Lei Municipal BPC 331-12

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012. Ano XIII, Edio 3077 - R$ 1,00

Poder Executivo Caderno II

DECRETO N. 2.089, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

ABRE Crdito Adicional Suplementar que especifica no Oramento Fiscal vigente da Administrao Direta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e

CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,

DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 20.002.600,00 (vinte milhes, dois mil e seiscentos reais), conta do Inciso IV(Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos a partir de 1 de novembro de 2012.

Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Anexo I

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339039 180101 12 361 1031 2094 17.600.000,00

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAO INFANTIL - CMEI'S200035 0100 339039 180101 12 365 1030 2150 2.400.000,00

20.000.000,00280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2235 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUT. FUNCIONAL DASEMMAS

200035 0100 339030 280101 18 122 4002 2235 2.600,00

Anexo II

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1020 - CONSTRUO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL200042 0100 449051 180101 12 361 1031 1020 525.000,00

1037 - CONSTRUO DE CRECHES MUNICIPAIS200042 0100 449051 180101 12 365 1030 1037 2.475.000,00

3.000.000,00280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2337 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMMAS200042 0100 339039 280101 18 122 4002 2337 2.600,00

360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1021 - CELEBRAO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA200042 0100 459027 360101 04 130 1043 1021 17.000.000,00

LEGENDA:FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF Subfuno UG Unidade Gestora P Programa





DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.


Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos a partir de 3 de dezembro de 2012.


Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012 Edio 3077 Caderno II

2


Anexo I

010101 - CMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2004 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA CMM200035 0100 339039 010101 01 122 4001 2004 12.000,00

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM 200035 0100 339046 010101 01 122 4001 2005 424.000,00

436.000,00

Anexo II

010101 - CMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2001 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIAO DAS CONTAS PBLICAS200042 0100 339093 010101 01 31 1001 2001 80.000,00

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM 200042 0100 319011 010101 01 122 4001 2005 256.000,00200042 0100 319013 010101 01 122 4001 2005 100.000,00

436.000,00LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF SubfunoUG Unidade Gestora P Programa





DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.




Anexo I

010901 - FUNDO ESPECIAL DA CMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1124 - MODERNIZAO ADMINSTRATIVA DAS AES DA CMM 200035 0100 449052 010901 01 122 4001 1124 390.000,00

Anexo II

010901 - FUNDO ESPECIAL DA CMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1124 - MODERNIZAO ADMINSTRATIVA DAS AES DA CMM 200042 0100 339039 010901 01 122 4001 1124 140.000,00

2341 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DA CMM 200042 0100 339039 010901 01 122 4001 2341 250.000,00

390.000,00LEGENDA:FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF Subfuno UG Unidade Gestora P Programa





DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 370.356,27 (trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.


Art. 3. O crdito suplementar de que trata o caput do art. 1 no dar origem a novos repasses financeiros mensais do Poder Executivo ao Poder Legislativo.



Anexo I

010101 - CMARA MUNICIPAL DE MANAUSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM 200035 0126 319092 010101 01 122 4001 2005 289.885,32

010901 - FUNDO ESPECIAL DA CMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1124 - MODERNIZAO ADMINSTRATIVA DAS AES DA CMM 200035 0100 449052 010901 01 122 4001 1124 80.470,95

Anexo II

360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

5014 - ENCARGOS COM RESTITUIO DE TRIBUTOS 200042 0100 339092 360101 04 129 5001 5014 80.470,95


3

500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS 200042 0126 319013 500201 15 122 4002 4054 289.885,32

LEGENDA:FR Fonte de Recurso F FunoND Natureza da Despesa SF SubfunoUG Unidade Gestora P Programa


ABRE Crdito Adicional Suplementar que especifica no Oramento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administrao Direta e Indireta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus,


DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional suplementar de R$ 23.625.367,10 (vinte e trs milhes, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos) conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.




Anexo I

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2259 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PGM 200035 0100 319011 130101 03 122 4002 2259 2.962,00

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2076 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAD200035 0100 319013 140101 04 122 4002 2076 1.036,24

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1020 - CONSTRUO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 1020 40,00

1028 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 200035 0100 339030 180101 12 361 1031 1028 506.000,00200035 0100 339039 180101 12 361 1031 1028 10.252.000,00

2087 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 2087 28.100,00

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL 200035 0100 339039 180101 12 361 1038 2167 30.000,00

2181 - SUPRIMENTO DE MAT. PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A SEDE E DEMAIS UNID.ADMINISTRATIVAS200035 0100 449052 180101 12 361 4002 2181 524.000,00

11.340.140,00190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 2.319.395,20200035 0100 339092 190101 04 131 1032 2082 882.404,81

2084 - PRODUO E DOCUMENTAO DE INFORMAO DAS AES MUNICIPAIS200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2084 179.668,50

3.381.468,51230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADEEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1032 - EXPANSO NA ATENO BSICA200035 0294 332093 230901 10 301 1025 1032 110.134,33200035 0614 332093 230901 10 301 1025 1032 400.000,00

2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENO BSICA200035 0100 319011 230901 10 301 1025 2113 29.379,87200035 0100 339046 230901 10 301 1025 2113 220,00200035 0100 339049 230901 10 301 1025 2113 121,00

539.855,20270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS 200035 0105 449051 270101 17 512 1068 1052 30.000,00

1088 - REVITALIZAO DA PONTA NEGRA200035 0100 449051 270101 15 451 1061 1088 147.605,24

1109 - EXPANSO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAO PBLICA200035 0117 339039 270101 15 452 1046 1109 1.205.689,40

2247 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL 200035 0100 339039 270101 15 122 4002 2247 11.000,00

1.394.294,64360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR5005 - ENCARGOS COM O PASEP200035 0100 339047 360101 28 846 5001 5005 1.756.726,24

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2069 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMULSP 200035 0100 319013 380101 15 122 4002 2069 3.797,54

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2340 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEHAF200035 0100 339036 430101 16 122 4002 2340 75.000,00200035 0100 339039 430101 16 122 4002 2340 287.326,54

362.326,54500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR3044 - GESTO OPERACIONAL DO TRNSITO 200035 0210 339039 500201 15 451 1023 3044 739.000,00

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR4031 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200035 0210 339030 560201 15 122 4002 4031 7.000,00

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR4006 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS200035 0100 319013 580201 13 122 4002 4006 0,19


4014 - PROMOO, REALIZAO E APOIO EVENTOS FESTIVOS ARTSTICOS ECULTURAIS 200035 0100 339039 580201 13 392 1015 4014 1.335.360,00

1.341.360,19

600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR4015 - PROMOO TURSTICA DE MANAUS200035 0100 339039 600201 23 695 1016 4015 2.755.400,00

Anexo II

110101 - GABINETE CIVILEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2025 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339030 110101 04 122 4002 2025 11.919,00

2029 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339033 110101 04 122 4002 2029 12.999,19200042 0100 339039 110101 04 122 4002 2029 20.968,00

2085 - CAPACITAO DOS SERVIDORES DO GABINETE CIVIL200042 0100 339039 110101 04 128 1050 2085 5.520,00

51.406,19130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR5012 - ENCARGOS COM SENTENAS JUDICIAIS 200042 0100 319091 130101 28 846 5001 5012 2.962,00

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2074 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMAD200042 0100 339039 140101 04 122 4002 2074 15,00

