Gestão de Riscos - Socicanasocicana.com.br/2.0/wp-content/uploads/material-palestras-7.pdf · Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto GO MG MS MT PR SP Expansão Tradicional-a

1

Gestão Financeira e

Custo de Produção de

Cana-de-açúcar

Taquaritinga/SP – Outubro/2015

João Henrique Mantellatto Rosa

PECEGE/ESALQ/USP

[email protected]

Currículo

Formação:

Engenheiro Agrônomo – ESALQ /USP – 2010

Mestre em Engenharia de Sistemas Agrícolas - ESALQ/USP – 2013

Doutorando em Engenharia de Sistemas Agrícolas – ESALQ/USP

Coordenador Executivo:

Levantamento de custos de produção de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol

no Brasil

1

2

Agenda do Treinamento

1. Introdução

2. Levantamento PECEGE/CNA de custos de produção de Cana-

de-Açúcar por fornecedores

3. Resultados* da Safra 2015/16

4. Gerenciamento dos custos de produção de: Ferramentas e

Análises.

2

Introdução

3

Por quê calcular

custos?

3

Introdução

4

5

Lucro = Preço - Custo

Introdução

4

6

... A maioria dos fornecedores não sabe quanto

custa sua cana!

Introdução

7

FORNECEDOR “Y”

FORNECEDOR “X” FORNECEDOR “P1”

Introdução

5

8

O projeto

Amostra

9

MILHÕES DE HECTARES

26PONTOS AMOSTRAIS

9ESTADOS

4,2

6

10

GUARIBA

Amostra*

* EM NEGOCIAÇÃO

11

Amostra*

* EM NEGOCIAÇÃO

7

Coleta de Dados

• Painel – Encontro presencial onde osparticipantes, que em geral são produtoresrurais e técnicos de cooperativas, associaçõese sindicatos, caracterizam de formaconsensual a unidade produtiva modal daregião em questão, indicando os coeficientestécnicos e econômicos pré-determinados quedefinem o pacote tecnológico de produção decana.

12

13

O levantamento foca os itens de maior Relevância.

Coleta de Dados

8

14

OPERÇÕES ANTES DA SULCAÇÃO

OPERAÇÕES DA SULCAÇÃO À COBRIÇÃO

OPERAÇÕES DEPOIS DA COBRIÇÃO

Coleta de Dados

15

85 t/ha

7 cortes

132 kg ATR/t

70hectares

100%mecanizado*

* re

ali

zad

as

po

r te

rcei

ros

Coleta de Dados – Guariba/SP

safra 2015/16 (acompanhamento)

9

16

Foto do painel

de Guariba

Coleta de Dados – Guariba/SP

Benchmarking – Área em (ha)

17

1.000

400

520

1.500

200

500

1.000

460350

50 85

520

300

70 80 100 100 70150

400300

200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Go

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João

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Pau

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ãozi

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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto

GO MG MS MT PR SP

Expansão Tradicional

Áre

a em

pro

du

ção

-h

ecta

res

*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES

10

18*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES

88 8985 85

105

9485 85

69

9085 85

80 80 78 79 8085 88

7580

85

0

20

40

60

80

100

120

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GO MG MS MT PR SP


Pro

du

tivi

dad

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-t/

ha

Benchmarking – Produtividade (t/ha)


124

137 135 133 130123

130 130

117

137 135 132 130 135124

130 135 132140

128138

132

0

20

40

60

80

100

120

140

160

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o


GO MG MS MT PR SP


AT

R -

kg/

t

Benchmarking – ATR (kg/t)c

11

20

617

1.585

1.895

654

1.713

1.233

2.014

1.385

2.144

1.508

1.190

1.953 1.941

2.204

1.290

1.675

1.008

1.892

1.379

892

1.696

1.200

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Go

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o


GO MG MS MT PR SP


Pre

par

o d

e so

lo -

R$

/ha


1.600 R$/ha

Benchmarking – Preparo de solo (R$/ha)

4.1

30

2.5

64

3.0

47

3.8

64

3.0

31

3.2

94

3.0

49

3.8

02

2.8

58 4

.24

7

3.7

53

3.7

45

3.8

24 4.9

79

5.2

70

4.0

55

4.5

92

4.1

14

3.7

02

3.4

61

4.0

33

5.1

04

1516

1413 13

12 12

14

1213

15

17

20 20 20

18 18

20

18 1817

20

0

5

10

15

20

25

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

No

va O

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Manual Mecanizado

Uti

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ha

Pla

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R$

/ha


3.422 R$/ha e 14 t/ha 4.484 R$/ha e 19 t/ha

Benchmarking – Plantio (R$/ha)

12


689795 803

746

863

676

364 406

1.315

220

382

731684

300

424

709

483

969

578

381

524

839

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Go

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GO MG MS MT PR SP


Tra

tos

pla

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-R

$/h

a 600 R$/ha

Benchmarking – Tratos Cana Planta (R$/ha)


