Manual da Gestão Integrada - M.G aqui para... · Assim, após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO 9001:2000, sentimos a necessidade de formalizar e tornar

Manual Integrada

Revisão 002 / Agosto de 2010

Analisado por: Aprovado por: __________________ Maxiliano Costa Xavier Caio Cesar Passianoto Representante da Direção

CBC - Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda.

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 21

Manual da Gestão Integrada - M.G.I

de 2010

por: Aprovado por:

_____________________Maxiliano Costa Xavier Caio Cesar Passianoto Representante da Direção Diretor

Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda.

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 21-37, CEP 17045-015 Bauru – SP Fone: (14) 3313 6332

www.cbcambiental.com.br

por: Aprovado por:

_____________________ Maxiliano Costa Xavier Caio Cesar Passianoto

Diretor

SP Fone: (14) 3313 6332

COMUNICADO DA DIREÇÃO

“Desde o seu surgimento, a CBC Ambiental busca prestar serviços que tenham

como base três pilares fundamentais: qualidade, ética e responsabilidade

socioambiental.

Assim, após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO

9001:2000, sentimos a necessidade de formalizar e tornar pública uma filosofia por

nós já adotada, através do processo de certificação do nosso Sistema de Gestão

Ambiental pela norma NBR ISO 14001:2004, integrando os dois sistemas e criando

assim um Sistema de Gestão Integrada.

Para tanto, desenvolvemos este manual com o objetivo de apresentar o

Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental, implantando desde agosto de 2009.”

Dr. Caio Cessar Passianoto Alta Administração

ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 1

1.1. Apresentação ...................................................................................................................... 1

1.2. Prefácio ............................................................................................................................... 1

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS ................................................................................................ 3

3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO ................................................................................................. 3

4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL .................................................................................................. 3

4.1. Objetivos ............................................................................................................................. 3

4.2. Estrutura organizacional ..................................................................................................... 4

4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI ............................................................. 5

4.4. Planejamento de processos ............................................................................................... 7

4.5. Atribuições na estrutura organizacional ............................................................................. 7

5.1. Composição ........................................................................................................................ 8

5.2. Requisitos gerais ................................................................................................................ 9

5.3. Requisitos de documentação ............................................................................................. 9

5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada ........................................................... 9

6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO ......................................................................... 9

6.1. Comprometimento da Administração ................................................................................. 9

6.2. Foco no cliente ................................................................................................................. 10

6.3. Política da Gestão Integrada ............................................................................................ 10

6.4. Planejamento .................................................................................................................... 11

6.4.1. Aspectos ambientais.................................................................................................. 11

6.4.2. Requisitos legais e outros ......................................................................................... 12

6.4.3. Objetivos, metas e programas ................................................................................... 13

6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação ........................................... 13

6.5. Análise Crítica pela Direção ............................................................................................. 14

7. GESTÃO DE RECURSOS ...................................................................................................... 15

7.1. Provisão de recursos ........................................................................................................ 15

7.2. Recursos Humanos .......................................................................................................... 15

7.3. Infra – Estrutura ................................................................................................................ 15

7.4. Ambiente de trabalho........................................................................................................ 16

8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO .................................................................................................. 16

8.1. Planejamento da realização do serviço ............................................................................ 16

8.2 Processos relacionados a clientes .................................................................................... 17

8.3. Projeto e desenvolvimento ............................................................................................... 18

8.4. Aquisição .......................................................................................................................... 18

8.5. Fornecimento de Serviço .................................................................................................. 19

8.5.1. Controle do fornecimento de serviço ......................................................................... 19

8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço ................................................ 19

8.5.3. Identificação e Rastreabilidade ................................................................................. 19

8.5.4. Propriedade do cliente ............................................................................................... 19

8.5.5. Preservação do Serviço ............................................................................................ 20

Código: M.G.I – Página 2

Revisão 002 – Agosto de 2010

8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento................................................ 20

9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ....................................................................................... 21

9.1. Generalidades .................................................................................................................. 21

9.2. Controle de Serviços Não Conformes .............................................................................. 22

9.2.1. Preparação e respostas a emergências .................................................................... 22

9.3. Análise de dados .............................................................................................................. 23

9.4. Melhorias .......................................................................................................................... 23



1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação O presente manual contém o escopo do Sistema de Gestão Integrada (SGI), as

referências aos procedimentos documentados, a descrição da interação entre os

processos, as responsabilidades dos departamentos envolvidos, bem como as

declarações de garantia da qualidade para o atendimento aos requisitos especificados na

ISO 9001:2008 e atendimento aos requisitos legais aplicáveis na mitigação dos impactos

ambientais para o atendimento aos requisitos especificados na ISO 14001:2004. Constitui

o suporte documental para os procedimentos do SGI, representando o compromisso da

CBC Ambiental pela manutenção da eficácia do Sistema.

