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Meio Ambiente
Legenda: C - Conforme NC - Não conforme PM - Ponto de Melhoria NA - Não aplicável NI - Não inspecionado
Data da inspeção:
Embarcação:
Gerente do contrato:
Representante da gerência:
Equipe de inspeção:
Entrevistados:
Observações:
1 - DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL1.1 C NC PM NA NI
Comentários:
1.2 C NC PM NA NI
Comentários:
1.3 C NC PM NA NI
1.4 C NC PM NA NI
Comentários:
1.5 C NC PM NA NI
Comentários:
1.6 C NC PM NA NI
Comentários:
Lista de Verificação (LV) OffShore clik aqui ata de reunião
A empresa possui política ambiental? A mesma está divulgada na embarcação em português e inglês? CONAMA 306 anexo II, item 1.2 e Item 4.1 anexo contratual.
A embarcação possui os Certificados Internacionais de Prevenção à Poluição (ISPP, IOPP, IAPP )? Os mesmos estão dentro do prazo de validade? Decreto 499/2009 - Marpol 73/78 (CASO A ARQUEAÇÃO BRUTA FOR INFERIOR A 400 A EMBARCAÇÃO NÃO NECESSITA DOS MESMOS)
A embarcação possui a Declaração de Conformidade emitida pela Marinha para operação em AJB?Normam 04, Capítulo 01, Item 0102 e 0121. A mesma está dentro do prazo de validade?
Comentários:
A embarcação é de bandeira brasileira? Caso sim, a mesma é isenta da Declaração de Conformidade emitida pela Autoridade Marítima, por tanto deve possuir o Certificado de Registro Especial Brasileiro (REB) emitido pelo Tribunal Marítimo do Estado.
A embarcação possui o Certificado de calibração do Separador de Água e Óleo, bem como procedimento de verificação do sensor? Nota Técnica 01/11.
Todos os trabalhadores embarcados receberam treinamento do Plano de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT)? Medida mitigadora TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) - Bacia de Campos.
1.7 As evidências do treinamento dos trabalhadores no PEAT estão a bordo? PM
1.8 C NC PM NA NI
Comentários:
1.9 O descarte do óleo de cozinha está sendo registrado no oil Record Book? C NC PM NA NI
1.10 C NC PM NA NI
1.11 C NC PM NA NI
Comentários:
1.12 C NC PM NA NI
Comentários:
1.13 Possui procedimento para abastecimento de diesel? C NC PM NA NI
Comentários:
1.14 C NC PM NA NI
Comentários:
1.15 C NC PM NA NI
1.16 C NC PM NA NI
Comentários:
1.17 C NC PM NA NI
Está disponível na embarcação o Oil Record Book (Livro de Registro de Óleo)? MARPOL 73/78, anexo I regra 17.
Possui procedimento próprio para coleta das amostras de efluentes? O mesmo encontra-se de acordo com o laboratório responsável pela análise?
Está disponível na embarcação evidências do monitoramento do efluente sanitário (ex. Registro de coletas, laudos) ? Nota Técnica 01/11.
É realizado teste hidrostático dos mangotes de abastecimento de diesel? Há procedimento a bordo? O certificado do teste está válido? Possui ainda certificado de integridade? Lei 9966/00
Existe pessoa designada para coleta das amostras do efluente para análise? O procedimento solicita designar uma pessoa para realizar a coleta das amostras?
A empresa utiliza sistematica para emissão de manifestos de resíduos? DZ-1310.R-7, Sistema de Manifesto de Resíduos (Estado do Rio de Janeiro) NOTA: CASO A INSPEÇÃO SEJA REALIZADA EM EMBARCAÇÕES, CUJA BASE SEJA FORA DO ESTADO DO RIO APLICAR A LEGISLAÇÃO LOCAL.
