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PREFEITURADA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIAGERALDO MUNICÍPIO
RESOLUÇÃO CGM n° 0401"'J1';;-:~~~-;:-.'""--" ,hH ',...Jw "",~.
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Rio de Janeiro, 12 de junho de 1995
Aprova Resumo de Pontos de Auditoria e
Recomendações emitido pela Auditoria
Geral da Controladoria Geral do Município.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuiçoes legais,
RESOLVE:
Art. 1°- Aprovar, para conhecimento dos órgãos' municipais,
o
Resumo de Pontos de Auditoria e Recomendações n° 05/95, emitido
pela Auditoria
Geral da Controladoria Geral do Município, referente ao mês de
Maio de 1995,
conforme anexo.
Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposicões em contrário.
LINO~~~ILVA
RESúL'roMlDOC
Controlador Geral do Município
r:UlA88H F1":~'.~;::TEMORAISSUbcontoí&du da CGM
Matr. nQ51/160.791-0
EUb\3ETH R!GUETEMORAISSub:;L!U':lEventual do
GeralMatr. f\j2 51/160.791 .O
Imprensa dâ-Cidade 000
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CONTROLADORIA GERAL DO 1vIUNl:cípIOAlIDITORIA. GERa' t ;>u1"
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3. VALOR DE REAJUSTE INCLUÍDO NA FATURADO VALOR DO PRINCIPAL
Re>COlueudação:Solicitar aos fornecedon::s que emitam as
faú.Jrascontendo valores de
reajuste, em sepanuto da :tàtut"ado valor do páncipal,
conftJí"medetermina () par"ágt'a:toúnico do art" 519 do RGCAFo
4. PAG~~1\.fENTODE FAT1JRA ATRAVÉS DE Fl1NlJO FIXO DE CAlX.A
Reco:melldação: Planejaroadequadamente a execução :tlnaneeira
das despesas oriundas decontrato, fazendo com que as mesmas somente
estejanl supottadas por emissão de pr"évioempenho, evitando-se,
assim, a utilizai;:ãoindevida de Fuudo Fixo de Caixa.
5. NOTAS FISCAISRETIFICADASSEAfA DEVIDACAR.TADE ALTERAÇAo
Recomendação: Faz.et' retií1cações em Notas Fiscais so:mente
através de carta dealtemção,
11 TO ~ ,f l\ T'\ p., r\"1:' f""'O-r, T"T" ,\ ç:: D:H R:)"I7 S'D
U~f.. T0 ,~ 'f r17T Di' R ,\ T :J .L 'U..:, r 1'\j,.:;;~~......~.L
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ll.l- INSTRUÇÃO PROCESSUAL
1. AUSÍl"'fCL . '.''''''''''''0:>Vo:>_Ia;:; '-'UU''\.H<
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2. QUADRO DE Al~ALISE FÍSICA DOS ITENS DO ALI\fOXA.l.1UF~
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H.ti- SEGURANÇA
1. EXTINTORDE INCÊ:N"DIOCOM CARGAVENCIDA
Recomendação: Atentar para os pt"azosde n3carga dos
extinton:.sde incêndio, a :fimdefil.;:> r.c' ...I~eC'f"""{"~
pc.:tei ;:»'-1 C,.::>fl-;tWP Pt' l ,.;,tõ...1i...;;:pc, ,~;:>
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lI.7 - DIVERSOS
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