Manual-de-Taxbra-Sd2.ppt

7/18/2019 Manual-de-Taxbra-Sd2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-taxbra-sd2ppt 1/185

R/3 EnterpriseCondition- Based Tax Calculation CBT



2

1. Preparação do ambiente

2. Esuemas de C!lculo" #i$erençasentre o anti%o e o no&o

3. Con$i%uraç'es (ecess!rias

). Exemplos" Processos *#

TAXBRJ x TAXBRA



3

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE(otas aplicadas disponi&+is a partir da ).,

,,3,,200,133,,03,

3)01021,,,0,,31,

330,0,02,20,0,30)0 Cama outras 2 notas

0



4

DOCUMENTAÇÃO BÁSICACUSTOMIZAÇÃO

(otas

•)0 - Condition Based Tax Calculation in R/3$or Bra4il &ersion 2.0 31.0.2

• 11, *ubstituição Tribut!ria Pauta 5inima• 0)0,1 - 6rredondamento

•,),, (e7 Taxes 2) 89**: P9*: C;<9(*:

5P13: =9T>>;?#9(@ T6AE*

;bs." Esta documentação so$re alteração por parteda *6P. Temos ue consultar e &eri$icar as ltimas

&ers'es disponibili4adas



5


6ps a aplicação das notas: de&er! ser cecado passo a

passo as con$i%uraç'es contidas na nota )0: pois al%umassão manuais.

;s tipos de condiç'es entre%ues com BC-*et abaixodescriminados: estão con$i%urados com DC 5anual temprioridade: uando o correto seria D#Processamento manualimpossF&elG. ;s se%uintes tipos de condiç'es de&erão sercorri%idos" B9: BA1: BA11: BA12: BA13: BA1): BA1: BA1:BA2: BA21: BA22: BA23: BA): BA)1 BA)2 BA)3: BA)): BA:BA1: BAP6: BAH<: #9C<: #9C5: #9P9: #9*9: #9**: #9H<: #*IB:#*I<: 9BRA: 9CA: 9CB*: 9CCB: 9CCA: 9C<R: 9C?=: 9C53: 9C59:

9C5;: 9C;B: 9C*3: 9C*;: 9CJ6: 9CAC: 9CH<: 9<R3: 9<*3: 9PA: 9PB*:9P93: 9P9P: 9P?=: 9P;B: 9PJ6: 9PAC: 9*9C: 9**3: 9*T2: 9*TB: 9*TC:9*T#: 9*T<: 9*T9: 9*T5: 9*T(: 9*T*: 9*TT: 9*J6: 9**6: 9**B: 9**C:

9**#: 9**E: 9**<.

6l+m das entradas manuais con$erir os $le%s de cabeçalo e item



6


6tuali4ar manualmente atra&+s da JK11: as condiç'es"

9BRA: 9C5;: 9C=): 9P=): 9C=): 9*=): 9R=): 9@=): #C;<: #P9*:#9**: 9*J6: 9CH3: 9@H3: 9PH3: 9RH3: 9*H3: #9C5: #9P9: #9*9: #9C5:BA,;: BA0;: #9P9: #9**: BA;:

9BRA"

9BRA"



7

TAXBRJ x TAXBRA

Esquema de Cálculo

Antigo x Novo



8

DIFERENÇAS ENTRE O ANTIGO EO NOVO

Jers'es anteriores• ; c!lculo dos impostos brasileiros + $eito com o uso

de uma extensa inter$ace externa de impostosatra&+s do mdulo de $unção da $rmula 32"

LM1BC6?CI?6TEMT6AE*

• 6s tabelas são lidas diretamente daLM1BC6?CI?6TEMT6AE*

• 6l%uns casos especiais não são cobertos

• 6 %eração da (< tamb+m era condu4ida pelo mdulode $unção



9

CONCEITO DO PROCESSO

*#

*#

#6T6B6*E

Calc. Procedure

RJABR6

. . .

9BRA 32 . . .

2 9C53 23

*# C;(#9T9;(*

#6T6B6*E

Bra4ilian Tax Calc.

BR6H9? T6AE*#6T6B6*E



10

CONCEITO DO PROCESSO

B9??9(@

*#

#6T6B6*E

Calc. Procedure

RJABR6

. . .

9BRA 32 . . .

2 9C53 23

*# C;(#9T9;(*

#6T6B6*E

Bra4ilian Tax Calc.

