Manual de Estoque Custo - Recalculos - Fechamento - Protheus

8/10/2019 Manual de Estoque Custo - Recalculos - Fechamento - Protheus

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Manual Operacional Estoque e Custos

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Custos / Reclculos / Fechamento deEstoque

Manual operacional de Estoque e Custos

(Protheus e Totvs so marcas da Totvs S/A)


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Custo de Reposio

Essa rotina calcula o custo de reposio, atualizando o campo Custo Standard (B1_CUSTO), no cadastro deProdutos, baseado em qualquer das quatro moedas do Sistema, considerando a taxa de referncia diria ou mensal.

O clculo pode ser efetuado: a partir do ltimo preo de compra do produto.

a partir do ltimo custo de compra do produto ou;

a partir de sua estrutura de montagem.

No caso do clculo por ltimo preo de compra, os campos do cadastro de Produtos, relativos aos clculos de impostosero considerados para clculos do custo Standard.


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Confirmando as informaes, na tela de processamento, o calculo iniciado.

ACERTOS

Saldo atual

O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque mediante os movimentos doSistema (notas fiscais de entrada e sada e movimentos internos). Para cada item em estoque o Sistema recalculaestoque e saldos iniciais em quantidade e valor.

Dica: Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes queestejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.

- Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro deve estar com o contedo

igual a N.

Outra forma de execuo, alis, mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos

utilizando os arquivos necessrios ao clculo.

- Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro deve estar com o contedo

igual a S.

Para efetuar o reclculo do saldo atual, devem ser preenchidos os parmetros apresentados conforme orientao dohelp de campo.Aps conferir os dados e confirmar a parametrizao, o Protheus apresenta uma tela, solicitando que todos os usurios

saiam do Sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais.


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Caso o parmetro esteja preenchido como S = exclusivo, importante que os usurios estejamfora do Sistema; caso contrrio o reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem estar ainda recebendo

informaes, no apresentando assim uma posio do saldo atual correta.Se este parmetro for informado como N = compartilhado, no haver necessidade dos usurios abandonarem oSistema para a execuo da rotina e os passos subsequentes devem ser ignorados.A solicitao deve ser confirmada quando todos os usurios estiverem fora do Protheus.

O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.


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Custo de Entrada

Essa rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias, registradas no recebimento de materiais,devendo ser executada sempre que algum parmetro influencie na alterao do custo do produto.Por exemplo, a alterao de TES: alquotas, clculo de tributos, crdito de impostos etc..

Entre as opes disponveis na parametrizao, est a possibilidade de atualizar o ltimo preo de compra do produto.Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo oscustos.

Refaz Acumulados

Essa rotina tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens de produo dos produtos com basenos respectivos movimentos. Os arquivos refletiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio.Ela deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Alguns doscampos a serem avaliados, recalculados e acertados tambm se referem a acumulados financeiros, tais como:

Situao do ttulo. Valor do ttulo em reais. Arquivo de baixas. Dados do cliente/fornecedor. Moedas dos ttulos.


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Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo oscustos, caso haja necessidade.

Refaz Poder de Terceiros

As notas fiscais, geradas para poder de terceiros so classificadas com relao ao campo Poder de Terceiros do TES

utilizado.

Esse programa ir refazer os lanamentos, referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra evenda, atualizando os campos do arquivo de saldos fsicos, financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordocom o tipo de TES informado na nota.

Para executar o acerto de Refaz poder terceiros, necessrio:

a. Na janela de manuteno de Refaz Poder de Terceiros, o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.


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b. Ao confirmar o processamento, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, senecessrio, o poder de terceiros.

Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder so reavaliadas e analisadas,permitindo a gerao de relatrios de consulta.

RECLCULO

Reclculo Custo Mdio

O custo mdio ou contbil calculado pelo Sistema de forma on-line a cada valorizao dos estoques dos produtos,com base nas novas entradas de matrias-primas somadas aos saldos existentes.

O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais,porm em alguns casos, os custos no podem ser apurados dessa forma por causa da sequencia em que os movimentosso digitados (sadas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesasacessrias, de importao etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do perodo.