Os funcionários que utilizam em suas atividades diárias produtos químicos foram treinados quanto as informações dos riscos a que estão expostos? Há evidência está abordo? Decreto Federal 2657/1998, artigo 15
A embarcação possui plano SOPEP a bordo com cópia da certificação? Decreto 499/09 – Promulga a Marpol 73/78, Anexo I Regra 37
Comentários:
1.18 Há cópia em português do plano SOPEP? PMComentários:
1.19 C NC PM NA NI
Comentários:
1.20 Possui procedimento/controle para a reposição do conteúdo do kit SOPEP após o uso? C NC PM NA NIComentários:
1.21 C NC PM NA NI
Comentários:
1.21 C NC PM NA NI
Comentários:
1.22 Existe identificação das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente? C NC PM NA NI
Comentários:
1.23 É realizada avaliação de riscos antes do início das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente? C NC PM NA NI
Comentários:
2 - ÁGUA DE LASTRO
2.1 C NC PM NA NI
Comentários:
Há evidências dos registros de treinamentos e exercícios simulados a bordo do plano SOPEP ?(checar se está de acordo com o cronograma estipulado). Marpol 73/78, Anexo I
Possui Certificado de Segurança dos Equipamentos? Portaria CCA-IMO Nº 12/2008 - SOLAS 74/88 Capítulo I, parte B regra 12 alínea aiii
A embarcação estrangeira possui o Atestado de Inscrição Temporária (AIT)? O mesmo está dentro do prazo de validade? NORMAM/DPC - 4, item 0112 e 0131, anexo 1-C
A embarcação possuí a cópia do Formulário de Água de Lastro, normalmente enviado aos órgãos fiscalizadores (Marinha do Brasil e Anvisa), 24 horas antes de o navio chegar ao porto (apenas para embarcações que chegaram de viagem internacional)
3 - INCINERAÇÃO A BORDO3.1 C NC PM NA NI
Comentários:
4 - CONVÉS
4.1 C NC PM NA NI
Comentários:
4.2 C NC PM NA NI
Comentários:
4.4 C NC PM NA NI
Comentários:
4.5 C NC PM NA NI
Comentários:
4.6 Existe compactador de resíduos a bordo? C NC PM NA NI
Possui incinerador a bordo? Caso sim, o mesmo se encontra lacrado, com a alimentação para o funcionamento interrompida? Nota Técnica 01/11 Capítulo III, item 1.3
O kit SOPEP está próximo a locais com possibilidade de acorrência de vazamentos, identificado e contendo lista de conteúdo fixada (inglês e português)? O conteúdo do Kit está conforme lista fixada? O recipiente está em bom estado de conservação? Nota Técnica 01/11.
É disponibilizado coletor para acondicionamento do material do kit em caso de uso? O mesmo está devidamente identificado? Lei 9966/2000.
O local de armazenamento temporário de resíduos é coberto, ventilado, provido de contenção e identificação? Nota Técnica 01/11.
Os coletores, caçambas, big bags, containers, utilizados para desembarque e transporte dos resíduos estão devidamente identificados (com letra legível) pelo tipo de resíduo e nome da embarcação geradora? Nota Técnica 01/11 Topico III, item 2.1
4.7 C NC PM NA NI
Comentários:
4.8 C NC PM NA NI
Comentários:
4.9 C NC PM NA NI
Comentários:
4.10 C NC PM NA NI
Comentários:
4.11
C NC PM NA NI
Comentários:
4.12 C NC PM NA NI
Comentários:
4.13 C NC PM NA NI
Comentários:
4.14 C NC PM NA NIComentários:
4.15 C NC PM NA NIComentários:
4.16 Os magotes possuem válvulas de bloqueio automático? C NC PM NA NIComentários:
4.17 C NC PM NA NI
Comentários:
4.18 C NC PM NA NI
Comentários:
4.19 C NC PM NA NI
Comentários:
Os produtos presentes no convés, passíveis de vazamentos possuem contenção? A mesma atende a capacidade em caso de possível derramamento? Lei 9966/2000
Os equipamentos presentes no covés, passíveis de vazamentos (ex. ROV, guindaste) possuem contenção adequada? Lei 9966/2000
Existe coletores de resíduos( papel, plástico, contaminado, lixo comum, vidro) em número suficiente, os mesmos encontram-se em bom estado de conservação, identificados em português e inglês com etiqueta adesivada, possuem saco plástico da cor correspondente ou transparentes? Nota Técnica 01/11 e CONAMA 275/2001