(<#6T6B6*E

<9

(< *ubsNstem



11

(o&o esuema a partir do R/3 EnterpriseCBT

• ; c!lculo dos impostos brasileiros + $eito com ouso da mesma inter$ace externa de impostos:por+m mais simpli$icado. (ão ! acessos astabelas de locali4açãoO

• Baseado em T+cnicas de CondiçãoO

• 6s in$ormaç'es são arma4enadas em condiç'esO



12

MIGRAÇÃO IMPOSTOS ->REG.CONDIÇÕES



13

PROCESSO DE SD

*#

*#

#6T6B6*E

Calc. Procedure

RJABR6

. . .

3 9BRA 3231 9CJ6

*# C;(#9T9;(*

#6T6B6*E

Bra4ilian Pricin%

<ormula



14

PROCESSO DE SD

B9??9(@

*#

#6T6B6*E

Calc. Procedure

RJABR6

. . .

3 9BRA 3231 9CJ6 23

*# C;(#9T9;(*

#6T6B6*E

Bra4ilian Pricin%

<ormula

(<#6T6B6*E

<9

(< *ubsNstem



15

VANTAGENS DO CBT

• 6lteraç'es le%ais são entre%ues primeiramente para T6ABR6 eRJ6BR6O

• Esuema de c!lculo nico para *# e CR5. <rmulas em L6J6 $oramdisponibili4adas. Jeri$icar as se%uintes notas"

• R/3 ).C

• )0 RJ6BR6 is no7 released $or R/3 ).C

• RJ6BR6 para CR5 - ,3, CR5 Bra4il" *upported pricin% procedures

- ,33) CR5 Bra4il" Calculation o$ P9*: C;<9(* and7itoldin% Taxes

- )0 Bra4il" (e7 condition-based tax calculation

- 3,1 Bra4il" Condition-based tax calculation in

CR5 and R/3



16

VANTAGENS DO CBT

• 6lta $lexibilidade com relação s necessidades dos clientesO

• @arantia de manutenção padrão para os produtos *6PO

• R!pida analise das con$i%uraç'es consideradas durante a criação depedidos de compras / ordens de &endasO

• 9nte%rado com outras soluç'es *6P como CR5: *R5: etcO

• ?ocali4ação de &areQo atendida 8RetailO

• Todas as con$i%uraç'es de impostos em uma nica transação L1BT6AO

• 5apeamento das condiç'es para as colunas de notas $iscaisO



17

CONFIGURAÇÃONECESSÁRIA

; no&o esuema de c!lculo T6ABR6 de&e ser atribuFdo por paFs no 95@ -> Contabilidade

Financeira -> Configurações Globais

contabilidade financeira -> !A ->Configurações Globais -> Atribuir "a#s a

esquema de cálculo



18

NECESSÁRIA

• ;s esuemas de c!lculo T6ABR6 e RJ6BR6 de&em ser ati&ados como

esuemas CBT no 95@ -S Contabilidade <inanceira S Con$i%uraç'es%lobais contabilidade $inanceira 8no&oS 9J6 S Con$i%uraç'es @lobais SBrasil S C!lculo de imposto baseado em condiç'es S 9ndicar esuemasde c!lculo p/c!lculo de imposto baseado em condiç'es



19

NECESSÁRIA

• ; no&o esuema de c!lculo T6ABR6 de&e ser atribuFdo por paFs no 95@

•Contabilidade <inanceira -S Con$i%uração %lobais contabilidade$inanceira -S 9J6 -S Con$i%uraç'es %lobais -S Brasil -S C!lculo de9mpostos baseado em condiç'es -S 6ti&ar %eração de condiç'es



20

TAXBRA/RVABRA

• 5apeamento das condiç'es para os campos da (ota <iscal permitindouma maior $lexibilidade em atender cen!rios especF$icos de

compra/&enda



21

C$% em

&' e C() Esquema de

"reços (!A$(A

E UEMA DE ! U!



22

E UEMA DE ! U!EM SD"RVABRA

RJ6BR6 + estruturada com os se%uintes blocos de condiç'es"

#eterminação do preço lFuido Busca de dados em customi4ação C!lculo de impostos no &alor lFuido 8*tep 1 5odi$icaç'es no preço base 8includin% 9C5* rele&antes para (ota <iscal C!lculo dos impostos no montante modi$icado 8incluindo 9C5* 8*tep 2

Resultado dos c!lculos dos impostos Condiç'es dos Tax Codes

; c!lculo ocorre dentro da $rmula 32: ue $oi estendida para oconceito CBT. #ois dos pontos em ue a $rmula aparece"

-9C59: onde o imposto + calculado.

