Manual de Atendimento€¦ · Atendimento WEB Einstein 2009_06_B.doc 7 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento

Atendimento WEB Einstein 2009_06_B.doc

Manual de Atendimento


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ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO................. ........................................................................................3

MOVIMENTO MANUAL................................... .....................................................................................................3

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR .......................... .....................................................................................3

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas) .......................................... ....3

FECHAMENTO DE LOTE E GRD ........................... .............................................................................................3

GRD.......................................................................................................................................................................3

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO) ................ ............................................................................4

BOLETOS EXTRAVIADOS ................................ ..................................................................................................4

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE ....................... ..........................................................................................4

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB .................... ........................................... Erro! Indicador não definido.

PROBLEMAS DE CADASTRO .............................. ..............................................................................................4

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO ........................... ............................................................................................4

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QU IMIOTERAPIA, ETC). ..............................5

ITENS DE FACILIDADE ................................ .......................................................................................................5

CENTRAL DE ATENDIMENTO ............................. ......................................................................................................6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO.............. ..................................................................................7

ACESSANDO O MEDLINK WEB ............................ ....................................................................................................8

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS .......................... ...................................................................................................9

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO............................ ..............................................................................................9

EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE ...................... ......................................................................................11

REMOVENDO UM USUÁRIO.............................................................................................................................12

BOLETO DE ATENDIMENTO .............................. .....................................................................................................13

PASSANDO O CARTÃO .................................. .........................................................................................................15

CONSULTA TISS...................................... .................................................................................................................16

SP/SADT ....................................................................................................................................................................18

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ..................... ...........................................................................................20

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA................. .........................................................................................22

OUTRAS DESPESAS (EM COMPLEMENTO)................... .......................................................................................24

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ........................... ..............................................................................................26

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA.......................... ................................................................................................27

CANCELA GUIA ....................................... .................................................................................................................28

HISTÓRICO (REIMPRESSÃO DE BOLETOS) ................. ........................................................................................29

IMPRESSÃO DE CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS ............ ...............................................................................30

FECHAMENTO DE LOTE................................. .........................................................................................................31

GRD ............................................................................................................................................................................33

BOLETO DE GRD...................................... .......................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

FUNCIONALIDADE GRD D -N............................ ......................................................................................................34

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-.................... .............................................................................................37


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. • Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução WEB do sistema MedLink que está sendo implantado para

realização dos atendimentos da operadora EINSTEIN.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO EINSTEIN:

(11) 2151-7034

MOVIMENTO MANUAL � Após a implantação do sistema MedLink , torna-se desnecessário o encaminhamento de formulários específicos da

operadora (Guias Manuais EINSTEIN) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� Apenas as Guias Manuais deixam de ser necessários. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 26).

� Os gastos gerados deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas, utilizando para isso, os seus

respectivos códigos de Despesas e de Procedimentos.

� A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes da realização da GRD.

FECHAMENTO DE LOTE E GRD

� O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO.

� Fecha todos os terminais que realizaram transações.

� O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastrados para aquele posto.

GRD

� A GRD é realizada por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os terminais do Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada.

� Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada por Operadora.

� Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após

a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia.


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REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, entre em contato com a Central de Atendimento e solicite orientação de como proceder.

� Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD´s. � Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de

atendimento.

� Não encaminhar cobrança em Guia Manual, exceto nos casos de expressa autorização da EINSTEIN (anotar data, motivo e nome do autorizador).

� Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, reimprima o mesmo

através da função Histórico (pág. 29).

� Os boletos de atendimentos devem ser encaminhados a operadora devidamente identificados conforme descrito no boleto da GRD.

BOLETOS EXTRAVIADOS

� Caso algum boleto de atendimento seja perdido, reimprima o mesmo através da função Histórico (pág. 29). ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

1. Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

2. O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

3. Selecionar a opção SP/SADT, e:

1. No campo 22 (Caráter da Solicitação), selecionar a opção “U-Urgência/Emergência”.

2. No campo (Caráter do Atendimento), selecionar “Sim”.

� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB Caso não seja possível o acesso ao sistema MedLink WEB, entrar em contato com a Central de Atendimento Einstein no horário comercial e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia Manual). Anotar no campo observação da Guia Manual:

� Motivo do Atendimento manual. � Nome de quem autorizou (Atendente). � Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

No caso de atendimento de urgência, proceder atendimento e realizar comunicação de internação tão logo seja possível ou entrar em contato com a Central Einstein tão logo seja possível.

PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com a Central de Atendimento EINSTEIN e solicitar regularização cadastral. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, como por exemplo, a falta da assinatura do médico solicitante no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, que possa atrasar o envio da GRD, contatar a Central de Atendimento Einstein para instruções de como proceder.

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TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC).

� Solicitar senha a Central de Atendimento EINSTEIN.

� Serão submetidos como SP/SADT Pré-Autorizado (página 22).

� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

� A senha liberada para Terapias (Fisioterapia, RPG, etc.) devera ser usada em todas as outras seções liberadas (Exemplo: 05 seções – repetir a senha em cada uma das 5 seções liberadas)

� O Pedido Médico deverá ser anexado ao Primeiro boleto (primeiro da seção do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.

ITENS DE FACILIDADE

� Na solução MedLink WEB existem alguns itens que poderão ser úteis para facilitar o uso da solução no dia a dia. Veja cada um deles e suas funções:

Utilizado para recuperar alguns dados da transação anterior, como por exemplo, os dados do Médico Executante.

Utilizado para limpar todos os dados já digitados no formulário da solução WEB MedLink.

Marque esta opção se, para um mesmo beneficiário, seja necessário o envio de mais de 06 (seis) procedimentos. Todos os dados serão mantidos para que apenas sejam colocados os demais procedimentos.


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CENTRAL DE ATENDIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO EINSTEIN:

(11) 2151-7034

� Solicite o Suporte a MedLink para:

- Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-992

01-968 01-993

01-970 01-994

01-977 01-995

01-980 01-996

01-981 01-997

01-986 01-998

01-990 01-999

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante)

TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084

CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela

Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com a Central de Atendimento Einstein:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando a qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia manual:

� Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico).

� Nome de quem autorizou.

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


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PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora EINSTEIN, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada até 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos na EINSTEIN

CANCELAMENTOS

DE GUIAS E

COMPLEMENTOS

FATURISTAS

ATENDENTES


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ACESSANDO O MEDLINK WEB • Para acessar o sistema MedLink WEB abasta acessar o site http://web.medlinksaude.com.br/tiss.

• Seu Usuário será o CPF, CNPJ ou Código que o identifique junto a operadora, e este Não poderá ser alterado.

• Sua Senha inicial será, também, o CPF, CNPJ ou Código de identificação, está deverá ser alterada logo no seu primeiro

acesso. Veja:

a

a

b

Digite o Usuário. Neste caso, será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação.

Digite a Senha. Inicialmente a senha será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação, esta deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

Clique no botão Entrar. Caso possua mais de um posto, aparecerá a tela abaixo.

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Selecione o Posto. Clique no botão Entrar.

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b

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ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

• Neste capitulo veja como criar, alterar e excluir usuários da solução MedLink WEB TISS.

• Após realizar o acesso ao MedLink WEB TISS, clique em Adm. Usuários.

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO

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Clique em Adicionar. Selecione o Perfil para este novo usuário, veja os existentes e sugestões de utilização:

Atendente – Usado normalmente para usuários que farão apenas atendimentos (recepção). Poderão ser

atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, executar GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Faturista – Usado normalmente para usuários que apenas realizam o faturamento do estabelecimento. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar atendimentos, bastando para isso marcar a caixa Atendimentos.

Supervisor - Usado normalmente para usuários que apenas poderão gerenciar os usuários da solução. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar a GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Completo – Terá todas as funções do administrador. Caso seja necessária a inclusão de mais alguma Função ao perfil selecionado, marque a caixa ao lado da função que se deseja adicionar. Crie o Login do usuário. Crie o Nome do usuário. Este nome aparecerá no canto superior esquerdo, Exemplo: Nome: Maria, ao acessar o sistema aparecerá “Bom Dia, Maria”. Crie uma Senha para acesso deste usuário. Confirme a senha escolhida em Confirmar Senha. Selecione o Posto para onde este usuário está sendo criado. Use estes campos para cadastrar Médicos Atendentes para uma determinada operadora. Para isto, selecione a Operadora e Médico Atendente, depois clique no botão Adicionar. Clique no botão Salvar para incluir este usuário.

