Lei Orçamentária AnualExercício 2012

MISSÃOContribuir para o desenvolvimento social,

cultural e econômico do Município,promovendo a valorização do ser humano e

sua harmonia com o meio ambiente,visando a qualidade de vida da comunidade.

VISÃOSer uma gestão que busca a sustentabilidade

do Município e a excelência na prestação de serviços a comunidade.

VALORES

ÉticaInclusão

IntegraçãoParticipação

ResponsabilidadeValorização do Ser Humano

Cuidado com o Meio Ambiente

Exercício Receita Arrecadada/Estimada

% Crescimento Relação Ano

Anterior

2008 97.376.625,49 10,71%

2009 103.871.616,57 6,67%

2010 122.912.430,69 18,33%

Previsão de Arrecadação para 2011 135.000.000,00 9,83%

Estimado para 2012 152.000.000,00 12,59%

Receita Total Estimada R$ 152.000.000,00

Menos:

Orçamento Câmara de Vereadores R$ 5.300.000,00

Reserva de Contingência R$ 1.500.000,00

Estimada para todas Ações, Obras e ServiçosPúblicos Municipais

R$ 145.200.000,00

PRÓPRIAS

1. Impostos Próprios R$ 35.640.000,00

2. Outras Receitas Próprias R$ 15.375.000,00

TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS R$ 51.015.000,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO

1. Impostos R$ 85.890.000,00

2. Outras Transferências R$ 14.641.000,00

3. Transferências de Convênios R$ 454.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIASR$

100.985.000,00

TOTAL GERALR$

152.000.000,00

1 – IPTU R$ 10.000.000,00

2 – Imposto de Renda na Fonte R$ 2.260.000,00

3 – ITBI R$ 5.440.000,00

4 – ISS R$ 15.000.000,00

5 – Dívida Ativa de Impostos R$ 2.940.000,00

TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS R$ 35.640.000,00

1 – FPM – União R$ 31.700.000,00

2 – ICMS – Estado R$ 41.000.000,00

3 – IPVA – Estado R$ 12.000.000,00

4 – Outros Impostos Transferidos R$ 1.190.000,00

TOTAL IMPOSTOS TRANSFERIDOS R$ 85.890.000,00

TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS R$ 35.640.000,00

TOTAL GERAL IMPOSTOS R$ 121.530.000,00

VINCULAÇÕES DA RECEITA

25% dos Impostos R$ 30.382.500,00

Ganhos do FUNDEB (R$ 18.000.000,00 – 16.938.000,00) R$ 1.062.000,00

Rendimentos Aplicações Financeiras R$ 160.000,00

Salário Educação R$ 1.140.000,00

Transporte Escolar R$ 500.000,00

Merenda Escolar R$ 1.070.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO EDUCAÇÃO R$ 34.314.500,00

Mais: Belas Artes R$ 1.135.000,00

IPE – Assistência a Saúde, Professores e Servidores da Área Educacional

R$ 580.000,00

TOTAL NECESSÁRIO PARA EDUCAÇÃO R$ 36.029.500,00

TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO R$ 37.900.000,00

VINCULAÇÃO DA RECEITA

TOTAL GERAL IMPOSTOS R$ 121.530.000,00

(-) Cota extra FPM R$ 1.200.000,00

TOTAL DE IMPOSTOS PARA SAÚDE R$ 120.330.000,00

OBRIGATÓRIO

15% dos Impostos R$ 18.049.500,00

Rendimento Aplicações Financeiras R$ 244.500,00

+PAB, PACS, PSF e outras vinculadas R$ 6.750.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO R$ 25.044.000,00

TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE R$ 29.900.000,00

1 – EDUCAÇÃO (Educ.Infantil, Ens. Fundamental Educação Especial) e Belas Artes

R$ 37.900.000,00

2 – SAÚDE R$ 29.900.000,00

3 – CIDADANIA R$ 5.600.000,00

4 – CÂMARA DE VEREADORES R$ 5.300.000,00

5 – PESSOAL (excluído o de Educação, Saúde e Cidadania) R$ 28.388.000,00

6 – PRECATÓRIOS EXECUTIVO R$ 2.850.000,00

SUBTOTAL R$ 109.938.000,00

(-) Investimentos em Saúde,Educação e Cidadania R$ 5.249.000,00

SUBTOTAL R$ 104.689.000,00

SUBTOTAL R$ 104.689.000,00

7 – PAGAMENTO DA DÍVIDA R$ 380.000,00

8 – COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio) R$ 4.700.000,00

9 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 2.685.000,00

MANUTENÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

R$ 20.227.000,00

TOTAL COMPROMETIDO R$ 132.681.000,00

DESPESA FIXA – já apresentada R$ 132.681.000,00 87,29%

INVESTIMENTOS

(obras em geral e bens permanentes)

EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA R$ 5.249.000,00 3,45%

DEMAIS ÁREAS R$ 12.570.000,00 8,27%

TOTAL INVESTIMENTO EXECUTIVO R$ 17.819.000,00 11,72%

TOTAL DA DESPESA R$ 150.500.000,00 99,01%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.500.000,00 0,99%

TOTAL GERAL R$ 152.000.000,00 100,00%

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO TOTAL% DO

TOTAL

1 – Câmara de Vereadores R$ 5.300.000,00 3,49%

2 – Gabinete Prefeito e Serviços de Apoio R$ 9.900.000,00 6,52%

3 – Coordenação e Planejamento R$ 1.000.000,00 0,67%

4 – Administração R$ 5.400.000,00 3,55%

5 – Fazenda R$ 3.900.000,00 2,56%

6 – Desenvolvimento Econômico R$ 4.500.000,00 2,96%

7 – Agricultura, Abastecimento e Seg.Alimentar R$ 4.400.000,00 2,89%

8 – Cultura, Esporte e Turismo R$ 3.750.000,00 2,47%

9 – Saúde R$ 29.900.000,00 19,67%

10 – Cidadania R$ 5.600.000,00 3,68%

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO TOTAL% DO

TOTAL

11 – Educação R$ 37.900.000,00 24,93%

12 – Obras e Habitação R$ 19.000.000,00 12,50%

13 – Meio Ambiente R$ 8.150.000,00 5,36%

14 – Segurança Pública e Proteção Social R$ 4.000.000,00 2,63%

15 – Encargos Gerais do Município R$ 7.800.000,00 5,13%

SUBTOTAL R$ 150.500.000,00 99,01%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.500.000,00 0,99%

TOTAL GERAL R$ 152.000.000,00 100,00%

ÓRGÃO VALOR% DO

TOTAL

CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 3.750.000,00 2,47%

SAÚDE R$ 29.900.000,00 19,67%

CIDADANIA R$ 5.600.000,00 3,68%

EDUCAÇÃO R$ 37.900.000,00 24,93%

HABITAÇÃO R$ 1.620.000,00 1,07%

TOTAL GERAL R$ 78.770.000,00 51,82%

DESPESAS CORRENTES Valor Orçado

Pessoal e Encargos Sociais R$ 74.237.000,00

Juros e Encargos da Dívida R$ 120.000,00

Transferências à União e ao Estado R$ 294.000,00

Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos R$ 3.006.000,00

Transferências para Complementação de AIHS R$ 2.800.000,00

Material de Consumo R$ 7.522.000,00

Material de Distribuição Gratuíta R$ 2.460.000,00

Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.067.000,00

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 30.432.000,00

Obrigações Tributárias e Contributivas – PASEP/INSS R$ 1.890.500,00

Auxilio Alimentação R$ 3.964.000,00

Outras Despesas Correntes R$ 4.375.500,00

TOTAL GERAL R$ 132.168.000,00

DESPESAS DE CAPITALVALOR

ORÇADO

Obras e Instalações R$ 11.420.000,00

Equipamentos e Material Permanente R$ 1.832.000,00

Aquisição de Imóveis R$ 2.175.000,00

Amortização da Dívida R$ 513.000,00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R$ 2.135.000,00

Outras Despesas de Capital R$ 257.000,00

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL R$ 18.332.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.500.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 152.000.000,00

- Infraestrutura de Distritos Industriais.

- Perfuração de Poços Artesianos com redes de distribuição.

- Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros.

- Reformas e reparos em Bens Públicos.

- Aquisição de Veículos, Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.

- Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados.

- Construções, reformas e aquisição de equipamentos para UBSs.

- Construção do novo Banco de Sangue.

- Obras nos CRAS e PETI.

- Construção de Creche e Ginásios.

- Aquisição de Imóveis e Equipamentos para Educação.

- Conservação, ampliação e melhoria dos Serviços Funerários e da rede

de Iluminação Pública.

- Obras nas Redes de Esgoto

- Pavimentação, construção de ruas, escadarias, canteiros, passeios e

abrigos.

- Aquisição de Imóveis e Obras na Área Habitacional.

- Obras de recuperação do Parque Longines Malinowski.

- Reformas paisagísticas em canteiros e avenidas

- Projeto de iluminação decorativa da Praça da Bandeira

- Execução dos Planos de Manejo Ambiental do Horto Florestal e do

Parque Municipal Longines Malinowski

- Obras em semáforos, defensas, paradas de ônibus, câmeras de

videomonitoramento.

- Relocação do Terminal de Ônibus Urbano.

- Atendimento de demandas oriundas de Projetos e Emendas

Parlamentares desenvolvidas em parceria com a União para obras,

equipamentos e infraestrutura.

- Atender demandas do Orçamento Participativo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2012