EXTRAORDINÁRIO 11 de novembro de 2015 - página 1 BOLETIMservicos.sjc.sp.gov.br/governo/boletim/boletimPDF/... · BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIO 11 de novembro

BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIO 11 de novembro de 2015 - página 1

ANO XLVII sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 11 DE NOVEMbRO DE 2015 EXTRAORDINÁRIO Nº 2287

EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP - Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

BOLETIM DO MUNICÍPIO

LeisEm atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE DATA VALOR DO CRÉDITO SNA 29/10/2015 R$ 20.792,51 SNA 30/10/2015 R$ 24.556,41SNA 03/11//2015 R$ 34.608,08SNA 04/11/2015 R$ 80.196,96FUNDEB 04/11/2015 R$ 3.080.167,00FNS/BLAFB 04/11/2015 R$ 270.672,30FNS/BLVGS 04/11/2015 R$ 223.716,24FNS/BLATB 04/11/2015 R$ 41..276,50FNS/BLMAC 04/11//2015 R$ 262.270,26 SNA 05/11/2015 R$ 115.498,42PNAT 06/11/2015 R$ 64.245,16SNA 06/11/2015 R$ 13.963,59MERENDA 06/11/2015 R$ 708.502,40FNS/BLVGS 06/11/2015 R$ 106.435,44

Vilma Wanderley da Silva BuenoChefe da Divisão de Tesouraria

Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE DATA VALOR DO CRÉDITO

SNA 09/11/2015 R$ 25.526,53MASPTMC 10/11/2015 R$ 11.520,00MASPBFI 10/11/2015 R$ 36.000,00FPM 10/11/2015 R$ 1.217.158,40CFM/PROD.MINERAL 10/11/2015 R$ 597,63ISS/STN 10/11/2015 R$ 24.077,17FEB 10/11/2015 R$ 5.683.613,72SNA 11/11/2015 R$ 19.312,74FUMCAN 10/11/2015 R$ 107.950,00REDE PSE 10/11/2015 R$ 98.817,25REDE PSB 10/11/2015 R$ 43.879,13

Vilma Wanderley da Silva BuenoChefe Divisão Tesouraria

DecretosDECRETO N. 16.708, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.510.000,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.142, de 27 de junho de 2014, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.234, de 23 de dezembro de 2014;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

SECRETARIA DE ESPORTES .............................................45.10 Secretaria Geral .....................................................................45.10-278110079.2.053 Programa FADENP ...............................................................45.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 50.000,00 45.10-3.3.90.48.01.110000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 1.350.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE ....................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .................................60.70-103020043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ..............60.70-3.3.90.39.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ..................................20.10 Secretaria Geral .....................................................................20.10-041220083.1.042 Projetos de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT ........................................................20.10-4.4.90.39.01.100078 - ABIM Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ... ......................................................................... 1.510.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 11 de novembro de 2015.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal César Godoy BertazzoniConsultor LegislativoJosmar Nunes de SouzaSecretário da FazendaReinaldo Sérgio PereiraSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

DECRETO N. 16.710, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.428.902,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.142, de 27 de junho de 2014, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.234, de 23 de dezembro de 2014;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 8.428.902,00 (oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e dois reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ..............50.10 Secretaria Geral .....................................................................50.10-082440036.2.188 Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária ...................50.10-3.3.90.36.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.000,00 50.10-082440036.2.064 Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social .......................50.10-3.3.90.36.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 50.10-082440036.2.189 Transferência de Benefícios e Rendas .................................50.10-3.3.90.48.01.510000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física....... 16.000,00 50.10-082440036.2.190 ProgramadeIncentivoàQualificação-PIQ ........................50.10-3.3.90.48.01.510000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física.. 3.665.937,00 50.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ................50.20-082440036.2.192 Acolher Proteção Especial e Abrigos ....................................50.20-3.3.50.43.01.510000 Subvenções Sociais ....................................... 2.967.827,48 50.20-3.3.50.43.05.500042 - FNAS Subvenções Sociais .............................. 300.000,00 50.20-082440036.2.191 Fortalecimento Comunitário ..................................................50.20-3.3.50.43.01.510000 Subvenções Sociais ....................................... 1.394.137,52

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ..................................20.10 Secretaria Geral .....................................................................20.10-041220083.1.042 Projetos de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT ........................................................20.10-4.4.90.39.01.100078 - ABIM Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ ........................................................................... 197.000,00 20.10-4.4.90.51.01.100078 - ABIM Obras e Instalações ............................... 212.000,00 20.10-4.4.90.52.01.100078 - ABIM Equipamentos e Material Permanente ........... ......................................................................... 2.153.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ..............50.10 Secretaria Geral .....................................................................50.10-082440036.2.188 Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária ...................50.10-3.3.90.39.01.510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.000,00 50.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ................50.20-082440036.2.191 Fortalecimento Comunitário ..................................................50.20-3.3.90.39.05.500042 - FNAS .......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........................................................................... 300.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ................................80.10 Encargos Gerais ....................................................................80.10-041220080.0.003 Aquisição de Ações ...............................................................80.10-4.5.90.64.01.110000 Aquisição de Títulos Representativos de Capital ................ Já Integralizado............................................... 5.465.902,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 11 de novembro de 2015.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

11 de novembro de 2015 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIO

César Godoy BertazzoniConsultor LegislativoJosmar Nunes de SouzaSecretário da FazendaReinaldo Sérgio PereiraSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

DECRETO N. 16.711, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 48.000.000,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.142, de 27 de junho de 2014, e pelo artigo 7º e inciso III da 8º da Lei n. 9.234, de 23 de dezembro de 2014;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) destinado a suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:

SECRETARIA DE TRANSPORTES .....................................65.10 Secretaria Geral .....................................................................65.10-264510016.1.031 Projetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias ................65.10-4.4.90.61.07.100003 - BID Aquisição de Imóveis .......................... 48.000.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:

SECRETARIA DE TRANSPORTES .....................................65.30 Departamento de Serviços de Trânsito .................................65.30-154530049.1.038 Reestruturação do Sistema de Transporte e da Mobilidade Urbana ...................................................................................65.30-4.4.90.51.07.400070 - PAC2 Obras e Instalações ......................... 48.000.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 11 de novembro de 2015.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal César Godoy BertazzoniConsultor LegislativoJosmar Nunes de SouzaSecretário da FazendaReinaldo Sérgio PereiraSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

DECRETO N. 16.712, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 69.972,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.142, de 27 de junho de 2014, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.234, de 23 de dezembro de 2014;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 69.972,00 (sessenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais) destinado a suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:

GABINETE DO PREFEITO ...................................................05.30 Assessoria de Planejamento e Informação ..........................05.30-041220004.2.187 Projetos de Planejamento e Gestão Pública ........................05.30-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 69.972,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

GABINETE DO PREFEITO ...................................................05.10 Secretaria Geral .....................................................................05.10-041220002.2.003 Adiantamentos .......................................................................05.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .. 49.972,00

05.30 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO .....05.30-041830004.2.008 Sala de Situação do Planejamento Estratégico....................05.30-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 10.000,00 05.30-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .... 10.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 11 de novembro de 2015.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal César Godoy BertazzoniConsultor LegislativoJosmar Nunes de SouzaSecretário da FazendaReinaldo Sérgio PereiraSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

