/00155 95,00 95,00 31 1,0000 KIT KIT REPARO CILINDRO - COD. 991/00148 95,00 95,00 32 1,0000 KIT KIT REPARO CIL LANCA - COD. 991/00103 60,00 60,00 33 1,0000 KIT KIT REPARO CIL EXTENSIVEL - COD. 991/00100 65,00 65,00 34 2,0000 KIT KIT REPARO CIL ESTABILIZADOR - COD. 991/00145 70,00 140,00 35 2,0000 KIT KIT REPARO CIL GIRO - COD. 991/00152 80,00 160,00 36 1,0000 KIT KIT FILTROS COMPLETO 360,00 360,00 37 2,0000 PC SOQUETE - COD. 331/14861 645,00 1.290,00 38 2,0000 PC ANEL ORING (MAIOR) - COD. 813/50012 70,00 140,00 39 2,0000 PC ANEL ORING (MENOR) - COD. 813/50026 55,00 110,00 40 12,0000 PC PLACA FREIO (SEPARADORA) - COD. 450/10226 125,00 1.500,00 41 10,0000 PC PLACA FREIO - COD. 450/10224 135,00 1.350,00 42 10,0000 PC PLACA DISCO - COD. 331/16520 59,00 590,00 43 2,0000 PC ANEL ORING (REVERSAO) - COD. 828/10180 6,20 12,40 44 2,0000 PC ANEL ORING (REVERSAO MARCHA) - COD. 904/50024 10,10 20,20 45 1,0000 PC ANEL ORING (EMBREAGEM) - COD. 904/14300 18,20 18,20 46 1,0000 PC ANEL ORING (PISTAO EMBREAGEM) - COD. 828/00414 30,00 30,00 47 1,0000 PC ANEL ORING (EIXO BEM) - COD. 828/00224 40,00 40,00 48 1,0000 PC SOLENOIDE FRENTE/RE - COD. 25/105200 790,00 790,00 49 1,0000 PC SOLENOIDE BOMBA INJETORA - COD. 17/105201 310,00 310,00 50 1,0000 PC CARDA COMPLETO - COD. 914/56400 1.850,00 1.850,00 51 10,0000 PC DENTE CENTRAL - COD. 531/03206 70,00 700,00 52 2,0000 PC DENTE LATERAL (LD) - COD. 531/03205 110,00 220,00 53 2,0000 PC DENTE LATERAL (LE) - COD. 531/03204 110,00 220,00 54 28,0000 PC PORCA - COD. 1340/0702 3,00 84,00 55 1,0000 PC CILINDRO ESTABILIZADOR COMPLETO - COD. 559/60063 2.450,00 2.450,00 56 1,0000 PC CILINDRO BASCULAMENTO CACAMBA - COD. 556/44700 2.950,00 2.950,00 57 1,0000 JG JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR 1.350,00 1.350,00 58 4,0000 KIT KIT COMPLETO MOTOR 550,00 2.200,00 59 1,0000 PC MANGUEIRA - COD. 834/00685 302,30 302,30 60 1,0000 PC RESERVATORIO - COD. 126/02237 399,90 399,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 NILTON JUNIOR KERN & CIA. LTDA. CNPJ = 07.800.184/0001-13 61 1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA - COD. 02/201544 248,40 248,40 62 1,0000 PC CREMALHEIRA - COD. 02/100078 499,00 499,00 63 1,0000 PC ESPACADOR - COD. 02/301347 222,00 222,00 64 1,0000 PC VOLANTE - COD. 125/35000 882,50 882,50 65 1,0000 PC CONVERSOR - COD. 04/501400 3.550,00 3.550,00 66 1,0000 KIT KIT PLACA CONVERSOR - COD. 04/501700 525,00 525,00 67 4,0000 PC BICOS INJETORES KIT - COD. 17/110802 498,00 1.992,00 68 1,0000 PC BOMBA DE OLEO DO MOTOR - COD. 02/201050 566,60 566,60 69 1,0000 PC VARETA NIVEL DE OLEO - COD. 123/06297 110,00 110,00 70 1,0000 PC MANGUEIRA - COD. 834/00794 204,20 204,20 71 2,0000 PC CALCO MOTOR - COD. 123/03138 70,00 140,00 72 4,0000 PC BRONZINA MANCAL 105,00 420,00 73 4,0000 PC BRONZINA BIELA 102,00 408,00 74 2,0000 PC SERVO FREIO - COD. 15/905500 750,00 1.500,00 75 2,0000 PC ROLAMENTO AGULHA - COD. 917/50400 63,30 126,60 76 1,0000 PC ROLAMENTO (EIXO BBA) - COD. 907/10000 189,90 189,90 77 1,0000 PC ROLAMENTO (ENGRENAGEM) - COD. 907/50500 165,50 165,50 78 1,0000 KIT KIT VEDACAO COMPLETA DA TRANSMISSAO 1.870,00 1.870,00 79 1,0000 PC PACOTE TRACAO - COD. 445/66400 4.200,00 4.200,00 80 1,0000 PC PISTAO - COD. 445/12316 225,00 225,00 81 1,0000 JG CORREIA DO MOTOR - COD. 02/201291 89,00 89,00 82 2,0000 PC CILINDRO MESTRE DO FREIO - COD. 15/920111 414,40 828,80 83 6,0000 PC PLACA DISCO (TRACAO) - COD. 445/12307 38,90 233,40 84 6,0000 PC PLACA DISCO (FRICCAO) - COD. 445/03205 