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GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO - 2009 CIMAL

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2009

INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos a AMLA – Associação de Municípios do Litoral Alentejano tem

assumido uma dimensão de relevo no quadro de desenvolvimento local e regional, ao

nível do planeamento e da elaboração de projectos de desenvolvimento supra e

intermunicipais, e principalmente no âmbito da preparação, gestão e contratualização

do QREN 2007/2013.

Por determinação da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, a Associação foi obrigada a

constituir-se como Comunidade Intermunicipal, para poder efectivar a gestão dos

fundos comunitários dirigidos às Autarquias Locais, constantes do Programa

Operacional Regional do Alentejo - INALENTEJO.

Assim, foi constituída em 21 de Maio de 2009 a C.I.M.A.L. – Comunidade

Intermunicipal do Alentejo Litoral, pessoa colectiva de direito público, composta pelos

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municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines,

conforme estatutos publicados no Diário da República n.º 98, 2.ª Série, da mesma

data, e promovida a transferência do pessoal, património, direitos e obrigações da

AMLA para a CIMAL, entrando a primeira em fase de liquidação.

A CIMAL tem por objecto a prossecução dos seguintes fins públicos:

a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento

económico, social e ambiental do território abrangido;

b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal;

c) Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional,

designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional;

d) Planeamento das actuações de entidade públicas, de carácter supramunicipal.

Cabe ainda à CIMAL:

a) Assegurar a articulação das actuações entre os municípios e os serviços da

Administração Central, nas áreas previstas pela Lei;

b) Prestar apoio técnico e serviços de assessoria, de coordenação ou de

planeamento aos municípios associados, a seu pedido e para a prossecução

das suas atribuições e competências, em quaisquer domínios que relevem do

interesse público comum;

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c) Exercer as atribuições e competências delegadas pelos municípios associados,

para realização de fins específicos comuns nos seguintes domínios:

i. Licenciamento e fiscalização de elevadores;

ii. Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento e

abastecimento de combustíveis;

iii. Gestão regional da rede viária intermunicipal;

iv. Participar na gestão/modernização das Cartas Educativas;

v. Apoio e coordenação de actividades culturais de interesse

intermunicipal;

vi. Apoio e coordenação de actividades desportivas e recreativas de

interesse intermunicipal;

vii. Protecção Civil e Segurança de Instalações;

viii. Segurança, Higiene e Saúde no trabalho;

ix. Abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais

urbanas,

x. Limpeza e manutenção das praias e das zonas balneares;

xi. Fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído;

xii. Informação e defesa dos direitos dos consumidores e mediação de

litígios de consumo;

xiii. Serviços de Metrologia;

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xiv. Sistema de Informação Geográfica, Cartografia Digital e promoção da

Sociedade de Informação;

xv. Modernização administrativa e programas de formação de recursos

humanos.

PROJECTOS RELEVANTES

CONTRATUALIZAÇÃO

Na sequência do trabalho já realizado pela AMLA, a CIMAL irá continuar o seu labor

no âmbito do processo de Contratualização com o INALENTEJO. Este processo

implica um esforço por parte dos Municípios para, em detrimento de estratégias

próprias, assegurar a vontade colectiva de afirmar o Litoral Alentejano como um todo.

A contratualização com a Comunidade Intermunicipal, firmada a 22 de Dezembro de

2008 entre a AMLA e a Autoridade de Gestão do INALENTEJO, tendo por fim a

delegação de competências com subvenção global, de acordo como Decreto-Lei n.º

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312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 74/2008, de

22 de Abril, através do seu artigo 64.º, vem consagrar a prioridade que o Governo

atribui à participação activa e com escala dos municípios na concretização dos

objectivos estratégicos e programáticos estabelecidos no Quadro de Referência

Estratégica Nacional (QREN).