A rotina -Reclculo do custo mdio- tem como objetivo bsico reprocessar os movimentos na sequencia correta egravar os custos, nos arquivos de saldos e de movimentos, fornecendo assim as informaes necessrias paraconferncia.


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Fique atento: Vale ressaltar que o custo fifo tambm est disponvel no PROTHEUS, porm no existe de maneira

on-line. Para sua utilizao, o parmetro deve ser habilitado e a rotina Reclculo-,

processada.

Alguns parmetros a serem ajustados no reclculo do custo mdio:

A configurao padro da tela do processamento de reclculo do custo mdio :

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes queestejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.


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Dica: Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a

N.

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizandoos arquivos necessrios ao clculo.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a S.

Saldo InicialProduto XArmazm 01Quantidade 10 peasValor Total em Estoque 100,00Custo mdio Unitrio (100,00/10) = 10,00

Nota Fiscal de ENTRADAProduto XArmazm 01Quantidade 100

peasPreo Unitrio 13,00Preo Total da Nota 1300,00Alquota de Imposto Includo no preo * 18%Alquota de Imposto no Includo no preo * 10%TES Crdito de Imposto Includo no preo * SIM

TES Crdito de Imposto no Includo no preo * SIMValor do Imposto Includo no preo * 130,00Valor do Imposto no Includo no preo * 234,00Custo Total da NotaPreo Total da Nota (1300,00) - Valor do Imposto Includo no Preo (234,00) = 1066,00

* Cada pas possui um imposto prprio.

Saldo InicialProduto XArmazm 01Quantidade Total 10 peasValor Total em Estoque (100,00 + 1066,00) = 100,00Custo Mdio (1166,00/110) = 10,60

Durante as movimentaes, o Sistema trabalha com o custo mdio por armazm.A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies - devolues dos materiais que foramutilizados para sua produo.Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - DevoluesO custo dos produtos calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor para o maiornvel).A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do custo do produto de sada para o deentrada.


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Exemplo:

Produto A Produto BQuantidade 10 10Valor 20 20Custo Mdio 2 2

Para clculo do custo mdio, o Sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos produtos e dividindoo valor pela quantidade, determina o custo mdio unitrio.

O Sistema permite que os usurios interfiram na sequencia do clculo por meio de pontos de entrada existentes e da

tela do log de processamento.

Por meio de parametrizao a tela pode ser apresentada da seguinte maneira:

Saldo Entrada+

Valoriza

Clculo doCusto Mdio

Clculo doCusto Mdio


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A informao de reclculo de quantidade automtica pode ser desabilitada, pois pode ocasionar manuteno maislenta em processamentos com muitos registros.

Checagem de Recursividade e outras melhorias no Reclculo do Custo Mdio

Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso durante oprocessamento com a pergunta Gera estrutura pela movimentao. Selecionando como contedo de resposta a opoSim, o programa ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, baseada nos movimentos internos do perodo doreclculo do custo mdio.Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estrutura temporria acusa recursividade,ou seja, indica que a gerao da estrutura temporria ser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade(loop).

Incluso manual de uma Ordem de Produo:

Essa janela possui duas opes complementares:

Opes Janela de logRecalcula Possibilita efetuar qualquer reclculo do custo, se acaso

modificarmos a sequncia de clculo.Log Permite a impresso do arquivo de log.

Tambm esta importante mencionar, que o P8 proporciona a visualizao dos arquivos de log gerados em

processamentos anteriores, em vrias rotinas. Para isto, basta clicar em Visualizar e ser apresentado a tela a seguir:


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Ganho de Performance no Reclculo do Custo Mdio

O novo parmetro MV_MOEDACM aumentar a performance da rotina de Reclculo do Custo Mdio paraempresas que no utilizam todas as moedas do sistema.Atravs desse parmetro so informadas, ao sistema, as moedas que devem ser consideradas no processamento doreclculo. Contudo, como o sistema considera normalmente a moeda 1, esse parmetro tratar somente as moedas 2, 3,4 e 5 como opes.

