MANUAL SISTEMA DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS

SCDP

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP é um sistema

informatizado, de utilização obrigatória, acessado via internet, que integra as

atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão, controle e prestação

de contas das diárias e passagens concedidas aos servidores públicos estaduais,

decorrentes de viagens realizadas no interesse da administração, em território

nacional ou estrangeiro.

A Secretaria de Administração e Gestão é o gestor central do sistema, por

meio da Coordenação de Gastos Públicos, que é composta pelo Coordenador de

Gastos Públicos, responsável pelas ações estratégicas e políticas do sistema; por

um Gerente de Controle de Gastos, responsável pelas ações táticas e

acompanhamento das ações operacionais; três técnicos responsáveis pela

auditoria das solicitações e atendimento aos órgãos-usuários e; por três técnicos

responsáveis pelas análises e aprovações das prestações de contas.

O processo de concessão de diárias e passagens é, atualmente,

regulamentado pelo Decreto nº 38.479/17, de 13 de dezembro de 2017 e pela

Instrução Normativa nº 002, de 19 de dezembro de 2006.

Dessa forma, este manual tem por finalidade instruir os usuários do

Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP dos órgãos do Poder Executivo

do Estado do Amazonas, em conformidade com a legislação vigente, dando

suporte e auxílio técnico, bem como atribuir um padrão de procedimentos na

operacionalização desse sistema.

SISTEMA DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS

1. DEFINIÇÕES

• SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, de utilização

obrigatória, conforme Decreto nº 38.479/17;

• PCD: Proposta de Concessão de Diárias e Passagens;

• USUÁRIOS: todas as pessoas que utilizam o sistema SCDP;

• SOLICITANTE: É o responsável pelo cadastro, alteração,

complementação, encaminhamento e cancelamento da viagem, registro da

prestação de contas e da devolução de valores;

• INTERESSADO: Pessoa física, servidor ou não, que atendendo ao

interesse público for convocada ou designada para exercer atividades fins do

órgão demandante e que exija seu deslocamento da sede;

• SERVIDOR: Pessoa física que presta serviços ao Estado e às entidades

da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração

paga pelos cofres públicos;

• NÃO-SERVIDOR: Pessoa física, que presta serviço ao Estado e às

entidades da Administração Indireta, sem vínculo empregatício com o Estado;

• COLABORADOR EVENTUAL: Pessoa sem vínculo com a Administração

Pública e que seja convidada a prestar colaboração de natureza técnica

especializada ou participar de evento de interesse da Instituição, sem qualquer

caráter empregatício;

• SOLICITAÇÃO COLETIVA: uma solicitação para vários servidores cujo

deslocamento contenha as mesmas características (órgão interessado, datas,

trechos e valor unitário de diária) .

2. COMO ACESSAR O SISTEMA

Todo acesso ao sistema é controlado. Esse é feito somente por usuários

cadastrados previamente, pelo Gestor do SCDP. Para cadastro de acesso ao

sistema, deve ser enviado à SEAD um ofício, contendo os dados do usuário (nome,

CPF, e-mail e órgão de lotação) a ser cadastrado e o perfil desejado. A senha inicial

é gerada automaticamente pelo sistema, no momento do cadastro do usuário e

será enviada por e-mail ao respectivo servidor.

Somente é possível cadastrar usuário de servidor ativo no Estado. Não é

permitido cadastro de perfis para estagiários.

O acesso ao sistema SCDP se dá através do endereço:

http://www.scdp.am.gov.br/.

No primeiro acesso, o usuário deverá efetuar login, informando CPF e a senha

padrão enviada através de e-mail. Ainda, no primeiro acesso, deve-se marcar a

função “Alterar senha” e inserir a nova senha em campo específico.

Em casos de necessidade de alteração de senha de acesso, é necessário

solicitar à SEAD o reset da senha.

http://www.scdp.am.gov.br/

3. UTILIZANDO O SCDP

3.1. Fazendo o login no sistema

Após login, o SCDP apresenta-se da seguinte forma:

O menu principal apresenta as seguintes funcionalidades:

• Solicitação: exibe as ferramentas necessárias para criação, envio.

