GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020 · 2017. 1. 10. · 2016/1 2 01 07011002 A 04 01/201610/201715 85 8.979 8.979 1 111 Mobiliário Administrativo (Atendimento Público e 14.760 Outros)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município da Batalha

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2017

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

1 FUNÇÕES GERAIS

1 111 Administração Geral

238.0001 111 Beneficiação de Edificios da Autarquia - Adaptaçãodo Edifício Municipal para Acolhimento da Loja doCidadão(IRN, AT, SS)

01 07010301 E 204 01/2016 08/201785 15 238.000 238.0002015/6

1 111 Sistema de apoio à modernização e capacitação daAdministração Pública - Instalação Loja do Cidadão

2016/1

8.9741 111 Instalação de Sinalética e Imagem Corporativa 01 07011002 O 003 01/2016 10/201785 15 8.974 8.9742016/1 1

8.9791 111 Instalação de Dispensador - sistema Ticket Touch &LCD apoio atendimento público

01 07011002 A 04 01/2016 10/201715 85 8.979 8.9792016/1 2

14.7601 111 Mobiliário Administrativo (Atendimento Público eOutros)

01 070109 O 004 01/2016 10/201715 85 14.760 14.7602016/1 3

242.7401 111 Parqueamento coberto de viaturas do Município 01 07010301 E 104 01/2016 12/2017100 242.740 242.7402016/8

5001 111 Renovação Parque Automóvel (viatura 4x4 e 2viaturas ligeiras fiscalização e viatura pesadamercadorias)

01 07010602 O 003 05/2016 01/2017100 500 5002016/87

24.0001 111 Aluguer de Imóvel para Arquivo Municipal 01 020204 O 003 01/2016 12/2017100 24.000 24.0002016/94

1 111 Modernização Tecnológica – Instalação/renovaçãode hardware e software

2017/30

3.0001 111 Renovação Parque Informático da Autarquia 01 070107 O 05 01/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/30 1

2.0001 111 Aquisição de equipamento de Rede 01 070107 O 005 01/2017 12/2017100 2.000 2.0002017/30 2

1 111 Sistema Informático2017/30 3

4.5001 111 Licenciamento Microsoft e outros 01 070108 O 005 01/2017 12/2017100 4.500 4.5002017/30 3/1

10.0001 111 Contratos de Manutenção Software AIRC e outros 01 020219 O 005 01/2017 12/2017100 10.000 10.0002017/30 3/2

4.0001 111 Contrato de Aluguer Plataformas 01 02022507 O 005 01/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/30 3/3

1.5001 111 Aquisição de Equipamento Administrativo 01 070109 O 003 01/2017 12/2017100 1.500 1.5002017/31

3.5001 111 Ferramentas e Utensílios 01 070111 O 003 01/2017 12/2017100 3.500 3.5002017/32

1.5001 111 Beneficiação de Edifícios da Autarquia 01 07010301 E 004 01/2017 12/2017100 1.500 1.5002017/33

1 111 Desenvolvimento Organizacional Municipal –Transferência para Entidades

2017/34

9.0001 111 Transferência Associações Municípios eComunidade Intermunicipal

01 04050104 T 003 01/2017 12/2017100 9.000 9.0002017/34 1

6.0001 111 Transferência para outras Entidades / Instituições 01 040701 T 003 01/2017 12/2017100 6.000 6.0002017/34 2

582.953 582.953Totais do Programa 111: 582.953

1 121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios

1 121 Planos Municipais de Emergência e de Proteção Civil2016/11

2.0001 121 Plano Municipal de Emergência e cartografia de risco 01 070113 O 006 01/2016 12/201785 15 2.000 2.0002016/11 1

Pág. 1/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

1 FUNÇÕES GERAIS

1 121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios

2.0001 121 Gestão dos espaços florestais através de ações desilvicultura preventiva

01 02022599 O 006 01/2016 12/201985 15 2.000 2.0002016/11 2

1 121 Proteção Civil - Bombeiros Voluntários da Batalha2017/35

30.0001 121 Apoio às equipas de Intervenção Permanente - EIP's 01 040701 T 003 01/2017 12/2017100 30.000 30.0002017/35 1

60.0001 121 Apoio ao Funcionamento - Dispositivo de ProteçãoCivil Municipal

01 040701 T 003 01/2017 12/2017100 60.000 60.0002017/35 2

30.0001 121 Apoio ao Investimento - Dispositivo de Socorro eProteção Civil

01 080701 T 003 01/2017 12/2017100 30.000 30.0002017/35 3


Totais do Objetivo 1: 706.953 0 0 0 0 0 706.9530 706.953

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 211 Ensino Não Superior

773.7802 211 Construção do Centro Escolar Reguengo do Fétal 01 07010305 E 004 01/2015 12/201785 15 773.780 773.7802015/12

2 211 Contrato Interadministrativo Educação e FormaçãoMunicipal _ Programa "Aproximar Educação"

2015/104

2 211 Contrato(s) Subdelegação CompetênciasAgrupamento Escolas (AE) da Batalha- TransfªCorrente