Tendo em conta a unidade geográfica NUT III do Alentejo Litoral, este instrumento

assume-se como uma ferramenta importante para um quadro financeiro estável de

investimento municipal plurianual, pretendendo fomentar a coesão e equilíbrio do

litoral alentejano e a integração das intervenções de desenvolvimento regional,

invocando a cooperação entre municípios enquanto factores-chave do

desenvolvimento.

Esta delegação implica uma capacitação institucional, técnica e administrativa, por

parte da Comunidade Intermunicipal, de forma a se exercerem as responsabilidades

de gestão de subvenções globais de forma eficiente e profissional, e contribui também

para a reafirmação de uma rede institucional de nível sub-regional. Daqui resultou a

necessidade de desenvolver os procedimentos para recrutar 3 funcionários (auxiliados

por técnicos da Comunidade Intermunicipal, de forma a cumprir o princípio da

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segregação de funções), que constituem a equipa técnica de apoio à Unidade

Directiva para análise e decisão sobre as candidaturas dos Municípios, e para adquirir

os meios materiais indispensáveis ao correcto desempenho das tarefas. Como forma

de remunerar o exercício das competências da autoridade de gestão que lhe foram

delegadas, foi apresentada pela AMLA ao eixo assistência técnica do Programa

Operacional uma candidatura para 2009 no montante de 112.706,72€, tendo a mesma

sido aprovada com uma comparticipação FEDER de 92.938,69€.

O montante afecto à contratualização com a CIMAL ascende aos 33 milhões de

Euros, distribuídos pelos regulamentos contratualizáveis dos seguintes Eixos:

� 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento – 7,7 milhões de Euros;

� 2 – Desenvolvimento Urbano – 0,9 milhões de Euros;

� 3 – Conectividade e Articulação Territorial – 15,6 milhões de Euros;

� 4 – Qualificação Ambiental e Valorização do Espaço Rural – 5 milhões de

Euros;

� 5 – Governação e Capacitação Institucional – 3,8 milhões de Euros.

O Plano Territorial de Desenvolvimento do Alentejo Litoral, entregue à CCDR-Alentejo

em 2008, constituiu a base de todo este processo, e nele constam as tipologias das

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operações que poderão ser apresentadas pelos municípios, no âmbito da

contratualização, nos concursos a abrir a curto prazo.

PROVERE

A CIMAL, na sequência do trabalho desenvolvido pela AMLA, irá participar no

desenvolvimento e implementação do PROVERE do Alentejo Litoral e Costa Vicentina

– “Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura” e do PROVERE ENERURAL.

O PROVERE é um instrumento para estimular iniciativas dos agentes económicos

orientadas para a melhoria da competitividade territorial de áreas de baixa densidade,

que visem dar valor económico a recursos endógenos e tendencialmente inimitáveis

do território: recursos naturais, património histórico, saberes tradicionais, entre outros.

Com este instrumento, especificamente destinado aos territórios com menores

oportunidades de desenvolvimento por causa de uma baixa densidade – populacional,

institucional, de actividade económica, etc. – pretende-se concretizar programas de

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acção construídos em parceria e enquadrados em estratégias de desenvolvimento de

médio e longo prazo, que contribuam de forma decisiva para o reforço da base

económica e para o aumento da atractividade dos territórios-alvo.

O PROVERE é um dos quatro tipos de estratégia de eficiência colectiva previstos no

QREN. Cada um deles visa estimular o surgimento de iniciativas de promoção da

competitividade coerentes e estrategicamente justificadas, integradas num programa

de acção, que fomentem, de forma estruturada, a emergência de economias de

aglomeração através, nomeadamente, da cooperação e do funcionamento em rede,

entre as empresas, e entre estas e outros actores relevantes para o desenvolvimento

dos sectores a que pertencem e dos territórios em que se localizam.

A chave para o sucesso está no aproveitamento, numa óptica de criação de riqueza,

dos recursos endógenos e únicos presentes neste território, como, por exemplo,

recursos naturais e patrimoniais. O aproveitamento das potencialidades existentes

passa pela reestruturação dos processos produtivos, pela diferenciação ou criação de

novos produtos e melhoria da sua qualidade, e por uma organização mais eficiente

das empresas, num contexto de combinação virtuosa entre os recursos externos às

zonas frágeis e a valorização dos seus recursos endógenos.