ContratosDFAT - DIVIsÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOs

CONTRATO Nº 602/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DÉBORA AVELINO DOS SANTOS SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 603/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANA LUCIA PEREIRA MENDESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14

CONTRATO Nº 609/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VALÉRIA APARECIDA FERNANDES RODRIGUESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 611/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARIANA MARCELA DIAS PEREIRA BRITOOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 613/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ÉDNA KÁTIA RAMALHO DA SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 614/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REINALDO CEZAR ANTONIAZZI OBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 616/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANDINA FUENTEALBA VILLAROBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 619/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCELA CRISTINA SOARES GIROTTO BERTELLIOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 620/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LAURA DE CARVALHO GROSSIOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 622/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RENATA TERESINHA DOS SANTOS MORAISOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14

CONTRATO Nº 634/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DANIELLE FARIA ARTHUROBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14


CONTRATO Nº 684/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AUREA IDELUSDE PEREIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 685/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PATRICIA AMANDA PAVANATO DE OLIVEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14

CONTRATO Nº 695/15DATA: 12/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ÉRIKA GONÇALVES PORTO DE OLIVEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 698/15DATA: 12/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E THAIS FINATTIOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 699/15DATA: 12/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JACQUELINE RODRIGUES CARVALHO DE MOURAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 702/15DATA: 12/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELIZÊNIA PAULA ROCHA SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14

CONTRATO Nº 2151/15DATA: 10/08/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GABRIELA ROSA MARTINSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2206/15DATA: 10/08/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SARA XAVIER ARAUJOOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2219/15DATA: 10/08/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELAINE APARECIDA MACIELOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2567/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VANESSA DA SILVA CABRALOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2572/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SUELLEN CAROLINE NUNES GUIMARÃESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2576/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LUIZ EDUARDO DA SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2577/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SILVANIA LUCIA VERÇOSA DA SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 636/15DATA: 27/04/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MICHELE RENATA LEMES SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 672/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ALINE MARIANE CEZAROBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 673/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELIANA LEMES DOS SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 674/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JULIANA GOMES VINHASOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 675/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VIVIAN LUÍZA RODRIGUES GOMESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 676/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ROBERTA SILVEIRA DOS SANTOS MOREIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 677/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JULIANE MARIA DOS SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 678/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IRIÉLLY FERNANDA PEREIRA DA SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 679/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLAUDIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 680/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GESLIEVERSON CARDOSO MOREIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 681/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SABRINE SAVASTANO SANCHEZOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14 CONTRATO Nº 682/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ALESSANDRA MARCIA CANDIDO LUIZ DE PAULAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14

CONTRATO Nº 683/15DATA: 06/05/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANA PAULA CURSINO SIQUEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/14

11 de novembro de 2015 - página 4 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIOCONTRATO Nº 2579/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LIVIA CAMARGOOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2586/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RAQUEL RODRIGUES DE SOUZAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2589/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDILENE APARECIDA DE OLIVEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2590/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LEILIANE ANAIAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2591/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARIA LUCIA SOARESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2598/15DATA: 09/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LUCIMARA DA SILVA SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2617/15DATA: 23/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCELINO ROBERTO FERREIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2667/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VIVIANE TROLIZ DA SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2668/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELISANGELA HONORATO LUZOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2669/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANDREIA FLAVIA MARTINS DE ARAUJOOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2682/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE OLIVEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2683/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BERNADETE FRANCISCA DE FREITASOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2685/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GLAUCIA DOS SANTOS MENDESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2687/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLEONICE FERREIRA SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2690/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GLAUCIA DOS SANTOS MENDESOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2692/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IVONEIDE OLIVEIRA BARROSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2704/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARIA DE LOURDES LUIZ DA SILVAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2706/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELIANA DE SOUZA PAULOOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2707/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCELIA DA SILVA SANTIAGO OBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2712/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JACQUELINE BATISTA DE SANTANAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2713/15DATA: 29/09/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DIRCE MOREIRA DO BONSUCESSO SOUZAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2758/15DATA: 02/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELAINE INES DE LIMAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2770/15DATA: 07/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LETÍCIA DUARTEOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2777/15DATA: 09/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ISABELA VALENTINA BANDEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2778/15DATA: 09/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCELO ALVES DE MORAISOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2846/15DATA: 19/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANA CAROLINA RIBEIROOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2847/15DATA: 20/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCIA DA SILVA RIBEIRO DA LUZOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15


CONTRATO Nº 2861/15DATA: 22/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDICLECIA GOMES DOS SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2864/15DATA: 22/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARIA DE FATIMA SATURNINO DE SOUZAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2865/15DATA: 22/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SIMONE REGINA MEDEIROSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2868/15DATA: 23/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SANDRA FRANÇA DOS SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15

CONTRATO Nº 2871/15DATA: 23/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E KELLY CRISTINA FERREIRA SOUZA OLIVEIRAOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 2872/15DATA: 23/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ELENIZ DESIDÉRIO DOS SANTOSOBJETO: COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET)MODALIDADE: COMODATOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79495/15 CONTRATO Nº 3004/15DATA: 09/11/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAÍBAOBJETO: SERVICOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FRETE COM VEICULO LEVE, TIPO EXECUTIVO PRAZO: 12 MESESVALOR: R$ 59.413,92MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 41/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 88606/15

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 DO CONTRATO Nº 7585/2014DATA: 23/10/2015PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANTÔNIO DUTRA DA SILVA TRANSPORTES MEOBJETO: SERVIÇOS DE FRETES, DEVENDO O VEÍCULO POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA COM 15 LUGARESPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 74.979,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2014PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 89.951/2014

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 DO CONTRATO N° 9348/2014DATA: 04/11/2015PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDAOBJETO: SERVIÇOS EMERGENCIAIS COM AMBULÂNCIA TIPO UTIPRAZO: MAIS 03 (TRÊS) MESESMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2014PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79.978/2014

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 11.564/14DATA: 16/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE - FAEJOBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATOPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESMODALIDADE: PERMISSÃO DE USOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 11633/2012

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 12.195/2014DATA: 03/11/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EMPRESA FRANCO CASTILHO E CASTILHO LTDA - MEOBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500 KG, CARROCERIA ABERTA.PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 101.784,00MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2014PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 74.297/14

TERMO DE ADITAMENTO N° 05 DO CONTRATO Nº 18.097/08DATA: 09/11/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, MATHEUS DE FARIA BESSA E S/M

AMANDA HELENA CAMPOS DOS SANTOS BESSAOBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, À RUA SEBASTIÃO HUMEL, Nº 422 - CENTROPRAZO: MAIS 12 MESESVALOR MENSAL: R$ 9.566,25MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 86.910-1/07

TERMO DE ADITAMENTO N° 05 DO CONTRATO Nº 18.098/08DATA: 06/11/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, FRANCISCO BEZERRA BESSA E S/M ROSEMARY APARECIDA SANTOS BESSAOBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, À RUA SEBASTIÃO HUMEL, Nº 436 - CENTROPRAZO: MAIS 12 MESESVALOR MENSAL: R$ 9.566,25MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 92.042-5/07

