FUTEBOL CLUBE DE ALVERCA Orçamento e Plano de …fcalverca.pt/wp-content/uploads/2016/12/Proposta-Orçamento-e-Plano... · receber no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca provas

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FUTEBOL CLUBE DE ALVERCA

Orçamento

e

Plano de Actividades

para

2017

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1. APRESENTAÇÃO

1.1. Introdução

Em cumprimento do disposto no Regulamento Geral Interno do Futebol Clube de Alverca (Artigo 28º, nº 1), apresentamos o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de 2017. O Orçamento que agora se submete à aprovação da Assembleia Geral inclui todos os proveitos e custos de todos os Centro de Custos (CC) / Modalidades a funcionar no Futebol Clube de Alverca.

1.2. Critérios O critério fundamental considerado no presente orçamento é o da subordinação das despesas às receitas, na perspectiva do Orçamento Global, admitindo contudo orçamentos de CC / Modalidades de resultados negativos, em resultado da natureza da modalidade e do interesse estratégico na manutenção da sua prática.

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2. ORÇAMENTO

2.1. Orçamento Global de 2017

Trabalhos especializados (inclui despesas saúde, contabilidade, Inscrições em Associações e

Federações, Organização de Jogos)

67 990,00 €

Publicidade e Propaganda 500,00 €

Vigilância e Segurança 1 650,00 €

Honorários 38 050,00 €

Conservaçao e Reparaçao 13 600,00 €

Serviços Bancários 5 650,00 €

Materiais 3 700,00 €

Energia e Fluidos (Electricidade, Combustíveis, Água e Gás)

82 500,00 €

Deslocações e Estadas 37 810,00 €

Transporte de Pessoal 1 500,00 €

Portagens 975,00 €

Rendas e Alugueres 9 800,00 €

Comunicação 4 250,00 €

Seguros 4 600,00 €

Contencioso e Notariado 500,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto 1 700,00 €

Subsidios 41 200,00 €

Equipamentos 5 700,00 €

Gastos com Pessoal (inclui remunerações principais, subsidios de férias e natal, subsidio

de alimentação, diuturnidade, pensões e respectivos encargos)

70 350,00 €

Outros Gastos e Perdas (iclui impostos, multas f iscais e Não fiscais, quotizações, etc.)

21 300,00 €

Total dos custos 413 325,00 €

Orçamento Geral

CUSTOS

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Prestações de Serviços (inclui Quotas de Associados e Actividades Desportivas, Bilheteira,

Cedência de Instalações e Serviços Especializados)

149 275,00 €

Subsidios (CMVFX, JFAS, Federações e Associações, IEFP, etc)

40 335,00 €

Aluguer de Equipamento (contrato Repsol)

27 000,00 €

Comparticipação de Despesas de Electricidade 70 000,00 €

Donativos 20 500,00 €

Direitos de Formação de Jogadores 91 500,00 €

Vendas de Electricidade 7 600,00 €

Rendas e Outros Rendimentos 76 000,00 €

Publicidade 10 000,00 €

Juros 2 000,00 €

Total dos proveitos 494 210,00 €

Orçamento Geral

PROVEITOS

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2.2. Orçamentos Sectoriais

Para melhor compreensão e simplificação, optou-se por agrupar os Orçamentos relativos aos Centros de Custos que apresentam afinidades quer pela actividade desportiva, quer pela actividade operacional especifica. Assim:

2.2.1. Orçamento relativo aos Centros de Custos da Direcção, da Secretaria e do Centro de Formação:

Trabalhos especializados

(inclui despesas saúde, contabilidade, Inscrições em Associações e

Federações, Organização de Jogos, etc.)

11 540,00 €


Conservação e Reparação 8 000,00 €

Serviços Bancários 5 650,00 €

Materiais 3 100,00 €

Energia e Fluidos (inclui Electricidade, Combustíveis, Água e Gás)

80 750,00 €

Deslocações, Estadas e Transportes 19 300,00 €

Comunicação (postal, telefónica)

4 250,00 €

Seguros (automóvel, responsabilidade civil e acidentes pessoais)

2 300,00 €

Contencioso e Notariado 500,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto 100,00 €


Remunerações do Pessoal (inclui remunerações principais, subsidios de férias e natal, subsidio de

alimentação e diuturnidades e pensões)

57 150,00 €

Outros Gastos e Perdas (iclui impostos, multas f iscais e Não fiscais, quotizações, etc.)