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O envolvimento directo e intenso dos actores privados é essencial para a revitalização

socioeconómica deste território. O PROVERE tem de ser dinamizado e assumido por

uma parceria entre os principais actores do desenvolvimento: empresas, associações

empresariais, municípios, instituições de ensino e de I&DT, agências de

desenvolvimento regional, associações de desenvolvimento local e outras instituições

relevantes.

A parceria, sustentada numa forte co-responsabilização e liderança orientadas por

objectivos e metas precisas, é fundamental para dar escala, integração, profundidade

e adequado retorno social e privado aos projectos de investimento.

O programa de acção deverá compreender a agregação de um conjunto de projectos

subordinada a uma visão para a valorização económica de um recurso territorial

emblemático, o foco temático. A estratégia deverá ser concretizada através de

projectos âncora, que assumirão carácter nuclear e motor na implementação do

programa, e de projectos e outras acções complementares indispensáveis para a

concretização e sucesso dos primeiros. O foco temático deriva do recurso territorial

específico e da respectiva estratégia de valorização corporizada nos projectos âncora

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que constituem o leimotiv e a base de alavancagem do conjunto do programa e da

sua imagem de marca.

O PROVERE do Alentejo Litoral “Reinventar e Descobrir – da Natureza à Cultura…”

baseia-se numa visão, não apenas de gestão e valorização do património natural e

protegido, mas também da descoberta da região, da natureza, da cultura, de forma

criativa e dinâmica, dando ênfase ao empreendedorismo. A CIMAL será a entidade

líder do Consórcio, entretanto constituído por 50 parceiros públicos e privados na sua

maioria.

O PROVERE ENERURAL – Eficiência Energética e Energias Renováveis em Espaço

Rural, parte de uma das maiores potencialidades regionais, os seus recursos naturais

geradores de energia renovável enquanto força matriz de iniciativas de dinamização

empresarial, de promoção do empreendedorismo, de impulso de uma sociedade do

conhecimento e da I&D num sector estratégico a nível regional, nacional e

comunitário: a energia. Neste PROVERE, a ADRAL – Agência de Desenvolvimento

Regional do Alentejo, S.A. será a entidade líder.

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Em Janeiro de 2009, no âmbito do concurso aberto, em Outubro de 2008, para

reconhecimento formal das ideias apresentadas nas Acções Preparatórias PROVERE,

foram entregues os programas de acção, relativos aos dois PROVERE, assim como

os respectivos contratos de consórcio entre todos os parceiros com projectos incluídos

nos programas de acção, onde ficaram estabelecidas as responsabilidades de todas

as partes intervenientes. Até ao presente momento, apesar das negociações e

contactos estabelecidos, não foi proferida pela Autoridade de Gestão nenhuma

decisão final sobre os documentos apresentados.

REDES URBANAS

A CIMAL irá estar igualmente associada ao Desenvolvimento da Rede Turística do

Litoral Alentejano, uma parceria correspondente a um processo estruturado de

cooperação entre municípios, entidades públicas e entidades privadas que se

propõem elaborar e implementar em comum um Programa Estratégico de

desenvolvimento urbano centrado nos factores territoriais de competitividade e

inovação. Esta rede assenta na cooperação inter-urbana para exploração das

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potencialidades e vocações temáticas das cidades, reforçando os seus factores de

diferenciação, atractividade e competitividade e as suas dinâmicas de

internacionalização; na consolidação de dinâmicas colectivas de desenvolvimento

urbano centradas na inovação e no conhecimento, na promoção das condições de

atracção e fixação de actividades inovadoras, recursos humanos qualificados e

profissionais criativos; e na inserção das cidades em redes internacionais, cooperação

efectiva e permanente com cidades estrangeiras e projecção internacional da sua

imagem, dos seus recursos e das suas actividades. Terá o Município de Santiago do

Cacém como entidade líder deste processo, por impossibilidade de ser a CIMAL.

