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EXERCÍCIO DE 2015 · PDF file 2018. 11. 1. · ASSUNTO Prestação de Contas referente ao exercício de 2015 RELATÓRIO TÉCNICO Nº DCG Nº 00014/2016 RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE AS

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Text of EXERCÍCIO DE 2015 · PDF file 2018. 11. 1. · ASSUNTO...

  • PROCESSO N° PCG 16/00145148 ORIGEM GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO

    INTERESSADO JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

    RESPONSÁVEL JOÃO RAIMUNDO COLOMBO ASSUNTO Prestação de Contas referente ao exercício de 2015

    RELATÓRIO TÉCNICO Nº DCG Nº 00014/2016

    RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE AS CONTAS DO GOVERNO

    DO ESTADO EXERCÍCIO DE 2015

    ANO 2016

  • SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................ 11

    INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................................. 12

    LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS ................................................................................................................................ 13

    LISTA DE TABELAS ................................................................................................................................................................... 16

    LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................................................................................ 19

    LISTA DE QUADROS ................................................................................................................................................................ 21

    LISTA DE INFOGRÁFICOS ..................................................................................................................................................... 21

    LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................................................................... 21

    O ESTADO DE SANTA CATARINA - DADOS E INDICADORES ............................................................................ 22

    Capítulo I - Análise Consolidada das Contas do Estado ................................................................................................. 33

    Seção I - Planejamento Orçamentário do Estado ..................................................................................................................... 33

    1.1. Metas de despesa previstas no PPA, na LDO e LOA’s. ......................................................................................... 33

    1.2. Despesas em Nível de Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa –Conforme orçamento fiscal e da seguridade social ...................................................................................................................................................................... 35

    1.3. Alterações Orçamentárias ............................................................................................................................................. 36

    1.4. Execução Financeira dos Programas .......................................................................................................................... 40

    1.4.1. Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado ...................................................................................... 41

    1.4.2. Programas Temáticos..................................................................................................................................................... 42

    1.4.3. Representatividade Financeira da Execução Orçamentária dos Programas da LOA ........................................ 43

    1.4.4. Prioridades Escolhidas em Audiências Públicas Regionais ..................................................................................... 45

    1.4.4.1. Metas Escolhidas em Audiência Pública de 2011 a 2013 iniciadas ou tiveram continuidade em 2015 ..... 45

    1.4.4.2. Prioridades Escolhidas em Audiência Pública para o Orçamento de 2015 .................................................... 47

    1.5. Execução das Metas Selecionadas como Prioridades pela Administração Pública - LDO ............................... 50

    1.6. Averiguação da Execução das Metas Físicas-Financeiras de Ações Previstas na LOA - 2015 ........................ 53

    1.7. Controle da Renúncia de Receita ................................................................................................................................. 56

    Seção II - Execução da Lei Orçamentária Anual ...................................................................................................................... 61

    2.1. Receita Bruta e Deduções ............................................................................................................................................. 61

    2.1.1. Comparativo entre a Receita Prevista e a Arrecadada.............................................................................................. 62

    2.2. Receita Orçamentária ..................................................................................................................................................... 64

    2.2.1. Receita Orçamentária por Categoria Econômica ...................................................................................................... 64

    2.2.1.1. Receitas Correntes .................................................................................................................................................... 66

    2.2.1.1.1. Receitas Tributária .................................................................................................................................................... 67

    2.2.1.1.1.1. ICMS ........................................................................................................................................................................ 68

    2.2.1.1.1.2. Receita dos demais Impostos .............................................................................................................................. 68

    2.2.1.1.1.3. Receita de Taxas ..................................................................................................................................................... 69

    2.2.1.1.1.4. Receita de Transferências Correntes .................................................................................................................. 70

    2.2.1.2. Receitas de Capital .................................................................................................................................................... 75

    2.2.1.2.1. Operações de Crédito ............................................................................................................................................... 76

    2.2.1.2.2. Alienação de Bens ..................................................................................................................................................... 78

    2.2.1.2.3. Amortização de Empréstimos ................................................................................................................................ 78

    2.2.1.2.4. Transferências de Capital ......................................................................................................................................... 78

    2.2.1.2.5. Outras Receitas de Capital ....................................................................................................................................... 79

    2.3. Despesa Orçamentária ................................................................................................................................................... 79

  • 2.3.1. Despesas das Administrações Direta e Indireta ........................................................................................................ 79

    2.3.2. Despesas por Poder e Órgão Constitucional ............................................................................................................ 80

    2.3.3. Despesas por Funções de Governo ............................................................................................................................ 81

    2.3.4. Despesas por Categoria Econômica ........................................................................................................................... 86

    2.3.4.1. Despesas por Grupos de Natureza ........................................................................................................................ 87

    2.3.4.1.1. Despesas Correntes .................................................................................................................................................. 89

    2.3.4.1.1.1. Pessoal e Encargos ................................................................................................................................................ 89

    2.3.4.1.1.2. Juros e Encargos da Dívida .................................................................................................................................. 89

    2.3.4.1.1.3. Outras Despesas Correntes .................................................................................................................................. 91

    2.3.4.1.2. Despesas de Capital .................................................................................................................................................. 91

    2.3.4.1.2.1. Investimentos ........................................................................

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