Correção e acompanhamento de uma solicitação. Esse é o menu mais utilizado

pelos solicitantes;

• Auditoria: exibe a ferramenta para acompanhamento das solicitações

enviadas à auditoria SEAD;

• Fatura de Passagens: exibe as ferramentas para selecionar, atestar e

consultar faturas eletrônicas;

• Tabelas: exibe a ferramenta para cadastro de “não-servidor”;

• Relatórios: exibe os relatórios disponibilizados pelo banco de dados

do SCDP;

3.2 INICIANDO O CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS

(PERFIL DE SOLICITANTE)

Os usuários que trabalharão com o cadastro de solicitações, faturas de

passagens e prestação de contas serão cadastrados com o perfil de SOLICITANTE,

sendo, portanto, este o perfil mais utilizado.

Para iniciar o cadastro de uma solicitação, é necessário selecionar o menu

SOLICITAÇÃO REQUISIÇÃO;

Será necessário selecionar o tipo de interessado, conforme sua lotação:

✓ SERVIDOR DO ÓRGÃO: se o interessado estiver lotado no mesmo

órgão que irá cadastrar a solicitação;

✓ SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO: se o interessado estiver lotado em

órgão diferente do órgão que tem interesse na solicitação;

✓ TERCEIROS: se o interessado não possuir vínculo com o Estado (não-

servidor);

No exemplo a seguir, foi selecionado “Servidor do órgão”. Para o cadastro

de solicitação para “servidor de outro órgão”, segue o mesmo rito.

Quando o interessado é servidor em quaisquer dos órgãos do Poder

Executivo Estadual, os dados funcionais são importados do sistema Prodam RH.

Para cadastro de “não-servidores”, há a necessidade de cadastro prévio das

informações do interessado da viagem, como será visto adiante.

Todo cadastro de solicitação inicia-se através do CPF do interessado.

Na mesma tela, deve-se inserir o nome do setor do órgão que solicitou o

deslocamento e objetivo do deslocamento, tal qual está descrito no Documento

Autorizador.

Obs.: Para facilitar a análise dos técnicos que irão auditar as

solicitações, é necessário que o objetivo seja apresentado com

linguagem clara e objetiva, sem utilização de termos técnicos.

O SCDP permite que seja cadastrada solicitação coletiva. Nesse caso, o

solicitante que precisar cadastrar solicitações para dois ou mais servidores que

possuem as mesmas características, poderá inserir mais de um interessado.

Sendo necessário, portanto, inserir o CPF, repetindo o procedimento conforme o

que foi realizado anteriormente.

Nesse caso, os interessados deverão possui os mesmos trechos de

deslocamento, deverão ter o mesmo valor de diárias e ter o mesmo período.

Ao cadastrar uma solicitação coletiva, o SCDP fornece duas formas para

pesquisar essa solicitação: uma de maneira coletiva, visto que é gerado um

número de solicitação coletiva ou poderá ser pesquisado solicitação por

solicitação, já que o SCDP gera um número diferente para cada solicitação

cadastrada como coletiva.

A partir do momento em que clicar em “Cadastrar”, o sistema gerará um

número de solicitação, que deve ser guardado para posteriores pesquisas no

sistema.

3.3 CADASTRO DE TRECHOS DE DESLOCAMENTO – (PERFIL DE

SOLICITANTE)

O próximo passo trata-se de cadastro de trechos do deslocamento.

Conforme informações solicitadas pelo sistema, deve-se cadastrar os seguintes

dados:

• Agência de viagens com a qual o órgão tem contrato (os órgãos devem

enviar cópia dos contratos firmados com as agências de viagem à SEAD para que

o usuário-administrador do sistema realize a devida parametrização, conforme

taxas de serviços ou descontos concedidos determinados nas cláusulas

contratuais);

• Meio de transporte utilizado;

• Dados de localidade de origem: estado, cidade, data e horário de

embarque;

• Dados de localidade de destino: estado, cidade, data e horário de

desembarque.

É importante ressaltar que nessa tela foi cadastrado somente o trecho de

ida.

Ao clicar em “Cadastrar”, o SCDP exibirá outra tela para cadastro do

segundo trecho.

Obs.: Há casos em que as passagens serão custeadas por fonte de

recurso diferente da do órgão, ou seja, não haverá faturamento para

nenhuma agência de viagens (por exemplo: outro órgão custeará as

passagens, recursos próprios, aeronave do governo, entre outros).

Dessa forma, deverá ser selecionado a opção “Pago por terceiros” para

informar quem arcará com a despesa e, assim, o trecho ficará

indisponível para inserir valores de cotação.

