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Ifls4 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da SaUde do Estado da Bahia
Oficlo no 324/2018
Salvador. 11 de abril de 2018
Exmo. Senhor Marcus Vinicius de Barros Presidio Vice Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Referente - Processo no TCE/009449/2017
Senhor Conselheiro,
Ao cumprimentá-lo, em atençao as Notificacöes no 000031/2018 e no
000032/2018, cujo objetivo foi averiguar "a efetividade dos controles exercidos pela
SAIS, por interrnédio da Diretoria de Rede PrOpria sob Gestâo Indireta (DIRP-GI),
corn Onfase quanto aos aspectos relacionados ao pessoal, estrutura, atendirnento
aos usuários dos ser.'iços, guarda e consea'vação do patrimOnio pUblico sob
responsabilidade das contratadas, bern corno a atuaçao da Cornissao do
Monitorarnento & Avaliação & do Conse/ho de Gestão das Organizaçoes Sociais
(CONGEOS)", vimos encaminhar manifestaçao sobre os fatos indicados naquele
Relatório em relaçao ao demonstrado pela equipe de Auditores.
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J GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da SaUde do Estado da Bahia
Aspectos Introdutórios
A rede prápria do Estado da Bahia mantém 55 (cinquenta e cinco) Unidades de
SaUde ativas, somadas ao Hospital do SubUrbio, que Be consubstancia através da
Parceria PUblico Privado, distribuidas em diversos municIpios, conformando a rede
assistencial, inclusive da Capital, que figura como Unica entre as vinte maiores do
Brasil, desassistida de unidade hospitalar prôpria. Mesmo considerando que
compete ao Estado as açOes de planejamento, avaliaçao, auditoria e fiscalizaçao,
conforme disposto nas Leis Organicas da SaUde no 8.080/90 e 8.142/90, este Ente
Federativo ainda atua diretamente na execução da assisténcia, sendo prematuro
deixar de faze-b, considerando as caréncias dos municipios baianos.
Corn o fito de manter em funcionamento a supramencionada rede, o Estado da
Bahia, ainda nos idos do ano de 1999, adotou o modelo de transferéncia do
gerenciarnento e operacionalizaçao das unidades hospitalares, em parcerias corn
entidades privadas e/ou sem fins lucrativos. Ressalte-se que este modelo de
parceria, por ser ainda recente, encontra-se em constante processo de adequaçao
para avançar como uma das alternativas na busca do fortalecimento da gestäo de
unidades pUblicas de saUde.
A implementação do modelo de gestao de serviços püblicos por Organizaçoes
Sociais decorreu de estratégia central do Piano Diretor da Reforma do Apareiho do
Estado, a partir de meados da decada de 1990, com o propôsito de permitir a
produçao nao lucrativa peba sociedade de bens ou serviços pUblicos não exclusivos
do Estado, baseado no pressuposto de que esses serviços ganham em quabidade, e,
em afetaçao eficaz, ou seja, utilizarn o menor volume de recursos possIvel corn
melhor aicance de resultados face as metas contratadas.
No âmbito Federal, a Lei no. 11.079, de-30 de dezembro de 2004, que "institui
normas gerais para Iicitaçao e contratação S parceria publico-privada no ambito da
administraçao publica", constitui-se em arcabouço jurIdico para a transferência de
gestao de serviços pUblicos para OS, ao lado da Lei no 9.637/98, de 15 de maio de
1998, que dispOe sobre a qualificaçao de entidades como OrganizaçOes Socials,
cujas atividades, entre outras, sejam dirigidas a saUde.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da SaUde do Estado da Bahia
0 Programa Estadual de OrganizaçOes Sociais foi instituido pelo Governo da
Bahia, através da Lei Estadual no 7.027, de 29 de janeiro de 1997 e, posteriormente,
pelos Decretos no 7 .007/97 e 7.008/97, que a regulamentavam.
Decorridos seis anos, em 29 de julho de 2003 foi sancionada a Lei no 8.647 e,
em 22 de janeiro de 2004, o Decreto no 8.890, atuais regramentos deste Programa.
Nos termos do Art. 10,da Lei no 8.647/03:
"Art. 10 - 0 Programa Estadual de Organizacoes Sociais tern o objetivo de fomentar a absorçâo, pelas Organizacães Sociais constituldas na forrna desta Lei, de atividades e serviços de interesse pUblico atinentes ao ensino, a pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnológico e institucional, a proteçâo e preservacâo do rneio arnbiente, bern como a saUde, ao trabalho, a açao social, a cultura e ao desporto e a agropeOuária, tendo como diretrizes bâsicas: - adoçâo de critérios que assegurem padrâo de qualidade na execução
dos serviços e no atendimento ao cidadão; II - promocâo de meios que favoreçam a efetiva redução de forrnalidades burocráticas na prestacâo dos serviços; Ill - adoçâo de rnecanismos que possibilitem a integracão entre os setores püblicos do Estado, a sociedade e o setor privado; IV - manutençâo de sistema de programacâo e acompanharnento das atividades que permitam a avaliaçâo da eficácia quanto aos resultados". (Grifo nosso).
Cumpre-nos salieñtar, que o Estado da Bahia fora pioneiro na adoçào do
referido modelo de gestao, e tem sido considerado referencia para outros entes
pUblicos. Entretanto, reafirmamos que esta experiência ainda estâ em estágio inicial,
sendo constantemente aprimorada, especialmente no que se refere ao
acompanhamento e controle da execuçao dos Contratos de Gestao.
Atualmente, nesta Secretaria, existem 23 (vinte e trés) unidades sob a gestao
de OS, ou seja, 42% da rede prOpria SESAB/SUS, vinculadas tecnicamente a
Superintendéncia de Aténçao Integral a Saude (SAIS), Diretoria de Gestao da Rede
Propria (DGRP) e Diretoria da Rede Propria sob Gestao Indireta (DIRPGI).
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5.1.1. Sucessivos pagamentos a Unidades de Saáde publicizadas sem
cobertura contratual por meio de indenização
5.1.2. Contratação sem respaldo legal de empresa privada para a gestâo de
unidades de saUde do Estado da Bahia.
No que concerne ao primeiro tôpico, cumpre-se esclarecer que no ano 2014,
aconteceram as eleiçOes Estaduais e, como consequência, o inicio do ano de 2015
coincidiu corn a formaçao da nova equipe de trabalho para o governo do Estado da
Bahia, e, concomitantemente, desta Secretaria. Por esta razäo particular, alem da
necessidade de negociaçOes sobre a prorrogaçao de instrumentos contratuais, por
mais que esta Secretaria de SaUde tenha dispensado todo esforço necessário para
dar seguirnento a execução e operacionalizacao das Unidades de SaUde sob gestao
indireta através de coberturas contratuais.
Deste modo, pelo simples fato de não tel firmado contrato corn algumas das
unidades de saUde, esta Sesab passou a efetuar os repasses financeiros em
contraprestacão a atuação de algumas OrganizaçOes Sociais, por meio de
procedirnento indenizatOrio, considerando: a imprescindibilidade da continuidade da
assistência a saUde da populaçao dos municipios e adjacéncias; que o serviço
ofertado pela Unidade de SaUde caracteriza-se como essencial, sem o qual
poderiarn ser causados graves e irreparáveis prejuizos a populaçao, inclusive a
perda de vidas humanas; alern de todas as repercussoes financeiras ocasionadas
pelo processo de desrnobilizaçao de recursos, principalrnente de trabalhadores, corn
a permuta do atual gestor para contrataçao transitôria de uma Organizacao Social,
ate a conclusão do Processo Seletivo definitivo. Isto posto, ponderou-se
custos/beneficios, sendo demonstrado, ao nosso sentir, que mutaçoes sucessivas
de parceiros, em curto espaço de ternpo, seria desfavorével, do ponto de vista
econâmico, para o Estado da Bahia.
Corno já é do conhecimento desse Tribunal, no ano de 2015, esta SESAB
identificou a necessidade de desenvolvimento de estudos técnicos para o
aperfeiçoarnento de rnetas, indicadores de saUde, metodologia de avaliaçao de
desempenho e incorporação de novos institutos aos Contratos de Gestao e Editais
de Seleçao PUblica, que culrninou na Resoluçäo no 01/2016 do Conselho de Gestao
de OrganizaçOes Sociais - CONGEOS (anexo).
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Saliente-se que, corn o intuito de lapidar as parametros para julgarnento da
proposta de trabaiho, utilizados desde o ano 2012, apresentados em todos Os
Anexos VI do Edital dd Seleçao Publica das devidas OS!s, forarn procedidas
alteraçoes, entre as quais Be destacam a inclusao dos critérios: a) acerca de
qualidade técnica, atribuindo pontuaçäo para a certificação da qualidade de serviços
de saUde geridos pela Organizaçao Social, e, a nIvel de assisténcia proposto; b)
sobre a previsao de normas e rotinas para a rnanutençao predial e de equiparnentos
(preventiva e corretiva), compatIveis corn o inciso I - Da Contratada, da Clausuta
Terceira - Dos Compromissos das Fades, do Contrato de Gestao; c) em relaçao a
seleçao de pessoal, incluindo aqueles funcionários que seräo contratados a titulo de
Prirneiro Emprego.