CARTOGRAFIA DIGITAL

O projecto de produção de cartografia, às escalas 1:2.000 e 1:10.000, já foi executado

pela AMLA. Pretende-se em 2009 proceder à actualização da cartografia digital do

concurso público 5/95 à escala 1:10.000, adquirida ao Instituto Geográfico Português,

abrangendo uma área total de 157.589 ha, incluindo os Municípios de Alcácer do Sal,

Grândola, Santiago do Cacém e Sines.

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ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO LITORAL

A CIMAL irá também coordenar o projecto “Acções de Valorização do Litoral”, que tem

enquadramento no Eixo 4 – Qualificação Ambiental e Valorização do Espaço Rural.

Considera-se que se encontram reunidos os instrumentos estratégicos de natureza

técnica, científica e financeira, de apoio e enquadramento ao conjunto de “Acções de

Valorização do Litoral” que se pretende desenvolver para o Litoral Alentejano, o que

possibilitará a elaboração de uma candidatura conjunta (dos Municípios, ARH e

ICNB), da iniciativa da Comunidade Intermunicipal, e em que a generalidade das

operações propostas têm enquadramento no actual QREN, quanto ao âmbito de

aplicação, à elegibilidade da natureza e tipologia dos projectos e às entidades

beneficiárias.

De referir que em resultado do trabalho realizado com a ARH, foi por esta entidade

apresentada uma candidatura que compreende acções em 4 concelhos do Alentejo

Litoral.

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REDE RURAL NACIONAL

A CIMAL irá participar na Rede Rural Nacional, que tem como objectivo reforçar o

intercâmbio entre todos os actores dos territórios rurais, favorecendo o conhecimento

das boas práticas e do know-how em coerência com as orientações comunitárias e

com o Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural (PENDR). A criação da

Rede está formalmente prevista no artigo 68º do Regulamento (CE) 1698/05.

A Rede Rural (RR), definida no Programa da Rede Rural Nacional, aprovado pelo

Comité de Desenvolvimento Rural em 19/11/2008, conforme decisão de Portugal nos

termos do 2º parágrafo do nº3 do artigo 66º do Reg. (CE) n.º 1698/2005, constitui um

instrumento privilegiado na implementação da política de desenvolvimento rural.

PLANO OPERACIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO

A CIMAL vai colaborar na definição do Plano Operacional de Turismo do Alentejo,

documento que tem como ambição a afirmação da região como destino de excelência

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no contexto nacional. Pretende-se obter um Plano de Acção que seja capaz de

contrariar as dificuldades que a actual conjuntura coloca à afirmação do “Destino

Alentejo”, dando assim provimento às expectativas depositadas na sua criação, no

quadro da reforma das regiões de turismo de 2008. Ambiciona-se criar um quadro de

intervenção claro para os agentes turísticos e para os actores económico-sociais

conexos ao turismo, com o objectivo de atrair/fixar/orientar o investimento e a iniciativa

turística para a região; identificar e analisar preliminarmente um conjunto de

intervenções estruturantes, de carácter público ou público-privado, coerentes e

consequentes no quadro da estratégia de desenvolvimento turístico defendida pelo

Turismo do Alentejo, ERT; e identificar as necessidades de intervenção ou actuação

que não possam ser supridas a nível regional para suportar as acções de

Procurement que a Turismo do Alentejo, ERT venha a ter que encetar para assegurar

as condições de operacionalidade da estratégia prosseguida.

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GOP E ORÇAMENTO 2009

As Grandes Opções do Plano e Orçamento da CIMAL para 2009 assentam nos

seguintes pressupostos:

�� A confirmação da qualificação do território, assegurando ganhos ambientais,

promovendo um melhor ordenamento do território, prevenindo riscos naturais e

tecnológicos, melhorando a conectividade do território, tendo presente a redução das

assimetrias locais de desenvolvimento e a coesão e valorização territoriais, que

potenciem os factores de progresso económico, sociocultural e ambiental de cada

concelho e as suas diversificadas potencialidades de desenvolvimento, contribuindo

para um desenvolvimento regional sustentável e equilibrado.

