GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral Cuiabá – MT, julho de 2008 PLANO PLURIANUAL Vivian D. de Arruda

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSEPLAN – Secretaria de Planejamento e

Coordenação Geral

Cuiabá – MT, julho de 2008

PLANO PLURIANUAL

Vivian D. de Arruda e S. PiresSuperintendente de Políticas Públicas/SEPLAN

Aperfeiçoamento OBJETIVOS: Abordar conceitos sobre Planejamento Público e

o Plano Plurianual.

PÚBLICO: Equipes de planejamento dos núcleos sistêmicos,

órgãos e entidades da administração pública estadual;

CATEGORIAS CONCEITUAIS: Problema, Metodologia, Ciclo

de Gestão, Plano Plurianual.

Planejamento é necessário e normativo!!

Art.174, CF – Como agente normativo e regulador

da atividade econômica, o Estado exercerá, na

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e

planejamento, sendo este determinante para o

setor público e indicativo para o setor privado.

Art. 1º, § 1º, LRF – A responsabilidade na ação

fiscal pressupõe a ação planejada e transparente…

Revisão das estratégias

e ações

ImpactosResultados

Monitoramento

Execução

Planejamento Problema Demanda ou Oportunidade

Avaliação

O Ciclo de GestãoO Ciclo de Gestão

PPA LDO PTA LOA

OBJETIVOS E INDICADORES

ESTRATÉGICOSPARA 04 ANOS

PROGRAMASOBJETIVOS

METASRECURSOS

DIRETRIZES E METAS FISCAIS

PROGRAMAS E METAS

PRIORITÁRIASANUAIS

PROGRAMAS,PROJETOS,

ATIVIDADES EMETAS ANUAIS

PLANOS DE AÇÃO

(Custos, responsáveis,

prazos)

PROGRAMAS,PROJETOS,

ATIVIDADES E METAS ANUAIS

ESTIMATIVA DE RECEITA E

FIXAÇÃODE DESPESA

(Classificações Orçamentárias)

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

GERENCIALLEGAL LEGAL LEGAL

MT + 20

SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Objetivos Objetivos EstratégicosEstratégicos

MT + 20PLANO

PLURIANUAL

RESULTADOS(impactos na população e no processo de

desenvolvimento)

Tático

LDOPTA/LOA

Ações (projetos /atividades)

Metas Físicas

PLANO DE AÇÃO

Operacional

Estratégico

Programas e Programas e Objetivos de Objetivos de ProgramasProgramas

Problema – Onde tudo começa.... Governar é enfrentar problemas com plena consciência da

mudança global que se pretende alcançar;

Os problemas devem ser o centro do planejamento;

O objetivo do planejamento deve ser reduzir a intensidade do

problema ou solucioná-lo.

O problema é de entendimento universal - Desde o indivíduo

mais simples até o mais ilustrado pode responder à seguinte

pergunta: Quais são seus problemas?

Baixo nível de renda

Incapacidade para o empregoremunerado

Altas taxas de analfabetismo

Baixa cobertura escolar

Insuficiência de salas aula

Uso ineficiente dacapacidade instalada

Efeitos

Problemacentral

causas

Adequado nível de renda

Habilidade para o emprego remunerado

Taxas de analfabetismo reduzidas

cobertura escolar satisfatória

Suficiência de salas Uso eficiente dacapacidade instalada

Fins

Objetivocentral

Meios

ProblemaProblema Objetivo + IndicadorObjetivo + Indicador

Causas

C 1

C 2

C 3

Causas

C 1

C 2

C 3

SOCIEDADE(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)

SOCIEDADE(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)

Ações

A 1

A 2

A 3

Ações

A 1

A 2

A 3

Programa é um conjunto articulado de ações!!Programa é um conjunto articulado de ações!!