38,00 228,00 85 1,0000 PC SOLENOIDE TRACAO - COD. 25/105200 888,90 888,90 86 4,0000 PC CALCO - COD. 808/00210 70,00 280,00 87 2,0000 PC ARRUELA - COD. 450/20401 255,00 510,00 88 2,0000 KIT KIT CALCO - COD. 921/52100 240,00 480,00 89 2,0000 PC RETENTOR EIXO DIANTEIRO - COD. 904/50033 60,00 120,00 90 2,0000 PC RETENTOR DUPLO EIXO DIANTEIRO - COD. 907/52200 72,00 144,00 91 1,0000 PC RETENTOR DIFERENCIAL TRASEIRO - COD. 907/50100 220,00 220,00 92 1,0000 PC ROLAMENTO DIF. TRASEIRO - COD. 907/09000 305,00 305,00 93 1,0000 KIT KIT CALCO - COD. 921/01900 80,00 80,00 94 1,0000 PC ROLAMENTO PINHAO - COD. 907/08300 90,00 90,00 95 16,0000 PC GUIA - COD. 450/12703 104,90 1.678,40 96 16,0000 PC PARAFUSOS - COD. 826/01060 24,50 392,00 97 1,0000 PC ENGRENAGEM - COD. 450/10205 665,00 665,00 98 12,0000 PC TRAVA - COD. 821/00209 28,70 344,40 99 6,0000 PC ENGRENAGEM TRACAO PLANETARIA - COD. 450/10206 299,00 1.794,00 100 2,0000 PC ENGRENAGEM - COD. 450/12403 330,00 660,00 101 2,0000 PC SEPARADOR - COD. 821/00210 35,00 70,00 102 1,0000 PC CARDA BOMBA HIDRAULICA - COD. 914/44500 2.450,00 2.450,00 103 1,0000 PC MANGUEIRA - COD. 614/20200 122,00 122,00 104 1,0000 PC MANGUEIRA - COD. 614/20300 90,00 90,00 105 1,0000 PC MANGUEIRA - COD. 614/43200 109,90 109,90 106 1,0000 PC MANGUEIRA - COD. 649/43100 122,30 122,30 107 1,0000 PC CABO REQ BASCULANTE - COD. 910/48801 155,10 155,10 108 1,0000 PC MOLA - COD. 814/00427 40,00 40,00 109 1,0000 PC ALAVANCA ACIONAMENTO MARCHAS F/R - COD. 701/700 1.778,00 1.778,00 110 1,0000 PC MOTOR PARTIDA - COD. 714/29500 1.492,00 1.492,00 111 1,0000 PC ALTERNADOR - COD. 714/20400 1.592,00 1.592,00 112 4,0000 PC CALCO 123/06189 130,00 520,00 113 4,0000 PC CALCO - COD. 123/03215 178,00 712,00 114 4,0000 PC PLACA - COD. 123/04207 105,50 422,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 NILTON JUNIOR KERN & CIA. LTDA. CNPJ = 07.800.184/0001-13 115 2,0000 PC RETROVISOR - COD. 123/04970 230,00 460,00 116 1,0000 PC VIDRO FRONTAL - COD. 827/30442 550,00 550,00 117 1,0000 PC TAMPA DIESEL - COD. 123/05892 233,30 233,30 118 1,0000 PC BATERIA 100 AMPERES 390,00 390,00 119 PECAS PARA RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA ILP-2191. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 86.717,10 0 000193 12.01.2011 557/2010 Tomada de Precos 27/2010 1 1,0000 L OLEO 15W40, 20 LITROS, P/ RETROESCAVADEIRA JCB 214 145,00 145,00 2 6,0000 L OLEO 10W, 20 LITROS 135,00 810,00 3 2,0000 L OLEO SAE 30, 20 LITROS 155,00 310,00 4 3,0000 L OLEO 424 MD 185,00 555,00 5 OLEOS P/ RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA ILP- 2191. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.820,00 Total do Credor .: 88.537,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 000201 12.01.2011 557/2010 Tomada de Precos 27/2010 1 1,0000 KIT VELAS AQUECIMENTO BICOS INJETORES 420,00 420,00 2 1,0000 KIT CALCO E ARRUELAS BICOS INJETORES 60,00 60,00 3 1,0000 UN FILTRO DO OLEO DIESEL 48,00 48,00 4 1,0000 UN FILTRO DO AR 63,00 63,00 5 1,0000 UN CABECOTE 2.800,00 2.800,00 6 1,0000 JG JUNTA DO MOTOR 235,00 235,00 7 5,0000 PC PRISIONEIRO DESCARGA 2,00 10,00 8 1,0000 TB COLA ALTA TEMPERATURA 13,00 13,00 9 1,0000 PC EIXO COMANDO 268,00 268,00 10 1,0000 JG BALANCIM 260,00 260,00 11 1,0000 PC CHICOTE VALVULA AQUECEDORA 22,00 22,00 12 4,0000 PC VELA AQUECEDORA 51,00 204,00 13 1,0000 M FIO GROSSO 10,00 10,00 14 5,0000 PC PORCA 10 MM 1,00 5,00 15 5,0000 PC PRISIONEIRO COMANDO 4,00 20,00 16 8,0000 PC PORCA COM ARRUELA 8 MM 1,00 8,00 17 1,0000 PC TUBO D'AGUA 60,00 60,00 18 1,0000 PC BOMBA D'AGUA 195,00 195,00 19 8,0000 PC PARAFUSO BALANCIM 22,50 180,00 20 1,0000 PC MANGUEIRA D'AGUA 88,00 88,00 21 2,0000 PC PIVO INFERIOR 52,50 105,00 22 1,0000 PC JUNTA TURBINA 22,00 22,00 23 PECAS P/ VEICULO BLAZER PLACAS IHK-1560.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 5.096,00 Total do Credor .: 5.096,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 117.147,30 Total do Orgao ..: 117.147,30