2015/104 1

159.1442 211 Execução das atribuições previstas Artº 31º ContratoInteradministrativo [Gestão Corrente AE]

01 040301 T 003 09/2015 09/2017100 159.144 159.1442015/104 1/1

12.6992 211 Execução de Atribuições (parte) previstas Artº 37ºContrato Interadministrativo [outras desp.funcionamento do AE]

01 040301 T 003 09/2015 09/2017100 12.699 12.6992015/104 1/2

48.7892 211 Execução de Atribuições previstas no Artº 32ºContrato Interadministrativo para Gestão ASE

01 040301 T 003 09/2015 09/2017100 48.789 48.7892015/104 1/3

5.0002 211 Gestão e Conservação das Infraestruturas Escolaresdo Agrup. de Escolas da Batalha (Claus. 34ª Ct.Interadm.)

01 07010305 E 004 01/2015 09/2017100 5.000 5.0002015/104 1/4

2.0002 211 Aquisição de Equipamentos para Agrupamento deEscolas da Batalha (Clausula 34ª Ct.)

01 070107 O 003 09/2015 09/2017100 2.000 2.0002015/104 1/5

3.031.4212 211 Remodelação da Escola Sede do Agrupamento deEscolas da Batalha

01 07010305 E 004 01/2016 12/20198 8 85 2.018.941 2.018.941 1.012.4802016/14

2 211 Remodelação da Escola Sede AE Batalha -Apetrechamento

2017/1

73.8002 211 Equipamento Informático 01 070107 O 205 01/2018 12/201815 85 73.8002017/1 1

166.0502 211 Material Didático 01 07011002 O 004 01/2018 12/201915 85 166.0502017/1 2

221.4002 211 Mobiliário Esolar 01 07011002 O 004 01/2018 12/201815 85 221.4002017/1 3

2 211 Beneficiação, Melhoramento e Aquisição de EdifíciosEscolares

2017/36

Pág. 2/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 211 Ensino Não Superior

10.0002 211 Reparação e Beneficiação dos Edifícios Escolares 01 07010305 E 004 01/2017 12/2017100 10.000 10.0002017/36 1

1.2002 211 Aquisição de Mobiliários / Equipamentos Escolares 01 07011002 O 004 01/2017 12/2017100 1.200 1.2002017/36 2

1.8002 211 Aquisição Material Didático para Escolas 01 020120 O 003 01/2017 12/2017100 1.800 1.8002017/36 3

3.0002 211 Aquisição de Equipamento Informático 01 070107 O 005 01/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/36 4

3.036.353 1.473.730 4.510.083Totais do Programa 211: 3.036.353

2 212 Serviços Auxiliares de Ensino

16.5002 212 Ensino da música - Projeto "Sentir a Música" 01 02022599 O 003 01/2017 12/2018100 8.000 8.000 8.5002017/2

2 212 Programa de Generalização de Fornecimento deRefeições Escolares

2017/37

271.6002 212 Protocolo de Fornecimento de RefeiçõesS.C.M.Batalha

01 020105 O 007 01/2017 12/2018100 135.800 135.800 135.8002017/37 1

61.3002 212 Protocolo de fornecimento de refeições C.S.P.Reguengo do Fétal

01 020105 O 007 01/2017 12/2018100 30.650 30.650 30.6502017/37 2

92.4002 212 Protocolo de fornecimento de Refeições C.S.P. S.Mamede

01 020105 O 007 01/2017 12/2018100 46.200 46.200 46.2002017/37 3

243.2002 212 Protocolo de fornecimento de refeiçõesC.R.Golpilheira

01 020105 O 007 01/2017 12/2018100 121.600 121.600 121.6002017/37 4

22.2002 212 Protocolo de fornecimento de refeições AgrupamentoEscolas da Batalha

01 020105 O 007 01/2017 12/2018100 11.100 11.100 11.1002017/37 5

295.9602 212 Transportes Escolares 01 020210 O 008 01/2017 12/2018100 145.000 145.000 150.9602017/38

17.1702 212 Programa - Regime de Fruta Escolar 01 020105 O 008 01/2017 12/2018100 8.500 8.500 8.6702017/39

6.5002 212 Projeto "Turma Mais" - Erasmus Municipal 01 02022599 O 008 01/2017 12/2017100 6.500 6.5002017/40

28.5002 212 Ensino da Música - AEC - 1º CEB 01 02022599 O 008 01/2017 12/2018100 14.000 14.000 14.5002017/41

430.0002 212 Contrato Programa Educação _ ISERBATALHA 03 05010101 T 003 01/2017 12/2017100 430.000 430.0002017/42

73.0002 212 Prestações Serviços Transportes Escolares _ISERBATALHA

03 020210 O 003 01/2017 12/2017100 73.000 73.0002017/43

1.030.350 527.980 1.558.330Totais do Programa 212: 1.030.350

2 221 Serviços Individuais de Saúde

1.0002 221 Projeto "Like Saúde" 01 02022599 O 003 01/2016 12/2017100 1.000 1.0002016/79

