FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa GAV - UFSC GERENCIAMENTO DE PROCESSOS & VARIÁVEL AMBIENTAL CONJUNTO DE FORMULÁRIOS

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

GAV - UFSCGAV - UFSC

GERENCIAMENTO DE PROCESSOSGERENCIAMENTO DE PROCESSOS& VARIÁVEL AMBIENTAL& VARIÁVEL AMBIENTAL

CONJUNTO DE FORMULÁRIOS


etapa

CC II AA

etapa


etapa

0


etapaMISSÃO E PRODUTOS FINAIS

MISSÃO/OBJETIVO PRODUTOS FINAIS

CCC1

CC


etapaENTRADAS E SAÍDAS

EMPRESA (PROCESSAMENTO)

ENTRADAS (INSUMOS/ENERGIA) SAÍDAS (PRODUTOS/RESÍDUOS/IMPACTOS)

CCC2


etapaAVALIAÇÃO DE ENTRADAS

ENTRADAS(INSUMO)

IMPACTOS

DISPONIBILIDADE TOXIDADE RISCO NA MANIPULAÇÃO

GRAU DE IMPACTO

PRIORIDADECUSTO

CCC3


etapaAVALIAÇÃO DE SAÍDAS

IMPACTOS

RESÍDUOS TOXIDADE REUTILIZAÇÃOQUANTIDADE PRIORIDADEGRAUDE IMPACTO

CCC4


etapa AVALIAÇÃO DOIMPACTO DOS PRODUTOS

IMPACTOS

GRAU (ExDxTxM)

PRODUTOS CONSUMODE ENERGIA

IMPACTO NAUTILIZAÇÃO

(resíduos)REUTILIZAÇÃO


etapaCADEIA DE VALOR

CCC6


etapaRECURSOS UTILIZADOS

EQUIPAMENTOS

ALUGUEL / REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO

VALOR ATUAL DE MERCADO

MANUTENÇÃO

SUBTOTAL (1)

FIXO

TEMPORÁRIO

SUBTOTAL (2)

SERVIÇOS (água, luz, conservação)

COMUNICAÇÕES

OUTROS (5)

TOTAL (1+2+3+4+5)

GRÁFICOS

CCC7

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

PERDAS/RESÍDUOS

PESSOAL

INSTALAÇÕES

INSUMOS (4)


etapaC8 INSUMOS E PERDAS

CUSTO DOS INSUMOS PERDAS NO PROCESSO

INSUMO VOLUME $


PERDAS/RESÍDUOS VOLUME $ *

CC

* Custo relativo ao valor do item (custo do insumo) ou custo com tratamento/disposição do resíduo.


etapa MAPA DE PROCESSOS, RECURSOS E RESÍDUOSCCCC

C9


etapa

ETAPA 2 : IDENTIFICAR

I1 - DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS DE ANÁLISE

I2 - MAPA DO PROCESSO - VISÃO DETALHADA

I3 - CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

I4 - MATRIZES DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

I5 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES

I6 - ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

I7 - REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

I8 - IDENTIFICAÇÃO DE VALOR AGREGADO

I9 - MAPA DO PROCESSO E PROBLEMAS

I10 - LISTA DE PROBLEMAS, IMPACTOS E CAUSAS

I11 - LISTA DE IDÉIAS

GAV - UFSCGAV - UFSC

CC I I AA

etapa

II


etapa DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRASDE ANÁLISE

I1-aII

VISÃO MACRO - MAPA DE PROCESSOS


etapaI1-b

VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE

DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRASDE ANÁLISE

PROCESSO X INSUMOS/ENERGIA


etapaI1-c

VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE *


etapa MAPA DO PROCESSOVISÃO DETALHADA

FORNECEDOR ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA CLIENTE

III2


etapa

PROCESSOINSUMOS/ENTRADAS PRODUTOS

CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES(FORNECEDOR)

ATENDIMENTOAOS REQUISITOS

(CLIENTE)

II

CUMPRIMENTO DEESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

I3


etapa

PROCESSO X RECURSOS ($)

TOTALRECURSOS($)

TOTAL

PROCESSOS

III4 - a

Equipamentos

Custo com pessoal

Energia ecomunicações

Outros

MATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS


etapa

PROCESSO X CONSUMO DE ENERGIA

TOTALUSO DEENERGIA

TOTAL

PROCESSOS

II

Iluminação

Alimentação demáquinas

Ar condicionado

Outros

MATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS

I4 - b


etapa

PROCESSO X RESÍDUOS E IMPACTOS

TOTALRESÍDUOS /IMPACTOS

PROCESSOS

IIMATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS

I4 - c

Poeira em suspensão

Resíduos sólidos inertes

Resíduos sólidos tóxicos

Água contaminada

Efluentes líquidos tóxicos

Gases tóxicos

Gases tóxicos

Ruídos


etapa

INSTRUMENTO(forma)