0 procedimento adotado para a apreciaçâo dos termos do Contrato de
Gestao foi tratado pela Resoluçao do CONGEOS no 02512013, publicada no DOE
datado de 27 e 28 de julho de 2013 (anexo), que, sucintarnente, estabelece a
obrigatoriedade de exame prévio pela respectiva Secretaria Executiva e pela douta
Procuradoria do Estado para, ernpós, ser submetida àquele Conselho.
Ressalta-se que1 as Seleçoes PUblicas guardam estreita relaçao corn os
princIpios constitucionais, norteadores de tal procedimento. Ademais, está prevista
no ad. 80 e seguintes, do Decreto Estadual no 8.890, de 21 de janeiro de 2004, e, no
ad. 50 e seguintes, da Lei Estadual no 8.647, de 29 de juiho de 2003.
Saliente-se, entretanto, a aplicabilidade subsidiãria ao certarne, no que
couber, da Lei Estadual no 9.433, de 01 de rnarço de 2005, conforme entendimento
exposado pela douta Frocuradoria do Estado da Bahia, ern processos corn objeto
similar.
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Em decorrencia ao sobredito, debruça-se em respeito ao apontado no item
5.1.2, vista que a Hospital Geral de Ibotirama (HGI) está sob rubrica indenizatôria,
contudo informa-se que fora deflagrada a fase externa da Seleçao PUblica no
009/2017, através da Concorrencia Püblica no 011/2017 e publicada no Diana Oficial
do Estado da Bahia nos dias 07, 10 e 12 de outubro de 2017. A Sessao PUblica para
habilitaçao dos interessados e recebimento de propostas técnicas foi realizada em
30.11.2017, as 15 (quinze) horas, cam a participaçao dos seguintes interessados:
Instituto Medico de Gestao Integrada - Imegi, Fundaçao ABM de Pesquisa e
Extensao na Area da SaUde - Fabamed, Associaçao de Proteçao a Maternidade e a
lnfãncia de Ubaira - S3 Estratégias e Soluçoes em Saüde e Instituto Beneficente
Vale do São Francisco - lbvasf.
A Comissao Julgadora promoveu diligencias, cujo prazo extinguiu em 08 de
janeiro de 2018. Apôs diligéncias, foi publicado a resultado das habilitaçOes, no
DOE de 25 de janeiro de 2018, sendo habilitadas as seguintes lnstituiçOes com a
Natuneza Juridica de Organizaçao Social: Imegi a Associaçao de Proteçao a
Maternidade e a lnfância de UbaIra - S3 Estrategias e SoluçOes em SaUde e a
Instituto Beneficente Vale do São Francisco - IBVASF. Esteve inabilitada a
Fabamed. Contudo, ocorreu um recurso interposto pelo IBVASF contra habilitaçao
do Imegi e S3 Estratégias.
Nesse diapasao, a decisao final habilitou as seguintes Entidades: IBVASF, S3
Estrategias e IMEGI. A FABAMED foi inabilitada, sendo excluIda do certame.
Por fim, foi realizada a sessão pUblica para abertura propostas de trabaiho,
em 15.03.2018, conforme publicaçao no DOE de 10.03.2018, ficando pendente, no
hodierno, apenas o julgamento das propostas de trabalho pela Comissao Julgadora.
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5.1.3. Previsao Contratual de Verificador Independente financiado pelas OSs
para realização das atribuiçoes legais da Sais/Sesab
Como já é do conhecimento desse Tribunal, a DIRP-Gl/DGRP/SAIS
considerou a recomendaçao oriunda da Auditoria/SUS-Bahia, consignada em
Parecer Técnico, proferido em 28.03.2017, e não mais ira ser realizada a
contrataçao do Verificador Independente. A supressâo desse item do Contrato de
Gestao será objeto de Termo Aditivo. Os processos de seleçao em trâmite neste
momento ja näo contemplam esse dispositivo.
Nao obstante a isso, esta Superintendéncia reconhece a necessidade de
ampliaçao/ qualificaçao da equipe de acompanhamento e monitoramento da DIRP-
Cl e vem tomando as providéncias necessárias para tal. Já se encontra
dimensionado o quantitativo de profissionais necessário para tal atividade e tramita
nesta Secretaria processo para verificaçao do mecanismo de contrataçao destes
profissionais.
Alem disso, informamos que a Auditoria SUS/BA incluiu em seu planejarnento
auditorias regulares das Unidades sob Gestao indireta, onde são pontuadas as
fragilidades detectadas com as devidas recomendaçoes a serem implernentadas
pela Organizaçao Social gestora e/ou DIRP-GI.
Tambem ja foi providenciada a nomeação de Comissao de Monitoramento e
Avaliaçao dos contratos, que deverá ser publicada em DOE nos prôximos dias.
5.1.4. Nao realização de avaliação dos resultados alcançados pela contratada
de acordo corn as metas estabelecidas para a gestão de unidade de saUde.
A Area Técnica, em que pese não tenha apresentado relatôrio comparativo
entre o quanto executado pelas Organizaçoes Sociais e as metas extintas,
permaneceu realizando acompanhamento do seu desempenho, tendo
confeccionado Notas Técnicas, corn base na produção mensal das Unidades
Hospitalares, que foram acostadas aos processos mensais de pagamento. Alem do
monitoramento da performance quantitativa das OS, forarn realizadas visitas
técnicas in loco para a verificaçao presencial dos serviços prestados pelas Entidades
parceiras.
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Reitera-se, portanto, que, a exceção do confronto entre o pactuado e o
realizado, a metodologia utilizada na fiscalizaçao da execução de Contratos de
Gestao em vigor tambem é adotada para as casos em que nao ha avença ativa.
Resumidamente, são observados Os seguintes procedimentos:
Análise sistemática das inforrnaçOes enviadas pelas Unidades de SaUde,
especialmente daquelas contidas no Relatório de Informaçoes Hospitalares
(RIH), corn periodicidade de acompanhamento rnensal;
Realizaçao de visitas tecnicas regulares as unidades, por parte dos técnicos
da DIRP-GI, corn avaliaçao, in loco, quanto a qualidade dos serviços
prestados;
Elaboração de relatôrios tecnicos/notas técnicas, corn demonstrativo da
produçao da Unidade de SaUde;
Conferencia de: existencia/validade de certidoes de regularidade fiscal;
quitação de debitos corn as concessionárias de serviços pUblicos (Coelba,
Embasa, telefonia); pagamento de irnpostos; comprovante de recolhimento de
encargos sociais (INSS, FGTS e PIS); foihas de pessoal, incluindo
terceirizados etc. Estes docurnentos cornprobatOrios ficam sob a guarda da
DIRP-Gl, podendo ser acessados, em casa de dUvidas, sempre que
solicitado
Corrobora corn as inforrnaçOes anteriores, a tendencia de crescimento da
producao Hospitalar apresentada pelas Unidades da Rede PrOpria sob Gestao
Indireta, ao longo dos anos (2014 —2017), ainda que tenharn existido situaçoes sem
a devida formalizaçao do ajuste, conforme demonstrado no gráfico abaixo, cujos
dados foram extraidos do sistema oficial do Ministério da Saüde, DatasuslTabwin.
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Internaçöes Mensais das unidades da Gestâo Indireta, 2014 a 2017- Bahia
10.000 .--- --. .---..-.. -
9.000 - 2014
1
'-•- 2015
4 8.000 -4-2016
C -* 2017
7.000
6.000
5,000 ' Jan Fey Mar Abr Mal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fonte:Datasus - DGRP/SAIS/SESAB
A inclinaçao geral da Rede Prápria sob Gestao Indireta, para aumento das
internaçOes hospitalares, também está sendo reproduzida peto Hospital Regional
Deputado Luis Eduardo Magalhaes - HRDLEM e pelo Hospital Regional de Santo
Antonio de Jesus - HRSAJ, mesmo, repita-se, inexistindo vinculo contratual ativo,
durante certo momento. Fato que depoe a favor do monitoramento realizado por
esta DIRP-Gl. E 0 que pode ser constatado, corn a observação dos grâficos abaixo,
construidos a partir dos registros do Datasus/Tabwin.
Internacöes Hospitalares - Hosp Reg Dep I E
Magalhâes - Porto Seguro
9000 - 8000 -
7000
5000 -
5000
4000
3000
2000 - 1000 -
0- I I
2015 2016 2017
Fonte: Datasus/Tabwin.
