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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALDEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DAS METAS (LRF ART. 5, INC. I)

Exercício de 2017

MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017Unidade Responsável:Função:Sub Função:

SECRETARIA DA CAMARA 0101Legislativa 01

Ação Legislativa 031NºNºNº

Programa: Processo Legislativo 0001Nº

Objetivo: 01- Reequipar as instalações do Legislativo.02- Capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem profissional.03- Realização de concurso público e/ou chamamento dos aprovados.04- Aquisição de livros técnicos pelas Diretorias.05- Firmar convênios com Universidades, entidades acadêmicas e fundações em geral, para promoção de estágio, bem como desenvolver trabalho técnico-científico.06- Aquisição, reforma e reparos da frota de veículos.07- Divulgação, publicação e transmissão das sessões de Câmara através de radio difusão, rariotransmissão, transmissão por televisão, jornais, informativos, serviços de comunicação e por meio eletrônico (internet).08-Contratação de serviços técnicos espec. de informática, telefonia, condic. de ar e equipamentos eletro-eletrônicos.09- Conservação, reforma e ampliação das instaçõese do edifício sede do Legislativo.10- Projeto/Estudo de um novo edifício sede do Legislativo.11- Construção e instalação de um novo edifício sede do Legislativo.12- Promoção de audiências públicas, seminários, palestras, congressos e encontros.13- Divulgação das sessões de Câmara nas escolas do município.14- Revisão salarial aos servidores ativos, inativos, pensionistas, agentes políticos e assessores do Legislativo.15-Priorizar a formulação e a exec. de polítcas sociais públicas, nas áreas relacionadas com a prot. da infância e da juventude.16-Formular diretrizes e rubricas orçamentárias sufic. para a promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e prof. de adolescentes.

METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Processo Legislativo % 80,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1072 PROJETOS DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO UN 1,000 320.000,002257 ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO UN 1,000 11.398.000,00 11.718.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0212Saúde 10

Atenção Básica 301NºNºNº

Programa: Atenção Básica a Saúde 0101Nº

Objetivo: Desenvolver conjunto de ações de carater individual ou coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças, diagnosticando, tratando e reabilitando pacientes.Atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais.

METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Coeficiente de mortalidade infantil / por 1000 NV % 14,700 10,0002 Cobertura vacinal em menor de 1 ano de idade com tetra. % 96,160 99,0003 Proporção de nascidos vivos com mais de 07 consultas de pré natal. % 79,650 82,0004 Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral % 2,930 2,7005 Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas com fratura de Fêmur % 29,410 14,3006 Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações - % 0,560 1,3007 Média anual de escovação coletiva supervisionada % 0,050 4,0008 NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UN 26,630 27,500

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE M2 1,000 31.000,001002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE UN 1,000 20.000,002001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE UN 1.100.039,000 1.060.000,002002 ATENDIMENTO BUCAL UN 420.667,000 368.000,002004 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE M2 24,000 10.000,002431 PROJETO EQUOTERAPIA UN 40,000 160.000,00 1.649.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Saúde da Familia 0102Nº

Objetivo: Utilizar recursos específicos como estratégia de organização de atenção básica no ambito do SUSMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Proporção da população cadastrada pela estratégia de Saúde da Familia % 28,120 32,0002 Média mensal de visitas domiciliares por família realizadas por agente UN 0,460 0,9003 Percentual de famílias com perfil saúde beneficiáris do programa Bolsa % 64,100 64,500

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR UN 237.292,000 40.000,00 40.000,00

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Exercício de 2017



Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302NºNºNº

Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103Nº

Objetivo: Garantir a universalidade, equidade, integralidade no atendimento de urgências clínicas, cirurgicas, gineco/obstretrica, pediátricas, psiquiatricas,e as relacionadas a causas externasMETAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Internação em clinica médica % 53,620 47,0002 Internação em clinica cirurgica % 25,130 21,5003 Internação pediátrica % 4,300 5,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO UN 155.000,000 2.000,002014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES UN 85.000,000 31.065.500,002443 SERVIÇO DE ASSINTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA UN 7.200,000 1.990.000,00 33.057.500,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0207Urbanismo 15