DemandaDemanda

Oportunidade

Oportunidade

Diagnóstico do Sistema de Planejamento

Problemas:Desintegração entre os Instrumentos de

Planejamento;

Ações governamentais sem monitoramento e

avaliação;

Diagnóstico do Sistema de PlanejamentoCausas:

Desmonte das estruturas de planejamento;

Falta de instrumentalização adequada (sistemas, processos e métodos);

Capacidade técnica limitada dos agentes do sistema de planejamento;

Priorização de outras ações ao longo do exercício, diferentes das planejadas inicialmente;

Equipes de planejamento e orçamento distintas (unidade central – SEPLAN e setorial - órgãos);

Diagnóstico do Sistema de Planejamento

Efeitos:

Coordenação ineficiente das Ações de Governo;

Insuficiência de Informações Gerenciais sobre

os resultados das Ações Governamentais para

subsidiar a tomada de decisão;

Execução Física-Financeira desvinculada do

planejamento;

Soluções para melhoria do Sistema de Planejamento

Introdução do PTA – Plano de Trabalho Anual no ciclo de

planejamento;

Implementação de um Sistema Informatizado para

acompanhar as ações de governo;

Integração das equipes de planejamento e orçamento da

unidade central do sistema de planejamento (SEPLAN);

Implementação de uma sistemática de Revisão Anual do

Plano Plurianual;

Capacitação continuada dos agentes das unidades de

planejamento e orçamento (central e setoriais).

Ciclo integrado de planejamento e orçamento

Plano plurianual - PPAPlano plurianual - PPA

Planos Estratégicos Nacionais,

Regionais e Setoriais

Planos Estratégicos Nacionais,

Regionais e Setoriais

Lei de diretrizesorçamentárias - LDO

Lei de diretrizesorçamentárias - LDO

Elaboração do Plano deTrabalho Anual – PTA e da

Proposta Orçamentária

Elaboração do Plano deTrabalho Anual – PTA e da

Proposta Orçamentária

Discussão,votação e aprovaçãoda Lei Orçamentária Anual

Discussão,votação e aprovaçãoda Lei Orçamentária Anual

Execução Física, Orçamentária

e financeira

Execução Física, Orçamentária

e financeira

Monitoramento e avaliação da execução e dos resultados das

ações governamentais

Monitoramento e avaliação da execução e dos resultados das

ações governamentais

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO

AVALIAÇÃO CONTROLE EXECUÇÃO

PROGRAMA

O que materializa o Ciclo de Gestão?

Denominação (clara – comunicação);

Unidade responsável;Objetivo (solução de problema/demanda);

Indicador (forma de medir o problema);

Meta de resultado (quanto do problema pretendo resolver);

Justificativa ( o que acontece se não resolver);

Público-alvo (beneficiários diretos das ações);

Valor global;

Forma de financiamento (orçamentos, parcerias);

Prazo de execução;

Ações;

Forma de Implementação;

Operações que concorrem para que consigamos atingir o objetivo do programa e solucionar o problema ou demanda (entregam bens e serviços).

Podem ser: Projetos (inovações, ampliação da ação

governamental, tempo determinado); Atividades (serviços permanentes, manutenção

da ação governamental); Operações Especiais (ações sem

contraprestação direta, repasses); Outras ações (articulações, normatizações).

Denominação (comunicar claramente a ação a ser desenvolvida);

Objetivo específico (qual o resultado imediato esperado da ação, causa do problema a ser resolvida);

Meta Física (que bem ou serviço será entregue pela ação – produto da ação);

• Se o bem ou serviço for apropriado pelo beneficiário, concorrerá para o objetivo do programa.

Unidade de medida (como posso medir o bem ou serviço que entrego?);

Quantidade (quanto do bem ou serviço vou entregar?);

Valor financeiro (quanto vai custar?);

Lei nº 8.827, 17/01/2008

O que é um PPA?

Um plano de médio prazo (4 anos);

Um instrumento legal de planejamento;

A organização das ações do governo;

A forma de comunicar as prioridades e os

resultados esperados da gestão;

Compromisso entre o governo e a

sociedade sobre as ações e resultados.

PPA e LegalidadeConstituição Federal – art. 165 (instrumentos de

planejamento, conteúdo do PPA);

ADCT / Constituição Federal - art 25 (vigência);

LC 101/2000 / LRF – ART 5 e 16 (compatibilidade

PPA / LOA, (gestão fiscal responsável, ações

planejadas, compatibilidade entre os

instrumentos);

Constituição Estadual – art 162 (similar ao art 165

da CF);

Emenda Constitucional 50 / 2007 (prazo de

encaminhamento).