2 221 Programa Integrado de Apoio à Reabilitação2017/44

3.2002 221 Centro de Recursos e Ajudas Técnicas 01 07011002 O 003 01/2017 12/2017100 3.200 3.2002017/44 1

9.4002 221 Programa "Novas Primaveras" - Musico terapia 01 020220 O 003 01/2017 12/2017100 9.400 9.4002017/44 2


Pág. 3/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 232 Acção Social

6.0002 232 Fundo de Emergência Municipal (FEM) 01 040802 O 003 01/2016 12/2017100 6.000 6.0002016/31

6.0002 232 Rede Concelhia de Apoio Domiciliário -Teleassistência

01 020220 T 003 01/2016 12/2017100 6.000 6.0002016/32

120.0002 232 Apoio à construção de Unidade Residencial paraIdosos (ERPI) - Batalha (Brancas)

01 080701 T 003 01/2016 12/2018100 5.000 5.000 115.0002016/89

120.0002 232 Apoio à construção de Unidaden Residencial paraIdosos (ERPI) - S. Mamede

01 080701 T 003 01/2016 12/2018100 5.000 5.000 115.0002016/90

44.0002 232 Programa de atribuição de Bolsas de Estudo 01 040802 T 003 01/2017 12/2018100 22.000 22.000 22.0002017/45

10.4002 232 Auxilios económicos a alunos em situação decarência económica

01 040301 T 003 01/2017 12/2018100 5.200 5.200 5.2002017/46

2 232 Banco Local de Voluntariado2017/47

1.0002 232 Seguro dos Voluntários 01 020212 O 003 01/2017 12/2017100 1.000 1.0002017/47 1

5002 232 Formação para Voluntários 01 020215 O 003 01/2017 12/2017100 500 5002017/47 2

12.5002 232 Programa de apoio à comparticipação demedicamentos

01 06020305 O 003 01/2017 12/2017100 12.500 12.5002017/48

4.0002 232 Academia sénior - artes, expressões, jogo einformática

01 02022599 O 003 01/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/49

5.0002 232 Programa de apoio na conservação/reparação deHabitação de Familias Carênciadas

01 020203 O 003 01/2017 12/2017100 5.000 5.0002017/50

72.200 257.200 329.400Totais do Programa 232: 72.200

2 241 Habitação

3.0002 241 Programa "Batalha Restaura" 01 080802 T 03 01/2016 12/2017100 3.000 3.0002016/93


2 242 Ordenamento do Território

5002 242 Plano Director Municipal (Revisão) 01 070113 O 403 01/2001 12/2017100 500 5002001/41

4.2002 242 Beneficios Fiscais - Áreas de Reabilitação Urbana(ARU) da Batalha

01 06020305 O 003 01/2016 12/2017100 4.200 4.2002016/35

2 242 Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU)2016/36

400.0002 242 Operação Urbanística de Salvaguarda dos impactosdo Ruido e Poluição sobre o Mosteiro Sta. Maria daVitória (Zona Poente) e EN1, em cooperaçãoInfraestruturas de Portugal e DGCP

01 07030305 E 004 01/2016 01/201985 15 280.000 280.000 120.0002016/36 1

487.0002 242 Intervenção de Requalificação Urbanística nasantigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho(IVV) na margem poente Rio Lena

01 07030305 E 004 01/2016 12/201885 15 97.000 2.000 95.000 390.0002016/36 2

520.0002 242 Unidade de Apoio à Rede Europeia doConhecimento (Casa da Juventude)

01 07010301 E 003 01/2016 12/201885 15 312.000 312.000 208.0002016/36 3

Pág. 4/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 242 Ordenamento do Território

553.9942 242 Requalificação Edifício Dr. Gens - Unidade de Apoioa Rede Europeia de Investigadores para oPatrimónio

01 07010301 O 003 01/2016 12/201785 15 553.994 553.9942016/36 4

1.240.2002 242 Parque de Eventos Sta. Maria da Vitória (readptaçãoantigo campo futebol da Vila)

01 070115 E 004 01/2016 12/201885 15 251.256 4.020 247.236 988.9442016/36 5

5.0002 242 Planos de Pormenor para Áreas de localizaçãoEmpresarial

01 070113 O 004 01/2017 12/2017100 5.000 5.0002017/51

4.2002 242 Aquisição de Terrenos para Ordenamento eRequalificação Urbanística

01 070101 O 003 01/2017 12/2017100 4.200 4.2002017/52

4.8002 242 Diversos Arranjos Urbanisticos 01 07030313 E 004 01/2017 12/2017100 4.800 4.8002017/53

5.0002 242 Revisão de Preços de Obras Concluídas 01 07030301 E 004 01/2017 12/2017100 5.000 5.0002017/54

30.0002 242 Eleição do Projeto mais votado - "OrçamentoParticipativo"

01 07030313 E 004 01/2017 12/2017100 30.000 30.0002017/55

1.547.950 342.236 1.706.944 3.254.894Totais do Programa 242: 1.205.714

2 243 Saneamento

2 243 Programa Estratégico de Reforço e Beneficiação doSistema de Águas Residuais Domésticas (PERSU)