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 DO CONTRATO Nº 29.517/13DATA: 04/11/2015PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDAOBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOPRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: MAIS R$ 9.600,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 212/2013PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 88942/13

TERMO DE ADITAMENTO N° 02 DO CONTRATO N° 29.518/13DATA: 09/11/2015PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MAHESS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAOBJETO: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS/CORRIDAS NUM RAIO MÁXIMO DE 150KM E 500KMPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 34.338,36MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2013PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 78.050/2013

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONVÊNIO 022/14DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO MATERIAL ESPIRITA – AME.OBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS (SERVIÇO DO SOSAM, PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS).PRAZO: ATÉ 30/06/2016VALOR: MAIS R$ 221.349,84MODALIDADE: CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 146.740/2013

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONVÊNIO 024/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO LUCASOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS (SERVIÇO DO SOSAM, PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)PRAZO: ATÉ 30/06/2016VALOR: MAIS R$ 185.131,44MODALIDADE: CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 140.793/2013

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 006/14DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE COMUNIDADE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL – COMASOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 113.307,18MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 145981/13

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 011/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE OBRA SOCIAL PADRE WAGNER RODOLFO DA SILVAOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 69.415,09MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 135924/13

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 014/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MONTE CASTELO DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS - AMCANOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 120.176,33MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 134300/13

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 015/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 165.180,08MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 135930/13

11 de novembro de 2015 - página 6 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIOTERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 020/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE ASSOCIAÇÃO OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL MAGNIFICATOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 95.346,61MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 140789/13

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 021/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SANTA INÊSOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 44.968,23MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 135918/13

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO Nº 025/13DATA: 29/10/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPOOBJETO: SERVIÇOS ASSISTENCIAISVALOR: R$ 63.099,72MODALIDADE: CONVENIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 134181/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/15PREGÃO PRESENCIAL: Nº 137/SMS/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: Nº 68252/2015VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. PAULO ROBERTO ROITBERG, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/SMS/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS Nº 329-331 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE DR. PAULO ROBERTO ROITBERG, ÀS FOLHAS 340 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO, O(S) REFERIDO(S) PREÇO(S), OFERECIDO(S) PELA(S) EMPRESA(S), CUJA(S) PROPOSTA(S) FOI(RAM) CLASSIFICADA(S) EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01- EMPRESA: MEDIC VET LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 20.637.873/0001-17, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 25.740.603-4, COM SEDE A RODOVIA ESTADUAL SC 108, Nº 500, SALA COMERCIAL 01, BAIRRO IMIGRANTES, NA CIDADE DE TURVO - SC, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, SR. MAURICIO BIANHCINI BORGES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 078.504.799-98 E DO RG Nº 5.339.371 SSP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA ADOLFO CASTELER, Nº 426, CIDADE ALTA, NA CIDADE DE TURVO - SC, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 19 E 20.

02- EMPRESA: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.262.969/0001-57, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 148.854.056.110, COM SEDE A RUA DOUTOR JOSÉ OSORIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, Nº 284, PARQUE IMPERIAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, O SR. NATHAN OMAR SENA ALCANTARA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 352.200.458-22 E DO RG Nº 34.135.604 SSP/SP OU A SRA. TALITA APARECIDA SENA ALCANTARA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 344.705.118-38 E DO RG Nº 34.101.374-2 SSP/SP, AMBOS RESIDENTES E DOMICILIADOS À RUA CORIRI, Nº 38, VILA GUARANI, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16 E 18.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. Nº 329-331 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AO(S) COMPROMISSÁRIO(S) FORNECEDOR (ES), OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162 DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL: [email protected], IDENTIFICANDO NO NOME DO ARQUIVO, O NUMERO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM A PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DA EMPRESA MEDIC VET LTDA ME E SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 DE OUTUBRO DE 2015.PAULO ROBERTO ROITBERGSECRETÁRIO DE SAÚDEMEDIC VET LTDA MESUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/15PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/SMS/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 63985/2015VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. PAULO ROBERTO ROITBERG, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/SMS/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS Nº 693-699 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE DR. PAULO R. ROITBERG, ÀS FOLHAS 717 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO, O(S) REFERIDO(S) PREÇO(S), OFERECIDO(S) PELA(S) EMPRESA(S), CUJA(S) PROPOSTA(S) FOI(RAM) CLASSIFICADA(S) EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 - EMPRESA: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 61.418.042/0001-31, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 623.112.422.119, COM SEDE A ALAMEDA ÁFRICA, Nº 570, GLEBA Y (POLO EMPRESARIAL), TAMBORÉ, NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. MARCELO DE JESUS MENDONÇA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 22.917.459-0 SSP/SP E C.P.F. Nº 199.417.388-23, DOMICILIADO PROFISSIONALMENTE A ALAMEDA ÁFRICA, Nº 570, GLEBA Y (POLO EMPRESARIAL), TAMBORÉ, NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 7, 8, 9, 10, 16, 22 E 23.


02 - EMPRESA: PRODESA QUALITY INDUSTRIA E E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. EPP. INSCRITA NO CNPJ 04.652.583/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL 392.238.641.111 COM SEDE A AV. ELMIRA MARTINS MOREIRA, Nº 104, JARDIM ALTOS DE SANTANA, NA CIDADE DE JACAREÍ - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, O SR. HODIRLEY LOPES CARNEIRO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 269.467.948-00 E DO RG Nº 26.232.280-8 SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA MANOEL FIEL FILHO, Nº 25, BOSQUE DOS EUCALIPTOS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 17.

03 - EMPRESA: FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.733.878/0001-90, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 453.153.409.110, COM SEDE A RUA JOÃO ZAMARIAM, Nº 515, DISTRITO INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE MOCOCA - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, O SR. MARCOS DANIEL DE PAULA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 096.722.608-22 E DO RG Nº 20.452.793 SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA MANAUS, Nº 178, VILA QUINTINO, NA CIDADE DE MOCOCA – SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 6.

04 - EMPRESA: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.343.029/0002-70, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 082.723.974, COM FILIAL A RUA ALFREDO GALENO, Nº 3225-C, GALPÃO 2, NOVA ZELANDIA, NA CIDADE DE SERRA - ES, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. FERNANDO DE CASTRO TARGA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 018.797.918-97 E DO RG Nº 5.408.808-2 SSP-SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA DAS ACACIAS, Nº 1099, CASA DA LUA, NA CIDADE DE RESENDE – RJ, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 21.

