JORNAL DO EXECUTIVO - Portal da Prefeitura de Londrina · 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 492,37 ... Termo de Apostilamento ao Convênio nº CV/SMGP ... SABONETE ARTESANAL

Jornal Oficial nº 3296 Pág. 1 Segunda-feira, 10 de julho de 2017

JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS

DECRETO DECRETO Nº 806 DE 05 DE JULHO DE 2017 SÚMULA: Cria e inclui na Receita Prevista, Fonte de Recursos; abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,

DECRETA: Art. 1º Fica criada e incluída, na Classificação da Receita Patrimonial, a Fonte de Recursos 769 - Programa PRONAT - Contrato de Repasse nº 804449/2014 / MDA / CAIXA / SMAA, conforme a seguir especificado:

Código Fonte Especificação Valor 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 492,37 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 492,37 1325.01.01.96.00 769 Rendimentos - Programa PRONAT - Contrato de Repasse nº 804449/2014 / MDA / CAIXA / SMAA 492,37

TOTAL 492,37 Art. 2º Fica criada e incluída, no Quadro de Detalhamento da Despesa do corrente exercício financeiro, a Fonte de Recursos 769 - Programa PRONAT - Contrato de Repasse nº 804449/2014 / MDA / CAIXA / SMAA, no Elemento de Despesa 3.3.20.93 - Indenizações e Restituições. Parágrafo único. Os recursos financeiros que justificam a criação da Fonte de Recursos especificada no caput são oriundos da União por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, conforme a seguir especificado: Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2731 Conta Corrente nº 006.00.647054-7 Art. 3º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação da quantia de R$ 492,37 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) junto à Secretaria Municipal de Fazenda / Encargos do Município, conforme a seguir especificado:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor em R$

06020.28.846.0000.0.008 3.3.20.93 769 492,37 TOTAL 492,37

Art. 4º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, o Executivo utilizar-se-á do previsto no inciso II, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do previsto nos §§ 1º e 2º, do art. 12, da Lei nº 12.483, de 29 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Como Excesso de Arrecadação considerar-se-á o montante de R$ 492,37 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), a título de aplicação dos recursos no mercado financeiro. Art. 5º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, previsto no Decreto nº 5, de 2 de janeiro de 2017, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos em R$ 492,37 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade Grupo de Despesa Fonte de Recursos Mês Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$

Inicial Acréscimo Atual 06020 3.3. 769 Julho 0,00 492,37 492,37

Total 0,00 492,37 492,37 Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Londrina, 05 de julho de 2017. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada – Secretário de Governo, Edson Antonio de Souza – Secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.

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Segunda-feira, 10 de julho de 2017 ANO XX


AVISO Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Republicação: pregão eletrônico Nº PG/SMGP-0059/2017, objeto: Aquisição imediata de móveis e equipamentos de saúde, no Município de Londrina. O edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 33724953 ainda pelo e-mail: [email protected]. Londrina, 07 de junho de 2017. Fabio Cavazotti e Silva – Secretário Municipal de Gestão Pública.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONVÊNIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I Aditivo ao Termo de Convênio CV/SMGP-133/2015 – PA/SMGP-1066/2015 Instituição: Associação de Proteção à Maternidade e Infância – Guarda Mirim de Londrina Objeto: O aumento do valor do repasse e a adequação da Cláusula Quinta – Da Fiscalização e da Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária. Data da Assinatura do aditivo: 14 de junho de 2017. Nadia Oliveira de Moura - Secretária Municipal de Assistência Social EXTRATO DE CONVÊNIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO CV/SMGP-90/2013 – PAL/SMGP- 0360/2013 Termo de Apostilamento ao Convênio nº CV/SMGP – 90/2013 celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Londrina e a Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos, com base no parágrafo 8º, do art. 65, da Lei nº 8666/93, fica alterado o Plano de Aplicação do referido convênio. Londrina, 05 de julho de 2017. Nadia Oliveira de Moura - Secretária Municipal de Assistência Social TERMO DE FOMENTO Nº 0002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO PROMIC N° PA/SMGP- 1926/2017 MODALIDADE/Nº: INEXIGIBILIDADE IN/SMGP Nº 0147/2017 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA REPRESENTANTE: Magali Oliveira Cleber CNPJ: 80.507.742/0001-47 PRAZO DE EXECUÇÃO: da assinatura do Termo de Fomento até 20 de dezembro de 2017. VALOR: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) OBJETO: Realização do 37º Festival de Música de Londrina. PROCESSO SEI Nº: 19.008.017552/2017-61 DATA DE ASSINATURA: 09/07/2017

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 2º DA LEI Nº 9.452/1997 Período de 06/07/2017 a 07/07/2017:

TOTAL R$ 59.338,37

SUBTOTAL MENSAL DE JULHO/2017 R$ 59.338,37

ÓRGÃO REPASSADOR DISCRIMINAÇÃO DO RECURSO VALOR (R$) DATA DO REPASSE

DAF- BANCO DO BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL 32.767,54 6/7/2017

DAF- BANCO DO BRASIL SNA - SIMPLES NACIONAL 26.570,83 7/7/2017 Importante salientar que nossa planilha é atualizada diariamente, sendo assim, as informações encaminhadas podem ser acrescidas posteriormente. Para visualizar a planilha completa de Recursos Federais, destinados ao Município de Londrina, basta acessar www1.londrina.pr.gov.br - Link: Portal da Transparência/ Finanças/ Demais Prestações de Contas.

RELATÓRIO

PREGÃO Nº. PG/SMGP-0044/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PAL/SMGP-1938/2017 DADOS GERAIS Objeto: Aquisição de tecidos, aviamentos e artesanato. Edital: documento SEI nº 0471244. Aprovação do Edital: parecer jurídico documento SEI nº 0470538. DO CERTAME Todas as ocorrências relativas ao certame e documentos internos SEI e seus links, mencionados encontram-se disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº 19.008.019096/2017-94, disponível para acesso no endereço abaixo:

Jornal Oficial nº 3296 Pág. 3 Segunda-feira, 10 de julho de 2017 https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 . DA CLASSIFICAÇÃO DOS PREÇOS Conforme documento CLASSIFICAÇÃO POR FORNECEDOR, documento SEI nº 0587432. DAS HABILITAÇÕES/CLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS/ITENS MAL-SUCEDIDOS NO CERTAME/EMPRESAS PARTICIPANTE Conforme Ata da Sessão Pública, documento SEI nº 0544350. Os lotes 70 e 95 não serão adquiridos por terem sido desertos. DOS RECURSOS e DECISÕES Conforme documentos SEI nº 0556227. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS Valor total máximo estimado: R$ 92.383,35 (noventa e dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). Valor total após disputa e negociação: R$ 51.821,17 (cinquenta e um mil oitocentos e vinte e um reais e dezessete centavos). Economia real no certame: R$ 40.195,30 (quarenta mil cento e noventa e cinco reais e trinta centavos). DA CLASSIFICAÇÃO: Após a etapa de lances e negociação, os menores preços apresentados foram os seguintes:

Fornecedor

CAMPOS E GAVA LTDA-ME

Lote Item Cod. Produto Produto Marca Preço Qtde. Unidade Total

94 1 15931 TRENA EMBORRACHADA 10M X 25MM Western R$ 21,00 3 UN R$ 63,00

Total previsto para o fornecedor (1 itens) R$ 63,00

Fornecedor

CAROL COMERCIAL EIRELI ME


19 1 20772 Bastão Silicone - tamanho grande RENDICOLA R$ 32,90 6 CX R$ 197,40

Total previsto para o fornecedor (1 itens) R$ 197,40

Fornecedor

COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP


28 1 28263 COURVIN COTEX R$ 6,90 60 MT R$ 414,00

51 1 23183 Malha com estampa infantil, fio 30, 100% algodão COTEX R$ 35,90 40 KG R$ 1.436,00

68 1 23171 Ribana na cor PRETA COTEX R$ 28,50 20 KG R$ 570,00

71 1 2668 TECIDO ALGODÃOZINHO ALVEJADO P/ PANO PRATO COTEX R$ 3,22 150 MT R$ 483,00

85 1 10315 TECIDO TRICOLINE COTEX R$ 8,80 241 MT R$ 2.120,80

86 1 16980 TECIDO TRICOLINE - ESTAMPADO COTEX R$ 6,85 165 MT R$ 1.130,25

Total previsto para o fornecedor (6 itens) R$ 6.154,05

Fornecedor

HERNANDES & CIA LTDA - ME


29 1 23236 ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA Atiman R$ 13,19 79 KG R$ 1.042,01

52 1 23234 MANTA ACRILICA BRANCA Atiman R$ 65,90 16 RL R$ 1.054,40

91 1 3103 TINTA P/ TECIDO 37ML (DIVERSAS CORES) Acrilex R$ 1,69 1167 FR R$ 1.972,23


Fornecedor

Lanarte Comércio de Armarinhos Ltda.


4 1 2927 AGULHA P/ COSTURA A MÃO Nº 7 C/20 CORRENTE R$ 2,10 60 PT R$ 126,00

5 1 2951 AGULHA P/ CROCHÊ ( BARBANTE ) 2MM LULITEX R$ 1,62 100 PÇ R$ 162,00


6 1 2954 AGULHA P/ CROCHÊ ( BARBANTE ) 3,5MM LULITEX R$ 1,62 100 PÇ R$ 162,00



9 1 2952 AGULHA P/ CROCHÊ ( BARBANTE ) Nº 2,5 LULITEX R$ 1,62 100 PÇ R$ 162,00

11 1 2913 AGULHA P/ TAPEÇARIA Nº 24 CORRENTE R$ 0,27 100 UN R$ 27,00

38 1 13914 Fitilho 5mm de largura, rolo com 50 mt. (diversas cores) RAIO D SOL R$ 1,01 634 RL R$ 640,34

39 1 11018 GESSO ESTUQUE - P/ ARTESANATO - QUILO MP R$ 2,52 10 KG R$ 25,20

40 1 3171 GUARDANAPO DE PAPEL PARA DECOUPAGE DIV ESTAMPAS FIX R$ 1,04 600 FL R$ 624,00

42 1 13916 Lantejoula metalizada nº 4 pacote com 100 gr (diversas cores) MP R$ 5,60 72 PT R$ 403,20

43 1 13917 Lantejoula metalizada nº 8 pacote com 100 gr (diversas cores) MP R$ 5,60 108 PT R$ 604,80

44 1 20742 LINHA DE NYLON 0,30MM DE ESPESSURA DOURADO R$ 3,27 100 RL R$ 327,00

50 1 11294 LIXA D'ÁGUA Nº 80 TIGRE R$ 0,84 300 UN R$ 252,00

53 1 10310 Massa de Biscuit POLYCOL R$ 10,92 10 UN R$ 109,20

55 1 3116 MEADA DE LINHA P/ BORDAR CIRCULO R$ 1,18 112 UN R$ 132,16

56 1 20744 MOLDES EM SILICONE PARA SABONETE ARTESANAL POLYCOL R$ 5,95 20 UN R$ 119,00

57 1 28269 PALITO DE BAMBU MP R$ 4,76 100 PC R$ 476,00

58 1 3001 PALITO P/ SORVETE C/ 100UN MP R$ 1,06 227 PT R$ 240,62

69 1 13925 Rolinho de espuma 40mm - resistente TIGRE R$ 1,43 200 UN R$ 286,00

74 1 11065 TECIDO TNT 1,40M LARG. AMARELO NON WOVEN R$ 0,78 590 MT R$ 460,20

75 1 11063 TECIDO TNT 1,40M LARG. AZUL NON WOVEN R$ 0,78 620 MT R$ 483,60

76 1 2707 TECIDO TNT 1,40M LARG. BRANCO NON WOVEN R$ 0,78 700 MT R$ 546,00

77 1 11068 TECIDO TNT 1,40M LARG. MARROM NON WOVEN R$ 0,78 484,2 MT R$ 377,68

78 1 11067 TECIDO TNT 1,40M LARG. PRETO NON WOVEN R$ 0,78 640 MT R$ 499,20

79 1 11064 TECIDO TNT 1,40M LARG. ROSA NON WOVEN R$ 0,78 470 MT R$ 366,60

80 1 11066 TECIDO TNT 1,40M LARG. ROXO NON WOVEN R$ 0,78 470 MT R$ 366,60

81 1 2708 TECIDO TNT 1,40M LARG. VERDE NON WOVEN R$ 0,78 624,2 MT R$ 486,88

82 1 2681 TECIDO TNT 1,40M LARG. VERMELHO NON WOVEN R$ 0,78 630 MT R$ 491,40

87 1 17506 TESOURA ARTESANAL TOKE CRIE R$ 11,79 35 UN R$ 412,65


Fornecedor

Magali Garcia Santos - ME


2 1 28253 AGULHA Nº 14 Círculo R$ 0,75 50 UN R$ 37,50

10 1 3114 AGULHA P/ MÁQUINA COSTURA DOMÉSTICA Nº 14 Círculo R$ 0,48 120 UN R$ 57,60

22 1 19402 CHINELO DE DEDO (TIPO HAVAIANAS) Marinelo R$ 11,90 50 PR R$ 595,00

41 1 16994 LÃ Círculo R$ 7,20 232 NV R$ 1.670,40

73 1 18516 Tecido termocolante ML R$ 19,30 150 MT R$ 2.895,00



Fornecedor

Mercado em Foco Eireli - Me


1 1 3104 AGULHA MANUAL P/ COSTURA A MÃO 2/0 Nybc R$ 0,20 100 UN R$ 20,00

13 1 28309 AGULHA PARA CROCHÊ 1,25 MM Nybc R$ 1,39 100 UN R$ 139,00

15 1 23238 Agulhas de bordar Nº 18 Telanipo R$ 0,20 540 UN R$ 108,00

16 1 2935 ALFINETE P/ COSTURA C/ CABECA Nº 29 50GR Nybc R$ 2,86 5 CX R$ 14,30

21 1 23546 CADARÇO COLORIDO ROLIÇO 0,90 x 1,20 CM Import R$ 0,80 910 UN R$ 728,00

49 1 28267 LINHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Linas Trinche R$ 2,52 120 CN R$ 302,40