21 000,00 €

Total dos custos 227 490,00 €

Centros de Custo da

Direcção, Administrativo e Centro de Formação

CUSTOS

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Prestações de Serviços (inclui quotas de associados, cedência de instalações e serviços especializados)

37 500,00 €

Aluguer de Equipamento (contrato Repsol)

27 000,00 €

Comparticipação de Despesas de Electricidade 70 000,00 €

Vendas de Electricidade 7 600,00 €


Direitos de Formação de Jogadores 90 000,00 €

Rendas e Outros Rendimentos (contratos de arrendamentos e cedência de espaços)

76 000,00 €


Publicidade 10 000,00 €

Juros 2 000,00 €


Centros de Custo da

Direcção, Administrativo e Centro de Formação

Proveitos

2.2.2. Orçamento relativo aos Centros de Custos de Limpeza, do IEFP do Pavilhão e dos

Campos de Futebol:

Conservação e reparação 5 600,00 €


Combustiveis 350,00 €

Deslocações e Estadas 800,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto 1 600,00 €


Remunerações de pessoal 13 200,00 €

Total das despesas 25 300,00 €

Centros de Custo de

Limpeza, IEFP, Pavilhão e Campos de Futebol

CUSTOS

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2.2.3. Orçamento relativo aos Centros de Futebol Sénior, Futebol Júnior e Futebol Juvenil

Serviços saúde 3 650,00 €

Inscrições Federações e Associações 24 500,00 €

Vigilância e Segurança 1 650,00 €





Outros Gastos e Perdas 300,00 €


Centros de Custo de

Futebol Senior, Futebol Junior e Futebol Juvenil e

Veterano

CUSTOS

Prestações de Serviços (actividades desportivas e bilheteira)

14 700,00 €




Centros de Custo de

Futebol Senior, Futebol Junior e Futebol Juvenil e

Veterano

PROVEITOS


Prestações de serviços (alugueres e actividades desportivas)

13 000,00 €


Centros de Custo de

Limpeza, IEFP, Pavilhão e Campos de Futebol

PROVEITOS

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2.2.4. Orçamento relativo aos Centros de Custos de Hóquei em Patins e da Patinagem

Artística.

Serviços de Saude 1 100,00 €

Inscriçoes Fed. e Assoc. e Organização de Jogos 20 000,00 €


Materiais 250,00 €



Transporte de Pessoal 1 500,00 €


Rendas e alugures de instalações 3 600,00 €

Seguros 2 300,00 €




Centros de Custo de

Hóquei em Patins (Competição e Formação) e

Patinagem Artistica

CUSTOS

Actividades Desportivas 34 800,00 €




Centros de Custo de

Hóquei em Patins (Competição e Formação) e

Patinagem Artistica

PROVEITOS

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2.2.5. Orçamento relativo aos Centros de Custos de Karaté / KravMaga, Ginásticas / Danças,

Natação, Tiro com Arco e Campismo:

Trabalhos Especializados 1 300,00 €

Serviços de Saude 400,00 €

Inscriçoes Fed. e Associações e Organização de Jogos 5 500,00 €

Publicidade 500,00 €


Conservação e Reparação 0,00 €

Materiais 350,00 €


Rendas e Alugueres 6 200,00 €

Deslocações, Estadas e Transportes 1 410,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto 0,00 €

Seguros 0,00 €



Outros Gastos e Perdas 0,00 €


Centros de Custo de

Karaté/KravMaga, Ginásticas, Natação,

Tiro com Arco e Campismo

CUSTOS

Actividades Desportivas 49 275,00 €


Donativos 0,00 €


Centros de Custo de

Karaté/KravMaga, Ginásticas, Natação,

Tiro com Arco e Campismo

PROVEITOS

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3. PLANO DE ACTIVIDADES

3.1. Futebol: A Secção do Futebol Sénior do Clube de Alverca vai participar em 2016 nas seguintes competições:

a) Equipa de Seniores: Campeonato Pró – Nacional da Associação de Futebol de Lisboa. Taça Associação Futebol de Lisboa.

b) Equipa de Juniores (Juniores A):

Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

c) Equipas (2) de Juvenis (Juniores B): Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa, pela

Equipa A. Campeonato da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, pela Equipa B.

d) Equipas (2) de Iniciados (Juniores C):

Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa, pela

Equipa A. Campeonato da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, pela Equipa B.

e) Equipa de Infantis (Juniores D):

Campeonato da Associação de Futebol de Lisboa, 1ª Divisão.

f) Futebol de 7, Escolas de Futebol: 6 Equipas de formação, em competições diversas da Associação de Futebol de

Lisboa nos escalões de Infantis (2 equipas), Benjamins (2 equipas) e Escolas (2 equipas).