05 - EMPRESA:(CANCELADA) MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.968.926/0001-63, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90235772-64, COM SEDE A RODOVIA BR 116, Nº 17651, XAXIM, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIA PROPRIETÁRIA, SRA. KATTY GESSELE, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 6.313.498-8 E C.P.F. Nº 996.077.199-72, RESIDENTE E DOMICILIADA A TRAVESSA LANG, Nº 277, AGUA VERDE, NA CIDADE DE CURITIBA – PR, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 5.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR – GRUPO V, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. Nº 693-699 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AO(S) COMPROMISSÁRIO(S) FORNECEDOR(ES), OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162 DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL: [email protected], IDENTIFICANDO NO NOME DO ARQUIVO, O NUMERO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM À PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DA EMPRESA CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, PRODESA QUALITY INDUSTRIA E E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. EPP, FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 22 DE OUTUBRO DE 2015.PAULO ROBERTO ROITBERGSECRETÁRIO DE SAÚDECIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADAPRODESA QUALITY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. EPPFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPPMEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAMASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA (CANCELADA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/15PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 88863/2015VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. OSMAN ALVES CORDEIRO, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 338 A 341 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. OSMAN ALVES CORDEIRO, ÀS FOLHAS 348 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DISCOS ABRASIVOS E COLA PARA MADEIRA, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA CUJA PROPOSTA FOI CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 - EMPRESA: DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.392.822.0001-28, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 392.087.280.118, COM SEDE A AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 1073 - CENTRO, NA CIDADE DE JACAREÍ - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIA PROPRIETÁRIA, A SRª. ROMILDA BUZOLIN DEZOTTI, BRASILEIRA, CASADA, GERENTE ADMINISTRATIVA, PORTADORA DO CPF Nº 561.208.188-04 E DO RG Nº 5.699.118-6 – SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA À AVENIDA GRESPAN Nº 219 – PARQUE BRASIL, NA CIDADE DE JACAREÍ - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 1, 7, 11 E 14.

02 - EMPRESA: ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.650.232/0001-08, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 298.083.611.118, COM SEDE A AVENIDA ELIAS YAZBEK Nº 2775 – SALA 01 – ÁGUA MORNA, NA CIDADE DE EMBÚ DAS ARTES – SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. PEDRO PAULO DE SOUZA AZEVEDO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 851.751.458-00 E DO RG Nº 6.565.181-9 – SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA BARRA DA ONÇA Nº 41 – PARQUE EDU CHAVES, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 2, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17 E 18.

03 - EMPRESA: FELIPE SILVA MOLITERNO MATERIAIS – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.294.196/0001-13, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 645.470.084.119, COM SEDE A RUA ROSA COULICOFF DIAMANTE Nº 325 – JARDIM DIAMANTE, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. ADALBERTO BENEDITO MOLITERNO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 975.811.868-49 E DO RG Nº 10.379.865-1 – SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA FORTALEZA Nº 1260 – PARQUE INDUSTRIAL, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 8, 12 E 13.

04 - EMPRESA: SEVEN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 22.045.586/0001-43, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 144.370.090.118, COM SEDE A RUA DOM PERO LEITÃO Nº 25 – APTO. 74 – VILA GUMERCINDO, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NESTE ATO

11 de novembro de 2015 - página 8 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIOREPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. JOÃO ANTONIO FUNGARO, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 007.538.208-38 E DO RG Nº 7.305.354-5 - SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA MARIA CONCEIÇÃO DE BARROS Nº 04 – VILA VERA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 3 E 5.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DISCOS ABRASIVOS E COLA PARA MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. NºS 338 A 341 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AO(S) COMPROMISSÁRIO(S) FORNECEDOR(ES), OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162, DE 29/12/2008, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1, SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM À PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DAS EMPRESAS DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. ME; ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME; FELIPE SILVA MOLITERNO MATERIAIS – ME; SEVEN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 03 DE NOVEMBRO DE 2015.OSMAN ALVES CORDEIROSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃODEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. MEELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA MEFELIPE SILVA MOLITERNO MATERIAIS - MESEVEN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPPANEXO ÚNICO DO CONTRATOCONTRATADA: DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM . CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE ........ VALOR ..............MARCA.................................................. ESTIMADA ...............................UNITÁRIO .......................1........ 12853 TRINCHA PARA PINTURA - 1", COM CERDAS 100% NATURAIS. ......................................................................1.485 ................PÇ ................R$ 1,25 ................ROMA7........ 16114 TRINCHA PARA PINTURA - 1 1/2", COM CERDAS 100% NATURAIS..........................................................115 ..................PÇ ................ R$1,80 ................ROMA11 ...... 53875 REBOLO - 6" X 1" X 1.1/4" - A 36 - PARA USO GERAL. .........................................................275 ..................PÇ ...............R$ 17,90 ......... TELSTAR14...... 86221 REBOLO - 6" X 1" X 1.1/4" - A 60 - PARA USO GERAL. .........................................................275 ..................PÇ ...............R$ 18,50 ......... TELSTARTOTAL: R$ 12.073,25 (DOZE MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE E ABNT/NBR, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO, AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: [email protected] // [email protected] ÚNICO DO CONTRATOCONTRATADA: ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM . CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE ........ VALOR ..............MARCA.................................................. ESTIMADA ...............................UNITÁRIO .......................2........ 12854 TRINCHA PARA PINTURA - 1/2", COM CERDAS 100% NATURAIS. .....................................................................825 ..................PÇ ................R$ 0,78 ................ROMA4........ 13186 COLA PARA MADEIRA - FRASCO COM 01 LITRO. ...................................... .......................................................1.705 ................ FR ...............R$ 12,40 ........TEKBOND6........ 16106 ROLO DE LÃ PARA PINTURA - 15 CM, COM CABO. ............................................................805 ..................PÇ ................R$ 3,65 ........... COMPEL9........ 24205 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, PARA PINTURA, 23CM COM CABO, ALTURA MÍNIMA DE LÃ 19MM - 100% NATURAL. ..................................................................................................................................4.675 ................PÇ ................R$ 9,30 ........... COMPEL10...... 37462 LIXA PARA FERRO E METAIS EM FOLHA DE 225 X 275 MM - N° 120. ....... .........................................................690 .................. FL.................R$ 1,30 ........... ROCAST15...... 90471 LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, EM FOLHA DE 225 X 275 MM - N° 150. . 288.... FL .................. R$ 0,34 ........ TATU16...... 90472 LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, EM FOLHA DE 225 X 275 MM - N° ........ .................................... 180. .............288 .................. FL.................R$ 0,34 ................. TATU17...... 90474 LIXA PARA FERRO E METAIS, EM FOLHA DE 225 X 275 MM - N° 80. ........ .........................................................288 .................. FL.................R$ 1,50 ........... ROCAST18...... 111831 CABO PARA ROLO DE PINTURA TIPO GARFO - GAIOLA SEM ROSCA, 230 MM, EM AÇO CARBONO CABO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO. ...................................................................................345 ..................PÇ ................R$ 2,22 ........... COMPELTOTAL: R$ 70.491,99 (SETENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE E ABNT/NBR, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO, AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: [email protected] // [email protected] ÚNICO DO CONTRATOCONTRATADA: FELIPE SILVA MOLITERNO MATERIAIS - MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM . CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE ........ VALOR ..............MARCA.................................................. ESTIMADA ...............................UNITÁRIO .......................8........ 17562 DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" - CONFORME NORMAS DA ABNT. 1.903 PÇ ................. R$ 6,20 ...... MAKITA12...... 81455 DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8" (DIAM.EXT X ESPESSURA X DIAM. FURO) - CONFORME NORMAS ABNT.3.025 ........PÇ ................R$ 3,34 .......... TELSTAR13...... 81493 MASSA PLÁSTICA A BASE DE RECURSOS POLIÉSTERES - LATA COM 700 G. ...... 330 .....................LT .......... R$ 12,00 .......RETOQUETOTAL: R$ 25.862,10 (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE E ABNT/NBR, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO, AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: [email protected] // [email protected]