-9BRA: c!lculo incluFndo 9C5* outras condiç'es entre 9C59 e 9BRA.

6 $rmula 32 tamb+m aparece nos pontos em ue ocorre busca dosresultados dos c!lculos.



23

RVABRA

Toda a con$i%uração standard do esuema T6ABR6/RJ6BR6 de&e ser5antida.

*u%estão" @ra&e a mesma com outra nome 8exO H5E*TR e s depois<aça as alteraç'es necess!rias para atender os processos: inclusi&e6s necess!rias para atender a 5P13.

;s esuemas de c!lculo CBT + estruturado da se%uinte maneira"

#ados Transacionais

#ados de Customi4ação

Camada das <rmulas

Condiç'es de Resultado

Condiç'es de impostos



24

RVABRA

Primeira Etapa

#ados transacionais: ou seQa: &em do pedido de &endas



25

ESUEMA DE CÁ!CU!O

RVABRA

*e%unda Etapa

#ados de customi4ação 8taxa: leis: etc são lidos dosbanco de dados das condiç'es em comunicação comos dados das estruturas K;5P e K;5K. Este controle+ $eito atra&+s da seUVncias de acesso atribuFda as

tipos de condiç'es. #o nF&el 2 at+ 2



26

RVABRA

#ados de

Customi4ação



27

RVABRA

#ados de

Customi4ação



28

RVABRA

Terceira Etapa

(F&el de Camada das $rmulas utili4adas no Brasil

D32G



29

RVABRA

Wuarta Etapa

(i&el a , - Condiç'es de resultado : elasdemonstram os resultados obtidos das $ormulas:dados de customi4ação e dados tra4idos dos pedidos



30

RVABRA

Condiç'es de

Resultado



31

RVABRA

Wuinta Etapa

• 6 partir do (i&el ,1. X a ultima parte das condiç'es.(esta parte estão as condiç'es ue ati&amos 81You desati&amos uando customi4amos os impostos.;s &alores bases desta condiç'es são tra4idos dascondiç'es de resultados da uarta etapa.



32

RVABRA

6s condiç'es o$$set ou seQa ne%ati&as : no esuema

T6ABR6 são representadas pela $ormula 1) .

Esta $rmula simplesmente multiplica o &alor base por -1.



33

Novas

funcionalidades

a partir da versão

R/3

Enterprise (4.7)



34

$OR%P!ACE" IMG

Cont+m a maioria das con$i%uraç'es rele&antes para o

Brasil -S 95@ -S Contabilidade <inanceira -SCon$i%uraç'es %lobais contabilidade $inanceira -S 9J6 -SCon$i%uraç'es @lobais -S Brasil -S C!lculo de impostobaseado em condiç'es



35

IMPOSTOS

;rdem de prioridades para determinação de

alFuotas de impostos

• Exceção por 5aterial

• Tabela #inZmica

• 6lFuotas (ormais

• Jalores Propostos



36

TAX MANAGER´S WORKPLACE: J1BTAX



37

TAX MANAGER´S WORKPLACE: J1BTAX



38

TAX MANAGER´S WORKPLACE:BRASIL



39

RE@9[; <9*C6?



40

C\#9@; (C5



41

@RIP; #E C?9E(TE* P/*IB*T9TI9][; <9*C6?



42

C?9E(TE C;5 *IB*T9TI9][; TR9BIT^R96



43

C<;P



44

C<;P" JER*_E*



45

C<;P" RE@9_E* JER*[; E 65P?96][;



46

C<;P" C\#9@;*



47

C<;P" #ETER59(6][;



48

?E9 <9*C6? 9P9



49

?E9 <9*C6? 9C5*



50

?E9 <9*C6? 9**



51

?E9 <9*C6? 9**

?E9 95P;*T; C;<9(*



52

?E9 95P;*T; C;<9(*

9ndicar o cdi%o da situaçãotribut!ria 8C.*.T.. (o *6Peste Cdi%o estar!

associado a um texto dedireito $iscal



53

?E9 95P;*T; P9*

T6A 56(6@ER`* =;RKP?6CE BR6*9?



54

T6A 56(6@ER * =;RKP?6CE"BR6*9?