Contabilizao do Custo Mdio

Para a contabilizao dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que torna possvel corrigir noconformidades encontradas na contabilizao dos custos, sem que haja necessidade de executar novamente a rotina deReclculo do Custo Mdio, melhorando, desta forma, o desempenho na gerao dos lanamentos contbeis emsituaes em que so encontrados problemas nos cadastros utilizados pela Contabilidade.A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sidoexecutada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao efetuada com base na sequencia e nosvalores gravados.

Dica: A rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido

executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao efetuada com base na sequencia e

nos valores gravados.


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Valorizao de Produtos por Integrao Contbil

Foi aprimorado o conceito de valorizao de produtos pela integrao com a contabilidade no reclculo do customdio. Antes da implementao dessa melhoria, o sistema utilizava a seguinte metodologia para valorizao deprodutos atravs desta integrao:

Metodologia anterior Implementao:1. Criao de centro de custos para integrao.2. Criao de produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de custos para integrao, sendo

que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a

Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos absorvido pelo produto.

Com este novo recurso:

1. Criao de centro de custos para integrao.

2. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deve ser informado atravs do novocampo B1_CCCUSTO. Alm do centro de custos para integrao, pode ser informado tambm um grupo contbilpara filtragem das informaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto,desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto.

3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual aSim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado absorvido peloproduto.

Observe nos quadros a seguir a comparao das metodologias:

Metodologia Antiga Nova MetodologiaCdigo do produto fixo MOD + centro decustos

Cdigo de produto livre

Um centro de custos pode ser integrado a umnico produto.

Um centro de custos pode ser integrado amais de um produto, desde que cadaproduto esteja associado a um grupocontbil diferente.

Observao:A adoo da nova metodologia opcional e somente ser utilizada pelo sistema caso os campos sejam preenchidos. Sea valorizao pela contabilidade j utilizada atualmente, seu funcionamento no sofrer alteraes.

Os produtos que possurem as caractersticas para integrao tero o mesmo comportamento dos produtos que naverso atual tm seus cdigos iniciados por MOD.Para checar se um produto possua estas caractersticas, anteriormente eram verificadas as trs primeiras posies docdigo; a partir desta melhoria, os desenvolvedores devem checar se um produto tm as caractersticas de um produtocom cdigo MOD atravs da nova funo:IsProdMod(), passando como parmetro o cdigo do produto.

Observe o exemplo na tabela a seguir:

Checagem pela Metodologia Antiga Checagem pela Nova MetodologiaIf Substr(SB1 ->B1_COD,1,3) = MODcMensagem:=Produto MOD EndIf

If IsProdMod (SB1 ->B1_COD,1,3)cMensagem:=Produto MOD EndIf


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A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro de Recursos existente no ambientePlanejamento e Controle da Produo PCP. Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos,

aps a implementao pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso.

Procedimentos para Utilizao:

Para utilizao deste novo conceito de valorizao de produtos por integrao contbil, no cadastro de Centro deCustos o usurio deve possuir pelo menos um centro de custo cadastrado.

Observe o exemplo:

1. Configure os campos gerados pela atualizao automtica com a configurao do centro de custo e do grupocontbil. Observe que um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto estejaassociado a um grupo contbil diferente.


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2. Ao realizar o reclculo do custo mdio configurando o parmetro Calcula Mo-de-Obra? com contedo deresposta igual a Sim, a rotina realiza a valorizao dos produtos por integrao contbil conforme configurado no

cadastro de produtos.


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FECHAMENTO

Bloqueio de movimentos no estoque por data

Atualmente, o sistema valida a incluso, alterao ou estorno de movimentos no estoque atravs do parmetroMV_ULMES que contm a data de fechamento do estoque (data da ltima virada de saldos), executado pela rotinaVirada de Saldos, que faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas Reclculo do Custo Mdio ou SaldoAtual para Final, sejam transferidos como saldo inicial do prximo perodo.

Para atender s empresas, que durante o processo de fechamento de custos do estoque de um determinado perodo,necessitam bloquear todas as movimentaes de entrada e sada de saldos, antes do fechamento real do estoque nosistema, foi criado o parmetro MV_DBLQMOV, que permite ao usurio informar manualmente uma data debloqueio.

