INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE … · prefeitura do municÍpio de londrina estado do paranÁ plano plurianual 2010 - 2013 anexo i - demonstrativo da estimativa da

INSTITUTO

DE PESQUISA E

PLANEJAMENTO

URBANO DE

LONDRINA

IPPUL

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA

ESTIMATIVA DA

RECEITA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RECEITA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA - IPPUL

Receita 2010 2011 2012 2013 TOTAL

13 - RECEITA PATRIMONIAL 29.000,00 32.000,00 35.000,00 37.000,00 133.000,00

16 - RECEITA DE SERVIÇOS 36.000,00 40.000,00 42.000,00 45.000,00 163.000,00

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 226.000,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.000,00 11.000,00 12.000,00 14.000,00 46.000,00

Total das Receitas Correntes 300.000,00 83.000,00 89.000,00 96.000,00 568.000,00

22 - ALIENAÇÃO DE BENS 32.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 38.000,00

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Total das Receitas de Capital 33.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 42.000,00

Subtotal da Receita 333.000,00 86.000,00 92.000,00 99.000,00 610.000,00

Dedução de Receitas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Receita 333.000,00 86.000,00 92.000,00 99.000,00 610.000,00

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA

DESPESA POR

CATEGORIA

ECONÔMICA E POR

FONTES DE

FINANCIAMENTO


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FONTES DE FINANCIAMENTO



Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Despesas Correntes 1.660.000,00 1.805.000,00 1.957.000,00 2.126.000,00 7.548.000,00

Despesas de Capital 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 680.000,00

Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Subtotal 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 95.000,00 106.000,00 116.000,00 128.000,00

445.000,00

TOTAL 1.916.000,00 1.803.000,00 1.952.000,00 2.116.000,00 7.787.000,00

Fontes de Financiamento

Fontes Livres ou não Vinculadas 1.752.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 7.973.000,00

Outras Fontes Vinculadas 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00

TOTAL 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA

ESTIMATIVA DA

DESPESA


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA DESPESA



Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

Despesa 2010 2011 2012 2013 TOTAL

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.132.000,00 1.400.000,00 1.449.000,00 1.600.000,00 5.581.000,00

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.000,00 405.000,00 508.000,00 526.000,00 1.967.000,00

Total das Despesas Correntes 1.660.000,00 1.805.000,00 1.957.000,00 2.126.000,00 7.548.000,00

44 - INVESTIMENTOS 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 680.000,00

45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Despesas de Capital 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 680.000,00

77 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Subtotal da Despesa 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 95.000,00 106.000,00 116.000,00 128.000,00 445.000,00

Total da Despesa 1.916.000,00 1.803.000,00 1.952.000,00 2.116.000,00 7.787.000,00

ANEXO VIII

PROGRAMAS DE

GOVERNO

SITUAÇÃO

ATUAL


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO VIII - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO ATUAL



Entidade: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

Código do programa 026 Programa Planejamento e Gestão Físico-Territorial

Situação Atual

O IPPUL foi criado em 1993 com o objetivo de organizar o crescimento do município de

forma integrada, melhorando a qualidade de vida de sua população e preparando a

cidade para o futuro. Funciona como principal Gestor na definição de inúmeras diretrizes que influenciam o desenvolvimento da cidade.

As informações e dados do Município de Londrina não estão integrados entre as

secretarias, e com a falta de mão de obra, dificulta as ações de gestão e planejamento do

Município.

A Lei Geral do Plano Diretor sancionada em 2008 possui leis complementares que

necessitam ser revisadas e aprovadas conforme o Estatuto da Cidade, tendo o trabalho

dificultado por falta de equipe técnica disponível para dar continuidade ao processo de

revisão.

O Município realiza poucas pesquisas de forma sistemática, dificultando o entendimento

dos problemas urbanos e municipais, bem como a sua relação com as especificidades

sócio-econômicas e ambientais. Conseqüentemente o planejamento não é realizado

adequadamente nas intervenções urbanas necessárias para possibilitar uma melhor

qualidade de vida.

Embora existam projetos urbanísticos realizados pelo IPPUL, baseados principalmente em demandas viárias, ainda não há um banco de dados de projetos, de equipamentos

públicos e comunitários e de infra-estrutura que permitam análises de potencialidades

para prover investimentos e a captação de recursos para a realização de melhorias no

Município.