1.2. Prefácio A CBC Ambiental é uma empresa especializada na identificação e avaliação de

passivos ambientais e seus respectivos impactos, gestão do meio ambiente e

recuperação de áreas degradadas por meio de monitoramento e implantação de

processos de remediação. São elaborados estudos de investigação das principais fontes

de contaminação, respaldados por projetos de gestão ambiental adequados à legislação

vigente nos diversos modelos do negócio.

A CBC Ambiental é uma empresa que prima pela qualidade de seus serviços e

como tal busca integrar sempre os aspectos socioambientais às suas atividades e

processos.

Diante dessa perspectiva, foi implementado o Sistema de Gestão Integrada,

buscando somar aos princípios de práticas da qualidade, a gestão ambiental de nossos

aspectos e impactos.



MISSÃO

Viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável, através do cumprimento de

normas e padrões de proteção ao meio ambiente, aplicando tecnologias para a mitigação

dos impactos ambientais.

VISÃO

Ser reconhecida como empresa referencia na avaliação e mitigação dos impactos

ambientais, por meio de consultoria e planejamento.

VALORES

Ética, disciplina e responsabilidade sócio-ambiental.



2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental está baseado nas seguintes

normas:

� ABNT NBR ISO 9000:2005 – Fundamentos e vocabulário;

� ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos;

� ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com

orientações para o uso;

� ABNT NBR ISO 14031:2004 – Gestão ambiental – Avaliação de desempenho

ambiental – Diretrizes;

� ABNT NBR ISO/TR 14062: 2004 – Gestão ambiental – Integração de aspectos

ambientais no projeto e desenvolvimento do produto;

� ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da

Qualidade e/ou Ambiental.

3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE

PASSIVOS AMBIENTAIS E PROCESSOS DE REMEDIAÇÃO DE ÁREAS

CONTAMINADAS.

4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL

4.1. Objetivos O Manual da Gestão Integrada foi desenvolvido com o objetivo de documentar o

escopo, apresentar os procedimentos documentados estabelecidos e descrever a

interação entre os processos do Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental, o qual

fora implementado em agosto de 2009 (Sistema de Gestão da Qualidade certificado



desde novembro de 2007 e Sistema de Gestão Ambiental implementado desde abril de

2008 e certificado em novembro de 2009).

É também objetivo deste Manual descrever o Sistema de Gestão Integrada

estabelecido, documentado, implementado e mantido pela CBC Ambiental, visando

atender aos requisitos da NBR ISO 9001:2008 e da NBR ISO 14001:2004, além de

permitir aos clientes da CBC Ambiental e demais partes interessadas uma visão geral da

Empresa.

Não serão permitidas quaisquer alterações neste manual sem a prévia

aprovação dos Representantes da Direção e da Administração.

4.2. Estrutura organizacional A estrutura organizacional da CBC Ambiental é definida conforme a Figura 1.

Figura 1. Estrutura organizacional da CBC Ambiental

SÓCIOS COTISTAS

COMERCIAL

Gestão de Contratos

Vendas

Marketing

GESTÃO DE QUALIDADE

Auditorias Internas

Pesquisas de Satisfação

Controle de Documentos

Avaliação de Desempenho

Treinamentos

Alimentação de dados na intranet

Conferencia dos Resultados do

Laboratório

Recursos Humanos

MEIO AMBIENTE

Sondagem

Remediação

Monitoramento ACBR

Análise de Cava

Outorga

Laudos e Relatórios

G.A.E.