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Fonte: DatasuslTabwin.
5.1.5 Quadro de pessoal insuficiente para a supervisäo, fiscalizacão,
acompanhamento e avaliaçâo dos contratos de gestão firmados pela Sesab.
Na tentativa de superar problemas estruturais que afetam a DIRP-GI,
conforme se afere a partir da analise da Comunicaçao Interna no 88/2018 (anexo),
enviada ao Gabinete do Secretário de SaUde do Estado da Bahia, foi informada a
necessidade de contratação de pessoal técnico de avaliaçao, bern corno de outras
areas, inclusive corn a demonstraçao do quantitativo de pessoal necessário, haja
vista o crescente nürnero de unidades sob gestão indireta e o consequente acümulo
de novas funçoes ao atual quadro de pessoal da Diretoria.
No mesmo sentido foi o entendimento da Auditoria Geral do Estado 01/2018
(anexo), a qual exarou recomendaçao para que haja o reforço do quadro de
Recursos Humanos para suprir o deficit de pessoal da referida Diretoria.
Como informado acima, esta Superintendéncia reconhece a necessidade de
ampliaçao/ qualificacao da equipe de acornpanhamento e monitoramento da DIRP-
GI e vem tomando as providencias necessãrias para tal. Ja se encontra
dimensionado o quantitativo de profissionais necessário para tal atividade e tramita
nesta Secretária processo para verificaçâo do mecanismo de contrataçäo destes
profissionais.
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5.1.6 Falhas diversas relativas ao acompanhamento e fiscalizaçao dos
contratos de gestão.
A Coordenaçao de Monitoramento e Avaliaçao da DIRP-Gl realiza, ao final de
cada exercicio, a consolidaçao dos Relatórios Técnicos Trimestrais que são
encarninhados ao TCE pela Sesab. Anexamos em meio digital côpia dos relatôrios
referentes as Unidades auditadas, bem coma comprovantes de quitaçao as
despesas efetuadas pelas OS, atendendo ao quanta solicitado.
5.1.7 Atraso nos repasses efetuados pela Sesab as organizacOes sociais
repercutindo no desempenho operacional das unidades de saüde
0 Fundo Estadual de SaUde - FESBA, na tentativa de organização a fluxo de
pagarnento, definlu urna cota financeira para cada Unidade Gestora. Ocorre que,
corn a expansão dos serviços e abertura de novas Unidades a cota definida para
SAIS tern Be mostrado insuficiente. Para minirnizar as irnpactos decorrentes dessa
situação, estão sendo licitados novas contratos corn a intençao de reduzir a custo
mensal da Superintendéncia e evitar atraso nos pagarnentos.
5.1.8 Falta de reserva financeira devida pela contratada para assegurar 0
pagamento futuro de verbas rescisórias
A DIRP-GI acornpanha o desernbolso financeiro das OS contratadas atravOs
da prestação de contas rnensal. Para intensificar o controle já exercido pelos
técnicos que acornpanharn a contrato, está em fase final de implantaçao sistema
informatizado de prestação de contas, que deverá ser utilizado par todas as
Unidades. 0 sisterna permitirá o acornpanharnento diana de todos os pagamentos
realizados pelas OSs.
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5.1.9 Ausencia de Alvarás Sanitários atualizados nas unidades de saUde
Conforme manifestaçao da Superintendéncia de Vigilância e Proteçao da
SaUde - SUVISA a liberaçao da Iicença sanitAria depende de esforços da Diretoria
de Vigilancia Sanitaria - DIVISA para inspecionar as Unidades e de adequaçoes
desses serviçosâs normas sanitárias vigentes. Segue posição atualizada de cada
urna das Unidades:
Unidade Posiçao
Hospital Estadual da Criança A VISA do NRS Centro Leste realizou inspeçao
sanitária em 27/06/1 7, quando foram identificadas
näo conformidades que se encontram em processo
de adequaçao por parte da Unidade.
Hospital Professor Eladio 0 hospital continua sendo monitorado pela DIVISA
Lâssere e será licenciado apOs soluçao das inadequaçOes
identificadas.
Hospital Regional Dr. Mario A VISA do NRS Node realizou inspeçao sanitária e
Dourado Sobrinho identificou näo conformidades. 0 hospital continua
sendo monitorado e nova inspeção será realizada
ainda no primeiro semestre de 2018.
Hospital Regional de Santo Unidade corn condiçoes sanitárias satisfatórias,
Antonio de Jesus I possuindo alvara sanitário vigente.
Hospital Regional Dep. Luis Ultima inspeçao sanitâria realizada em 2016. 0
Eduardo Magalhaes hospital continua sendo monitorado e nova
inspeçao serã realizada ainda no primeiro
semestre de 2018.
Fonte: SUVISA
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5.1.10 lnobservãncia as regras de publicidade previstas na lel de acesso a
informação e nos contratos de Gestão.
A DIRP-Gl informa que vem envidando esforços no sentido de dar
cumprimento as normas relativas a publicidade e transparéncia previstas na
supramencionada Lei. Comunica-se, tambem, que para tanto ja estamos em fase
final da implementacão do Sistema de Prestação de Contas (SisPC) nesta Diretoria,
de modo que abarcará todas a Unidades de SaUde da Gestao Indireta.
Acrescenta-se que, por mais que a equipe de servidores desta diretoria seja
inferior ao necessârio, conforme ja exposto em tOpicos anteriores, bem como
demonstrado pelo relatório 01/2018 da Auditoria Geral do Estado, a Diretoria tenta
ao máximo monitorar todas as cláusulas contratuais assim como observar as leis
que regem Os contratos pUblicos, corn o fito de sempre prevalecer a legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiencia e transparéncia.
Por fim, ratificamos o Oficio Circular no 14/2017 a todas as Unidades de
Saüde anteriormente comunicadas, informando-Ihes a respeito das SançOes
previstas na Iegislaçao estadual, conforme se afere no documento em anexo (Of.
Circular 06/2018 DIRP-Gl).
5.1.11 Contrataçao de pessoal pelas OSs em desacordo corn os principios
constitucionais e as disposicöes expressas no contrato.
Quanto a divulgaçao da Seleçao PUbtica das Unidades de SaUde que estäo
sob a Gestao Indireta, a Diretoria de Rede Propria sob Gestao Indireta informa que
na transiçäo ou na implantacao das referidas redes, ha ampla precauçäo quanto a
publicidade das seleçOes, inclusive, ha a comunicação as autoridades pUblicas de
cada regiao, tais como o Ministerio Püblico e a Defensoria PUblica do Estado,
informando-Ihes da data e convidando-Ihes para o acompanhamento do certarne.
End,: ,4a Avenida, 400, Plataforma 6, Lado B, Centre Administrative da Bahia - Salvador, CEP 41.745-002 Tel.: 3115.4178/4161 Fax: 3115-8387
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Itbi GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Saüde do Estado da Bahia
Nesse interim, ha a exigéncia, também, de uma ampla divulgacao dos
certames a serem celebrados nas Unidades de Saüde, inclusive, corn as
publicaçoes em grandes meios de cornunicaçäo, tanto no interior como na capital.
Essas exigéncias são efetuadas sob a anatise das suprarnencionadas autoridades,
posto que direcionam as Organizaçoes Sociais conforme as previsOes das
legislacOes estaduais e as normas contratuais estipuladas.
5.1.12. Fragilidades em'relação ao funcionamento do Serviço de Atendimento
ao Cliente - SAC
o relatorio de auditoria em exame faz algurnas recornendaçoes referentes a
disponibilizacao de informaçoes e orientaçOes sobre os serviços pUblicos, corn o fito
de aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) nas Unidades de SaUde
sob Gestao Indireta.
Conforme aferido pelos auditores, as unidades auditadas possuern
implantados sistemas de pesquisa de satisfação, conforme estabelecido na cláusula
3a itern I dos contratos de gestao examinados, em que pese os referidos sisternas
nao tenharn sido previamente aprovados pela Sesab.
Desse modo, foi enviado as Unidades de Saüde auditadas Oficio Circular
05/2018 inforrnando a necessidade de apresentacão do modelo de SAC em vigor
nas mesmas, que serâ aprovado ou reformulado pela equipe tecnica desta
Secretaria de Saüde, a fim de efetivar a previsao contratual e as recornendaçOes
constantes na auditoria
End.: 4a Avenida, 400, Plaftforma 6, Lado B, Centro Administrativo da Bahia - Salvador, CEP 41.745-002 Tel.: 3115.4178/4161 Eax:3115-8387
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5.2. Area patrimonial dos hospitals visitados
5.2.1 Falhas nos controle e registros de bens patrimoniais
5.2.2 Bens sem uso, danificados ou nao localizados
No que se refere aos bens encontrados sem plaquetas de identificaçao
(tompo) no Hospital Deputado Luls Eduardo Magalhaes, Hospital Professor Eládio
Lassere, Hospital da Criança e Hospital Dr. Mario Dourado Sobrinho, a Coordenaçao
e PatrirnOnio - COPAT/DAM/DGE informou que se encontra em andamento
processo licitatorio para aquisiçao de plaquetas para reposição, conforme publicaçao
no DOE (anexo). Sendo assim, estimamos que ate maio/2018 todos os bens estaräo
devidamente identificados corn as respectivas plaquetas.