�� O aumento da eficiência da governação, privilegiando a modernização das

instituições públicas e a eficiência e qualidade dos serviços, tendo em conta o papel

que a qualidade da prestação pública de serviços e da governação das instituições

públicas desempenha na competitividade e na mudança da base concorrencial da

economia.

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�� A concentração da sua actividade em áreas estratégicas, evitando uma dispersão

de acções avulsas, especializando-se e reunindo competências que se constituam

como mais-valias para a actividade dos Municípios Associados.

�� O bom aproveitamento dos fundos comunitários, encontrando as parcerias e as

soluções financeiras que, face às fortes restrições da despesa pública, permitam

diminuir a sobrecarga da participação dos Municípios na contrapartida nacional das

candidaturas a apresentar.

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Neste contexto, as Grandes Opções para 2009 baseiam-se nos seguintes objectivos:

1. CONSOLIDAR E REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO;

2. INTERVIR NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NUM CONTEXTO DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;

3. PROMOVER O LITORAL ALENTEJANO, DIVULGAR E AFIRMAR A CIMAL;

4. REFORÇAR A CAPACIDADE E O APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS;

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1. CONSOLIDAR E REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO

Através das seguintes acções:

� Execução do projecto de reconstrução dos Nós de Ligação às Estações

de Transferência de RSU de Grândola e de Odemira, encerramento

administrativo e financeiro do mesmo e posterior transferência dos

investimentos para a AMAGRA. Trata-se de um contributo para a

construção do Sistema Municipal de Tratamento de RSU, o qual se

traduziu na implementação na Região de soluções ambientalmente

correctas para o tratamento dos RSU;

� Promoção de um melhor desempenho da actividade de Lavagem de

Contentores e avaliação da sua mais adequada integração;

� Aquisição de Viatura de Lavagem de Contentores de Resíduos Sólidos

Urbanos.

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� Desenvolvimento e implementação do GISA – Sistema Integrado de

Monitorização do Ambiente e Saúde. Dotar a autoridade regional com

uma ferramenta global para monitorização, avaliação e gestão

ambiental.

2. INTERVIR NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NUM CONTEXTO DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Através dos seguintes investimentos e acções:

� Actualização de Cartografia (5/95). A cartografia digital às escalas

1:2.000 e 1:10.000 constitui o esqueleto cartográfico que auxiliará o

planeamento urbanístico, a execução do cadastro e respectiva

actualização.

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� Acções de Valorização do Litoral. Coordenação de candidatura conjunta

dos Municípios Associados, ARH e ICNB, relativa à valorização do litoral

alentejano.

� Desenvolvimento do Programa de Acção do PROVERE do Alentejo

Litoral e Costa Vicentina e do PROVERE ENERURAL. Estratégia

ancorada na concepção de um produto turístico adaptado às

especificidades da região e suficientemente diferenciado, no estímulo de

iniciativas que assegurem a valorização económica e social das áreas

de baixa densidade, e na valorização e criação de condições de gestão

activa sustentável das áreas protegidas e outros espaços classificados.

� Desenvolvimento do Programa de Acção da Rede Turística do Litoral

Alentejano. Plano baseado na cooperação inter-urbana para exploração

das potencialidades e vocações temáticas das cidades, na consolidação

de dinâmicas colectivas de desenvolvimento urbano, e na inserção das

cidades em redes internacionais.

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� Participar na Rede Rural Nacional e no desenvolvimento do Plano

Operacional de Turismo do Alentejo.

� Promover a Região Digital do Litoral Alentejano, contribuindo para

construção e universalidade do acesso à Sociedade de Informação, bem

como para a utilização das tecnologias e sistemas de informação para a

concretização do conceito estratégico de desenvolvimento desta região,

nas suas várias vertentes. Realizar uma transferência financeira, no

montante de 1.385.155,00€, para equilibrar os resultados negativos da

empresa, conforme o disposto no artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29

de Dezembro, que estabelece o regime jurídico do sector empresarial

local.

