Lei Orçamentária Anual

2018

Audiência Regional - Leste

●Plano Plurianual - PPA: estabelece, de forma regionalizada, as

diretrizes, objetivos e metas da administração pública para asdespesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aosprogramas de duração continuada para um período de 4 anos.

●Lei Orçamentária Anual – LOA: estima a receita e fixa a

despesa a cada ano.

Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual

Receitas – LOA 2018

Evolução Anual dos Orçamentos Consolidados Aprovados – 2010 a 2017 e Proposta 2018 – em R$ bilhões

27,90

35,62

38,73

42,04

50,57 51,39

54,41 54,6956,26

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$

Bilh

õe

s 2,9%

Prefeitura Regional Penha

Prefeitura Regional Penha Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 16.351.179 10.332.204 15.730.150

Outras Despesas Correntes 27.197.830 14.491.128 24.683.041

Investimentos 4.910.025 - 1.664.522

Total 48.459.034 24.823.332 42.077.713

-13,2%

Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo

Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo

Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 10.954.703 7.253.581 11.163.177

Outras Despesas Correntes 14.545.263 5.981.362 13.454.119

Investimentos 7.118.155 - 730.472

Total 32.618.121 13.234.943 25.347.768

-22,3%

Prefeitura Regional São Miguel Paulista

Prefeitura Regional São Miguel Paulista

Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 18.493.638 11.169.351 16.802.095

Outras Despesas Correntes 22.347.194 11.373.303 20.842.903

Investimentos 5.198.466 - 1.243.582

Total 46.039.298 22.542.654 38.888.580

-15,5%

Prefeitura Regional Itaim Paulista

Prefeitura Regional Itaim Paulista Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 14.764.264 8.779.683 13.209.992

Outras Despesas Correntes 19.283.100 7.726.469 17.972.618

Investimentos 5.915.524 - 1.229.832

Total 39.962.888 16.506.152 32.412.442

-18,9%

Prefeitura Regional Mooca

Prefeitura Regional Mooca Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 17.079.041 10.661.643 15.747.072

Outras Despesas Correntes 22.819.296 11.658.406 20.458.348

Investimentos 6.779.628 5.950 1.133.153

Total 46.677.965 22.325.999 37.338.573

-20%

Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão

Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão

Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 13.814.345 9.465.482 13.825.148

Outras Despesas Correntes 19.517.888 9.580.138 18.195.363

Investimentos 4.755.988 - 912.762

Total 38.088.221 19.045.620 32.933.273

-13,5%

Prefeitura Regional Itaquera

Prefeitura Regional Itaquera Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 16.115.693 10.155.062 15.592.345

Outras Despesas Correntes 26.601.957 12.046.471 24.264.797

Investimentos 9.222.734 - 86.580

Total 51.940.384 22.201.532 39.943.722

-23,1%

Prefeitura Regional Guaianases

Prefeitura Regional Guaianases Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 15.013.913 9.465.301 14.194.133

Outras Despesas Correntes 21.486.783 7.725.744 19.922.962

Investimentos 4.089.177 - 106.000

Total 40.589.873 17.191.044 34.223.095

-15,7%

Prefeitura Regional Vila Prudente

Prefeitura Regional Vila Prudente Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 11.643.210 7.422.266 11.083.303

Outras Despesas Correntes 14.604.397 8.376.876 15.499.780

Investimentos 5.972.690 3.641 1.074.456

Total 32.220.297 15.802.783 27.657.539

-14,2%

Prefeitura Regional São Mateus

Prefeitura Regional São Mateus Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 12.609.008 8.011.844 12.530.121

Outras Despesas Correntes 40.094.092 15.061.987 35.162.988

Investimentos 5.941.572 - 1.453.000

Total 58.644.672 23.073.831 49.146.109

-16,2%

Prefeitura Regional Cidade Tiradentes

Prefeitura Regional Cidade Tiradentes Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 9.953.034 6.263.909 9.662.539

Outras Despesas Correntes 14.755.211 7.923.611 13.939.776

Investimentos 6.487.264 - 695.277

Total 31.195.509 14.187.521 24.297.592

-22,1%

Prefeitura Regional Sapopemba

Prefeitura Regional Sapopemba Orçado 2017Liquidado até

set/2017Proposta 2018

Pessoal e Encargos Sociais 8.125.102 5.052.365 7.324.341

Outras Despesas Correntes 11.973.654 5.996.684 11.541.523

Investimentos 5.890.622 - 965.982

Total 25.989.378 11.049.049 19.831.846

-23,7%

Órgão DescriçãoOrçamento

Atualizado 2017 (A)Liquidado até

Set/2017 (B)Proposta 2018 (C) (B)/(A)%

Var.% (C)/(A)

61 Prefeitura Regional Penha 49.159.034 24.823.332 42.077.713 50% -14%

62 Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo 32.918.121 13.234.943 25.347.768 40% -23%

63 Prefeitura Regional São Miguel Paulista 46.467.068 22.542.654 38.888.580 49% -16%

64 Prefeitura Regional Itaim Paulista 39.512.888 16.506.152 32.412.442 42% -18%

65 Prefeitura Regional Mooca 46.942.860 22.325.999 37.338.573 48% -20%

66 Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão 38.651.857 19.045.620 32.933.273 49% -15%

67 Prefeitura Regional Itaquera 52.440.384 22.201.532 39.943.722 42% -24%

68 Prefeitura Regional Guaianases 40.629.873 17.191.044 34.223.095 42% -16%

69 Prefeitura Regional Vila Prudente 31.720.297 15.802.783 27.657.539 50% -13%

70 Prefeitura Regional São Mateus 58.794.672 23.073.831 49.146.109 39% -16%

71 Prefeitura Regional Cidade Tiradentes 30.559.509 14.187.521 24.297.592 46% -20%

72 Prefeitura Regional Sapopemba 26.791.339 11.049.049 19.831.846 41% -26%

Despesas – LOA 2018

Comparativo – Orçamento 2017 x Proposta 2018 – em R$

●Proposta orçamentária chega na Câmara até 30 de setembro;

●Enviado para CFO e designado relator

●Realização de Audiências Públicas

●1º parecer na Comissão de Finanças e Orçamento

●1ª votação em Plenário

●Emendas: 2 sessões ordinárias após a 1ª votação

●2º parecer - sobre as emendas

●2ª votação em plenário

Tramitação

LOA : Ver. Ricardo Nunes PPA: Ver. Atílio Francisco