ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICAS,

IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOMETROPLAN - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

Gabinete da Superintendência

I§iMETROPLAN

FOLHA DE INFORMAÇÃORUBRICA _

PROCESSO N° 000066-39.00/12.3

FOLHA N° 116

REQUERENTE: Aglomeração Urbana do Sul - AUSUL

ASSUNTO: Revisão Reajuste Tarifa

À Diretoria de Transporte

Metropolitano,

Para e manifestação,exame

considerando a legislação em vigor.

Em 06 de setembro de 2012.

C{.,Ltq / ~~ -

( / 101)2-o/L

APAS

Info130

Rua Carlos Chagas, 55 - 1°, 2° e 4° andar - CEP 90030-020 - Centro - Porto Alegre/RSFone: 51 3288 6066 - Fax: 51 3286 4672

REVISÃO TARIFÁRIA - AGERGS

COEFICIENTES DE CONSUMO DA PLANILHA DE CUSTOS

2008 2012 ACRESC.%INSUMOS BASE 2007 BASE 2011

OLEO DIESEL 0,339017 0,339017OLEO TRANSMISSÃO 0,000090 0,000090OLEO CAIXA 0,000274 0,000274OLEO MOTOR 0,001096 0,001096RODAGEM 0,000048 0,000048PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,032652 0,031973 (2,08)

DEPRECIAÇÃO FROTA 0,052690 0,054237 2,94REMUNERAÇÃO FROTA 0,046200 0,046937 1,60REMUNERAÇÃO OUTROS ATIVOS 0,003000 0,003000DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,013056 0,019816 51,78MOTORISTA - REM/ENCARGOS 24,168713 27,745558 14,80Cláusula 32 e 33 15,840377COBRADOR-REM/ENCARGOS 24,078816 26,203960 8,83Cláusula 32 e 33 15,216284FISCAL REM/ENCARGOS 1,310740 1,578916 20,46Cláusula 32 e 33 0,986761PESSOAL MANUT 0,085294 0,107734 26,31PESSOALADM 0,041332 0,042968 3,96

COEFICIENTES MAIS IMPORTANTES NA PLANILHA TARIFÁRIA

PMA (1)APROV. ECON % (2)LOTAÇÃO (3)

52.985,0052,3154,00

41.598,1160,1255,46

(21,49)14,932,70

(1) utilizado para a transformação dos custos fixos em custos por km(2) utilizado na definição do custo R$ / km / passageiro(3) utilizado na definição da receita teórica e do custo. R$ / km / passageiro

REVISÃO TARIFÁRIA - AGERGS

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS INSUMOS NA PLANILHA DE CUSTOS

2008 2012 ACRESC.%INSUMOS BASE 2007 BASE 2011

OLEO DIESEL 23,22 13,38 (42,38)OLEO TRANSMISSÃO 0,02 0,01 (50,00)OLEO CAIXA 0,05 0,04 (20,00)OLEO MOTOR 0,17 0,15 (11,76)RODAGEM 2,00 1,73 (13,50)PEÇAS E ACESSÓRIOS 5,59 5,70 1,97

-, DEPRECIAÇÃO FROTA 8,77 9,39 7,07REMUNERAÇÃO FROTA 7,69 8,12 5,59REMUNERAÇÃO OUTROS ATIVOS 0,51 0,53 3,92DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2,24 3,53 57,59MOTORISTA - REM/ENCARGOS 21,59 24,65 14,17Cláusula 32 e 33 0,75COBRADOR-REM/ENCARGOS 14,24 15,37 7,94Cláusula 32 e 33 0,72FISCAL REM/ENCARGOS 1,02 1,23 20,59Cláusula 32 e 33 0,05PESSOAL MANUT 3,14 4,61 46,82PESSOALADM 1,52 1,84 21,05TRIBUTOS 8,23 8,20 (0,36)TOTAL 100,00 100,00

AoCPETEste processo de nO000066-39.00/12-3, cuja origem é a AGERGS - Agencia Estadual deRegulação dos Serviços Públicos Delegados do RGS foi encaminhado ao CPET / Economiade Transporte com o processo 000688-13.64/12-5 em apenso para exame do conteúdo edevida manifestação.

A AUSUL - Aglomeração Urbana do Sul protocolou nesta Metroplan, o processo 000688-13.64/12-5, em 14/03/2012, solicitando reajuste tarifário, cuja previsão era para vigir em01/06/2012. No mesmo expediente solicitaram também revisão dos itens da planilha tarifáriacom a aplicação da "cesta de índices", modelada pela Agergs em suas Notas Técnicas, cujametodologia foi adotada para reajustes tarifários da AUSUL e AUNE.

---Entretanto, o consultor/representante da AUSUL protocolou na AGERGS o processo000066-39.00/12-3 em 01/02/2012, solicitando a atualização das Notas Técnicas (revisãodos itens da planilha tarifária.

A Metroplan / DTM, como de praxe, procedeu aos cálculos para o reajuste tarifário segundoa Nota Técnica 22/2008 da Agergs, resultando num índice de 3,21% para reajuste dastarifas da AUSUL, inclusive foi aprovado pelo CETM e o processo enviado à Agergs emtempo hábil segundo o cronograma aprovado pela Metroplan e Agergs.

A Agergs, no entanto, deu prioridade em realizar a revisão das Notas Técnicas, que sãoefetuadas a cada 5 anos tendo sido a última revisão em 2007 e apurar de imediato o índicede reajustamento.

Da FI. 34 até a FI. 56, consta a Informação nO93 / 2012 - DT, parecer do técnico EduardoD'Avila Leal procedeu a revisão dos parâmetros operacionais resultando em uma novaplanilha, concluindo num índice de 3,44% para reajuste das tarifas da AUSUL, retroativoa 1° I junho I 2012.

Este diferencial é resultante do aumento de alguns parâmetros de consumo, tais como:• Despesas administrativas: 51,78%• Despesas com pessooal: motorista 14,8%, cobrador 8,83%, fiscal 20,46%,

manutenção 26,31 %

Houve também modificações no PMA, aproveitamento econômico e lotação média, destesconsiderado o mais importante que passou de 52,31 % para 60,12%, compensando oaumento nos parâmetros de consumo.

Este Setor de Economia de Transporte concorda com os resultados obtidos pela Diretoria deTarifas da Agergs, neste processo.

Á decisão superior,

Econ. C6sar Ferreira da CostaDTM / CPET / Economia de Transporte

METROPLAN

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FOLHA DE INFORMAÇÃO

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Nfvea M. Opperinann PeixotoCoordenadora de ProjetosEstratégicos de Transportes

Matrícula nO 299789~