A Coordenaçao de Estruturaçao de Serviços de SaUde - CESS/DGRP jà foi
informada da existência de equipamentos sern uso identificados pela equipe de
auditoria e.estâ tomando as providéncias para transferencias dos mesmos a outras
Unidades.
Quanto aos bens sem condiçOes de uso, a COPAT/DAM/DGE inforrnou que a
retirada de qualquer equipamento ou veiculo das Unidades dar-se-á apOs a
avaliaçao e emissäo de laudo da engenharia clinica. A previsão e de que os
equiparnentos listados pela equipe de auditores sejam recolhidos ate o dia 30/04/18.
5.2.3 Falhas nas instalaçoes fisicas das unidades de saüde visitas
Conforme informaçOes prestadas pela Coordenaçao Executiva de
lnfraestrutura da Rede Fisica - CEIRF, o Hospital Regional Deputado Luis Eduardo
Magalhaes estâ sob intervenção de empresa de manutenção predial, contrato no
003/2016, onde parte dos serviços executados e/ou em execuçao estão
relacionados as situaçoes apontadas pela equipe de auditoria, a exemplo de
impermeabilizaçao das calhas, revisào de telhado corn pontuais substituiçOes de
telhas, tratamento das infiltraçOes internas e pintura interna, corn previsão de
conclusao em abril/2018.
End.: 40 Aveñida, 400, Plataforma 6, Lado B, Centro Administrativo da Bahia - Salvador, CEP 41.745-002 Tel.: 3115.4178/4161 Fax: 3115-8387
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Em relaçao ao espaço de descarte infectante, a CEIRF está desenvolvendo
estudo arquitetônico visando a ampliaçao e adequaçao do equiparnento. Na
sequência, será aberto processo licitatôrio para contrataçäo de empresa qualificada
para executar as obras civis.
0 Hospital Estadual da Criança - HEC, segundo informaçOes da CEIRF,
encontra-se sob intervenção de empresa especializada em sistemas de
climatizaçao/refrigeraçao, sendo este contrato gerido pela Organizaçao Social
gestora da Unidade, a Liga Alvaro Bahia. Os serviços contemplam reparos e
substituiçao de materiais e equipamentos de todo o sisterna de clirnatização do
hospital e estäo sendo supervisionados pela CEIRF, com previsao de conclusao
para abril/2018. Do mesmo modo, em relaçao ao espaço de descarte infectante, a
CEIRF está desenvolvendo estudo arquitetOnico visando a ampliaçao e adequaçao
do equiparnento, corn posterior abertura de processo licitatório para contratação de
empresa qualificada para executar as obras civis.
Ainda sobre a situação do HEC, corisiderando o pequeno espaço destinado
para o SAME1 a OS. gestora da Unidade pleiteou junto a Sesab, sob forma de
cessão, um espaço disponivel no Hospital Especializado Lopes Rodrigues. Este
processo (0300170820235) foi deferido pela CEIRF e atualrnente encontra-se sob
anãlise da Saeb. Corn esta açao os serviços do setor de arquivo medico seräo
sanados.
Conclusäo
Ernbora tenhamos divergencia sobre a interpretaçao de alguns aspectos
apontados pela Auditoria em comento, esta Superintendencia reconhece a
irnportância pedagogica da mesrna. Admite que houve convergências de
entendirnénto sobre algurnas fragilidades indicadas, que estao sendo objeto de
dedicaçao desta gestão.
End.: 4a Avenida, 400, PIaLfornia 6, Lado B, Centro Administrativo da Bahia - Salvador, CEP 41.745-002 Tel.: 3115.4178/4161 Fax: 3115-8387
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Temos a clareza de que as necessidades humanas relacionadas ao setor
saUde são ilimitadas e as recursos limitacios. Esta equaçao desproporcional
transforma a missao muito mais complexa. Por isso, reiteramos o compromisso de
permanecermos na constante busca de meihoria da qualidade dos serviços
prestados pela rede pUblica de saUde do Estado da Bahia. Esta busca continua
reflete-se em nUmeros, a exemplo da evoluçao da disponibilizaçao de leitos para a
poputaçao e da produçao dos serviços hospitalares, comparando as registros dos
anos 2014-2018, conforme pode ser apreciado a seguir./
Quadro 1. Evoluçao de leitos hospitalares da Rede Propria SESAB/SUS, sob gestão
indireta. Bahia. Janeiro/2015 e março/2018.
FPeriodo Quantitativo de Leitos Hospitalares
Uaneiro/2015 1.819
Março/2018 2.391
Diferença 572
Fonte: SESAB/SAIS/DGRP/OIRP-GI/março- 2018.
Gràuuco 1. Produçao de internaçoes hospitalares pela Rede Prapria SESAB/SUS,
sob gestão indireta. Bahia. Anos: 2014— 2017*.
Internaçöes Mensais das unidades da Gestâo Indireta, 2014 a 2017- Bahia
10.000 ---- .....- - -------------------------------
9.000 7 8.000
2016
12017
7.000
6.000
-- 5.000 - Jan Fey Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fonte:Datasus - DGRP/SAIS/SESAB
End.: 4fl Avenida, 400, Platrforma 6, Lado 6, centro Administrativo da Bahia - Salvador. GEE' 41.745-002 Tel.: 3115.4178/4161 Fax: 3115-8387
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0 arnadurecimento do regime democrático favorece tambern a da gestao de
serviços pUblicos, sendo importante o compartilharnento de responsabilidades corn
toda a sociedade. A transferéncia de gestao para Organizaçoes Sociais contigura-se
como urn marco neste sentido. No entanto, näo podernos ser levianos a ponto de
indicar este coma Unico carninho para a gestao. Obviamente, existem inUrneras
rnaneiras/filosofias de adrninistraçao, que devern e são experimentadas par esta e
outras Secretarias de Estado da Federaçao e pelo prOprio Ministério da SaUde. Da
mesrna forrna, não podemos nos precipitar na avaliaçao da execuçao do Programa
Estadual de Organizaçoes Sociais, afirrnando que ele não representa meihoria
efetiva da Rede SUS/Bahia. 0 volurne de atendirnentos realizados, inQmeras vezes
acirna do contratado, depoe a favor da eficiOncia desta modalidade de gestão.
Devernos Iernbrar, rnais uma vez, que a gestao das unidades de saUde
pUblica por Organizaçao Social é uma proposta inovadora e, portanto,
cornpreendemos estar ern processo de construçao, especialrnente, ern relaçao ao
acornpanharnento e fiscalizaçao da execução dos Contratos de Gestao.
Esta Secretaria tem se esforgado para aprirnorar seus rnecanismos de
controle, e, consequenternente, contribuir para uma rnelhor execuçao dos serviços
disponIveis nas Unidades Hospitalares. 0 aprirnoramento apresentado, nesta
exposiçao, näo deixa qualquer dUvida acerca da honradez, honestidade e baa fé dos
adrninistradores da rede pUblica de saUde SUS/Bahia.