O objetivo deste bloqueio assegurar que os saldos contbeis de fechamento do estoque de um determinado perodono sejam alterados at que se efetive o fechamento real no sistema.

O processo de fechamento de custo envolve o clculo do custo mdio, contabilizando as requisies para os centros decustos, o rateio das despesas para os centros de custos, o clculo do custo mdio valorizando a mo-de-obra direta deproduo e contabilizando-a nas requisies e ordens de produes, entre outros.

Geralmente, no possvel efetuar o clculo desses valores, logo aps a data de fechamento do estoque, necessitandoum perodo maior para conferncia. Desta forma, o usurio poder informar manualmente, no parmetroMV_DBLQMOV, a data de bloqueio da movimentao no estoque, continuar a conferncia e posteriormenteefetivar o fechamento no sistema.

Efetua-se a configurao do parmetro:


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Verificao do parmetro MV_ULMES:

Ao ativar este parmetro, ser apresentado uma mensagem.Com o mesmo desativado (ou seja, podemos incluir uma requisio, por exemplo, que ser permitido).

Bloqueio para Inventrio

A rotina -Bloqueio para inventrio- tem como finalidade bloquear a movimentao de produtos no perodo em queesto sendo inventariados e desbloquear essa situao assim que a contagem se encerrar.

Para essa finalidade, o Sistema apresenta uma srie de parmetros para melhorar a filtragem e facilitar a seleo dequais itens devem ser bloqueados/desbloqueados.

Aps o preenchimento dos parmetros, a tela para seleo dos itens que devem ser bloqueados apresentada.


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O boto (EDITAR) permite selecionar a durao do bloqueio do item posicionado conforme tela a seguir:


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Inventrio

A forma adequada de corrigir diferenas entre os saldos em estoque registrados no Sistema e os saldos fsicos de umaempresa por meio do Inventrio.

Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparao com os saldosfornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idntico ao saldo fsico.

O Protheus permite uma srie de controles para esse processo, entre eles: Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e nmero. Emisso do Relatrio de Inventrio, em que constam os itens registrados pelo Sistema, alm de um espao para

informao manual das quantidades contadas. Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do estoque

com produtos que estejam sendo inventariados.

O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas. A digitao dasquantidades deve fazer a informao por armazm, para posterior clculo automtico do ajuste a ser efetuado noestoque dos produtos.

A rotina -Inventrio- no atualiza os estoques. apenas o informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar osdados, necessrio o processamento da rotina -Acerto de Inventrio-.

A configurao padro da tela de digitao de contagens do inventrio apresentada a seguir:


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Principais campos

Produto (B7_COD) Cdigo do produto relacionado contagem informada.

Armazm (B7_LOCAL) Armazm da contagem informada. Indica em qual armazm a quantidade contada estarmazenada. Utilizado para comparao do saldo em estoque existente.

Documento (B7_DOC) Documento utilizado para identificar a contagem efetuada.

Invent em (B7_DATA) Data em que a contagem foi efetuada. Ser a data base para comparao com o saldo emestoque; ou seja, se a contagem foi efetuada em 01/01/2005, ao rodar o acerto doinventrio, ser comparado com o saldo de 01/01/2005.

Existem campos que no so obrigatrios, porm devem ser detalhados por serem muito utilizados:

Quantidade (B7_QUANT) Quantidade contada para o produto, na data informada.

Qtd 2 UM (B7_QTSEGUM) Quantidade, na segunda unidade de medida, contada para o produto, na datainformada.

Lote (B7_LOTECTL) Lote relacionado ao saldo contado para o produto.

Sub-Lote (B7_EM UMLOTE) Sub-Lote relacionado ao saldo contado para o produto.

Endereo (B7_LOCALIZ) - Endereo da contagem informada. Indica em qual endereo a quantidade contada estarmazenada. Utilizado para comparao do saldo em estoque existente.

Em um de Serie (B7_EM UMSERI) Nmero de srie relacionado ao produto contado.