Administração Geral 122NºNºNº

Programa: Aeroporto Guaratinguetá 1007Nº

Objetivo: Assumir a gestão do AeroportoMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Passageiros Previstos UN 5.000,000 6.000,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2442 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ % 100,000 200.000,00 200.000,00

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Exercício de 2017



Vigilância Epidemiológica 305NºNºNº

Programa: Vigilância Epidemiologica e Ambiental 0105Nº

Objetivo: Desenvolver ações de vigilância das doenças transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, vigilância em saúde mental e vigilância da siuação da saúde.METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Proporção dos casos notificados e encerrados oportunamente após % 100,000 100,0002 Taxa de cura de casos novos - Tuberculose Baciífera % 63,640 71,5003 Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros Aedes Aegypti % 52,900 65,0004 Cadastro de estabelecimentos sujeitos ao controle de Vigilância Sanitária UN 100,000 100,0005 Serviços hospitalares (maternidades e UTI Neo-natal) % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE UN 2.900,000 470.000,00 470.000,00

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Exercício de 2017



Suporte Profilático e Terapêutico 303NºNºNº

Programa: Assistencia Farmaceutica 0106Nº

Objetivo: Oferecer acesso a medicamentos e uso racional dos mesmos.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Proporção de pacientes hipertensos cadastrados no HIPERDIA % 95,000 96,0002 Proporção de pacientes diabéticos cadastrados no HIPERDIA % 30,000 31,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UN 5.400.000,000 1.635.000,002030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA UN 400,000 10.000,00 1.645.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Gestão do Sistema de Saúde 0109Nº

Objetivo: Formular políticas orientadoras de formação, qualificação dos trabalhadores e manutenção dos serviços administrativos.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Profissionais que participaram de cursos de formação Gerencial em % 5,160 9,0002 Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórias - % 100,000 100,0003 Índice de contratualização de unidades conveniadas ao SUS no município % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS UN 7,000 956.000,002039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS UN 7,000 40.715.000,002382 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UN 52,000 710.000,002382 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UN 52,000 55.000,00 42.436.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0209Educação 12

Ensino Fundamental 361NºNºNº

Programa: Ensino Básico com Qualidade 0201Nº

Objetivo: Garantir o cumprimento das metas estabelecidas, com qualidade / melhoria da educaçãoMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de alunos UN 10.023,000 12.763,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO UN 55,000 7.005.000,001006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO UN 1,000 1.060.000,002041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO % 9.920,000 8.725.000,002044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO % 680,000 50.000,002045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO UN 31,000 405.000,002046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL UN 77,000 1.790.000,00 19.035.000,00

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Exercício de 2017



Educação Especial 367NºNºNº

Programa: Ensino Básico com Qualidade 0201Nº

Objetivo: Garantir o cumprimento das metas estabelecidas, com qualidade / melhoria da educaçãoMETAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCAÇÃO UN 250,000 805.000,00 805.000,00

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Exercício de 2017



Educação Infantil 365NºNºNº

Programa: Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202Nº

Objetivo: Atender a demanda de Creches e Pre-EscolasMETAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UN 10,000 10.000,001008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UN 1,000 3.720.000,002050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA % 100,000 1.140.000,002051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES % 50,000 1.157.000,002052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL % 100,000 10.000,002053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UN 34,000 15.000,002055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO UN 1.180,000 3.503.000,00 9.555.000,00

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Exercício de 2017



Ensino Profissional 363NºNºNº

Programa: Acesso a Educação Profissional 0204Nº

Objetivo: Melhorar as condições socioeconômicas da população atraves da qualificação profissional.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de pessoas atendidas UN 2.400,000 4.000,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2064 FUNCIONAMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS UN 600,000 545.000,00 545.000,00

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Exercício de 2017



Alimentação e Nutrição 306NºNºNº

Programa: Merenda Escolar 0206Nº

Objetivo: Oferecer assistência alimentar paralelamente ao atendimento educacional, visando desenvolvimento harmonico integrado aos alunos da rede municipal de ensino em convenio com a Secretaria Estadual de Educação aos alunos da rede estadual.METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Número de merendas servidas UN 23.014,000 29.306,000AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR UN 2,000 450.000,002076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO BÁSICO UN 15.472,000 4.550.000,00 5.000.000,00