2079 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DA SEMAD200042 0100 339030 140101 04 122 4002 2079 4,92

19,92


4

150101 - GABINETE MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2086 - MANUTENO DA GUARDA METROPOLITANA200042 0100 339030 150101 06 181 1040 2086 61.352,75200042 0100 339039 150101 06 181 1040 2086 64.800,00

126.152,75160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DAINFORMAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2047 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS200042 0100 339093 160101 04 122 4002 2047 52.621,79

2249 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339039 160101 04 122 4002 2249 674.428,92200042 0100 339047 160101 04 122 4002 2249 0,66

2250 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339030 160101 04 122 4002 2250 222.771,80

2254 - IMPLANTAO DE SISTEMAS DE INFORMTICA E APLICATIVOS200042 0100 339039 160101 19 126 1053 2254 673.639,25

1.623.462,42180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1022 - AMPLIAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 449051 180101 12 361 1031 1022 1.540,00

1041 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAOESPECIAL 200042 0100 339030 180101 12 367 1036 1041 40.000,00200042 0100 339039 180101 12 367 1036 1041 326.000,00200042 0100 449052 180101 12 367 1036 1041 182.000,00

1044 - AMPLIAO DE ESCOLAS RURAIS 200042 0100 449051 180101 12 361 1038 1044 2.382.478,73

1045 - CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS 200042 0100 449051 180101 12 361 1038 1045 3.765.513,48

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 339039 180101 12 361 1031 2094 389.260,16

2159 - APOIO EDUCAO ESPECIAL 200042 0100 339030 180101 12 367 1036 2159 52.000,00

2166 - MANUTENO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR 200042 0100 339030 180101 12 361 1038 2166 2.700.000,00200042 0100 339039 180101 12 361 1038 2166 1.993.036,67

2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS 200042 0100 339039 180101 12 361 1038 2168 706.310,96

12.538.140,00190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2101 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONALDA SEMCOM 200042 0100 339030 190101 04 122 4002 2101 4.000,00

2202 - PUBLICIDADE LEGAL200042 0100 339039 190101 04 131 1032 2202 124.266,30

2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 200042 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 50.000,00

178.266,30210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2046 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339039 210101 11 122 4002 2046 38.494,16

2330 - PROGRAMA DE QUALIFICAO TCNICA PROFISSIONAL - PROFITEC200042 0100 339030 210101 11 334 1056 2330 4.390,00

42.884,16230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1032 - EXPANSO NA ATENO BSICA 200042 0100 449051 230901 10 301 1025 1032 205.316,24200042 0294 449052 230901 10 301 1025 1032 110.134,33

1033 - EXPANSO NA ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR200042 0100 449051 230901 10 302 1026 1033 177.201,84200042 0100 449092 230901 10 302 1026 1033 18.562,05

1115 - GESTO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1115 114.234,86

1116 - GESTO DAS UNIDADES MVEIS DE SADE200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1116 770.833,50

2089 - GESTO DA EDUCAO E COMUNICAO NA SADE200042 0100 339030 230901 10 128 1050 2089 2.228,00

2097 - GESTO DA ATENO BSICA 200042 0614 339030 230901 10 301 1025 2097 400.000,00

2117 - GESTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE 200042 0100 449052 230901 10 122 4002 2117 1.185,00

2122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS 200042 0100 449052 230901 10 122 4002 2122 543.513,00

2257 - REFORMA DA GESTO MUNICIPAL DO SUS200042 0100 449052 230901 10 122 4002 2257 247.961,00

2.591.169,82270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES200042 0100 449051 270101 15 451 1060 1084 216.544,94200042 0105 449051 270101 15 451 1060 1084 30.000,00

2111 - ILUMINAO DE EVENTOS 200042 0117 339039 270101 15 452 1046 2111 147.061,48

2198 - MANUTENO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA200042 0117 339039 270101 15 452 1046 2198 1.058.617,92

2243 - CONSERVAO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES200042 0117 449039 270101 15 451 1060 2243 10,00

2247 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339039 270101 15 122 4002 2247 91.486,58200042 0100 339092 270101 15 122 4002 2247 3.692,86

1.547.413,78

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2014 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339030 300101 20 122 4002 2014 8.226,00

2015 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339039 300101 20 122 4002 2015 18.766,58

2296 - REFORMA, RECUPERAO E REVITALIZAO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DEABASTECIMENTO200042 0100 339039 300101 20 605 1085 2296 622.000,00200042 0100 339092 300101 20 605 1085 2296 708.058,57200042 0100 449039 300101 20 605 1085 2296 75.527,16

1.432.578,31330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1069 - CONSTRUO E AMPLIAO DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER200042 0100 449051 330101 27 812 1002 1069 540.320,48

2009 - REFORMA DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER200042 0100 449039 330101 27 812 1002 2009 863.064,68

2012 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMDEJ200042 0100 339039 330101 27 122 4002 2012 2,00

1.403.387,16360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1102 - PARTICIPAO DO MUNICPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS200042 0100 459064 360101 04 122 4002 1102 14.967,58200042 0100 459065 360101 04 122 4002 1102 26.000,00

2264 - DESAPROPRIAO DE BENS IMVEIS DO MUNICPIO200042 0100 449061 360101 15 451 4002 2264 18.697,82200042 0100 449092 360101 15 451 4002 2264 1.431,37

5004 - ENCARGOS DA DVIDA FUNDADA EXTERNA200042 0100 329022 360101 28 844 5001 5004 49.234,84

5005 - ENCARGOS COM O PASEP200042 0100 339092 360101 28 846 5001 5005 0,85

5007 - ENCARGOS COM RGOS E ENTIDADES EXTINTAS200042 0100 339092 360101 28 846 5001 5007 400.231,61

5014 - ENCARGOS COM RESTITUIO DE TRIBUTOS200042 0100 339092 360101 04 129 5001 5014 3.903,68

514.467,75370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2238 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339039 370101 08 122 4002 2238 784.062,60200042 0100 339092 370101 08 122 4002 2238 42.993,94

827.056,54500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRNSITO200042 0210 339039 500201 15 451 1023 3045 739.000,00

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR4031 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0210 449052 560201 15 122 4002 4031 7.000,00

LEGENDA:FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF Subfuno UG Unidade Gestora P Programa





DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional suplementar de R$ 2.931.702,17 (dois milhes, novecentos e trinta e um mil, setecentos e dois reais e dezessete centavos) conta do Inciso IV(Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.