2016/43

742.0002 243 RARD - Lote C, Lugares da Corga, Santo Antão eFaniqueira

01 07030302 E 004 01/2016 12/201885 15 742.000 2.000 740.0002016/43 1

720.8002 243 RARD – Lote B, Lugares de Andreus, Palheirinhos,Colipo, Casal do Alho, Golpilheira e outros lugares

01 07030302 E 04 01/2016 12/201885 15 720.800 800 720.0002016/43 2

1.378.0002 243 RARD – Lote D, Lugares do Casal das Carvalhas,Cs.Franco, Perulhal, Celeiro, Vale Freixo e outroslugares

01 07030302 E 004 01/2016 12/201985 15 1.378.000 4.000 1.374.0002016/43 3

212.0002 243 RARD – Lugares de S. Mamede 01 07030302 E 004 01/2016 12/201885 15 212.000 2.000 210.0002016/43 4

2 243 Elaboração levantamento cadastral rede saneamentode águas residuais em baixa no concelho da Batalha(Candidatura POSEUR)

2016/95

44.2802 243 Cartografia e Homologação 01 070113 O 004 11/2016 07/201715 85 44.280 44.2802016/95 1

135.6202 243 Topografia para cadastro do saneamento de águasresiduais

01 070113 O 004 08/2017 01/201815 85 135.620 135.6202016/95 2

27.1242 243 Software de Gestão da informação do saneamentode águas residuais

01 070113 O 004 02/2018 05/201815 85 27.1242016/95 3

16.8262 243 Projeto de gestão de caudais indevidos no sisitemade saneamento do Concelho da Batalha

01 02022599 O 204 01/2017 12/2017100 16.826 16.8262017/4

875.5192 243 Prestação de Serviços de Recolha de Efluentes_ACL

01 02022501 O 002 01/2017 12/2017100 875.519 875.5192017/56

4.5002 243 Beneficiação, Reparação e Ampliação da Rede deSaneamento e Pluviais

01 07030302 E 004 01/2017 12/2017100 4.500 4.5002017/57

4.129.545 3.044.000 27.124 4.156.669Totais do Programa 243: 1.085.545

Pág. 5/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 244 Abastecimento de Água

2 244 Sistema de Abastecimento de água Concelho daBatalha (P.I. Concessão)

2017/5

11.5002 244 Substituição de troço de conduta em PVC DN 90numa extensão de 881ml - Santo Antão

01 07030307 E 004 01/2017 12/2017100 11.500 11.5002017/5 1

5.0002 244 Substituição de 2 troços de conduta em FB DN 80numa extensão total de 2081ml - IC2 - Amieira

01 07030307 E 004 01/2017 12/2017100 5.000 5.0002017/5 2

10.0002 244 Substituição troço de conduta em PVC na EN 356entre as localidades Vale Quebrada e CovãoCarvalha (Km23,2 ao Km 23,9)

01 07030307 E 004 01/2017 12/2017100 10.000 10.0002017/5 3

6.8902 244 Substituição de troço de conduta em PVC DN 90numa extensão de 520ml - Garruchas

01 07030307 E 004 01/2017 12/2017100 6.890 6.8902017/5 4

601.0002 244 Renovação da rede de distribuição do Reguengo doFétal

01 07030307 E 004 01/2017 12/2018100 1.000 1.000 600.0002017/5 5

523.5972 244 Substituição da conduta adutora elevatória RI(Fontes vales) / R125 (Perulhal)

01 07030307 E 004 01/2017 12/2018100 5.000 5.000 518.5972017/5 6

523.5972 244 Conduta adutora gravitica R125 (Perulhal) / R148 A(Reguengo do Fétal)

01 07030307 E 004 01/2017 12/2018100 5.000 5.000 518.5972017/5 7

113.0002 244 Substituição da conduta adutora elevatória do R148(Reguengo do Fétal) para R149 (Caramulo)

01 07030307 E 004 01/2017 12/2018100 5.000 5.000 108.0002017/5 8

45.0002 244 Ampliação do Reservatório da Quinta de S.sebastião em substituição da ampliação doreservatório do Picoto

01 07030307 E 04 01/2017 12/2018100 1.000 1.000 44.0002017/5 9

61.2002 244 Substituição de troço de conduta em PVC DN 90numa extensão de 1200 ml no Casal Marra/casalLedos

01 07030307 E 004 01/2017 12/2018100 1.200 1.200 60.0002017/5 10

27.0002 244 Substituição de troço de conduta em FC DN 60 porPEAD ou PVC DN90 numa extensão de 530ml -Estrada Dona Maria II - Calvaria

01 07030307 E 004 01/2017 12/2018100 2.000 2.000 25.0002017/5 11

16.0002 244 Substituição troço de conduta em FC DN 60 numaextensão de 400ml - Estrada Principal Casal Relvas

01 07030307 E 004 01/2017 12/2019100 1.000 1.000 15.0002017/5 12

640.7412 244 Substituição da Conduta Adutora Gravítica ETAPinheiros / E.E. Fontes Vales