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Exercício de 2017



Planejamento e Orçamento 121NºNºNº

Programa: Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207Nº

Objetivo: Garantir suporte e monitoramento da rede municipal de ensino, acompanhando os trabalhos pedagogicos desenvolvidos pelos doscentes e pessoal de apoio.METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Número de alunos atendidos UN 10.023,000 12.763,000AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2080 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO % 100,000 15.000,00 15.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207Nº

Objetivo: Garantir suporte e monitoramento da rede municipal de ensino, acompanhando os trabalhos pedagogicos desenvolvidos pelos doscentes e pessoal de apoio.METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Número de alunos atendidos UN 10.023,000 12.763,000AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 100,000 6.560.000,002078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE UN 77,000 65.000,002079 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS % 100,000 10.000,00 6.635.000,00

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Exercício de 2017



Ensino Médio 362NºNºNº

Programa: Curso Pre Vestibular 0208Nº

Objetivo: Preparação de alunos de baixa renda para o ingresso na universidade.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de alunos UN 60,000 60,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 100,000 10.000,00 10.000,00

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Exercício de 2017



Ensino Fundamental 361NºNºNº

Programa: Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209Nº

Objetivo: Aplicar os recursos do FUNDEB no Ensino Fundamental, Educação Infantil ( Creche e Pré-Escola ), EJA e Educação Especial METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 60% nos profissionais do magistério e 40% em outras despesas % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO UN 1,000 10.000,001006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO UN 1,000 10.000,002041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO % 100,000 35.030.000,002044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO % 100,000 50.000,002045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO UN 1,000 380.000,00 35.480.000,00

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Exercício de 2017



Educação Infantil 365NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UN 10,000 200.000,001008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UN 1,000 100.000,002050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA % 100,000 5.129.000,002051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES % 100,000 4.641.000,002052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL % 100,000 200.000,002444 CONSERVAÇÃO DE CRECHES % 100,000 200.000,00 10.470.000,00

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Exercício de 2017



Educação de Jovens e Adultos 366NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO PARA JOVENS E ADULTOS % 100,000 30.000,00 30.000,00

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Exercício de 2017



Educação Especial 367NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO BÁSICO % 100,000 20.000,00 20.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0216Cultura 13

Difusão Cultural 392NºNºNº

Programa: Promoção de Eventos Culturais 0302Nº

Objetivo: Promoção da cultura e apoio aos grupos culturaisMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Eventos realizados UN 8,000 12,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS UN 12,000 173.000,00 173.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0216Cultura 13

Difusão Cultural 392NºNºNº

Programa: Gestão do Sistema Cutural do Municipio 0306Nº

Objetivo: Formular políticas orientadoras, qualificação de artistas e manutenção dos serviços administrativos.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento das demandas de cultura % 40,000 60,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 60,000 1.607.000,00 1.607.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0210Desporto e Lazer 27

Desporto Comunitário 812NºNºNº

Programa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307Nº

Objetivo: Promoção de eventos de atividades esportivasMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Nùmero de eventos promovidos UN 25,000 32,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES UN 4,000 130.000,001029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA UN 2,000 50.000,002109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS UN 8,000 40.000,002109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS UN 24,000 270.000,00 490.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0210Desporto e Lazer 27


Programa: Gestão da Politica de Esportes e Lazer 0308Nº

Objetivo: Administração da Secretaria de EsportesMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 População que demandas atividades em esporte e lazer % 20,000 23,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2112 MANUTENCAO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS ESPORTIVAS UN 23,000 3.770.000,00 3.770.000,00

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Exercício de 2017


GABINETE 0202Assistência Social 08

Assistência à Criança e ao Adolescente 243NºNºNº

Programa: Atenção a Criança e ao Adolescente 0401Nº

Objetivo: Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família o direito a vida.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Taxa de atendimento a criança e ao adolescente % 80,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO % 2,500 370.000,00 370.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0214Assistência Social 08