@RIP; #E 95P;*T;* T6BE?6 #9(59C6



55

@RIP; #E 95P;*T;* T6BE?6 #9(59C6

Range de 10 a 89 gr!"# !"de$ #er %&'&(ad"#)

Gr!"# en%re 0 e 9* a##&$ +"$" 91 e 99 #," re#er-ad"#

!ara a SAP)

A .n+&"na'&dade CBT ne+e##&%a /e a# #e/n+&a# de

a+e##" de-a$ #er a%a'&(ada# n" +a$&n2": J1BTAX 34Pre!ara5," da C"nd&5," 34 M&gra5," 34 Gr!" deI$!"#%"# na# Se/n+&a# de A+e##"

ParZmetros para Tabela #inZmica



56

ParZmetros para Tabela #inZmicaTa6e'a J71BTXGROP A% +2a-e# +"$6&nada# ; E<: $a%er&a'* +'&en%e e I=A>

*etor 9ndustrial

Cdi%o da Cidade Cliente

<ornecedor

Classe de material: %rupo de mercadoria

5aterial

9J6 (B5/(C5 Code

Jendor Tax @roup 8;9?

Tax @roup 8;9?

Customer Tax @roup 8;9?

C!lculo de 9mposto" Itili4ação de 5aterial ?ocal do <ornecedor de *er&iço

?ocal de execução do ser&iço

?ocal do Recebedor do ser&iço

Planta

Empresa

@rupo de 9mpostos para Tabela #inZmica



57

@rupo de 9mpostos para Tabela #inZmica

C\#9@; #E 95P;*T; #E 55



58

C\#9@; #E 95P;*T; #E 55

C\#9@; #E 95P;*T; #E 55



59

C\#9@; #E 95P;*T; #E 55

Dica -> Essa transação substitui a <TAP 8utili4adasomente para T6ABRL

\



60

C\#9@; #E 95P;*T; #E 55

Para ue os impostos possam

$uncionar temos ue ati&aras condiç'es para osmesmo. E esteprocedimento + $eito noclient

C\#9@; #E 95P;*T; #E *#



61

C\#9@; #E 95P;*T; #E *#

C\#9@; #E 95P;*T; #E *#



62

C\#9@; #E 95P;*T; #E *#



63

FISCA! - SD

'(* &' +,.. /0,12,3..4

#ireitos <iscais"

F&' ()'*+* * ,** J01BTX!A$SE2*,)*345 +* 67* 4 8&5593 +:';') *

56<=;('* + *(55& 5 3?)'*5 :&;,5 ++*+&5 @? x'5,;,5 8*)* +,)';*& +&5D')',&5 F'5(*'5.



64

FISCA! - SD



65

FISCA! - SD

6s opç'es são"

Tabela de exceç'es <iscais 8L1BT6A



66

FISCA! - SD

1 Tabela de cate%oria de item 8LM1B*#9C6



67

FISCA! - SD

2 5estre de Clientes



68

FISCA! - SD

*eUVncia na <onte de in$ormação #ireito <iscal

determinação na determinação do #eterminadodo #ireito <iscal #ireito <iscal ;rdem Jenda

1. Tabela de exceç'es <iscais Z1/Z1. Tabela de cate%oria de item

. 5estre de Clientes

1. Tabela de cate%oria de item ICH/IPH2. Tabela de exceç'es <iscais

3. 5estre de Clientes

1. 5estre de Clientes2. Tabela de cate%oria de item

3. Tabela de exceç'es <iscais



69

CDIGO IMPOSTO-SD

'(* &' +,.. /0,12,3..4

Cdi%o de 9mposto"

F&' ()'*+* * ,** J01BTXCODESE22*,)*345 +* 67* 4 8&5593 +:';') *56<=;('* + *(55& 5 3?)'*5 :&;,5 ++*+&5 @? x'5,;,5 8*)* +,)';*& +&5(+'K&5 + '8&5,&5.



70

IMPOSTO-SD



71

CDIGO IMPOSTO-SD

1 Tabela de cate%oria de item 8LM1B*#9C6



72

CDIGO IMPOSTO-SD

2 Cadastro 9n$o Cliente-5aterial



73

CDIGO IMPOSTO-SD



74

CDIGO IMPOSTO-SD

*eUVncia na <onte de in$ormação Cd.9mposto

determinação na determinação do #eterminadoCdi%o 9mposto Cdi%o de 9mposto ;rdem Jenda