Obs.: O sistema permite cadastrar quantos trechos forem

necessários. Caso esse trecho seja o retorno para a cidade de origem do

interessado, deve-se deixar selecionada a opção “retorno”. Caso haja a

necessidade de cadastrar mais trechos, essa opção deverá ser desmarcada,

para que, ao clicar em “cadastrar”, outra tela para cadastro de novos

trechos seja disponibilizada.

3.4 INSERINDO COTAÇÕES DE PASSAGENS (PERFIL DE AGÊNCIA)

Após o cadastro dos trechos pelo solicitante, a solicitação ficará disponível

para a agência selecionada para que esta insira os valores de cotação de

passagens. O órgão interessado somente conseguirá alterar algo na solicitação,

após a agência inserir todas as informações necessárias. Portanto, este tópico

será direcionado especialmente às agências.

Após efetuar o login no sistema, será apresentada a seguinte tela:

A agência deverá selecionar o menu SOLICITAÇÃO e a listagem de trechos

disponíveis para cotação aparecerá.

Ou ainda, utilizar um dos filtros existentes para facilitar a pesquisa.

Deve-se clicar no ícone à esquerda para disponibilizar janela de cotação.

Na tela abaixo, devem ser inseridos todos os dados relativos à cotação de

passagens.

De acordo com a legislação vigente, quando houver, a agência deverá

apresentar, no mínimo, 3 cotações para cada trecho. Quando o número de

cotações for menor que o mínimo, será necessário justificar em campo específico

no sistema.

Após cadastradas todas as cotações, a solicitação ficará disponível

novamente para visualização do órgão interessado.

3.5 PREFERÊNCIA DE PASSAGEM (PERFIL DE SOLICITANTE)

Nesta etapa, o órgão interessado deverá selecionar qual o trecho mais

adequado para atender aos objetivos do deslocamento, levando em consideração

que deverá ser o trecho mais barato, salvo exceções devidamente

justificadas. Essa etapa é a chamada “Preferência de passagem”.

Deverá buscar a solicitação que se deseja “preferir” o trecho e clicar no ícone

de “ações”.

Obs.: Caso o órgão encontre valores diferentes dos registrados na cotação da

agência, é possível retornar a solicitação para que seja realizada nova cotação,

através do ícone “rejeitar cotação”.

É possível verificar que os trechos estão cadastrados, porém não foram

definidos pelo órgão, conforme tela demonstrada abaixo.

Para preferir o trecho, deve-se selecioná-lo e, caso não seja o de menor

valor, deverá ser justificado em campo específico e clicar em “preferência de

passagem”.

3.6 INSERINDO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PERFIL DE

SOLICITANTE)

Nesta etapa, o órgão solicitante irá preencher as demais informações

necessárias para envio da solicitação à SEAD, como:

• Informações de diárias;

• Justificativa para o motivo do atraso no envio da solicitação à Auditoria

SEAD (visto que a legislação vigente dispõe a antecedência mínima de 5 dias

úteis da data de início do deslocamento para análise da SEAD);

• Anexar documentos.

De acordo com o Decreto nº 38.479/17, deve- ser anexados os seguintes

documentos no SCDP:

• Nota de empenho – NE;

• Convite oficial, folder, folhetos publicitários ou quaisquer outros matérias

informativos, comprobatórios do período do evento;

• Objetivo e justificativa para o deslocamento, origem, destino e datas e ida

e de retorno, quantidade de diárias a serem pagas (PCD);

• Quais outros documentos que a SEAD julgar necessários para subsidiar a

autorização do deslocamento.

O acesso no SCDP para a inserção as informações citadas acima, dá através

do menu SOLICITAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, conforme tela

demonstrada abaixo.

Ao selecionar a solicitação desejada, aparecerá um resumo de todas as

informações já cadastradas, conforme tela abaixo:

3.6.1 CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE DIÁRIAS (PERFIL DE SOLICITANTE)

No campo de diárias, deve-se clicar no ícone de adicionar e inserir as

informações solicitadas, conforme tela abaixo:

Os valores unitários de diárias devem ser consultados na Tabela Fixa de

Valores de Diárias contida no Anexo II, do Decreto nº 38.479/17, de acordo com

o cargo ocupado pelo interessado do deslocamento.

As diárias serão pagas conforme a quantidade de dias em que o

interessado estiver em deslocamento, compreendendo o dia da ida e o dia do

retorno, tendo direito a apenas 50% de seu valor, nos casos previstos no §3º, do

Art. 7º, do Decreto nº 38.479/17.