89 1 28272 TESOURA PARA COSTURA Western R$ 14,50 10 UN R$ 145,00

92 1 17777 TINTA PARA PINTURA FACIAL - TIPO: PINTA A CARA Maripel R$ 7,96 100 UN R$ 796,00


Fornecedor

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTIL E MAT ESC EIRELLI-EPP


20 1 20773 Bastão Silicone - tamanho pequeno AA R$ 23,29 9 CX R$ 209,61

66 1 2917 PISTOLA P/ COLA SILICONE C/ GATILHO GRANDE Classe R$ 10,91 363 PÇ R$ 3.960,33

67 1 2916 PISTOLA P/ COLA SILICONE C/ GATILHO PEQUENA Classe R$ 7,53 263 PÇ R$ 1.980,39

83 1 3155 Tecido TNT 1,40m Largura, Gramatura 50, Cor Cru MJ Textil R$ 1,11 522,8 MT R$ 580,31

88 1 2931 TESOURA COMUM GRANDE ( 9/10"+- ) Acissors R$ 3,00 60 PÇ R$ 180,00

93 1 20749 TINTA RELEVO PARA TECIDOS DE ALGODÃO - ATÓXICA, EM

BISNAGAS DE 35ML Acrilex R$ 1,36 300 BN R$ 408,00


Fornecedor

TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME


17 1 28258 BARBANTE 100% ALGODÃO PIRATININGA R$ 10,14 250 RL R$ 2.535,00

18 1 3021 BARBANTE COLORIDO 4/8 400GR PIRATININGA R$ 5,98 109 RL R$ 651,82

23 1 13899 Cola branca PIRATININGA R$ 5,02 150 FR R$ 753,00

25 1 18490 Cola gel para decoupage 250ml ACRILEX R$ 9,05 60 FR R$ 543,00

59 1 2984 PINCEL CHATO Nº 02 P/ TECIDO / TELA LEO E LEO R$ 0,82 150 PÇ R$ 123,00






65 1 2946 PINCEL CHATO Nº 24 P/ TECIDO / TELA KIT R$ 2,25 100 PÇ R$ 225,00

84 1 13930 Tecido TNT 45gr/m2 - 1,40m de largura (diversas cores) NEW TNT R$ 0,89 300 MT R$ 267,00



Fornecedor

W.N. AVIAMENTOS EIRELI - ME


3 1 6695 AGULHA Nº 9 PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA SINGER R$ 0,47 120 UN R$ 56,40

12 1 28255 AGULHA PARA BORDAR (VAGONITE/PONTO CRUZ) AQUARELA R$ 0,35 100 PÇ R$ 35,00

14 1 18484 Agulha passante 0,45mm x 100 mm para bordar miçangas MALULI R$ 0,55 60 UN R$ 33,00

24 1 9 COLA BRANCA PARA MADEIRA

500ML - POLIACETATO DE VINILA (PVA)

HENKEL R$ 9,95 90 UN R$ 895,50

26 1 3200 COLA PANO ACRILEX R$ 1,93 20 PT R$ 38,60

27 1 28223 COLA PARA APLICAÇÃO EM

TECIDO E OUTRAS SUPERFÍCIES

ACRILEX R$ 1,95 742 UN R$ 1.446,90

30 1 16991 FITA DE CETIM NAJAR R$ 1,71 15 PÇ R$ 25,65





35 1 16993 FITA DE CETIM NAJAR R$ 5,88 257 PÇ R$ 1.511,16


37 1 2942 FITA METRICA P/ COSTUREIRA BUTTERFLY R$ 1,08 327 UN R$ 353,16

45 1 3117 LINHA P/ BORDAR NOVELO C/ 40MT PRETO CIRCULO R$ 1,25 116 NV R$ 145,00

46 1 3055 LINHA P/ BORDAR NOVELO C/ 40MT VERMELHO CIRCULO R$ 1,25 113 NV R$ 141,25

47 1 2983 LINHA P/ COSTURA RETA 2000 JDS DIVERSAS CORES TRICHE R$ 2,20 380 CN R$ 836,00

48 1 23237 LINHA PARA BORDAR PINK CIRCULO R$ 1,25 114 NV R$ 142,50

72 1 23182 Tecido flanela com estampa infantil, 100% algodão INCOMFRAL R$ 8,30 100 MT R$ 830,00


Fornecedor

Z.N. PERALTA PAPELARIA - ME


54 1 64 MASSA P/ MODELAR 12 CORES SPLASH R$ 1,99 60 JG R$ 119,40

90 1 18518 Tinta acrílica para pintura pote 250 ml diversas cores ACRILEX R$ 9,57 250 PE R$ 2.392,50


DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Encaminha-se a autoridade competente, Secretario (a) Municipal de Gestão Pública, para adjudicação e homologação do processo. Londrina, 06 de julho de 2017. Cristina Damiana dos Santos Caetano – Pregoeira.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Pregão Presencial n.º PG/SMGP-0044/2017, em especial quanto ao relatório final do pregão (doc. 0587440), nos termos do art. 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/02, ADJUDICO o objeto às licitantes vencedoras Campos E Gava Ltda. ME, Carol Comercial Eireli ME, Cotexbrasil Comércio de Tecidos e Malhas Ltda. - EPP, Hernandes & Cia Ltda. - ME, Lanarte Comércio de Armarinhos Ltda., Magali Garcia Santos - ME, Mercado em Foco Eireli - ME, MP3 Distribuição e Importação de Util. e Mat. Esc. Eirelli - EPP, Tecmat Distribuidora Comercial e Empresarial Eireli ME, W.N. Aviamentos Eireli - ME e Z.N. Peralta Papelaria - ME, e HOMOLOGO o presente processo. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei. Londrina, 6 de julho de 2017. Fábio Cavazotti e Silva, Secretário de Gestão Pública.


CMTU - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO

AVISO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017-TRL O Condomínio Terminal Rodoviário de Londrina por intermédio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização CMTU-LD, torna público o Edital de Licitação em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo nº 009/2017-TRL; Critério: Menor Preço Unitário Por Lote. Data de Abertura: 24/07/2017, às 09:00 horas; Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para execução de serviços, visando a instalação de 2 (duas) portas de vidro temperado, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, a serem entregues e instaladas no Condomínio Terminal Rodoviário de Londrina - CTRL, situado na Avenida Dez de Dezembro, 1830, Londrina-PR. Os interessados poderão adquirir o Edital através do site: www2.londrina.pr.gov.br/cmtu. Demais informações na Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro, Londrina – PR, CEP 86010-001, Fone: (43) 3379-7908 / Fax: (43) 3379-7922 – Coordenadoria de Licitações e Suprimentos. Londrina, 07 de julho de 2017. Moacir Norberto Sgarioni/Diretor-Presidente e Marcio Tokoshima/Dir. Administrativo Financeiro.