5



Anexo I

110101 - GABINETE CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2023 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS200035 0100 319094 110101 04 122 4002 2023 341.180,44

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2259 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PGM200035 0100 319094 130101 03 122 4002 2259 109.693,13

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2076 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAD 200035 0100 319094 140101 04 122 4002 2076 284.989,02

150101 - GABINETE MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DAINFORMAO

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2047 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200035 0100 319094 160101 04 122 4002 2047 327.130,60

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTO MUNICIPAL DO SUS200035 0100 319094 230901 10 122 4002 2114 91.577,72

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2169 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMMAS200035 0100 319094 280101 18 122 4002 2169 85.549,33

290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2036 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMGOV200035 0100 319094 290101 04 122 4002 2036 149.222,20

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


310101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2277 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAF200035 0100 319094 310101 04 122 4002 2277 55.777,77

320101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2293 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMJE200035 0100 319094 320101 04 122 4002 2293 103.500,05

330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2011 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMDEJ200035 0100 319094 330101 27 122 4002 2011 114.833,33

340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E COORDENAO DOSBAIRROS

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2312 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAC

200035 0100 319094 340101 14 122 4002 2312 61.667,00

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2069 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMULSP200035 0100 319094 380101 15 122 4002 2069 152.633,35

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2338 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEHAF 200035 0100 319094 430101 16 122 4002 2338 18.333,33

500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS 200035 0100 319013 500201 15 122 4002 4054 320.000,00

520201 - FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4009 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS200035 0100 319094 520201 08 122 4002 4009 56.500,00

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


590201 - FUNDAO ESCOLA DE SERVIO PBLICO MUNICIPAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


610201 - FUNDAO MUNICIPAL DE INCLUSO SOCIOEDUCACIONAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4061 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FMDS200035 0100 319094 610201 04 122 4002 4061 18.333,33

Anexo II 110101 - GABINETE CIVIL


200042 0100 319013 110101 04 122 4002 2023 25.000,39


2259 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PGM200042 0100 319013 130101 03 122 4002 2259 985,97

5012 - ENCARGOS COM SENTENAS JUDICIAIS200042 0100 319091 130101 28 846 5001 5012 110.788,67

111.774,64140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2076 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAD

200042 0100 339049 140101 04 122 4002 2076 812,002079 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DA SEMAD

200042 0100 339030 140101 04 122 4002 2079 0,39812,39

160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DAINFORMAO


200042 0100 319011 160101 04 122 4002 2047 103,15200042 0100 319013 160101 04 122 4002 2047 7.373,27

7.476,42180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2093 - PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0100 319092 180101 12 361 1031 2093 60.496,672182 - PESSOAL DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200042 0100 319004 180101 12 361 4002 2182 5.597,1466.093,81

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2056 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS200042 0100 319004 210101 11 122 4002 2056 3.151,31200042 0100 319011 210101 11 122 4002 2056 4.012,67200042 0100 319013 210101 11 122 4002 2056 12.676,95200042 0100 319092 210101 11 122 4002 2056 6.628,19200042 0100 339046 210101 11 122 4002 2056 2.067,47200042 0100 339049 210101 11 122 4002 2056 2.549,00

31.085,59220101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2334 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CGM

200042 0100 319004 220101 04 122 4002 2334 1.803,17200042 0100 319011 220101 04 122 4002 2334 39.795,59200042 0100 319013 220101 04 122 4002 2334 15.065,28200042 0100 319016 220101 04 122 4002 2334 4.266,67200042 0100 339046 220101 04 122 4002 2334 381,00200042 0100 339049 220101 04 122 4002 2334 617,00

61.928,71


6

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2245 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS200042 0100 319004 270101 15 122 4002 2245 210.437,23200042 0100 319011 270101 15 122 4002 2245 40.421,68200042 0100 319013 270101 15 122 4002 2245 304.746,94200042 0100 319016 270101 15 122 4002 2245 8.400,00200042 0100 319092 270101 15 122 4002 2245 40.415,65200042 0100 319096 270101 15 122 4002 2245 10.376,80200042 0100 339046 270101 15 122 4002 2245 5.677,89200042 0100 339049 270101 15 122 4002 2245 19.269,07

639.745,26280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2169 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMMAS

200042 0100 319011 280101 18 122 4002 2169 129.110,80200042 0100 319013 280101 18 122 4002 2169 35.725,03200042 0100 319096 280101 18 122 4002 2169 48.853,27200042 0100 339046 280101 18 122 4002 2169 10.263,97200042 0100 339049 280101 18 122 4002 2169 8.516,00

232.469,07290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2036 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMGOV200042 0100 319011 290101 04 122 4002 2036 562,91200042 0100 319013 290101 04 122 4002 2036 15.166,26200042 0100 339046 290101 04 122 4002 2036 1.100,00200042 0100 339049 290101 04 122 4002 2036 605,00

17.434,17300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO


200042 0100 319013 300101 20 122 4002 2016 22.141,93

310101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2277 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAF200042 0100 319013 310101 04 122 4002 2277 40.133,94

320101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2293 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMJE200042 0100 339046 320101 04 122 4002 2293 30,00200042 0100 339049 320101 04 122 4002 2293 127,50

157,50330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2011 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMDEJ

200042 0100 319004 330101 27 122 4002 2011 16.502,86200042 0100 319011 330101 27 122 4002 2011 6.000,49200042 0100 319013 330101 27 122 4002 2011 40.991,93200042 0100 339046 330101 27 122 4002 2011 4.680,00200042 0100 339049 330101 27 122 4002 2011 5.146,00

73.321,28340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E COORDENAO DOS BAIRROS

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2312 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAC

200042 0100 319011 340101 14 122 4002 2312 26.234,88200042 0100 319013 340101 14 122 4002 2312 7.667,19200042 0100 339046 340101 14 122 4002 2312 1.000,00200042 0100 339049 340101 14 122 4002 2312 512,50

35.414,57350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAO

200042 0100 319013 350101 04 122 4002 2052 245.871,99

360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR1102 - PARTICIPAO DO MUNICPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS

200042 0100 459064 360101 04 122 4002 1102 11.032,422264 - DESAPROPRIAO DE BENS IMVEIS DO MUNICPIO

200042 0100 449061 360101 15 451 4002 2264 57.472,795003 - ENCARGOS DA DVIDA FUNDADA INTERNA

200042 0100 329021 360101 28 843 5001 5003 410.325,90200042 0100 329022 360101 28 843 5001 5003 166.753,45200042 0100 469071 360101 28 843 5001 5003 36.934,36

5007 - ENCARGOS COM RGOS E ENTIDADES EXTINTAS200042 0100 339092 360101 28 846 5001 5007 400.092,69

5014 - ENCARGOS COM RESTITUIO DE TRIBUTOS200042 0100 339092 360101 04 129 5001 5014 18.795,64

1.101.407,25370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


200042 0100 319013 370101 08 122 4002 2130 32.651,41200042 0100 339046 370101 08 122 4002 2130 290,00200042 0100 339049 370101 08 122 4002 2130 587,75

33.529,16

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2338 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEHAF 200042 0100 319013 430101 16 122 4002 2338 6.677,76200042 0100 319016 430101 16 122 4002 2338 833,30200042 0100 339046 430101 16 122 4002 2338 110,00200042 0100 339049 430101 16 122 4002 2338 661,50

8.282,56


4009 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS200042 0100 319011 520201 08 122 4002 4009 35.562,12200042 0100 319013 520201 08 122 4002 4009 20.864,25200042 0100 339049 520201 08 122 4002 4009 1.739,50

5009 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS200042 0100 319091 520201 08 846 5001 5009 1.222,58

59.388,45540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR4022 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMTU

200042 0100 319013 540201 15 122 4002 4022 13.652,68

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4006 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS200042 0100 319011 580201 13 122 4002 4006 30.878,13200042 0100 319013 580201 13 122 4002 4006 18.460,89200042 0100 339046 580201 13 122 4002 4006 1.570,00200042 0100 339049 580201 13 122 4002 4006 370,50

51.279,52600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO


200042 0100 319011 600201 23 122 4002 4051 38.711,04200042 0100 319013 600201 23 122 4002 4051 6.999,98200042 0100 339046 600201 23 122 4002 4051 1.820,00200042 0100 339049 600201 23 122 4002 4051 899,00

48.430,02610201 - FUNDAO MUNICIPAL DE INCLUSO SOCIOEDUCACIONAL

EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR4061 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FMDS

200042 0100 319004 610201 04 122 4002 4061 963,42200042 0100 319011 610201 04 122 4002 4061 2.157,12200042 0100 319013 610201 04 122 4002 4061 807,33200042 0100 339049 610201 04 122 4002 4061 943,00

4.870,87LEGENDA:FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF Subfuno UG Unidade Gestora P Programa





DECRETA:

Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional suplementar de R$ 32.932.405,59 (trinta e dois milhes, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.