PPA e Legalidade CF/88

Art. 165 (similar ao 162 da CE)

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Quem faz o PPA?

Art. 165 CF: Leis de iniciativa do Poder Executivo

estabelecerão (PPA, LDO e LOA) - o Executivo

coordena a elaboração da proposta;

Art 162 CE: diretrizes, objetivos e metas da

Administração Pública Estadual (conjunto de

órgãos a serviço do Estado).

Art 2, II CE: Cabe à Assembléia Legislativa (com

sanção do Governador) dispor sobre... plano

plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento

anual, operações de crédito, dívida pública.

PLANO PLURIANUALProgramas E Ações

ORÇAMENTO ANUAL Programas e ações

1 4 20 ANOS

Visão de Futuro

Horizontes de Planejamento Horizontes de Planejamento

Orientações

Estratégicas das

Secretarias

DIMENSÕES DO PLANODIMENSÕES DO PLANO

Orientações

Estratégicas de

Governo

Como é feito um PPA?

Através dos princípios, estratégias e

técnicas de planejamento, para articular:

Propostas de campanha do candidato eleito;

Serviços permanentes prestados por

obrigação do Estado;

CENÁRIO FISCAL (Receitas e

compromissos!)

Princípios do Planejamento Orientação Estratégica para uma visão de

futuro;

Integração dos instrumentos de planejamento

como base para o gerenciamento;

Participação social a partir da ótica regional;

Monitoramento, avaliação e revisão contínua

dos projetos e programas de Governo; públicos

Transparência na gestão.

Planeja quem executa – coordenar e capacitar equipes finalísticas;

Planeja quem controla os meios – integração das equipes com o nível estratégico;

Planeja quem conhece os meios – integrar as equipes finalísticas, de planejamento, de orçamento e finanças;

Planejar e não poder executar causa descrédito – considerar os meios disponíveis (financeiros, orçamentários, institucionais e humanos);

Planejar é priorizar – escolher as ações e metas que temos que entregar e/ou que causarão maior impacto;

Aproveitar a oportunidade da formulação para refletir nas estratégias de execução – não apenas preencher formulários.

Cenário Fiscal

Cenário Sócio-Econômico

MT+20

Avaliação do PPA 2004/2007

RAG

Proposta de campanha

Demandas regionais

MT+20

Orientação Estratégica de

Governo

Orientação Estratégica

Setorial

Elaboração e ajuste dos programas

PPA e LOA 2008

Participação dos

Conselhos

Preparação das equipes FIPLAN

Os Estudos para o PPA

Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso – MT+20;

Planos Regionais do MT+20 (12 fóruns regionais de

planejamento);

Estudo Retrospectivo do MT+20 (incluindo o ZSEE);

Pesquisa Qualitativa do MT+20 (100 cidadãos

formadores de opinião do Estado).

Conteúdo do Documento1. Mensagem do Governador

situação sócio-econômica e ambiental;cenário fiscal;análises e orientações estratégicas.

2. Projeto de Leio contexto e as disposições preliminares;a forma de gestão do Plano;revisões do Plano.

3. Anexosprogramas de governo e suas ações;a regionalização do planejamento.

Orientação EstratégicaMT+20

VISÃO DE FUTURO

Alta qualidade de vida: População educada e qualificada, com

valorização da diversidade; Cidades agradáveis (saneamento,

transporte, segurança, lazer), distribuídas de forma equilibrada no território;

Vida no campo com energia, comunicação, acesso e serviços públicos;

Excelentes indicadores sociais.

Orientação EstratégicaMT+20

VISÃO DE FUTURO (cont.)

Economia dinâmica, com elevada renda e relação harmoniosa com o meio

ambiente: Estrutura produtiva diversificada; Turismo florescente; Tecnologia avançada; Cadeias produtivas adensadas; Infra-estrutura e logística integradas; Competitividade e integração com baixa

vulnerabilidade externa; Potenciais regionais consolidados.