ANEXO ÚNICO DO CONTRATOCONTRATADA: SEVEN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM .CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE .....VALOR.............MARCA................................................ ESTIMADA .............................UNITÁRIO .......................3........12856 TRINCHA PARA PINTURA - 2", COM CERDAS 100% NATURAIS. ................................................................ 4.400 ................FL ............... R$ 1,89 .............. ROMA5........16082 TRINCHA PARA PINTURA 4" COM CERDAS 100% NATURAIS................ ..................................................... 3.575 ............... PÇ ............... R$ 4,90 .............. ROMATOTAL: R$ 25.833,50 (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE E ABNT/NBR, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO, AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: [email protected] // [email protected]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/15PREGÃO PRESENCIAL Nº 187/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 90719/2015VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES AMORIM, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 187/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 271 E 272 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO ENTÃO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. OSMAN ALVES CORDEIRO, ÀS FOLHAS 276 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA CUJA PROPOSTA FOI CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 - EMPRESA: ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 72.343.882/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 84.867.462, COM SEDE A ESTRADA JOÃO PAULO Nº 740 – HONÓRIO GURGEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NESTE ATO, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. JORGE CONSTANTE GAVRANIC, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CPF Nº 047.126.628-08 E DO RG Nº 6.123.200 SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PROFESSOR PEDREIRA DE FREITAS Nº 612 – AP. 211 – TATUAPÉ, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 01 AO 09.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. Nº 271 E 272 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÁ PAGO AO COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162, DE 29/12/2008, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM À PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DA EMPRESA ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 06 DE NOVEMBRO DE 2015.ALEXANDRE GONÇALVES AMORIMSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICAANEXO ÚNICO DO CONTRATOCONTRATADA: ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICAESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM .CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE .....VALOR.............MARCA................................................ ESTIMADA .............................UNITÁRIO .......................1........63062 PARAFUSO M 16 - 50 PASSO 2,0 - COM PORCA E ARRUELA,CONFECCIONADOS EM AÇO, GALVANIZADOS A FOGO, PARA FIXAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA.2.000 ... PÇ ..............R$ 4,00 ...........ARMCO..............................................................................................................................STACO2........65184 POSTE PERFIL C - 150, PARA DEFENSA METÁLICA SIMPLES SEMI MALEÁVEL LÂMINA PERFIL W. . 1.000 ............... PÇ .............. R$ 98,00 .......... ARMCO..............................................................................................................................STACO3........65185 ESPAÇADOR U-150 SIMPLES PARA DEFENSA METÁLICA SIMPLES SEMI MALEÁVEL LÂMINA PERFIL W.1.000 ....... PÇ .............. R$ 20,00 .......... ARMCO..............................................................................................................................STACO4........65186 PLAQUETA PARA DEFENSA METÁLICA SIMPLES SEMI MALEÁVEL LÂMINA PERFIL W. ..................... 1.000 ............... PÇ ............... R$ 2,00 ........... ARMCO..............................................................................................................................STACO5........65187 CALÇO U-150 PARA DEFENSA METÁLICA SIMPLES SEMI MALEÁVEL LAMINA PERFIL W. ..................... 1.000 ............... PÇ .............. R$ 10,00 .......... ARMCO..............................................................................................................................STACO6........65191 PARAFUSO M16 X 25, COM PORCA E ARRUELA, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA FIXAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA. ................................................................ 2.000 ............... PÇ ............... R$ 3,80 ........... ARMCO..............................................................................................................................STACO7........98724 DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES, COM DISPOSITIVOS COMPLETOS PARA INSTALAÇÃO.4.000 ............ M ............... R$ 93,00 .......... ARMCO..............................................................................................................................STACO8........98725 TERMINAL AÉREO PARA DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES PERFIL W. ....................300 ................ PÇ ............. R$ 130,00 ......... ARMCO..............................................................................................................................STACO9........113605 LÂMINA DE DEFENSA SEMI MALEÁVEL PERFIL W, COM 4,30 M DE COMPRIMENTO. ........................ 1.000 ............... PÇ ............. R$ 250,00 ......... ARMCO..............................................................................................................................STACOESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 7DEFESA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES(CÓDIGO: 98724)1- OBJETIVO:ESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FIXA AS CARACTERÍSTICAS EXIGÍVEIS PARA O FORNECIMENTO DE DEFENSAS METÁLICAS SIMPLES SEMI MALEÁVEIS DESTINADAS À SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA.2- REFERÊNCIAS NORMATIVAS:NA APLICAÇÃO DESTA ESPECIFICAÇÃO É NECESSÁRIO CONSULTAR:NBR - 6970 – DEFENSAS METÁLICAS ZINCADAS POR IMERSÃO À QUENTE.NBR - 6971 – DEFENSAS METÁLICAS – PROJETO E IMPLANTAÇÃO.NBR - 6974 – SISTEMAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA CONTENÇÃO DE VEÍCULOS DESGOVERNADOS – CLASSIFICAÇÃO.