ENGENHARIA CIVIL

Topografia

Planta

Segurança do Trabalho

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Ligações

Preenchimento da Ficha de Orçamento

Correspondência

Impressões

Prepraro e Controle das Pastas de

Campo

Preparo de Cadeia de Custódia

Comunicados junto a CETESB

Controle de Envio de Amostras aos

Laboratorios

Emissão e Controle de Notas Fiscais

OPERACIONAL

Logística

Manutenção

Suprimentos

Planejamento

Direção



4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI Os processos do SGI foram definidos no Planejamento da Gestão Integrada

(P.G.I). São eles:

• Direção: definição da política da gestão integrada, disponibilidade de

recursos, definição de representantes e análise crítica;

• Gestão de Contratos: determinação de requisitos relacionados ao produto;

• Sistema de Gestão Integrada: política, objetivos e metas e desempenho;

• Recursos Humanos: competência, treinamento e conscientização

• Administração: controle de documentos e registros, política, objetivos e

comunicação com os clientes;

• Aquisição: fornecedores, reposição de estoque e requisição de materiais;

• Operacional: planejamento, logística e equipamentos;

• Investigação de Passivos Ambientais: informações preliminares,

planejamento, atendimento a normas e padrões, execução, emissão de

laudos técnicos;

• Remediação de Áreas Contaminadas: laudos técnicos, projeto,

planejamento, execução, atendimento a normas e padrões.

Os principais ELEMENTOS do SGI são:

• Comprometimento e Política: definição da política da gestão integrada a

qual assegura nosso comprometimento com o SGI;

• Planejamento: elaboração de um plano para cumprirmos nossa política;

• Implementação: desenvolvimento da capacitação e de mecanismos de

apoio necessários para atender nossa política, objetivos e metas;

• Medição e Avaliação: monitoramento, mensuração e avaliação do

desempenho do SGI;

• Análise Crítica e Melhoria: analisar criticamente o SGI, com o objetivo de

aprimorar seu desempenho global.

A descrição da interação entre os processos e dos principais elementos do Sistema

de Gestão Integrada encontra – se definida na Figura 2.

Documentos correspondentes:

P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada



Figura 2. Fluxograma de interação dos principais processos e elementos do SGI.

1

2 3 4

5

6

7

7 8 9

13

11

12

10



4.4. Planejamento de processos A CBC Ambiental tem todos os seus processos identificados, possibilitando a

visualização das entradas e saídas, os documentos e registros correlacionados, bem

como os responsáveis por cada setor.

4.5. Atribuições na estrutura organizacional Direção – Tem como função gerenciar a empresa como um todo, tendo o apoio

dos Departamentos: Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Operacional, Eng. Civil e

Segurança do Trabalho e da Secretaria Administrativa.

Departamentos Administrativos:

Departamento de Gestão da Qualidade – Através da integração entre o Gerente

da Qualidade (Representante da Direção), Gerente de Meio Ambiente, Gerente

Operacional e Secretária Administrativa, tem como função coordenar a interação entre os

processos que afetam a qualidade na prestação dos serviços;

Departamento de Meio Ambiente - Através da integração entre o Gerente de

Meio Ambiente e Gerente de Qualidade, tem como função coordenar a interação entre os

processos, levantando e gerenciando os aspectos e impactos ambientais inerentes aos

serviços prestados, controlando o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;

Departamento Operacional – Através da integração entre o Gerente Operacional

e Gerente de Qualidade, tem como função supervisionar as atividades operacionais e de

logística, controlando toda a aquisição, manutenção e distribuição de materiais e

equipamentos bem como o controle da frota da empresa, além de atuar diretamente na

qualificação dos fornecedores;

Secretaria Administrativa – Suporte para a coordenação dos processos

funcionais.

Departamentos Técnicos:

Departamento de Meio Ambiente – Através do responsável técnico, atua no

processo de Remediação de áreas contaminadas e também na condução das atividades



de coleta de água e solo no processo de sondagem e análise de cava na ocasião da

remoção dos tanques de combustíveis, gerando dados para a elaboração dos laudos;

Departamento de Engenharia Civil e Segurança do Trabalho – Através do

responsável técnico atua nos levantamentos topográficos para a confecção das plantas a

serem utilizadas na elaboração dos laudos, bem como conduz a empresa em

conformidade com as normas de Segurança do Trabalho;


C.R – Competências e Responsabilidades;

P. Os – Procedimentos Operacionais;

P.G.R – Planejamento da Gestão de Recursos.

5. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

5.1. Composição As funções, responsabilidades e autoridades foram definidas para assegurar que o

SGI fosse estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos das

Normas NBR ISO 9001:2008 e 14001:2004, além de possibilitar uma análise do

desempenho do SGI pela alta administração, através da comunicação.