1. Tabela de cate%oria de item I. Cadastro 9n$o-cliente material

1. Cadastro 9n$o-cliente material I12. Tabela de cate%oria de item

T6A 56(6@ER`* =;RKP?6CE" L1BT6A



75

T6A 56(6@ER * =;RKP?6CE" L1BT6A

59@R6][;-ST6BE?6 95P;*T;* C;(#9]_E*



76

59@R6][; T6BE?6 95P;*T;* C;(#9]_E*

59@R6][;-ST6BE?6 95P;*T;* C;(#9]_E*



77

59@R6][;-S@RIP; 95P;*T;* *EW.6CE**;



78

59@R6][; @RIP; 95P;*T;* *EW.6CE**;

6TR9BI9][; (< -S J6?;RE* <9*C69* *#



79

I ] ; ; * *C * *

56P6 #E C;(#9]_E* <9*C69* *#



80

56P6 #E C;(#9]_E* <9*C69* *#

Dica -> a $alta dessa customi4ação não permite sal&aro documento de $aturamento. Essa customi4ação +respons!&el pelos lançamentos no li&ro $iscal

T6A 56(6@ER`* =;RKP?6CE" L1BT6A



81

T6A 56(6@ER * =;RKP?6CE" L1BT6A

6TI6?9H6][; C\#9@;* EATER(;* C;(#.<9*C69*



82

6TR9BI9R C;(#9]_E* 6 C;#9@;* 9(TER(;*



83

]

6TR9BI9][; #E T6BE?6* T6A6* #E 95P;*T;* 6 C;(#9]_E*



84

*EWI(C96 #E 6CE**; *#



85

*EWI(C96 #E 6CE**; *#

*EWI(C96 #E 6CE**; *#



86

W

T9P;* #E C;(#9][;



87

T9P;* #E C;(#9][;



88

C;(#9]_E* ;<<*ET 9C5;



89

C;(#9]_E* ;<<*ET BA;



90

C;(#9]_E* ;<<*ET BA,;



91

C;(#9]_E* ;<<*ET BA0;



92

C;(#9][; BA,2 6?WI;T6 C;<9(*



93

C;(#9][; BA02 6?WI;T6 P9*



94

EAE5P?;



95

PR;CE#95E(T; #E C^?CI?; *#



96

PR;CE#95E(T; #E C^?CI?; *#



97

T9P;* #E 95P;*T;



98

(;T6 <9*C6?



99

*# <6TIR65E(T; -S T9P; #E 9TE5 *#



100

*# <6TIR65E(T; -S T9P; #E 9TE5 *#



101

C;(#9]_E* *# RE?EJ6(TE* P6R6 (<



102

Dica -> a ausVncia dessa customi4ação: le&a D4erosGpara os campos Jalor e Jalor Total 8L1B3(

ROTEIRO CRIA?@O GRPOS E IMPOSTOS



103

Wuando criar um no&o %rupo de imposto

6ssoci!-lo primeiramente na tabela taxas de impostos atabela condiç'es

Dica

ROTEIRO CRIA?@O GRPO E IMPOSTOS



104

Em se%uida executar Preparação da condição -S

5i%ração -S @rupos de impostos na seuVncia deacesso




105

Para depois associ!-lo nas tabelas de impostos




106

Para ati&ar a tabela de exceção dinZmica: ati&!-la atra&+s

da mi%ração Preparação da Condição -S 5i%ração -STabela de 9mpostos para Condiç'es

ROTEIRO E CRIA?@O PRICING PROCERE



107

Dica

6ps a criação da pricin% procedure: atra&+s da L1BT6A

ou J/0: &ocV de&er! incluF-la na trans$erVncia de&alor da determinação de preço p/ n$

L1BT6A -S (ota <iscal -S *# <aturamento -S Condiç'es*# rele&antes para (<




108

#epois criar o mapa re$erente a essa pricin%

L1BT6A -S Preparação da condição -S 6tribuição da (ota<iscal -S Jalores <iscais de *#

9n$ormar no mapa somente os dados rele&antes para

o li&ro <iscal" 9C53: 9P93: 9**3: 9CH< e 9C*3




109

#entro do *PR;: in$ormais uais os %rupos de impostoscontidos no preço 8nesse caso: o 9C59 8$rmula 32

calcular! somente o 9C5*

95@ -S Contabilidade <inanceira S Con$i%uraç'es %lobaiscontabilidade $inanceira 8no&oS 9J6 S Con$i%uraç'es@lobais S Brasil S #e$ine uais impostos estãocontidos em condiç'es p/determinação preços *#