Programa: Gestão da Politica de Assitência Social 0407Nº

Objetivo: Gerenciar politica de assistência social e executar os planos e projetos sociais.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Taxa da população atendida em assistência social % 70,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 80,000 3.733.000,002153 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE UN 7,000 25.000,002154 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS UN 2,000 2.000,00 3.760.000,00

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Exercício de 2017



Assistência Comunitária 244NºNºNº

Programa: Serviços Específicos de Proteção Social Básica 0408Nº

Objetivo: Atendimento a população com necessidades de proteção social específicaMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Taxa de atendimento da população com necessidade de proteção % 70,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2388 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Programa de UN 6.000,000 100.000,002391 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Programa UN 1.800,000 771.500,00 871.500,00

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Exercício de 2017


GABINETE 0202Assistência Social 08


Programa: Fundo Social de Solidariedade 0409Nº

Objetivo: Atendimento a comunidade carente.METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2368 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS UN 1.000,000 540.000,00 540.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0208Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451NºNºNº

Programa: Cidade Limpa 0501Nº

Objetivo: Manter as condições de higiene e limpeza do município.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação da população % 60,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2291 MANUTENCOES EM GERAL UN 200,000 4.400.000,002433 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL T 12.500,000 70.000,00 4.470.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Cidade Bonita 0502Nº

Objetivo: Ampliação e revitalização de praças, parques, jardins. áreas verdes e melhoria da iluminação públicaMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação % 60,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS UN 2,000 190.000,001110 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL FREI GALVÃO UN 0,250 100.000,00 290.000,00

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Exercício de 2017



Serviços Urbanos 452NºNºNº

Programa: Cidade Bonita 0502Nº

Objetivo: Ampliação e revitalização de praças, parques, jardins. áreas verdes e melhoria da iluminação públicaMETAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA UN 14.000,000 5.000.000,002171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS UN 172,000 90.000,00 5.090.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503Nº

Objetivo: Melhorar conservação da infraestrutura municipalMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Ruas pavimentadas % 50,000 70,0002 Índice de estradas rurais conservadas % 50,000 50,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS KM 10,000 1.230.000,001105 COMPLEXO VIÁRIO MÁRIO COVAS M 325,000 40.000,002173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS KM 80,000 2.670.000,00 3.940.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0207Transporte 26

Transporte Rodoviário 782NºNºNº

Programa: Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503Nº

Objetivo: Melhorar conservação da infraestrutura municipalMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Ruas pavimentadas % 50,000 70,0002 Índice de estradas rurais conservadas % 50,000 50,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS UN 80,000 200.000,00 200.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Infra Estrutura para Regurarização de Loteamentos 0504Nº

Objetivo: Regularização de loteamentosMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de lotes regularizados UN 60,000 200,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1109 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS UN 3,000 170.000,00 170.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0208Segurança Pública 06

Informação e Inteligência 183NºNºNº

Programa: Central de Monitoramento por Câmeras 0505Nº

Objetivo: Reforçar e modernizar a segurança públicaMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Central de monitoramento UN 0,000 0,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1111 CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERA UN 0,500 800.000,00 800.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0207Saneamento 17

Saneamento Básico Urbano 512NºNºNº

Programa: Combate a Enchentes 0506Nº

Objetivo: Combate a enchentes e evitar surtos de epidemias.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Áreas previnidas % 60,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS ML 500,000 100.000,002180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS M 1.500,000 40.000,00 140.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Serviços Funerários e Cemitérios 0508Nº

Objetivo: Melhoria nas instalações dos cemitérios e controle dos dados dos sepultadosMETAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO UN 5,000 100.000,00 100.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Gestão da Politica de Infra Estrutura 0510Nº

Objetivo: Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Serviços UrbanosMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de atendimento das demandas da Secretaria % 40,000 60,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 60,000 11.365.000,002191 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE UN 39,000 220.000,00 11.585.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Mercado Municipal 0511Nº

Objetivo: Requalificação do mercado municipal e melhoria em feiras livresMETAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2283 ADMINISTRACAO DO MERCADO MUNICIPAL UN 1,000 40.000,00 40.000,00