7

Anexo I


5012 - ENCARGOS COM SENTENAS JUDICIAIS 200035 0100 339091 130101 28 846 5001 5012 14.103.533,37

160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


2254 - IMPLANTAO DE SISTEMAS DE INFORMTICA E APLICATIVOS200035 0100 339039 160101 19 126 1053 2254 83.639,25

199.282,96180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1028 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL200035 0100 339030 180101 12 361 1031 1028 478.397,14

1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL200035 0100 339030 180101 12 365 1030 1040 120.000,00

1042 - IMPLANTAO DOS TELECENTROS DE INCLUSO DIGITAL 200035 0100 449051 180101 12 366 1037 1042 172.000,00

2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL200035 0100 339030 180101 12 361 1031 2091 703.899,00200035 0100 449052 180101 12 361 1031 2091 9.806.110,00

2100 - REALIZAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PEDAGGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL200035 0100 339030 180101 12 361 1031 2100 1.300.000,00

2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS200035 0100 339039 180101 12 361 1038 2168 230.000,00

2181 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONS. PARA A SEDE E DEMAIS UNID.ADMINISTRATIVAS

200035 0100 339030 180101 12 361 4002 2181 40.874,0012.851.280,14

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTO MUNICIPAL DO SUS 200035 0100 319092 230901 10 122 4002 2114 27.315,98

2119 - REFORMA E AMPLIAO NA ASSIST. DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR

200035 0100 339039 230901 10 302 1026 2119 179.305,082122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS

200035 0100 339092 230901 10 122 4002 2122 73.951,32200035 0100 339093 230901 10 122 4002 2122 37.129,08

317.701,46270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1048 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA200035 0290 449051 270101 15 451 1073 1048 1.850.816,54

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEFEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

5005 - ENCARGOS COM O PASEP 200035 0100 339047 360101 28 846 5001 5005 294.000,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICAEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2061 - MANUTENO DA COLETA DE LIXO200035 0105 339092 380101 15 452 1005 2061 274.217,26

2062 - TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DOS RESDUOS SLIDOS NO ATERRO SANITRIO DEMANAUS

200035 0105 339092 380101 15 452 1005 2062 1.877.823,662063 - LIMPEZA DE IGARAPS

200035 0100 339039 380101 15 452 1005 2063 525.000,002.677.040,92

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTESEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

3010 - REVITALIZAO DO STIO HISTRICO DA CIDADE DE MANAUS 200035 0100 449051 580201 13 391 1016 3010 282.650,20

Anexo II


1022 - AMPLIAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 449051 180101 12 361 1031 1022 2.775.460,00

1024 - DESAPROPRIAO DE IMVEIS PARA IMPLANTAO DE ESCOLAS 200042 0100 449093 180101 12 361 1031 1024 402.000,00

1028 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL200042 0100 449052 180101 12 361 1031 1028 849.309,76

1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL200042 0100 449052 180101 12 365 1030 1040 139.000,00

1042 - IMPLANTAO DOS TELECENTROS DE INCLUSO DIGITAL 200042 0100 335043 180101 12 366 1037 1042 295.000,00200042 0100 339030 180101 12 366 1037 1042 371.000,00200042 0100 339039 180101 12 366 1037 1042 155.000,00

2087 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL200042 0100 339039 180101 12 361 1031 2087 104.000,00

2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL200042 0100 339031 180101 12 361 1031 2092 1.300.000,00200042 0100 339039 180101 12 361 1031 2092 2.437.400,43

2149 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL 200042 0100 339039 180101 12 365 1030 2149 1.200.000,00200042 0100 339092 180101 12 365 1030 2149 392.000,00

2161 - MATERIAL DIDTICO ESPECFICO PARA A EJA200042 0100 339032 180101 12 366 1037 2161 87.000,00

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL 200042 0100 339030 180101 12 361 1038 2167 899.476,76200042 0100 339039 180101 12 361 1038 2167 404.206,49200042 0100 449052 180101 12 361 1038 2167 1.705.000,00

2170 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL)- PNAEF

200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2170 1.507.127,85

2171 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - CRECHE - PNAEC200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2171 140.000,00

2172 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA -PNAEP

200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2172 235.000,002180 - MANUTENO DA SEDE E DAMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200042 0100 339039 180101 12 361 4002 2180 1.809.132,852183 - MANUTENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO

200042 0100 339039 180101 12 361 4002 2183 313.000,002185 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DASEMED

200042 0100 339036 180101 12 361 4002 2185 551.000,0018.071.114,14

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADEEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1115 - GESTO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1115 971.000,00

1116 - GESTO DAS UNIDADES MVEIS DE SADE200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1116 1.699.000,00

2118 - GESTO DA ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR

200042 0100 339039 230901 10 302 1026 2118 805.674,432122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS

200042 0100 339039 230901 10 122 4002 2122 197.959,08200042 0100 449061 230901 10 122 4002 2122 410.000,00

4.083.633,51270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS200042 0290 449051 270101 17 512 1068 1052 1.850.816,54

1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES200042 0105 449051 270101 15 451 1060 1084 1.550.000,00

2243 - CONSERVAO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES200042 0105 449051 270101 15 451 1060 2243 602.040,92

4.002.857,46330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEREVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1069 - CONSTRUO E AMPLIAO DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER200042 0100 449051 330101 27 812 1002 1069 836.548,56

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAO200042 0100 339039 350101 04 122 4002 2052 4.184.998,22200042 0100 339092 350101 04 122 4002 2052 109.934,09

4.294.932,31370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2211 - INDICE DE GESTO DESCENTRALIZADO - IGD 200042 0100 339092 370901 08 422 1066 2211 0,30200042 0100 339093 370901 08 422 1066 2211 2.457,00

2.457,30370902 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2225 - APOIO TECNICO FINANCEIRO A REDE DE SERVIOS PARA PROTEO A INFNCIA EADOLESCNCIA

200042 0100 339092 370902 08 243 1075 2225 250,00

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2340 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEHAF200042 0100 339039 430101 16 122 4002 2340 1.380,00

430901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAOEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1058 - CONSTRUO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES 200042 0100 449051 430901 16 482 1080 1058 17.051,19


3029 - MELHOR IDADE NOS BAIRROS.200042 0100 335039 520201 08 241 1004 3029 586,00

3030 - AMPLIAO DAS INSTALAES FISICAS DA FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DR.THOMAS"200042 0100 449051 520201 08 241 1004 3030 402.128,65

4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANENCIA200042 0100 339039 520201 08 241 1004 4004 52.801,30200042 0100 449052 520201 08 241 1004 4004 10.094,80