6171.585 1.895

6541.713

1.2332.014

1.3852.144

1.508 1.1901.953 1.941 2.204

1.290 1.6751.008

1.8921.379

8921.696

1.200

3.824

4.9795.270

4.055

4.592

4.1143.702

3.461

4.130

2.564 3.047

5.104

3.864 3.031

3.2943.049

3.802

4.033

2.858 4.2473.745

3.753

689

795

803

746

863

676 364

406

1.315

220382

731

684

300

424709 483

969

578

381524

8395.130

7.359

7.968

5.454

7.169

6.022 6.080

5.252

7.589

4.2914.619

7.788

6.489

5.5355.008

5.432 5.293

6.894

4.814

5.5205.964 5.792

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Go

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o


GO MG MS MT PR SP


R$/

ha

Preparo de solo Plantio Tratos planta Formação do canavial

Benchmarking – Formação do Canavial (R$/ha)

13


12%22% 24%

12%24% 20%

33%26% 28%

35%26% 25% 30%

40%

26% 31%19%

27% 29%16%

28%21%

75%68% 66%

74%

64% 68%

61%66%

54%

60%66% 66% 60%

55%

66% 56%72% 59% 59%

77%63%

65%

13% 11% 10% 14% 12% 11%6% 8%

17%5% 8% 9% 11% 5% 8% 13% 9% 14% 12% 7% 9%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Go

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GO MG MS MT PR SP


% p

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cip

ação

na

form

ação

do

can

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l

Preparo de solo Plantio Tratos planta25% 65% 10%

Benchmarking – Formação do Canavial (R$/ha)


1.1

27

1.4

47

1.7

71

1.4

35

2.5

19

1.6

28

1.4

28

1.5

10

1.3

35

1.1

79

1.0

39

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10

1.4

87

1.7

07

1.1

96

1.6

04

1.2

34 1.8

99

1.6

67

1.4

05

1.7

33

1.8

57

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Go

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o


GO MG MS MT PR SP


Tra

tos

soca

-R

$/h

a

1.500 R$/ha

Benchmarking – Tratos de Soca (R$/ha)

14


24

2927

31

2827 26

23

2927

29 29

32 32

2628

2728

2625

27

25

0

5

10

15

20

25

30

35

Go

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Sert

ãozi

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o


GO MG MS MT PR SP


Co

lhei

ta -

R$

/tBenchmarking – Colheita (R$/t)

27

461

302

486

273298

261

313 306

456

308

424

267

342

451 463504

300

657

490

195

317339

0

100

200

300

400

500

600

700

Go

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Rio

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de

Cam

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Flo

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João

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Pau

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ãozi

nh

o


GO MG MS MT PR SP


Ad

min

istr

ativ

o-

R$

/ha


Benchmarking – Administrativo (R$/ha)

15

28

Estágio de Produção Und Mínimo Máximo MédiaDesvio Padrão

CV (%) Guariba

Preparo de solo R$/ha 617 2.204 1.503 459,82 31% 1.892

Plantio R$/ha 2.564 5.270 3.842 720,41 19% 4.033

Tratos planta R$/ha 220 1.315 631 256,08 41% 969

Formação do canavial R$/ha 4.291 7.968 5.976 1.068,62 18% 6.894

Tratos soca R$/ha 1.039 2.519 1.528 324,31 21% 1.899

Colheita R$/t 23 32 27 2,25 8% 28

Administrativo R$/ha 195 657 373 110,19 30% 657


Benchmarking – Resumo – Estágios de Produção

10 14 16 13 10 13 12 1119

10 1119 17 14 13 14 14 12 11 15 13 12

1114

1814 21 15 14 15

17

10 10

14 15 1813

1713 20

1615 18 19

24

2927

31 2827 26 23

29

2729

29 32 32

26

2827

28

2625 27 25

5

36

3 33 4

4

7

35

34 6

6

6

4

8

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2

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10

45

11

10

7

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93

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62

72

6366

60 5854

76

57

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80

6873

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75

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6165 65

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10

20

30

40

50

60

70

80

90

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aria

Sert

ãozi

nh

o


GO MG MS MT PR SP


R$/

t

Formação do canavial Tratos soca Colheita Administrativo Outros


Benchmarking – Custo Operacional Total

16


10 14 16 1310

13 12 1119

10 1119

1714 13 14 14

12 1115

13 12

1114 18 14 21

15 14 1517

10 10

1415

18 1317 13

20 16

1518 19

24

2927

31 28 27 26 2329

2729

2932

3226

28 2728 26

25 27 25

5

36

33 3 4 4

73

5

3 4

6 66 4

8 6

3 44

4 2 51

4 3 2 2 57 10

4 511 10 7 6 8 9

3 3 5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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GO MG MS MT PR SP