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EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE

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Atenção:

1. O campo Login não pode ser editado.

2. Para desativar um usuário temporariamente, como por exemplo, férias de um usuário, marque a caixa Conta Desativada.

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Selecione o Usuário que se deseja editar. Clique no botão Editar.

Aparecerá a tela para a alteração do usuário, faça as alterações necessárias e ao final clique no botão Salvar.

c

b

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REMOVENDO UM USUÁRIO

Selecione o Usuário que se deseja remover.

Clique no botão Remover.

Aparecerá a tela acima, confira o Login e Nome e caso seja correto, clique no botão Salvar para remover este usuário.

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a

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BOLETO DE ATENDIMENTO

• Substitui as Guias Manuais EINSTEIN

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

Credenciado e outra para apresentação de cobrança junto a EINSTEIN. As duas vias devem ser assinadas pelo

paciente/responsável

• Os campos do Boleto de Atendimento são os mesmos de uma guia manual TISS.

• No caso de extravio de boleto, verificar se a mesma não está disponível no Histórico para a reimpressão. Caso não

esteja, solicitar 2a. via através da Central de Atendimento Einstein.

• Veja na próxima página uma ilustração de um boleto SP/SADT emitido pelo sistema MedLink WEB e alguns campos

importantes.

ATENÇÃO:

O preenchimento da guia manual Einstein deixa de ser necessário, no entanto, os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) devem continuar sendo preenchidos e encaminhados para Einstein.

Número da Guia: Utilizado para as transações de Complemento e Cancela Guia. Data da Emissão da Guia: Utilizada na transação de Cancela Guia juntamente com o Número da Guia. Tipo de Atendimento: Tipo do atendimento realizado na guia (exemplos: Exames, Terapias, Peq. Cirurgias, etc.). Procedimentos: Código dos procedimentos Aprovados. Número do Terminal: número do terminal onde o atendimento foi realizado.

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PASSANDO O CARTÃO • Após a seleção da operação a ser realizada, aparecerá uma nova janela como a ilustrada abaixo:

• Passe o cartão na leitora conforme indicado. Se a leitura do cartão for feita corretamente, a janela acima fechará automaticamente aparecendo a janela da operação selecionada (Consulta, Atendimento, etc.) com os campos Operadora e No. Do Cartão preenchidos. Prossiga com o preenchimento dos dados conforme a operação selecionada.

• Caso o cartão apresente problemas para ser lido na leitora (tarja magnética com problemas ou cartão sem

tarja), basta fechar a janela acima, e seguir os passos abaixo: • No momento, a leitora não estará disponível para a operadora Einstein, portanto os dados do beneficiário

deveram ser digitados conforme exemplo abaixo: EXEMPLO DE CONSULTA ELETIVA SEM A UTILIZAÇÃO DA LEITORA:

1. Selecione a Operadora. Caso a solução esteja disponível para apenas uma operadora, não será necessário a seleção da mesma.

2. Digite o No. do Cartão do beneficiário.

Para digitar, selecione o ícone .

Atenção: A partir deste ponto, o preenchimento da operação selecionada será feito da mesma forma que é realizado quando se utiliza a leitora de cartão.

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CONSULTA TISS

• Autoriza consultas médicas, geralmente com data e hora marcada (eletiva).

• Para acessar a Consulta selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Eletiva.

a

b

Atenção:

O campo 34 - Código do Procedimento (referente à especialidade da consulta) deverá ser preenchido sempre com o código 00010014.


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Dados do Beneficiário. • Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

• Campo 4 (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Executante. • Campo 9 (Obrigatório) - Selecione o Código do Contratado Executante (CPF ou CNPJ).

Para digitar, selecione o ícone e preencha os seguintes campos:

� Campo 9 (Obrigatório) – Digite Código do Contratado Executante (CPF ou CNPJ);

� Campo 10 (Obrigatório) - Digite Nome do Contratado;

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);


� Campo (Obrigatório) - Digite Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

� Campo 20 (Obrigatório) – Digite Nome do Profissional Executante;

� Campo 21 (Obrigatório) – Digite ou selecione Conselho Profissional;

� Campo 22 (Obrigatório) – Digite o Número no Conselho;

� Campo 23 (Opcional) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Executante).