11 de novembro de 2015 - página 10 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIONBR - 6152 –MATERIAIS METÁLICOS – DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS À TRAÇÃO – MÉTODO DE ENSAIO.NBR - 6153 – PRODUTO METÁLICO – DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE AO DOBRAMENTO – MÉTODO DE ENSAIO.NBR - 6650 – CHAPAS FINAS A QUENTE DE AÇO CARBONO PARA USO ESTRUTURAL – ESPECIFICAÇÃO.NBR - 5426 – PLANOS DE AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS NA INSPEÇÃO POR ATRIBUTOS – PROCEDIMENTO.NBR - 5425 – GUIA PARA INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM NO CONTROLE E CERTIFICADO DA QUALIDADE – PROCEDIMENTO.NBR - 7397 – PRODUTO DE AÇO OU FERRO FUNDIDO – VERIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO DE ZINCO –DETERMINAÇÃO DA MASSA POR UNIDADE DE ÁREA - MÉTODO DE ENSAIO.NBR - 7398 – PRODUTO DE AÇO OU FERRO FUNDIDO – VERIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO DE ZINCO –VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA – MÉTODO DE ENSAIO.NBR - 7399 – PRODUTO DE AÇO OU FERRO FUNDIDO – VERIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO DE ZINCO –VERIFICAÇÃO DA ESPESSURA DO REVESTIMENTO POR PROCESSO NÃO DESTRUTIVO – MÉTODO DE ENSAIO.NBR - 7400 - PRODUTO DE AÇO OU FERRO FUNDIDO – VERIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO DE ZINCO – VERIFICAÇÃO DA UNIFORMIDADE DO REVESTIMENTO – MÉTODO DE ENSAIO.3- DEFINIÇÕES:3.1 DEFENSA É UM DISPOSITIVO OU SISTEMA DE SEGURANÇA, CONTÍNUO, MALEÁVEL OU FLEXÍVEL, IMPLANTADO AO LONGO DAS VIAS PÚBLICAS, COM FORMA, RESISTÊNCIA E DIMENSÕES ADEQUADAS, DE MODO A PERMITIR QUE HAJA A MÁXIMA ABSORÇÃO DE ENERGIA CINÉTICA, PELA DEFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO. 3.1.1. DEFENSA SEMIMALEÁVEL:SIMPLES OU DUPLA, COMPOSTO POR LÂMINAS, POSTES SEMIMALEÁVEIS, ESPAÇADORES SIMPLES, TERMINAL AÉREO, CALÇOS, PLAQUETAS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. NESTE DISPOSITIVO O ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES É DE 4M.3.1.2. COMPOSIÇÃO:CADA MÓDULO É COMPOSTO POR 01 (UMA) LÂMINA PERFIL “W” COM 4,0M DE COMPRIMENTO ÚTIL, 01 (UM) POSTE PERFIL “C-150” COM 1,80M DE COMPRIMENTO, 01 (UM) ESPAÇADOR PERFIL “U-150”, 01 (UM) CALÇO PERFIL “U-150”, 01 (UMA) PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES, 01 CONJUNTO DE PARAFUSO, ARRUELA E PORCA M 16 X 50 E 10 CONJUNTOS DE PARAFUSO, ARRUELA E PORCA M 16 X 25. DEVERÃO SER FABRICADAS CONFORME A NORMA ABNT – NBR 6971.3.2. OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS DEFENSAS METÁLICAS, DEVEM TER A FORMA, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS, CONFORME AS FIGURAS EM ANEXO.4- CONDIÇÕES GERAIS:4.1 O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DAS PEÇAS CONSTITUINTES DA DEFENSA DEVERÃO SER EFETUADOS DE MODO A NÃO PROVOCAREM DANOS AO REVESTIMENTO.4.2 OS ENSAIOS DE QUALIDADE DE MATERIAL E REVESTIMENTO SERÃO EFETUADOS NAS PEÇAS QUE CONSTITUEM A DEFENSA, APÓS A FABRICAÇÃO DAS MESMAS.4.3 O REVESTIMENTO DE ZINCO DEVERÁ APRESENTAR APARÊNCIA UNIFORME, ISENTA DE MANCHAS ESCURAS OU DE ÁCIDOS, BOLHAS, RUGOSIDADE, ESCÓRIAS (BORRAS), MANCHAS DE FUNDENTE (FLUXANTES), CORROSÃO BRANCA, ETC.4.4 OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER EMBALADOS SEPARADAMENTE, EM RECIPIENTE ADEQUADO.4.5 OS MATERIAIS (GUIAS DE DESLIZAMENTO - LÂMINA PERFIL W, POSTES PERFIL C-150, TERMINAIS AÉREOS, ESPAÇADORES, ETC.) DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FORMA DE AMARRAS.4.6 CADA EMBALAGEM (AMARRADO, CAIXA, ETC.) DE MATERIAL, DEVERÁ POSSUIR UMA ETIQUETA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:A) IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;B) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO;C) NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO;D) DATA DE FABRICAÇÃO;E) QUANTIDADE DE PEÇAS.5- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:5.1 AÇOA GUIA DE DESLIZAMENTO (PERFIL W), OS POSTES, OS TERMINAIS AÉREOS, OS ESPAÇADORES, DELINEADORES E DEMAIS COMPONENTES DA DEFENSA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6650, AÇO CF24 OU EQUIVALENTE, QUANTO ÀS PROPRIEDADES MECÂNICAS ABAIXO RELACIONADAS, OBEDECENDO ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:TABELA:LIMITE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LR – MÍNIMO 370 MPALIMITE DE ESCOAMENTO - LE MÍNIMO 240 MPAALONGAMENTO MÍNIMO APÓS RUPTURA LO = 50,0MM (%) E < 3,0MM - 20%E >= 3,0MM 23%DOBRAMENTO A 180O (CALÇO 1,5 VEZES A ESPESSURA DO CORPO DE PROVA) NÃO DEVE APRESENTAR TRINCAS NA FACE EXTERNA.E = ESPESSURA NOMINALNOTA: O VALOR MÍNIMO DO LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PODE SER DIMINUÍDO DE 20 MPA, DESDE QUE OS VALORES MÍNIMOS DO LIMITE DE ESCOAMENTO E ALONGAMENTO SEJAM SATISFEITOS.5.2 REVESTIMENTO:5.2.1 TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DAS DEFENSAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, APÓS AS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO E FURAÇÃO.5.2.2 A ZINCAGEM DEVERÁ PROPORCIONAR UMA MASSA DE ZINCO MÍNIMA DE 350 G/M2, COM ESPESSURA DE 50 MICRAS, EM CADA FACE REVESTIDA.5.2.3 O REVESTIMENTO DE ZINCO DEVERÁ TER UNIFORMIDADE DE CAMADA. NO ENSAIO DE “PREECE”, AS PARTES LISAS DEVERÃO SUPORTAR NO MÍNIMO 06 (SEIS) IMERSÕES, E AS ARESTAS VIVAS NO MÍNIMO 04 (QUATRO) IMERSÕES, SEM APRESENTAREM SINAIS DE DEPÓSITO DE COBRE.5.2.4 A GALVANIZAÇÃO NÃO DEVERÁ SEPARAR-SE DO METAL BASE QUANDO SUBMETIDO AO ENSAIO DE ADERÊNCIA PELO MÉTODO DO DOBRAMENTO.5.3 DIMENSÕES E FORMATO:5.3.1 AS DIMENSÕES, FORMAS, CARACTERÍSTICAS E TOLERÂNCIAS DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA DEFENSA DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT - NBR 6971.