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10 14 16 13 10 13 12 1119

10 1119 17 14 13 14 14 12 11 15 13 12

1114

1814 21 15 14 15

17

10 10

14 15 1813

1713 20

1615 18 19

24

2927

31 2827 26 23

29

2729

29 32 32

26

2827

28

2625 27 25

5

36

3 33 4

4

7

35

34 6

6

6

4

8

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44

2

5

1 43 2

2

5

7

10

45

11

10

7

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8

93

3 554

62

72

6366

60 5854

76

57

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73

80

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75

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10

20

30

40

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70

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90

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GO MG MS MT PR SP


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17


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76

57

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0

10

20

30

40

50

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80

90

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GO MG MS MT PR SP


R$

/t

Série2 Preço da canaCOT


52

-8

0

-4-2

3

7

-20

10

-1

-6

-12

-16

-10-11

1

-13

-1 -1

0

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-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

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o


GO MG MS MT PR SP


R$/

t

33 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES

1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL

Benchmarking – Margem Líquida¹

18



0,32Paulo de Faria

Ituverava -0,65

Barretos 0,64

Catanduva -0,98

Sertãozinho -2,06

-15,91Araraquara

-11,03Piracicaba

-9,62Jaú

Araçatuba

Andradina

-11,58

-6,15

-12,51Guariba

Benchmarking – Margem Líquida¹



88 89 85 85105

9485 85

69

90 85 85 80 80 78 79 80 85 8875 80 85

19

14

5

25

215 24

4024 27

31 2 4

0

20

40

60

80

100

120

140

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GO MG MS MT PR SP


t/h

a

Produtividade média Lacuna de produtividade COT

Benchmarking – Produtividade de nivelamento da

Margem Líquida¹

19

36

BENCHMARKING – PRODUTIVIDADE DE NIVELAMENTO DA MARGEM LÍQUIDA1



E O CUSTO DE

OPORTUNIDADE ?

1613 14

1211

1214 14

10

1715

17 1719 19 18

23 23 2325

17

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15

20

25

30

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GO MG MS MT PR SP


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to -

t/h

a


20 t/ha

13 t/ha

...SE NÃO ESTIVE PRODUZINDO, PODERIA ESTAR ARRENDANDO...

Benchmarking – Arrendamento

20


5462

7263 66 60 58 54

76

5765 69 73 80

68 7363

7567 61 65 65

1511

13

11 1211 10 11

11

11

1413

1518

20 1822

2020 26 17 20

0

20

40

60

80

100

120

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GO MG MS MT PR SP


R$/

t

Custo Operacional Remuneração da terra + capital

Benchmarking – Custo Total


69 73

85

74 7871 68 65

87

68

79 8288

98

88 9085

9588 87

82 84

0

20

40

60

80

100

120

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o


GO MG MS MT PR SP


R$/

t

Custo Operacional Preço da cana

Benchmarking – Custo Total

21


-10-8

-21

-11

-16

-13

-7

-3

-32

-1

-15

-20

-26

-34

-30-29

-21

-32

-21

-26

-17

-22

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

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o


GO MG MS MT PR SP


R$

/tBenchmarking – Lucro¹

41

BENCHMARKING – PRODUTIVIDADE DE NIVELAMENTO DA MARGEM LÍQUIDA1



E QUEM ESTÁ PRODUZINDO

EM ÁREA ARRENDADA ?

22



16 13 14 12 11 12 14 14 1017 15 17 17 19 19 18

23 23 23 2517

28

73 7671 73

94

81

71 71

59

7370 68

63 61 60 62 5762

65

5063

57

18%15% 16%

15%10%

13%16% 16%

14%18% 18% 19% 21%

23% 24% 22%

28% 27% 26%

33%

21%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Go

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GO MG MS MT PR SP


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du

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Arr

end

amen

to -

t/h

a

Arrendamento Produtividade SALDO % Arrendamento/Produtividade

Benchmarking – Arrendamento


1 LUCRO = PREÇO – CUSTO TOTAL

-6-7

-19

-10-8

-11

-5-3

-30

0

-13

-18

-24

-32

-26 -26

-19

-30

-19

-23

-13

-20

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Go

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Pau

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o


GO MG MS MT PR SP


R$/

t

Benchmarking – Lucro em área 100% arrendada

23


88 89 85 85

10594

85 8569

90 85 85 80 80 78 79 80 85 8875 80 85

1622

53

32

51

37

178 40 2

3650 56

8876 74

46

81

4957

37

51

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

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tão

zin

ho


GO MG MS MT PR SP


t/ha

Produtividade média Lacuna de produtividade CT

Benchmarking – Produtividade de Nivelamento em

área arrendada

45

24

Simulação*: Aumento de Área

46

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

ML -71 -45 -32 -25 -20 -16 -13 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -4

L -96 -68 -54 -46 -40 -36 -33 -31 -29 -28 -26 -25 -24 -24

COT 134 108 95 87 82 79 76 74 72 71 69 69 68 67

CT 158 130 117 108 103 99 96 94 92 90 89 88 87 86

-100

-50

0

50

100

150

200R

$/t

Área (hectares)

AUMENTO DA ESCALA DE

PRODUÇÃO

=

DILUIÇÃO DE CUSTOS FIXOS

....