01 07030307 E 004 01/2017 12/2019100 5.000 5.000 635.7412017/5 13

2 244 Captações de Água2017/58

1.0002 244 Execução e Beneficiação de Furos e Reservatórios 01 07030307 E 004 01/2017 12/2017100 1.000 1.0002017/58 1

12.0002 244 Controlo Analítico de Águas 01 020220 O 002 01/2017 12/2017100 12.000 12.0002017/58 2

5.0002 244 Beneficiação e ampliação da rede de Águas 01 07030307 E 004 01/2017 12/2017100 5.000 5.0002017/59

77.590 1.000 2.524.935 2.602.525Totais do Programa 244: 76.590

2 245 Resíduos Sólidos

236.0222 245 Prestação Serviços Tratamento Resíduos SólidosUrbanos (Valorlis)

01 02022503 O 002 01/2017 12/2017100 236.022 236.0222017/60

Pág. 6/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 245 Resíduos Sólidos

3.380.2642 245 Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Recolhade Lixos (SUMA)

01 02022502 O 002 01/2017 12/2022100 557.363 557.363 566.280 575.341 584.546 1.096.7342017/61

793.385 566.280 575.341 584.546 1.096.734 3.616.286Totais do Programa 245: 793.385

2 246 Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza

81.6512 246 Instalação de Canil Municipal 01 07010307 E 004 01/2015 12/2017100 81.651 81.6512015/69

2 246 Espaços Verdes, Parques e Jardins2017/62

10.0002 246 Diversos Arranjos Urbanísticos e Espaços Verdes 01 07030305 E 004 01/2017 12/2017100 10.000 10.0002017/62 1

3.4002 246 Reparação/Beneficiação de Parques Infantis eJardins

01 07030305 E 004 01/2017 12/2017100 3.400 3.4002017/62 2

48.0002 246 Prestação Serviços Limpeza de Infraestruturas eEquipamentos Públicos _ ISERBATALHA

03 02022505 O 003 01/2017 12/2017100 48.000 48.0002017/63

245.0002 246 Prestação Serviços Manutenção de Espaços Verdes_ ISERBATALHA

03 02022506 O 002 01/2017 12/2017100 245.000 245.0002017/64


2 251 Cultura

2 251 Festa da Batalha (Agosto)2017/6

60.0002 251 Aquisição de serviços de espetáculos e artistas 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 60.000 60.0002017/6 1

4.0002 251 Promoção e Divulgação das Festas de Agosto 01 020217 O 008 01/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/6 2

12.0002 251 Aluguer de equipamentos de apoio ao evento 01 02022599 O 008 01/2017 12/2017100 12.000 12.0002017/6 3

3.5002 251 Direitos de autor dos espetáculos 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 3.500 3.5002017/6 4

3.0002 251 Vigilância e Segurança do evento 01 020218 O 008 01/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/6 5

1.5002 251 Outros serviços de apoio ao evento 01 02022599 O 008 01/2017 12/2017100 1.500 1.5002017/6 6

1.0002 251 Aquisição de bens para realização do evento 01 020121 O 008 01/2017 12/2017100 1.000 1.0002017/6 7

2 251 Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha2017/7

10.0002 251 Aquisição de serviços de espetáculos e artistas 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 10.000 10.0002017/7 1

2.5002 251 Promoção e Divulgação da Feira 01 020217 O 008 01/2017 12/2017100 2.500 2.5002017/7 2

18.0002 251 Aluguer de equipamentos de apoio ao evento 01 02022507 O 008 01/2017 12/2017 18.000 18.0002017/7 3

1.5002 251 Direitos de autor dos espetáculos 01 020216 O 008 01/2017 12/2017 1.500 1.5002017/7 4

3.0002 251 Vigilância e Segurança do evento 01 020218 O 008 01/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/7 5

4.0002 251 Aquisição de bens para realização do evento 01 020121 O 008 01/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/7 6

4.5002 251 Diáspora Portuguesa - Encontro Anual dosEmigrantes

01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 4.500 4.5002017/8

8.0002 251 Final da Miss Portuguesa 01 020216 O 008 06/2017 12/2017100 8.000 8.0002017/9

Pág. 7/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 251 Cultura

5.0002 251 Festival Piromusical 01 020216 O 008 08/2017 12/2017100 5.000 5.0002017/10

2 251 Congressos Científicos Internacionais2017/11

4.0002 251 Congresso "Panteões Reais" 01 020216 O 008 05/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/11 1

4.0002 251 Congresso "Batalhas Históricas" 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/11 2

2.5002 251 Lisbon Music Fest 01 020216 O 006/2017 12/2017100 2.500 2.5002017/12

25.0002 251 Lugares "Património Mundial do Centro" 01 04050106 O 008 05/2017 12/2018100 5.000 5.000 20.0002017/13

2 251 Programa Cultural em Rede - OP(us) - Ópera noPatrimónio

2017/14

151.0052 251 Aquisição de serviços de espetáculos e artistas 01 020216 O 008 05/2017 12/201915 85 56.270 1.000 55.270 51.745 42.9902017/14 1