110

Por ltimo: in$ormar ao sistema ue a pricin% tem oc!lculo CBT 8sem isso: a ordem de &enda + calculada

com &alores absurdos e ne%ati&os

95@ -SContabilidade <inanceira S Con$i%uraç'es %lobaiscontabilidade $inanceira 8no&oS 9J6 S Con$i%uraç'es@lobais S Brasil S C!lculo de imposto baseado emcondiç'es S 9ndicar esuemas de c!lculo p/c!lculo deimposto baseado em condiç'es

ETERMINA?@O E IMPOSTOS



111

Orde$ de !r&"r&dade# !ara de%er$&na5," de

a'/"%a# de &$!"#%"#

E<+e5," !"r Ma%er&a'

Ta6e'a &n$&+a

A'/"%a N"r$a&#

=a'"re# Pr"!"#%"#

T6A 56(6@ER`* =;RKP?6CE BR6*9?



112

6TI6?9H6R J6?;RE* PR;P;*T;* P/T6A6 95P;*T;*-

L 1BTA#E<



113

LM1BTA#E<

6TI6?9H6R J6?;RE* 9P9 LM1BTA9P1



114

9P9 6TI6?9H6R EACE]_E* #EPE(#E(TE* #; 56TER96?-LM1BTA9P2



115

6TI6?9H6R EACE]_E* #9(59C6* 9P9-LM1BTA9P3



116

6TI6?9H6R J6?;RE* 9C5* LM1BTA9C1



117

9C5* 6TI6?9H6R EACE]_E* #EPE(#E(TE* 56TER96?-LM1BTA9C2



118

6TI6?9H6R C;5P?E5E(T; 9C5* 8EACE]_E* LM1BTAC91



119

6TI6?9H6R J6?;RE* 8*IB*T:T9BIT^R96 LM1BTA*T2



120

6TI6?9H6R *IB*T.TR9BIT^R96 8EACE]_E* LM1BTA*T1



121

1 C6*; 9J6 8*;BRET6A6 ;I 56R@E5 J6?;R 6@RE@6#;



122

1 C6*; 9J6 8*;BRET6A6 ;I 56R@E5 J6?;R 6@RE@6#;



123

C!lculo"): x 2Y 89*T* )0:

)0: x 1,Y 89*9C 01: ): x 1,Y 89CJ6 0:

01: 0: 13:

9*9C -S 6?WI;T6 9(TER(6 #; E*T6#; RECEBE#;R #6 5ERC6#;R96

2f Caso *T com Redução de Base do 9C5*



124

1f PassoBase Red. 1 )1:, redu4 o &alor

do 9C59Exemplo" 1: x )1:, )1:, 1: )1:, 03:3

2f PassoTx Custo *upl 0 acrescenta

sobre o resultado encontradodepois da redução de base 1.

Exemplo" 03:3 x 0Y ): 03:3 ): 2:

2f Caso *T com Redução de Base do 9C5*



125

C^?CI?;1f PassoBase Red. 1 )1:, redu4 o &alor do 9C59Exemplo"1: x )1:, 89*TB )1:,1: )1:, 03:3

2f PassoTx Custo *upl 0 acrescentasobre o resultado encontradodepois da redução de base 1.Exemplo" 03:3 x 0Y 89*T* ): 03:3 ): 2:

3f Passo2: 8BA) x 12Y 89*9C ,:,: ,: 8BA13 :

3f Caso*T com Base Redu4ida Redução 9C5*



126

Redução da Base da*ubstituição Y redução

Redução 9C5* 0:33Y1 0:33 )1:,




127

6lFuota @; -S 5@ 12Y

6lFuota 9nterna 5@ -S 5@ 10Y

;bser&ação" Tem ue estar cadastrada a alFuotainterna para ocorrer o c!lculo corretamente

Dica


C!



128

C!lculo

1f Passo

Base Red. 1 1:11 redu4 o &alor do 9C59Exemplo" 1: x 1:11 89*TB 11:1 1: 11:1 300:

2f PassoTx Custo *upl 12:21 acrescenta sobre oresultado encontrado depois da redução debase 1.Exemplo" 300: x 12:21Y 89*T* ),:)0

300: ),:)0 )3:30

3f Passo)3:30 8BA) x 10Y 89*9C ,0: 86lFuota 9nterna 5@ S 5@Como temos )1:,Y 89*TC teremos ue redu4ir a base de c!lculo do 9C5* somente para o c!lculo da *T: pois o produto + isento de 9C5*.