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Exercício de 2017


AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 0301Administração 04

Normatização e Fiscalização 125NºNºNº

Programa: Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514Nº

Objetivo: Atendimento à Lei Municipal nº 3.933 de 18 de junho de 2007.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Custo estimado por programa UN 806.508,000 1.060.000,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UN 1,000 5.000,001051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,000 30.000,002380 REGULAÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE UN 1,000 1.025.000,00 1.060.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0204Habitação 16

Habitação Rural 481NºNºNº

Programa: Fundo de Habitação de Interesse Social. 0515Nº

Objetivo: Oferecer melhores condicoes de infraestrutura habitacionalMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de famílias atendidas UN 50,000 50,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1104 PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL UN 20,000 20.000,00 20.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0204Habitação 16

Habitação Urbana 482NºNºNº

Programa: Fundo de Habitação de Interesse Social. 0515Nº

Objetivo: Oferecer melhores condicoes de infraestrutura habitacionalMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de famílias atendidas UN 50,000 50,000


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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0207Habitação 16

Habitação Urbana 482NºNºNº

Programa: Fundo de Habitação de Interesse Social 0516Nº

Objetivo: Oferecer melhores condições de infraestrutura habitacional.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de unidades habitacionais UN 10,000 50,000


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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0213Gestão Ambiental 18

Recursos Hídricos 544NºNºNº

Programa: Agropecuária e Agronegócios 0601Nº

Objetivo: Fortalecer e promover a atividade agropecuária sustentável no município.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 População rural assistida % 10,000 15,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS ML 300,000 40.000,00 40.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0213Agricultura 20

Defesa Sanitária Vegetal 603NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2201 CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS NA AGRICULTURA UN 30,000 15.000,00 15.000,00

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Exercício de 2017



Extensão Rural 606NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL UN 60,000 80.000,00 80.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0213Transporte 26

Transporte Rodoviário 782NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS UN 45,000 1.800.000,00 1.800.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0213Gestão Ambiental 18

Preservação e Conservação Ambiental 541NºNºNº

Programa: Saneamento Rural 0602Nº

Objetivo: Melhoria do saneamento rural.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 UNIDADES DE FOSSAS INSTALADAS UN 23,000 120,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1108 SANEAMENTO RURAL UN 30,000 25.000,00 25.000,00

Página: 48RP-16



Exercício de 2017



Extensão Rural 606NºNºNº

Programa: Produtor de Água 0603Nº

Objetivo: Estimular a proteção e conservação dos recursos naturais.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS UN 23,000 62,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2430 PRODUTOR DE ÁGUA UN 12,000 180.000,00 180.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER 0211Comércio e Serviços 23

Turismo 695NºNºNº

Programa: Desenvolvimento do Turismo 0604Nº

Objetivo: Desenvolver o turismo sustentável e o lazer no município.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação da população e do turista % 20,000 50,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1062 IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO UN 10,000 4.829.000,002214 FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS UN 10,000 970.000,00 5.799.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0217Gestão Ambiental 18


Programa: Recursos Naturais do Meio Ambiente 0606Nº

Objetivo: Gestão ambiental do município.Aumentar o índice de cobertura vegetal do município.METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Atendimento das demandas do município % 20,000 50,0002 Número de Arvores Plantadas M2H 5,000 8,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1091 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO - M2 50,000 160.000,002429 ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL UN 8,000 70.000,00 230.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0213Administração 04


Programa: Gestão das Politicas de Desenvolvimentos 0607Nº

Objetivo: Manutenção dos serviços administrativos e dos bens móveis.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação de atendimento % 80,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2309 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRET. % 90,000 2.750.000,002311 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DA SECR.DE UN 10,000 110.000,00 2.860.000,00

Página: 52RP-16



Exercício de 2017




Programa: Administração das Politicas de Desenvolvimento do Turismo 0608Nº

Objetivo: Manutenção dos serviços administrativos e dos bens imóveis.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento das necessidades do turismo % 50,000 90,000


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Exercício de 2017




Programa: Administração das Politicas de Desenvolvimento do Turismo 0608Nº

Objetivo: Manutenção dos serviços administrativos e dos bens imóveis.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento das necessidades do turismo % 50,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2301 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS UN 4,000 80.000,00 80.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0204Administração 04