Hipóteses Diagnósticas. Os campos de 25 à 31 não são obrigatórios.

Procedimento Realizado.

• Campo 34 (Obrigatório) – Selecione o Código do Procedimento (ESPECIALIDADE) a ser realizada.

Para digitar o Código do Procedimento, selecione o ícone e digite o Código da Especialidade que será realizada (Veja tabela com os códigos na página 37);

• Regime do Atendimento:

Clique no botão Enviar.

a

b

b


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SP/SADT • Utilizado para realização de Exames, Procedimentos (Pequenas Cirurgias) e/ou Terapias (Procedimentos Seriados),

sendo permitida a digitação de até 06 códigos de procedimentos diferentes.

a

• Para acessar a SP/SADT selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Exames/procedimentos/terapias.


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• Campo 8 (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Solicitante.

• Campo 13 (Opcional) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF). Atenção: Caso não possua essa informação (CPF/CNPJ do Solicitante Contratado), poderá ser colocado o CRM do

médico solicitante.

• Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado. Profissional Solicitante.

• Campo 16 (Obrigatório se campo 13 for CNPJ) – Digite o Nome do Profissional Solicitante.

• Campo 17 (Obrigatório se campo 16 preenchido) – Digite ou selecione o Conselho Profissional.

• Campo 18 (Opcional) – Digite o Número do Conselho.

• Campo 19 (Obrigatório se campo 18 preenchido) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Solicitante).

Dados da Solicitação.

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter do Atendimento a ser realizada.

• Campo 23 (Opcional) – Selecione ou digite o CID 10. Preenchimento obrigatório para Pequena Cirurgia (PQA´s), terapias ou procedimentos em série.

• Campo 24 (Opcional) – Digite a Indicação Clínica. Preenchimento obrigatório para Pequena Cirurgia (PQA´s), terapias ou consulta de referencia e alto custo.

Dados do Contratado Executante.

• Campo 30 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).


� Campo 30 (Obrigatório) - Código do Executante (CPF ou CNPJ).

� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Profissional Executante

• Campo 40a (Obrigatório se campo 30 for CNPJ) – Selecione o Código do Profissional Executante.


� Campo 40a (Obrigatório se campo 30 for CNPJ) – Digite o Código do Profissional Executante.

� Campo 41 (Obrigatório se campo 40a preenchido) – Digite o Nome do Profissional Executante.

� Campo 42 (Obrigatório se campo 41 preenchido) – Digite ou selecione o Conselho Profissional.

� Campo 43 (Obrigatório se campo 42 preenchido) – Digite Número do Conselho.

� Campo 44 (Obrigatório se campo 43 preenchido) – Digite ou selecione a UF do Conselho.

� Campo 45a (Obrigatório, apenas para Pequenas Cirurgias) – Digite ou selecione o Grau de Participação.

Dados do Atendimento.

• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento.

• Campo 3 (Opcional) – Usado para complementar um atendimento. Digite o Nº Guia Principal (eletrônica).

• Campo Caráter do Atendimento (urgência) – Selecione Não. Procedimentos e Exames Realizados

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:

a - Digitar o código do procedimento a ser realizado.

b - Pode pesquisar na tabela, utilizando para isso o ícone .

c - Ou pode selecioná-lo dos mais usuais.

• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento.

• Após digitar ou selecionar o procedimento e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover um procedimento já adicionado, clique no link Remover do procedimento que se deseja excluir.

• Campo 58 (Opcional) – Selecione a via de acesso.


a


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SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA • Somente para prestadores com habilitação para atendimento em dias e horários especiais (Pronto Socorro).

a

• Para acessar SP/SADT em Urgência/Emergência selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Exames/procedimentos/terapias.


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• Campo 13 (Opcional) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF). Atenção: Caso não possua essa informação (CPF/CNPJ do Solicitante Contratado), poderá ser colocado o CRM do

médico solicitante.







• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter do Atendimento a ser realizada. Neste caso, selecione U – URGÊNCIA.







� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Profissional Executante (Preencher apenas se este for diferente do Contratado Executante).