EDITAIS

276670 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à CMTU até 28/07/2017, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração AAE9835 276670X000117339 18/3/2017 74630 R$ 195.23 AAE9955 276670X000117080 16/3/2017 74630 R$ 195.23 AAK3437 276670X000116533 14/3/2017 74550 R$ 130.16 AAK3437 276670X000116001 13/3/2017 74630 R$ 195.23 AAK3853 276670X000116895 16/3/2017 74550 R$ 130.16 AAK7352 276670X000117493 18/3/2017 74550 R$ 130.16 AAN6611 276670X000116707 15/3/2017 74550 R$ 130.16 AAO4466 276670X000115895 13/3/2017 74630 R$ 195.23 AAQ7227 276670X000116476 18/3/2017 74550 R$ 130.16 AAR1873 276670X000116526 14/3/2017 74630 R$ 195.23 AAR4691 276670X000117079 16/3/2017 74550 R$ 130.16 AAR4691 276670X000117296 17/3/2017 74550 R$ 130.16 AAT4313 276670X000116757 15/3/2017 74550 R$ 130.16 AAT4313 276670X000116535 14/3/2017 74550 R$ 130.16 AAT4313 276670X000116925 16/3/2017 74550 R$ 130.16 AAT4313 276670X000117331 18/3/2017 74630 R$ 195.23 AAT4313 276670X000117113 17/3/2017 74630 R$ 195.23 AAT6145 276670X000116640 14/3/2017 74550 R$ 130.16 AAT6145 276670X000116789 15/3/2017 74550 R$ 130.16 AAT6147 276670X000116659 14/3/2017 74550 R$ 130.16 AAX6550 276670X000117115 17/3/2017 74550 R$ 130.16 ABB4919 276670X000116986 16/3/2017 74550 R$ 130.16 ABO5446 276670X000116218 15/3/2017 74550 R$ 130.16

abr/19 276670X000116279 16/3/2017 74550 R$ 130.16 abr/15 276670X000116955 16/3/2017 74550 R$ 130.16

ABW3017 276670X000117383 18/3/2017 74550 R$ 130.16 ABW5635 276670X000117289 17/3/2017 74550 R$ 130.16 ABW7414 276670X000117574 17/3/2017 74550 R$ 130.16 ABY3093 276670X000117536 18/3/2017 74550 R$ 130.16 ACD1482 276670X000116981 16/3/2017 74550 R$ 130.16 ACD5562 276670X000117475 18/3/2017 74550 R$ 130.16 ACD5562 276670X000117508 18/3/2017 74550 R$ 130.16 ACD6113 276670X000116078 13/3/2017 74550 R$ 130.16 ACD6414 276670X000116902 16/3/2017 74550 R$ 130.16 ACG7383 276670X000117394 18/3/2017 74630 R$ 195.23 ACK3888 116100E006381392 27/3/2017 60501 R$ 293.47 ACK5175 276670X000117071 16/3/2017 74550 R$ 130.16 ACO3495 276670X000117513 18/3/2017 74550 R$ 130.16 ACT6303 276670M000017241 13/3/2017 60503 R$ 293.47 ACU7913 276670X000117037 16/3/2017 74550 R$ 130.16 ADN1027 276670X000116422 18/3/2017 74550 R$ 130.16 ADR2391 276670X000116742 15/3/2017 74550 R$ 130.16 AED1114 276670X000116850 15/3/2017 74550 R$ 130.16 AEG7003 276670X000117375 18/3/2017 74550 R$ 130.16 AEI6231 276670X000116109 13/3/2017 74550 R$ 130.16 AEJ0280 276670X000116407 18/3/2017 74550 R$ 130.16 AEJ5606 276670X000116996 16/3/2017 74550 R$ 130.16 AEL0945 276670X000116096 13/3/2017 74630 R$ 195.23


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KMA5126 276670X000117231 17/3/2017 74550 R$ 130.16 KOW6481 276670X000116852 15/3/2017 74550 R$ 130.16 KRU2994 276670X000117328 18/3/2017 74550 R$ 130.16 KXS2149 276670X000116734 15/3/2017 74550 R$ 130.16 KYL9562 276670X000117389 18/3/2017 74550 R$ 130.16 KZJ2684 276670X000116365 17/3/2017 74630 R$ 195.23 KZS2042 276670X000116994 16/3/2017 74550 R$ 130.16 LAR3662 276670X000117099 16/3/2017 74630 R$ 195.23 LCH1870 116100E006108846 29/3/2017 55250 R$ 130.16 LCV1116 276670X000117584 12/3/2017 74630 R$ 195.23 LOD0033 276670X000116818 15/3/2017 74550 R$ 130.16 LOF6560 276670T000369552 10/3/2017 60501 R$ 293.47 LOL4696 276670X000116877 16/3/2017 74550 R$ 130.16 LRS0829 276670X000116825 15/3/2017 74550 R$ 130.16 LUY3568 276670X000116004 13/3/2017 74550 R$ 130.16 LYC0993 276670X000117415 18/3/2017 74550 R$ 130.16 LYC0993 276670X000117358 18/3/2017 74550 R$ 130.16 LYC0993 276670X000117470 18/3/2017 74550 R$ 130.16 LYC0993 276670X000117201 17/3/2017 74630 R$ 195.23 LYC0993 276670X000116973 16/3/2017 74630 R$ 195.23 LYC0993 276670X000117269 17/3/2017 74550 R$ 130.16 LYC0993 276670X000117042 16/3/2017 74550 R$ 130.16 LYC0993 276670X000117007 16/3/2017 74630 R$ 195.23 LYE9068 276670X000115902 13/3/2017 74550 R$ 130.16 LYK9842 276670X000116036 13/3/2017 74550 R$ 130.16 LZH5538 276670X000117216 17/3/2017 74550 R$ 130.16 MAB9679 276670X000116340 17/3/2017 74550 R$ 130.16

mai/38 276670X000116829 15/3/2017 74550 R$ 130.16 MAL2274 276670X000116653 14/3/2017 74550 R$ 130.16 MAX3645 276670X000117005 16/3/2017 74550 R$ 130.16 MBE5362 276670X000116184 14/3/2017 74550 R$ 130.16 MDI0164 276670X000117124 17/3/2017 74550 R$ 130.16 MDX8332 276670X000117256 17/3/2017 74550 R$ 130.16 MEB3262 276670X000116746 15/3/2017 74550 R$ 130.16 MEV4632 276670X000116948 16/3/2017 74550 R$ 130.16 MEV4632 276670X000117174 17/3/2017 74550 R$ 130.16 MEV9947 276670X000116056 13/3/2017 74630 R$ 195.23 MEX6687 276670M000017252 13/3/2017 60503 R$ 293.47 MEX6687 276670X000117488 18/3/2017 74550 R$ 130.16 MFH0641 276670X000116565 14/3/2017 74550 R$ 130.16 MGD0908 116100E006108538 24/3/2017 60501 R$ 293.47 MGV1641 276670X000116516 14/3/2017 74550 R$ 130.16 MHW1704 276670X000116016 13/3/2017 74550 R$ 130.16 MIN1009 276670X000117316 18/3/2017 74550 R$ 130.16 MJM0291 276670X000116477 18/3/2017 74550 R$ 130.16 MKE3487 276670X000116880 16/3/2017 74550 R$ 130.16 MKE4470 276670X000116014 13/3/2017 74550 R$ 130.16 MLR5079 276670X000117346 18/3/2017 74550 R$ 130.16 MMI0282 276670X000115906 13/3/2017 74550 R$ 130.16 MNP8338 276670X000116281 16/3/2017 74550 R$ 130.16 MPB6523 276670X000116128 13/3/2017 74630 R$ 195.23 MPB6523 276670X000116099 13/3/2017 74630 R$ 195.23 MRX1903 276670X000116168 13/3/2017 74550 R$ 130.16 MVA1364 276670X000117413 18/3/2017 74550 R$ 130.16 MVY6041 276670X000117431 18/3/2017 74630 R$ 195.23 MVY6041 276670X000117473 18/3/2017 74630 R$ 195.23 MVY6041 276670X000117259 17/3/2017 74630 R$ 195.23 MXT3933 276670X000117094 16/3/2017 74550 R$ 130.16 NCG6817 276670X000116965 16/3/2017 74550 R$ 130.16 NEI1975 116100E005731534 28/3/2017 53800 R$ 130.16 NFL7477 276670X000116638 14/3/2017 74550 R$ 130.16 NIT8192 276670X000116989 16/3/2017 74550 R$ 130.16 NJC8010 276670X000116341 17/3/2017 74550 R$ 130.16 NJD6893 276670X000117041 16/3/2017 74550 R$ 130.16 NJV4256 276670X000116702 15/3/2017 74550 R$ 130.16 NJV4256 276670X000116510 14/3/2017 74630 R$ 195.23 NJV4256 276670X000115929 13/3/2017 74630 R$ 195.23 NJV4256 276670X000116867 16/3/2017 74710 R$ 880.41 NJV4256 276670X000116048 13/3/2017 74550 R$ 130.16 NJV4256 276670X000116196 14/3/2017 74630 R$ 195.23