O SCDP calcula automaticamente a quantidade máxima permitida de

diárias, sendo possível ser menor do que a quantidade que o interessado faz jus,

quando assim for autorizado.

A quantidade de diárias a serem pagas deve estar de acordo com a

quantidade descrita no PCD.

É obrigatório justificar permanência em finais de semana, em campo

específico.

3.6.2 CAMPO “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” (PERFIL DE

SOLICITANTE)

Após a inserção de informações sobre diárias, deve-se preencher o campo

“Informações complementares”:

OBS.: O valor da resenha refere-se ao valor pago para a publicação

da resenha de deslocamento em Diário Oficial.

Caso não tenha sido enviada à SEAD com a antecedência mínima disposta

na legislação vigente, deve-se justificar em campo específico nesta tela:

3.6.3 ANEXANDO DOCUMENTOS ELETRÔNICOS (PERFIL DE

SOLICITANTE)

O último passo, antes de enviar para a Auditoria SEAD, é anexar todos os

documentos necessários para análise da solicitação, conforme descrito

anteriormente.

Após anexar todos os documentos e preencher todas as informações,

deve-se clicar em “Enviar para auditoria SEAD”.

4. AUDITORIA SEAD (PERFIL ADMINISTRADOR)

Somente os técnicos da SEAD possuem acesso ao perfil de administrador,

visto que é esse órgão o gestor do sistema.

Quando a solicitação é enviada à Auditoria SEAD, os técnicos analisam

todas as informações cadastradas pelos órgãos. É analisado também se a

solicitação está conforme legislação vigente e se o objetivo do deslocamento tem

relevância para o Estado do Amazonas.

Obs.: Se for observado que há alguma informação a ser ajustada, a

Auditoria SEAD reenvia a solicitação ao órgão interessado para as devidas

correções, antes de enviá-la para a apreciação do titular da SEAD.

A partir da análise dos técnicos da SEAD, será elaborado um parecer sobre

a solicitação, que será enviado ao Chefe de Departamento do DAGP para ciência e

validação e, em seguida, encaminhado ao Titular da SEAD para autorização, por

meio de assinatura certificada eletronicamente.

Após a solicitação ter sido autorizada pelo titular da SEAD, a solicitação

passará a ter status apto para faturamento de passagens e pagamento de diárias.

Todo o processo de pagamento ocorre no Sistema de Administração Financeira

Integrada - AFI e, por haver integração entre os dois sistemas, as informações são

automaticamente migradas.

5. CADASTRAR SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO (PERFIL DE

SOLICITANTE)

A ferramenta de complementação será usada caso haja a necessidade de

complementação de uma passagem, quando esta houver valor de remarcação, e

diárias, quando o servidor permanecer mais dias em deslocamento a serviço.

O acesso a ferramenta é através de SOLICITAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO.

Deve-se inserir o número da solicitação originária no campo “nº da

solicitação” e clicar em pesquisar.

Aparecerá os dados da solicitação já cadastrada e campos para o

preenchimento da complementação. É necessário preencher os dados solicitados

no formulário, seguindo os mesmos passos de cadastro de solicitação já

explicados anteriormente.

6. FUNÇÃO “ALTERAR” (PERFIL SOLICITANTE/ADMINISTRADOR)

Este menu se divide em dois subitens:

INDIVIDUAL – Utilizado para alterar uma única solicitação por vez.

COLETIVA – Utilizado para alterar mais de uma solicitação,

simultaneamente.

A ferramenta ALTERAR tem duas finalidades distintas:

• CORREÇÃO - Corrigir alguma informação incorreta cadastrada na solicitação

e;

• REENVIAR SOLICITAÇÃO – Após a verificação que há uma ou mais

solicitações, NÃO-VALIDADAS, o solicitante poderá fazer a correção e o

reenvio para a auditoria SEAD.

Obs. O reenvio de solicitação só poderá ocorrer através do campo

ALTERAR.

6.1 CORREÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Os passos a seguir servem para solicitações INDIVIDUAIS e COLETIVAS.

Inicialmente, o SOLICITANTE verá uma tabela com todas as solicitações que

aguardam a finalização e o envio para SEAD.

Localizada a solicitação desejada, o SOLICITANTE vai acessá-la clicando no

ícone de AÇÕES, localizado no lado direito da tela.