Acerto do Inventrio

O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque em determinada data e a quantidade inventariada,procedendo a um ajuste, caso no sejam iguais. O Sistema gera uma requisio ou devoluo automtica do produto,dependendo da diferena encontrada.

Esse movimento tem o mesmo tratamento do que as requisies/devolues para consumo.

Dica: Recomenda-se diferenci-los pelo centro de custo, informando, no parmetro, o cdigo do centro responsvel

pela guarda dos materiais, normalmente o prprio armazm. Outra forma de identificao o documento

gravado nos movimentos de inventrio.

O Sistema apresenta a tela para configurao de parmetros.


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necessrio conferir a parametrizao e confirmar para que ocorra o processamento do inventrio.

Caso exista alguma situao que impea o processo de inventrio de um ou mais produtos, ser apresentado umrelatrio no final do processamento.

Diferena de Saldo Empenhado entre SB2 e SBF

Com o intuito de atender a necessidade de clientes que no conseguem executar a rotina de Acerto de Inventrio,devido ao sistema identificar o desbalanceamento entre as tabelas Saldo Fsico Financeiro (SB2) e Saldo porEndereo (SBF), foi criada uma nova pergunta Considerar Empenhos? na rotina de Acerto de inventrio quepermite considerar os empenhos, uma vez que se trabalha com entradas futuras de materiais (exemplo: compraplanejada). A nova ferramenta apresenta as seguintes caractersticas:

Ordem de Produo DescrioFirmes O sistema analisar a existncia de desbalanceamento entre

SB2 e SBF como era feito anteriormente, ou seja, com basena tabela de Saldos Fsicos e Financeiros (SB2) e Saldospor Endereo (SBF);

Todos Nesta situao, o sistema analisar a existncia dedesbalanceamento entre SB2 e SBF, considerando a diferenade saldos empenhados e analisando tambm todo s osempenhos com base na da tabela de "RequisiesEmpenhadas" (SD4).

Dica: A parametrizao permite calcular os saldos de empenhos a partir das tabelas SB2 e SBF, porm, deve-se

considerar tambm a tabela "Requisies Empenhadas" (SD4), a qual permite identificar empenhos futuros que

ainda no esto definidos na tabela de Saldos por Endereo (SBF).


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Saldo Atual para Final

Com o intuito de encerrar as movimentaes do estoque no ms, a rotina -Saldo Atual para Final- realiza atransferncia de saldos em estoque, considerados atuais para saldos finais do perodo.

Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldos iniciais do prximo perodo.Essa rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms terem sido lanadas e conferidas e antes que amovimentao do ms seguinte seja iniciada.

A configurao padro da tela do processamento de saldo atual para final :

Dica: Somente usurios que trabalhem com o custo mdio on-line devem utilizar essa rotina. Para saber qual a

configurao utilizada, basta acessar o Configurador, parmetro MV_CUSMED.

Se o usurio utilizar a rotina -Clculo do Custo Mdio-, no deve utilizar essa rotina,, pois os dados seriamsobrepostos s informaes de saldo atual.

O prximo passo, aps esse processo de transferncia dos saldos atuais para finais, efetuar a rotina -Virada deSaldos-.

Virada de Saldo

Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar a rotina -Virada de Saldos-.

Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Reclculo do Custo Mdio- ou -Saldo Atual paraFinal-, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.


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A configurao padro da tela de parametrizao, na rotina -Virada de saldos-, :


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Connit Consultoria Fone/Fax: (55 11) 4208-2020 [email protected] - www.connit.com.br

Ao realizar a Virada de Saldos, o Sistema procede a gerao de arquivos que comportem os saldos iniciais do prximoperodo, alm de impedir que movimentos com data menor ou igual data do fechamento sejam includos.

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes queestejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.

Dica: Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a

N.

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizandoos arquivos necessrios ao clculo.Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro deve estar com o contedo igual a S.

O Sistema efetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a gravao dos arquivos com cpia dos dados doperodo.

Saldos FinaisPerodo Atual

(ms)

Saldos IniciaisPrximo Perodo

(ms)

Transferncia de

Quantidade e valor

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