6- INSPEÇÃO:6.1 AMOSTRAGEM6.1.1 SERÁ CONSIDERADO LOTE UM CONJUNTO DE MESMAS PEÇAS DEVIDAMENTE SEPARADAS.6.1.2 PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS, AS AMOSTRAS SERÃO RETIRADAS NA SEGUINTE PROPORÇÃO:A) PARA LOTE DE ATÉ 200 (DUZENTAS) PEÇAS DEVERÁ SER ENSAIADA 01(UMA) AMOSTRA;B) PARA LOTE COM QUANTIDADE SUPERIOR A 200 (DUZENTAS) PEÇAS DEVERÁ SER ENSAIADO 0,5 % (ZERO VÍRGULA CINCO PORCENTO) DO LOTE;6.2 ENSAIOS:6.2.1 DIMENSÕES DAS PEÇASAS PEÇAS SERÃO EXAMINADAS POR GABARITO PASSA-NÃO PASSA.6.2.2 PROPRIEDADES MECÂNICASOS ENSAIOS DESTRUTIVOS DE TRAÇÃO E DOBRAMENTO DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 6152 E NBR 6153 DA ABNT, E OS RESULTADOS OBTIDOS DEVERÃO SATISFAZER AO ESPECIFICADO.6.2.3 REVESTIMENTOOS ENSAIOS REFERENTE À VERIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO DE ZINCO DEVERÃO SER EFETUADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 E NBR 7400 DA ABNT, E OS RESULTADOS OBTIDOS DEVERÃO SATISFAZER AO ESPECIFICADO.6.3 LAUDOS E CUSTOS6.3.1 A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR AS SUAS EXPENSAS, EM LABORATÓRIO DE IDONEIDADE RECONHECIDA, BEM CONCEITUADA, CAPACITADO TÉCNICA E INSTRUMENTALMENTE PARA EFETUAR TODOS OS ENSAIOS RELACIONADOS NESTA ESPECIFICAÇÃO NOS ITENS 5 E 6, O LAUDO CONCLUSIVO ATESTANDO QUE O SEU PRODUTO SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTA ESPECIFICAÇÃO. 6.4 A ELABORAÇÃO DO LAUDO DEVERÁ SEGUIR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:6.4.1 TODAS AS PEÇAS PERTENCENTES AO LOTE DEVERÃO SER LACRADAS POR SELO PADRONIZADO E INVIOLÁVEL DE INSPEÇÃO DO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELOS ENSAIOS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL CRESCENTE, AINDA NAS INSTALAÇÕES DO FABRICANTE, SENDO RETIRADA ÀS AMOSTRAS NECESSÁRIAS PARA OS DEVIDOS ENSAIOS DO LOTE LACRADO, POR ESCOLHA ALEATÓRIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CAPACITADO E AUTORIZADO DO PRÓPRIO LABORATÓRIO. 6.4.2 A EMISSÃO DO LAUDO CONCLUSIVO DEVERÁ CONSTAR À NUMERAÇÃO INICIAL E FINAL DOS SELOS DE INSPEÇÃO REFERENTE AO LOTE ENTREGUE, A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA, DESTINO DA ENTREGA (PMSJC), QUANTIDADE, TIPO DE MATERIAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE EMISSÃO E RESULTADOS FINAIS E CONCLUSIVOS DOS ENSAIOS. 6.4.3 A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DO LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO PELO LABORATÓRIO JUNTO COM A ENTREGA DO MATERIAL.7- ENTREGA:7.1 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM UM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA PMSJC.7.2 A EMPRESA DEVERÁ DESCARREGAR O MATERIAL COM CAMINHÃO GUINDASTE (TIPO MUNCK) OU SIMILAR DE MODO A GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRODUTO, COMO TAMBÉM A MÃO DE OBRA PARA DESCARREGAR OS MATERIAIS.7.3 O MATERIAL DEVERÁ SER APRESENTADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PMSJC, NA RUA FELÍCIO SAVASTANO N°401 - VILA INDUSTRIAL, NO HORÁRIO DAS 7H15 ÀS 15H, ACOMPANHADAS PELO LAUDO CONCLUSIVO E DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE.8- UNIDADES DE COMPRA:AS DEFENSAS SERÃO FORNECIDAS EM FUNÇÃO DO SEU COMPRIMENTO, SENDO O METRO A UNIDADE EMPREGADA, QUANDO FORNECIDAS COM DISPOSITIVOS COMPLETOS DE INSTALAÇÃO.DEMAIS PEÇAS ESPECÍFICAS QUANDO SOLICITADAS EM SEPARADO, SERÃO POR UNIDADE.9- ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO:9.1 O CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO LOTE SERÁ ATRAVÉS DO PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES II-C, REGIME DE INSPEÇÃO ATENUADO, NQA 1% DA NBR 5425 E NBR 5426 DA ABNT.9.2 SERÃO ACEITOS OS LOTES QUE SATISFIZEREM AOS ITENS 5 E 6 DESTA ESPECIFICAÇÃO.9.3. SE OS RESULTADOS DE ENSAIO ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS DESTA ESPECIFICAÇÃO, O LOTE DEVER SER ACEITO PELA CONTRATANTE, CASO CONTRÁRIO, DEVE SER REJEITADO.9.4 NÃO SERÃO ACEITOS OS LOTES QUE NÃO ESTIVEREM ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS LAUDOS CONCLUSIVOS DE ENSAIOS.9.5 SERÁ DE EXCLUSIVO CRITÉRIO DA PMSJC SER DISPENSADO PROVISORIAMENTE A APRESENTAÇÃO DE UM OU MAIS ENSAIOS PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL.10- GARANTIA:DEVERÁ SER DE 24 (VINTE QUATRO) MESES PARA UTILIZAÇÃO, EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO.11- DESENHOS:A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected]


APOSTILA Nº 042/15A DIVISÃO DE FOEMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 136.011/2013, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETARIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LAVRA-SE A SEGUINTE APOSTILA.CUIDA-SE DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 656/2014 AJUSTADO POR ESTE MUNICÍPIO COM A SGS ENGER ENGENHARIA LTDA.CONSIDERANDO-SE O QUE CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 136.011/2013, BEM COMO O FUNDAMENTO NA CLÁUSULA TERCEIRA E O DISPOSTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI 8.666/93, DE MODO CONVALIDADTÓRIO A PARTIR DE 28 DE OUTUBRO DE 2015 , OS REPASSES PARA CONTRATADA PASSAM A ONERAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 35.10.449051.451.0021.2.035.03, MANTENDO-SE AS DEMAIS CLÁSULAS VIGENTES.REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE.REINALDO SÉRGIO PEREIRASECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOSMARIA TERESA NEGRÃO BATISTACHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

PORTARIA Nº 09/GP-DFAT/15DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015DESIGNA SERVIDORA PARA SUBSTITUIR A ASSESSORA TÉCNICO-LEGISLATIVA EM SEUS IMPEDIMENTOS.ART. 1º FICA DESIGNADA A SERVIDORA ANA LAURA DINIZ DE FREITAS ALCÂNTARA CHAGAS, MATRÍCULA N. 535.329/2, PARA SUBSTITUIR AUTOMATICAMENTE A ASSESSORA TÉCNICO-LEGISLATIVA - MARISA DA CONCEIÇÃO ARAUJO, MATRÍCULA N. 591.091/1 - EM SEUS EVENTUAIS IMPEDIMENTOS.PARÁGRAFO ÚNICO. CONSIDERAM-SE IMPEDIMENTOS PARA OS EFEITOS DESTA PORTARIA, FALTA, FOLGA, AFASTAMENTO OU LICENÇA QUE A IMPOSSIBILITE DE RESPONDER EM TEMPO HÁBIL AOS EXPEDIENTES QUE LHE FOREM DIRIGIDOS.ART. 2º A SERVIDORA DESIGNADA NO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA NÃO RECEBERÁ NENHUM ACRÉSCIMO EM SUA REMUNERAÇÃO, EXCETO NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FÉRIAS, EFETUADA POR ATO ESPECÍFICO DO CHEFE DO EXECUTIVO.ART. 3º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 1º DE OUTUBRO DE 2015.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 03 DE NOVEMBRO DE 2015.CARLINHOS ALMEIDAPREFEITO MUNICIPALREGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE.MARIA TERESA NEGRÃO BATISTACHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

S e c r e t a r i a d e A d mi n i s t r aç ã o – G ab in e t e d o S e c re t á r io – R u a J os é d e Al e n c a r , 12 3 , 1 º a n da r , s a l a 1 – C EP . 1 2209 -

9 04 – S ão Jo sé d os Ca mp o s – Fo n es (12 ) 3 947 .816 4 39 47 .800 9 – F ax (1 2 ) 39 47 .8 350 – s ad m@s j c . s p .gov .b r

CIRCULAR Nº 009/SA/2015 05 de novembro de 2015. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos estabeleceu uma Escala de Compensação nos dias de Expedientes Normais, visando compensar os dias de prorrogação e antecipação dos feriados oficiais. Nestas condições, foi devidamente aprovada pelo S enhor Prefeito Municipal a Escala de Compensação para o ano de 2016 , com a suspensão dos expedientes de acordo com o calendário anexo.