4005 - ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA "PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO"200042 0100 449052 520201 08 241 1004 4005 96.188,00

4010 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA A MANUTENO FUNCIONAL DA FUNDAO DR.THOMAS

200042 0100 339039 520201 08 122 4002 4010 195.399,38757.198,13

540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

3011 - CONSTRUO E RECUPERAO DE TERMINAIS 200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3011 137.556,00

3015 - CORREDORES EXCLUSIVOS DE NIBUS200042 0100 449092 540201 15 453 1022 3015 239.425,15

4025 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SMTU200042 0100 339039 540201 15 122 4002 4025 76.032,67

453.013,82580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4007 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL 200042 0100 339036 580201 13 122 4002 4007 40.930,14200042 0100 339039 580201 13 122 4002 4007 53.519,75200042 0100 339047 580201 13 122 4002 4007 12.937,97

4008 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 449052 580201 13 122 4002 4008 33.899,30

4014 - PROMOO, REALIZAO E APOIO EVENTOS FESTIVOS ARTSTICOS E CULTURAIS200042 0100 339036 580201 13 392 1015 4014 45.600,00200042 0100 339039 580201 13 392 1015 4014 76.823,73

263.710,89580903 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4024 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DECULTURA

200042 0100 339039 580903 13 122 4002 4024 21.588,00


8

600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4015 - PROMOO TURSTICA DE MANAUS200042 0100 335030 600201 23 695 1016 4015 6.131,66200042 0100 335039 600201 23 695 1016 4015 3.642,92200042 0100 339014 600201 23 695 1016 4015 41,35

4052 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL. 200042 0100 339037 600201 23 122 4002 4052 608,71200042 0100 339039 600201 23 122 4002 4052 8.015,94200042 0100 339092 600201 23 122 4002 4052 0,07200042 0100 339093 600201 23 122 4002 4052 8,73

4053 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL200042 0100 339030 600201 23 122 4002 4053 16.569,94200042 0100 449052 600201 23 122 4002 4053 50.978,06

4019 - SINALIZAO DOS ESPAOS DE INTERESSE TURSTICO200042 0100 449051 600201 23 695 1016 4019 9.200,00

95.197,38610201 - FUNDAO MUNICIPAL DE INCLUSO SOCIOEDUCACIONAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4060 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA FMDS200042 0100 339039 610201 04 122 4002 4060 8.195,37

4062 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA FMDS200042 0100 339030 610201 04 122 4002 4062 6.203,05

4063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS DA FMDS200042 0100 339014 610201 04 128 1050 4063 5.134,48200042 0100 339039 610201 04 128 1050 4063 11.940,00

31.472,90LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF SubfunoUG Unidade Gestora P Programa


CANCELA os saldos de dotaes oramentrias disponveis, ABRE Crdito Adicional Suplementar e ATUALIZA a previso oramentria da receita do exerccio financeiro de 2012.



CONSIDERANDO que algumas previses adicionais da receita oramentria no se confirmaram no final do exerccio financeiro,

CONSIDERANDO ainda que uma parcela significativa de dotaes oramentrias originadas de crditos adicionais abertos por supervit financeiro de exerccios anteriores e de operaes de crditos realizadas no exerccio apresentam montante significativo de saldo disponvel,

D E C R E T A:

Art. 1. Ficam cancelados os saldos das dotaes oramentrias especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 12.648.775,73 (doze milhes, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e trs centavos), conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 3. O crdito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das dotaes especificadas no Anexo III deste Decreto.

Art. 4. Em decorrncia do que trata o artigo 1., as previses adicionais das rubricas de receitas constantes no Anexo IVdeste Decreto ficam reduzidas de acordo com os montantes nele especificados.



Anexo I

150101 - GABINETE MILITAREVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2086 - MANUTENO DA GUARDA METROPOLITANA 205033 0624 339039 150101 06 181 1040 2086 24.110,85205033 0624 449052 150101 06 181 1040 2086 867.469,30

891.580,15160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS 205036 0690 339039 160102 04 128 1024 1063 1.819,50205033 0694 339036 160102 04 128 1024 1063 3.750,00205033 0694 339039 160102 04 128 1024 1063 148.409,60

1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL 205033 0694 449052 160102 04 129 1024 1099 30.000,00

183.979,10160103 - PROGRAMA DE MODERNIZAO DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1064 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA 205036 0290 449039 160103 04 129 1024 1064 2.150.000,00


1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL205033 0321 339030 180101 12 365 1030 1040 3.399,00205033 0321 449052 180101 12 365 1030 1040 3.604,40

1042 - IMPLANTAO DOS TELECENTROS DE INCLUSO DIGITAL205033 0624 449052 180101 12 366 1037 1042 7.274.404,00

2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL205033 0321 449052 180101 12 361 1031 2091 129,60

2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL205033 0321 339039 180101 12 361 1031 2092 48.429,01

2149 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL205033 0321 339039 180101 12 365 1030 2149 119.352,38

2166 - MANUTENO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR205033 0315 339039 180101 12 361 1038 2166 32.016,00

2170 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - PNAEF205033 0315 339030 180101 12 306 1041 2170 2.163.556,77

2172 - MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA - PNAEP205033 0315 339030 180101 12 306 1041 2172 563.950,34

2173 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR INDGENA - PNAEI205033 0315 339030 180101 12 306 1041 2173 58.216,00

2174 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - EJA - PNAE EJA205033 0315 339030 180101 12 306 1041 2174 205.064,00

10.472.121,50230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADEEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2097 - GESTO DA ATENO BSICA205033 0614 339030 230901 10 301 1025 2097 804.333,44205033 0614 339033 230901 10 301 1025 2097 32.740,80205033 0614 339036 230901 10 301 1025 2097 72.000,00205033 0614 339039 230901 10 301 1025 2097 1.275.614,04205033 0614 449052 230901 10 301 1025 2097 263.339,00

2120 - GESTO DA VIGILNCIA SANITRIA205033 0614 339030 230901 10 304 1039 2120 30.000,00205033 0614 449052 230901 10 304 1039 2120 110.000,00

2121 - GESTO DA VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL205033 0614 339039 230901 10 305 1042 2121 500.907,91205033 0614 449052 230901 10 305 1042 2121 120.000,00

2123 - GESTO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA205033 0614 339032 230901 10 303 1035 2123 2.340,00

3.211.275,19270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1051 - CONSTRUO DE VIADUTOS205036 0291 449051 270101 15 451 1060 1051 4.528.823,21

1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS 205036 0690 449092 270101 17 512 1068 1052 135.816,34

1068 - IMPLANTAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO205036 0291 449051 270101 15 451 1083 1068 2.588.887,10

1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 205036 0290 449051 270101 15 451 1060 1084 41.250.000,00

2107 - CUSTEIO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA 205033 0317 339039 270101 15 452 1046 2107 654.431,27

2110 - ILUMINAO ARTSTICA205033 0317 339039 270101 15 452 1046 2110 6.593.229,54

55.751.187,46270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SCIO-AMBIENTAL DE MANAUSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1014 - DESENVOLVER UMA NOVA EDUCAO SOCIAL 205036 0291 339035 270102 15 127 1027 1014 141.600,00