Atenciosarnente,
Jassicon
Superintendente de
dos Santos
Integral a SaUde
End.: 4a Avenida, 400, Plathfornia 6, Lado B, Centro Administrativo da Bahia - Salvador, CEP 41.745-002 Tel.: 3115.4178/4161 Fax: 3115-8387
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PORTARIA No. 500, DE 20/05/2015, PUBLICADA NO DOE
DE 22.05.2015
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ii UroM023so .dd,JIa Rode do pierci. it IJc$nclai no lilboc do S!JS:
A Roda,aGtIA5r"2408.dtO4 a. oi.lab,odeO011,quta,i.v. aPoIitica!issbnaIdrAteflClO A .ca.000. n,o cndedcIca.de p.0cm, 4o no.Ir,n a, eqipe.. lost. nlvil do
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Amairtdoaçio - SAEB,e.A040dOcaFmntlni.da Eatidida I.s.o StA .CESENP#HtA 025,1q tetIvelocor ro,redIr,cnflS ratIon a coaxowlode aesdot I tiosaSois coiNs.. credenclldos 00 SalernO *0 AM$T4CIV,II I naddo 100 atreidores P05k,, Fidoduirs - PI.AF4SFIRV VqOacos 031130145) aoenrda daiads ewratuuo AsOnaluro 30022015
PESUM000 teRsooDe DOAcAD 0t 0010ULO N' 1111015 P000t000, 0200' (034)65, 00.0cr, ed010 do easna. OtIleeldI Sacrani',o do AOnr.ol'ncSt Ccr*th:b Mss1cI0 LigOdodo moaT OBJETO Donsbedontladcdr,d101eflIe d-saernada
no 4am, Urmca do tIFrndc 0,130 Aetlrotige 2352 20E5
Superintendénda de PiSdiacia - MJPREV
PORTARM CONJUIIA SAESSOMM'XI ClOt CE JANCIRO CE 2OIt
SECREIAROO OS ADMINISTRAçAO a S COPJA110AITE SEPAL 0* P001CM Me_STAR
0* SANtA, moe ow do oust nteibtdgO.s carotid.. no D.coI, 5 1 GIOS. a emooro11n,nli000e Carl.. s'.morm0146eo canoonra. no(s) ,s,ncrl.os.l 0010n,otap .ordni,s.,a,o!s) RESOLVEM
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RESOLUcAO DO CONGEOS No 025/2013, PUBLICADA NO DOE
DATADO DE 27 E 28.07.2013
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GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRAQAO CONSEIHO OF GESTAO DAS ORGANIZAQOES SOCIAIS a—
rubliCadO no DiátiO O1cial
REsoLuçAo N°O5 /13 fM.ZY41
Apron o processo do aprociaIo polo CONGEOS do minutas do contrato do gestio. terino aditivoo sous indicadoros a niotas.
0 CONSELHO OF GESTAO DAS 0RGANIZAc6ES SOCIAIS, no uso do sun sfribuiçoos,
RESOLVE Art. ? - Aprovar o processo do nDrec.açao polo CONGEOS de minutas do contrato do gestao, termo
aditivo e sews incicadores e males, em conformidade ocm o processo a". 0200130278972.
Art, 20 . Esta flesofuçáo entrará em vigor no data do sue publicaçáo.
SALADE SESSOES. em 18 do Jutho do 2013.
MANOEL vrORio DA 511 VA FILHO Presidents
EDUARDO SEIXAS DE SALLES Conseihoiro Titular
OSVALDO 8ARRETO FILHO Conseiheiro Titular
JORGE JOSE CANTOS PEREIRA SOLLA Consoiheiro Titular
ANTONIO ALBINO CANELAS RUBIM Conselbeiro Titular
NILTON VASCONCELOS JUNIOR Conseiheiro Titular
JORGE RAIMUNDO DE CERQUEIRA E SILVA Conselhei,o Titular
MAURJCIO SANCHO RIGS XAVIER Consel Titular
HERCULt1he
00 DA 511 VA CTitular
FERNANDO ORIM MARINHO Consoihelro Titular
c: A BORGES DA $11 VA atheiro Suplente
ANTONIO ALMERICO BlOND) LIMA Consolheiro Suplente
GISCLIA SANTANA SOUTh Conen Suplente
ROM LODe SttZA CRAVO ConsmSupionto..
MILTON BARBOSA DE ALMEIDA FILHO Consaiheiro Suplente
WQM.. iL.. i.L._._ - MARIO FERRARO TOURINHO FILO
Canseiheiro Suplente
UBIRAMAR BISPO DE SOUZA Consoihslio Suplente
DANILO GRINDATTO Conseihoirn Suplente
(SFA E B ,ir1
EN..
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APRECIA?AO PELO CONGEOS DETQIINUTA 0€ CONTRATO DE GESTAO,ow
TERMO ADITIVA&SEUS INDICADORES E METAS.
Orgao Sectetaria Eaecu6va GabSaeb PGE Contratante Congeos
Ercatitl!W Dn,MG3' m¼ntirOeocbflo I Coct.* It ..,oaLt.eeflG
rooesiorwteo 000
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Pap -proez-.oroneiotII PSIG
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APRECIAcAQPELO CONGEOS DE MINUTA DE CONTRALTO DE GESTAO, IERMOADFTIVO £ SEUS INDICADORES E METAS.
Orgao - I Socretarla Executiva Contratante Congeos
Gab/Saab POE
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ComunicaçOeS Internas solicitando servidores para a DIRP-GI
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Dr. Fábio Vilas.BoaS Pinto
Senhor Secretario
Ao cumprimentá-lO em face do Auditolia Geral do Estado do Bahia, a qual aponta em
relatOrio den° 01-2018, a necessidade de "reforçaro quadra de pessoal do Dirp-GI pare que
tanto a tinidade de Monitoramento e Avaliacêo quanta a CoraissãO de MonitoramefltO a e
.4va/iaç5O possem desempenhar de forma efetiva as suas atribuicOes no acornparihamento.
moriltorairienta a avaliacão dos contratost
Nesse interim, ciente do que fora pontuado no relatôrio de Auditoria do AGE. esta Diretoria
etaborou uma Nota Técnica referente ao DiagnôsticO de Recursos 1-tumanos (anexo), de
modo que possa suprir devidamente o deficit existente no DIRP-Gl e. assim, poder
organizar de forma mais eficaz a monitoramento a avaliacàO dos Unidades de SaUde que
estão sob a gestaordeXecucâo e operacionalizacao da..Secretaria de Sade, mais
precisamente. do GestâO Indireta.
Desse modo, pugnamos pela ampliacãO do quadra de servidoreS do Diretoria de Rede
Própria sob GestâO Indireta decorrente do expectativa de ampliacãO de unidade a serem
monitoradas pela DIRP-Gl, bern como, do sensivel reduçâo dos postos de trabatho de
natureza técnica em saude a adrninistrativo neste setor, a, tendo em vista a rot de atividades
eo volume de recursOS financeiros sob a responsabilidade do Diretoria em comento. ui'
Ademais tanto a Superintendencia de Atenção Integral a Saude quanta a Diretoria de Rede
Propria sob Gestão Indireta, solicitam, par obséquio, ao Senhor SecretariO de SaCide que
avalie cam a atencâo necessâria a 'RecomefldacaO" oriunda do Audito Geral do Estado
cam o [ito de que possamos nos adequar 30 manual ategado em relatO 0.
Ate te,
JassicOn Ou ir Viviane Chicourel
a do Santos
Diretora DIRP-Gl Superinten n SAIS
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Nota Técnica
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lSi GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
W'1 Secretaria da Saude do Estado da Bahia
144t Supedntefldeflcia de Aten93o Inte9ral a Saude
Diretoria da Gestâo da Rede Propria Diretoda da Rede Propria sob Gestão Iridireta
NOTA TECNICA
DIAGNÔSTICO DE RECURSOS HLJMANOS - DIRP-Gl
PELAELABORAcAO: I DATA: 09.01.2018
TEGNICAS:
Diretoria da Rede Propria Sob Gestâo Indireta (DIRP-Gl) constitUl-Se nurna Diretoria adjunta
i Diretoria de GestãO da Rede Propria (DGRP)I subordinada a SuperifltenderlCia da Atencào
ntegral a Saude (SAIS). estando responsâvel atualmente pela gestâo contratual de 23 (virile trés) Unidades da Rede Propria SESAB/SUS. 0 ciclo de vida dos Contratos sob a sua tutela
ornpreende etapas que envolvem, desde a participacão no processo de publicizacãO ate a
orrnulacão, o acornpanhamefltO sistemáticO e encerramentO dos contratos.
9essa perspectiva. a DIRP-Gl movimenta, mensairnente, urn rnontante do recursos da ordem le, aproximadamente. R$ 6962580038 (sessenta e nova milhoes, seiscentos e vinte e cinco
m u, oltocentos reais e trinta e oito centavos), perfazendo urn valor global anual estirnado em R$
S35,509.604,56 (oitocentos e trinta 0 cinco rnilhöes, quinhentos e nova rnil, seisceritOS e quatro
reals e cinquenta e eels centavos), compreendendo importante setor para a implemefltacâO de
politicas par melo da assistenCia no Estado da Bahia.
EntretantO, e flagrante a insuficienCia de mao-de-obra, pars o exerciclO de atribuiçOes de
controle de aproximadamente 40% das Unidades da Rede Propria SESAB/SUS.
Desta forina, faz-se necessárlO o criterioso dirnensioflarnento e provimento do pessoal corn a
finalidade de promoVer o adequado curnpdmefltO das competoncias atribuidas a esta Diretoria. Para tanto, segue diagnôstico da sitUaçãO atual do quadro de pessoal da DIRP-Gl, bern corno quantitativo minima entendido pela Area Técnica como necessário para o desenvolvimento das
suas atividades.