As tomadas de abastecimento de diesel estão em bom estado de conservação? Estão identificadas? Lei 9966/2000 e Normam 01 Cap. 5
A identificação das tomadas de abastecimento de diesel referenciam o tanque a qual pertence.? Lei 9966/2000
As tomadas de abastecimento de diesel estão na cor marrom? NBR 8421
Existe barreiras (bandejas) de contenção para as tomadas de abastecimento? Lei 9966/2000 e Normam 01 Cap. 5
Existe mangote para abastecimento de diesel? Quantos? Os mesmos estão em bom estado de conservação e armazenados adequadamente? Lei 9966/2000
A capacidade das bandejas de contenção tem no mínimo 200 litros de capacidade? Normam 01 Cap. 5
A embarcação possui trincaniz (borda de proteção contínua no convés) de pelo menos 15 cm, de tal modo que eventuais vazamentos de óleo para o convés sejam contidos a bordo. Normam 01 Cap. 5
A embarcação possui sensores de Nível (alarme de nível alto e alerta) para os tanques de diesel. (alarme deverá ser individual para cada tanque). Normam 01 Cap. 5
A embarcação possui bandejas de contenção nos suspiros dos tanques de carga (diesel) e tubulações? A capacidade das bandejas é de no mínimo 20 L? Normam 01 Cap. 5
5 - PAIOL: PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS DIVERSOS, MATERIAL DE PINTURA E PRODUTOS DE LIMPEZA
5.1 C PM
Comentários:
5.2 Existem materias que possam potencializar um princípio de incêndio? C PMComentários:
5.3 C NC PM NA NIComentários:
4.3 C NC PM NA NI
Comentários:
As prateleiras e anteparas são constituídas de metal, possuem identificação quanto a proibição de não fumar, inflamabilidade e restrição de acesso a pessoal autorizado (português e inglês)?
Os produtos químicos armazenados no paiol são compatíveis entre si? Ref. FISPQ do produto.
Possui FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico) no local de armazenamento e manuseio dos produtos químicos? Decreto federal 2657 artigos 7, 8, 11 e 14.
5.4 C PM
Comentários:
5.5 C NC PM NA NI
Comentários:
5.6 C NC PM NA NI
Comentários:
5.7 C NC PM NA NI
Comentários:
5.8 C NC PM NA NI
Comentários:
6 - COZINHA
6.1 C NC PM NA NI
Comentários:
6.2 C NC PM NA NI
Comentários:
6.3 C NC PM NA NI
Comentários:
6.4 C NC PM NA NIComentário:
O paiol de tintas e solventes também possui prateleiras e anteparas de metal, possuem informações quanto a proibição de não fumar, inflamabilidade e restrição de acesso a pessoal autorizado?
Os restos de tintas e solventes estão sendo depositados em coletores específicos (tambores ou bombonas de cor laranja, providos de identifificação adesivada em português e inglês)? Os mesmos estão em local contido? Nota Técnica 01/11, Lei 9966/2000 e CONAMA 275/2001.
Os produtos de limpeza armazenados no paiol estão devidamente identificados, as embalagens estão preservadas, a FISPQ encontra-se no local? Estes produtos são biodegradáveis? Decreto federal 2657 artigos 7 e 8.
O lubrificante (graxa) utilizado nos cabos de equipamentos exposto a intemperes (guindastes, ROV's, etc.) é biodegradável? Há evidências?
O Oxigênio e o Acetileno estão armazenados em compartimentos separados, provido de informações de fácil entendimento quanto aos riscos? Existe aviso de inflamabilidade para o Acetileno? A FISPQ está disponível no local de armazenamento? Decreto Federal 2657/1998, artigo 7
Na área de preparação dos alimentos existe coletores de resíduos (orgânico, plástico, lixo comum e metal), de fácil higienização e transporte, são dotados de tampa acionadas sem contato manual? Todos estão identificados em português e inglês? A identificação deve ser adesivada. Nota Técnica 01/11, RDC ANVISA 216/04, item 4.5 e Resolução CONAMA 275/01?
