Manual da versão 12.98/1.3 - download.groupsoftware.com.br · Comprovante da devolução da CTPS Acordo e compensação de horas ... 1- Acesse o menu Relatórios/ Adiantamento Salarial

Manual da versão 12.98/1.3.70

Group Folha – Novidades da versão 2

Sumário

1- Relatórios Admissionais – Folha Inteira (Papel A4) ....................................................................4

2- Cadastro de benefícios – Tipo de funcionário “Autônomo”.........................................................5

3- Recibos de Pagamento – Ordenação .........................................................................................5

4- Relatórios Demissionais – Folha Inteira (Papel A4)....................................................................6

5- Período aquisitivo de férias – Opção para gerar período automaticamente...............................6

6- Relatório de Pedido de Demissão – Dados da Homologação ....................................................8

7- Relatório Ficha de Registro – Novos campos ...........................................................................10

8- Benefícios – Geração de arquivo para compra conforme layout ..............................................10

9- Arquivo Depósito em Conta – Banco SICREDI.........................................................................11

10- Transferência de funcionários ...................................................................................................12

11- Cadastro de Raça / Cor.............................................................................................................13

12- Cadastro de Categoria ..............................................................................................................13

13- Cadastro de CNAE - Código da Atividade Econômica da Empresa.........................................14

14- Cadastro de FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social .............................................15

15- Cadastro de Grau de Instrução .................................................................................................16

16- Cadastro de Natureza Jurídica..................................................................................................17

17- Cadastro de Vínculo Empregatício............................................................................................18

18- Plano de Centro de Custo – Novo Cadastro .............................................................................19

19- Folha Avulsa – Geração de Arquivo Bancário ..........................................................................20

20- Gerador de Relatórios – Novos campos para inclusão nos relatórios ......................................20

21- Transferência de Funcionário – Benefícios do funcionário .......................................................21

22- Relatório de Folha Sintética – Apuração por período ...............................................................22

23- Arquivo Bancário – Inclusão do banco BRB - Brasília ..............................................................23

24- Resumo da Folha de Pagamento – Inclusão de novos campos...............................................23


Informações gerais

O objetivo deste manual é orientar o usuário sobre as novidades da versão 16.99/2.2.97 do sistema

Condomínio21, apresentando as instruções de forma prática e objetiva.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso e não representa um

compromisso da Group Software Ltda.

Todos os direitos são reservados, nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida por quaisquer

meios eletrônicos ou mecânicos, para quaisquer fins que não o uso pessoal do comprador, sem a permissão

por escrito da Group Software Ltda.

Suporte técnico

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� Horário de atendimento:

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computador para treinamento on-line.

Para utilizar este recurso, verifique uma data disponível junto à equipe do suporte, através de e-mail

ou telefone.

Telefone: através do telefone (31) 2103-5700, é realizado o contato direto com os nossos técnicos

para esclarecimento de dúvidas.

� Treinamento:

A equipe de suporte também estará à disposição, caso seja necessário, para ministrar treinamentos

do sistema. Estes treinamentos deverão ser agendados com antecedência, pelo e-mail

[email protected] ou pelo telefone (31) 2103-5700.


1- Relatórios Admissionais – Folha Inteira (Papel A4)

A partir desta versão, os seguintes relatórios admissionais serão apresentados utilizando a folha inteira

(formato A4).

� Recibo da entrega da CTPS � Comprovante da devolução da CTPS � Acordo e compensação de horas � Acordo de prorrogação de horas � Carta de referência

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Admissionais.

2- Selecione um dos relatórios citados acima.

3- Informe os filtros e clique em Visualizar.

4- Ou acesse o menu Funcionários/ Cadastro.

5- Selecione um funcionário e clique em Imprimir.

6- Selecione um dos relatórios citados acima e clique em Visualizar.


2- Cadastro de benefícios – Tipo de funcionário “Autônomo”

Disponível opção para cadastrar benefícios para funcionário do tipo “Autônomo”.

�Como fazer

1- Acesse o menu Funcionários/ Cadastros.

2- Selecione um funcionário do tipo Autônomo e clique na guia Benefícios.

3- Informe os benefícios.

4- Clique em Gravar para salvar a alteração.

3- Recibos de Pagamento – Ordenação

A partir desta versão os recibos de pagamento serão impressos ordenados por departamento/ seção e

nome do funcionário respectivamente, não sendo necessário selecionar a forma de agrupamento

desejada.

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Adiantamento Salarial/ Recibo de Pagamento ou Relatórios/ Calculo

Mensal/ Recibo de Pagamento.

2- Informe os filtros desejados e clique em Visualizar.

3- O relatório apresentado seguirá a ordenação por departamento/ seção/ nome do funcionário.


4- Relatórios Demissionais – Folha Inteira (Papel A4)

A partir desta versão, os seguintes relatórios demissionais serão apresentados utilizando a folha inteira

(formato A4).

� Aviso Prévio (todos os modelos) � Carta de Preposto � Carta de Apresentação

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Rescisão.

2- Selecione um dos relatórios citados acima.

3- Informe os filtros e clique em Visualizar.

5- Período aquisitivo de férias – Opção para gerar período automaticamente

Disponível parâmetro que permite gerar o período aquisitivo de férias automaticamente, tomando como

referência a data base de férias informada no momento do cadastro do funcionário.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Empresa.

2- Clique em Parâmetros Cálculo e selecione a guia Férias.

3- Marque a opção Gera período aquisitivo automaticamente.

4- Clique em Gravar.


5- Em seguida, cadastre um funcionário e informe a data base de férias.

6- Para consultar o período aquisitivo cadastrado automaticamente pelo sistema, acesse o menu

Funcionários/ Férias.

7- Selecione o funcionário cadastrado anteriormente.

8- Clique no para buscar o período aquisitivo, e selecione o período apresentado.


Importante:

O período aquisitivo será aberto automaticamente no fechamento do mês.

6- Relatório de Pedido de Demissão – Dados da Homologação

Opção para informar os dados da homologação nos relatórios de pedido de demissão.

�Como fazer

1- Acesse o menu Funcionários/ Rescisão.

2- Selecione um funcionário com rescisão ou cadastre uma nova rescisão.

3- Clique em Imprimir.

4- Marque a opção Aviso Prévio.

5- Selecione o tipo.


6- Para incluir os dados da homologação, clique em Incluir cláusula de comparecimento a

homologação e informe os dados.

7- Clique em Visualizar.


7- Relatório Ficha de Registro – Novos campos

Disponível os seguintes campos na ficha de registro:

� Assinatura do funcionário � Assinatura da empresa � Data do desligamento, caso o funcionário já esteja desligado.

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Ficha de Registro.

2- Informe os filtros desejados e clique em Visualizar.

3- Na última página, serão apresentados os novos campos.

8- Benefícios – Geração de arquivo para compra conforme layout

Disponível opção para gerar o arquivo para compra de benefícios conforme layout dos fornecedores.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Benefícios/ Fornecedor.

2- Selecione o fornecedor e informe o layout a ser utilizado.

3- Após realizar o cálculo do benefício, acesse o menu Relatórios/ Benefícios/ Arquivos.

4- Informe os filtros desejados e em Benefício, selecione o benefício que deseja gerar o arquivo.

5- Em Layout, selecione o layout do benefício/fornecedor.

6- Em Destino arquivo, selecione o caminho para salvar o arquivo.


7- Clique em Executar e o arquivo será gerado.

9- Arquivo Depósito em Conta – Banco SICREDI

Disponível geração do arquivo para depósito em conta para o banco SICREDI.

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Cálculo Mensal/ Arquivo Bancário.

2- Informe os filtros desejados, e em Layout do banco, selecione a opção Sicredi – Crédito em conta.

3- Clique em Filtrar e gere o arquivo.

Obs: Está opção está disponível para todos os cálculos que permitem a geração do arquivo bancário.


10- Transferência de funcionários

Reformulação do processo de transferência de funcionários, com possibilidade de realizar o retrocesso.

�Como fazer

1- Acesse o menu Funcionários/ Transferência.

� Campo a campo

� Funcionário: selecione o funcionário que será transferido.

� Causa Rescisão: selecione o motivo para realizar a transferência

� Data saída: data que será registrada a saída do funcionário para a nova empresa

� Data entrada: data de entrada do funcionário na nova empresa

� Transferência benefícios: informe quais benefícios serão levados com o funcionário para a empresa de destino.

� Transferência lançamentos: informe o período (número de meses) das movimentações que serão levadas para a empresa de destino.

� Codificação manual funcionário: para as empresas que trabalham com a codificação manual, informe neste campo o código do funcionário na empresa de destino.

� Empresa: selecione a empresa de destino

� Cargo: selecione o cargo que o funcionário assumirá na empresa de destino

� Departamento: selecione o departamento que receberá o funcionário na empresa de destino

� Seção: selecione a seção que receberá o funcionário na empresa de destino

� Centro de custo: selecione o centro de custo para o funcionário da empresa de destino

� Tomador: caso a transferência do funcionário seja para um tomador, selecione o tomador.

� CAGED: selecione o tipo de movimentação para o CAGED

� RAIS: selecione o tipo de movimentação para a RAIS

2- Para realizar uma transferência, informe todos os dados e clique em Executar.

3- Para retroceder o processo, clique em Retroceder.


11- Cadastro de Raça / Cor

Disponível opção para realizar o cadastro de raça/cor que serão utilizados no cadastro de funcionários.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ Raça/Cor.

2- Clique em Inserir e informe os dados.