A solicitação será apresentada e, em cada campo, sempre no canto direito

da tela, haverá o ícone para editar as informações.

Após terem sido alterados os dados desejados, a solicitação deverá ser

reenviada à Auditoria SEAD.

7. CADASTRO DE SOLICITAÇÃO PARA “TERCEIROS”

Em algumas situações específicas, os órgãos poderão cadastrar

solicitações de deslocamentos para pessoas físicas que não possuem vínculo com

o Estado, sendo chamados de “terceiros”.

Há vários tipos de “terceiros” disponíveis para cadastro: Aluno, técnico,

indígena, colaborador, outros. O único tipo de “terceiros” que faz jus ao

recebimento de diárias é o intitulado de “colaborador”.

Antes de iniciar a requisição, é necessário cadastrar o interessado

(terceiro) no menu “TABELAS” -> “INTERESSADO” e clicar no ícone de adicionar.

O início do cadastro do interessado é através do CPF. A partir disso, deve-

se inserir os demais dados solicitados pelo sistema.

O cadastro da solicitação para terceiros inicia-se através do menu

“SOLICITAÇÃO” -> “REQUISIÇÃO” -> “TERCEIROS” e se deve digitar o CPF ou

nome do terceiro. A partir disso, o procedimento de cadastro passa a ser igual aos

dos demais interessados (servidor e servidor de outro órgão).

8. FATURA DE PASSAGENS

O menu “FATURA DE PASSAGENS” é de uso para a agência de viagens

faturar as passagens emitidas para os órgãos. Somente é possível efetuar o

pagamento de faturas de passagens quando atestadas através do SCDP, já que o

SCDP e o sistema Administração Financeira Integrada (AFI) são integrados.

Nesse ponto, o trabalho de faturamento é feito em duas frentes: pela a

agência de viagens e pelo solicitante do órgão.

8.1 CADASTRANDO A PRÉ-FATURA (PERFIL DE AGÊNCIA)

Primeiramente, a agência de viagens CADASTRA a pré-fatura, através do

menu “FATURA DE PASSAGENS” -> “CADASTRAR” e do ícone de adicionar:

Deve-se inserir algum parâmetro para localizar a solicitação, como: órgão,

número da solicitação ou período da solicitação e clicar em PESQUISAR.

Todas as solicitações disponíveis para inserção em pré-fatura aparecerão

e a agência deverá selecionar, marcando-a através do box localizado na última

coluna, quais as solicitações que comporão a pré-fatura a ser enviada ao órgão.

Nessa tela, ainda, há um campo chamado REEMBOLSO DE PASSAGEM que

deverá ser utilizado quando houver solicitações em que as passagens foram

pagas, porém não foram utilizadas e que se deseja reembolso. Ao incluir o número

da solicitação a ser reembolsada, os valores correspondentes aos bilhetes serão

descontados no valor líquido da pré-fatura.

Após a inserção de todos os dados que compõem a pré-fatura, deve clicar

em CADASTRAR:

Para toda pré-fatura cadastrada no sistema, o SCDP gerará um CÓDIGO DE

FATURA que será o principal meio para pesquisas posteriores dessa fatura. Após

cadastrada a pré-fatura, a agência de viagens deverá enviá-la ao órgão através do

ícone “Ações”.

Será apresentado o resumo da pré-fatura cadastrada e para envio ao órgão

interessado, deverá clicar no ícone ENVIAR.

Neste ponto, havendo algo erro, a agência poderá CANCELAR a fatura para

cadastro de nova pré-fatura.

8.1 SELECIONANDO A PRÉ-FATURA (PERFIL DE SOLICITANTE)

O órgão deverá acessar o menu FATURA DE PASSAGENS -> SELECIONAR

para visualizar a pré-fatura cadastrada e selecioná-la.

Nesse momento, o órgão vai informar quais solicitações cadastradas

naquela pré-fatura serão efetivamente pagas, de acordo com sua disponibilização

orçamentária.

O órgão deverá clicar no ícone de AÇÕES para verificar os detalhes da

solicitação a ser selecionada.

Ao abrir a pré-fatura e conferir seu detalhamento, o órgão tem a opção de

marcar ou desmarcar os trechos que queria pagar, conforme programação

financeira. Casa esteja tudo certo, deve-se clicar no botão SELECIONAR ou, em

casos de alguma inconformidade, o órgão terá a opção de CANCELAR a pré-fatura.