Programa: Administração, Finanças e Planejamento 0701Nº

Objetivo: Controle e Administração Orçamentária e FinanceiraMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Equilibrio orçamentário e financeiro % 100,000 100,0002 Emissão em número de ações UN 1.000,000 1.000,0003 Manutenção das inscrições do cadastro tributário UN 7.284,000 7.284,000


Página: 55RP-16



Exercício de 2017



Administração Financeira 123NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1103 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS UN 1.000,000 1.000,00 1.000,00

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Exercício de 2017



Administração de Receitas 129NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO UN 7.284,000 1.600.000,00 1.600.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA 0206Essencial à Justiça 03

Representação Judicial e Extrajudicial 092NºNºNº

Programa: Advocacia Municipal 0703Nº

Objetivo: Representação jurídica do municípioMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Fluxo de demanda jurídicas atendidas UN 10.000,000 10.000,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2264 CUSTAS JUDICIAIS UN 12.210,000 190.000,002329 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS UN 399,300 90.000,00 280.000,00

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Exercício de 2017


GABINETE 0202Administração 04


Programa: Ouvidoria Municipal 0706Nº

Objetivo: Criação de um canal aberto para a população fazer suas reclamações, denúncias, sugestões e elogios.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação do usuário % 40,000 60,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2349 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 60,000 26.000,00 26.000,00

Página: 59RP-16



Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA 0206Essencial à Justiça 03


Programa: Administração da Secretaria Juridica 0708Nº

Objetivo: Representação jurídica do municípioMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Demandas jurídicas atendidas % 13.000,000 13.000,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2319 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEC. DA JUSTICA E % 100,000 2.372.000,002321 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - SEC. DA JUSTICA UN 2,000 8.000,00 2.380.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 0203Administração 04


Programa: Administração da Secretaria de Planejamento 0709Nº

Objetivo: Administração e planejamento municipal.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Demandas sobre planejamento urbanos atendidos % 70,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2324 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 90,000 2.895.000,002326 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS UN 1,000 5.000,00 2.900.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0205Administração 04


Programa: Gestão de Politicas Administrativas 0710Nº

Objetivo: Gerenciamento das atividades administrativas.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento das demandas da Secretaria % 90,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2337 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % 90,000 10.725.000,002338 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE KM 6.000,000 30.000,00 10.755.000,00

Página: 62RP-16



Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0205Administração 04


Programa: Vapt - Vupt 0711Nº

Objetivo: Humanizar o atendimento a população.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação da população % 90,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2345 ATENDIMENTO AO PUBLICO UN 5.000,000 20.000,00 20.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Divulgação e Promoção do Municipio 0610Nº

Objetivo: Divugar e Promover o Turismo MunicipalMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de Participação em Eventos de Turismo no Brasil UN 3,000 12,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2440 DIVULGA GUARATINGUETÁ UN 3,000 50.000,00 50.000,00

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Exercício de 2017


GABINETE 0202Defesa Nacional 05

Defesa Terrestre 153NºNºNº

Programa: Junta do Serviço Militar 0714Nº

Objetivo: Alistamento e encaminhamento do jovem ao Serviço Militar.METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2348 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO UN 100,000 50.000,00 50.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Administração da Assessoria de Comunicação 0715Nº

Objetivo: Divulgar os atos do governo para os públicos interessados, por meio de mídia eletronica, mídia online, vidêo, audio e material grafico e eventos institucionais METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Noticias divulgadas % 95,000 100,000AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2354 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS % 80,000 510.000,002436 DESPESA C/ PUBLICIDADE INSTITUCIONAL UN 1,000 180.000,002437 DESPESA C/ PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA UN 1,000 180.000,00 870.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Administração Superior 0716Nº

Objetivo: Manter as atividades administrativas.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação dos usuários % 80,000 80,0002 Manutenção dos serviços de transporte KM 120.000,000 120.000,000


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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0207Administração 04


Programa: Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas 0717Nº

Objetivo: Estruturar os serviços prestados pela Secretaria de Obras PúblicasMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento das demandas feitas a Secretaria % 50,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2314 MANUTENCAO SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECR.DE OBRAS % 60,000 9.860.000,002315 SERVICOS DE TRANSPORTES-SECR. DE OBRAS PÚBLICAS UN 32,000 440.000,00 10.300.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Gestão Administrativa da Assessoria Ind. e Com. 0718Nº