Orgao ...: 20 S.E. Supervisao Programas Intersetoriais Unidade .: 1 Unid. de Programas e Projetos Especiais Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10343 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84 0 000459 18.01.2011 Pregao 42/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 10630/2010. 1 3,0000 UN GPS MAP 60CSX, CFE. TERMO DE REFERENCIA, GARMIN/MAP 910,00 2.730,00 60CSX. 2 PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647013-1 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 2.730,00 Total do Credor .: 2.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.730,00 Total do Orgao ..: 2.730,00



Orgao ...: 22 S.M. Habitacao e Regularizacao Fundiaria Unidade .: 1 SMHRF - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 001319 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1.700,0000 LTR AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM. 2,72 4.624,00 2 OBS.: CONSUMO PREVISTO PARA OS VEICULOS DA SMH, CONF . MEM. 025/11/SMHRF/VAK. Total do Empenho : 4.624,00 Total do Credor .: 4.624,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 000144 11.01.2011 Pregao 52/2010 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUI- P AMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. 1 2,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI 094, DELL. 2.830,00 5.660,00 2 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 5.660,00 Total do Credor .: 5.660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 001250 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 1 18,0000 PC COLA PARA PVC 75 GRAMAS AMANCO 2,10 37,80 2 54,0000 PC JOELHO PVC 100 MM AMANCO 2,90 156,60 3 18,0000 PC REDUCAO PVC 50 X40 AMANCO 1,10 19,80 4 72,0000 PC JOELHO PVC 40 MM 90o AMANCO 0,60 43,20 5 18,0000 PC FITA VEDA ROSCA 50 METROS AMANCO 4,00 72,00 6 54,0000 PC "T" DE 25 MM AMANCO 0,45 24,30 7 54,0000 PC CANO PVC 100 MM BARRA DE 6 METROS PROVINIL 27,50 1.485,00 8 18,0000 PC CANO DE PVC 25 MM BARRA DE 6 METROS PROVINIL 7,30 131,40 9 36,0000 PC JOELHO PVC 40 MM 45o AMANCO 0,98 35,28 10 20,0000 PC LUVA 25 MM X 3/4 AMANCO 0,65 13,00 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALACAO DOS CONTEINERES HABITACIONAIS. Total do Empenho : 2.018,38 Total do Credor .: 2.018,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 12.302,38 Total do Orgao ..: 12.302,38



Orgao ...: 23 Sec.Extr.de Acao Comunitaria e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA. CNPJ = 05.257.996/0001-39 0 000001 03.01.2011 753/2010 Dispensada por Limite 428/2010 1 1,0000 UN MOTO BOMBA A GASOLINA - 2.8 HP - 400 - AUTO ESCOR- V 546,00 546,00 ANTE. Total do Empenho : 546,00 0 000002 03.01.2011 753/2010 Dispensada por Limite 428/2010 1 30,0000 M MANGUEIRA DE SUCCAO 1,5" 10,00 300,00 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 846,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000829 27.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 4.800,0000 L GASOLINA COMUM. 