� Execução do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção

Global – Contratualização com o INALENTEJO. Abertura de concursos

para apresentação de candidaturas pelos municípios associados,

análise, decisão, financiamento e acompanhamento da execução física

e financeira das mesmas, tendo presente a regulamentação nacional e

comunitária.

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3. PROMOVER O LITORAL ALENTEJANO E DIVULGAR E AFIRMAR A CIMAL


� Manutenção de Página na INTERNET visando a divulgação das

actividades da Comunidade Intermunicipal e a promoção do Litoral

Alentejano, melhorando os canais de comunicação com os próprios

Municípios Associados, mas também com os agentes económicos,

sociais e culturais da região, por meio de um plano de comunicação que

aproxime a CIMAL dos cidadãos do Alentejo Litoral, que reforce a

imagem da região, que valorize a actuação do poder autárquico e que

potencie mais e melhor cidadania, beneficiando a transparência e

reforçando a identidade regional.

� Participação em Feiras e Exposições, designadamente nas feiras

municipais e nos certames de promoção turística;

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4. REFORÇAR A CAPACIDADE E O APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS


� Serviço de Metrologia;

� Assessoria no âmbito da fiscalização do cumprimento do Regulamento

Geral de Ruído;

� Assessoria no âmbito das actividades de inspecção de elevadores;

� Higiene e Segurança no Trabalho, continuando e aprofundando o

trabalho de coordenação de segurança em obra, nas empreitadas de

obras públicas adjudicadas pelos Municípios Associados;

� Protecção Civil e Segurança das Instalações, através da assessoria aos

serviços municipais de protecção civil, da elaboração de planos

municipais de emergência e dos planos de segurança dos

equipamentos públicos;

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� Protocolo entre a AMLA e a DECO, no âmbito da prestação de serviços

e promoção de acções de informação e defesa dos direitos dos

consumidores, a favor de cada um dos municípios associados, com

possibilidade de atendimento aos munícipes;

RESUMO (Unidade: EUR)

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORALAno :2009

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

2.791.915,002.791.915,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante MontanteDespesas

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral Total Geral2.791.915,00 2.791.915,00

2.140.045,00

651.870,00

2.106.145,00

685.770,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 0,00

ORÇAMENTO DA RECEITAAno : 2009

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL

RECEITAS CORRENTES

02 Impostos indirectos 11.315,00

02 02 Outros 11.315,00

02 02 06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 11.315,00

02 02 06 99 Outros 11.315,00

02 02 06 99 99 Outros 11.315,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 16.875,00

04 01 Taxas 16.875,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 16.875,00

04 01 23 99 Outras 16.875,00

04 01 23 99 99 Outros 16.875,00

05 Rendimentos da propriedade 500,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 500,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 500,00

06 Transferências correntes 2.111.255,00

06 03 Administração central 339.145,00

06 03 01 Estado 149.445,00

06 03 01 99 Outras 149.445,00

06 03 06 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 189.700,00

06 03 06 01 FEDER 152.430,00

06 03 06 02 FSE 37.270,00

06 05 Administração local 1.772.110,00

06 05 01 Continente 1.772.110,00

08 Outras receitas correntes 100,00

08 01 Outras 100,00

08 01 99 Outras 100,00

08 01 99 99 Diversas 100,00

Total da Receita Corrente 2.140.045,00

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 1.000,00

09 04 Outros bens de investimento 1.000,00

09 04 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.000,00

09 04 01 02 Maquinaria e equipamento 1.000,00

10 Transferências de capital 650.870,00

10 03 Administração central 68.650,00

10 03 01 Estado 3.695,00

10 03 01 99 Outras 3.695,00

10 03 07 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 64.955,00

10 03 07 01 FEDER 64.955,00

10 05 Administração local 582.220,00

10 05 01 Continente 582.220,00

Total da Receita de Capital 651.870,00

Total Geral 2.791.915,00

Pág. 1

Ano: 2009ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)