COORDENAcAO DE CONTRATOS
Semanal AiFm incorporados
02
em Contabilidade fissionaldi
(Enf elm eiro)
40 horas/Semafla I - da CoordenacãO do Ave liacäo para a rnnrdon2rn de
'P,venida 400, Plataforma 8. Lado B - Sala 216 çentrO ,kom,n,buauvu , ...... _
Tel. 3115-4112 18321 Fax 3115-4278 E-mail: Site. w#.w.saüde.ba gaY In
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
114 Secretaria da SaUde do Estado da Bahia SuperintenOncia de Atencãn Iniegral a SaUde Diretoria S GestãO da Redé PrOpr*a Diretoda S Rede Propria sob Gestáo Indireta
Dnsiderando que Os processoS rotineiros de prestacâO e anatise de contas carregam em Si
pecificidadeS compativeis corn a formacãO em Contabilidade, entendemos comO necessáriO fortalecimefltO da equipe atual. Estes profissioflais poderâo contribuir, sobremaneira, para a jequada instrucâo dos processoS e, em especial, para a averiguacâO da prestaçâO de conlas s Unidades da Rede Propria sob Gestâo Indireta, assim coma, da apurada e sistemática
iãlise técnica dos cantratos, no que tange, especificamente aos procesSos de reequilibrio
onamico.fiflaflCeiro adilivos economicidade entre outros temas relaciOnadOs a area.
programador de Sistema justifica-Se pela eminente necessidade de organização e eficiêflcia
o tratamento dos dados, dotando esta Diretoria de celeridade e inteligencla em informacãO. emaiS, estâ dispOe de aptidãO para auxiliar na sistematiZacâO das inforrnacaes em sistemas
ianejados par esta Diretoria da Rede Propria sob GestãO Indireta.
necessidade de contratacao de AdvogadO objetiva prornover a acompanharneflto dos
:ontratos em sua dimensãO juridica contribuindo desde a sua formulacâo ate a efetiva esposta a procesSos administrativOs, emanados dos diversos Orgâos de Controle Interno e
xterno.
OORDENAcAO DE AVALIAcAO
A serern incorporados Profissional I Funçâo
12 (F0IiS5l0[IdI5 uv SaUde, preferencialmeflte Enfermeiros. corn
EspecializacaO em
Algumas premissas tecnicas foram consideradas no dimensionamento acima descrito. Considerou-Se que cada par de tecnicos designados para cada Unidade sob Gestão Indireta seja composto minimamente por um técnico de 40 horas/semana e outro de 12 ou 30
horasfsemana.
Considerando-Se o componente fisico 4n in. arnsinnmentos ii
demanda constante para o devido ao bom funcionarnento_das Unidades
Bahia CEP 41145005 4 Avenida i 400, Pat rma alo 6, Lado B - Sala 2*6 CenIro AdnhinlStratIVO S Saivador-
Tel. 3115-41 *218321 Fax 311 5-4278 E-mail [email protected] Site: ,saUde.ba.gOvbt
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;fl5.i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Saüde do Estado da Bahia Supeflntefldêflaa de Atencão Integral a SaUde Direlaiia da Gestäa da Reds Propria Diretoria da Reds Propria sob Gestão Indireta
Assistenclais da Rede Propria sob Gestâo Indireta, sugere-se a contratacâo de Engenheiro Clinico. Entendernos que. este profissional seja ótil para a anâlise e ernissãO de retatOrios
tecnicos acerca de equiparnentOs. Este componente tern sido critico para 0 cumprirnentO das
metas por parte das contratadas.
Ao nosso juizo, fortalecimentO da equipe significa: incorporacâo de nov05 membros corn 0
perfil para atuaçâo na gestão da saUde (profissioflais de saüde administradores, advogadOs. contabilistas etc), (reinamento e incorporacao de novas tecnologias (a exemplo da utilizacâo do TabwinIDataSUS), investimento em equipamentos de informática em quantidade suficiente para a Diretoria, além de reestruturacâo do espaco fisico capaz de absolver nov05 colaboradores.
Avenida 400. PIatafon'la 6, Lade B - Ude.ba.g0v.br SaW 216 Centre Administratwo Ca DWlIdUO'
Tel. 31115411218321 Fax 3115-4278 E-mail: sesab.gestaoiflditela©5 de.ba9OVbr Site: yw.sa
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ENTENDIMENTO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO 01/2018
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Mi9p,
Governo do Esledo do Bahia Secretaria do Fazenda AudiAoda Geral do Estado do Baliia
0
4.6 Questâo de auditoria n° 06: A DIRP-Gl possui estrutura fisica e quantitativo de pessoal adequados para 0 acompanhamento dos contratos sob sua responsabilidade?
4.6.1 Quadro de pessoal da Dirp-Gl nao compativel corn atribuiçOes legais de orgão fiscalizador
O manual de gestão do Programa Estadual do Organizacöes Socials (PEOS) destaca a grande importéncia da fiscalização dos contratosde gestão, afirmando no item 4.3 - Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Contrato do Gestão que
Para garanlir a conformidade da execuçâo contratual e a qualidade no serviço prestado pela OS. é necessário que a -Secretaria contratante realize o acompanhamento, .monitoramento e avaliaçäo do contrato firmado corn a entidade. Estas atividades são ferrarnentas de gestão essenciais para subsidiaras tornadas de decisão. (grifo nosso)
0 manual ainda distingue estas Iunçoes, traärido suas caracteristicas dispares:
o monitorarnento é-o exarne continuódos insumos, atividades, processos, rodutos deuma intervenção, corn atinalidade de otimizar a sua gestão.
ou seja, obtér rnaisficãcia, eficiència e, dependendo do alcance do rnonitorarnentb,efetividadè
Oñ,onitorarnentose diferencia do acompanhamento. que corresponde as atividadès f&(egistrbedocumentação do processo de implementaçäo, a
- urn 'de êssegUrar ociinptimento do Piano de Ação, sern questionar a sua pdinênà-fente ao proberna a ser solucionado.
Para atirtgiresses àbjètiyos, èstão previstos a existéncia de: Unidade de e,
Ir ode Comissao de Monitoramento e Avaliação
(CMp. A cláusiila déèiiyia doscontratos de gestão estabelece que sua supervisão, fIsc?Ilzàcâo e aaltacâo serão de responsabihdade da Superintendéncia da Atençt&intègral 'a Saude (Sais) I Diretoria do Gestão da Redo Propria (DGRP) I Diretoiiada RédeE'ropria Sob Gestâo Indireta (Dirp-Gl), que assume o papel do UMA e pela.Coordéhação do Monitoramento e Avaliação.
Já as CMA dthem ser estabelecidas para cada contrato devendo ser "composta, preferencialmente, por, no minimo, trés servidores efetivos, com conhecimentos sobre o serviço, inclusive a legislaçâo aplicével; Os processos administrativos, orçamentârios e finar.ceiros do Estado; e o PEOS." 0 manual estabelece como funçao da comissäo:
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Governo do Estado da Sable Secretaria da Fazenda Audit ode Gerat do Estado da flab/a
A CMA e responsável por verificar o cumprimento das cláusuias contratuais, metes pactuadas e execução financeira do contrato de gestâo a que está vinculada, nâo se restringindo a emissãO do relatOrio conclusivo final, ja que o monitoramento legalmente previsto irnplica em acompanhamento permanente e avaliaç&es parcials frequentes. A CMA tambem é responsável por verificar a aplicaçâo pela OS de regulamentos de compras e contratação de pessoal, entre outras atividades descritas no Anexo XIII - Piano de Monitoramento e Avaliação. A CMA deve atestar a fidedignidade das informaçães prestadas pela OS.
o manual tambérn elenca pelo menos quThze atividades que devem ser desempenhadas pela Cornissão de Monitorarnento e AvaliaçoJCMA), das quals se podern destacar:
Analisar o Relatorio de Prestaçao de Contas'compajativarnente ao contrato de gestão e seus anexos, Observando tI O?i?a adeqão ao modelo padräo, a tempestividade do encaminha49ntb. a disseminaçäo prevista na legislação e a publicaçflä em meios eletrOtiieps:
Analisar os processOs deaquisiçäes debens ou serviçs, verificando: 0
atendimento ao regulaméntode compras &otornbamento pelo Estado de bens permanentes:
• verificar nos regisiros contabeisfi)%flCeiroS se o ingresso de recursos contratuais ocorreI4I19 montante & no prazo pactuado, se os recursos contratuais -extraoñtratuais foram 4licados nas atividades necessãrias ao alcancedafrrneta paptLiadas. e:e o orçamento executado está de
acordo com o Ølanejado: .. . -.
Ver,fi a: aplicçäo do RegulamentO de Selecâo na contratação de pesol;
.:ReaIizaraCompanbament0 da implementacão do Piano de Açao de Melboria detorrente de recomendacöes de auditorias, conforTfle pâgina 56, do:Manualc$ Auditoria Operacional de Regularidade;
Analisar :os processOs de alteraçôes contratuais verificando a tern pestividade e a aderOncia aos procedimentos previstos nas normas Iegàis;
A clausula -décirnaØtirneira do modelo de contrato de gestão prevé a contratação de urn VerifjOador Independents (VI), urna empresa de auditoria, contratada pela OS corn recursos previstos em contrato para auxiliar a sua fiscalização.