2,72 13.056,00 2 OBS.: CONSUMO ESTIMADO P/ EXERCICIO 2011, CFE. MEM. 22/2011/SEACC. Total do Empenho : 13.056,00 0 001311 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO, PARA VEICULO DA DEFESA 50,00 50,00 CIVIL, NO EXERCICIO DE 2011, CFE. MEM. 024/2011/CRF P. Total do Empenho : 50,00 0 001312 31.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS, PARA VEICULO DA DE 240,00 240,00 FESA CIVIL, NO EXERCICIO DE 2011, CONFORME MEM. 024/ 2011/CRFP. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 13.346,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO CPF = 399.111.280-91 0 001310 31.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2011/SEACC. 500,00 500,00 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 0 000232 13.01.2011 Pregao 67/2010 ADITIVO No 01 (1,595 %) DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIARIO. 1 1,0000 UN ARMARIO EM POST FORMING: 2 PORTAS, C/ CHAVE, C/ TAM 269,00 269,00 PO SUPERIOR EM MDF E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTAN- TES NO PROCESSO LICITATORIO. 2 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 269,00



Orgao ...: 23 Sec.Extr.de Acao Comunitaria e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 269,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 000021 05.01.2011 Pregao 67/2010 ADITIVO No 01 (1,978 %) DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIARIO. 1 1,0000 UN MESA DE TRABALHO, CFE. TERMO DE REFERENCIA. 283,00 283,00 2 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 283,00 Total do Credor .: 283,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 15.244,00 Total do Orgao ..: 15.244,00



Orgao ...: 24 S.E. Relacoes de Governo e Comunicacao Unidade .: 1 SERGC - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000675 24.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 7.284,0000 L GASOLINA COMUM. 2,72 19.812,48 2 OBS.: PREVISAO DE CONSUMO MENSAL ESTIMADO DE 607 LITROS X R$ 2,72 = R$ 1.651,04 / MES, CFE. MEM. 11/ 2011/SERGC, TOTALIZANDO R$ 19.812,48 NO EXERCICIO 2011. Total do Empenho : 19.812,48 0 000678 24.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 3.108,0000 L GASOLINA COMUM. 2,72 8.453,76 2 OBS.: PREVISAO DE CONSUMO MENSAL ESTIMADO DE 259 LITROS X R$ 2,72 = R$ 704,48/MES, CFE. MEM. 11/2011 SERGC, TOTALIZANDO R$ 8.453,76 NO EXERCICIO 2011. Total do Empenho : 8.453,76 0 000740 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O V 60,00 60,00 EICULO FORD FIESTA, PLACAS ING-7795, NO EXERCICIO 20 11, CFE. MEM. 12/SERGC/2011. Total do Empenho : 60,00 0 000741 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO E DE AR P/ 120,00 120,00 O VEICULO FORD FIESTA, PLACAS ING-7795, NO EXERCI- C IO 2011, CFE. MEM. 12/SERGC/2011. Total do Empenho : 120,00 0 000742 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 80,00 80,00 VEICULOS CHEVROLET S10, GOL 1000 E KOMBI, NO EXER- CICIO 2011, CFE. MEM. 12/SERGC/2011. Total do Empenho : 80,00 0 000743 26.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO E DE AR P/ O 600,00 600,00 S VEICULOS CHEVROLET S10, GOL 1000 E KOMBI, NO EX ERCICIO 2011, CFE. MEM. 12/SERGC/2011. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 29.126,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MANICA CPF = 630.016.670-87 0 000392 18.01.2011 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2011/SERGC. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 000142 11.01.2011 Pregao 52/2010 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUI- P AMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. 