NJV4256 276670X000116247 15/3/2017 74630 R$ 195.23 NJV4256 276670X000115976 13/3/2017 74630 R$ 195.23 NJV4256 276670X000116517 14/3/2017 74630 R$ 195.23 NLO7483 276670X000116704 15/3/2017 74550 R$ 130.16 NPK5975 276670X000117308 18/3/2017 74550 R$ 130.16 NPP9709 276670X000117412 18/3/2017 74630 R$ 195.23 NPP9709 276670X000116839 15/3/2017 74550 R$ 130.16 NPP9709 276670X000116091 13/3/2017 74630 R$ 195.23 NPP9709 276670X000117243 17/3/2017 74630 R$ 195.23 NRM1881 276670X000116326 16/3/2017 74550 R$ 130.16 NRQ3382 276670X000116475 18/3/2017 74550 R$ 130.16 NRU0759 276670X000116478 18/3/2017 74550 R$ 130.16 NRW0576 276670X000117235 17/3/2017 74550 R$ 130.16 NVH6857 276670X000115927 13/3/2017 74550 R$ 130.16 NVH6857 276670X000115982 13/3/2017 74710 R$ 880.41 OBF0881 276670X000116489 18/3/2017 74550 R$ 130.16 OBG6355 276670X000116269 15/3/2017 74550 R$ 130.16 OEU9337 276670X000116413 18/3/2017 74550 R$ 130.16 OEZ1274 276670X000116848 15/3/2017 74550 R$ 130.16 OFC0469 276670X000116029 13/3/2017 74550 R$ 130.16 OHW6836 276670X000116071 13/3/2017 74550 R$ 130.16 OKH0427 276670X000116299 16/3/2017 74550 R$ 130.16 OLE1061 276670X000117425 18/3/2017 74550 R$ 130.16 OLZ7568 276670X000116485 18/3/2017 74550 R$ 130.16 OOG9388 276670X000117011 16/3/2017 74550 R$ 130.16 OOK1052 276670X000115893 13/3/2017 74550 R$ 130.16 OOK3143 276670X000115921 13/3/2017 74550 R$ 130.16 OOP6007 276670X000116729 15/3/2017 74550 R$ 130.16 OPO0305 276670X000116194 14/3/2017 74550 R$ 130.16 OPW1967 276670X000116920 16/3/2017 74550 R$ 130.16 OQO7909 276670X000116802 15/3/2017 74550 R$ 130.16 OWZ9034 276670X000117127 17/3/2017 74550 R$ 130.16 PFT2661 276670X000117359 18/3/2017 74550 R$ 130.16 PSB3624 276670M000017259 13/3/2017 60503 R$ 293.47 PUZ0856 276670X000116945 16/3/2017 74550 R$ 130.16 PUZ5251 276670X000116077 13/3/2017 74550 R$ 130.16 PVG5990 276670X000117076 16/3/2017 74550 R$ 130.16 PWG9767 276670M000017268 13/3/2017 60503 R$ 293.47 PXO7809 276670X000112981 2/3/2017 74550 R$ 130.16 PXQ6521 276670X000116410 18/3/2017 74550 R$ 130.16 PYI6757 276670X000112889 2/3/2017 74550 R$ 130.16 PYQ5014 276670X000116141 13/3/2017 74550 R$ 130.16 PYS3831 276670T000356668 29/3/2017 76332 R$ 293.47 PYS6210 276670X000117087 16/3/2017 74550 R$ 130.16 PYS9164 276670X000116228 15/3/2017 74630 R$ 195.23 PYX6962 276670X000116275 15/3/2017 74630 R$ 195.23 PZA2410 276670X000116098 13/3/2017 74550 R$ 130.16 PZC9870 276670X000117378 18/3/2017 74550 R$ 130.16

276670 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à CMTU até 27/07/2017.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração AAM5666 276670M000021116 26/5/2017 60503 ABJ0097 276670M000020978 21/5/2017 60503 ABL3945 276670M000021134 26/5/2017 60503 ABX0464 276670M000021008 22/5/2017 60503 ACE3218 276670M000021132 26/5/2017 60503 ACH1786 276670M000020899 24/5/2017 60503 ACN2036 276670M000021054 23/5/2017 60503 ADK2916 276670M000021094 25/5/2017 60503 ADV0323 276670M000021042 22/5/2017 60503 AER5554 276670M000021092 25/5/2017 60503 AFM3730 276670M000021033 22/5/2017 60503 AGI0277 276670M000021088 25/5/2017 60503 AGL2999 276670M000020955 21/5/2017 60503 AGM7876 276670M000021099 25/5/2017 60503 AGW7778 276670M000021076 23/5/2017 60503 AGW7778 276670M000020999 21/5/2017 60503 AGY2131 276670M000020907 24/5/2017 60503 AGZ4740 276670M000020896 24/5/2017 60503 AHE0312 276670M000020909 24/5/2017 60503 AHM3493 276670M000020885 24/5/2017 60503 AHO8731 276670M000021124 26/5/2017 60503 AHU8405 276670M000020976 21/5/2017 60503 AHX8917 276670M000020977 21/5/2017 60503 AIK3768 276670M000021058 23/5/2017 60503


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EXTRATOS

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL PP n° 011/2017-CMTU PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017-CMTU OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição materiais de higiene e limpeza pra uso da Diretoria Administrativa da CMTU-LD. EMPRESAS PARTICIPANTES: A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME, AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA, M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME, RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP, CAMPOS & GAVA LTDA-ME, BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI. VALOR UNITÁRIO FINAL POR ITEM:

Item Valor Final Vencedora Item Valor Final Vencedora

1 R$ 2,40 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 26 R$ 38,27 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 2 R$ 6,20 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA 27 R$ 4,78 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME 3 R$ 37,50 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 28 R$ 6,59 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 4 R$ 11,75 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME 29 R$ 6,59 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 5 R$ 28,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 30 R$ 6,59 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 6 R$ 28,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 31 R$ 3,72 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 7 R$ 6,98 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME 32 R$ 4,68 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME

8 R$ 3,00 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 33 R$ 2,10 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME

9 R$ 1,71 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA 34 R$ 8,50 M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 10 R$ 6,30 CAMPOS & GAVA LTDA-ME 35 R$ 13,55 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 11 R$ 13,90 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 36 R$ 41,95 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 12 R$ 10,83 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 37 R$ 34,25 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 13 R$ 1,95 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 38 R$ 39,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 14 R$ 20,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 39 R$ 6,80 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 15 R$ 3,29 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 40 R$ 1,55 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 16 R$ 6,65 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 41 R$ 7,22 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA 17 R$ 1,23 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 42 R$ 1,74 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME 18 R$ 1,96 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 43 R$ 23,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 19 R$ 1,96 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 44 R$ 43,00 CAMPOS & GAVA LTDA-ME 20 R$ 2,91 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME 45 R$ 12,14 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 21 R$ 200,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 46 R$ 18,90 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 22 R$ 3,75 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 47 R$ 99,88 BCMK DISTRIBUIDORA EIRELI 23 R$ 3,10 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 48 R$ 2,66 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 24 R$ 4,80 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP 49 R$ 9,10 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME 25 R$ 39,69 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME 50 R$ 15,88 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME

VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 50.773,34 (cinquenta mil setecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos). Londrina, 04 de julho de 2017. Moacir Norberto Sgarioni – Diretor Presidente – CMTU-LD. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL PP n° 072/2017-FUL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2100/2017-FUL

Jornal Oficial nº 3296 Pág. 31 Segunda-feira, 10 de julho de 2017 OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para uso da Diretoria de Trânsito e Diretoria de Transportes da CMTU. EMPRESAS PARTICIPANTES: A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME, AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA, M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME, RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP, CAMPOS & GAVA LTDA-ME. VALOR UNITÁRIO FINAL POR ITEM:

Item Valor Final Vencedora Item Valor

Final Vencedora

1 R$ 6,40 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP. 22 R$ 6,40 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 2 R$ 2,45 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 23 R$ 3,60 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 3 R$ 5,19 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA. 24 R$ 4,55 CAMPOS & GAVA LTDA-ME.

4 R$ 18,50 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 25 R$ 8,30 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME.

5 R$ 138,00

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME. 26 R$ 13,55 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME.

6 R$ 6,80 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 27 R$ 36,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP.

7 R$ 13,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP. 28 R$ 5,50 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP.

8 R$ 10,55 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 29 R$ 1,38 CAMPOS & GAVA LTDA-ME.

9 R$ 1,95 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 30 R$ 7,32 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA.

10 R$ 20,00 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP. 31 R$ 24,50 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP.

11 R$ 3,30 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 32 R$ 1,70 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. 12 R$ 6,40 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 33 R$ 43,00 M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME. 13 R$ 1,20 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 34 R$ 11,80 M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME. 14 R$ 1,90 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 35 R$ 99,00 M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME.

15 R$ 1,90 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME. 36 R$ 2,50 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME.

16 R$ 2,85 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. 37 R$ 8,70 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP.

17 R$ 3,60 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 38 R$ 15,30 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME. 18 R$ 3,22 A. G. ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME. 39 R$ 3,01 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA. 19 R$ 4,50 QUIMICA LOURENCI LTDA-EPP. 40 R$ 1,74 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 20 R$ 6,40 CAMPOS & GAVA LTDA-ME. 41 R$ 69,91 CASA DA LIMPEZA IBIPORÃ LTDA. 21 R$ 6,40 CAMPOS & GAVA LTDA-ME.

VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 63.125,50 (sessenta e três mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Londrina, 04 de julho de 2017. Moacir Norberto Sgarioni – Diretor Presidente – CMTU-LD.

COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

PORTARIAS PORTARIA Nº 051/2017 O Diretor Presidente da Companhia de Habitação de Londrina – COHAB-LD, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

RESOLVE: I. Designar as funcionárias KARINA BEATRIZ KRELING OZORIO e WANDA MARIA LISBOA, respectivamente, como Gestora e Fiscal da Ata de

Registro de Preços n.º 001/2017, , firmado com a empresa MITALCOPY MÁQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, oriundo do Processo Administrativo nº 013/2017, Pregão Presencial n.º 001/2017 – COHAB-LD, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de cartuchos de tintas Plotter CANON IPF-750, sendo o fornecimento de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

II. A presente Portaria tem validade pelo período de execução da Ata de Registro de Preços acima citada e passa a contar da data de sua

publicação.

III. Publique-se na forma da lei.

Londrina, 26 de junho de 2017. Marcelo Baldassarre Cortez - Diretor Presidente. PORTARIA Nº 52/2017 O Diretor Presidente da Companhia de Habitação de Londrina – COHAB-LD, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

RESOLVE: I. Designar a nomeação do funcionário BRUNO DE SOUZA LOPES na função de CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, no período de 10/07/2017 a 08/08/2017 em substituição a LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA que estará em gozo de ferias.

Jornal Oficial nº 3296 Pág. 32 Segunda-feira, 10 de julho de 2017 II. O funcionário fará jus nesse período à Função Gratificada referente ao cargo de Chefe de Departamento (4-GRAT-5). III. Publique-se na forma da Lei. Londrina, 06 de julho de 2017. Marcelo Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.

SERCOMTEL S.A – TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATOS SEGUNDO TERMO ADITIVO: CONTRATO N° 037/2015; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2015 Partes: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Preâmbulo Informática Ltda; Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, a prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses com início em 22/05/2017 e término em 21/05/2018. Parágrafo Único. O valor da manutenção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do período, publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Prazo/Vigência: Prevalecem e permanecem em vigor todas as cláusulas e condições constantes do contrato primitivo, desde que não conflitem com as disposições estabelecidas neste instrumento. Data e Assinaturas: Londrina, 20/05/2017; Luiz Carlos Ihity Adati e Flávio Luiz Borsato (Sercomtel S.A. – Telecomunicações), Maurício Kavinski (Preâmbulo Informática Ltda). Publique-se. CONCURSO PÚBLICO – SERCOMTEL S. A. TELECOMUNICAÇÕES Nº 001/2015 EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Comunicamos a formalização de Contrato de Trabalho, cujo extrato é o seguinte: Parte Sercomtel S.A. - Telecomunicações (empregador) e:

NOME DATA ADMISSÃO CPF AYUME UENO ZANINI 03/07/2017 073.768.899-81

Cargo: PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO III - ADVOGADO - Salário de Contratação R$ 5.674,74 (cinco mil, seiscentos e setenta quatro reais e setenta quatro centavos) (empregado) Regime Jurídico: CLT. Aprovação no Concurso Público Sercomtel S.A. Telecomunicações 001/2015, homologado em 05/02/2016. Londrina, 07 de julho de 2017. Eloiza Fernandes P. Abi Antoun - Diretora Administrativa

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO PRES Nº 069/2017 A Diretora Administrativa da SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias; Considerando o teor da Ata de REDIR nº879, de 14/06/2017, que deliberou mudança de função da empregada abaixo mencionada; Considerando que devido ao conhecimento técnico, que a mesma já adquiriu de Interceptação Telefônica, Informática e Telemática no exercício das atividades que lhe serão atribuídas; Considerando que estas atividades estão sendo alocadas para área jurídica; Considerando que a empregada ocupa o cargo de ANALISTA DE INFORMÁTICA;

RESOLVE: Art. 1º. Transferir de área e alterar a função da empregada abaixo, a partir e inclusive de 19/06/2017, sendo que o cargo, nível e step permanecem inalterados. Art. 2º. Transferir a vaga da UGB ETI para UGB PJU.

RE NOME DE PARA

AREA FUNÇÃO AREA FUNÇÃO

2456 LILIAN MARIA CORBALAN SIMOES ETI SISTEMAS EM NEGÓCIOS PJU JURIDICO

Art. 3º. Revogar as disposições em contrário. Londrina, 14 de junho de 2017.Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun - Diretora Administrativa. RESOLUÇÃO Nº 072/2017 O Presidente da SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias; Considerando aprovação da Resolução n º022/2017 de 21/02/2017;

Jornal Oficial nº 3296 Pág. 33 Segunda-feira, 10 de julho de 2017 Considerando que o empregado concluiu os treinamentos específicos para o desempenho da função e está apto para a realização das atividades; Considerando que o empregado ocupa o cargo de Técnico Profissionalizante - A; Considerando que o empregado está sendo transferido para atividade de risco e conforme Artigo 193 do Decreto Lei nº 5.452, “o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre seu salário sem acréscimos resultantes da participação nos lucros da empresa.

RESOLVE: Art. 1º. Efetivar o cumprimento do Artigo 193 do Decreto Lei nº 5.452, a partir e inclusive do dia 27/06/2017, sendo que o cargo, função, nível e step permanecem os mesmos.

UGB RE NOME FUNÇÃO EIM 3622 FLAVIO ROGERIO RISSO LINHAS DE ACESSO NA OPERAÇÃO

Art. 2º. Revogar as disposições em contrário. Londrina, 27 de junho de 2017. Luiz Carlos Adati – Diretor-Presidente e de Relações com Investidores. RESOLUÇÃO Nº 073/2017 A Diretora Administrativa da SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias; Considerando a deliberação da Ata da Redir 881ª de 27/06/2017; Considerando que o empregado JORGE GODOI BUENO RE 1470 solicitou transferência da cidade de Maringá para a cidade de Londrina; Considerando que o empregado abaixo ocupa o cargo Técnico Profissionalizante A;

RESOLVE: Art. 1º Transferir o empregado de cidade e função, a partir e inclusive do dia 01/07/2017, sendo que o cargo, nível e step permanecem o mesmo.

RE NOME DE PARA

CIDADE FUNÇÃO CIDADE FUNÇÃO

1470 Jorge Godoi Bueno Maringá Transmissão e Dados Maringá Londrina Distribuidor Geral

Art. 2º. Revogar as disposições em contrário. Londrina, 29 de junho de 2017. Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun - Diretora Administrativa. RESOLUÇÃO Nº 074/2017 A Diretora Administrativa da SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias; Considerando a deliberação da Ata da Redir 881ª de 27/06/2017; Considerando que o empregado JORGE GODOI BUENO RE 1470 solicitou transferência da cidade de Maringá para a cidade de Londrina, e a Sercomtel precisará realocar outro empregado para ocupar a vaga; Considerando que o empregado abaixo nominado deixará de exercer atividades de risco; Considerando que o empregado receberá complementação de transferência de cidade, conforme regra estabelecida no procedimento de Transferências de empregados de cidade PN-0053; Considerando que o empregado abaixo ocupa o cargo Técnico Profissionalizante A.

RESOLVE: Art. 1º. Retirar o adicional de periculosidade da folha de pagamento do referido empregado em 30/06/2017. Art. 2º Transferir o empregado de cidade e função, a partir do dia 01/07/2017, sendo que o cargo, nível e step permanecem o mesmo.

RE NOME DE PARA CIDADE FUNÇÃO CIDADE FUNÇÃO

3549 Paulo Ricardo da Silva Londrina Linhas de Acesso Operação Maringá Transmissão e Dados Maringá

Art. 3º. Revogar as disposições em contrário. Londrina, 29 de junho de 2017. Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun - Diretora Administrativa.

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A


EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CTO 006/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº CTO 006/2014 MODALIDADE: PREGÃO n.º 005/2014 – Processo Administrativo: 006/2014 PARTES: SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A e DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo contratual, fixação dos valores contratados ao novo período. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – Contábil n°3.3.01.01.04.006 PLANO ODONTOLOGICO VALOR DO CONTRATO: R$ 106.980,00 (Cento e seis mil e novecentos e oitenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA E ASSINATURA: Londrina, 16/06/2017 – Luciano Kühl e Edilson Gonçalves Moreira (SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A), Dr. Luiz Humberto de Souza Daniel e Dr. Paulo Henrique Cariani (DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA).

PROCON - NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA

DO CONSUMIDOR TERMO

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – 022/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5276/2014 AUTO DE INFRAÇÃO nº 254/2014 O NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-LD, da Prefeitura do Município de Londrina, representado, neste ato, por seu Coordenador, Gustavo Corulli Richa, doravante denominado PROCON-LD, de um lado, e, de outro, Banco Daycoval S/A, pessoa jurídica de direito privado, (...), representado, neste ato, por Eliene Fatima Campoe Barbosa, brasileira, (...), doravante denominada COMPROMISSÁRIA, autorizados pelo Art. 5°, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e, Considerando a legitimidade do PROCON-LD para a defesa dos interesses difusos e individuais homogêneos prevista nos Artigos 81, parágrafo único, incisos I e III, e 82, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; Considerando o teor do Auto de Infração 254/2014, peça de instrução do processo administrativo protocolado sob o nº 5276/2014, e, a manifestação de vontade da COMPROMISSÁRIA, que expressa a intenção de promover as adequações de condutas apontadas no auto de infração em tela; Considerando, finalmente, que a fase na qual tramita os referidos Procedimentos Administrativos admite o ajustamento da conduta, diante da norma de proteção e defesa do consumidor;