Objetivo: Manter os serviços administrativos.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de pessoas atendidas UN 150,000 170,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2374 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS UN 170,000 50.000,00 50.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 0215Essencial à Justiça 03


Programa: Administração da Secretaria de Relações Institucionais 0719Nº

Objetivo: Proporcionar o relacionamento adequado do Executivo Municipal com os poderes constituídos e as Entidades Governamentais.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de processos UN 250,000 250,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2376 MANUT. SERVS. ADMINISTRATIVOS - SECR. REL. INSTITUCIONAIS UN 250,000 800.000,00 800.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Sinal Verde - Trânsito Racional 0801Nº

Objetivo: Atender a obrigatoriedade emanada do Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 74 e seguintes.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação de usuários das vias públicas % 70,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1075 ESTUDOS E PESQUISAS P/ OPERAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UN 1,000 10.000,00 10.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Sinal Verde - Trânsito Racional 0801Nº

Objetivo: Atender a obrigatoriedade emanada do Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 74 e seguintes.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação de usuários das vias públicas % 70,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO M2 15.000,000 400.000,002265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO % 80,000 215.000,002266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS UN 41,000 15.000,002294 COORDENADORIA DA EDUCACAO PARA O TRANSITO UN 1,000 10.000,00 640.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0208Transporte 26

Transportes Coletivos Urbanos 453NºNºNº

Programa: Gestão do Sistema de Transporte Coletivo 0802Nº

Objetivo: Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de Transporte ColetivoMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de satisfação do usuário % 80,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2292 ESTUDOS E PESQUISAS P/ OPERAÇÃO E MELHORIA DO SITEMA DE UN 1,000 30.000,002293 FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO UN 2,000 5.000,00 35.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0207Segurança Pública 06

Policiamento 181NºNºNº

Programa: Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos 0803Nº

Objetivo: Prevenção, combate de incêndios, sinistros e resgates.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento a sinistros UN 300,000 150,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2441 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO UN 200,000 800.000,00 800.000,00

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Exercício de 2017


GABINETE 0202Segurança Pública 06


Programa: Defesa Civil 0804Nº

Objetivo: Proteção a população em áreas de risco.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de pessoas atendidas UN 4.000,000 4.800,0002 Medidas preventivas e recuperativas dedefesa civil. UN 60,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2304 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS UN 2.000,000 30.000,00 30.000,00

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Exercício de 2017


GABINETE 0202Segurança Pública 06

Defesa Civil 182NºNºNº

Programa: Defesa Civil 0804Nº

Objetivo: Proteção a população em áreas de risco.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Número de pessoas atendidas UN 4.000,000 4.800,0002 Medidas preventivas e recuperativas dedefesa civil. UN 60,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1077 MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL UN 90,000 35.000,002275 SOCORRO E ASSITENCIA EM EMERGENCIAS UN 2.800,000 30.000,00 65.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0208Segurança Pública 06


Programa: Gestão dos Sistemas de Trânsito 0805Nº

Objetivo: Manutenção e melhoria do gerenciamento do Sistema de TrânsitoMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de atendimento ao usuário % 80,000 90,000


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Exercício de 2017




Programa: Contribuições a União FUNSET 0901Nº

Objetivo: Atender a obrigatoriedade de repasse de 5% do total arrecadado em multas de trânsito, mensalmente a União.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Recolhimento das contribuições % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET % 100,000 15.000,00 15.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0204Encargos especiais 28

Serviço da Dívida Interna 843NºNºNº

Programa: Serviço da Dívida 0902Nº

Objetivo: Saneamento das dívidas do municípioMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Dividas pagas % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO0005 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL % 1,000 5.560.000,00 5.560.000,00

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Exercício de 2017



Outros Encargos Especiais 846NºNºNº

Programa: Serviço da Dívida 0902Nº

Objetivo: Saneamento das dívidas do municípioMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Dividas pagas % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO0004 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS UN 12,000 250.000,000006 PRECATÓRIOS %RC 1,000 4.800.000,00 5.050.000,00