1 10,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI 094, DELL. 2.830,00 28.300,00 2 PROCON Total do Empenho : 28.300,00 0 000143 11.01.2011 Pregao 52/2010 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUI- P AMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. 1 2,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI 094, DELL. 2.830,00 5.660,00 2 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 5.660,00 Total do Credor .: 33.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 64.086,24 Total do Orgao ..: 64.086,24



Orgao ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Servicos Unidade .: 1 SMIS - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000113 11.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA PARA OS VEICULOS, C 60.000,00 60.000,00 AMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIS, COM P REVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CF E. MEM. 22/SMIS/2011. Total do Empenho : 60.000,00 0 000114 11.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ OS VEICULOS, 200.000,00 200.000,00 CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIS, COM PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, C FE. MEM. 22/SMIS/2011. Total do Empenho : 200.000,00 0 000115 11.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE LUBRIFICANTES PARA OS V 70.000,00 70.000,00 EICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SM IS,COM PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 12(DOZE) ME SES, CFE. MEM. 22/SMIS/2011. Total do Empenho : 70.000,00 0 000116 11.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS PARA OS VEICULOS, C 20.000,00 20.000,00 AMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIS, COM P REVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CF E. MEM. 22/SMIS/2011. Total do Empenho : 20.000,00 0 000117 11.01.2011 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL COM PREVISAO 70.000,00 70.000,00 DE CONSUMO NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CFE. MEM. 22/SMIS/2011. Total do Empenho : 70.000,00 Total do Credor .: 420.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA CNPJ = 02.130.167/0001-00 0 000387 18.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 138 10,0000 UN CARRINHO DE MAO TIPO REFORCADO, CAPACIDADE 60 LITROS 250,00 2.500,00 , COM RODA DE PNEU E CAMARA BONASOLDI Aquisicao de carrinhos de mao para utilizacao nas atividades de limpeza e conservacao dos Cemiterios P ublicos. Total do Empenho : 2.500,00 0 000388 18.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 138 10,0000 UN CARRINHO DE MAO TIPO REFORCADO, CAPACIDADE 60 LITROS 250,00 2.500,00 , COM RODA DE PNEU E CAMARA BONASOLDI Aquisicao de carrinhos de mao para utilizacao nas



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA CNPJ = 02.130.167/0001-00 atividades de manutencao de vias urbanas. Total do Empenho : 2.500,00 0 000479 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 24 100,0000 UN PORCA 5/8 BIGFER 0,35 35,00 73 500,0000 M3 AREIAOZINHO PENEIRADO STANGHERLIN 48,00 24.000,00 78 4,0000 RL LONA PRETA COMERCIAL, 4 X 100 M DIFERPAN 120,00 480,00 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 24.515,00 Total do Credor .: 29.515,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1082 BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA. CNPJ = 00.135.868/0001-07 0 000480 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 21 1.900,0000 UN PEDRA DE ALICERCE 25 X 25 X 25 FARROUPILHA 6,88 13.072,00 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 13.072,00 Total do Credor .: 13.072,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-16 0 000482 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 79 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 339,00 16.950,00 A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1500 M M, CONFORME NBR 8890 COTREL AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 16.950,00 Total do Credor .: 16.