RESOLVEM: Celebrar o presente compromisso de ajustamento de conduta, com fulcro nos Artigos 5°, § 6º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985 e 6º do Decreto Federal 2.181, de 20 de março de 1997, mediante os seguintes TERMOS: I – A COMPROMISSÁRIA compromete-se, a partir da assinatura do presente termo, a manter suas Cédulas de Crédito Bancário (CCB’s) atualizadas com as normas vigentes do Banco Central e Código de Defesa do Consumidor; bem como a manter como foro de eleição o local de emissão do contrato. II - A título de medida compensatória, e como forma de ressarcimento e compensação da intervenção Estatal realizada na forma de fiscalização in loco, consoante determinação impositiva do art. 6º, §3º, inc. III, do Decreto Federal nº 2.181/97, a COMPROMISSÁRIA, reverterá ao FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), parcelado em 5 x R$5.000,00 com vencimentos em 20/07/2017, 20/08/2017, 20/09/2017, 20/10/2017 e 20/11/2017. O pagamento deverá ocorrer por meio de boleto bancário. III – Qualquer violação ao presente ajustamento sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de multa pecuniária, nos termos do artigo 6º, §3º, II, do Decreto Federal nº 2.181/1997, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei Municipal nº 9.291 de 22 de Dezembro de 2003. IV - As obrigações pactuadas neste Instrumento serão rigorosamente cumpridas pela COMPROMISSÁRIA, uma vez que expressa a sua vontade coadunada aos ditames legais, estabelecendo-se como limite de vigência deste Termo o prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do mesmo. V - No decurso do cumprimento do presente Termo de Ajustamento, o Processo Administrativo em trâmite perante o PROCON DE LONDRINA, ficará suspenso. Na hipótese de violação de quaisquer das condições acima acordadas, o processo objeto do presente terá os procedimentos administrativos competentes retomados. Porém, ao final do período fixado no item IV, se cumpridas e comprovadas todas as condições deste termo, os mesmos serão arquivados. VI - Não obstante o acordado através do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, o PROCON-LD continuará a exercer todos os atos inerentes à sua função fiscalizadora; (...) E por estarem, assim, perfeitamente cientes das condições ora estipuladas, firmam o presente TERMO em 2 (duas) vias de 3 (três) páginas de igual teor e forma, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Londrina, 05 de junho de 2017. Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo - PROCON – LD, Eliene Fatima Campoe Barbosa - Banco Daycoval S/A

CÂMARA


JORNAL DO LEGISLATIVO ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIAS PORTARIA Nº 136, DE 3 DE JULHO DE 2017 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, de conformidade com a Lei Municipal no 10.440, de 21 de janeiro de 2008, alterada pelas Leis Municipais nos 10.557, de 22 de outubro de 2008, e 11.411, de 30 de novembro de 2011, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 3 de julho de 2017, Marcelo Ferraz Arruda, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo Opção A: CCL-07, exonerável “ad nutum”, no Gabinete do Vereador Jamil Janene. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara do Município de Londrina, 3 de julho de 2017. Mario Hitoshi Neto Takahashi - Presidente PORTARIA Nº 137, DE 5 DE JULHO DE 2017 O Presidente da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, de conformidade com a Lei Municipal no 10.440, de 21 de janeiro de 2008, alterada pelas Leis Municipais nos 10.557, de 22 de outubro de 2008, e 11.411, de 30 de novembro de 2011, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: Art. 1º Nomear Samara Rosenberger para, a partir de 5 de julho de 2017, ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete da Presidência, símbolo Opção C: CCL-11, exonerável “ad nutum”, no Gabinete da Presidência. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Londrina, 5 de julho de 2017. Mario Hitoshi Neto Takahashi - Presidente

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 045/2017 – CMAS, de 04 de julho de 2017. Súmula: Delibera sobre a reprogramação de recursos da fonte 843, relativa ao cofinaciamento estadual para o Centro POP, por meio do Piso Paranaense de Assistência Social II. O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais nº. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e Lei Municipal nº. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal nº. 10.211, de 27 de abril de 2007, e considerando, • A resolução Nº 60 do CMAS, de 23 de setembro de 2015, que aprova o cofinanciamento estadual da Rede de Proteção Social Especial-Serviço

Cento POP. • O processo de monitoramento de saldos pela Secretaria de Estado da Família e do Desenvolvimento Social, que pressupõe a interrupção dos

repasses quando do acúmulo de doze parcelas na conta corrente correspondente aos pisos paranaenses de assistência social; • A existência de recursos na conta corrente relativa ao Piso Paranaense de Assistência Social II em valores superiores a esse montante; • A necessidade de, em razão disso, reduzir parte dos saldos existentes na conta desse piso; • A deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 21 de junho de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a utilização dos recursos constantes na conta bancária do Piso Paranaense de Assistência Social – fonte 843, dentro de sua finalidade junto ao Centro Pop, priorizando despesas que permitam desembolso mais célere, inclusive o pagamento de pessoal constante da equipe de referência do Serviço Especializado para População em Situação de Rua -Centro POP, da Proteção Social Especial. Art. 2º Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada. Londrina, 04 de julho de 2017. Valmirete Alves da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CMEL - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE

LONDRINA SÚMULA

Jornal Oficial nº 3296 Pág. 36 Segunda-feira, 10 de julho de 2017 SÚMULA DE PARECER 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE JULHO DE 2017 CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS Processo nº 048/2017 – C.M.E.L. Parecer nº 018/2017 - CLN/CMEL. Relatoria: Silvana Aparecida Bigattão Gionco, Simone Cristina de Farias Cavalin Interessada: Secretaria Municipal de Educação. Assunto: Irregularidade de Funcionamento do Centro de Educação Infantil Novo Saber. Voto da Relatoria: Isto posto, considerando que a instituição procedeu o início da oferta de educação infantil de forma irregular e apesar de todas as tentativas de regularização por parte do órgão executor da SME, prosseguiu descumprindo o previsto na Deliberação nº02/2007-CMEL, em cumprimento à legislação e defendendo o direito das crianças à qualidade da educação, esta Relatoria opina pela emissão de ato administrativo de CESSAÇÃO COMPULSÓRIA DEFINITIVA das atividades educacionais do Centro de Educação Infantil Novo Saber, com sede administrativa à Avenida Santos Dumont, nº388, Bairro Boa Vista, com fulcro nos artigos 16, VI, da Lei Municipal 10.275/2007, o artigo 43, I, “d”, artigo 44, II, § único e artigos 46 e 49 da Deliberação nº 02/2007-CMEL, a partir da publicação do referido ato. Sugere ato contínuo, seja expedido Ofício ao órgão executor do Sistema, orientando o procedimento a ser adotado pela Coordenação de Ações Articuladas no que tange à cessação sugerida, consistente em lavratura de ato e encaminhamento ao Centro de Educação Infantil Novo Saber, na pessoa de seus representantes legais, para imediata comunicação aos pais dos alunos matriculados, ato este que deverá ser cumprido pelo responsável da Instituição, no prazo máximo e impreterível de 10 dias, a contar da contra fé expressa no Ato, bem como, orientar a instituição, devido o adiantado do ano civil, da impossibilidade em proceder renovação de matrícula ou de iniciar processo de matrícula para alunos novos. Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade de votos. Deliberação do Plenário: APROVADO por unanimidade de votos.

ERRATA NO JORNAL OFICIAL Nº 3292, DO DIA 04 DE JULHO, NA PÁGINA 46, NA PORTARIA Nº 32 DE 20 DE JUNHO DE 2017 DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA, ONDE SE LÊ:

Éclinton dos Santos Pimentel 10.001-3

LEIA-SE:

Écliton dos Santos Pimentel 10.001-3

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins Secretário de Governo – Janderson Marcelo Canhada

Jornalista Responsável – Alexandre Sanches Editoração – Juliana Maria Gonçalves - Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: [email protected]

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br

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JORNAL DO EXECUTIVO - Portal da Prefeitura de Londrina · 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 492,37 ... Termo de Apostilamento ao Convênio nº CV/SMGP ... SABONETE ARTESANAL