18.3002 251 Promoção e Divulgação dos eventos 01 020217 O 008 05/2017 12/201915 85 8.000 1.000 7.000 5.300 5.0002017/14 2

18.2002 251 Aluguer de equipamentos de apoio ao evento 01 02022507 O 008 05/2017 12/201915 85 7.000 1.000 6.000 5.950 5.2502017/14 3

1.5082 251 Direitos de autor dos espetáculos 01 020216 O 008 03/2017 12/201915 85 562 562 517 4292017/14 4

2.2002 251 Vigilância e Segurança do evento 01 020218 O 008 03/2017 12/201915 85 600 600 800 8002017/14 5

1.5002 251 Outros serviços de apoio ao evento 01 02022599 O 008 05/2017 12/201915 85 500 500 500 5002017/14 6

1.3002 251 Aquisição de bens para realização do evento 01 020121 O 008 05/2017 12/201915 85 500 500 400 4002017/14 7

2 251 Região de Leiria - Rede Cultura2017/15

68.0402 251 Aquisição de serviços de espetáculos e artistas 01 020216 O 008 05/2017 12/201915 85 25.200 1.200 24.000 22.680 20.1602017/15 1

10.3952 251 Promoção e Divulgação dos eventos 01 020217 O 008 01/2017 12/201915 85 3.850 1.000 2.850 3.465 3.0802017/15 2

2.5902 251 Aluguer de equipamentos de apoio ao evento 01 02022507 O 008 05/2017 12/201915 85 1.050 1.050 840 7002017/15 3

3.8882 251 Direitos de autor dos espetáculos 01 020216 O 008 03/2017 12/201915 85 1.485 1.485 1.215 1.1882017/15 4

2.2002 251 Vigilância e Segurança do evento 01 020218 O 008 03/2017 12/201915 85 600 600 800 8002017/15 5

1.5002 251 Outros serviços de apoio ao evento 01 02022599 O 008 03/2017 12/201915 85 500 500 500 5002017/15 6

1.0002 251 Aquisição de bens para realização do evento 01 020121 O 008 03/2017 12/201915 85 200 200 400 4002017/15 7

4.0002 251 Gala Internacional de Folclore 01 020216 O 008 08/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/16

5.5002 251 Feira do Livro e do Jogo 01 020216 O 008 05/2017 06/2017100 5.500 5.5002017/17

4.0002 251 Mercado do Século XIX 01 020216 O 008 09/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/18

4.0002 251 Festa da Juventude 01 020216 O 008 06/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/19

3.0002 251 Festival de Teatro 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/20

3.2002 251 Exposições, Conferências e Colóquios 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 3.200 3.2002017/21

2 251 Dinamização da quadra Natalícia2017/22

7.0002 251 Iluminação de Natal 01 02022507 O 008 11/2017 12/2017100 7.000 7.0002017/22 1

Pág. 8/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 251 Cultura

2.5002 251 Animação de Rua 01 020216 O 008 11/2017 12/2017100 2.500 2.5002017/22 2

2.8002 251 Aluguer de equipamentos de apoio a eventos deanimação

01 02022507 O 008 01/2017 12/2017100 2.800 2.8002017/22 3

3.0002 251 Espetáculo Infantil 01 020216 O 008 11/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/22 4

2.5002 251 Cabazes de Natal Famílias Desfavorecidas 01 020121 O 008 11/2017 12/2017100 2.500 2.5002017/22 5

1.2002 251 Almoço de Natal Famílias Desfavorecidas 01 02022599 O 008 11/2017 12/2017100 1.200 1.2002017/22 6

5002 251 Intercâmbio Juvenil "Batalha - Trujillo" 01 020216 O 007 01/2017 12/2017100 500 5002017/23

9.5002 251 Desfile de Carnaval 01 020216 O 008 02/2017 03/2017100 9.500 9.5002017/24

1.5002 251 Outros Eventos Culturais e Recreativos 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 1.500 1.5002017/25

3.0002 251 Ciclo de espetáculos no Mosteiro Santa Maria daVitória

01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 3.000 3.0002017/26

2 251 Museu da Comunidade Concelhia da Batalha(MCCB)

2017/65

5002 251 Restauro e conservação de peças museológicas 01 020203 O 008 01/2017 12/2017100 500 5002017/65 1

5002 251 Produções Gráficas (Boletim e divulgação de eventose projetos)

01 020220 O 008 01/2017 12/2017100 500 5002017/65 2

6002 251 Manutenção de Equipamentos Multimédia eAudiovisuais do MCCB

01 020203 O 008 01/2017 12/2017100 600 6002017/65 3

3002 251 Atividades Programáticas 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 300 3002017/65 4

5002 251 Aquisição de Peças Museológicas 01 020220 O 008 01/2017 12/2017100 500 5002017/65 5

2 251 Biblioteca Municipal2017/66

1.8002 251 Fundo Documental e Didático-Pedagógico daBiblioteca Municipal da Batalha

01 07011002 O 008 01/2017 12/2017100 1.800 1.8002017/66 1

4.0002 251 Atividades Programáticas 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 4.000 4.0002017/66 2