A situação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL nas áreas de pessoal, equipamentos e softwares é insuficiente para atender a demanda de trabalho e para cumprir de forma eficaz, suas finalidades, atribuições e competência estatutária, será necessária uma reestruturação no órgão.

A frota é composta por 06 (seis) veículos de passeio, todos com ano de fabricação 1998 e 02 (dois) utilitários - anos 1998 e 1999, nos próximos quatro anos a sua vida útil estará

prejudicada necessitando de substituições e manutenção permanente.

ANEXO IX

PROGRAMAS DE

GOVERNO

SITUAÇÃO

DESEJADA


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO IX - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO DESEJADA



Entidade: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

Código do programa 026 Programa Planejamento e Gestão Físico-Territorial

Situação Desejada

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL deve ter uma

estrutura onde as condições de trabalho permitam traçar diretrizes através de análises de

dados reais para subsidiar decisões dos governantes e interessados na melhoria da

qualidade de vida no Município.

É necessário manter atualizada a biblioteca do Instituto, pois a equipe técnica deve

aprimorar seus conhecimentos em relação às normas, estatísticas, legislações e à

evolução dos conceitos e metodologias para ações na área de planejamento urbano e

regional. Reestruturar o Instituto ampliando o seu quadro técnico, equipamentos e

softwares; atuar na preparação técnica de projetos de leis que tratem de questões urbanas e na implantação dos instrumentos legais previsto no Estatuto da Cidade. Concluir o processo de revisão do Plano Diretor Participativo, enviando ao Poder Legislativo os projetos das leis complementares.

Valorizar o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL como órgão idealizador nas áreas de pesquisa e projetos, visando proporcionar o desenvolvimento urbano, trânsito e sistema viário do município.

ANEXO XIII

RESUMO DAS AÇÕES

POR ÓRGÃO E

UNIDADE

FÍSICO /

FINANCEIRO


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO



Orgão: 25 - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Lon Unidade: 0010 - Coordenação Geral - IPPUL Programa: 0 - Operações Especiais Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 010 Operação Contribuir para o PASEP - IPPUL global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 Descrição: Contribuir para o PASEP. Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Total da Ação: 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 Total do Programa: 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 Programa: 26 - Planejamento e Gestão Físico-Territorial Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 001 Atividade Efetuar o pagto. de pessoal pessoa 8 8 8 8 Fontes Livres ou não Vinculadas 629.000,00 694.000,00 762.000,00 837.000,00 2.922.000,00 Descrição: Efetuar o pagamento de salários e encargos dos servidores e funcionários do Gabinete do Diretor Presidente do IPPUL. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 629.000,00 694.000,00 762.000,00 837.000,00 2.922.000,00 002 Atividade Efetuar o pagto. de pessoal pessoa 10 10 10 10 Fontes Livres ou não Vinculadas 413.000,00 506.000,00 562.000,00 595.000,00 2.076.000,00 Descrição: Efetuar o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores da Atividade Adm. Financeira e de Planejamento Urbano. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 413.000,00 506.000,00 562.000,00 595.000,00 2.076.000,00 003 Atividade Contratar servidores pessoa 4 10 5 6 Fontes Livres ou não Vinculadas 90.000,00 200.000,00 125.000,00 168.000,00 583.000,00 Descrição: Contratar servidores Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA


ESTADO DO PARANÁ





Total da Ação: 90.000,00 200.000,00 125.000,00 168.000,00 583.000,00 004 Atividade Manter as atividades do Instituto global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 67.000,00 69.000,00 70.000,00 75.000,00 281.000,00 Descrição: Manutenção das atividades da Coordenação do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 67.000,00 69.000,00 70.000,00 75.000,00 281.000,00 005 Atividade Manter as atividades do Instituto global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 459.000,00 333.000,00 435.000,00 448.000,00 1.675.000,00 Descrição: Manter as atividades Administrativas, Financeiras e de Planejamento Urbano do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 459.000,00 333.000,00 435.000,00 448.000,00 1.675.000,00 006 Projeto Adquirir veículo unidade 2 1 1 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 19.000,00 31.800,00 32.000,00 33.000,00 115.800,00 Descrição: Adquirir veículo para o Instituto Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Outras Fontes Vinculadas 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 Descrição: Adquirir veículo para o Instituto Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 53.000,00 31.800,00 32.000,00 33.000,00 149.800,00 007 Projeto Adquirir software unidade 5 5 5 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 20.000,00 23.000,00 24.000,00 67.000,00 Descrição: Adquirir software para as atividades do Instituto Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 0,00 20.000,00 23.000,00 24.000,00 67.000,00 008 Projeto Adquirir computador unidade 2 8 7 10 Fontes Livres ou não Vinculadas 5.400,00 23.200,00 21.000,00 30.000,00 79.600,00 Descrição: Adquirir computadores para as atividades do Instituto