FERIADOS NACIONAIS 01/01/2016 Sexta-feira Confraternização Universal 21/04/2016 Quinta-feira Tiradentes 01/05/2016 Domingo Dia do Trabalho 07/09/2016 Quarta-feira Independência do Brasil 12/10/2016 Quarta-feira Nossa Senhora Aparecida 15/11/2016 Terça-feira Proclamação da República 25/12/2016 Domingo Natal

FERIADO ESTADUAL 09/07/2016 Sábado Data Magna do Estado de São Paulo

FERIADOS MUNICIPAIS 19/03/2016 Sábado Dia em homenagem do Padroeiro de São José 25/03/2016 Sexta-feira Paixão 26/05/2016 Quinta-feira Corpus Christi 27/07/2016 Quarta-feira Aniversário da Cidade 02/11/2016 Quarta-feira Finados

PONTOS FACULTATIVOS 09/02/2016 Terça-feira Carnaval 28/10/2016 Sexta-feira Dia do Funcionário Público 24/12/2016 Quart Sábado Anterior ao Natal 31/12/2016 Sábado Anterior a Confraternização Universal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Anexos

S e c r e t a r i a d e A d mi n i s t r aç ã o – G ab in e t e d o S e c r e t á r io – R u a J os é d e Al e n c a r , 12 3 , 1 º a n da r , s a l a 1 – C EP . 1 2209 -

9 04 – S ão Jo sé d os Ca mp o s – Fo n es ( 12 ) 3 947 .816 4 39 47 .800 9 – F ax (1 2 ) 39 47 .8 350 – s ad m@s j c . s p .gov .b r

COMPENSADOS – 40 horas semanais 08/02/2016 Segunda-feira Carnaval 08 h 10/02/2016 Quarta-feira Cinzas 08 h 24/03/2016 Quinta-feira Anterior a Paixão 08 h 22/04/2016 Sexta-feira Após a Tiradentes 08 h 27/05/2016 Sexta-feira Após Corpus Christi 08 h 14/11/2016 Segunda-feira Anterior a Proclamação da República 08 h 23/12/2016 Sexta-feira Anterior ao Natal 08 h 30/12/2016 Sexta-feira Anterior a confraternização universal 08 h




S e c r e t a r i a d e A d mi n i s t r aç ã o – G ab in e t e d o S e c re t á r io – R u a J os é d e Al e n c a r , 12 3 , 1 º a n da r , s a l a 1 – C EP . 1 2209 -

9 04 – S ão Jo sé d os Ca mp o s – Fo n es (12 ) 3 947 .816 4 39 47 .800 9 – F ax (1 2 ) 39 47 .8 350 – s ad m@s j c . s p .gov .b r

Observações: 08 horas 3840 minutos 64 horas 20 m 192 dias 04/01/2016 a 13/10/2016 06 horas 2880 minutos 48 horas 20 m 144 dias 04/01/2016 a 04/08/2016 05 horas 2400 minutos 40 horas 20 m 120 dias 04/01/2016 a 30/06/2016 04 horas 1920 minutos 32 horas 20 m 96 dias 04/01/2016 a 25/05/2016 Os Servidores que trabalham 08 horas diárias deverão compensar 3840 minutos ou 64 horas , com prorrogação de 20 minutos diários, após jornada normal de trabalho, durante 192 dias, no período de 04/01/2016 a 13/10/2016. Os Servidores que trabalham 06 horas diárias deverão compensar 2880 minutos ou 48 horas , com prorrogação de 20 minutos diários, após jornada normal de trabalho, durante 144 dias, no período de 04/01/2016 a 04/08/2015. Os Servidores que t rabalham 05 horas diárias deverão compensar 2400 minutos ou 40 horas , com prorrogação de 20 minutos diários, após jornada normal de trabalho, durante 120 dias, no período de 04/01/2016 a 30/06/2015. Os Servidores que trabalham 04 horas diárias deverão compensar 1920 minutos ou 32 horas , com prorrogação de 20 minutos diários, após jornada normal de trabalho, durante 96 dias, no período de 04/01/2016 a 25/05/2016. Atenciosamente ,

Alexandre Amorim Secretário de Administração

11 de novembro de 2015 - página 12 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2287 - EXTRAORDINÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CALENDÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 2016

JAN

EIR

O

D S T Q Q S S 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

FEV

ER

EIR

O D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

MA

RÇ

O

D S T Q Q S S 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AB

RIL

D S T Q Q S S 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MA

IO

D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUN

HO

D S T Q Q S S 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JULH

O

D S T Q Q S S 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

AG

OS

TO

D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SE

TEM

BR

O D S T Q Q S S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OU

TUB

RO

D S T Q Q S S 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

NO

VE

MB

RO

D S T Q Q S S 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

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DE

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BR

O D S T Q Q S S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

FERIADOS NACIONAIS 01/01 CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL 21/04 TIRADENTES 01/05 DIA DO TRABALHO 07/09 INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 12/10 NOSSA SENHORA APARECIDA 15/11 PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 25/12 NATAL FERIADO ESTADUAL 09/07 DATA MAGNA DO ESTADO DE SÃO PAULO FERIADOS MUNICIPAIS 19/03 DIA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ 25/03 PAIXÃO 26/05 CORPUS CHRISTI 27/07 ANIVERSÁRIO DA CIDADE 02/11 FINADOS PONTOS FACULTATIVOS 09/02 CARNAVAL 28/10 DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 24/12 ANTERIOR AO NATAL 31/12 ANTERIOR A CONF. UNIVERSAL COMPENSADOS 40 h 30 h 25 h 20 h 08/02 CARNAVAL 08 h 06 h 05 h 04 h 10/02 CINZAS 08 h 06 h 05 h 04 h 24/03 ANTERIOR A PAIXÃO 08 h 06 h 05 h 04 h 22/04 APÓS A TIRADENTES 08 h 06 h 05 h 04 h 27/05 APÓS CORPUS CHRISTI 08 h 06 h 05 h 04 h 14/11 ANTERIOR PROC.REPÚBLICA 08 h 06 h 05 h 04 h 23/12 ANTERIOR AO NATAL 08 h 06 h 05 h 04 h 30/12 ANTERIOR CONF. UNIVERSAL 08 h 06 h 05 h 04 h INÍCIO E TÉRMINO DA COMPENSAÇÃO 08 horas = 04/01/2016 a 13/10/2016 06 horas = 04/01/2016 a 04/08/2016 05 horas = 04/01/2016 a 30/06/2016 04 horas = 04/01/2016 a 25/05/2016 ANOTAÇÕES

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