Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica IdentificaçãoFIS_008 Data Revisão19/10/2013

Fiscal – Emitir Nota Fiscal

Eletrônica

Identificação FIS_008

Data Revisão 19/10/2013

1. Registrar uma nota fiscal de saída;

2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da

nota fiscal eletrônica por e-mail;

Objetivo

2

Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem

ser previamente registrados no sistema e o código NCM do produto

deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela

Cadastro de Produto e os dados de impostos na aba NF-Impostos.

O cliente destinatário da nota também deverá estar previamente

cadastrado.

Pré - requisitos

3

Acesse o módulo Compras para cadastrar o código NCM e vincular

os produtos aos impostos na tela Cadastro de Produto.

4

Cadastro de NCM e dados fiscais do produto

Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto

Para verificar se o produto está vinculado à regra de imposto

correta verifique na aba NF-Impostos.

5

6

Verifique também na aba NF-Inf. Adicionais se o NCM do produto

está cadastrado e os demais dados de impostos.

O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado

no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo

Retaguarda.

7

Cadastro de Cliente – Destinatário da Nota

8

Para acessar a tela Cadastro de Cliente:

Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

9

Os Campos em vermelho serão obrigatórios e/ou importante para

emissão da nota fiscal.

Agora iremos explicar o procedimento para emissão

da nota fiscal de venda eletrônica

10

Clique sobre o módulo Fiscal no menu de aplicativos do sistema.

Nota Fiscal Eletrônica

11

Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota

Fiscal.

12


No tipo da nota selecione a opção Venda.

13


Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados

casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos

inclusos na mesma nota fiscal.

14


Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do

nome do destinatário desta nota fiscal (cliente ou fornecedor).

15


Para inserir os produtos pressione a tecla F6 OU importe uma ou mais

vendas já realizadas.

16


Informe o produto, a quantidade vendida e confirme se os dados de

impostos estão informados. Se não estiver, informe-os.

17


Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre

botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.

18


19

Informe os demais produtos a serem inseridos na nota fiscal.

Para importar uma venda já realizada, pressione o botão Importar

várias vendas e selecione a venda ou as vendas que serão inclusas na

nota fiscal.


Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.

20


Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o

intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela.

Pressione o botão Gerar.

21


Após gerar as parcelas e informar os dados clique sobre o botão

MENU.

22


Após informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão

Gravar.

23


O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada

com Sucesso”. Pressione o botão OK.

24


Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o

emissor de nota fiscal eletrônica.

25


Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique

sobre o ícone SisMoura-NFe.

26


Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção

Gerenciar NF-e.

27


Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o

botão Gerar.

28


Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

(DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal

eletrônica para a SEFAZ do estado.

29


Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da

nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.

30


Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.

31


Selecione o certificado digital e pressione o botão OK.

32


Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE

para realizar a impressão.

33


Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.

34


Será exibida a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica.

35


O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para

o e-mail do destinatário da nota fiscal. O e-mail do destinatário deve

ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do

módulo Retaguarda.

36


Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão

Enviar E-mail.

37


1. Cadastre dois produtos e informe o código NCM;

2. Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a

nota fiscal eletrônica;

3. Registre uma nota fiscal de venda;

4. Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da

nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois

não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.

Exercícios

38

CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de

Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é

um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É

indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração

de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida

recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.

O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro,

no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada

ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de

Situação Tributária.

Complemento

39

1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.

2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.

3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.

5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.

6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.

7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.

40

Complemento

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

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Documents

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