3.2. Ginástica Acrobática

A secção de Ginástica Acrobática pretende manter a quantidade de atletas em cerca de 50, e continuar a actual fase de desenvolvimento e estratégia para evoluir aos níveis de formação e competição.

A Secção da Ginástica Acrobática organizará em 2016 mais dois eventos, um Sarau Solidário onde habitualmente consegue obter uma verba que contribui para uma causa social e o segundo com a organização do 41º Sarau de Ginástica FCA, onde conta normalmente com cerca de 200 Atletas, proporcionando um bonito espectáculo para todos os que visitam o pavilhão do FCA. Serão as seguintes, as competições / Representações que a Secção se fará representar:

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3.3. Hóquei em Patins

Durante a época de 2016/2017, espera-se manter o número de praticantes federados, de forma a continuar a ter equipas a participar em todos os escalões.

Ao mesmo tempo, a secção espera ver reforçada a componente da formação com o aumento de praticantes nas classes de aprendizagem.

Ao nível de resultados desportivos, espera-se manter a evolução competitiva nos escalões de competição e pré-competição, com o objectivo de subida da equipa de Seniores à 2ª Divisão Nacional e apuramentos para os Campeonatos Nacionais nos escalões de Sub-13 a Sub-20.

Como é habitual, a Secção irá organizar o Torneio “António Mestre” no final da época de 2016/2017.

Escalões: o hóquei patins do FCA será representado nas provas com 10 escalões, Bambis, Benjamins, Escolares, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Seniores Femininos, Seniores Masculinos e Veteranos

Atletas: Espera-se ter 120 atletas Federados mais 30 atletas na aprendizagem, atingindo assim o total de 150 Atletas

Gala Natal

Torneio de Desenvolvimento de Ginástica Acrobática

Campeonato Distrital 1

Qualificativa C. D 1

Campeonato Distrital 2

Sarau Solidário FCA

Qualificativa C. D 2

Torneio de Desenvolvimento Nível I e II

Sarau do FCA

Campeonato Nacional Base

Festa Jovem

LIAG

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Provas: as nossas equipas participarão em todas as provas oficiais e em diversos torneios particulares. Indicam-se as principais provas oficiais em que o Futebol Clube de Alverca irá competir:

ESCALÕES

ATLETAS

PROVAS

BAMBIS

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-ENCONTROS REGIONAIS – APL (educar, formar e jogar)

- TORNEIOS MINI HÓQUEI

- PROVAS PERÍCIA

-XXX TORNEIO INTERNACIONAL “ANTÓNIO MESTRE”

BENJAMINS

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- PROVAS PERÍCIA


ESCOLARES

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- PROVAS PERÍCIA


SUB-13

10

- CAMPEONATO REGIONAL APL

- CAMPEONATO NACIONAL

- TAÇA APL


SUB-15

10



- TAÇA APL

- XXX TORNEIO INTERNACIONAL “ANTÓNIO MESTRE”

JUVENIS

11



- TAÇA APL

- XXX TORNEIO INTERNACIONAL “ANTÓNIO MESTRE”

JUNIORES

10



- TAÇA NACIONAL


SENIORES

MASCULINOS

10

- CAMPEONATO NACIONAL 3ª Divisão FPP

- TAÇA PORTUGAL


SENIORES

FEMININOS

10


- TORNEIO DE ABERTURA

- TAÇA PORTUGAL

- TAÇA APL


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A Secção de Hóquei em Patins do Futebol Clube de Alverca vai organizar em 2017 o Torneio Internacional ANTÓNIO MESTRE, no Pavilhão do FCA, em Julho.

3.4. Patinagem Artística:

No ano 2017 continuaremos a aplicar a estratégia definida em 2016, com a reformulação da

secção do seu quadro de responsáveis e técnicos e na componente organizativa e funcional.

Fundamentalmente, continuaremos o trabalho realizado, mantendo a atenção concentrada

nos atletas, os principais intérpretes, contribuindo para a sua evolução nessa qualidade de

atletas mas igualmente enquanto homens e mulheres de amanhã.