Na praça de alimentação existe coletores para resíduos (metal, plástico, lixo comum e orgânico) em quantidade suficiente e identificados? A identificação deve ser adesivada.Nota Técnica 01/11 e Resolução CONAMA 275/01?
Possui triturador de alimentos (regulado para o tamanho máximo de 25mm)? Nota Técnica 01/11 Capítulo III item 1.5.1
Possui balança para pesagem do resíduo orgânico a ser triturado? Nota Técnica Capítulo III
6.5 Possui balança reserva para pesagem do resíduo orgânico? C NC PM NA NIComentário:
6.6. C NC PM NA NIComentários:
6.7 Possui procedimento para caso de impossibilidade de uso do triturador? C NC PM NA NIComentários:
6.8 C NC PM NA NI
Comentário:
6.9 C NC PM NA NI
Comentários:
6.10 Possui registro do volume de óleo de cozinha gerado, de forma a evidenciar o destino adequado? C NC PM NA NIComentários:
6.11 C NC PM NA NIComentários:
6.12 C NC PM NA NI
Comentários:
6.13 Existe informativo consoantes ao PCP sobre a proibição de alijamento de resíduos orgânicos em AJB? PM
6.14 A limpeza e organização estão satisfatórias? PMComentários:
7 - ENFERMARIA7.1 C NC PM NA NI
Comentários:
Possui triturador reserva e/ou peças sobressalentes? Nota Técnica 01/11
O registro do resíduos orgânico é feito no Garbage book em m³ ? Possui planilha para registro em Kg? Nota Técnica 01/11
O óleo de cozinha (vegetal) gerado é armazenado em recipiente identificado? Qual a forma de tratamento utilizada para a destinação do mesmo?
Os recipientes com produtos químicos existentes na cozinha, utilizados para limpeza estão identificados com informações quanto aos riscos, possuem FISPQ? Decreto federal 2657/1998, artigos 7, 8, 11 e 14.
Existem cartazes informativos da MARPOL sobre alijamento de resíduos ao mar? Decreto 499/09 - promulga a MARPOL 73/78, anexo V.
Possui coletor branco para resíduos infectocontagiosos com pedal, saco branco leitoso com simbologia e identificação em português e inglês? Nota Técnica 01/11 e RDC 306/04 ANVISA Capítulo III.
7.2 C NC PM NA NI
Comentários:
7.3 C NC PM NA NI
Comentários:
7.4 C NC PM NA NI
Comentários:
7.5 Há medicamentos vencidos? Caso positivo, o mesmo é considerado A5 como é feito a destinação dos mesmos? C NC PM NA NIComentários:
7.6 C NC PM NA NI
Comentários:
7.7 C NC PM NA NI
Comentários:
7.8 A limpeza e organização estão satisfatórias? C NC PM NA NIComentários:
8 - PRAÇA DE MÁQUINAS8.1 C NC PM NA NI
Comentários:
8.2 C NC PM NA NIComentários:
8.3 C NC PM NA NIComentários:
8.4 C NC PM NA NIComentários:
8.5 O cronograma de manutenção está sendo cumprido? Há registro? C NC PM NA NI
O coletor para armazenamento temporário e transporte até o destino final dos resíduos de saúde possui lacre, simbologia é resistente a tombamentos, possui cantos arredondados está identificado em português e inglês? Nota Técnica 01/11 e RDC ANVISA 306/04 Capítulo III
Possui recipiente (descarpak) exclusivo para perfurocortantes do serviço de saúde? O mesmo encontra-se em suporte exclusivo em altura que permita a visualização da abertura para descarte? NR 32/2005, item 32.5.3.2.1.
Possui recipiente (descarpak) exclusivo para lâminas e aparelhos de barbear? O mesmo encontra-se identificado, em suporte exclusivo que permita a visualização da abertura, em local pré-definido de fácil acesso pelos tripulantes? Nota Técnica 01/11.
É disponibilizado na enfermaria cópia atualizada da FISPQ de todos os produtos químicos existentes na embarcação? As mesmas estão atualizadas conforme padrões estabelecidos na NBR 14725-4/2009, item 5?