Código Designação Montante

01 01 00 Assembleia Intermunicipal

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 13.420,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 13.420,00

01 02 04 Ajudas de custo 6.275,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 7.145,00

02 Aquisição de bens e serviços 3.840,00

02 02 Aquisição de serviços 3.840,00

02 02 13 Deslocações e estadas 3.840,00

Total das DESPESAS CORRENTES 17.260,00

Total Orgão 01 01 00 17.260,00

Pág. 1


(Unidade: EUR)



01 02 00 Conselho Executivo

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 315.445,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 229.510,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 79.590,00

01 01 04 01 Transitado de anterior nomeação definitiva 14.565,00

01 01 04 02 Contrato por tempo indeterminado 65.025,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 24.010,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 21.840,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 48.545,00

01 01 11 Representação 1.800,00

01 01 13 Subsidio de refeição 10.150,00

01 01 13 01 Pessoal dos quadros 5.640,00

01 01 13 01 01 Transitado de anterior nomeação definitiva 1.130,00

01 01 13 01 02 Contrato por tempo indeterminado 4.510,00

01 01 13 02 Pessoal em qualquer outra situação 4.510,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 43.475,00

01 01 14 01 Pessoal dos quadros 22.745,00

01 01 14 01 01 Transitado por nomeação definitiva 4.165,00

01 01 14 01 02 Contrato por tempo indeterminado 18.580,00

01 01 14 02 Pessoal em qualquer outra situação 20.730,00

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 39.725,00

01 02 02 Horas extraordinárias 23.920,00

01 02 04 Ajudas de custo 15.085,00

01 02 05 Abono para falhas 620,00

01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00

01 03 Segurança social 46.210,00

01 03 01 Encargos com a saúde 100,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.815,00

01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 420,00

01 03 04 Outras prestações familiares 50,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 38.945,00

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos 40,00

01 03 05 02 Segurança Social dos funcionários públicos 31.695,00

01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 12.175,00

01 03 05 02 02 Regime geral 19.520,00

01 03 05 03 Segurança Social - Regime Geral 7.210,00

Pág. 2


(Unidade: EUR)




01 03 09 Seguros 4.115,00

01 03 09 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 4.115,00

01 03 10 Outras despesas de segurança social 765,00

02 Aquisição de bens e serviços 351.290,00

02 01 Aquisição de bens 20.400,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 10.100,00

02 01 02 01 Gasolina 3.000,00

02 01 02 02 Gasóleo 7.000,00

02 01 02 99 Outros 100,00

02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 650,00

02 01 08 Material de escritório 3.850,00

02 01 14 Outro material - Peças 500,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 100,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 950,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 1.250,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 100,00

02 01 21 Outros bens 2.700,00

02 02 Aquisição de serviços 330.890,00

02 02 01 Encargos das instalações 4.600,00

02 02 02 Limpeza e higiene 10.000,00

02 02 03 Conservação de bens 13.300,00

02 02 09 Comunicações 6.680,00

02 02 11 Representação dos serviços 1.000,00

02 02 12 Seguros 2.740,00

02 02 13 Deslocações e estadas 500,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 25.000,00

02 02 15 Formação 1.500,00

02 02 17 Publicidade 2.950,00

02 02 19 Assistência técnica 2.750,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 224.720,00

02 02 25 Outros serviços 35.150,00

04 Transferências correntes 2.920,00

04 05 Administração local 1.720,00

04 05 01 Continente 1.720,00

04 05 01 01 Municípios 1.500,00

Pág. 3


(Unidade: EUR)




04 05 01 04 Associações de Municípios 220,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 1.200,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 1.200,00