)f Passo1: x )1: , 89*TC )1:,1: - )1:, 03:3 8Base Redu4ida do 9C5*03:3 x 12Y 89CJ6 ,: 86lFuota do 9C5* @; S 5@,0: ,: 0:

)f Caso*T com Base Redu4ida Redução do 9C5* *em Pauta 5Fnima



129

Preço acima doPreço Minimo

)f Caso*T com Base Redu4ida Redução do 9C5* *em Pauta 5Fnima

C!lculo"



130

1f PassoBase Red. 1 0:02 redu4 o &alordo 9C59

Exemplo" 1: x 0:02 89*TB 00:2 1: 00:2 )11:0

2f PassoTx Custo *upl 2 acrescenta sobreo resultado encontrado depois daredução de base 1.Exemplo" )11:0 x 2Y 89*T* 02:3 )11:0 02:3 )):1

3f Passo)):1 8BA) x 1,Y 89*9C 0):86lFuota 9nterna T; S T;Como temos 0:02Y 89*TC teremos ue redu4ir a base de c!lculo do 9C5*

*omente para o c!lculo da *T:pois o produto + isento de 9C5*.

)f Passo1: x 0:02 89*TC 00:21: 00:2 )11:0 8Base Redu4idado 9C5*)11:0 x 12Y 89CJ6 ):)1 86lFuota do 9C5* @; S T; 0): ):)1 3):

f Caso *T com Base Redu4ida Redução do 9C5* Com Pauta 5Fnima



131

Preço abaixoDo Preço Minimo

Ex8&" 1H 8*5 x 1L




132

Ex8&" 1H 8*5 x 1L2

C!lculo"Como o preço unit!rio + in$erior apauta mFnima o sistema calcular! sempre sobre a pauta mFnima

1f PassoComo o preço + in$erior a pauta

mFnima o sistema desconsiderao 9*T* e 9*TB13: 8BA) x 1,Y 89*9C 32:1 86lFuota 9nterna T; S T;

2f Passo1: x 0:02 89*TC 0:02

1: 0:02 )1:108Base Redu4ida do 9C5*)1:10 x 12Y 89CJ6 ):)6lFuota do 9C5* @; S T;

32:1 ):) 2,:,




133

P6IT6 59(9561 - 6 pauta mFnima para o Estado de T; + de ),: com redução de 0:02: para calcular corretamente cadastrar a pauta Q! com a redução.

),: x 0:02 2,:)),: 2,:) 1: 3 8&alor cadastrado

2 ; &alor da redução de base + sempre 1 - &alor da redução cadastro da di$erença1 )1:10 0:02

Dica

f Caso *T com Preço <ixo ou Preço 5!ximo



134

Preço Fixo

Inidade de medida de&er!

*er a mesma da ordem de&enda

f Caso *T com Preço <ixo ou Preço 5!ximo



135

C!lculo do preço $ixo"; sistema le&ar! emConsideração o preçoContido na condição9*T< BA)

1f Passo13,.: 8BA) x10Y 89*9C

2).:86lFuota 9nterna *P S *P

2f Passo9*9C BA132).: 1:)3:3

1).22:,

;utras colunas / isentas



136

L1BT6ABase embranco

S *5 + '8&5,&




137

Criar ordem de &endas @; -S @;




138




139

Quando a base de imposto está em branco oimposto vai para a coluna de isentas ou nãotributadas

;ITR6* B6*E*



140

Wuando a $le%amos outras bases de impostos o imposto &ai para a

;ITR6* B6*E*



141

Wuando a $le%amos outras bases de impostos o imposto &ai para acoluna de ;utras.

;ITR6* B6*E*



142

RE#I][; #E B6*E #E 9C5*



143

RE#I][; #E B6*E #E 9C5*



144

RE#I][; #E B6*E #E 9C5*



145

EAE5P?; RE#I][; B6*E



146

EAE5P?;



147

6TI6?9H6R J6?;RE* 9** - LM1BTA9**



148

?ocal rele&ante para imposto de 9** -S ; processo de 9**

considera 3 locais rele&antes" 1- o local do $ornecedor deser&içosO 2- o local onde + prestado o ser&içoO 3- o local dobene$ici!rioO

6 determinação da alFuota de 9** depende do domicilio $iscal

Extendido: considerando a tributação de 9** pelo domicilio $iscal

#o $ornecedor do ser&iço

6TI6?9H6R J6?;RE* 9** - LM1BTA9**



149

*e $or indicado um &alor mFnimo para o 9**e esti&er de$inido o cdi%o m5osto retido

na fonte: o sistema s ir! lançar 9**como imposto retido na $onte se o

respecti&o montante $or maior ou i%ualao &alor mFnimo. *e assim não $or: o 9**

+ lançado como imposto normal.