Existe coletor, para papel, plástico e lixo comum dentro da enfermaria? Os mesmos estão identificados com etiquetas adesivadas em português e inglês? Nota Técnica 01/11 e CONAMA 275/2001
Possui Estação de Tratamento de Esgotos com pontos de coleta do efluente e afluente? Nota Técnica 01/11
É realizado o tratamento das águas cinzas? Como é o tratamento? Nota Técnica 01/11
O plano de manutenção contempla a ETE e o SAO? Nota Técnica 01/11
O lodo da ETE é descartado como resíduo sólido classe I? Nota Técnica 01/11
Comentários:
8.6 C NC PM NA NIComentários:
8.7 C NC PM NA NI
Comentários:
8.8C NC PM NA NI
Comentários:
8.9 C NC PM NA NI
8.10 C NC PM NA NI
8.11 Possui procedimento para parada de descarte manual em caso de TOG > 15ppm? C NC PM NA NIComentários:
8.12 C NC PM NA NI
Comentários:
8.12 C NC PM NA NI
Comentários:
9- EMBARCAÇÃO (VISÃO GERAL)
9.1 C NC PM NA NI
Comentários:
9.2 C NC PM NA NI
Existem coletores laranja para resíduos contaminados no interior da sala de máquinas? Os mesmos possuem identificação adesivada em português e inglês? Nota Técnica 01/11
Possui Separador de Água e Óleo (SAO), com sistema de bloqueio automático e sensor de TOG>15ppm online com alarme visual e sonoro? MARPOL 73/78 anexo I
Existe manifesto de resíduo do efluente oleoso (água oleosa) descartado? Somente se efluente o oleoso (água oleosa)estiver sendo encaminhada para tratamento em terra, no caso de inoperância do SAO. Nota Técnica 01/11 e DZ-1310.R-7,
Possui ponto para medição de vazão? Nota Técnica 01/11
Possui sensor reserva do SAO? Nota Técnica 01/11
É registrato no Oil Record Book o volume descatado do efluente gerado? (ver pergunta sobre o livro no campo gestão ambiental)
A água utilizada para o resfriamento dos motores é descartada a uma temperatura inferior a 40º? Possui termômetro para medição da temperatura? CONAMA 430/11
Os padrões de cores para os coletores de resíduos estão conforme estabelecidos na Nota Técnica 01/11 em conjunto com a Resolução CONAMA 275/01?
Existe informativo sobre as cores da Resolução CONAMA 275/01 e Nota Técnica 01/11 distribuidos na embarcação?
Comentário:
9.3 C NC PM NA NI
Comentários:
9.4 C NC PM NA NI
Comentários:
9.5 Existem coletores de resíduos em todas as áreas de acordo com a necessidade? C NC PM NA NIComentários:
9.6 Todos os coletores estão identificados e em perfeito estado de conservação? C NC PM NA NIComentário:
9.7 C NC PM NA NIComentários:
9.8 C NC PM NA NI
Comentários:
9.9 C NC PM NA NI
Comentários:
9.10 C NC PM NA NI
Comentários:
9.11 Existe coletor específico para sucata eletrônica? C NC PM NA NIComentários:
9.12 Não adota a reutilização de embalagens/recipientes de produtos perigosos? C NC PM NA NI
Comentários:
10 - ORDEM E LIMPEZA (VISÃO GERAL DA EMBARCAÇÃO)
10.1 A organização / arrumação e limpeza da embarcação estão satisfatórias? PM
Os coletores de resíduos internos e externos estão identificados em inglês e português ? Nota Técnica 01/11
Os sacos plásticos dos coletores são da mesma cor do coletor ou transparente? Nota Técnica 01/11
Os resíduos são segregados corretamente? Nota Técnica 01/11
Existem coletores específicos para aerossóis? Nota Técnica 01/11
Existem coletores específicos para pilhas e baterias, cartuchos de impressoras e lâmpadas fluorescentes? Nota Técnica 01/11
As lâmpadas fluorescentes estão conservadas na própria embalagem ou embaladas em plástico bolha e armazenadas de forma adequada? Nota Técnica 01/11 Topico III item 1.2