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 971 DOCKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 10.243.051/0001-06 0 000384 18.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 4 50,0000 M3 ARGAMASSA PEDRACON 148,50 7.425,00 Aquisicao de material para utilizacao no fechamento de tumulos e carneiras nos Cemiterios Publicos. Total do Empenho : 7.425,00 0 000475 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 109 20,0000 RL FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO, ROLO COM 100M PLAST 4,37 87,40 COR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 971 DOCKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 10.243.051/0001-06 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 87,40 0 000476 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 3 5,0000 KG ARAME QUEIMADO, No 16 BELGO 5,18 25,90 81 100,0000 T BRITA No 01 PEDRACON 37,80 3.780,00 82 200,0000 T PEDRISCO PEDRACON 48,60 9.720,00 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 13.525,90 Total do Credor .: 21.038,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 604 FDC - INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 09.433.393/0001-00 0 000481 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 42 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 156,35 15.635,00 A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000 M M, CONFORME NBR 8890 CONCRETINA AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 15.635,00 Total do Credor .: 15.635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1104 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA. ME CNPJ = 11.175.931/0001-47 0 000478 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 106 30,0000 CHP CHAPA DE FERRO 5/16" GERDAU 877,50 26.325,00 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 26.325,00 Total do Credor .: 26.325,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1105 KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. CNPJ = 10.645.888/0001-73 0 000483 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 125 2,0000 DZ TABUAS DE PINOS PARA FAZER CAIXAS PARA TAMPAS E GREL 210,00 420,00 HAS KIELING AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. RECURSO LIVRE



Orgao ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Servicos Unidade .: 1 SMIS - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1105 KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. CNPJ = 10.645.888/0001-73 Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1085 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. CNPJ = 05.903.747/0001-73 0 000154 11.01.2011 Pregao 82/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12249/2010, CFE. MEM. 23/SMIS/ 2011. 1 4,0000 UN CAMINHAO TRUCK NOVO, CFE. TERMO DE REFERENCIA E ES- 219.000,00 876.000,00 PECIFICACAO TECNICA, FORD CARGO 2428e. 2 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 876.000,00 Total do Credor .: 876.