3- Em seguida, clique em Gravar para salvar o registro.

12- Cadastro de Categoria

Disponível opção para cadastrar a categoria. Esta categoria poderá ser associada ao funcionário.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ Categoria.



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4- Para vincular a categoria ao funcionário, acesse o menu Funcionários/ Cadastro.

5- Selecione o funcionário e clique na guia Rotinas Trabalhistas.

6- Em FGTS, selecione a categoria.


13- Cadastro de CNAE - Código da Atividade Econômica da Empresa

Disponível opção para cadastrar o CNAE.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ CNAE.



4- Para vincular o CNAE a Empresa, acesse o menu Cadastros/ Empresa.

5- Acesse a guia RAIS/PAT e selecione o CNAE.


14- Cadastro de FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social

Disponível opção para cadastrar o FPAS.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ FPAS.



4- Para vincular o FPAS a Empresa, acesse o menu Cadastros/ Empresa.

5- Acesse a guia INSS/FGTS e selecione o FPAS.


15- Cadastro de Grau de Instrução

Disponível opção para cadastrar o grau de instrução que será utilizado no cadastro de funcionários.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ Grau de Instrução.



4- Para vincular o grau de instrução ao Funcionário, acesse o menu Funcionários/ Cadastro.

5- Selecione o funcionário, e em Grau de instrução, selecione a opção desejada.


16- Cadastro de Natureza Jurídica

Disponível opção para cadastrar a natureza jurídica.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ Natureza Jurídica.



4- Para vincular a Natureza Jurídica a Empresa, acesse o menu Cadastros/ Empresa.

5- Acesse a guia RAIS/PAT e selecione a Natureza Jurídica.


17- Cadastro de Vínculo Empregatício

Disponível opção para cadastrar vínculo empregatício.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Tabelas Governo/ Vinculo empregatício.



4- Para vincular o Vinculo Empregatício ao Funcionário, acesse o menu Funcionários/ Cadastro.

5- Acesse a guia Rotinas Trabalhistas e selecione o Vínculo.


18- Plano de Centro de Custo – Novo Cadastro

Disponível novo cadastro do plano de centro de custo.

�Como fazer

1- Acesse o menu Cadastros/ Plano centro custo.

2- Nesta opção deverá ser cadastrado o cabeçalho do plano de centro de custo.

3- Clique em Inserir.

4- Informe a descrição e a máscara e clique em Gravar.

5- Para cadastrar os itens do plano de centro de custo, acesse o menu Cadastros/ Centro Custo.

6- Selecione o plano de centro de custo cadastrado anteriormente, e cadastre os itens.


19- Folha Avulsa – Geração de Arquivo Bancário

A partir desta versão será possível gerar arquivo bancário para as folhas de pagamento avulsas.

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Folha Avulsa/ Arquivo bancário.

2- Informe os filtros desejados.

3- Informe os parâmetros para geração do arquivo.

4- Clique em Executar.

20- Gerador de Relatórios – Novos campos para inclusão nos relatórios

Disponível os seguintes campos do cadastro de funcionários para geração de relatórios:

� Data de emissão do RG � Código da agência � Nome da agência

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Gerador/ Cadastro Relatórios.

2- Clique em Inserir e crie um novo relatório.

3- Em Lista de campos, os campos listados acima estarão disponíveis para inserção em algum modelo

de relatório.


21- Transferência de Funcionário – Benefícios do funcionário

Ao solicitar a transferência de um funcionário, opção para levar os benefícios.

�Como fazer

1- Acesse o menu Funcionários/ Transferência.

2- Selecione o funcionário e informe os demais dados.

3- Em Transferência benefícios, selecione os benefícios do funcionário que serão levados para a nova

empresa.


22- Relatório de Folha Sintética – Apuração por período

Disponível nos relatório de folha sintética a opção de selecionar por período.

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Calculo Mensal/ Folha Sintética.

2- Em período, informe o intervalo de meses que deseja visualizar.

Obs: Esta opção está disponível em todos os relatórios de folha sintética.


23- Arquivo Bancário – Inclusão do banco BRB - Brasília

Opção para gerar o arquivo bancário para o banco BRB – Brasília.

�Como fazer

1- Após realizar todo o processo de cálculo, acesse o menu Relatórios/ Calculo mensal/ Arquivo

Bancário.

2- Em Layout do banco, selecione a opção BRB – FEBRABAN 240.

3- Informe os demais dados e clique em Executar.

24- Resumo da Folha de Pagamento – Inclusão de novos campos

Inclusão dos campos retenção e compensação de INSS no resumo da folha de pagamento.

�Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios/ Cálculo Mensal/ Folha de Pagamento.

2- Informe os filtros desejados.

3- Em Valores de INSS, informe a retenção e compensação.

4- Marque a opção Resumo de folha de pagamento.

5- Clique em Visualizar.


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