MISSÃO DO GOVERNO

Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, promover a inclusão social, o desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais


VALORES

EFICIÊNCIA

HONESTIDADE

TRANSPARÊNCIA

OUSADIA

Orientação Estratégica MT+20Carteira de curto prazo do MT+20

07 Desafios13 Objetivos Estratégicos53 Estratégias setoriais e

intersetoriais17 Estratégias prioritárias.

Material completo disponível no Manual de Elaboração do PPA 2008 /

2011 www.seplan.mt.gov.br

Desafios do MT+20 1. Alterar o padrão de organização da base

econômica e do padrão tecnológico de forma a moderar a pressão antrópicas das atividades econômicas;

2. Redefinir a relação da economia com a natureza, valorizar o patrimônio natural, principalmente os recursos hídricos e a biodiversidade;

3. Preparar as condições do Estado para as grandes mudanças nas disputas competitivas mundiais (inovação, base científica e tecnológica, capacidade da mão-de-obra local);

Desafios do MT+20 (cont.):

4. Superar a grande dependência econômica relativa a poucos produtos (commodities de baixo valor agregado);

5. Assegurar que o dinamismo da economia mato-grossense (presente e futuro) traduza-se, em bem-estar social e qualidade de vida da população;

6. Enfrentar os estrangulamentos na amplitude e qualidade da infra-estrutura econômica;

7. Assegurar que o desenvolvimento contribua para a redução efetiva das desigualdades regionais de Mato Grosso.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 1: “Melhoria da qualidade de vida” – 19 Programas.Estratégias prioritárias:

Estimular a expansão e melhoria do saneamento básico;

Reestruturação da gestão do sistema educacional;

Utilização de espaços escolares para iniciativas de inclusão social (capacitação, inclusão digital, esportes e cultura);

Melhoria da eficiência e eficácia operacional dos órgãos de combate à criminalidade.

Ano 2008 2009 2010 2011

Total dos recursos 222.615.459 228.871.448 261.179.377 295.946.693

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 2: “Aumento do nível geral de saúde”– 07 Programas.

Estratégia prioritária:

Fortalecimento da atenção básica à saúde.

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 3: “Ampliação da educação, com universalização da educação básica (infantil, fundamental e média) e elevação do nível e da qualidade dos ensinos médio e fundamental” – 02 Programas.


1. Reestruturação da gestão do sistema educacional;

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 4: “Fortalecimento da capacidade científica e tecnológica do Estado com ampliação dos investimentos e aumento do número de pesquisadores ativos” – 05 Programas.

Estratégias prioritárias:1. Educação a distancia para todos os níveis de educação de jovens

e adultos;

2. Articulação com o governo federal para a ampliação dos centros de formação e capacitação profissional continuada em nível técnico e superior orientada para a diversidade sócio-cultural do Estado (instalação de CEFETs nas cidades de Confresa, Pontes e Lacerda, Barra do Garças Rondonópolis, Campo Novo e Juina).

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 5: “Formação e expansão da rede de cidades de forma controlada e sustentável, incluindo o monitoramento da geração e do aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos para geração de energia renovável e venda de crédito de carbono”, – 03 Programas.

Estratégia prioritária:1. Melhoria das condições de habitabilidade e

funcionalidade das cidades;

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 6: “Ampliação do emprego e da renda da população, aumento do PIB per capita e elevação da população ocupada com carteira assinada, levando à ampliação da formalização da economia mato-grossense” – 02 Programas.

Estratégia prioritária:1. Descentralização e desconcentração regional

do desenvolvimento;

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 7: “Preservação do patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso, com valorização da diversidade cultural com respeito aos povos indígenas e sua contribuição para a formação da cultura mato-grossense”. – 02 Programas.

Estratégia prioritária:1. Fomento ao intercâmbio entre as diferentes

culturas regionais em Mato Grosso;

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 8: “Conservação do meio ambiente e da biodiversidade (preservação e manutenção), uso e manejo sustentável dos recursos naturais (solo, água, minerais e bióticos em áreas de conservação), com diminuição das pressões antrópicas, especialmente sobre a floresta”– 06 Programas.