2286 - CONTRATAO DE SERVIOS DO PROURBIS 205036 0291 339035 270102 15 127 1027 2286 2.033.000,00

2.174.600,00


9

280901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2187 - APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS 205033 0610 339030 280901 18 541 1081 2187 5.464,14205033 0610 339039 280901 18 541 1081 2187 10.173,52205033 0610 449052 280901 18 541 1081 2187 4.825,00

20.462,66370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2229 - MANUTENO DE CREAS 205033 0624 339030 370101 08 422 1063 2229 7.104,17205033 0624 339036 370101 08 422 1063 2229 14.476,86205033 0624 339039 370101 08 422 1063 2229 27.972,80205033 0624 339047 370101 08 422 1063 2229 9.330,11205033 0694 339030 370101 08 422 1063 2229 3.934,95205033 0694 339039 370101 08 422 1063 2229 3.934,95

66.753,84370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIALEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2189 - PROGRAMA DE ATENO INTEGRAL A FAMLIA - PAIF205033 0629 339039 370901 08 422 1066 2189 60.800,00

2204 - SERVIO DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL - CREAS 205033 0629 339030 370901 08 422 1066 2204 154.964,20

2208 - PROJOVEM ADOLESCENTE 205033 0629 339030 370901 08 422 1066 2208 693.645,00205033 0629 339039 370901 08 422 1066 2208 176.941,06

2211 - INDICE DE GESTO DESCENTRALIZADO - IGD205033 0629 339039 370901 08 422 1066 2211 241.268,27

1.327.618,53370902 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2225 - APOIO TECNICO FINAN. A REDE DE SERVIOS P/ PROTEO A INFNCIA E ADOLESCNCIA205033 0610 335030 370902 08 243 1075 2225 34.650,00205033 0610 335036 370902 08 243 1075 2225 45.800,00205033 0610 335039 370902 08 243 1075 2225 2.250,00205033 0610 445052 370902 08 243 1075 2225 26.435,00

109.135,00540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4022 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMTU 205033 0610 319011 540201 15 122 4002 4022 34,13

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


4045 - FISCALIZAO E INSPEO DE OBRAS E POSTURAS 205033 0610 339039 560201 15 125 1048 4045 90.824,00

4065 - MANUTENO E CONSERVAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANA 205033 0610 339039 560201 15 122 1105 4065 5.658,08

103.176,65560901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

4047 - GESTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL 205033 0610 339039 560901 15 451 1070 4047 410.211,65205033 0610 449051 560901 15 451 1070 4047 142.662,53

552.874,18580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTESEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR


4008 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL205033 0610 339030 580201 13 122 4002 4008 177,00205033 0610 449052 580201 13 122 4002 4008 3.691,50

7.723,50

Anexo II

160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS 200035 0694 339036 160102 04 128 1024 1063 3.750,00200035 0694 339039 160102 04 128 1024 1063 74.908,85

1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL200035 0694 449052 160102 04 129 1024 1099 26.635,69

105.294,54160103 - PROGRAMA DE MODERNIZAO DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1064 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA 200035 0290 449039 160103 04 129 1024 1064 2.144.039,15


2172 - MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA - PNAEP200035 0315 339030 180101 12 306 1041 2172 400.000,00

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1051 - CONSTRUO DE VIADUTOS 200035 0291 449051 270101 15 451 1060 1051 4.294.717,94

1068 - IMPLANTAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO200035 0291 449051 270101 15 451 1083 1068 2.550.066,21

1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200035 0290 449051 270101 15 451 1060 1084 1.722.208,24

8.566.992,39270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SCIO-AMBIENTAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

2286 - CONTRATAO DE SERVIOS DO PROURBIS 200035 0291 339035 270102 15 127 1027 2286 1.432.449,65

Anexo III

160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1060 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SEMEF 200042 0694 339039 160102 04 129 1024 1060 23.794,54

1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS 200042 0694 335036 160102 04 128 1024 1063 81.500,00

105.294,54


2173 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR INDGENA - PNAEI200042 0315 339030 180101 12 306 1041 2173 200.000,00

2174 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - EJA - PNAE EJA200042 0315 339030 180101 12 306 1041 2174 200.000,00

400.000,00270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS 200042 0290 449051 270101 17 512 1068 1052 3.866.247,39

270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SCIO-AMBIENTAL DE MANAUSEVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR

1008 - URBANIZAR DE FORMA INTEGRADA REAS CARENTES DA CIDADE 200042 0291 449051 270102 15 127 1027 1008 5.355.014,74

1012 - CONSTRUO DE CENTROS DE ASSISTNCIA SOCIAL 200042 0291 449051 270102 15 244 1027 1012 922.219,06

1082 - CONSTRUIR INTERCEPTORES DE ESGOTO 200042 0291 449051 270102 15 127 1027 1082 1.000.000,00

1083 - CONSTRUIR ESTAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 200042 0291 449051 270102 15 127 1027 1083 1.000.000,00

8.277.233,80LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF Subfuno UG Unidade Gestora P Programa

Anexo IV

Cdigo Especificao da Receita Fonte de Recurso

Valor R$

2114.03.02 CF N 216.881-25/07-Saneam.P/Todos-Mindu/SEMINF 0290 1.730.628,06

2114.05.02 Programa de Modernizao da Adm. Tributria - PMAT 0290 2.150.000,00

2114.99.05 CF N 272.402-94/09-Prog.San.P/Todos II- Etapa Mindu 0290 805.368,19

2114.99.06 CF N 347.472-49/10-PR-TRANSPORTE- guas Claras I e II 0290 41.250.000,00

2123.99.01 PROURBIS-PROG.DESENV.URB.E INCLUS SOC-AMBIENT 0291 2.174.600,00

2123.99.02 PRO-MANAUS - CAF/SEMINF 0291 4.528.823,21

2123.99.03 PRO-MANAUS - CAF/DIMICRO 0291 2.588.887,10

TOTAL DO ANEXO 55.228.306,56

DECRETO N 2.015, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012, PUBLICADO NO DOM N 3054, DE 23/12/2012,

ERRATA

ONDE SE L:

...,

Art. 3 Os pagamentos a serem realizados pelas unidades gestoras obedecero aos seguintes critrios:

I a data-limite para pagamento pela Administrao Direta e entidades da Administrao Indireta ser at o dia 27-12-2012;

LEIA-SE:...,

Art. 3 Os pagamentos a serem realizados pelas unidades gestoras obedecero aos seguintes critrios:

I a data-limite para pagamento pela Administrao Direta e entidades da Administrao Indireta ser at o dia 28-12-2012;



10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO

PORTARIA N. 012 - QDD/2012-SEMEF

O SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO, no exerccio das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 86, inciso IV, e 128, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus,

CONSIDERANDO a autorizao contida no inciso II do artigo 43 da Lei n 1.567, de 4 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1 Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria, as alteraes do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do oramento de 2012, das Unidades Gestoras especificadas nos respectivos anexos.

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos a partir de 3 de Dezembro de 2012.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.