Prevemos a continuidade do crescimento da secção, quer na perspectiva do número de

atletas quer na obtenção de ainda melhores resultados desportivos, tanto a nível nacional

como internacional.

A secção de Patinagem Artística irá candidatar-se como habitualmente faz, a organizar e

receber no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca provas de patinagem artística, tanto da

Associação de Patinagem de Lisboa como da Federação de Patinagem de Portugal.

A Patinagem Artística espera alcançar o número de 60 atletas no total dos escalões etários.

Provas/eventos em que participará:

Taça APL

Campeonato Distrital de Patinagem Livre

Torneio Regionais/Nacionais/Internacionais

Torneio Jovem APL Patinagem Livre

Torneio Jovem APL Solo Dance

Participações em Estágios Diversos.

Gala de Campeões APL

3.5. Patinagem de Velocidade

O Futebol Clube de Alverca irá realizar a filiação na modalidade de Patinagem de Velocidade,

que neste momento é muito procurada por crianças que não têm muitas escolas/clubes

onde possam praticar.

Espera-se ser um ano de lançamento da modalidade apostado na aprendizagem, que

constitua uma base sólida para posteriormente criar escalões de competição.

Participações (Competições/Representações): Calendário 2017 de provas Indoor e Outdoor a

definir pela Associação de Patinagem de Lisboa

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3.6. Karaté

A Secção de Karaté continuará a manter-se como uma referência na modalidade, mantendo

a média de 75 Karatecas distribuídos em vários escalões, participando em provas regionais,

nacionais e internacionais, com objectivos de trazer mais sucessos desportivos como se

verificou nos anos anteriores.

Em 2017 a secção irá organizar como vem sendo habitual, o Torneio de Karaté do Futebol Clube de Alverca, a realizar no Pavilhão do FCA em Maio. A Secção de Karaté do Futebol Clube de Alverca participará em 2017 nas seguintes competições:

DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE

Torneio de Competição - I Mini Torneio Juvenil

ESKA

Campeonato Nacional Cadetes, Juniores

Campeonato Nacional Sub 21

Estágio Regional Lisboa Norte

Estágio do Litoral

VII Treino Competição

IV Mini Torneio

Campeonato Regional Infantis, Iniciados e Juvenis

Treino Competição

Liga Olímpica de Karaté (Cadetes, Júniores e Séniores)

Treino de Instrutores

Torneio de Alverca

Estágio do Litoral

Ação de Formação Específica

Campeonato Nacional Infantis, Iniciados e Juvenis

Estágio Regional Lisboa Norte

3.7. Natação

A Secção de Natação do Futebol Clube de Alverca participará em 2016 nas seguintes competições:

Torneio de Abertura do INATEL, equipas e individuais. Torneio Fundação do INATEL, equipas e individuais. Torneio de Páscoa do INATEL, equipas e individuais. Torneio 1º de Maio do INATEL, equipas e individuais. Provas de Águas Abertas, individuais.

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3.8. Tiro com Arco e Besta

A Secção de Tiro com Arco e Besta será filiada na Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP). A Secção de Tiro com Arco e Besta irá desenvolver trabalho para elevar o seu nível competitivo e voltar a crescer em número de praticantes. A inclusão da vertente do Tiro com Besta, a recente reorganização dos quadros Técnicos, e a vinda de mais Arqueiros/Besteiros, faz com que se preveja uma evolução muito favorável para a secção. A secção espera ainda poder organizar um evento indoor a realizar no pavilhão e outro outdoor no estádio do Futebol Clube de Alverca. Participações (Competições/Representações):

Campeonato de Sala da FPTA Campeonato de Campo da FPTA

3.9. FCA Solidário

Em continuação da actividade nos anos anteriores, a secção do Futebol Clube de Alverca Solidário tem previsto realizar no ano de 2017, muitas acções de solidariedade e intervenções de âmbito social quer junto de instituições e associações de carácter social, quer directamente junto de pessoas e grupos carenciados e de recursos limitados. O Grupo de Dadores de Sangue do Futebol Clube de Alverca pretende que o ano de 2017 venha a confirmar a sua cada vez mais significativa intervenção de recolha de sangue e medula óssea tendo previsto realizar o total de oito acções e atingir os 400 dadores registados no total do ano.

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