ATÉ O PONTO DE AUMENTO

DE ESTRUTURA

*UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS

OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES

47

SIMULAÇÃO*: AUMENTO DE ÁREA EM PRODUÇÃO



A PRODUTIVIDADE NA ÁREA ARRENDADA

VAI COMPENSAR ?

25

48

64

66

68

70

72

74

76

78

80

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

CO

T -

R$

/t

Área adicional a ser arrendada

5 t/ha

10 t/ha

15 t/ha

20 t/ha

25 t/ha

30 t/ha



ÁREA PRÓPRIA INICIAL – 70 hectares

Simulação*: Aumento de área em produção por

arrendamento

Análise de Cenários*: Produção em área arrendada (150 há)

49 *UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS


Margem LíquidaR$/t

Arrendamento – t/ha

5 10 15 20 25 30

Pro

du

tiv

ida

de

ag

ríco

la –

t/h

a

50 -34,57 -41,51 -48,46 -55,40 -62,35 -69,30

60 -22,86 -28,60 -34,34 -40,08 -45,82 -51,56

70 -14,62 -19,51 -24,40 -29,29 -34,18 -39,07

80 -8,50 -12,76 -17,02 -21,28 -25,54 -29,80

90 -3,78 -7,56 -11,33 -15,10 -18,88 -22,65

100 -0,03 -3,42 -6,81 -10,19 -13,58 -16,97

110 3,02 -0,05 -3,12 -6,19 -9,27 -12,34

120 5,56 2,75 -0,07 -2,88 -5,69 -8,50

130 7,69 5,10 2,51 -0,08 -2,67 -5,26

140 9,52 7,12 4,72 2,31 -0,09 -2,49

150 11,10 8,86 6,62 4,38 2,14 -0,10

160 12,48 10,38 8,28 6,19 4,09 1,99

26



Margem Líquida

R$/t

Número de cortes

5 6 7 8 9 10

Pro

du

tiv

ida

de

ag

ríco

la –

t/h

a

50 -54,53 -49,27 -45,58 -42,86 -40,77 -39,10

60 -39,10 -34,91 -31,96 -29,78 -28,10 -26,77

70 -28,30 -24,82 -22,38 -20,56 -19,16 -18,04

80 -20,32 -17,35 -15,26 -13,70 -12,50 -11,55

90 -14,18 -11,60 -9,77 -8,41 -7,36 -6,52

100 -9,32 -7,03 -5,40 -4,20 -3,26 -2,52

110 -5,37 -3,31 -1,85 -0,77 0,07 0,74

120 -2,09 -0,22 1,10 2,08 2,85 3,46

130 0,67 2,37 3,58 4,49 5,19 5,74

140 3,02 4,59 5,71 6,54 7,19 7,70

150 5,05 6,51 7,55 8,32 8,92 9,40

160 6,83 8,19 9,15 9,87 10,43 10,88

Análise de Cenários*: Produtividade x Longevidade



5

6

7

89

10

40

45

50

55

60

65

7075

8085

9095

100105

110115

120

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

Análise de Cenários*: Produtividade x Longevidade

27



Margem Líquida

R$/t

Dose do Fertilizante de Soca – kg/ha

400 500 600 700 800 900 1.000

Pro

du

tiv

ida

de

ag

ríco

la –

t/h

a

60 -29,28 -31,07 -32,86 -34,64 -36,43 -38,22 -40,00

70 -20,09 -21,61 -23,14 -24,66 -26,18 -27,70 -29,23

80 -13,27 -14,60 -15,92 -17,25 -18,58 -19,90 -21,23

90 -8,01 -9,18 -10,36 -11,53 -12,71 -13,88 -15,06

100 -3,82 -4,88 -5,93 -6,99 -8,04 -9,09 -10,15

110 -0,42 -1,37 -2,33 -3,29 -4,24 -5,20 -6,15

120 2,41 1,54 0,66 -0,21 -1,09 -1,96 -2,84

130 4,79 3,99 3,18 2,38 1,57 0,76 -0,04

140 6,83 6,08 5,34 4,59 3,84 3,09 2,35

150 8,59 7,90 7,20 6,50 5,80 5,11 4,41

Análise de Cenários*: Produtividade x Adubação

53

BENCHMARKING – CUSTO TOTAL


28

Obrigado!

54

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