ESTADO DO PARANÁ





Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 5.400,00 23.200,00 21.000,00 30.000,00 79.600,00 009 Projeto Adquirir impressora unidade 3 2 3 3 Fontes Livres ou não Vinculadas 4.400,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 26.400,00 Descrição: Adquirir impressora para os trabalhos do Instituto Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 4.400,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 26.400,00 010 Projeto Adquirir Het Set unidade 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Descrição: Adquirir Het Set para as atividades do Instituto Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 011 Projeto Adquirir tela de projeção unidade 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Descrição: Adquirir tela de projeção para as atividades do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 012 Projeto Adquirir livro unidade 10 20 20 20 Fontes Livres ou não Vinculadas 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 Descrição: Adquirir livros para o acervo bibliográfico do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 013 Projeto Aquirir imagem de satélite área rural unidade 01 Fontes Livres ou não Vinculadas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Descrição: Adquirir imagem de satélite da área rural da cidade de Londrina. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Outras Fontes Vinculadas 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00


ESTADO DO PARANÁ





Descrição: Adquirir imagem de satélite da área rural da cidade de Londrina. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 014 Projeto Adquirir imagem de satélite área urbana unidade 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Descrição: Adquirir imagem de satélite da área urbana da cidade de Londrina. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Outras Fontes Vinculadas 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 Descrição: Adquirir imagem de satélite da área urbana da cidade de Londrina. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 015 Projeto Adquirir longarina unidade 4 2 Fontes Livres ou não Vinculadas 1.400,00 0,00 2.000,00 0,00 3.400,00 Descrição: Adquirir longarina para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 1.400,00 0,00 2.000,00 0,00 3.400,00 016 Projeto Adquirir cadeira unidade 20 12 10 Fontes Livres ou não Vinculadas 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 Descrição: Adquirir cadeira para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 017 Projeto Adquirir armário unidade 4 5 4 Fontes Livres ou não Vinculadas 3.600,00 0,00 5.000,00 4.000,00 12.600,00 Descrição: Aquirir armário para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 3.600,00 0,00 5.000,00 4.000,00 12.600,00 018 Projeto Adquirir mesa unidade 10 10 6 4


ESTADO DO PARANÁ





Fontes Livres ou não Vinculadas 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 14.000,00 Descrição: Adquirir mesa para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 14.000,00 019 Projeto Adquirir mapoteca unidade 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Descrição: Adquirir mapoteca para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 020 Projeto Adquirir equipamento de medição unidade 3 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Descrição: Adquirir aparelho de medicação para os trabalhos do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 021 Projeto Adquirir estação total unidade 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Descrição: Adquirir estação total para as atividades do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Outras Fontes Vinculadas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Descrição: Adquirir estação total para as atividades do Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 022 Projeto Adquirir aparelho de GPS unidade 1 Fontes Livres ou não Vinculadas 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 Descrição: Adquirir aparelho de GPS para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Outras Fontes Vinculadas 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00


ESTADO DO PARANÁ





Descrição: Adquirir aparelho de GPS para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 18.800,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 023 Projeto Adquirir hardware unidade 10 12 12 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 21.000,00 Descrição: Adquirir hardware para o Instituto. Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Total da Ação: 0,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 21.000,00 Total do Programa: 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00 Programa: 9999 - Reserva de Contingência Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 004 Reserva de Constituir reserva de contingência - IPPUL recursos global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Descrição: Constituir Reserva de Contingência, atendendo ao disposto no artigo 5º, da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000. Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Ação: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Total do Programa: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Total da Unidade: 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00 Total do Orgão: 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

Total Geral: 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

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