ANEXO I

QDD - ACRSCIMO

Alteraes UnidadeGestora

Funo Subfuno Programa Ao Natureza de

DespesaFonte de Recursos

Valor - R$

Alterao 1 010101 01 122 4001 2004 339039 0100 38.000,00

Alterao 2 010101 01 122 4001 2005 319092 0100 1.375.000,00

Alterao 3 010101 01 122 4001 2005 319094 0100 1.619.000,00

Alterao 4 010101 01 122 4001 2005 339046 0100 192.000,00

Alterao 5 110101 04 122 4002 2023 319011 0100 306.579,45

Alterao 6 110101 04 122 4002 2023 339046 0100 1.240,00

Alterao 7 130101 03 122 4002 2259 319004 0100 2.399,48

Alterao 8 130101 03 122 4002 2259 319011 0100 142.600,52

Alterao 9 140101 04 122 4002 2076 319004 0100 55.526,89

Alterao 10 140101 04 122 4002 2076 319013 0100 19.344,53

Alterao 11 140101 04 122 4002 2076 319016 0100 19.344,53

Alterao 12 150101 04 122 4002 2078 319013 0100 13.319,94

Alterao 13 160101 04 122 4002 2047 319004 0100 7.309,62

Alterao 14 160101 04 122 4002 2047 319011 0100 29.329,32

Alterao 15 180101 12 361 1031 1028 339030 0100 792.220,00

Alterao 16 180101 12 366 1037 1042 339039 0100 65.000,00

Alterao 17 180101 12 361 1031 2093 319011 0118 1.638.311,05

Alterao 18 180101 12 361 1031 2093 339049 0100 100,00

Alterao 19 180101 12 361 1031 2094 339092 0100 1.500,00

Alterao 20 180101 12 365 1030 2147 319004 0118 377.000,00

Alterao 21 180101 12 365 1030 2149 339039 0321 42.299,30

Alterao 22 180101 12 361 4002 2182 319011 0100 2.237.000,00

Alterao 23 180101 12 361 4002 2182 319013 0100 43.000,00

Alterao 24 180101 12 361 4002 2182 339049 0100 130.000,00

Alterao 25 190101 04 122 4002 2099 319013 0100 2.872,64

Alterao 26 190101 04 131 1032 2202 339092 0100 28.818,00

Alterao 27 230901 10 301 1025 2113 319011 0100 99.282,08

Alterao 28 230901 10 301 1025 2113 339049 0100 3.472,67

Alterao 29 230901 10 122 4002 2114 319011 0100 349.602,73

Alterao 30 230901 10 122 4002 2114 319094 0100 78.756,99

Alterao 31 230901 10 302 1026 2115 319011 0100 894.858,33

Alterao 32 230901 10 302 1026 2115 339049 0100 3.620,00

Alterao 33 300101 20 122 4002 2016 339049 0100 840,00

Alterao 34 310101 04 122 4002 2277 319011 0100 13.299,66

Alterao 35 320101 04 122 4002 2293 319011 0100 7.935,41

Alterao 36 330101 27 122 4002 2011 319011 0100 30.000,00

Alterao 37 350101 04 122 4002 2052 339014 0100 2.763,73

Alterao 38 350101 04 122 4002 2052 339092 0100 650.000,00

Alterao 39 370101 08 122 4002 2130 319004 0100 3.091,95

Alterao 40 370101 08 122 4002 2238 339036 0100 4.239,48

Alterao 41 370902 08 243 1075 2225 335039 0610 25.200,00

Alterao 42 380101 15 122 4002 2069 319004 0100 45.775,84

Alterao 43 380101 15 122 4002 2069 319013 0100 50.000,00

Alterao 44 500201 15 451 1023 3044 339036 0210 32.000,00

Alterao 45 500201 15 451 1023 3044 339039 0210 40.479,78

Alterao 46 500201 15 122 4002 4054 319011 0100 5.000,00

Alterao 47 500201 15 122 4002 4054 319013 0100 61.644,20

Alterao 48 500201 15 122 4002 4054 319013 0126 3.191,99

Alterao 49 500201 15 122 4002 4054 319094 0100 30.000,00

Alterao 50 520201 08 241 1004 4004 339092 0210 602,45

Alterao 51 540201 15 122 4002 4022 319092 0100 764,00

Alterao 52 540201 15 122 4002 4022 319094 0210 137.000,00

Alterao 53 540201 15 122 4002 4025 339092 0210 60.000,00

Alterao 54 540201 15 122 4002 4025 339093 0210 70.000,00

Alterao 55 560201 15 122 4002 4035 339049 0210 2.850,00

Alterao 56 560201 15 451 1048 4039 339030 0210 31.200,00

Alterao 57 610201 04 122 4002 4061 319013 0100 1.000,00

Total 11.917.586,56

ANEXO II

QDD - DECRSCIMO

Alteraes UnidadeGestora

Funo Subfuno Programa Ao Natureza de

DespesaFonte de Recursos

Valor - R$

Alterao 1 010101 01 122 4001 2004 339033 0100 38.000,00

Alterao 2 010101 01 122 4001 2005 319003 0100 17.000,00

Alterao 3 010101 01 122 4001 2005 319011 0100 1.427.000,00

Alterao 4 010101 01 122 4001 2005 319013 0100 1.550.000,00

Alterao 5 010101 01 122 4001 2005 339014 0100 68.000,00

Alterao 6 010101 01 122 4001 2005 339018 0100 94.000,00

Alterao 7 010101 01 122 4001 2005 339049 0100 30.000,00

Alterao 8 110101 04 122 4002 2023 319004 0100 155.505,74

Alterao 9 110101 04 122 4002 2023 319016 0100 8.733,28

Alterao 10 110101 04 122 4002 2023 319092 0100 95.791,13

Alterao 11 110101 04 122 4002 2023 319096 0100 46.549,30

Alterao 12 110101 04 122 4002 2023 339049 0100 1.240,00

Alterao 13 130101 03 122 4002 2259 319013 0100 145.000,00

Alterao 14 140101 04 122 4002 2076 319003 0100 19.487,05

Alterao 15 140101 04 122 4002 2076 319016 0100 18.457,11

Alterao 16 140101 04 122 4002 2076 319092 0100 5.042,86

Alterao 17 140101 04 122 4002 2076 319096 0100 51.228,93

Alterao 18 150101 04 122 4002 2078 319004 0100 2.624,88

Alterao 19 150101 04 122 4002 2078 319011 0100 10.695,06

Alterao 20 160101 04 122 4002 2047 319016 0100 35.737,07

Alterao 21 160101 04 122 4002 2047 319092 0100 901,87

Alterao 22 180101 12 361 1031 1028 339032 0100 792.220,00

Alterao 23 180101 12 366 1037 1042 335043 0100 65.000,00

Alterao 24 180101 12 361 1031 2093 319013 0118 1.638.311,05

Alterao 25 180101 12 361 1031 2093 339092 0100 100,00

Alterao 26 180101 12 361 1031 2094 339039 0100 1.500,00

Alterao 27 180101 12 365 1030 2147 319011 0118 250.000,00

Alterao 28 180101 12 365 1030 2147 319013 0118 127.000,00

Alterao 29 180101 12 365 1030 2149 339030 0321 42.299,30

Alterao 30 180101 12 361 4002 2182 319004 0100 2.237.000,00

Alterao 31 180101 12 361 4002 2182 319011 0100 43.000,00

Alterao 32 180101 12 361 4002 2182 339046 0100 130.000,00

Alterao 33 190101 04 122 4002 2099 319011 0100 2.872,64

Alterao 34 190101 04 131 1032 2202 339039 0100 28.818,00

Alterao 35 230901 10 301 1025 2113 319013 0100 99.071,90

Alterao 36 230901 10 301 1025 2113 319092 0100 210,18

Alterao 37 230901 10 301 1025 2113 339046 0100 3.472,67

Alterao 38 230901 10 122 4002 2114 319013 0100 398.771,39

Alterao 39 230901 10 122 4002 2114 319092 0100 29.588,33

Alterao 40 230901 10 302 1026 2115 319013 0100 894.858,33

Alterao 41 230901 10 302 1026 2115 339046 0100 3.620,00

Alterao 42 300101 20 122 4002 2016 339046 0100 840,00

Alterao 43 310101 04 122 4002 2277 319013 0100 13.299,66

Alterao 44 320101 04 122 4002 2293 319004 0100 100,00

Alterao 45 320101 04 122 4002 2293 319013 0100 7.835,41

Alterao 46 330101 27 122 4002 2011 319016 0100 30.000,00