EAE5P?;" JE(#6 #E *ERJ9];



150




151




152

P9* C;<9(* 9**

6TI6?9H6R J6?;RE* P9* - LM1BTAP9*



153

6TI6?9H6R J6?;RE* C;<9(*-LM1BTAC;<



154

6TI6?9H6R RE@9*TR;* 9R< - LM1BTA=9T>



155

6TI6?9H6R RE@9*TR;* 9R< - LM1BTA=9T>



156

P6R65ETR9H6]_E* (ECE**^R96*



157

Con$i%uração da cate%oria de 9mposto retido na $onte

95@ -S Contabilidade <inanceira -S Con$i%uração %lobaiscontabilidade $inanceira -S 9mposto retido na $onte 89R< -S 9mpostoretido na $onte ampliado -S C!lculo -S Cate%oria de 9mposto retido na<onte -S #e$inir cate%oria 9R<" lançamento no momento dopa%amento




158




159

•5ontante de imposto modi$icado -SPro&oca a utili4ação do montante de imposto

modi$icado para o c!lculo do montante base. 5odi$icado si%ni$ica ue são utili4adas exatamente auelas operaç'es como base de imposto: as uais se encontram indicadas no customi4in% do montante base do 9R<.

•Cdi%o" arredondar montante de 9R< -S arredondamento comercial do montante9R<: i.e. : - :) -S . (ota" Para o c!lculo do montante de 9R< de&e ser indicada umare%ra de arredondamento para cada cate%oria de 9R<.




160

Con$i%uração da associação da cate%oria de imposto

retido com a empresa95@ -S Contabilidade <inanceira -S Con$i%uração %lobaiscontabilidade $inanceira -S 9mposto retido na $onte 89R< -S 9mpostoretido na $onte ampliado -S Empresa -S atribuir cate%orias de 9R< aempresas




161




162

Cdi%o de imposto retido na $onte

95@ -S Contabilidade <inanceira -S Con$i%uração %lobaiscontabilidade $inanceira -S 9mposto retido na $onte 89R< -S 9mpostoretido na $onte ampliado -S C!lculo -S Cdi%o de imposto retido na$onte -S #e$inir cdi%os 9R<




163




164

Cdi%os ;$iciais de impostos retidos na $onte

95@ -S Contabilidade <inanceira -S Con$i%uração %lobaiscontabilidade $inanceira -S 9mposto retido na $onte 89R< -S 9mpostoretido na $onte ampliado -S Con$i%uraç'es %lobais -S #e$inir ca&esde cobrança o$iciais

JocV pode con$i%urar as alFuotas de 9R< 9mpostos retidos na <onte

*obre ser&iços: tanto pelo %eral da retenção como pela alFuota

indi&idual de cada um dos impostos 89R: P9*: C;<9(* e C*??.




165

Cdi%os ;$iciais de impostos retidos na $onte

95@ -S Contabilidade <inanceira -S Con$i%uração %lobaiscontabilidade $inanceira -S 9mposto retido na $onte 89R< -S 9mpostoretido na $onte ampliado -S C!lculo -S Brasil -S #e$inir ca&es decobrança o$iciais


Tipos de condiç'es 9P= 9C= 9*= 9R=



166

6TI6?9H6][; #; C6#6*TR; #E C?9E(TE



167

EAE5P?;" JE(#6 C;5 RETE(][; #E 9R<



168

5ontante Base

EAE5P?;" JE(#6 C;5 RETE(][; #E 9R<



169

6?9WI;T6* L1BT6A

EAE5P?;" JE(#6 C;5 RETE(][; #E 9R<



170

EAE5P?;" C;(T6B9?9H6][;



171

EAE5P?;" C;(T6* 6 RECEBER



172

EAE5P?;" C;(T6* 6 RECEBER -



173

EAE5P?;" C;(T6* 6 RECEBER -



174



175

JE(#6 #E PR;#IT;*



176

JE(#6 #E PR;#IT;*



177

JE(#6 #E PR;#IT;*



178

JE(#6 #E PR;#IT;*



179

JE(#6 #E *ERJ9];*



180

JE(#6 #E *ERJ9];*



181

JE(#6 #E *ERJ9];*



182

JE(#6 #E *ERJ9];*



183

JE(#6 #E *ERJ9];*



184



Documents

Manual-de-Taxbra-Sd2.ppt