O R.D e o R.A são nomeados pela alta direção para atuar, independente de outras

responsabilidades, na coordenação e implementação do SGI, relatando à direção o

desempenho e as necessidades de melhoria do sistema. Todos os procedimentos, sejam

eles administrativos ou operacionais (campo), são descritos pelas áreas correspondentes

e implementados e divulgados pelos Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio

Ambiente.

É de responsabilidade do R.D e do R.A, além da analise/aprovação dos

documentos, a conscientização de todos os envolvidos nas atividades que afetam a

qualidade na prestação dos serviços e que podem causar impactos ambientais pela CBC

Ambiental.



5.2. Requisitos gerais Na CBC Ambiental, o SGI é implementado e mantido, comprometendo-se a

melhorar continuamente a eficácia, assegurando a disponibilidade de recursos e

informações necessárias ao alcance de tais objetivos, em cumprimento às Normas ABNT

NBR ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

A identificação dos principais processos e elementos, bem como a seqüência e

interação entre eles pode ser observado na Figura 2. Os processos de medição, análise e

melhoria aplicam-se aos processos e ao sistema de uma maneira geral, sendo a evolução

controlada por indicadores de qualidade e por indicadores ambientais.


P.Os – Procedimentos Operacionais;

P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos;

M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.

5.3. Requisitos de documentação

5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada Na CBC Ambiental todas as atividades administrativas e de campo que afetam o

Sistema de Gestão Integrada são documentadas nos Procedimentos Operacionais

(P.Os.), nos Manuais Operacionais (M.Os.), nos Procedimentos de Preparação e

Resposta a Emergências (P.R.E) e demais documentos do SGI.

Documento correspondente:

C.D.S.G.I – Controle de Documentos do Sistema de Gestão Integrada.

6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

6.1. Comprometimento da Administração A direção / alta administração da CBC Ambiental evidencia seu comprometimento

com o desenvolvimento e implementação do SGI e melhoria contínua de sua eficácia, por



meio da constante conscientização da importância em se atender aos requisitos dos

clientes, os regulamentares e estatutários, incluindo o compromisso com a prevenção da

poluição. Para isso, foi definida a Política de Gestão Integrada, tornando-se a base para

proporcionar que os objetivos da qualidade e ambientais sejam estabelecidos. A direção /

alta administração se compromete a assegurar a disponibilidade de recursos e conduzir

as análises críticas e garantir a disponibilidade de recursos, visando à melhoria contínua

do SGI.


R.D – Responsabilidade da Direção;

P.R.S - Planejamento da Realização do Serviço;


6.2. Foco no cliente O Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental tem como uma de suas metas

atender as expectativas do cliente, visando sua satisfação. Para tal, utiliza como um de

seus requisitos de entrada para avaliação dos serviços prestados o Indicador de

Satisfação dos Clientes (ver M.A.M), determinando o nível de satisfação dos mesmos,

segundo meta pré-estabelecida pela CBC Ambiental.

Desta forma, são estabelecidas as ações necessárias para melhorar a eficácia do

sistema no que diz respeito ao foco no cliente, refletindo na satisfação dos mesmos.



6.3. Política da Gestão Integrada A Política da Gestão Integrada foi desenvolvida de modo a atender tanto aos

requisitos da NBR ISO 9001:2008 quanto aos requisitos da NBR ISO 14001:2004,

integrando, portanto, aspectos da qualidade e ambientais:



AA FFiilloossooffiiaa ddaa CCBBCC AAmmbbiieennttaall éé ggaarraannttiirr aa ssaattiissffaaççããoo ddee sseeuuss cclliieenntteess ee

pprroommoovveerr aa ccoonnsscciieennttiizzaaççããoo aammbbiieennttaall ddee sseeuuss ppaarrcceeiirrooss ee ccoollaabboorraaddoorreess,, ppoorr mmeeiioo

ddoo ccrreesscciimmeennttoo ccoonnttíínnuuoo ddaa qquuaalliiddaaddee ddooss sseerrvviiççooss pprreessttaaddooss ccoomm eeffiiccáácciiaa ee

ccuummpprriimmeennttoo ddee nnoorrmmaass ee ppaaddrrõõeess ddee pprrootteeççããoo aaoo mmeeiioo aammbbiieennttee,, vviissaannddoo àà

mmiittiiggaaççããoo ddooss sseeuuss iimmppaaccttooss ee pprreevveennççããoo ddaa ppoolluuiiççããoo.. ÉÉ rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddaa

ddiirreeççããoo,, ggaarraannttiirr ee pprrooppoorrcciioonnaarr mmeeiiooss ppaarraa qquuee ttooddooss ooss nníívveeiiss hhiieerráárrqquuiiccooss ddaa

eemmpprreessaa sseejjaamm vvaalloorriizzaaddooss ee ccoommpprroommeettiiddooss ccoomm aa qquuaalliiddaaddee ee oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo

ssuusstteennttáávveell..