Estratégia prioritária:1. Fomento e disciplinamento do uso sustentável dos

recursos naturais de Mato Grosso

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 9: “Redução do ritmo de desmatamento e recuperação do passivo ambiental e das áreas degradadas dos biomas de Mato Grosso”, com as seguintes estratégias”– 02 Programas.

Estratégias:1. Melhoramento dos instrumentos de monitoramento,

fiscalização e controle do meio ambiente e das atividades econômicas, com apoio internacional;

2. Reflorestamento de áreas degradadas com espécies nativas de valor econômico visando à geração de crédito de carbono.

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 10: “Democratização e aumento da eficiência da gestão pública do Estado e dos municípios e da excelência dos serviços públicos prestados à sociedade, com base na melhoria da estrutura do Estado e controle sistemático dos recursos governamentais”– 30 Programas (17 do Executivo e 13 dos outros Poderes).

Estratégia prioritária:1. Implantação de modelo de gestão apoiado na

definição, consecução e avaliação de metas e indicadores;

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 11: “Ampliação da infra-estrutura econômica e da competitividade da economia mato-grossense”– 02 Programas


1. Expansão e recuperação da malha rodoviária do Estado (Estradeiro);

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 12: “Redução da vulnerabilidade externa da economia com o declínio da participação das exportações de produtos “in natura” na economia estadual (percentual do PIB) e ampliação da participação de bens manufaturados na pauta de exportação mato-grossense”. 02 Programas

Estratégias:1. Consolidação das exportações dos produtos do

agronegócio mato-grossense;2. Promoção da exportação de produtos diversificados e

de valor agregado

Ano 2008 2009 2010 2011


OBJETIVOS ESTRATÉGICOSObjetivo Estratégico 13: “Diversificação da estrutura produtiva e adensamento das cadeias produtivas com ampliação da participação da indústria na economia estadual”. 07 Programas

Estratégias prioritárias:1. Estímulo ao beneficiamento da produção da pecuária

de corte com agregação de valor, destacando a instalação de frigoríficos para produção de carnes especiais e embutidos e de planta industrial para curtumes, artefatos de couro e calçados, e carcaças, inclusive de pescado;

2. Verticalização das atividades do agronegócio empresarial e familiar;

3. Ampliação e melhoria da infra-estrutura de turismo e dos serviços de apoio ao turismo no Estado.

Ano 2008 2009 2010 2011


GESTÃO DO PPA Responsáveis por Programas e Ações (projetos

e atividades); Monitoramento (Decreto 509/2007) –

relatórios quadrimestrais de execução, comitês de decisão;

Capacitação das equipes de coordenação, sistêmicas e gerenciais;

Capacitação dos Conselhos Setoriais; FIPLAN

Monitoramento e Avaliação

Onde mora o perigo??

Avaliação - Origens e motivaçõesMundo

cresce a demanda por informação para dar suporte a um

número cada vez maior de programas de governo mais

complexos e dispendiosos;

começam a surgir novos sistemas de gestão para o

planejamento, a administração e programação orçamentária e

financeira;

a necessidade de formalização dos processos de avaliação

cresce à medida em que os recursos tornam-se mais escassos e

surge a necessidade de priorização das ações;

Estados Unidos - programas de combate à pobreza (déc. de 60);

Canadá - formalização da Política de Avaliação do Conselho do

Tesouro (déc. 70);

Agendas de Reforma dos Estados Nacionais (Inglaterra,

Austrália, entre outros).

Origens e MotivaçõesBrasil

Déc. 80 - Pesquisas de avaliação na área educacional em programas

financiados p/ Banco Mundial/BIRD;

Déc. 90 - Agenda de Reforma do Aparelho de Estado;

redefinição do papel do Estado (CF/88);

pressões sociais e políticas por maior qualidade na prestação de serviços e

na transparência da prestação de contas;

maior racionalidade nos gastos governamentais;

descentralização da execução dos serviços públicos;

desconcentração organizacional das funções de Estado (agências, OS,

etc...);

controle a posteriori (contratos de gestão - metas estabelecidas,

indicadores de desempenho, controle de custos);

pressão de organismos internacionais financiadores de programas;

2000 - Avança Brasil (PPA Gov. Federal) - introdução de um sistema

de avaliação do plano.

VIVA!!!!!

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