A despeito da previsâo contratual, analise da Lei n° 8.647 de 29107/2003, que dispoe sobre o Programa Estadual de OrganizaçOes Sociais e do Decreto no 8.890 de 21/01/2004, que regularnenta o prograrna, näo ha previsâo quanto a contrataçâo do verificador independente. Já o manual de gestão do prograrna estadual de Organizacöes Sociais aprovado pelo Conselho de Gestao das Organizacöes Soclais (CONGEOS) previu a existencia de urn Verificador lndependente. Porérn, esta ernpresa de auditoria teria sornente a tarefa de análise técnica e econôrnicO-finartceira do pedido de reequilibrio do contrato, conforms dispôe o capitulo 4.5 Reequilibrio Financeiro.
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M Governo do Estado da Bahia Secfetaria da Fazenda
N
Auditoria Geral do Estado da Bahia
A AudSus também jà se manifestou sabre esse assunta, mediante a emissâa do Parecer Técnica de 28/03/2017, da Diretara, Sra. Jean Carla de Lima, no qual sugere, dentre autras:
1. Promover aprimoramento das açoes desemperthadas pela equipe técnica da DIRP-Gl/SAIS, avahandO a necessidade de ampliação do quantitativo de servidores corn qualificaço compativel as atribuiçôes e nivel de complexidade para o exerciclo das atividades de acompanharnento da execução dos contratos sob sua responsabilidade e ern especial dos Contratos de Gestão evidenciada inclusive através de Nola Tecnica fornecida par aquela Diretoria, documenta ern anexo;
I...] 4. Suspender a seleçâo de Verificador Independente dos Contratos de Gestão ern vigor, evitando assim- acréscimo de gasto pUbico no montante estimado de R$ 22.323.9.1992 (vinte a dais rnilhöes trezentos e vinte e três mil novecentos e dènoiye reals e noventa e dais centavos) por ano. (grifo nosso) • /-: -
Destaque-se que, a despeito da previsâa contratual, ainIise dos processas de pagamento das unidades haspitalares objetoda auditaria d&nonstrou que a Sesab naa realizou a cantratacâa do VI em nenhum dos-cantratas auditados.
Diante do expasta, fica evidenciada-a camplexidade e prafundidade demandada pela manual para a acam$phamépto destes cantratas. Desse mada, é imprescindivel que as integrantés-das CMAs passuam capacitaçãa adequada a sejam em nUmera suficiente para atnder esás demandas.
Questianada pelaSolicitaãO AGE ri° 112017/15 quanta aa quadra de pessoal da Dirp-Gi e aa quaritfaiiVa de unidadS de-&aUde sabre gestäa indireta, a SAIS emitlu a Oficia if 75i201t'np quI: irifarma que a quadra da Dirp-Gl canta com aita técnicas que ekeçuta'm.aJunçãa de fiscalizar as unidades sabre gestâa das Os. Observa-se tambem qu'ts destes tecnlcas apresentam carga hararia de trabalha de 120h, trés d9'-ç1'80fre daisde 240h. Ainda de acarda cam a referida aficio, estes
4•
tecplcasem sbU\suatxpsponsabilidade cantratas de gestãa de 22 unidades de
saude: ,a custa anual de njais de R$ 744 milhöes
DevesjestàCadqUe durante a fase de planejamento da auditoria, laram reakzadas trqvistàs cam caardenadares da Dirp-Gl, que relataram acUmula e sabrecarga désMça devida aa quadra de pessaal insuficiente.
Diante da exposta, evidencia-se que a quadra de pessaal e insuficiente padenda acasionar faihas no acampanhamento e manitaramenta dos cantratas cam prejuiza aa erário e aas serviças prestadas a papulaçaa.
Recomendação
A Sais deve refarçar a quadra de pessaal da Dirp-GI para que tanta a UMA quanto as CMAs passam desempenhar de farma efetiva suas atribuiçOes no acampanhamenta, monitaramenta e avaliação dos cantratas.
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OFICIO CIRCULAR DIRP-Gl
No 14/2017
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GOVERNO 00 ESTAOO DA BAHIA Secretaria da SaCde do Estado da Bahia Superintendencia de Gestão dos Sistemas e de RegulacãO da AtençãO a SaUde Diretoria de Gestão da Rede PrOpria Diretoria da Rede Propria sob Gestão Indireta
Oticlo Circular DIRP-Gl n°. /14/2017 Salvador, 15 de setetnbro de 2017.
AOS GESTORES DAS ORGANIzAc0Es SOCIAIS I EMPRESAS TERCEIRIZADAS 1FF - Instituto Fernando Filgueiras; IBDAH - lnstituto Brasileiro de Desenvolvirnento da AdministracãO Hospitalar; LABCMI - Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil; SM - Assessoria Empresarial e Gestâo Hospitalar SC Ltda.; APMICA - AssociacâO de ProtecâO
a
Matemidade e a Infância de Castro Alves; FJS - Fundacâo José Silveira; Santa Casa de Misericórdia da Bahia; IGH - Instituto de Gestão e HumanizacaO AOSID - Associacâo Obras Sociais Irma Dulce; HYCIA - Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social; PRO-SAUDE - Associacào Beneticente de Assisténcia Social e hospitalar.
C I CÔPIA PARA: Hospital Regional Dantas Biâo; Hospital Geral Manoel Victorino; UPA de Vitoria da Conquista; Hospital Carvaiho Luz; Hospital Geral de Itaparica; Hospital Geral Santa Tereza; Hospital Regional Santo AntâniO de Jesus; UPA de Feira de Santana; Hospital Elàdio Lassérre; Hospital da Mulher: Hospital Regional de Juazeiro; Hospital de Castro Alves; Hospital Geral Santa Tereza; Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhâes - Porto Seguro; UPA Cabula; Hospital Euridice Santana; Hospital do Oeste; Hospital Regional Doutor Mario Dourado Sobrinho, Maternidade de ReIerencia Professor José Maria de MagalháeS Netto; Hospital Estadual da Crianca; Hospital Regional de Ibotirama; Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhaes - Main.
prezados(aS) Senhores(aS).
Tendo em vista a solicitacao do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em respeito a
Clausula Terceira - Dos Compronhissos das Parte, em seu inciso I, referente a Contratada,
requer que seja, em item 62, "dispoflivel na internet nos domiflios e sitio eletrôniCos vinculados ao objeto contratual, atualizando, sempre que necessario, os seguintes docurrentos"
a)RegulamefltOs próprios, aprovados pelo Conselho Deliberativo, contendo regras de recrutamento e seleção de pessoal e procedimentos a serem adotados no aquisicào de bens, contratacOes de obras e servicos e na manutencâo dos bens cujo uso foi perrnitido pelo Estado ou adquiridos em virtude do contrato de gestâO, no prazo mâximO
de 30 (trinta) dies, contados da assinatura do Contrato de Gestâo,
b)Relatônios de prestacoes; c) Estatuto Social atualizado da CONTRATADA.
Diante de tel denianda, solicita-se aos Gestores qua indiquem, caso exista jA em seus
dominios ou sitio eletrônicos, 0 endereco eletrôflicO com os docurnentos previstos na citada
clausula do contrato de gestâo. Caso ainda nao estejam disponiveis, esta Diretoria requisita que seja cumprido o contrato e nos encaminhe os devidos enderecos eletronicOS, ate
1411012017.
Atenciosamente,
pl Viviane Chicourel Diretora DIRP-Gl
PatCi M" M . Pt. de Sanlana Coode10ta de conao
GadastrO 19.525.9 73-4 gp/DlRPG'
4 Avenida piataiiiiid0 B - CentrO Adm,nls&atIVO da Bahia - Satvadol.BahIa CEP 41.145.005
Tel. 3115.4'16914174/4388 -. Fax 3371.3237 E-n,ail: site: www.saude.ba.gOZbr
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I £'e GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia
1k!at Superintendencia de Gestao dos Sistemas e de RegutaçO da
Atençao a Saude Diretoria de Gestao da Rede Propria Diretoria da Rede Propria sob Gestão Indireta
Oficio Circular DIRP-Gl n°.06/2018 Salvador, 03 de abril de 2018.