FREQÜÊNCIA RESPONSÁVELINDICADOR(o que)

ÍNDICE(como)

META/PADRÃO

I5 DEFINIÇÃO DE INDICADORESDE DESENPENHOII


etapaACOMPANHAMENTODE INDICADOR

PERÍODOINDICADOR

III6

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

META SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIA / CONSIDERAÇÕESÍNDICE


etapaREAPROVEITAMENTODE RESÍDUOS

RESÍDUO EORIGEM

DISPOSIÇÃO ATUALE CUSTO

ALTERNATIVA(REUTILIZAÇÃO/VENDA)

GANHOPREVISTO ($)

MODIFICAÇÕESNECESSÁRIAS

I7II


etapa IDENTIFICAÇÃO DE VALORAGREGADO

PROCESSO

RESPONSÁVEL

TEMPO MÉDIO

ATIVIDADE AGREGA VALOR NÃO AGREGA VALOR

SOMATotal de atividades :

Atividades que agregam valor :

%

( = 100%)

Taxa de Valor Agregado (TVA)

III8

PERÍODO


etapa MAPA DO PROCESSOE PROBLEMAS

FORNECEDOR ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA CLIENTE

III9

PROBLEMAS


etapaLISTA DE OPORTUNIDADESDE MELHORIAII

I10

* Quantificar o impacto em termos de redução de custos ou incremento de resultados ($)

PROBLEMAS/OPORTUNIDADES DE MELHORIA

IMPACTOS * CAUSAS


etapa LISTA DE IDÉIAS (QUADRO GERAL)

OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS

I11-aII


etapa

LISTA DE IDÉIAS SELECIONADAS

III11-b

LISTA DE IDÉIAS(IDÉIAS SELECIONADAS)


etapa

OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS MOMENTANEAMENTENÃO VIÁVEIS

I11-cII

LISTA DE IDÉIAS(NÃO VIÁVEIS NO MOMENTO)

RAZÃO DA NÃO EXEQÜIBILIDADE


etapa

ETAPA 3 : AGIR

A1 - ACOMPANHAMENTO DO CONJUNTO DE MELHORIAS

A2 - PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE

MELHORIA

A3 - MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

A4 - ACOMPANHAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA

A5 - RELATÓRIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA O.M.

CC I I AA

etapa

AA


etapa ACOMPANHAMENTO DOCONJUNTO DE MELHORIAS

OPORTUNIDADEDE MELHORIA

(PROJETO)

META(GANHO) RESPONSÁVEL

DATA DEVERIFICAÇÃO

SITUAÇÃO

OBTIDO CONCLUSÃO

AAA1


etapa

INSTRUMENTO(forma)

FREQÜÊNCIA RESPONSÁVELINDICADOR(o que)

ÍNDICE(como)

META/PADRÃO

A2 INDICADORES DE DESEMPENHODOS PROCESSOSAA


etapa PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DASOPORTUNIDADE DE MELHORIA

ONDE (PROCESSO/SETOR)

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

DATA DE CONCLUSÃO

RESULTADO A SER OBTIDO

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS NECESSÁRIOS

DATA DE INÍCIO

AAA3


etapa RELATORIO FINAL DAIMPLEMENTAÇÃO DAS O.M.’s

OPORTUNIDADE

GANHOS PREVISTOS

RESPONSÁVEL

SITUAÇÃO INICIAL

ONDE (PROCESSO/SETOR)

SITUAÇÃO ALCANÇADA

DATA DE IMPLEMENTAÇÃO PLANEJADA EFETIVA

GANHOS EFETIVOS

CONCLUSÃO

INDICADOR

AA

ATRASO

A4


etapa

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DATA RESPONSÁVEL CONCLUSÃO

AAA5

ONDE (PROCESSO/ÓRGÃO)

ACOMPANHAMENTO DAOPORTUNIDADE DE MELHORIA


etapaA6

INDICADORMETA/PADRÃO

AA

ACOMPANHAMENTO PERÍODICODE INDICADORES


OPORTUNIDADE DEMELHORIA ASSOCIADA

SITUAÇÃOATUAL (Valor)

TENDÊNCIA/CONSIDERAÇÕESÍNDICE

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