05 Subsídios 1.385.155,00

05 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.385.155,00

05 01 01 Públicas 1.385.155,00

05 01 01 01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.385.155,00

06 Outras despesas correntes 550,00

06 02 Diversas 550,00

06 02 03 Outras 550,00

06 02 03 01 Outras restituições 100,00

06 02 03 04 Serviços bancários 350,00

06 02 03 05 Outras 100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 2.055.360,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 614.000,00

07 01 Investimentos 354.000,00

07 01 03 Edifícios 80.000,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 80.000,00

07 01 06 Material de transporte 200.000,00

07 01 06 01 Recolha de resíduos 200.000,00

07 01 07 Equipamento de informática 2.100,00

07 01 08 Software informático 52.950,00

07 01 09 Equipamento administrativo 16.000,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 2.950,00

07 03 Bens de domínio público 260.000,00

07 03 03 Outras construções e infraestruturas 260.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 614.000,00

Total Orgão 01 02 00 2.669.360,00

Pág. 4


(Unidade: EUR)



01 03 00 Operações Financeiras

DESPESAS CORRENTES

03 Juros e outros encargos 33.525,00

03 01 Juros da dívida pública 33.210,00

03 01 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 33.210,00

03 01 03 02 Empréstimos de médio e longo prazos 33.210,00

03 02 Outros encargos correntes da dívida pública 15,00

03 02 01 Despesas diversas 15,00

03 06 Outros encargos financeiros 300,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 300,00

Total das DESPESAS CORRENTES 33.525,00

DESPESAS DE CAPITAL

10 Passivos financeiros 71.770,00

10 06 Empréstimos a médio e longo prazos 71.770,00

10 06 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 71.770,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 71.770,00

Total Orgão 01 03 00 105.295,00

Total Geral 2.791.915,00

Pág. 5

Plano Plurianual de Investimentos-Inicial

Ano:2009

Total P

revisto

Outros

Anos Seguintes

2012

2010

F. N.Defin.

F. Defin

Total

Despesas

FE

Realizado

Responsável

FC

AA

AC

F. de Financiamento

FR

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2011

Datas

Inicio

Fim

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO

LITORAL

2009

010101

010200

0701030100

2007.5

1Sede da CIMAL

Remodelação de Instalações

E0,00

100,00

0,00

AMLA

01/01/2007

31/12/2009

495.273,28

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.273,28

010101

010200

0701070000

2009.1

1Equipamento da CIMAL

Equipamento Inform

ático

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

1.400,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

010101

010200

0701080000

2009.1


Software

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

010101

010200

0701090000

2009.1


Equipamento Administrativo

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

010101

010200

0701110000

2009.6

1Serviço de Higiene e Segurança

no Trabalho

Aquisição de Ferramentas e

Utensílios

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

020402

010200

0701080000

2004.10

2.8

Cartografia Digital

Fiscalização

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/01/2005

31/12/2009

4150.054,00

12.250,00

12.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.304,00

020402

010200

0701080000

2004.10

2.10

Cartografia Digital

Execução de Cartografia

Numérica e Ortofotografia

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/01/2005

31/12/2009

4873.624,09

38.200,00

38.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

911.824,09

020405

010200

0703030000

2002.9

2Sistema Municipal de Tratamento

de RSU

Nós de ligação ET RSU

E0,00

100,00

0,00

AMLA

01/01/2002

31/12/2009

3159.041,39

260.000,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419.041,39

020405

010200

0701060100

2009.4

1Sistema Municipal de Tratamento

de RSU

Viatura de Lavagem de

Contentores

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

030502

010200

0701110000

2009.3

1Serviço de Metrologia

Aquisição de Ferramentas e

Utensílios

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,00

030502

010200

0701070000

2009.3


Aquisição de Equipamento de

Inform

ática

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

030502

010200

0701090000

2009.3


Equipamento Administrativo

O0,00

100,00

0,00

AMLA

01/07/2009

31/12/2009

00,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

1.891.992,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614.000,00

614.000,00

Total Geral (Sub Total)

1

Documents

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO - 2009cms.cimal.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Quem somos... · nível do planeamento e da elaboração de projectos ... Na sequência