R.D – Responsabilidade da Direção.

6.4. Planejamento Os objetivos da gestão integrada (item 5.4.1), incluindo os necessários para

satisfazer os requisitos do "produto", são assegurados pela direção e instituídos nas

funções e níveis relevantes da empresa.

O planejamento da gestão integrada se faz necessário para alcançar os objetivos e

metas definidos, garantindo que todos os procedimentos e programas sejam

documentados e adequadamente compreendidos, implementados e mantidos com

eficácia.


P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada;

P.Os – Procedimentos Operacionais.

P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos

6.4.1. Aspectos ambientais Aspectos ambientais são os elementos das atividades, produtos ou serviços de

uma organização que podem interagir com o meio ambiente. O levantamento destes é de

suma importância para:



• Conhecimento das atividades que causam impacto no meio ambiente;

• Determinação da significância desses impactos;

• Atendimentos aos requisitos legais e normativos;

• Determinação dos controles operacionais;

• Visão sobre o gerenciamento de resíduos;

• Estabelecimento de objetivos e metas;

• Elaboração de planos de emergência e de monitoramento e medição.

Os aspectos ambientais da empresa são definidos e avaliados segundo

metodologia descrita nos documentos correspondentes.


P.I.A.A.A – Procedimento para Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais

A.I.A – Aspectos e Impactos Ambientais

6.4.2. Requisitos legais e outros No que diz respeito aos requisitos legais e outros* o SGI deve atender a dois

requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001:2004, a saber: requisitos legais e outros

(4.3.2) e avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (4.5.2). O primeiro está

relacionado à identificação e acesso aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos

subscritos pela organização relacionados aos aspectos, determinando sua aplicabilidade

e o segundo está relacionado à verificação periódica do atendimento de tais requisitos.

* entende-se por ‘outros’ os requisitos subscritos pela empresa como acordos com

autoridades públicas, acordos com clientes, diretrizes de natureza não-regulamentar,

princípios voluntários ou códigos de prática, etiquetagem ambiental voluntária ou

compromissos de administração do produto, acordos com grupos comunitários ou ongs,

compromissos públicos da organização ou de sua matriz, requisitos corporativos da

empresa (NBR ISO 14001:2004 – Anexo A).


P.R.L.O – Procedimento de Requisitos Legais e Outros



R.L.O – Requisitos Legais e Outros

6.4.3. Objetivos, metas e programas Os objetivos foram definidos com base na Política da Gestão Integrada. São eles:

� Satisfação dos clientes, parceiros e colaboradores;

� Promoção da conscientização ambiental dos parceiros e colaboradores;

� Crescimento contínuo da qualidade e desempenho ambiental;

� Valorização do capital humano;

� Cumprimento das normas regulamentares e de proteção ao meio ambiente;

� Envolvimento de todos os níveis hierárquicos da empresa.

Para o alcance das metas, são identificadas oportunidades de melhorias, ações

preventivas e corretivas, para as quais são abertas ações, com atribuição de

responsabilidade, meios e o prazo no qual estas devem ser atingidas.


O.M.S.G.I – Objetivos e Metas do Sistema da Gestão Integrada

6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação As responsabilidades e autoridades para com as atividades que afetam o Sistema

de Gestão Integrada da CBC Ambiental estão definidas no documento P.G.R, C.R e

detalhadas nos Procedimentos Operacionais (P.Os) e demais documentos do SGI.

A CBC Ambiental mantém o registro do perfil de seus profissionais, evidenciando a

capacitação dos mesmos no desempenho das funções que influenciam a qualidade dos

serviços prestados pela empresa, o cumprimento de normas e padrões ambientais e a

ocorrência de impactos ambientais.