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Exercício de 2017



Outros Encargos Especiais 846NºNºNº

Programa: Indenizações 0903Nº

Objetivo: Restituições trabalhistas e outras.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento de senteças % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO0012 INDENIZACOES % 1,000 2.000,000012 INDENIZACOES % 100,000 1.000,000012 INDENIZACOES % 100,000 470.000,00 473.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0204Reserva de Contingência 99

Reserva de Contingência 999NºNºNº

Programa: Reserva de Contigência 0999Nº

Objetivo: Atender passivos contingentes e eventos fiscais imprevistosMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Índice legal e demanda % 0,140 0,140

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA % 100,000 835.000,00 835.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Serviços Específicos de Proteção Social Especial 1000Nº

Objetivo: Atender a população carente especial com meios de subsistência, garantindo os direitos a cidadania, sendo que o Programa de Atendimento conhecido como "Casa Solar das Crianças", serão destinados R$ 100.000,00 (cem mil reais). METAS DO PROGRAMAINDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

1 Atendimento a população com direitos violados % 90,000 100,000AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2393 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UN 648,000 90.000,002394 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UN 48,000 370.000,00 460.000,00

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Exercício de 2017



Assistência ao Idoso 241NºNºNº

Programa: Rede de Proteção Social Básica 1001Nº

Objetivo: Atender os mais necessitados por meio de uma ampla rede de proteção social integrada.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento integral a familias % 90,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2445 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC UN 300,000 6.000,00 6.000,00

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Exercício de 2017



Assistência à Criança e ao Adolescente 243NºNºNº




AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2446 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA UN 520,000 695.000,00 695.000,00

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Exercício de 2017







AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2447 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO UN 5.000,000 132.000,00 132.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Rede de Serviços da Proteção Social Especial 1002Nº

Objetivo: Oferecer serviços de proteção social especial a população minoritaria carente e vítima de violências e riscos METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento a pessoas com direito violado % 80,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2448 REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL MÉDIA UN 2.400,000 235.000,002449 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - UN 2.400,000 270.000,00 505.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Manutenção da Política de Assistência Social 1003Nº

Objetivo: Manter os equipamentos e serviços de proteção social do município em pleno funcionamento.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Atendimento de pessoas da rede de proteção básica e especial % 75,000 90,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2415 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA UN 5.000,000 50.000,002420 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS / CMI / CT / CMDCA UN 75,000 10.000,00 60.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004Nº

Objetivo: Gerir de maneira eficiênte os recursos destinados a rede básica e especial de proteção social.METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Demanda atendida pelas entidades da rede de proteção social. % 100,000 100,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2421 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICIPAL UN 1.006,000 219.000,002422 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL UN 789,000 261.000,002450 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE UN 1.440,000 758.000,002451 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE UN 200,000 243.000,002452 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE UN 328,000 408.000,002453 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE UN 400,000 85.000,002454 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE UN 400,000 119.000,002455 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS UN 5.000,000 24.000,00 2.117.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Drenagem e Pavimentação Urbana 1005Nº

Objetivo: Dotar de drenagem ruas e/ou avenidas preparando-as para a pavimentaçãoMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Dregnagem e Pavimentação de RUas UN 40,000 70,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO1114 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA UN 3,000 9.240.000,001115 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CHACARAS AGRICOLAS JD. VALE ML 20.000,000 1.300.000,00 10.540.000,00

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Exercício de 2017




Programa: Drenagem Urbana 1006Nº

Objetivo: EVITAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO MUNICÍPIOMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Drenagem Urbana UN 20,000 50,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2438 MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA UN 1,000 70.000,00 70.000,00

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Exercício de 2017


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0217Gestão Ambiental 18


Programa: Gestão das Politicas de Meio Ambiente 0609Nº

Objetivo: Manutenção dos serviços administrativosMETAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO1 Grau de Satisfação de Atendimento % 0,000 80,000

AÇÕES DO PROGRAMAAÇÃO UNIDADE META FÍSICA CRÉDITO2439 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MEIO AMBIENTE % 80,000 1.035.000,00 1.035.000,00

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