8.2 EMITINDO A FATURA (PERFIL DE AGÊNCIA)

Após o órgão SELECIONAR a fatura, a agência de viagens deverá emitir,

propriamente dito, a fatura de passagens, através do menu FATURA DE

PASSAGENS -> EMITIR

Ao localizar a pré-fatura que se deseja emitir, a agência deverá clicar no

ícone AÇÕES para verificar quais as solicitações que o órgão confirmou o

pagamento, bem como deverá inserir o número da fatura física (que será utilizada

como espelho da fatura eletrônica) no campo NÚMERO DA FATURA. Caso não

haja nenhum erro, dever-se-á clicar em EMITIR:

A partir desse momento, caso haja a necessidade de cancelamento da

fatura, a SEAD deverá ser comunicada, pois somente os servidores dessa

Secretaria terão acesso ao perfil que efetua o cancelamento de faturas (perfil de

administrador).

Após a agência emitir a fatura, o órgão deverá atestá-la no SCDP para

posterior liquidação no AFI.

8.3 ATESTANDO A FATURA (PERFIL DE SOLICITANTE)

Após a emissão da fatura eletrônica por parte da agência, o órgão deverá

acompanhar o trâmite no SCDP, acessando-a através do menu FATURA DE

PASSAGENS -> ATESTAR após o espelhamento realizado entre a fatura física e a

fatura eletrônica;

Após escolher a fatura a ser atestada, o órgão observará os dados do órgão

e da agência, conferir os valores inseridos, e caso esteja tudo correto, deverá

clicar em ATESTAR

Caso haja a necessidade de alguma correção na fatura ou até mesmo a

necessidade de cancelá-la, a ação deverá ser clicada no campo correspondente.

A partir da fatura atestada, o órgão não terá mais acesso para cancelar a

fatura, sendo necessário, se for o caso, contactar a SEAD.

A partir do atesto da fatura, o status da fatura eletrônica passa a ser

“Fatura atestada, aguardando liquidação” e estará apta aos procedimentos de

pagamento através do AFI.

8.4 CONSULTANDO A FATURA (TODOS OS PERFIS)

Em todos os perfil cadastrados no SCDP e a qualquer instante, as faturas

podem ser consultados, para fins de acompanhamento, através do menu FATURA

DE PASSAGENS -> CONSULTA.

Para maior facilidade ao encontrar a fatura, faz-se necessário conhecer o

código da fatura cadastrado, mas na ausência desse filtro, outros poderão ser

utilizados:

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Decreto nº 38.479, de 13 de dezembro de 2017, prevê que os servidores

do Poder Executivo Estadual deverão apresentar relatório e prestação de contas

da viagem empreendida no prazo de 10 dias úteis, após o dia do retorno à sede,

ou imediatamente após o pagamento de diárias (quando já houver ultrapassado

os dias úteis da data do retorno à sede), mediante uso do formulário-padrão,

constante no Portal do Servidor e SCDP.

Todas as prestações de contas deverão ser tramitadas eletronicamente

pelo SCDP e submetidas à apreciação da Auditoria de Prestação de Contas da

SEAD.

Não havendo prestação de contas, o interessado fica impedido de realizar

outra viagem. Ainda, em casos de não prestação de contas no prazo de 30 dias,

contados do término do prazo para apresentação da prestação de contas, poderá

incorrer em desconto em folha do servidor dos valores pagos em diárias e

passagens.

Após esgotados os procedimentos administrativos cabíveis, o servidor

ficará sujeito à punição disciplinar, inclusive com abertura de Tomada de Contas

Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

Para prestação de contas, o servidor deverá apresentar os seguintes

documentos:

• Relatório de Prestação de Contas, devidamente assinado pelo interessado da

viagem;

• Cartões de embarque de ida e de volta;

• Publicação da Resenha de Deslocamento;

• Crachá, certificado, declaração de participação, entre outras, em casos de

deslocamento para participação em cursos, treinamentos, wokshops e

eventos similares;

• Atas de reunião, em caso de deslocamento para participações em reuniões;

• Comprovante de devolução de diárias, em casos de viagem não efetuada e de

ter havido o pagamento de diárias ou quando houver excedente de diárias;

• Declaração de crédito de passagem emitido por agência de turismo, em casos

de viagem não efetuada;

• Outros documentos que a SEAD julgar necessário.