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9982 LUIZ DIESSEL - ME CNPJ = 95.105.482/0001-50 0 001255 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 79 24,0000 UN PARAFUSO DE RODA P/CAMINHAO MB 1313 INGEPAL 19,00 456,00 80 24,0000 UN PARAFUSO DE RODA P/CAMINHAO MB 1414 22,00 528,00 81 24,0000 UN PARAFUSO DE RODA P/CAMINHAO MB 1720 INGEPAL 22,00 528,00 82 24,0000 UN PARAFUSO DE RODA P/CAMINHAO VOLKSWAGEM ANO 2007/2008 22,00 528,00 INGEPAL AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIS. Total do Empenho : 2.040,00 Total do Credor .: 2.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 NILTON JUNIOR KERN & CIA. LTDA. CNPJ = 07.800.184/0001-13 0 001254 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 76 50,0000 UN PARAFUSO DE CANTO DE LAMINAS 5/8 X 3 1/2 POLEGADAS 2,95 147,50 77 520,0000 UN PARAFUSO DE LAMINA 5/8 X 2 1/4 POLEGADA FEY 2,30 1.196,00 78 570,0000 UN PORCA DE PARAFUSO DE LAMINA 5/8 FEY 0,80 456,00 83 8,0000 UN CANTO DE LAMINA CAT.120H TBM 130,00 1.040,00 84 40,0000 UN LAMINA 13 FRS AR1 - 3/4 CURVA TBM 430,00 17.200,00 AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIS. Total do Empenho : 20.039,50 Total do Credor .: 20.039,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1088 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 03.509.150/0002-02 0 000157 11.01.2011 Pregao 82/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12255/2010, CFE. MEM. 23/SMIS/ 2011. 1 1,0000 UN MINICARREGADEIRA, COM ACESSORIOS, CFE. TERMO DE RE- 200.000,00 200.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1088 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 03.509.150/0002-02 FERENCIA E ESPECIFICACOES TECNICAS, bobcat. 2 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 200.000,00 Total do Credor .: 200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 000126 11.01.2011 Registro de Preco/Pregao 17/2010 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 6628/2010, CFE. MEM. 23/SMIS/2011. 1 3,0000 TAM OLEO P/ TRANSMISSAO DE CALOR ISO 46 - TAMBOR C/ 200 866,00 2.598,00 LITROS, PETROBRAS 2 14,5800 T ASFALTO DILUIDO CM 30, PETROBRAS 2.038,00 29.714,04 3 2,1100 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, PETROBRAS 1.272,00 2.683,92 4 14,0500 T EMULSAO ASFALTICA RM 1C, PETROBRAS 1.238,00 17.393,90 5 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 52.389,86 0 000494 21.01.2011 208 Registro de Preco/Pregao 17/2010 1 31,0000 T ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 2.038,00 63.178,00 2 75,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 1.286,00 96.450,00 3 31,0000 T EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS 1.238,00 38.378,00 AQUISICAO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNI- CIPIO DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 198.006,00 Total do Credor .: 250.395,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1087 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES CNPJ = 89.086.144/0004-69 0 000156 11.01.2011 Pregao 82/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12254/2010, CFE. MEM. 23/SMIS/ 2011. 1 2,0000 UN RETROESCAVADEIRA, NOVA, CFE. TERMO DE REFERENCIA E 245.000,00 490.000,00 ESPECIFICACOES TECNICAS, RANDON. 2 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 490.000,00 Total do Credor .: 490.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1086 THEWES E MOUSQUER LTDA. CNPJ = 11.192.944/0001-24 0 000155 11.01.2011 Pregao 82/2010 REEMPENHO DO EMPENHO 12253/2010, CFE. MEM. 23/SMIS/ 2011. 