A comunicação é feita através de reuniões da Diretoria com o Departamento de

Gestão da Qualidade, Departamento de Meio Ambiente, Secretaria Administrativa,

Departamentos Operacional e de Eng. Civil e de Segurança do Trabalho e demais

funcionários, ou reuniões departamentais.



A Política da Gestão Integrada, os aspectos ambientais, requisitos legais e outros,

bem como os objetivos e metas do SGI são divulgados entre os vários níveis e funções da

empresa, através do Sistema Intranet-CBC, banners e murais.

Os aspectos ambientais significativos serão divulgados apenas internamente,

podendo ser divulgado a partes externas (parceiros, clientes e comunidade), quando

solicitados.


P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos,

C.R – Competência e Responsabilidade,

6.5. Análise Crítica pela Direção Na CBC Ambiental, o Sistema de Gestão Integrada é analisado criticamente

através de reuniões entre a Direção, Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio

Ambiente e departamentos técnicos envolvidos. Também são consideradas aquelas entre

o R.D e o R.A e os Departamentos Técnicos, utilizando, além dos resultados das

auditorias internas e externas, outros requisitos de entrada, como realimentação do

cliente, desempenho do processo e conformidade do serviço, desempenho ambiental,

situação das ações preventivas e corretivas, extensão na qual foram atingidos os

objetivos e metas, acompanhamento das ações das análises críticas anteriores da

administração e recomendações para melhoria.

Essas reuniões são feitas em períodos pré-estabelecidos e/ou sempre que

necessário, seguindo as orientações para a realização de análise crítica, conforme

documento correspondente.


R.D – Responsabilidade da Direção;




7. GESTÃO DE RECURSOS

7.1. Provisão de recursos

Os recursos necessários para a implementação e manutenção do SGI são

determinados pela Direção, visando melhorar continuamente a sua eficácia e aumentar a

satisfação dos clientes mediante o atendimento dos seus requisitos.

Os recursos são solicitados, de acordo com suas necessidades, pelos

departamentos da empresa e, quando necessário, são discutidos e reivindicados nas

reuniões de Análise Crítica.


P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos.

7.2. Recursos Humanos As atividades que afetam a qualidade dos serviços prestados pela CBC Ambiental

e as que podem causar impactos ambientais significativos são realizadas por quadro de

pessoal competente para cada função. Possuem conhecimentos, formação e habilidades,

mantidas por meio de participação em treinamentos e cursos. A empresa possui um

documento no qual estão relacionados todos os cargos/funções, com as respectivas

formações, certificados de participações em cursos e treinamentos. A importância de

estar em conformidade com a Política de Gestão Integrada e com os requisitos do

Sistema e das potenciais consequências da inobservância de procedimentos

especificados é transmitida através de treinamentos periódicos realizados pelos R.D e

R.A.



C.R – Competência e Responsabilidade

7.3. Infra – Estrutura A empresa garante todas as condições de infra-estrutura necessária para alcançar

a conformidade com os requisitos do serviço prestado. Possui sede própria, com espaço e



instalações adequadas e equipamentos de processo. A infra-estrutura inclui também

tecnologias como softwares, hardwares e serviços de apoio.



7.4. Ambiente de trabalho Como parte integrante da Política de Gestão Integrada da CBC Ambiental, tem-se

a valorização do capital humano, proporcionando todas as condições suficientes para o

desempenho das funções. No campo, todas as atividades são pautadas nas normas de

segurança do trabalho, de modo a garantir a integridade do operador.



M.O.S.T - Manual Operacional de Segurança do Trabalho

P.P.R.A – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Na realização do serviço, temos a definição das orientações para o planejamento,

desenvolvimento e controle dos processos necessários à realização do serviço prestado

pela CBC Ambiental.

8.1. Planejamento da realização do serviço

A empresa faz o levantamento de todas as informações necessárias à realização

do serviço, através de identificação e planejamento, de forma a garantir que sua execução

seja feita de maneira eficaz. Todas as operações que estejam associadas aos aspectos

ambientais significativos também são identificadas.



A CBC Ambiental estabelece os objetivos da gestão integrada (item 6.4.3), os

requisitos aplicados aos seus serviços (Identificação e Avaliação de Passivos Ambientais

e Remediação de Áreas Contaminadas) e a legislação ambiental aplicável.

Para que se alcancem tais objetivos, são definidos procedimentos, programas,

manuais operacionais ou qualquer outra forma de documento capaz de proporcionar

critérios de conformidade do serviço, para que se atinjam as metas definidas no

planejamento.