1.0002 251 Concurso "Fio da Memória" 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 1.000 1.0002017/66 3

2 251 Manifestações Culturais e Recreativas2017/67

4.5002 251 Publicidade e Divulgação de Eventos Culturais eRecreativos

01 020217 O 008 01/2017 12/2017100 4.500 4.5002017/67 1

10.0002 251 Aluguer de Equipamento para Apoio a EventosCulturais e Recreativos

01 02022507 O 008 01/2017 12/2017100 10.000 10.0002017/67 2

2.8002 251 Vigilância Segurança de Eventos Culturais eRecreativos

01 020218 O 008 01/2017 12/2017100 2.800 2.8002017/67 3

5.2002 251 Aquisição de Bens não duradouros para apoio aosEventos

01 020121 O 008 01/2017 12/2017100 5.200 5.2002017/67 4

1.2002 251 Apoio a Manifestações Culturais nas Freguesias 01 04050102 T 008 01/2017 12/2017100 1.200 1.2002017/67 5

46.0002 251 Contrato Programa Museu _ ISERBATALHA 03 05010101 T 008 01/2017 12/2017100 46.000 46.0002017/68

Pág. 9/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 251 Cultura

162.0002 251 Prestação de Serviços Apoio Logístico IniciativasCulturais _ ISERBATALHA

03 02022599 O 003 01/2017 12/2017100 162.000 162.0002017/69

561.417 95.120 115.112 82.197 758.726Totais do Programa 251: 466.297

2 252 Desporto, Recreio e Lazer

651.0002 252 Pavilhão Desportivo Municipal de S. Mamede 01 07010406 E 004 04/2015 12/2018100 101.000 1.000 100.000 550.0002015/101

2 252 Programa Municipal de Apoio ao Associativismo -PMAA

2017/70

120.0002 252 Manifestações e Práticas de Modalidade Desportiva 01 040701 T 008 01/2017 12/2017100 120.000 120.0002017/70 1

40.0002 252 Manifestações Culturais e Recreativas 01 040701 T 008 01/2017 12/2017100 40.000 40.0002017/70 2

30.0002 252 Apoio ao Investimento Associativo 01 080701 T 002 01/2017 12/2017100 30.000 30.0002017/70 3

8002 252 Manutenção e Beneficiação dos Percursos Pedestre/ BTT

01 020203 O 004 01/2017 12/2017100 800 8002017/71

2 252 Programa de Atividades Desportivas2017/72

1.6002 252 Prova de Atletismo Mestre Avis 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 1.600 1.6002017/72 1

9002 252 Maratona do Centro 01 020216 O 008 01/2017 12/2017100 900 9002017/72 2

115.0002 252 Contrato Programa Desporto _ ISERBATALHA 03 05010101 T 003 01/2017 12/2017100 115.000 115.0002017/73

409.300 100.000 550.000 959.300Totais do Programa 252: 309.300

2 253 Outras Actividades Cívicas e Religiosas

5002 253 Casa de Velar de S. Mamede 01 07030313 E 004 01/2014 12/2017100 500 5002014/80

500 500Totais do Programa 253: 500

Totais do Objetivo 2: 12.063.241 3.582.356 7.749.305 657.538 584.546 1.096.734 22.151.3640 8.480.885

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS

3 320 Indústria e Energia

3 320 Racionalização das Condições Energéticas emInfraestruturas e Edifícios Públicos

2016/71

283.0003 320 Piscinas + Eficientes - Eficiência Energética PiscinasMunicipais

01 07010302 E 003 01/2016 12/201915 85 283.000 283.0002016/71 1

748.5003 320 Racionalização Energética - Rede de IluminaçãoPública

01 07030304 E 004 01/2016 12/201815 85 748.500 1.000 747.5002016/71 2

194.6003 320 Racionalização energética Edifício Integrado Paçosdo Município e Biblioteca/Auditório

01 07010301 O 004 04/2016 06/201715 85 194.600 194.6002016/71 3

3 320 Expansão da Área de Localização Empresarial daBatalha (Jardoeira)

2017/3

Pág. 10/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS

3 320 Indústria e Energia

73.1123 320 Estudos, pareceres e projetos ALE da Batalha 01 070113 01/2017 12/201815 85 73.112 1.000 72.1122017/3 1

147.6963 320 Aquisição de terrenos para ALE da Batalha 01 070101 O 003 01/2017 12/201815 85 147.6962017/3 2

1.462.2473 320 Construções e Infraestruturas de apoio à ALE daBatalha

01 07030301 E 004 01/2017 12/201815 85 1.462.2472017/3 3

1.299.212 819.612 1.609.943 2.909.155Totais do Programa 320: 479.600

3 331 Transportes Rodoviários

3 331 Requalificação da Rede Viária e Pedonal naFreguesia da Batalha

2015/88

3.0003 331 Melhoria condições mobilidade urbana -Arruamentos, passeios e valetas na Freguesia daBatalha