Alterao 47 350101 04 122 4002 2052 339039 0100 650.000,00

Alterao 48 350101 04 122 4002 2052 339092 0100 2.763,73

Alterao 49 370101 08 122 4002 2130 319011 0100 3.091,95

Alterao 50 370101 08 122 4002 2238 339039 0100 4.239,48

Alterao 51 370902 08 243 1075 2225 335030 0610 25.200,00

Alterao 52 380101 15 122 4002 2069 319011 0100 73.020,70

Alterao 53 380101 15 122 4002 2069 319013 0100 22.755,14

Alterao 54 500201 15 451 1023 3044 339030 0210 31.583,50

Alterao 55 500201 15 451 1023 3044 339092 0210 15.967,41

Alterao 56 500201 15 451 1023 3044 339093 0210 24.928,87

Alterao 57 500201 15 122 4002 4054 319011 0100 424,41

Alterao 58 500201 15 122 4002 4054 319016 0100 8.650,22

Alterao 59 500201 15 122 4002 4054 319091 0100 63.871,60

Alterao 60 500201 15 122 4002 4054 319094 0100 23.697,97

Alterao 61 500201 15 122 4002 4054 319011 0126 3.191,99

Alterao 62 520201 08 241 1004 4004 339030 0210 602,45

Alterao 63 540201 15 122 4002 4022 319011 0100 764,00

Alterao 64 540201 15 122 4002 4022 319011 0210 137.000,00

Alterao 65 540201 15 122 4002 4025 339039 0210 130.000,00

Alterao 66 560201 15 122 4002 4035 339046 0210 2.850,00

Alterao 67 560201 15 451 1048 4039 339039 0210 31.200,00

Alterao 68 610201 04 122 4002 4061 319011 0100 1.000,00

Total 11.917.586,56


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Poder Legislativo

FAO saber que a Cmara Municipal de Manaus aprovou, e eu PROMULGO, nos termos dos artigos 45, inciso II; 65, 7. e 8., da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e artigo 213 do Regimento Interno:

LEI N. 331 DE 26/12/2012

DISPE sobre o servio de bombeiros civis e fixa as exigncias de segurana para estabelecimentos ou eventos de grande concentrao pblica e d outras providncias.

Art. 1 Fica obrigatria a existncia do servio de bombeiros civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentrao pblica no mbito do municpio de Manaus.

1 Os estabelecimentos e os eventos de grande concentrao pblica sero definidos em regulamento a ser editado pelo Chefe do Executivo Municipal.

2 Para efeitos desta Lei, considera-se evento de grande concentrao pblica aquele com participao estimada de mais de duzentas pessoas.

Art. 2 Os estabelecimentos instalados no municpio de Manaus, desde a expedio do Alvar de Funcionamento pelo Poder Pblico, devero obedecer ao nmero mnimo de bombeiros civis de acordo com as normas desta Lei e de sua regulamentao.

Pargrafo nico. O nmero de bombeiros por edificao ser definido na regulamentao desta Lei, levando-se em conta a metragem de rea construda e a circulao de pessoas pela edificao.

Art. 3 As exigncias estabelecidas nesta Lei no se aplicam:

I s edificaes destinadas a residncia;

II s microempresas enquadradas, como tal, na legislao concernente;

III s entidades manicas, confessionais ou religiosas.

Pargrafo nico. Os rgos pblicos, observadas as normas de contratao de servidor pblico ou de terceirizao de servios, devero se enquadrar nas disposies desta Lei e sua regulamentao.

Art. 4 Todo evento a ser realizado no mbito do Municpio de Manaus, que necessite de Alvar de Funcionamento, deve possuir um responsvel tcnico pela segurana contra incndio e pnico.

Pargrafo nico. O regulamento desta Lei definir o nmero de bombeiros civis de acordo com a quantidade de pessoas participantes do evento.

Art. 5 Durante o processo de concesso do Alvar de Funcionamento para estabelecimentos ou para a realizao de atividades eventuais, a Administrao Municipal dever instruir o interessado a requerer consulta prvia junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas para vistoria das instalaes, visando ao cumprimento das exigncias bsicas de segurana contra incndio e pnico.

Art. 6 Para a implementao desta Lei, so considerados bombeiros civis aqueles que, habilitados nos termos da Lei Federal n 11.901, de 12 de janeiro de 2009, exeram, em carter habitual, funo remunerada e exclusiva de preveno e combate a incndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou pblicas, sociedades de economia mista, ou empresas especializadas em proteo de servios de preveno e combate a incndio.

Art. 7 Os estabelecimentos que tiverem trs ou mais bombeiros civis devero constituir o Chefe de Brigada.

Art. 8 Compete aos Bombeiros Civis:

I Aes de Preveno:

a) avaliar os riscos existentes; b) elaborar relatrio das irregularidades encontradas; c) treinar a populao para o abandono da edificao; d) inspecionar periodicamente os equipamentos de

proteo; e) informar com antecedncia s autoridades

competentes sobre os exerccios simulados; f) planejar aes de pr-incndio; g) vistoriar as vlvulas de controle do sistema de

chuveiros automticos; h) implementar plano de combate e abandono.

II Aes de emergncia:

a) identificar a situao; b) auxiliar no abandono da edificao; c) acionar imediatamente o CBM/AM, independentemente

de anlise; d) verificar a transmisso do alarme aos ocupantes; e) combater os incndios em sua fase inicial; f) atuar no controle de pnico; g) prestar os primeiros socorros a feridos; h) realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas

patrimoniais devido a sinistros; i) interromper o fornecimento de energia eltrica e gs

liquefeito de petrleo quando da ocorrncia de sinistro; j) estar sempre em condies de auxiliar o Corpo de

Bombeiros Militar do Estado.

Art. 9 O descumprimento das normas dispostas nesta Lei sujeita o infrator s seguintes penalidades, a serem aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuzo das aes penais e civis cabveis:

I advertncia;

II multa, a ser definida em regulamento pelo Chefe do Executivo Municipal;

III interdio do estabelecimento;

IV proibio da atividade;

V revogao de autorizao ou de alvar de funcionamento.

Art. 10. O prazo para que seja sanada a irregularidade de, no mximo, 30 (trinta) dias, aps o recebimento de advertncia ou multa.

Pargrafo nico. Em caso de advertncia, o prazo referido no caput deste artigo poder ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado e aceito pela autoridade competente.

Art. 11. Esta Lei ser regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua publicao.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.


Documents

Lei Municipal BPC 331-12