• Campo 40a (Obrigatório se campo 30 for CNPJ) – Selecione o Código do Profissional Executante.










• Campo 3 (Obrigatório, apenas para SP/SADT-Internado) – Digite o Número da Guia Principal.

• Campo Caráter do Atendimento (urgência) – Selecione Sim. Consulta Referência (somente para consulta em SP/SADT).

• Campo 49 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Tipo de Doença.

• Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias). Procedimentos e Exames Realizados

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o Código do Procedimento (ESPECIALIDADE) você pode:







• Campo 58 (Opcional) – Selecione a via de acesso.

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SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA • Utilizada para a realização de atendimentos com Senha (inclusive terapias).

a

• Para acessar a SP/SADT JUSTIFICADA POR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Justificado p. Autorização Prévia.


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Atenção: • As Senhas liberadas para Terapias (Fisioterapia, RPG, etc.), deverá ser usada em todas as outras seções

liberadas (Exemplo: 05 seções – repetir a senha em cada uma das 5 seções liberadas). • Nas Terapias, o Pedido Médico deverá ser anexado ao boleto inicial de atendimento (primeiro boleto). • Não esquecer de encaminhar as guias impressas com a assinatura do beneficiário para o Programa Einstein.

Justificada.

• Campo 5 (Obrigatório) – Digite a Senha fornecida pelo Central de Atendimento Einstein. Dados do Beneficiário.

• Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.


• Campo 13 (Opcional) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF).







• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter do Atendimento a ser realizada.







� Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Profissional Executante

• Campo 40a (Obrigatório) – Selecione o Código do Profissional Executante.










• Campo 3 (Opcional) – Usado para complementar um atendimento. Digite o Nº Guia Principal (eletrônica).

• Campo Caráter do Atendimento (urgência) – Selecione Sim. Procedimentos e Exames Realizados

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:








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OUTRAS DESPESAS (EM COMPLEMENTO). • A transação OUTRAS DESPESAS é utilizada para a cobrança de materiais e/ou medicamentos e/ou taxas de um

atendimento já aprovado pelo sistema Medlink.

• Deve ser realizada sempre como Transação de Complemento (informando o número da guia referenciada).

• A guia impressa de Outras Despesas deverá ser anexada à respectiva guia da transação original (SP/SADT).

• É obrigatório o preenchimento do campo 2 – Nº. da Guia Referenciada.

• Não necessita da presença do segurado.

• O valor a ser informado deverá ser o valor Total do Código de Despesas que foi selecionado no campo 6.

Tipo de Cobrança Código de Despesas (Campo 6) Código do Procedimento Referenciado

Medicamentos 2 Utilizar o mesmo código do atendimento

Materiais 3 Utilizar o mesmo código do atendimento

Taxas 4 Utilizar o mesmo código do atendimento

• Os três Códigos de Despesas poderão ser informados em uma única transação.

• Poderá ser utilizada para cobranças referentes à: SP/SADT em Emergência/Urgência e demais SP/SADT´s.

• A transação de complemento deverá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, e antes da realização da GRD.

• Este atendimento será sujeito a auditoria.

• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Outras despesas.

a b

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• Campo 2 (Obrigatório) – Digite o No. da Guia Principal e clique no botão Buscar e vá para o campo 6 (Código de Despesa).

Atenção: O botão Buscar somente recupera os dados de guias realizadas pela solução WEB. Caso a guia tenha sido realizada em outra solução (POS, por exemplo), apenas digite o número da guia e siga os passos abaixo. Não utilize o botão Buscar.

Dados do Beneficiário.

• Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

• Campo (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Executante.

• Campo 3 (Obrigatório) – Selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).



� Campo 4 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Despesas Realizadas.

• Campo 6 (Obrigatório) – Selecione o Código de Despesa.

• Campo - Digitar ou pesquisar o código referente ao tipo de cobrança a ser realizado.

Para pesquisar utilize o ícone .


• Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Valor total referente ao Código de Despesa (2-Medicamento, 3-Material ou

4-Taxas Diversas) correspondente.

• Após digitar ou selecionar o procedimento, a quantidade e o valor, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover um procedimento já adicionado, clique no link Remover do procedimento que se deseja excluir. Clique no botão Enviar.

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TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma transação de complemento só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da transação original e antes da realização da GRD.