01 07030301 E 004 01/2015 12/2017100 3.000 3.0002015/88 4

20.0003 331 Estrada de ligação da localidade Crespos à Moita doMartinho

01 07030301 E 004 01/2016 12/2017100 20.000 20.0002016/66

1.0003 331 Rua Nossa Senhora do Monte - Casal dos Lobos 01 07030301 E 004 01/2016 12/2017100 1.000 1.0002016/67

40.0003 331 Beneficiação da Estrada de Casal Novo 01 07030301 E 104 05/2016 09/2017100 40.000 40.0002016/84

78.5163 331 Pintura de Pavimentos da rede viária municipal doConcelho da Batalha

01 07030301 E 004 05/2016 08/2017100 78.516 78.5162016/85

100.0003 331 Reposição continua de pavimentos betuminosos,valetas e passeios nas Freguesias do Concelho daBatalha

01 07030301 E 004 07/2016 12/2017100 100.000 100.0002016/96

50.0003 331 Reposição de pavimentos, valetas e passeios nasfreguesias do Concelho da Batalha

01 07030301 E 004 01/2017 12/2017100 50.000 50.0002017/27

80.5003 331 Beneficiação da Estrada do Piqueiral ao Rio Seco 01 07030301 E 004 09/2017 12/2018100 500 500 80.0002017/28

1.0003 331 Revisão de Preços de Obras Concluídas 01 07030301 E 004 01/2017 12/2017100 1.000 1.0002017/29

60.5003 331 Beneficiação da Estrada da Cela 01 07030301 E 04 01/2017 12/2017100 60.500 500 60.0002017/74

354.516 60.000 80.000 434.516Totais do Programa 331: 294.516

3 342 Turismo

30.0003 342 Adaptação de Escolas Desativadas para locais deTurismo de Natureza

01 07010301 E 004 01/2015 12/2017100 30.000 30.0002015/92

3 342 Estratégia Territorial Específica de Base Rural eComunitária

2016/68

32.5003 342 Valorização da "Aldeia de Pia do Urso" 01 07030313 O 004 01/2016 12/201815 85 2.500 2.500 30.0002016/68 1

8.0003 342 Valorização de caminhos pedestres "Rota Mariana" 01 07030313 E 004 01/2016 12/201815 85 3.000 3.000 5.0002016/68 2

35.500 35.000 70.500Totais do Programa 342: 35.500

Totais do Objetivo 3: 1.689.228 879.612 1.724.943 0 0 0 3.414.1710 809.616

Pág. 11/12

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2018(e)

2019(f)

2020(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2017

4 OUTRAS FUNÇÕES

4 410 Operações da Dívida Autárquica

285.4804 410 Subscrição/Realização Unidades de Participação -FAM

01 090802 S 003 01/2015 12/2021100 71.370 71.370 71.370 71.370 71.3702015/103

80.1544 410 Amortizações de Empréstimos M/L prazo (Serviço daDívida contratual)

01 100603 O 003 01/2016 12/2017100 80.154 80.1542016/69

151.524 71.370 71.370 71.370 365.634Totais do Programa 410: 151.524

4 420 Transferências entre Administrações

4 420 Protocolos de Delegação de Competências nasFreguesias

2015/96

10.9224 420 Delegação de Competências (despesas de capital)-Freguesia do Reguengo do Fétal

01 08050102 T 003 01/2015 12/2017100 10.922 10.9222015/96 1

2.5004 420 Delegação de Competências (despesas defuncionamento) - Freguesia do Reguengo do Fétal

01 04050102 T 003 01/2015 12/2017100 2.500 2.5002015/96 2

42.3264 420 Delegação de Competências (despesas de capital) -Freguesia da Batalha

01 08050102 T 003 01/2015 12/2017100 42.326 42.3262015/96 3

5.0004 420 Delegação de Competências (despesas defuncionamento) - Freguesia da Batalha

01 04050102 T 003 01/2015 12/2017100 5.000 5.0002015/96 4

19.3984 420 Delegação de Competências (despesas de capital) -Freguesia da S. Mamede

01 08050102 T 003 01/2015 12/2017100 19.398 19.3982015/96 5

3.2804 420 Delegação de Competências (despesas defuncionamento) - Freguesia da S. Mamede

01 04050102 T 003 01/2015 12/2017100 3.280 3.2802015/96 6

7.0144 420 Delegação de Competências (despesas de capital) -Freguesia da Golpilheira

01 08050102 T 003 01/2015 12/2017100 7.014 7.0142015/96 7

1.8004 420 Delegação de Competências (despesas defuncionamento) - Freguesia da Golpilheira

01 04050102 T 003 01/2015 12/2017100 1.800 1.8002015/96 8


Totais do Objetivo 4: 243.764 0 71.370 71.370 71.370 0 457.8740 243.764

Total Geral: 14.703.186 4.461.968 9.545.618 728.908 655.916 1.096.734 26.730.3620 10.241.218

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020 · 2017. 1. 10. · 2016/1 2 01 07011002 A 04 01/201610/201715 85 8.979 8.979 1 111 Mobiliário Administrativo (Atendimento Público e 14.760 Outros)