1 1,0000 UN BRITADOR MOVEL REBOCADO DOTADO DE MOTOR ACIONADOR, 235.000,00 235.000,00 CFE. TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES TECNICAS,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1086 THEWES E MOUSQUER LTDA. CNPJ = 11.192.944/0001-24 AGRITEC. 2 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 235.000,00 Total do Credor .: 235.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 000385 18.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 10 30,0000 SC CIMENTO - SACO COM 50 KG CIMPOR 17,40 522,00 76 100,0000 SC CAL C/FIXADOR PARA PINTURA - SACO COM 5 KG CALSUL 4,90 490,00 Aquisicao de material para utilizacao no fechamento de tumulos e carneiras nos Cemiterios Publicos. Total do Empenho : 1.012,00 0 000386 18.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 50 3.000,0000 UN TIJOLOS MACICOS MANFIO 0,45 1.350,00 Aquisicao de material para utilizacao no fechamento de tumulos e carneiras nos Cemiterios Publicos. Total do Empenho : 1.350,00 0 000477 19.01.2011 466 Registro de Preco/Concorrenc 13/2010 10 1.000,0000 SC CIMENTO - SACO COM 50 KG CIMPOR 17,40 17.400,00 30 200,0000 KG PREGO 25 X 72, PACOTE COM 1KG GERDAU 5,00 1.000,00 31 200,0000 KG PREGO 26 X 84, PACOTE COM 1 KG GERDAU 6,00 1.200,00 48 20,0000 KG ARAME QUEIMADO No 18 GERDAU 6,50 130,00 53 20,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6MM GERDAU 10,40 208,00 54 120,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 15,30 1.836,00 55 120,0000 BAR FERRO ESTRIADO 10 MM GERDAU 21,30 2.556,00 56 20,0000 BAR FERRO ESTRIADO 12 MM GERDAU 32,30 646,00 57 10,0000 BAR FERRO ESTRIADO 16 MM GERDAU 52,80 528,00 65 20,0000 UN DISCO DE CORTE 9" STILEX 4,26 85,20 66 20,0000 UN DISCO DE CORTE 12" STILEX 7,36 147,20 67 120,0000 BAR FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU 3,86 463,20 74 70,0000 BAR FERRO ESTRIADO 20MM GERDAU 82,70 5.789,00 75 1.000,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19CM BELTRAME 0,45 450,00 108 100,0000 BAR FERRO DOCE 5/8" PARA CONFECCAO DE PARAFUSOS GERDAU 28,00 2.800,00 139 50,0000 BAR FERRO DOCE 3/8" GERDAU 10,66 533,00 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMIS. Total do Empenho : 35.771,60 0 001256 28.01.2011 544 Tomada de Precos 26/2010 145 5,0000 UN FITA AUTO FUSAO MR 23 BR 19MM X 10M PIRELLI 11,60 58,00 146 200,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA VONDER 0,08 16,00 147 50,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE VONDER 0,15 7,50 149 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO CORFIO 0,66 66,00 150 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL CORFIO 0,66 66,00 151 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM CINZA CORFIO 0,66 66,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 152 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM AMARELO CORFIO 0,66 66,00 153 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO CORFIO 0,66 66,00 154 100,0000 M FIO FLEXIVEL 4 MM VERMELHO CORFIO 1,04 104,00 155 100,0000 M FIO FLEXIVEL 4 MM PRETO CORFIO 1,04 104,00 156 100,0000 M FIO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO CORFIO 1,52 152,00 AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIS. Total do Empenho : 771,50 Total do Credor .: 38.905,10 Total da Unidade : 2.655.335,76 Total do Orgao ..: 2.655.335,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 4.704.511,91


Documents

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · 1 30,0000 UN Agenda personalizada da Camara ano 2011, ... 810 PENINHA AUTO POSTO LTDA CNPJ = 06.191.794/0001-02