O interessado do deslocamento deverá reunir toda a documentação

necessária e entrega-la ao setor competente no órgão concedente da viagem para

que esta insira a documentação no sistema e envie à Auditoria de Prestação de

Contas.

9.1 ELABORANDO O RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (Acesso

livre ao sistema SCDP)

O interessado da viagem deverá acessar o endereço na web:

servicos.sead.am.gov.br/scdp

Na área de acesso livre, o servidor deverá inserir seu CPF e clicar em

ENTRAR.

Deverá clicar em PRESTAÇÃO DE CONTAS e serão apresentadas todas as

solicitações de viagens aptas para prestar contas. O servidor deverá clicar em

AÇÕES na solicitação em que se deseja elaborar o relatório.

Após isso, no campo RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, o servidor

irá relatar o que ocorreu durante o deslocamento, bem como os resultados

conquistados. Deverá imprimir o relatório, assiná-lo e entregá-lo junto com as

demais documentações ao setor responsável pela gestão do SCDP no órgão.

9.2 CONHECENDO O MENU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA

O menu PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA possui os seguintes

submenus:

• Aguardando documento: neste submenu serão encontradas as solicitações

que se encontram em tempo hábil para prestação de contas, ou seja, que não

ultrapassaram os dez dias após o recebimento das diárias e/ou retorno de

viagem;

• Pendente: O solicitante irá visualizar todas as solicitações que se encontram

pendentes no SCDP, ou seja, que ultrapassaram os dez dias corridos após o

pagamento e o retorno do deslocamento (as solicitações que se encontram

neste campo já estão automaticamente bloqueadas pelo SCDP para cadastro

de novas solicitações para o interessado);

• Incompleta: As prestações de contas encaminhas para análise SEAD e não

aprovadas, encontram-se neste campo. O solicitante poderá fazer a correção

dos itens informados pela AUDITORIA SEAD-PRESTAÇÃO DE CONTAS;

• Aguardando conclusão no órgão: Neste submenu somente apareceram as

solicitações cadastradas para terceiros e o órgão deverá acessá-lo para

concluir essas solicitações;

• Informar viagem não efetuada: Caso o interessado não tenha efetuado o

deslocamento, mas recebeu passagens e diárias, este deverá prestar contas e

justificar o motivo da viagem não ter sido efetuada;

• Análise SEAD (disponível somente no perfil de Administrador): Nesse

submenu, os auditores de prestação de contas da SEAD analisam as

prestações de contas enviadas pelos órgãos do Poder Executivo Estadual;

9.3 AGUARDANDO DOCUMENTO.

Acessando este item, o solicitante visualizará as solicitações que ainda

estão em tempo hábil para prestar contas. Os documentos necessários para a

devida prestação deverão ser anexados e ser encaminhados à Auditoria de

Prestação de Contas SEAD. O acesso é através dos seguintes passos PRESTAÇÃO

DE CONTAS ELETRÔNICA > AGUARDANDO DOCUMENTO.

Depois de localizada a solicitação, pelo campo de pesquisa rápida ou

acesso direto, o solicitante deverá acessá-la no campo de AÇÕES. Ao acessar, a

tela seguinte será mostrada.

Na tela acima poderá ser verificado todos os detalhes da solicitação de

deslocamento.

No campo de documentos eletrônicos, deverão ser anexados todos os

documentos necessários para apresentar junto à prestação de contas, conforme

mencionado anteriormente neste capítulo.

Nessa tela, em casos de ter havido devolução de diárias, o solicitante deverá

ir até o campo de diárias, clicar no ícone AÇÕES (devolver diária), digitar a

quantidade de diárias devolvidas e confirmar a informação.

Cadastrado os documentos necessários, o sistema retornará para a tela

principal e o solicitante deverá clicar em ENVIAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEAD.

Em casos de a prestação de contas estar em conformidade com os

documentos exigidos na legislação vigente, a solicitação dar-se-á por concluída e

processo físico deverá ser arquivado no órgão.

Caso haja a necessidade de correção em alguns dos documentos, a

Auditoria de Prestação de Contas retornará a solicitação ao órgão, com o status

de “Prestação de Contas Incompleta” para que o órgão a corrija e envie

novamente à Auditoria.

OBS.: Todas as solicitações demonstradas nos exemplos acima referem-se

a solicitações fictícias, criadas para em ambiente de homologação no sistema.