• Os Boletos dos complementos deverão ser enviados junto com os respectivos boletos da transação original.

• Para realizar uma Transação de Complemento, basta preencher o campo No. Guia Referenciada no atendimento que se deseja realizar em complemento.

• O Campo No. Da Guia Referenciada deverá ser preenchido com o Número da Guia Principal (eletrônica) que se deseja complementar.

• O preenchimento dos demais campos da guia permanece inalterado.

• Veja imagem abaixo:


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TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Esta funcionalidade estará disponível nos casos em que não é possível realizar um atendimento on-line (indisponibilidade do sistema).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta clicar no botão Efetuar esta transação em contingência, conforme a figura abaixo.

• Pode ser usada para qual quer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de negativa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência não serão impressos automaticamente. Eles estarão disponíveis para a impressão, após a GRD, no item Histórico (veja o item Histórico na página 29), estes deverão ser impressos e anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

EXEMPLO DE USO DA TRANSAÇÃO EM CONTINGENCIA.


28

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada sistema MedLink.

• O Boleto do Cancela Guia deverá ser anexado ao Boleto da transação original, e ambos NÃO deverão serão enviados a Einstein.

• Um Cancela Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• Para acessar o item Cancela Guia selecione Cancelamentos e em seguida Cancela Guia.

• Campo (Obrigatório) – Digite o Nº Guia da Operadora a ser cancelada (estornada).

• Campo (Obrigatório) - Digite ou selecione a Data Emissão da Guia que será Cancelada (estornada).

Para selecionar a Data Emissão da Guia, clique no link Calendário, o Calendário

aparecerá. Para selecionar a data, basta clicar no dia correspondente. Para alterar o

mês, clique em < para o mês anterior e > para o próximo mês.

• Campo (Obrigatório) – Selecione a Operadora.

• Campo (Obrigatório) – Digite ou selecione Prestador Recebedor. Para digitar, selecione o ícone


a

b

c

d

e

a

b c

e d


29

HISTÓRICO (REIMPRESSÃO DE BOLETOS)

• Reimprime os boletos de atendimentos, as Contingências e GRD´s aprovados.

• Para realizar a reimpressão de um boleto, selecione Histórico.

Atenção: Estarão disponíveis para a reimpressão as transações atuais e as da última GRD gerada.

Pesquisa Transações. Filtros disponíveis para Pesquisa Transações. Buscar (Pesquisa Transações). Pesquisa Guias. Pesquisa pelo número da Guia. Pesquisa pela data da transação. Campo a ser preenchido com o número da guia ou a data da transação. Buscar (Pesquisa Guias). Para visualizar e imprimir o boleto, clique em Ver. Para acessar as outras páginas, basta clicar no número da página que se deseja visualizar.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

a

b

c

d

e f

g h

J

i


30

IMPRESSÃO DE CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS

• Para imprimir o boleto da contingência transferida, selecione a opção Histórico e analise os itens da coluna On-Line

que apareça a palavra Trf. Estas são as contingências transferidas.

• As contingências somente serão visualizadas após a realização da GRD.

Atenção:

Estarão disponíveis para impressão apenas os boletos das transferências de contingências que foram aprovados. Para as negadas, será possível apenas visualizar o motivo da negativa.

Veja na coluna On-line os atendimentos que tem a palavra Trf, esta é a transferência de contingência. Veja na coluna Aprovada se a contingência foi aprovada (Sim) ou foi negada (Não).

Para visualizar e imprimir o boleto, clique em Ver.

a

b

b

a


31

FECHAMENTO DE LOTE

• Operação que totaliza os atendimentos realizados nos terminais desde o último fechamento realizado.

• Serve apenas para controle interno dos atendimentos, não é necessário imprimir o relatório de fechamento e / ou

enviar o mesmo para a operadora (Einstein).

• É recomendada a realização de, no mínimo, um Fechamento de Lote por dia.

• O Fechamento de Lote se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas, não sendo possível separá-las em

fechamentos diferentes.

• Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer,

OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

• Para acessar Fechamento de Lote selecione Outros, em seguida Administrativas e por último, Fechamento.

a

Clique em [Enviar]. Veja a tela a seguir.

a


32

b

a

Terminal foi fechado, pois haviam transações no mesmo.