P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;


M.Os – Manuais Operacionais.

8.2 Processos relacionados a clientes Todos os requisitos especificados pelos clientes, aqueles não declarados e

também os requisitos estatutários e regulamentares relacionados aos serviços, são

determinados pela CBC Ambiental, sendo analisados criticamente antes da empresa

assumir o compromisso de fornecer o serviço. Os registros das análises críticas são

documentados e mantidos.

A CBC Ambiental mantém um canal aberto para com seus clientes, prestando

informações do serviço, tratamento de indagações, contratos ou pedidos e também

realimentação dos mesmos (incluindo possíveis reclamações), sempre com o objetivo de

melhor atendê-los.



NRs - Normas Regulamentares;

P.O-CDR – Procedimento Operacional - Controle de Documentos e Registros;

M.A.M - Medição, Análise e Melhoria.



8.3. Projeto e desenvolvimento A CBC Ambiental estabelece um plano de ação para projetos e desenvolvimento

de maneira a identificar os seus estágios, os aspectos ambientais significativos, as

análises críticas e verificações, apropriados a cada fase, bem como as responsabilidades

e autoridades no planejamento e controle do projeto e desenvolvimento. É assegurada a

comunicação eficaz entre os diferentes técnicos envolvidos, sendo claramente

designadas as suas responsabilidades, para desta forma identificar quem faz, como e

quando faz.

Em estágios apropriados, os projetos são verificados quanto ao atendimento dos

requisitos de entrada e saída, documentando tais verificações.


P. D – Projeto e Desenvolvimento;


P.G.R - Planejamento de Gestão de Recursos.

8.4. Aquisição A CBC Ambiental assegura que os produtos adquiridos estão conforme os

requisitos especificados de aquisição, sendo que, o tipo e a extensão do controle

dependem do efeito que o produto causa na realização do serviço final prestado pela

empresa e nos possíveis aspectos e impactos ambientais dos mesmos.

Os fornecedores são avaliados de acordo com a sua capacidade em fornecer

produtos em conformidade com as especificações determinadas pela CBC, sendo

estabelecidos e comunicados os critérios para seleção e avaliação dos mesmos que,

além de incluir aspectos relacionados à qualidade, inclui aspectos ambientais a fim de

verificar qual é o nível de responsabilidade ambiental da empresa e se a mesma atende

aos requisitos legais aplicáveis (exemplo: licença ambiental emitida).


P.O.C – Procedimento Operacional de Compras

P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço.



8.5. Fornecimento de Serviço

8.5.1. Controle do fornecimento de serviço O controle do fornecimento de serviço (controle de operações) está planejado e é

realizado sob controle intrínseco definido nos processos que afetam o Sistema de Gestão

Integrada, onde são garantidas as disponibilidades de informações pertinentes às

características dos serviços, instruções de trabalho, uso de equipamentos adequados,

potenciais impactos ambientais, dispositivos para monitoramento e medição.


P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço,

P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços,

8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço Este item não se aplica à CBC Ambiental – A saída resultante pode ser verificada

por monitoramento ou medição subseqüente.



8.5.3. Identificação e Rastreabilidade Todos os registros e documentos dos serviços realizados pela CBC Ambiental são

arquivados e identificados por cores padronizadas, sendo rastreados pelos Números de

Ordens de Serviço correspondentes (ver P.O.S.S / P.O – CDR).


P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;

P.O – CDR – Controle de Documentos e Registros.

8.5.4. Propriedade do cliente A CBC Ambiental adota todas as precauções necessárias, quando do uso da

propriedade do cliente, sendo verificada, identificada e protegida. Sendo qualquer delas



perdida, danificada ou considerada inadequada para uso da empresa, deverá ser

prontamente informada ao cliente, sendo mantidos os registros correspondentes.

Os documentos dos clientes (laudos externos) são identificados e controlados

através da Lista Mestra de Controle de Laudos Externos (L.M.C.L.E).


L.M.C.L.E - Lista Mestra de Controle de Laudos Externos,


8.5.5. Preservação do Serviço Toda a documentação relativa à realização do serviço é preservada, estando

disponível para consulta. A forma de identificação, acesso, armazenamento e proteção é

determinada pela CBC Ambiental, estando descrita no documento (P.O– CDR).


P.O - CDR – Controle de Documentos e Registros;

P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;



8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento As medições e monitoramento a serem realizados, bem como os equipamentos

necessários para assegurar a conformidade do serviço, são identificados pela CBC

Ambiental.

Esses equipamentos são calibrados a intervalos especificados (definidos pela

empresa ou mediante instruções do fabricante), ou antes do uso. Os certificados de

calibração e verificação são mantidos.

São protegidos contra danos e deterioração da situação de calibração.

São mantidos registros dos resultados de calibração e verificação dos

equipamentos de medição.





P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.

9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

9.1. Generalidades

A CBC Ambiental planeja e implementa as medidas necessárias ao monitoramento,

medição, análise e melhoria, para desta forma demonstrar e assegurar a conformidade de

seus serviços ao Sistema de Gestão Integrada, melhorando continuamente a sua eficácia.

Tendo a definição de qualidade como sinônima de satisfação de clientes, a

empresa mede o atendimento aos requisitos especificados pelos mesmos através de um

Indicador de Satisfação dos Clientes. O desempenho ambiental é medido através dos

Indicadores de Consumo de Água, Energia, Controle de Resíduos Destinados e do

Monitoramento do Teor de Fuligem, além da avaliação da identificação de aspectos e

impactos adversos significativos. O desempenho de processos e atendimento a requisitos

legais é monitorado através da avaliação dos procedimentos operacionais e resultados da

planilha de Requisitos Legais e Outros.

As Auditorias Internas são programadas na empresa em intervalos determinados

(ver P.P.A), para desta forma, verificar se o SGI está em conformidade com o que foi

planejado, com os requisitos das NBR ISO 9001:2008 e 14001:2004 e com os demais

requisitos do SGI estabelecidos, verificando se está implementado e mantido de maneira

eficaz.

Para a realização das auditorias, leva-se em consideração a situação e a

importância das atividades e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de

auditorias anteriores.

O monitoramento dos processos e serviços, realizado em estágios apropriados, é

realizado pelos departamentos, através de seus responsáveis técnicos e coordenado

pelos Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio Ambiente, onde critérios de

desempenho e indicadores são estabelecidos para avaliação do desempenho de cada

processo ou aprovação do serviço prestado (ver M.A.M).



A entrega do serviço, aqui definido como "conclusão do serviço", só deve ocorrer

depois que, todas as atividades especificadas tenham sido satisfatoriamente atendidas.


M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;

P.P.A – Planejamento e Programação das Auditorias.

9.2. Controle de Serviços Não Conformes O controle dos serviços não conformes é feito de maneira que o mesmo seja

identificado, evitando desta forma seu uso ou entrega não intencional, estando o controle,

a responsabilidade e a autoridade para o seu tratamento definidos em procedimento

documentado. Devem ser mantidos registros a respeito das não conformidades

detectadas, bem como das ações corretivas aplicadas a cada caso.

Se uma não conformidade for detectada após a entrega do serviço, medidas

apropriadas devem ser tomadas em relação aos efeitos ou potenciais efeitos.




9.2.1. Preparação e respostas a emergências A partir do levantamento e da avaliação dos aspectos ambientais (ver

Procedimento de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais (P.I.A.A.A) e Planilha

de Aspectos e Impactos Ambientais (A.I.A)) é possível identificar os impactos que podem

ocorrer em situações de emergência (acidentes). Sendo assim, foi desenvolvido o

Procedimento de Preparação e Resposta a Emergências (P.R.E) para identificar tais

potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s)

sobre o meio ambiente, e descrever as medidas de resposta a serem tomadas.


P.R.E – Preparação e Respostas a Emergências

P.I.A.A.A. – Procedimento de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais



A.I.A – Aspectos e Impactos Ambientais

9.3. Análise de dados A CBC Ambiental, por intermédio do Sistema de Gestão Integrada, realiza a coleta

e a análise dos dados apropriados para a determinação da conformidade dos serviços

prestados, para desta forma servir como requisito de entrada para avaliar a necessidade

de melhoria contínua.




9.4. Melhorias Sempre que surgirem oportunidades de melhoria ou causas de não conformidades

reais ou potenciais, ações corretivas e/ou preventivas devem ser implementadas, de

forma a melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão Integrada.



Documents

Manual da Gestão Integrada - M.G aqui para... · Assim, após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO 9001:2000, sentimos a necessidade de formalizar e tornar