AO5 GESTORES DAS 0RGANIZAc6E5 SOCIAIS I EMPRESAS TERCEIRIZADAS
1FF - Instituto Fernando Filgueiras; IBDAH - lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento da
AdministracâO Hospitalar: LABCMI - Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil; SM -
Assessoria Empresarial e Gestao Hospitalar SC Ltda.; APMICA - Associacâo de Protecâo a
Maternidade e a jnfância de Castro Alves; FJS - Fundaçâo José Silveira: Santa Casa de
Misericórdia da Bahia; IGH - Instituto de Gestâo a Humanizaçâo: AOSID - Associacão Obras
Sociais Irma Dulce; HYGIA - Instituto Hygia SaOde e DesenvolvimerttO Social; PRO-SAUDE -
Associaçäo Beneficente de Assisténcia Social e hospitalar.
C / COPIA PARA: Hospital Regional Dantas Biâo; Hospital Geral Manoel Victorino; UPA de Vitória da Conquista; Hospital Carvalho Luz; Hospital Geral de Itaparica; Hospital Geral Santa Tereza; Hospital Regional Santo Antonio de ,Jesus; UPA de Feira de Santana; Hospital Elâdio Lassérre; Hospital da Mulher; Hospital Regional de Juazeiro; Hospital de Castro Alves; Hospital Geral Santa Tereza; Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhâes - Porto Seguro; UPA Cabula; Hospital Euridice Santana; Hospital do Oeste; Hospital Regional Doutor Mario Dourado Sobrinho: Maternidade de Referéncia Professor José Maria de Magalhâes Netto; Hospital Estadual da Criança; Hospital Regional de Ibotirama; Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhâes - Main.
prezados(as) Senhores(aS)
Tendo em vista nova solicitacâo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em respeito a
Cláusula Terceira - Dos Compromissos des Partes, em seu inciso I, referente a Contratada,
esta Diretoria de Rede PrOpria de Gestão Indireta vem ratificar o Oficio Circular DIRP-Gl n°
1412017 de 15 de setembro de 2017, no sentido de que as Unidades de Saüde disponibilizem
"na internet nos dominios e sitio eletrônicos vinculados ao objeto contratual, atualizando,
sempre que necessário, os seguintes documentos": Regulamentos próprios, aprovados pelo Conseiho Deliberativo,
contendo regras de recrutamento e selecão de pessoal e procedimentos a serem adotados na aquisicão de bens, contratacoes de obras e servicos e na manutencâo dos bens cujo tiso foi permitido pelo Estado ou adquinidos em virtude do contrato de gestão, no prazo rnáximo de 30 (tninta) dies, contados da assinatura do Contrato de Gestao;
RelatOnios de prestacães Estatuto Social atualizado da CONTRATADA.
Em tempo, destaca-se que 0 nâo cumpnimento da supramencionada Clausula Contratual e da
Lei Estadual de Acesso a lnfonmacâo implicará, conforme previsto no "asligo 27 do reIerida
IegisIaco, em San cOes tais como multa; suspensâo temporania de participacãO em Iicitaçôo 0
impedimento de contra/ar corn a Admmistracâo, por prazo nâo excedente a 05 (cinco) anos:
declaracâo de inidoneidade para lid/ar ou contra/ar corn a AdrninistracâO PUblica, en quanta
- n - EP4 1. 145 005a SvdorBahiaCtat
Ak~
4- Aventda 165.PlatatoiTna6 Lado B CeA o
Tel. 3115.4160/4174/4388 - Fax 3371.3237 E-mail: sesab(SacIde.ba.QOV.br Site 4 saUde.ba.gOV.b'
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Atenciosafliente,
Viviane DIRP-Gl
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da SaUde do Estado da Bahia
14½Wç SuperintendGflcia de Gestao dos Sistemas e de Regulacào da Atencâo a Sacide Diretoria de GestâO da Reds Propria Diretoria da Rede Propria sob GestäC Indireta
perdurem os motivos determineflteS desta pufliçáo e ate que seja prornovida sue reabilita cáo
perante a Administra cáo POb!ica Estadual; ou descredencidmento do s/sterna de registrO
cede straP
Portanto, diante de tel demanda, solicita-se aos Gestores que indiquem, caso exista já em seus
dominios Cu sitio eletrôfliCOS, 0 endereco eletrônico corn Os documentOs previstos na citada
clausula do contralo de gestâo. Caso ainda não estejarn disponiveis esta Diretoria requisite
que seja cumprido 0 contrato S nos encaminhe Os devidos enderecos eletrônicOs ate a data de
04 de maio 2018
43 Avenida óiatafowna 5. Lado B - Centro AdmIii.nistratIvO da Bahia - SalvadoNeahia CEP 41.145.005
Tel. 3115.415814174/4358 - Fax 3371.3237 E.mail: sesab(Saude.ba.Q0V.br Site. ,w.saadtba.9Ov.b(
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GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA Secretaria da Sadde do Estado da Bahia SuperintendêflCia de Gestao dos Sistemas e de Regulação da Atenção a SaUde Diretoria de GestàO da Rede Propria Diretoria da Rede Propria sob Gestão Indireta
Qficio Circular DIRP-Gl n°. OS/2018 Salvador. 03 de abril de 2018.
ACS GESTORES DAS ORGANIzAc6E5 SOCIAIS I EMPRESAS TERCEIRIZADAS 1FF - Instituto Fernando Filgueiras; IBDAH - Instituto Brasileiro de DesenvOlvimeritO da AdministracaO Hospitalar; LABCMI - Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil; SM - Assessoria Empresarial e Gestâo Hospitalar SC Ltda.; APMICA - Associação de Proteção a Maternidade e a Inféncia de Castro Alves; FJS - Fundacâo José Silveira: Santa Gasa de Misericordia da Bahia; IGH - Instituto de GestäO e HumanizacâO: AOSID - Associacâo pbras Sociais Irma Dulce: HYGIA - Instituto Hygia SaCide e Desenvolvimento Social; PRO-SAUDE - AssociacâO Beneficeflte de Assisténcia Social e hospitalar.
C I COPIA PARA: Hospital Regional Dantas Biâo: Hospital Geral Manoel Victorino; UPA de Vitôria da Conquista; Hospital Carvalho Luz; Hospital Geral de Itaparica; Hospital Geral Santa Tereza; Hospital Regional Santo AntOnio tie Jesus; UPA tie Feira de Santana; Hospital Elédia Lasserre; Hospital da Mulher: Hospital Regional de Juazeiro: Hospital de Castro Alves; Hospital Geral Santa Tereza; Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhaes - Porto Seguro; UPA Cabula, Hospital Euridice Santana: Hospital do Oeste; Hospital Regional Doutor Mario Dourado Sobrinho: Maternidade de Referencia Professor José Maria tie Magalhâes Netto; Hospital Estadual da Crianca; Hospital Regional tie Ibotirama; Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães - Main.
Prezados(as) SenhOres(as).
Tendo em vista a notificacão n° 31/2018, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. no qual foram verificadas fragilidaties em relacão ao funcionamento do Servico de Atendimento ao Cliente - SAC, esta Diretoria de Rede Própnia de Gestão lndireta requer a apreserltacào, por
todas as Unidades de SaUde, do modelo de SAC em vigor nas mesmas ate 0 dia
19/041201 8, que serâ aprovado ou reformulado pela equipe tecnica desta Secretaria de SaUde, a fim de efetivar a previsão contratual (clâusula 36, item I) e as recomendacoes constantes na
auditoria.
Atenciosamente,
ViVeChicourel Diretora DIRP-Gl
-p
4- Avenida4OO.PIataf0,TT1a6.L08_ctr0mitN0Bahia
TeL 31154168/417414388 - Fax 33713237 E.mail: Site: vnw.saOde.bagOVbI
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AVISO DE REMARCAcAO - PREGAO ELETRONICO No 023/2018- ID 707297
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE LICITAcOES
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DIARIO OFICIAL
ES3 frpitoi.dMsS.tOilnJd- £CoSSSddO
4150 Of ucn*cAo - PREG#OELETRÔH1CC N' 0661201$ 0706749- SEGRETARIA 0* SAODE CO ESTADO 94 3454*. DIRETORLA OE LicirAcOEs
AsrIun 1103.2016 is 0 Boo (Ho.árlo at Sinilba) Quots: ARuIllces do muSes do ?,CØ4OIM (snide) - 'ReI11fl do PsW. F,mIIie ISIS. CallS a win seanCE Oodorso nor
obfldee .lav4sd,t iii.. htIpJManv.comPctnflel.be gov,tel • Itip'P*wvtVdtatOesO ron,b41 Cs Senastados podean ant's. emcoMaIe 40,44. do a-snail: anIEO*Jc ,lsI1a.CIaUde bigly
be. itislortE clii 71 154307! 31154340 sit posendfln'.nio. do soiinda a senlaleirs, dsC 000so sin as iTh3omt no ,odateço. 4' A,veNads 540) -PIslaIOnnt VI Lade -ri stodo. Sib
112. GerOc Mm)idWsthO a, Bane GAO. ServiCes - BaW.a- BA. 28402/2010. iSans Lagos
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