Para os Terminais sem transações é exibida a mensagem: Fechamento não necessário para os demais terminais.

a

b


33

GRD

• Determina quais boletos (atendimentos) serão enviados para a operadora, ou seja, quais atendimentos farão parte da

fatura atual.

• Limitado a uma GRD por dia na Einstein.

• Informa o número que identificará a GRD e a quantidade de documentos a serem enviadas.

• A GRD é realizada para todos os postos.

ATENÇÃO:

Confirme se as TRANSAÇÕES DE COMPLEMENTO e de CANCELA GUIA de todos os postos, foram realizadas.

• Para realizar a GRD, selecione Outros, em seguida Administrativas e por último, GRD.

Selecione a Operadora. Digite ou selecione o Prestador Recebedor para crédito.

Para digitar, selecione o ícone . Clique no botão Enviar. Atenção:

• Só é permitido realizar a GRD quando os lotes de todos os terminais estão fechados, para isso execute a transação de Fechamento de Lote (pág. 31).

• A GRD é feita por operadora.

• Deverá ser gerada uma GRD para cada CPF ou CNPJ cadastrado.

• Tenha certeza de já terem sido realizados os Estornos e as Transações de Complemento.

a

b

c

a b

c


34

BOLETO DE GRD

• Informa o número do Malote e dos lotes de atendimento (um para as transações de Consulta e outro para

SP\SADT).

• Documento impresso em 03 vias de igual conteúdo.

Cód. na operadora: CPF / CNPJ ou Código designado pela operadora. Id GRD: Número que identifica a GRD deste terminal. Guias de Consultas (Consultas TISS): Mostra o número do primeiro e do último código de autenticação e a Quantidade de documentos de Consultas a serem enviados à EINSTEIN. Guias de SP/SADT (Todas as SP/SADT´s): Mostra número do primeiro e do último código de autenticação e a Quantidade de documentos de SP/SADT´s a serem enviadas para à EINSTEIN.

• A GRD da EINSTEIN divide as transações em dois tipos:

1º - Guias de Consultas (Consultas TISS):

Todas as Consultas (Eletivas e/ou de Emergência/Urgência).

2º - Guias de SP/SADT:

Todas as SP/SADT´s (Exames, Terapias, Procedimentos em Série e Pequenas Cirurgias) com as

respectivas cobranças de Outras Despesas.

No exemplo acima, teríamos um total de 7 atendimentos eletrônicos, sendo:

• 05 Guia de Consulta (da Guia 27064 a 27070).

• 01 Guia de SADT (da Guia 27063 a 27063).

Atenção:

• As guias de Outras despesas não são contabilizadas na GRD, pois, são interpretadas como uma continuação do atendimento.

a

b

c

d

ID GRD: 2009443ID GRD: 2009443ID GRD: 2009443ID GRD: 2009443

GUIAS CONSULTASGUIAS CONSULTASGUIAS CONSULTASGUIAS CONSULTAS

Qtd Cod.AutQtd Cod.AutQtd Cod.AutQtd Cod.Aut

0005 270640005 270640005 270640005 27064----27070270702707027070

GUIAS SPSADTGUIAS SPSADTGUIAS SPSADTGUIAS SPSADT

Qtd Cod.AutQtd Cod.AutQtd Cod.AutQtd Cod.Aut

0000000000001111 27063 27063 27063 27063----27062706270627063333

a

c

d

b


35

FUNCIONALIDADE GRD D -N

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). • Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. • Com o formulário preenchido, contate a Central de Atendimento Einstein e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD

foi gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da

última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da

última GRD

Dia da realização da GRD


36

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes:

• A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

• Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD

dia da realização da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.


16.


21.


37

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ CNPJ: ___________________________________

OPERADORA: _____________________________ Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso.

D- ________ (Prestador, Preencher a Mão)

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate a Suporte MedLink)

NOME: _________________________________________________

FUNÇÃO: _______________________________________________

DATA DA SOLICITAÇÃO: ____/_____/______

HORA DA SOLICITAÇÃO: _________ ASSINATURA: ____________________________________ CARIMBO DO PRESTADOR:

Documents

Manual de Atendimento€¦ · Atendimento WEB Einstein 2009_06_B.doc 7 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento