MEMBROS DO TRIBUNAL CONSELHEIRA 1ª VICE-PRESIDENTE · 2019. 6. 28. · 6 Mensagem do Presidente Entre 19 de julho de 2017 a 24 de julho de 2018, ocorreu a revisão do Plano Estratégico

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MEMBROS DO TRIBUNAL

CONSELHEIRO PRESIDENTE Ricardo Soares Pereira de Souza

CONSELHEIRA 1ordf VICE-PRESIDENTE Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanccedilo

CONSELHEIRO 2ordm VICE-PRESIDENTE Reginaldo Parnow Ennes

CONSELHEIRO Michel Houat Harb

CONSELHEIRO Amiraldo da Silva Favacho

CONSELHEIRO Joseacute Juacutelio de Miranda Coelho

CONSELHEIRO Regildo Wanderley Salomatildeo

PROCURADORA GERAL DE CONTAS Rachel Barbalho Ribeiro da Silva

PROCURADORA DE CONTAS Ameacutelia Paula Gurjatildeo Sampaio Freitas

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Joseacute Marcelo de Santana Neto

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Pedro Aureacutelio Penha Tavares

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Antocircnio Wanderler Colares Taacutevora

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Terezinha de Jesus Brito Botelho

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PARTICIPANTES DO PROCESSO

COORDENACcedilAtildeO GERAL

Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza

COORDENADOR DO PROJETO

Renato Socorro Fernandes da Rocha

COMITEcirc ESTRATEacuteGICO

MembroServidor Setor

Joseacute Marcelo de Santana Neto Representante dos Membros do TCEAP

Elita Figueiredo de Brito Representante da Administraccedilatildeo ndash aacuterea meio

Carla Ferreira Chagas Representante do Controle Externo ndash aacuterea fim

Victor Andrade Leite Suplente do Controle Externo ndash aacuterea fim

Rozane de Almeida Chaves Representante da Administraccedilatildeo ndash aacuterea meio

Dacicleide Sousa Cunha Gatinho Suplente da Administraccedilatildeo ndash aacuterea meio

Luana do Socorro Carvalho da Silva Representante do Departamento de Recursos Humanos ndash aacuterea meio

Jeovan Dias Teixeira Representante do SINDICONTAS

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Felipe Rodrigues da Silva Suplente do SINDICONTAS

Vera Luacutecia Conrado Silva Oliveira Representante dos Servidores Comissionados

Ronielson Silva dos Santos Suplente dos Servidores Comissionados

COMITEcirc TEacuteCNICO

MembroServidor SetorFunccedilatildeo

Procuradora Ameacutelia Paula Gurjatildeo Sampaio Freitas MPC ndash Revisora de Texto

Rafaela Alves Fecury Lobato 2ordf ICE ndash Revisora de Texto

Lucimalva Saraiva Barbosa GAB 4 ndash Revisora de Texto

Paulo de Santana Vaz ACI ndash Revisor de Texto

Ronaldo Nascimento da Costa Filho Programador Visual

Ilziane Laune de Oliveira ASCON - Comunicaccedilatildeo

Mayk Campelo Pinheiro DAINF ndash Informaacutetica

Marcus Pinheiro de Santana DAINF ndash Informaacutetica

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GERENTES DE PROJETO

Grupo RepresentanteGerente de Projeto

Joacuteia da Amazocircnia Caio Felipe Laurindo Cirilo Ferreira

Apa do Curiauacute Mauriacutecio de Oliveira de SouzaDayanne de Oliveira Gomes

Marabaixo Paulo Rodrigues dos Santos Marcos Cortecircs

Pororoca Eliana MontenegroSandro Roberto Silva Pereira

Fortaleza de Satildeo Joseacute Rosival Nazareno Fortunato Monteiro

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Mensagem do Presidente

Entre 19 de julho de 2017 a 24 de julho de 2018 ocorreu a revisatildeo do Plano Estrateacutegico do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute para o periacuteodo

de 2019-2023 O processo de construccedilatildeo envolveu uma ampla participaccedilatildeo dos servidores teacutecnicos e membros

O projeto denominado ldquo SOMOS TODOS TCE APrdquo foi uma das grandes inovaccedilotildees desta ediccedilatildeo por ser um Planejamento Estrateacutegico Participativo

em que a sociedade instituiccedilotildees e organizaccedilotildees natildeo governamentais tiveram a oportunidade de sugerir que TCE que queremos para 2023

Um dos pontos fortes deste projeto foi o baixo custo de sua elaboraccedilatildeo Enquanto que a meacutedia de mercado incluindo um plano de

comunicaccedilatildeo custa em torno de R$-45000000 (quatrocentos e cinquenta mil reais) entregamos agrave sociedade amapaense um Planejamento com

grande valor social ao custo final de R$-1100000 (onze mil reais)

Em 2017 o nosso Plano de Construccedilatildeo do Planejamento Estrateacutegico foi reconhecido pelo Instituto Rui Barbosa no III Congresso de

Controle Externo em Curitiba como um modelo de Boas Praacuteticas devido ao seu caraacuteter democraacutetico e econocircmico duas metas a serem perseguidas

nos dias atuais e conseguimos alcanccedilaacute-las simultaneamente

Finalmente o novo Plano Estrateacutegico permitiu ao Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute conhecer seus pontos fracos e a avaliar ameaccedilas

que afetam o desempenho institucional A partir de entatildeo criamos estrateacutegias para alinharmos a Instituiccedilatildeo traccedilando um novo rumo desafiador

mas de grande contribuiccedilatildeo para o futuro do Amapaacute

CONSELHEIRO MICHEL HOUAT HARB

Presidente do TCEAP

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GALERIA DE MEMBROS

CONSELHEIRO PRESIDENTE Michel Houat Harb

CONSELHEIRO 2ordm VICE-PRESIDENTE

Ricardo Soares Pereira de Souza

CONSELHEIRO

Reginaldo Parnow Ennesde

Azevedo Picanccedilo

CONSELHEIRO

Joseacute Juacutelio de Miranda Coelho

CONSELHEIRO

Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanccedilo

CONSELHEIRO

Regildo Wanderley Salomatildeo

CONSELHEIRA 1ordm VICE-PRESIDENTE

Amiraldo da Silva Favacho

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Terezinha de Jesus Brito Botelho


Antocircnio Wanderler Colares Taacutevora


Joseacute Marcelo de Santana Neto


Pedro Aureacutelio Penha Tavares

PROCURADORA GERAL DE CONTAS

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva

PROCURADORA DE CONTAS

Ameacutelia Paula Gurjatildeo Sampaio Freitas

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Sumaacuterio

1 INTRODUCcedilAtildeO 11

2 A HISTOacuteRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPAacute 13

21 Contextualizaccedilotildees histoacuterica 13

22 Desenvolvimento organizacional 14

3 HISTOacuteRICO DO PLANO ESTRATEacuteGICO DO TCEAP 15

4 METODOLOGIA 17

41 Processo de elaboraccedilatildeo do Plano Estrateacutegico 17

42 Resultado do Planejamento Estrateacutegico Participativo 17

42 O Modelo adotado pelo TCE-AP eacute fundamentado nos niacuteveis de decisatildeo Estrateacutegico Taacutetico e Operacional 18

43 Visatildeo Estrateacutegica dos Niacuteveis de Decisatildeo 18

44 Balanced Scorecard (BSC) 20

5 DIAGNOacuteSTICO ORGANIZACIONAL 22

6 RESULTADO DO DIAGNOacuteSTICO ORGANIZACIONAL 22

61 Anaacutelise SWOT 22

7 SWOT CRUZADA DO TCE-AP 26

8 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO CONSOLIDADO 27

9 RESULTADO DA ANAacuteLISE DA MATRIZ GUT 32

91 Ranking de causa do Macroproblema Controle Externo 32

10

10 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 38

11 MODELO DE GESTAtildeO ESTRATEacuteGICA 40

111 Mapa Estrateacutegico 40

112 Objetivos e Indicadores de Desempenho Estrateacutegico 2019 2023 43

113 Metas Estrateacutegicas 75

12 PERSPECTIVAS DE RESULTADOS 76

13 EXPECTATIVAS QUANTO AOS PROCESSOS INTERNOS DE TRABALHO 81

SUBPERSPECTIVA Governanccedila e Desempenho 81

SUBSPERSPECTIVA Tempestividade e Seletividade 84

SUBPERSPECTIVA Parcerias Estrateacutegicas 86

SUBPERSPECTIVA Transparecircncia 87

14 PERSPECTIVA PESSOAS E INOVACcedilAtildeO 90

15 PERSPECTIVA ORCcedilAMENTO E LOGIacuteSTICA 99

CICLO DE GERENCIAMENTO 106

ANEXOS 107

1 Glossaacuterio 107

REFEREcircNCIAS DOCUMENTAIS 114

11

1 INTRODUCcedilAtildeO

Este documento tem por objetivo apresentar o Planejamento Estrateacutegico Participativo (PEP) do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute

para o periacuteodo de 2019 a 2023

Planejar eacute antes de tudo responder antecipadamente a questotildees que sempre surgem durante a gestatildeo de uma organizaccedilatildeo Dessa forma

planejar eacute antever problemas e traccedilar accedilotildees estrateacutegicas que possam evitaacute-los

O Planejamento eacute o processo de determinar os objetivos e metas organizacionais e de como realizaacute-los Maximiano (2009) diz que planejar

eacute definir um objetivo e traccedilar possiacuteveis rotas a serem percorridas Um bom planejamento permite se precaver dos futuros problemas o que faraacute

com que se esteja mais bem preparado para enfrentaacute-los

A metodologia adotada para a elaboraccedilatildeo de um planejamento varia em cada organizaccedilatildeo mas as etapas para sua construccedilatildeo

rotineiramente resumem-se a 1) Diagnoacutestico da realidade atual 2) Anaacutelise do ambiente e identificaccedilatildeo dos pontos estrateacutegicos que devem sofrer

ajustes 3) Visatildeo de futuro 4) Definiccedilatildeo dos objetivos que faratildeo a transformaccedilatildeo organizacional 5) Construccedilatildeo dos indicadores de desempenho e

metas para atingir os objetivos estrateacutegicos 6) Definiccedilatildeo das estrateacutegias 7) Construccedilatildeo do plano de diretrizes 8) Plano diretor das unidades e 9)

Monitoramento e controle

Para o periacuteodo 2019-2023 o TCE-AP utilizou a metodologia do Plano Estrateacutegico Participativo O modelo permite aos puacuteblicos

estrateacutegicos que de forma direta e indireta satildeo atingidos pela accedilatildeo organizacional possam opinar sob a forma de gestatildeo e de sua atuaccedilatildeo

Chiavenato (2016)1 ratifica que cada vez mais se torna necessaacuteria a participaccedilatildeo das pessoas no processo decisoacuterio organizacional uma

vez que satildeo elas que colocam em praacutetica as accedilotildees definidas

1 De Silva Oliveira Pereira e Mendonccedila Planejamento estrateacutegico participativo e seus efeitos no clima organizacional 2017Disponiacutevel em

lt httpsperiodicosunifapbrindexphppracsarticleviewFile3496leilianev10n2pdfgt

Acesso em 26 mai2018

12

Para Robbins a Gestatildeo Participativa cria um elo entre os colaboradores e a instituiccedilatildeo pois agrave medida que aqueles passam a conhecer a

missatildeo a visatildeo e os objetivos organizacionais e se identificam com eles passam a contribuir de forma mais proativa para que os objetivos

organizacionais sejam alcanccedilados

Leal Filho (2007) afirma que a participaccedilatildeo mobiliza a inteligecircncia da organizaccedilatildeo valoriza o potencial das pessoas e permite que essas

exprimam suas ideias e emoccedilotildees desenvolvam relaccedilotildees pessoais e organizacionais

Para Luck (2008) trabalhar em um clima participativo provoca a melhoria do comportamento reduz resistecircncia agraves mudanccedilas e aumenta a

produtividade das organizaccedilotildees

A finalidade deste plano eacute criar um sentimento de colaboraccedilatildeo no servidor e na sociedade atraveacutes da garantia de ampla participaccedilatildeo no

processo de elaboraccedilatildeo a fim de que o plano natildeo fique em desuso por falta de conhecimento dos servidores

Este documento como um todo reflete os anseios das instituiccedilotildees da sociedade e do puacuteblico interno Inclusive dos membros do Tribunal

que participaram por meio das respostas do caderno de decisatildeo estrateacutegica

Assim a cada etapa de construccedilatildeo a coordenaccedilatildeo realizava um plano de divulgaccedilatildeo a fim de que todos das unidades participassem Foi

uma ampla mobilizaccedilatildeo corpo a corpo Por isso o slogan adotado ldquoSomos Todos TCE-APrdquo

E porquecirc Porque para dar certo depende da adesatildeo de todos

Este novo plano eacute um grande avanccedilo institucional do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute em decorrecircncia de seu valor democraacutetico

de construccedilatildeo e seu alinhamento organizacional e legal

Apoacutes esta etapa o TCE-AP entraraacute na fase em que as Unidades deveratildeo criar seus Planos Diretores desdobrando suas accedilotildees e fixando

prazos para o iniacutecio e o teacutermino de cada etapa para finalmente atingir suas metas e consequentemente as diretrizes estrateacutegicas do Plano

Estrateacutegico Participativo 2019-2023


Coordenador do Projeto

13

2 A HISTOacuteRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPAacute

21 Contextualizaccedilatildeo histoacuterica

A histoacuteria do Tribunal de Contas do Amapaacute (TCEAP) comeccedila com a promulgaccedilatildeo da Constituiccedilatildeo do Estado do Amapaacute em 20 de

dezembro de 1991 a qual criou a Corte de Contas Estadual O primeiro governador eleito do ex-Territoacuterio Federal do Amapaacute Anniacutebal Barcellos

foi quem assinou o Decreto nordm 003106-02-1991 de criaccedilatildeo do Tribunal com jurisdiccedilatildeo sobre todo o territoacuterio amapaense e reparticcedilotildees

A nossa primeira Carta estabeleceu que o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa do Estado do Amapaacute passaria a ser exercido

com o auxiacutelio do Tribunal de Contas que foi dotado com uma seacuterie de competecircncias exclusivas

A Constituiccedilatildeo Federal de 1988 nos termos do art 253 III dos Atos de Disposiccedilotildees Constitucionais Transitoacuterias previu que durante os

dez primeiros anos de funcionamento do TCE que a composiccedilatildeo de seu colegiado ficaria integrada por trecircs Conselheiros

Figura 1 Criaccedilatildeo do Tribunal de Contas do Amapaacute

Fonte Biblioteca Puacuteblica

14

Assim o entatildeo governador Anniacutebal Barcellos nomeou os trecircs primeiros Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute a

Conselheira Margarete Salomatildeo de Santana o Conselheiro Luiz Fernando Pinto Garcia e o Conselheiro Joseacute Veriacutessimo Tavares

22 Desenvolvimento organizacional

Em 13 de dezembro de 1991 o Governador Barcellos homologou a aprovaccedilatildeo de 182 (cento e oitenta e dois) candidatos aprovados por

meio do Edital ndeg 00591-TCEA concluindo o primeiro concurso puacuteblico para o provimento de cargo efetivo

Naquela eacutepoca o Estado do Amapaacute possuiacutea 09 (nove) municiacutepios e de acordo com o censo demograacutefico de 1991 a populaccedilatildeo amapaense

era 289397 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e noventa e sete habitantes)

Hoje o Amapaacute conta 16 (dezesseis) municiacutepios o que exige do TCEAP melhorar a eficiecircncia diante de uma maacutequina administrativa muito

maior

De acordo com o IBGE a populaccedilatildeo amapaense alcanccedilou 702295 mil habitantes em 2016 e a estimativa eacute que daqui a 05 (cinco) anos

cheguemos a 857634 mil O que representa um aumento de 196 habitantes

Acompanhando esse crescimento do Estado em 11 de junho de 2012 a Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanccedilo

homologou o resultado do segundo concurso puacuteblico de acordo com o edital nordm 062012

Aleacutem disso em 16 de fevereiro de 2016 foi inaugurado o preacutedio anexo do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute (TCEAP) fazendo

parte da programaccedilatildeo dos 25 anos de instalaccedilatildeo do oacutergatildeo O preacutedio possui 72385m2 de aacuterea construiacuteda distribuiacutedos em trecircs pavimentos com

funcionamento das sete inspetorias de controle externo pavimento teacuterreo com miniauditoria para 75 pessoas sala de atendimentos aos

jurisdicionados e cidadatildeos aleacutem de divisatildeo de suporte em informaacutetica O preacutedio que foi construiacutedo com recursos orccedilamentaacuterio do TCEAP custou

R$ 289427582 e o mobiliaacuterio geral de R$ 27551110

Assim com o aumento do nuacutemero de municiacutepios e da populaccedilatildeo eacute crescente proporcionalmente a demanda por recursos puacuteblicos para

investimentos saneamento baacutesico sauacutede educaccedilatildeo seguranccedila puacuteblica cultura entre outras necessidades o que reflete na necessidade de sistemas

de controles mais eficientes

15

Neste contexto eacute fundamental que se construa estrateacutegias organizacionais focadas em resultados para que o Tribunal de Contas do Estado

do Amapaacute cumpra seu papel e seja reconhecido pelas instituiccedilotildees e sociedade

3 HISTOacuteRICO DO PLANO ESTRATEacuteGICO DO TCEAP

Em busca de resultados mais efetivos para a sociedade amapaense em 2003 foi lanccedilada a primeira versatildeo do Plano Estrateacutegico do Tribunal

que vigorou de 2003 a 2007 na gestatildeo do entatildeo Presidente Conselheiro Manoel Antocircnio Dias

Em 2014 na gestatildeo da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanccedilo foi retomando o processo de estrateacutegias com base na

implantaccedilatildeo de Plano Estrateacutegico A Segunda versatildeo do Planejamento do TCEAP ficou em vigor de 2014 a 2017

Em 2017 o Presidente Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza buscando alinhar as accedilotildees melhorar as praacuteticas gerenciais

profissionalizar os servidores e visando aperfeiccediloar os processos internos e principalmente entender e atender os anseios da sociedade amapaense

lanccedilou o Plano Estrateacutegico Participativo

Por meio dessa nova metodologia foi possiacutevel assegurar a participaccedilatildeo da sociedade instituiccedilotildees e dos servidores O processo de Construccedilatildeo

levou 1 (ano) tendo em vista o amplo debate discussotildees e sugestotildees nas etapas de diagnoacutestico revisatildeo da identidade organizacional e de

redefiniccedilotildees das estrateacutegias

O documento final eacute o resultado de uma ampla participaccedilatildeo Portanto neste plano as estrateacutegias definidas satildeo reflexos das ideias dos

membros servidores instituiccedilotildees e da sociedade amapaense

16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA

O planejamento estrateacutegico eacute um processo para desenvolver e manter estrateacutegias de atuaccedilatildeo considerando entre os fins da instituiccedilatildeo e as

oportunidades existentes A base estaacute no desenvolvimento de 04 (quatro) pilares Missatildeo Visatildeo Valores e na definiccedilatildeo dos objetivos e nas

estrateacutegias organizacionais programadas em decorrecircncia do ambiente em que se encontra

Com o Planejamento eacute possiacutevel criar condiccedilotildees institucional antecipando-se a eventos ambientais que porventura possam causar

turbulecircncias na gestatildeo permitindo assim a tomada de decisotildees raacutepidas diante de oportunidades e ameaccedilas

O Planejamento eacute uma ferramenta a ser utilizada pela alta direccedilatildeo e por liacutederes para a formulaccedilatildeo de suas estrateacutegias de accedilotildees com

estabelecimento e desdobramento dos objetivos metas e indicadores de desempenho a fim de atingi-los avaliando os ambientes externo e interno

O Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute adotou o modelo participativo por meio de reuniotildees de brainstorming Estas reuniotildees

preliminares permitiram que as anaacutelises do cenaacuterio pelos gestores e demais servidores com a definiccedilatildeo de diagnoacutestico interno e a definiccedilatildeo das

estrateacutegias fossem levadas em consideraccedilatildeo antes da realizaccedilatildeo das oficinas estrateacutegicas bem como depois da finalizaccedilatildeo dos workshops

41 Processo de elaboraccedilatildeo do Plano Estrateacutegico

Este Plano foi concebido a partir de etapas distintas com o fito de avaliar cenaacuterios e definir as estrateacutegias Foram etapas do processo

Avaliaccedilatildeo do ambiente anaacutelise dos ambientes interno e externo

Revisatildeo da identidade organizacional negoacutecio missatildeo visatildeo valores

Definiccedilatildeo dos direcionadores Objetivos Metas Indicadores e Iniciativas Estrateacutegicas

42 Resultado do Planejamento Estrateacutegico Participativo

O trabalho realizado impactou nos seguintes planos

Plano Estrateacutegico do Tribunal (alta direccedilatildeo)

18

Plano de Diretrizes do Tribunal

43 O Modelo adotado pelo TCE-AP eacute fundamentado nos niacuteveis de decisatildeo Estrateacutegico Taacutetico e Operacional

431 Planejamento estrateacutegico

O planejamento estrateacutegico eacute a visatildeo do futuro do Tribunal estruturado com base nos fatores ambientais externos e nos fatores internos

onde satildeo definidos os valores visotildees e missatildeo da Instituiccedilatildeo As decisotildees tomadas no planejamento estrateacutegico satildeo de responsabilidade da alta

administraccedilatildeo As accedilotildees foram criadas pensando em longo prazo para o periacuteodo de 5 anos buscando uma visatildeo ampla do TCEAP

432 Planejamento taacutetico

O planejamento taacutetico eacute o responsaacutevel por criar metas e condiccedilotildees para que as accedilotildees estabelecidas no planejamento estrateacutegico sejam

atingidas As decisotildees satildeo tomadas por pessoas que ocupam os cargos entre a alta direccedilatildeo e o operacional como os diretores de aacutereas e Diretores

de Departamento

O periacuteodo que as accedilotildees satildeo executadas eacute de 2 (dois) anos com definiccedilatildeo de accedilotildees para um futuro mais proacuteximo diferentemente do que

o visado no planejamento estrateacutegico ou seja meacutedio prazo

No Plano Taacutetico os planos satildeo mais detalhados isso significa que este eacute o desdobramento do planejamento estrateacutegico a traduccedilatildeo e

interpretaccedilatildeo deste ou seja sua transformaccedilatildeo em planos efetivos Eacute a partir daqui que surgiratildeo os Planos Diretores das Unidades do Tribunal

433 Planejamento operacional

No planejamento operacional eacute onde satildeo executadas as accedilotildees e metas traccediladas no niacutevel taacutetico com o fim de atingir os objetivos das

decisotildees estrateacutegicas Nesta etapa as accedilotildees satildeo aplicadas em curto prazo dentro de um periacuteodo de 1(ano) ou ateacute menos

Neste niacutevel de decisatildeo estatildeo envolvidas todas as unidades do Tribunal por meio de monitoramento e gerenciamento dos planos a fim

de garantir que todas as tarefas sejam implantadas

As accedilotildees do Plano Estrateacutegico somente seratildeo efetivas se os Planos Taacutetico e Operacional forem de fato instituiacutedos

44 Visatildeo Estrateacutegica dos Niacuteveis de Decisatildeo

19

Figura 2 Niacuteveis de Decisotildees Estrateacutegicas

Fonte ASPLAN

20

45 Balanced Scorecard (BSC)

A formulaccedilatildeo das diretrizes do TCE-AP baseou-se na metodologia Balanced Scorecard (BSC) ferramenta de planejamento estrateacutegico

na qual a entidade define suas metas e estrateacutegias a fim de medir o desempenho organizacional por meio de indicadores quantificaacuteveis e

verificaacuteveis como apresentado

Figura 3 Visatildeo Estrateacutegica do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute

Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22

5 DIAGNOacuteSTICO ORGANIZACIONAL

O processo de anaacutelise do ambiente foi dividido em 6 etapas Plano de Comunicaccedilatildeo Diagnoacutestico Gespublica realizado em 2017 Pesquisa

da Governanccedila de Tecnologia da Informaccedilatildeo levantamento de Governanccedila e Gestatildeo de Pessoas da Comunicaccedilatildeo Organizacional analise setorial

e da satisfaccedilatildeo de servidores

O escopo do levantamento levou em consideraccedilatildeo a competecircncia constitucional do tribunal e os documentos normativos em vigor Fizeram

parte do estudo o ciclo de planejamento de 2014 -2017

Foram definidas cinco Macroproblemas CONTROLE EXTERNO ADMINISTRATIVO GESTAtildeO DE PESSOAS

COMUNICACcedilAtildeO ORGANIZACIONAL E TECNOLOGIA DA INFORMACcedilAtildeO

A teacutecnica utilizada com base nas informaccedilotildees levantadas foi Diagnoacutestico Organizacional Participativo (DOP) Essa metodologia permitiu

aos membros servidores e a proacutepria sociedade no caso desta na fase da pesquisa externa a apresentar informaccedilotildees sugestotildees analisar planejar

e avaliar o cenaacuterio atual da instituiccedilatildeo

Como suporte teacutecnico as equipes de trabalho utilizaram os seguintes instrumentos de elaboraccedilatildeo de Planejamento Estrateacutegico e da Gestatildeo

da Qualidade Anaacutelise SWOT Diagrama de causa-efeito ou Diagrama de Ishikawa e Matriz Gut

6 RESULTADO DO DIAGNOacuteSTICO ORGANIZACIONAL

61 Anaacutelise SWOT

23

Anaacutelise do Ambiente Interno

Pessoal com formaccedilatildeo teacutecnica

Lideranccedila interpessoal

Implantaccedilatildeo da Ouvidoria

Reduzido quadro de servidores facilita mudanccedila

Apoio da alta administraccedilatildeo

Implantaccedilatildeo do Diaacuterio Oficinal do TCE-AP

Criaccedilatildeo da Escola de Contas

Criaccedilatildeo de grupos de estudos para atualizaccedilatildeo dos normativos e estruturaccedilatildeo do TCE-AP

Implantaccedilatildeo do Plano Estrateacutegico Participativo

Abertura para participaccedilatildeo das entidades de classes (associaccedilatildeo e sindicato)

Celebraccedilatildeo de termo de cooperaccedilatildeo teacutecnica

Implantaccedilatildeo das sessotildees itinerantes

Alto iacutendice de servidores com experiecircncia profissional

Processo de reforma da Lei 905 de 20 de julho de 2005 que dispotildee sobre a Estrutura Organizacional os cargos funccedilotildees e a

organizaccedilatildeo dos Quadros de Pessoal e Planos de Carreira do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute

Sentimento de desvalorizaccedilatildeo do servidor

Ausecircncia de concurso puacuteblico regular

Ausecircncia de interaccedilatildeo entre os setores

Site do TCE incompleto

Sistema do E-TCE natildeo atende agrave demanda de trabalho

Passivo de processos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

24

Maacute distribuiccedilatildeo de espaccedilos fiacutesicos

Falha da comunicaccedilatildeo interna

Instabilidade da composiccedilatildeo dos membros (Conselheiros)

Ausecircncia de transparecircncia ndash Comunicaccedilatildeo

Mau funcionamento dos e-mails institucionais

Excesso de cargos comissionados

Ausecircncias de padronizaccedilatildeo de processo de fiscalizaccedilatildeo

Normatizaccedilatildeo inadequada

Estrutura Organizacional do Controle Externo

Estrutura do Controle Interno do TCE (auditoria interna)

Ausecircncia de Fiscalizaccedilotildees natildeo concomitantes

Ausecircncia de capacitaccedilatildeo planejada

Ausecircncia de matriz de planejamento

Falhas de planejamentos nos processos de fiscalizaccedilotildees

Desvio de funccedilatildeo de cargo

Maacute alocaccedilatildeo de recursos

Falta de transparecircncia dos resultados das fiscalizaccedilotildees

Segregaccedilatildeo de funccedilotildees

Ausecircncia de padronizaccedilatildeo dos procedimentos

Existecircncia de passivo de processos

Ausecircncia de protocolo eletrocircnico

Descumprimento de prazos regimentais

Falta de monitoramento dos resultados

Falta de normatizaccedilatildeo dos fluxos dos processos

Morosidade no julgamento das contas

25

Anaacutelise do Ambiente Externo

Parceira com outros oacutergatildeos de controle

Aproximar a sociedade da instituiccedilatildeo

Combate a corrupccedilatildeo

Fortalecimento da transparecircncia

Divulgaccedilatildeo das accedilotildees do TCE nas redes sociais

Poucos jurisdicionados

Estado novo em crescimento

Bom relacionamento com os outros oacutergatildeos

Captaccedilatildeo de recursos para modernizaccedilatildeo do TCE-AP

Ampliaccedilatildeo das accedilotildees de mobilizaccedilatildeo da sociedade para o controle social

Planejamento participativo

Reformulaccedilatildeo da Lei 9052005

Criaccedilatildeo um aplicativo de prestaccedilatildeo de contas com a sociedade

Utilizaccedilatildeo de datamine e cruzamentos de dados

Interferecircncias poliacuteticas

Falta de credibilidade

Crise econocircmica

Diminuiccedilatildeo orccedilamentaacuteria

Ausecircncia de informaccedilatildeo agrave sociedade

Movimento para acabar com os TCEacutes

Pontos Oportunidades

Pontos Ameaccedilas

26

7 SWOT CRUZADA DO TCE-AP

Forccedilas Fraqueza IN

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)

Pessoal com formaccedilatildeo teacutecnica Ausecircncia de concurso puacuteblico REGULAR

Implantaccedilatildeo da Ouvidoria Ausecircncia de interaccedilatildeo entre os setores

Implantaccedilatildeo do Diaacuterio Oficinal do TCE-AP Sistema do E-TCE natildeo atende agrave demanda de trabalho

Criaccedilatildeo da Escola de Contas Passivo de processos

Criaccedilatildeo de grupos de estudos para atualizaccedilatildeo dos normativos e

estruturaccedilatildeo do TCE-AP


Sentimento de desvalorizaccedilatildeo do servidor Falha da comunicaccedilatildeo interna

Oportunidades Ameaccedilas

EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)

Divulgaccedilatildeo das accedilotildees do TCE nas redes sociais Interferecircncias poliacuteticas

Parceria com outros oacutergatildeos de controle Falta de credibilidade

Aproximar a sociedade da instituiccedilatildeo Crise econocircmica

Combate agrave corrupccedilatildeo Diminuiccedilatildeo orccedilamentaacuteria

Fortalecimento da transparecircncia Ausecircncia de informaccedilatildeo agrave sociedade

27

8 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO CONSOLIDADO

MACROPROBLEMA CONTROLE EXTERNO

CAUSAS RELACIONAIS

Materiais Meacutetodo Matildeo-de-obra Meio Ambiente Maacutequinas e Equipamentos Medida

Ausecircnciadeficiecircncia dos

Controles Internos

Ausecircncia de Padrotildees de

Instruccedilatildeo Processual

Ausecircncia de treinamento

para a implementaccedilatildeo do

manual de auditoria e

capacitaccedilatildeo em aacutereas

especiacuteficas

Existecircncia de processos

fiacutesicos antigos podem afetar

a sauacutede dos servidores

Falta de scanners e

impressoras (aquisiccedilatildeo e

manutenccedilatildeo)

Desrespeito aos prazos

atribuiacutedos aos

jurisdicionados

Ausecircncia de Transparecircncia

por parte dos

jurisdicionados

Ausecircncia de Praacuteticas de

autuaccedilatildeo e classificaccedilatildeo de

processos

Falta de pessoal Espaccedilo fiacutesico mal

distribuiacutedo

Falta de softwares voltados

para o Controle Externo

(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)

Determinaccedilatildeo de reanaacutelises

sem a devida motivaccedilatildeo

Ausecircncia Deficiecircncia de

padrotildees para as

informaccedilotildees a serem

prestadas pelos

Jurisdicionados

Ausecircncia de regulamentaccedilatildeo

quanto ao sigilo processual

Disparidade salarial

desarrazoada entre

servidores que executam a

mesma tarefa

Deficiecircncias na manutenccedilatildeo

predial (Ambos os preacutedios)

Falta de softwares para o

Controle de Obras Puacuteblicas

(ex GEO OBRAS TCEMT)

Natildeo aplicaccedilatildeo de multas

por sonegaccedilatildeo de

documentos

Ausecircncia de Indicadores

estabelecidos pelo TCEAP

a serem observados pelos

Jurisdicionados

Ausecircncia de meacutetodo para a

escolha dos Objetos das

Auditorias (ex auditoria

baseada em riscos)

Ausecircncia de Programa de

Estaacutegio Insuficiecircncia da rede

eleacutetrica e loacutegica (Preacutedio

Sede)

Falta de acesso adequado aos Sistemas do Estado (SIG RH

SIPLAG e etc)

Ausecircncia de previsatildeo e

padrotildees para levantamentos

no planejamento do

TCEAP

Natildeo haacute cataacutelogo de

jurisprudecircncias

Relotaccedilotildees natildeo planejadas

de servidores

Falta de geraccedilatildeo de protocolo na aacuterea pelo E-TCE e

regulamentaccedilatildeo das restriccedilotildees relacionadas aos perfis de

acesso)

Ausecircncia de Monitoramento

das Decisotildees e falta de

feedback aos responsaacuteveis

mantidos e retirados do

processo bem como agrave

unidade do Controle

Externo correspondente

28

MACROPROBLEMA ADMINISTRATIVO

CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado

Delegaccedilatildeo de competecircncias Treinamento e capacitaccedilatildeo na

aacuterea especiacutefica

Emissatildeo de certificados

eletrocircnicos Demora nas aquisiccedilotildees

Limitaccedilatildeo de Recursos

Orccedilamentaacuterios

Falta de

Aquisiccedilatildeo de

equipamentos

Reestruturaccedilatildeo do Setor

Administrativo

Ausecircncia de poliacutetica de gestatildeo

de pessoas Falta de espaccedilo fiacutesico

Adoccedilatildeo de sistemas de

comprasserviccedilos para

elaboraccedilatildeo de termos de

referecircncia e demais

documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas

Interligaccedilatildeo do

sistema no e-

cidade

Redesenho dos fluxos internos Desmotivaccedilatildeo dos servidores

da aacuterea

Estrutura fiacutesica adequada -

CPL

Check list nos processos

administrativos

Falta de concurso

puacuteblico - aacuterea

administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial

Comunicaccedilatildeo entre os setores Ausecircncia de Benchmark

Interno

Natildeo haacute rotatividade dos

membros da CPL

Falta de manutenccedilatildeo

adequada dos equipamentos

Criaccedilatildeo de normas

manuais e regulamentos

Suporte teacutecnico Desenvolvimento de atividade

de pesquisa

Aprimoramento dos sistemas

de informaacutetica e-cidade e e-

TCE

O Sistema SCAO tem acesso

restrito ao CBD

Poliacutetica de capacitaccedilatildeo

participativa

Falta de scanners

profissionais Os atuais satildeo de

escritoacuterio portanto

inadequados

Planejamento

participativo

Sistema de busca no SCAO eacute

muito falha

Desenvolvimento de

Atividades - consulta

curricular

Relatoacuterio do SCAO eacute falho

nem tudo que eacute cadastrado

aparece no mesmo

Implantaccedilatildeo da poliacutetica

do EAD

Sistema e-TCE com facilidades

como criacutetica de

tempestividade validaccedilatildeo e

associaccedilatildeo de muacuteltiplas

paacuteginas

Diaacuterio Eletrocircnico do Estado

sem busca

29

MACROPROBLEMA RECURSOS HUMANOS

CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor

Definiccedilatildeo de competecircncia

dos setores e ausecircncia de

desconcentraccedilatildeo

Melhor gerenciamento dos

criteacuterios de promoccedilatildeo e

progressatildeo

Espaccedilo fiacutesico para melhor

atendimento e execuccedilatildeo dos

serviccedilos

Eficiecircncia nos sistemas para

emissatildeo de relatoacuterios

atendendo as necessidades do

setor

Autonomia de atribuiccedilotildees e

sistema

Arquivamento

adequado

Planejamento da forccedila de

trabalho

Profissionais com formaccedilatildeo

especializada na aacuterea da

sauacutede

Estrutura fiacutesica para

acomodaccedilatildeo adequada dos

servidores

Impressoras que atendam a

demanda de documentos

Incentivo para qualificaccedilatildeo

e motivaccedilatildeo do servidor

Uso do sistema online

no manuseio de

processos

Poliacutetica de Gestatildeo de

Pessoas

Definiccedilatildeo e atribuiccedilatildeo de

cargos e setores

Layout organizado Scanner e Nobreak para

seguranccedila de documentos e

Manutenccedilatildeo perioacutedica dos

computadores

Conhecimento do

cronograma do Oacutergatildeo

Sistema de processos

arquivados para

consulta digital

Motivaccedilatildeo profissional Comunicaccedilatildeo entre os

departamentos

Ambiente organizacional

aberto agrave sugestotildees

Sistema especiacutefico para

anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de

servidores com o DRH

Equipamentos

atualizados

Priorizaccedilatildeo de serviccedilos Rotatividade de Pessoal Aprimoramento dos

sistemas de informaacutetica e-

cidade e e-TCE

Sistema especiacutefico

para anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos

sistemas para emissatildeo

de relatoacuterios

atendendo as

necessidades do setor

Scanner e Nobreak

para seguranccedila de

documentos e

manutenccedilatildeo

perioacutedica dos

computadores

30

MACROPROBLEMA COMUNICACcedilAtildeO ORGANIZACIONAL

CAUSAS RELACIONAIS


Informalidade de canais

de comunicaccedilatildeo interna

como TV corporativa

Ausecircncia de poliacutetica de

comunicaccedilatildeo

Falta de matildeo de obra

especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da

comunicaccedilatildeo como

ferramenta de gestatildeo

Insuficiecircncia de

equipamentos loacutegicos ex

software

Ausecircncia de Poliacuteticas de

Portas Abertas

Site natildeo otimizado Ausecircncia de competecircncias

e atribuiccedilotildees definidas

Capacitaccedilatildeo continuada

em aacuterea especiacutefica

insuficiente

Barreira interpessoal Computadores

inadequados

Ausecircncia de regras que

assegurem a transparecircncia

das informaccedilotildees levadas

aos puacuteblicos da

organizaccedilatildeo

Ausecircncia de padronizaccedilatildeo

de divulgaccedilatildeo de dados

Indefiniccedilatildeo de estrateacutegias

de comunicaccedilatildeo Falta de qualificaccedilatildeo dos

cargos Barreiras setoriais

Ausecircncia de equipamento

de aacuteudio e viacutedeo

Ausecircncia de recursos para

propaganda institucional e

coorporativa

Ausecircncia de porta-vozes

organizacionais

Ausecircncia de integraccedilotildees de

accedilotildees de propaganda

imprensa e relaccedilotildees

puacuteblicas

Baixo clima

organizacional Barreira cultural

Internet banda larga

insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo

Ausecircncia de rede social

corporativa

Indefiniccedilatildeo de regras de

divulgaccedilatildeo de dados

puacuteblicos exemplos

normas legais estatiacutesticas

decisotildees do Pleno

resultado de fiscalizaccedilotildees e

inspeccedilotildees

Falta de qualificaccedilatildeo dos

cargos em comunicaccedilatildeo

organizacional

Barreira de hierarquia Ausecircncia de indicadores

de desempenho

Ausecircncia de um plano de

accedilatildeo alinhado com a

Ouvidoria e Escola de

Contas

Barreira orccedilamentaacuteria Ausecircncia de Recursos

para Publicidade legal

Barreira loacutegica Ausecircncias de Recursos

para Publicaccedilotildees em geral Barreira fiacutesica

31

MACROPROBLEMA TECNOLOGIA DA INFORMACcedilAtildeO

CAUSAS RELACIONAIS

Materiais Meacutetodo Matildeo-de-obra Meio Ambiente Maacutequinas e

Equipamentos Medida

Ausecircncia de softwares

para atividades

especiacuteficas GeoObras

AutoCAD

Solicitaccedilotildees de

alteraccedilotildees mutaacuteveis natildeo

uniformizadas dos

setores

Falta de pessoal Instabilidade eleacutetrica do

Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta

Investimento contiacutenuo iniciado

principalmente a partir de 2013

Priorizar publicaccedilatildeo de

normas aderentes e que

promovam a realizaccedilatildeo

do PE

Priorizaccedilatildeo pelo CGTI

baseado no PE natildeo por

comissotildees necessidade

de constante

aprimoramento dos SW

e atualizaccedilatildeo de HW

Necessidade de

financeiro para

terceirizar impressoras


Instabilidade da internet

do Estado

Rede Wifi natildeo possui

mesma performance que

a rede cabeada

Falta de foro de alinhamento dos

interessados pelo projeto de TI

Ausecircncia do CGTI

Falta de espaccedilo

adequado para pessoas e

equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de

aquisiccedilatildeo de novos

equipamentos

Novo PE TI baseado no

novo PE

Penalizar solicitaccedilotildees de

acesso natildeo atendidas

pelo jurisdicionados

RH Orccedilamento

Ausecircncia de ferramenta

para facilitar a

interaccedilatildeo com o

jurisdicionado

32


91 Ranking de causas dos Macroproblemas

CONTROLE EXTERNO

Ranking Pontuaccedilatildeo Causas 1ordm 124992 Ausecircncia de Transparecircncia por parte dos jurisdicionados

2ordm 124989 Ausecircncia de previsatildeo e padrotildees para levantamentos no planejamento do TCEAP

3ordm 124988 Ausecircncia de Padrotildees de Instruccedilatildeo Processual

4ordm 124986 Restriccedilatildeo do acesso aos atos processuais pelo puacuteblico externo

5ordm 124985 Ausecircncia de regulamentaccedilatildeo quanto ao sigilo processual

6ordm 124984 Ausecircncia de meacutetodo para a escolha dos Objetos das Auditorias (ex auditoria baseada em riscos)

7ordm 124983 Ausecircncia de Monitoramento das Decisotildees e falta de feedback aos responsaacuteveis mantidos e retirados do Processo bem como agrave unidade do Controle


8ordm 124982 Natildeo haacute cataacutelogo de jurisprudecircncias

9ordm 124971 Existecircncia de Processos Fiacutesicos antigos podem afetar a sauacutede dos servidores

10ordm 124967 Desrespeito aos prazos atribuiacutedos aos jurisdicionados

11ordm 124966 Determinaccedilatildeo de reanaacutelises sem a devida motivaccedilatildeo

12ordm 124965 Natildeo aplicaccedilatildeo de multas por sonegaccedilatildeo de documentos

13ordm 124964 Autuaccedilatildeo de processos que natildeo cumprem os requisitos para se tornarem processos

14ordm 99977 Relotaccedilotildees natildeo planejadas de servidores

15ordm 99974 Falta de softwares para o Controle de Obras Puacuteblicas (ex GEO OBRAS TCEMT)

16ordm 99972 Falta de geraccedilatildeo de protocolo na aacuterea pelo E-TCE e regulamentaccedilatildeo das restriccedilotildees relacionadas aos perfis de acesso

17ordm 79993 Ausecircnciadeficiecircncia dos Controles Internos

18ordm 74981 Ausecircncia de treinamento para a implementaccedilatildeo do manual de auditoria e capacitaccedilatildeo em aacutereas especiacuteficas

19ordm 74980 Falta de pessoal

20ordm 59979 Disparidade salarial desarrazoada entre servidores que executam a mesma tarefa

21ordm 59973 Falta de acesso adequado aos Sistemas do Estado (SIG RH SIPLAG e etc)

22ordm 47969 Deficiecircncias na manutenccedilatildeo predial (ambos os preacutedios)

23ordm 47968 Insuficiecircncia da rede eleacutetrica e loacutegica (Preacutedio Sede)

24ordm 44970 Espaccedilo fiacutesico mal distribuiacutedo

25ordm 35991 Ausecircncia Deficiecircncia de padrotildees para as informaccedilotildees a serem prestadas pelos Jurisdicionados

26ordm 29978 Ausecircncia de Programa de Estaacutegio

27ordm 29976 Falta de scanners e impressoras (aquisiccedilatildeo e manutenccedilatildeo)

2 Nota Teacutecnica A Matriz de Priorizaccedilatildeo de GUT (Gravidade x Urgecircncia x Tendecircncia eacute uma ferramenta de qualidade usada para definir prioridades dadas as diversas

alternativas de accedilatildeo O objetivo eacute priorizar accedilotildees de forma racional levando em consideraccedilatildeo a gravidade a urgecircncia e a tendecircncia do fenocircmeno permitindo escolher a

tomada de accedilatildeo menos prejudicial

33

28ordm 29975 Falta de softwares voltados para o Controle Externo (ex SAGRES TCEPB e fiscalis do TCU)

29ordm 26990 Ausecircncia de Indicadores estabelecidos pelo TCEAP a serem observados pelos Jurisdicionados

30ordm 26987 Ausecircncia de Praacuteticas de autuaccedilatildeo e classificaccedilatildeo de Processos

ADMINISTRATIVO

Ranking Pontuaccedilatildeo Causas

1ordm 124988 Reestruturaccedilatildeo do Setor Administrativo

2ordm 124987 Redesenho dos fluxos internos

3ordm 124975 Relatoacuterio do SCAO eacute falho nem tudo que eacute cadastrado aparece no mesmo

4ordm 124972 Sistema e-TCE com facilidades como criacutetica de tempestividade validaccedilatildeo e associaccedilatildeo de muacuteltiplas paacuteginas

5ordm 124971 Falta de manutenccedilatildeo adequada dos equipamentos

6ordm 124970 Falta de scanners profissionais Os atuais satildeo de escritoacuterio portanto inadequados

7ordm 124965 Aprimoramento dos sistemas de informaacutetica e-cidade e e-TCE

8ordm 99992 Interligaccedilatildeo do sistema no e- cidade

9ordm 99989 Delegaccedilatildeo de competecircncias

10ordm 99964 Limitaccedilatildeo de Recursos Orccedilamentaacuterios

11ordm 99961 Criaccedilatildeo normas manuais e regulamentos

12ordm 79986 Comunicaccedilatildeo entre os setores

13ordm 79968 Falta de espaccedilo fiacutesico

14ordm 79963 Ausecircncia de ferramentas tecnoloacutegicas

15ordm 79960 Poliacutetica de capacitaccedilatildeo participativa

16ordm 79957 Desenvolvimento de Atividades - consulta curricular

17ordm 74977 Check list nos processos administrativos

18ordm 74976 O Sistema SCAO tem acesso restrito ao CBD

19ordm 63981 Falta de compromisso com a finalidade da Instituiccedilatildeo

20ordm 63974 Sistema de busca no SCAO eacute muito falha

21ordm 63958 Planejamento participativo

22ordm 59993 Aquisiccedilatildeo de equipamentos

23ordm 59979 Demora nas aquisiccedilotildees

24ordm 47990 Suporte teacutecnico

25ordm 47983 Ausecircncia de poliacutetica de gestatildeo de pessoas

26ordm 47967 Estrutura fiacutesica adequada - CPL

27ordm 35994 Suporte mobiliaacuterio adequado

28ordm 35984 Treinamento e capacitaccedilatildeo na aacuterea especiacutefica

34

29ordm 35982 Desmotivaccedilatildeo dos servidores da aacuterea

30ordm 35980 Ausecircncia de Benchmark Interno

31ordm 35978 Adoccedilatildeo de sistemas de comprasserviccedilos para elaboraccedilatildeo de termos de referecircncia e demais documentos

32ordm 35969 Falta de Concurso Puacuteblico - aacuterea administrativa

33ordm 29973 Diaacuterio Eletrocircnico do Estado sem busca

34ordm 26966 Emissatildeo de certificados eletrocircnicos

35ordm 26962 Natildeo haacute rotatividade dos membros - CPL

36ordm 26959 Implantaccedilatildeo da poliacutetica do EAD

37ordm 23985 Desenvolvimento de Atividade de pesquisa

38ordm 11991 Falta de conhecimentos em registro patrimonial

TECNOLOGIA DA INFORMACcedilAtildeO


1ordm 124992 Priorizar publicaccedilatildeo normas aderentes e que promovam o a realizaccedilatildeo do PEP

2ordm 124984 Necessidade de financeiro para terceirizar impressoras manutenccedilatildeo

3ordm 99986 Ausecircncia de ferramenta para facilitar a Interaccedilatildeo com o jurisdicionado


5ordm 79993 Rede EL do TCESede obsoleta

6ordm 59987 Priorizaccedilatildeo pelo CGTI baseado no PE natildeo por comissotildees necessidade de constante aprimoramento dos SW e atualizaccedilatildeo de HW

7ordm 47980 Ausecircncia de SW para atividades especiacuteficas GeoObras AutoCAD

8ordm 47976 Penalizar solicitaccedilotildees de acesso natildeo atendidas pelo jurisdicionado RH Orccedilamento

9ordm 47975 Falta de foro de alinhamento dos interessados pelo projeto de TI

10ordm 35991 Solicitaccedilotildees de alteraccedilatildeo mutaacuteveis natildeo uniformizadas dos setores

11ordm 35983 Instabilidade eleacutetrica do Estado

12ordm 35982 Instabilidade da internet do Estado

13ordm 35978 Necessidade de aquisiccedilatildeo de novos equipamentos

14ordm 35977 Investimento contiacutenuo iniciado principalmente a partir de 2013

15ordm 26989 Ausecircncia do CGTI

16ordm 26981 Falta de espaccedilo adequado para pessoas e equipamentos em algumas aacutereas

17ordm 23988 Novo PE TI baseado no novo PE

18ordm 23979 Rede Wifi natildeo possui mesma performance que a rede cabeada


35

COMUNICACcedilAtildeO ORGANIZACIONAL

Ranking Pontuaccedilatildeo Problemas

1ordm 59989 Desconhecimento da importacircncia da comunicaccedilatildeo como ferramenta de gestatildeo

2ordm 59988 Ausecircncia de regras que assegurem a transparecircncia das informaccedilotildees levadas aos puacuteblicos da organizaccedilatildeo

3ordm 47987 Indefiniccedilatildeo de estrateacutegias de comunicaccedilatildeo

4ordm 47981 Ausecircncia de integraccedilotildees de accedilotildees de propaganda imprensa e relaccedilotildees puacuteblicas

5ordm 44980 Barreiras setoriais

6ordm 44978 Ausecircncia de Poliacuteticas de Portas Abertas

7ordm 44969 Ausecircncia de indicadores de desempenho

8ordm 44968 Ausecircncia de competecircncias e atribuiccedilotildees definidas

9ordm 44967 Falta de matildeo de obra especiacutefica

10ordm 39965 Barreira interpessoal

11ordm 35993 Ausecircncia de equipamento de aacuteudio e viacutedeo

12ordm 35992 Ausecircncia de Recursos para Publicidade legal

13ordm 35991 Website interativo

14ordm 35990 Informalidade de canais comunicaccedilatildeo interna como TV corporativa

15ordm 35977 Ausecircncia de porta-vozes organizacionais

16ordm 35976 Ausecircncia de rede social corporativa

17ordm 31975 Site natildeo otimizado

18ordm 29974 Ausecircncia de um plano de accedilatildeo alinhado com a Ouvidoria e Escola de Contas

19ordm 29973 Falta de qualificaccedilatildeo dos cargos em comunicaccedilatildeo organizacional

20ordm 26972 Insuficiecircncia de equipamentos loacutegicos ex software

21ordm 26971 Computadores inadequados

22ordm 26970 Internet banda larga insuficiente para transmissatildeo

23ordm 26966 Ausecircncia de poliacutetica de comunicaccedilatildeo

24ordm 23964 Ausecircncia de padronizado de divulgaccedilatildeo de dados

25ordm 15962 Capacitaccedilatildeo continuada em aacuterea especifica insuficiente

26ordm 11985 Barreira orccedilamentaacuteria

27ordm 11979 Ausecircncia de recursos para propaganda institucional e coorporativa

28ordm 7963 Baixo clima organizacional

29ordm 5984 Barreira loacutegica

36

RECURSOS HUMANOS Ranking Pontuaccedilatildeo Causas

1ordm 124991 Arquivamento adequado


3ordm 124984 Planejamento da forccedila de trabalho

4ordm 124983 Poliacutetica de Gestatildeo de Pessoas

5ordm 124982 Motivaccedilatildeo profissional

6ordm 124981 Melhor gerenciamento dos criteacuterios de promoccedilatildeo e progressatildeo

7ordm 124980 Definiccedilatildeo e atribuiccedilatildeo de cargos e setores

8ordm 124979 Comunicaccedilatildeo entre os departamentos

9ordm 124977 Rotatividade de Pessoal


11ordm 124975 Eficiecircncia nos sistemas para emissatildeo de relatoacuterios atendendo as necessidades do setor

12ordm 124970 Impressoras que atendam a demanda de documentos

13ordm 99969 Uso do sistema online no manuseio de processos

14ordm 99968 Priorizaccedilatildeo de serviccedilos

15ordm 74990 Scanner e Nobreak para seguranccedila de documentos e manutenccedilatildeo perioacutedica dos computadores


17ordm 47967 Sistema de processos arquivados para consulta digital

18ordm 35993 Material adequado para espaccedilo de servidor


20ordm 35988 Ambiente organizacional aberto agrave sugestotildees

21ordm 26986 Equipamentos atualizados

22ordm 26985 Sistema especiacutefico para anaacutelise de AposentadoriaAbono Permanecircncia

23ordm 26978 Scanner e Nobreak para seguranccedila de documentos e Manutenccedilatildeo perioacutedica dos computadores

24ordm 26974 Profissionais com formaccedilatildeo especializada na aacuterea da sauacutede

25ordm 17973 Espaccedilo fiacutesico para melhor atendimento e execuccedilatildeo dos serviccedilos

26ordm 17971 Estrutura fiacutesica para acomodaccedilatildeo adequada dos servidores

27ordm 11972 Layout organizado

37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38

10 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

O Negoacutecio do TCEAP Controle Externo

Missatildeo Institucional

Exercer a fiscalizaccedilatildeo da gestatildeo puacuteblica em benefiacutecio da sociedade com independecircncia efetividade e transparecircncia

Visatildeo de Futuro

Ser uma instituiccedilatildeo atuante e reconhecida pelo controle dos recursos puacuteblicos com eacutetica transparecircncia e participaccedilatildeo social

Valores

Independecircncia

Atuar com imparcialidade contra qualquer ingerecircncia na sua

independecircncia e nas suas competecircncias de controle

Efetividade

Agir com foco em resultados a fim de buscar o aperfeiccediloamento da

Administraccedilatildeo Puacuteblica Amapaense e fortalecer a imagem institucional

perante a sociedade

Eacutetica

Buscar a verdade real dos fatos tendo como fator a dignidade da Pessoa

Humana e os reflexos de sua atuaccedilatildeo na sociedade

Comprometimento

Agir com profissionalismo envolvido com os objetivos e valores

organizacionais com engajamento esforccedilo e empenho na busca por

resultados

Transparecircncia

Buscar e fortalecer de forma incessante os mecanismos de prevenccedilatildeo

e combate agrave corrupccedilatildeo por meio da promoccedilatildeo da transparecircncia puacuteblica

a fim de permitir que os cidadatildeos possam tomar parte no controle dos

gastos puacuteblicos e colaborarem com o aperfeiccediloamento da

administraccedilatildeo puacuteblica amapaense

Inovaccedilatildeo

Desenvolver uma cultura de mudanccedilas por meio de criaccedilatildeo de novos

produtos e teacutecnicas voltados para a gestatildeo da informaccedilatildeo atendimento

ao usuaacuteriocidadatildeo simplificaccedilatildeo e modernizaccedilatildeo de processos e

avaliaccedilatildeo de desempenho

Sustentabilidade

Atuar de forma sustentaacutevel buscando contribuir para o

desenvolvimento da qualidade de vida envolvendo poliacuteticas de

desenvolvimento social crescimento econocircmico e proteccedilatildeo ambiental

39

GESTAtildeO ESTRATEacuteGICA

40

11 MODELO DE GESTAtildeO ESTRATEacuteGICA

Elementos

Mapa Estrateacutegico do TCEAP

Objetivos e Indicadores de Desempenho Estrateacutegico

Iniciativas Estrateacutegicas

Gestatildeo e Monitoramento da Estrateacutegia

111 Mapa Estrateacutegico

O Mapa Estrateacutegico eacute a peccedila siacutentese de comunicaccedilatildeo da estrateacutegia do TCE AP para os proacuteximos cinco anos No topo do mapa estaacute

posicionada a missatildeo razatildeo de existir da instituiccedilatildeo e a visatildeo de futuro que demonstra onde queremos chegar Na base estatildeo os valores

institucionais ou seja as vigas de sustentaccedilatildeo de toda estrateacutegia Eacute a direccedilatildeo mestra dos objetivos estrateacutegicos organizados em quatro grupos de

perspectivas ndash Orccedilamento e Logiacutestica Pessoas e Inovaccedilotildees Processos Internos e Resultados

Para leitura do Mapa Estrateacutegico eacute necessaacuterio seguir ordem especiacutefica O quadro a seguir segue uma loacutegica vertical de vinculaccedilatildeo entre

os objetivos e temas estrateacutegicos (observar a seta vertical no sentido de baixo para cima) demonstrando uma relaccedilatildeo de causa e efeito entre eles

conforme o impacto e a forma de contribuiccedilatildeo entre os desafios retratados na forma de objetivos

41

Resultado

Processos Internos

Pessoas e Inovaccedilotildees

Orccedilamento e Logistica

Resultados

Melhores Processos de Trabalhos convertem-se em melhores resultados

Processos Internos

Servidores Capacitados treinados e motivados melhoram seu processo de

trabalho e por meio do aperfeiccediloamento dos processos internos os impactos

positivos tornam-se relevantes gerando resultados Institucionais assim alinhando

a instituiccedilatildeo em busca da eficiecircncia administrativa


Conhecimento e Habilidades eacute fundamental para inovaccedilotildees e melhorias por

meio da utilizaccedilatildeo da Tecnologia da Informaccedilatildeo

Orccedilamento e Logiacutestica

O financeiro evidenciado na base do BSC permite melhor alocaccedilatildeo de

recursos impactando nas demais perspectivas

MISSAtildeO VISAtildeO

VALORES

42

MAPA ESTRATEacuteGICO DO TCEAP

43

112 OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPENHO ESTRATEacuteGICO 2019-2023

Com base no Mapa Estrateacutegico apresentado na Figura acima eacute possiacutevel identificar que os objetivos das diferentes perspectivas interagem

a fim de permitir a traduccedilatildeo da Visatildeo e Missatildeo da organizaccedilatildeo

Em cada perspectiva do Mapa Estrateacutegico conteacutem objetivos que descreve os desafios que o Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute deve

perseguir A missatildeo e a visatildeo de futuro somente seratildeo alcanccediladas se as iniciativas estrateacutegicas dos objetivos desdobradas em indicadores e metas

forem cumpridas

Os objetivos satildeo os direcionadores estrateacutegicos que o Tribunal de Contas deve seguir para o cumprimento de sua missatildeo e o alcance de

sua visatildeo de futuro

As iniciativas estrateacutegicas satildeo as accedilotildees que deveratildeo ser realizadas para que os objetivos sejam alcanccedilados Elas devem estar de acordo

com as diretrizes do Plano conforme identificado no mapa estrateacutegico para que natildeo ocorra um desalinhamento

Os indicadores satildeo os sinalizadores das estrateacutegias Eacute por meio deles que seratildeo realizados os monitoramentos a fim de identificar a real

situaccedilatildeo os motivos de natildeo atingimento de metas e as correccedilotildees que deveratildeo ser realizadas para alcance dos resultados desejados Eles seratildeo o

reflexo do desempenho do Tribunal

Todos os indicadores que fazem parte deste plano estatildeo embasados em documentos As metas traccediladas e as iniciativas estrateacutegicas

desdobradas satildeo resultado de um amplo processo de discussatildeo debates e sugestotildees das unidades do Tribunal

Os desdobramentos dos objetivos e dos indicadores estatildeo alinhados com as exigecircncias do Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho dos

Tribunais de Contas ndash MMD-TC

Para maior conhecimento aprofundado do processo de elaboraccedilatildeo do Plano Estrateacutegico Participativo 2019-2023 descrevemos o passo a

passo das discussotildees e pesquisas que foram realizadas para se chegar a esse documento final

A seguir satildeo apresentados os Objetivos Estrateacutegicos do TCE-AP acompanhados de uma breve descriccedilatildeo contextualizada Para cada

Objetivo Estrateacutegico estatildeo elencados os Indicadores com os quais seratildeo mensurados os resultados obtidos com seus respectivos atributos

Por fim satildeo apresentados os Objetivos de Contribuiccedilatildeo das Unidades com uma breve descriccedilatildeo e suas respectivas Iniciativas e Entregas

44

ENTREGAS

1 Incremento na realizaccedilatildeo de fiscalizaccedilotildees voltadas para a avaliaccedilatildeo de poliacuteticas puacuteblicas nas aacutereas de maior relevacircncia

2 Incrementar auditoria operacional com foco em programas de governo

3 Implementaccedilatildeo de normas e orientaccedilotildees voltadas para padronizaccedilatildeo de metodologias de execuccedilatildeo de auditoria operacional

Objetivo Estrateacutegico 01

Contribuir para o

aperfeiccediloamento da gestatildeo

puacuteblica

Descriccedilatildeo Avaliar a qualidade do gasto puacuteblico com foco nos resultados das poliacuteticas puacuteblicas

a fim de contribuir para a melhoria da gestatildeo puacuteblica e para o fortalecimento do controle social

visando a qualificaccedilatildeo das accedilotildees governamentais e da prestaccedilatildeo dos serviccedilos puacuteblicos

1 Iacutendice de fiscalizaccedilotildees concluiacutedas com avaliaccedilatildeo de poliacuteticas puacuteblicas

PERSPECTIVA RESULTADO

MMD-QATC-23 Resultados da auditoria operacional Dimensotildees a serem avaliadas i)

Abrangecircncia seleccedilatildeo e objetivo ii) Apresentaccedilatildeo publicaccedilatildeo e disseminaccedilatildeo dos resultados

e iii) Acompanhamento da implementaccedilatildeo das determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees

45


Contribuir para a

transparecircncia e o Exerciacutecio

do Controle Social

Descriccedilatildeo Fortalecer a transparecircncia puacuteblica o acesso a informaccedilotildees a Interaccedilatildeo com a

sociedade e estimulo da ouvidoria social identificaccedilatildeo das demandas sociais a fim de definir

de eixos para accedilotildees puacuteblicas coerentes e integradas para promoccedilatildeo e valorizaccedilatildeo do interesse

puacuteblico

2 Iacutendice de satisfaccedilatildeo do usuaacuterio com os serviccedilos da Ouvidoria

3 Percentual de demandas via ouvidoria respondidas no prazo

4 Nuacutemero de pessoas estimuladas ao exerciacutecio do controle social

MMD- QATC-9 Escola de Contas Dimensotildees a serem avaliadas ii) Planos de capacitaccedilatildeo

MMD- QATC-26 Comunicaccedilatildeo com a miacutedia cidadatildeos e organizaccedilotildees da sociedade civil

Dimensotildees a serem avaliadas ii) Comunicaccedilatildeo com os cidadatildeos e com as organizaccedilotildees da

sociedade civil

MMD- QATC-27 Ouvidoria Dimensotildees a serem avaliadas ii) Atividades da Ouvidoria

46

ENTREGAS

1 Fortalecer o projeto ldquo TCEAP Itinerante

2 Ampliar a Promoccedilatildeo de seminaacuterios palestras etc

3 Realizar Pesquisa de opiniatildeo anual junto agrave sociedade avaliando e divulgando seus resultados

4 Estabelecer um plano de sensibilizaccedilatildeo conscientizaccedilatildeo e capacitaccedilatildeo da sociedade civil organizada para o exerciacutecio do controle

social

5 Desenvolver plano de capacitaccedilatildeo voltada ao controle social para estudantes de escolas do ensino meacutedio a fim de aumentar o niacutevel de

conhecimento sobre qual a funccedilatildeo constitucional do TCEAP

6 Promover audiecircncias puacuteblicas sobre temas de interesse da sociedade

47


Combater de forma

preventiva e

corretivamente os desvios e

maacute gestatildeo dos recursos

puacuteblicos

Descriccedilatildeo Agir de forma austera e tempestiva com a finalidade de assegurar o cumprimento

das decisotildees de modo que as recomendaccedilotildees e determinaccedilotildees feitas sejam devidamente

adotadas pelos jurisdicionados e que as multas sejam recolhidas e os deacutebitos devidamente

ressarcidos objetivando a recomposiccedilatildeo dos cofres puacuteblicos

5 Percentual de oacutergatildeos monitorados quanto aos limites da LRF

6 Percentual de cumprimento das deliberaccedilotildees do TCE

7 Percentual de recuperaccedilatildeo das multas aplicadas

8 Iacutendice de gerenciamento dos deacutebitos imputados

MMD QATC-11 Controle externo concomitante Dimensotildees a serem avaliadas i) Marco

legal do controle concomitante ii) Planejamento e execuccedilatildeo do controle concomitante iii)

Termos de ajuste de gestatildeo e medidas cautelares e iv) Controle concomitante de licitaccedilotildees e

contratos convecircnios obras e pessoal

MMD QATC-13 Acompanhamento das decisotildees Dimensotildees a serem avaliadas i)

Estrutura de acompanhamento das decisotildees ii) Processos de acompanhamento da aplicaccedilatildeo

de multas imputaccedilatildeo de deacutebitos de determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees

48

ENTREGAS

1 Firmar convecircnio com Cartoacuterio (Protesto) para incentivar o pagamento das multas aplicadas pelo tribunal

2 Implantar parcelamento de multas online

3 Possibilidade de ser desenvolvido sistema informatizado interligando TCE e PGE

4 Criar uma unidade de gerenciamento de Multas e Deacutebitos

5 Garantir o encaminhamento tempestivo de todas as certidotildees de decisotildees para cobranccedila judicial obedecendo a ordem cronoloacutegica

das decisotildees

6 Firmar convecircnio com Municiacutepios para efetuar a cobranccedila administrativa dos deacutebitos (fase administrativa)

7 Fiscalizar a contabilizaccedilatildeo dos direitos a receber (deacutebitos imputados) nos balanccedilos das Unidades Jurisdicionados

8 Implementar procedimento de emissatildeo de Alerta aos oacutergatildeos no limite prudencial

9 Aprimorar o acompanhamento da efetividade das accedilotildees de controle externo

49

ENTREGAS

1 Aperfeiccediloar o Plano de capacitaccedilatildeo dos jurisdicionados


Contribuir para a

efetividade das poliacuteticas

puacuteblicas

Descriccedilatildeo Preparar o puacuteblico externo para o exerciacutecio do controle social familiarizando-o

com os assuntos das contas puacuteblicas

9 Iacutendice de capacitaccedilatildeo dos jurisdicionados

MMD QATC-9 Escola de Contas Dimensotildees a serem avaliadas i) Estrutura da Escola de

Contas e ii) Planos de capacitaccedilatildeo

50


Adequar a estrutura legal e

normativa agrave necessidade

do Controle Externo

Descriccedilatildeo Adotar manuais de procedimentos teacutecnicos e administrativos com a finalidade de

implementar um modelo de auditoria preditiva aperfeiccediloando e atualizando a estrutura

normativa permitindo uma atuaccedilatildeo precisa eficaz e abrangente nas diversas aacuterea

10 Percentual de instrumentos de fiscalizaccedilatildeo padronizados

MMD QATC-17 Plano de auditoria e gestatildeo da qualidade Dimensotildees a serem avaliadas

i) Plano de auditoria e ii) Controle e garantia da qualidade

MMDQATC-18 Fundamentos da auditoria de conformidade Dimensotildees a serem

avaliadas i) Normas e orientaccedilotildees da auditoria de conformidade ii) Eacutetica e independecircncia

na auditoria de conformidade iii) Controle de qualidade na auditoria de conformidade e

iv) Gestatildeo e qualificaccedilatildeo da equipe de auditoria de conformidade

MMDQATC-19 Dimensotildees a serem avaliadas i) Planejamento de auditoria de

conformidade ii) Execuccedilatildeo de auditoria de conformidade iii) Avaliaccedilatildeo das evidecircncias de

auditoria conclusatildeo e relatoacuterio de auditoria de conformidade

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Governanccedila e Desempenho

Governanccedila e Desem

51

ENTREGAS

1 Manualizar os procedimentos de controle

2 Aprimorar as auditorias quanto agrave observacircncia a princiacutepios procedimentos e metodologias

3 Consolidar e disponibilizar as normas de controle externo

4 Padronizar Relatoacuterios e Anaacutelises

5 Mapeamento de Processos

6 Revisatildeo das normas no Tribunal

7 Mapeamento de demandas normativas

8 Implantar a gestatildeo da qualidade

52

ENTREGAS

1 Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluiacutedas

2 Capacitar os servidores para implementaccedilatildeo das NAGS

3 Acompanhamento e monitoramento das cobranccedilas atraveacutes da Corregedoria Geral do Ministeacuterio Puacuteblico de Contas e Consultoria

Geral

OBJETIVO 06 Buscar a

eficaacutecia e efetividade nas

accedilotildees do Controle Externo

Descriccedilatildeo Garantir um niacutevel de controle de qualidade a fim de preservar a reputaccedilatildeo e a

credibilidade do Tribunal

11 Iacutendice de uniformizaccedilatildeo de entendimentos relacionados agrave imputaccedilatildeo de deacutebitos

pelo Tribunal

12 Iacutendice de uniformizaccedilatildeo de entendimentos relacionados agrave aplicaccedilatildeo multas pelo

Tribunal

MMD QATC-17 Plano de auditoria e gestatildeo da qualidade

53

ENTREGAS

1 Reorganizaccedilatildeo e normatizaccedilatildeo estrutural do Tribunal com clara definiccedilatildeo de atribuiccedilotildees dos setores incluindo a atribuiccedilatildeo de

acompanhamento das deliberaccedilotildees Tribunal

2 Atuaccedilatildeo sobre o controle interno dos jurisdicionados responsaacuteveis primeiros pelo monitoramento das deliberaccedilotildees do Tribunal

3 Implantar Banco de Dados das irregularidades mais frequentes cometidas emitindo alerta no iniacutecio de cada gestatildeo sobre a

possibilidade de incorrer em reincidecircncia

4 Acompanhar o controle concomitante das despesas realizadas com obras de valores significativos com intuito de analisar os

custos diretos e indiretos para captar desperdiacutecios de recursos dentro do que foi empenhado

5 Acompanhar os contratos nulos ou revisados que comprometem valores a partir do valor de referecircncia da modalidade licitatoacuteria

tomada de preccedilos

6 Adotar medidas cautelares e TAGS sempre que cabiacutevel


Atuar de forma

concomitante agrave gestatildeo

puacuteblica

Descriccedilatildeo Fiscalizar a execuccedilatildeo dos atos de gestatildeo durante o seu processo

13 Iacutendice de fiscalizaccedilotildees concomitantes

MMD QATC-11 Controle Externo concomitante

54

7 Consolidar a atuaccedilatildeo concomitante do TCE

8 Elaborar e implementar normativos internos (manuais de procedimento)

9 Capacitar servidores para efetivar a anaacutelise concomitante das contas puacuteblicas e utilizaccedilatildeo dos sistemas a serem desenvolvidos

10 Realizar os procedimentos concomitantes segundo os criteacuterios de relevacircncia materialidade e risco respaldados em teacutecnicas e

procedimentos de auditoria e nos instrumentosferramentas de inteligecircncias

11 Intensificar a ampliar as accedilotildees de controle preacutevio e concomitante acompanhando as accedilotildees sistematicamente


Atuar com base em anaacutelise

de risco

Descriccedilatildeo Estabelecer criteacuterios para a execuccedilatildeo das accedilotildees de fiscalizaccedilatildeo com base no risco

na relevacircncia e na materialidade focando os trabalhos em aacutereas e temas de maior significacircncia

ou que possuam produzir maiores benefiacutecios agrave sociedade

14 Iacutendice de cumprimento do Plano de Fiscalizaccedilatildeo



Tempestividade e Seletividade


55

ENTREGAS

1 Estabelecer criteacuterios de risco materialidade e relevacircncia voltados ao acompanhamento da gestatildeo


3 Priorizar os processos de fiscalizaccedilatildeo programadas


Estabelecer padrotildees e prazos

no tracircmite dos processos do

Controle Externo

Descriccedilatildeo Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitaccedilatildeo

assegurando a razoaacutevel duraccedilatildeo do processo e a efetividade do controle externo

15 Iacutendice de processos atrasados julgados

16 Iacutendice de pareceres preacutevios emitidos em processos de prestaccedilatildeo de contas anuais

MMD QATC-10 Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos

Tribunais de Contas

56

ENTREGAS

1 Criar instrumentos para o cumprimento dos prazos regimentais de diligecircncias (internas e externas)

2 Atualizar a Lei Orgacircnica o Regime Interno e resoluccedilotildees relacionadas ao processo de controle externo

3 Aprimorar o fluxo emitir alertas capacitar os servidores e monitorar os resultados da formalizaccedilatildeo dos processos e do

encaminhamento de documentos

4 Implantar o sistema informatizado de controle de prazos processuais

5 Aprimorar o fluxo dos processos de controle externo

6 Desenvolver e implantar um programa de gestatildeo da qualidade em todas as fases do processo de controle externo e das accedilotildees de

acompanhamento

7 Elaborar plano de reduccedilatildeo de estoque de processos

8 Implantar controle de produtividade

9 Estruturar e padronizar as peccedilas processuais

57

ENTREGAS

1 Aprimorar relacionamento com atores externos

2 Ampliar e aperfeiccediloar a atuaccedilatildeo do Tribunal na aacuterea dos serviccedilos reguladores

3 Ampliar a fiscalizaccedilatildeo local da aplicaccedilatildeo de recursos estaduais

4 Ampliar a fiscalizaccedilatildeo local dos repasses de recursos realizados

5 Executar parcerias para o exerciacutecio das accedilotildees de controle em especial para o incremento das accedilotildees de inteligecircncia no controle

externo


Estabelecer e intensificar a

cooperaccedilatildeo com outras

instituiccedilotildees

Descriccedilatildeo Estabelecer entre Tribunal e outros oacutergatildeos de controle Poder Legislativo ou

Executivo parcerias para conjugar esforccedilos a fim de combater os desvios e maacute aplicaccedilatildeo dos

recursos puacuteblicos

17 Nuacutemero de novas parcerias estrateacutegicas


Parcerias Estrateacutegicas

MMD QATC-14 Acordos de cooperaccedilatildeo teacutecnica com outros oacutergatildeos

58

6 Avaliar o impacto das accedilotildees de capacitaccedilatildeo de gestores puacuteblicos

7 Estabelecer parcerias com ouvidorias de oacutergatildeos puacuteblicos

8 Implementar accedilotildees de treinamento com a Administraccedilatildeo Puacuteblica e a rede de controle

9 Aprimorar o relacionamento com o Poder Legislativo

10 Emitir Relatoacuterio dos Benefiacutecios Alcanccedilados


Aperfeiccediloar o processo de

comunicaccedilatildeo interna e

externa

Descriccedilatildeo Criar e fortalecer os canais de comunicaccedilatildeo dando transparecircncia a atuaccedilatildeo do

Tribunal de Contas bem como estimulando a participaccedilatildeo do puacuteblico estrateacutegico

18 Iacutendice de publicaccedilatildeo de mateacuterias positivas

19 Iacutendice de comunicaccedilatildeo organizacional integrada

MMD QATC-13 Dimensatildeo (ii) Comunicaccedilatildeo com os cidadatildeos e as organizaccedilotildees da

sociedade civil Paacuteg 110 liacutenea a) b) e d)

MMD QATC-26 Comunicaccedilatildeo com a miacutedia cidadatildeos e organizaccedilotildees da sociedade civil

Dimensatildeo (iii) Estrutura da aacuterea de comunicaccedilatildeo social e poliacutetica de comunicaccedilatildeo


Transparecircncia


59

ENTREGAS

1 Criaccedilatildeo do Plano de Comunicaccedilatildeo Interna

2 Implantaccedilatildeo da Intranet

3 Criaccedilatildeo da revista digital do TCEAP

4 Criaccedilatildeo por lei subdivisotildees para a Assessoria de Comunicaccedilatildeo

5 Implantaccedilatildeo da Poliacutetica de Comunicaccedilatildeo

6 Implantaccedilatildeo do Planejamento da Comunicaccedilatildeo Organizacional

7 Criaccedilatildeo do Plano de Gerenciamento de Crise Imagem

8 Elaboraccedilatildeo do Plano de Reestruturaccedilatildeo da Assessoria de Comunicaccedilatildeo

9 Aprovaccedilatildeo da Resoluccedilatildeo que disciplina as competecircncias e atribuiccedilotildees da unidade

10 Alterar a Lei 9052005 para incluir cargos do tripeacute da Assessoria de Comunicaccedilatildeo Relaccedilotildees Puacuteblicas Publicitaacuterio e

Jornalista

11 Elencar criteacuterios para eleger as pautas prioritaacuterias no acircmbito do Tribunal de Contas priorizando decisotildees de contas de

governo que demonstrem agilidade do tracircmite processual aleacutem de decisotildees de grande alcance social e repercussatildeo junto agrave

sociedade

12 Dar maior publicidade agraves pautas institucionais que demonstrem agrave sociedade os avanccedilos na gestatildeo do Tribunal de Contas

com garantia da impessoalidade a fim de contribuir para consolidar a imagem de uma instituiccedilatildeo fortalecida madura

moderna e transparente

60

13 Criar parcerias com a Assembleia Legislativa e com a Radio da Universidade Federal do Amapaacute a fim de obter na faixa de

programaccedilatildeo um horaacuterio nobre para veiculaccedilatildeo do jornal do Tribunal de Contas com programaccedilatildeo a ser produzida

14 Implantar a produccedilatildeo de viacutedeos de curta duraccedilatildeo para publicaccedilatildeo via WhatsApp em especial aqueles que tratam de

divulgaccedilatildeo de eventos voltados para o Controle Social capacitaccedilatildeo e resultados institucionais

15 Produzir viacutedeos de mateacuterias frias ou atemporais para veiculaccedilatildeo no Jus in Door (sistema interno de TV) bem como

estabelecer parcerias para a veiculaccedilatildeo sistematizando um canal de cidadania a todo jurisdicionado

16 Manter atualizado o banco de imagens do Tribunal de Contas no site Flickr com fotos em alta resoluccedilatildeo a fim de atender agrave

demanda da imprensa conselheiros servidores e jurisdicionados interessados

17 Readequar em parceria com a tecnologia da informaccedilatildeo o Portal do Tribunal de Contas na internet a fim de dar maior

visibilidade agrave prestaccedilatildeo de serviccedilos ao jurisdicionado conselheiros e advogados

18 Criar a divisatildeo de Miacutedias Sociais destacando profissionais responsaacuteveis pela produccedilatildeo interaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

acompanhamento em tempo integral das Miacutedias Sociais

61

ENTREGAS

1 Produccedilatildeo de uma Instruccedilatildeo normativa que discipline a forma de divulgaccedilatildeo nos siacutetios oficiais na rede mundial de computadores

ndash internet de informaccedilotildees de interesse geral ou coletivo custodiadas e produzidas pelos oacutergatildeos do Governo Estadual observado o

disposto na Lei ndeg 12527ndash LAIDF como modelo


Divulgar de forma clara e

acessiacutevel os resultados da

gestatildeo puacuteblica a partir das

accedilotildees de controle

Descriccedilatildeo Avaliar a percepccedilatildeo do puacuteblico quanto a qualidade dos conteuacutedo e publicaccedilotildees

fornecida pelo tribunal

20 Percentual de quesitos da Escala Brasil Transparente (EBT) atendidos pelo portal

do TCE



62

ENTREGAS

1 Elaboraccedilatildeo do Plano de Dados abertos

2 Criar a norma do tribunal de transparecircncia

3 Disponibilizar no e-TCE o andamento dos processos permitindo o acesso e a visualizaccedilatildeo dos processos do Controle Externo


Implantar o programa de

dados abertos dos processos

eletrocircnicos

Descriccedilatildeo Viabilizar as condiccedilotildees necessaacuterias para que o controle social possa ser

efetivamente exercido pela sociedade

21 Iacutendice de processos de Controle Externo disponibilizados para consulta puacuteblica

MMD QATC -26 Comunicaccedilatildeo com os cidadatildeos e organizaccedilotildees da sociedade civil

63

ENTREGAS

1 Criar a poliacutetica de Gestatildeo de Pessoas

2 Criar modelo de remoccedilatildeo de servidores baseado em competecircncias

3 Desenvolver novo modelo de Avaliaccedilatildeo de Desempenho (Gestatildeo de Desempenho e Bem-Estar por Competecircncias) com apoio da aacuterea

de tecnologia da informaccedilatildeo


Promover a motivaccedilatildeo e o

comprometimento dos

servidores com os

resultados

Descriccedilatildeo Ter como uma das primazias o investimento nas pessoas identificando

aproveitando e valorizando o capital intelectual disponiacutevel

22 Iacutendice de satisfaccedilatildeo do servidor

23 Iacutendice de accedilotildees de qualidade de vida implementadas

MMD QATC-8 Gestatildeo de Pessoas Dimensotildees a serem avaliadas i) Plano de cargos

carreiras e salaacuterios i) Plano de cargos carreiras e salaacuterios iii) Recrutamento lotaccedilatildeo e

movimentaccedilatildeo interna iv) Lideranccedila avaliaccedilatildeo de desempenho e valorizaccedilatildeo dos servidores

PERSPECTIVA PESSOAS E INOVACcedilAtildeO

64

4 Estruturar Programa de Capacitaccedilatildeo de Gestores inclusive com metodologia voltada para a resoluccedilatildeo de conflitos entre as aacutereas do

TCE-AP (Projeto de Formaccedilatildeo de Lideranccedilas)

5 Realizar levantamento de necessidade de capacitaccedilatildeo considerando os gaps de competecircncias

6 Reformular programa de qualificaccedilatildeo dos servidores com vistas ao desenvolvimento de competecircncias inclusive ampliando os recursos

orccedilamentaacuterios

7 Implantar a Poliacutetica de Qualidade de Vida no Trabalho

8 Definiccedilatildeo das competecircncias e atribuiccedilotildees dos cargos das unidades e reorganizaccedilatildeo da estrutura organizacional

9 Implantaccedilatildeo do Planejamento Estrateacutegico de Recursos Humanos

10 Criaccedilatildeo do Plano Anual de Gestatildeo de Recursos Humanos

11 Criaccedilatildeo do Plano de Aposentadoria Incentivada

65


Alinhar as praacuteticas de gestatildeo

de pessoas agrave estrateacutegia

organizacional

Descriccedilatildeo Idealizar procedimentos e diretrizes que colaborem para um novo modelo de

gestatildeo de pessoas com integraccedilatildeo e o alinhamento de poliacuteticas de acordo com os preceitos

constitucionais que regulam a mateacuteria ao sistema de gestatildeo por competecircncias agrave flexibilizaccedilatildeo

de estruturas organizacional do tribunal com a finalidade de favorecer a introduccedilatildeo de praacuteticas

inovadoras em Gestatildeo de Pessoas para contribuir com a profissionalizaccedilatildeo dos quadros da

instituiccedilatildeo e a fim de disseminar metodologias de dimensionamento da forccedila de trabalho

24 Iacutendice de funccedilotildees gratificadas e cargos em comissatildeo ocupados por servidores

efetivos do quadro de pessoal do TCE

25 Iacutendice de ocupaccedilatildeo dos cargos destinados a servidores de carreira nas aacutereas fim e

meio

26 Iacutendice de Poliacuteticas de Gestatildeo de Pessoas Implementadas

27 Iacutendice de horas-aulas de capacitaccedilatildeo por servidor

28 Iacutendice de Servidores Capacitados




66

ENTREGAS

1 Manter o IFCP acima de 50 ateacute 2023

2 Novo Concurso Puacuteblico

3 Criaccedilatildeo de Comissatildeo

4 Analise de Estudo de impacto financeiro

5 A elaboraccedilatildeo de Resoluccedilatildeo Executiva com a definiccedilatildeo das competecircncias dos setores da Administraccedilatildeo do TCEAP

6 Criaccedilatildeo de Plano de Desenvolvimento de Pessoas


8 Desenvolver novo modelo de Avaliaccedilatildeo de Desempenho (Gestatildeo de Desempenho e Bem-Estar por Competecircncias) com apoio da

aacuterea de tecnologia da informaccedilatildeo

9 Levantamento de necessidade de capacitaccedilatildeo considerando os gaps de competecircncias

10 Reformular programa de qualificaccedilatildeo dos servidores com vistas ao desenvolvimento de competecircncias inclusive ampliando os

recursos orccedilamentaacuterios

11 Elaborar plano de accedilatildeo preparar conduzir reuniatildeo de sensibilizaccedilatildeo e envolver os servidores

12 Desenvolver processo de seleccedilatildeo integraccedilatildeo manutenccedilatildeo alocaccedilatildeo e realocaccedilatildeo de servidor

13 Implantar processo de desenvolvimento de pessoas no ambiente organizacional processo de conhecimento

14 Elaborar poliacutetica de sauacutede ocupacional

15 Estabelecer os perfis setoriais de competecircncias para o desenvolvimento de cada processo de trabalho

16 Fortalecimento do Programa de Instrutores do TCE-AP

67

ENTREGAS

1 Criaccedilatildeo do laboratoacuterio de inovaccedilatildeo TCE inova

2 Criaccedilatildeo do Programa de Inovaccedilatildeo no Setor Puacuteblico Amapaense ndash Inova Amapaacute

3 Implantaccedilatildeo de estrateacutegias de comunicaccedilatildeo inovadoras

4 Monitoramento de Iniciativas inovadoras inscritas e disseminadas por meio do Concurso Inovaccedilatildeo na Gestatildeo Puacuteblica Federal pelo

ENAP e Premio Innovare


Fomentar o

desenvolvimento de

praacuteticas inovadoras de

gestatildeo nas aeacutereas meio e

fim

Descriccedilatildeo Promover projetos e iniciativas que inovem simplifiquem e aperfeiccediloem a gestatildeo

puacuteblica de modo a gerar maior produtividade eficiecircncia e melhores respostas aos diversos

desafios sociais da atualidade por meio de maior transparecircncia e processos interativos com

cidadatildeos empresas e a sociedade amapaense

29 Iacutendice de aproveitamento das praacuteticas constantes no Banco de Praacuteticas Inovadoras

de TCE

30 Iacutendice de projetos apoiados pela gestatildeo

MMD QATC-15 Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD

Desenvolvimento local (Lei Complementar nordm 1232006)


Plano de auditoria e gestatildeo da qualidade

68

ENTREGAS

1 Criaccedilatildeo do Comitecirc Gestor de Tecnologia da Informaccedilatildeo

2 Implantaccedilatildeo do Plano Diretor de Tecnologia da Informaccedilatildeo

3 Implantaccedilatildeo do Politicas de Governanccedila de Tecnologia da Informaccedilatildeo

4 Implantaccedilatildeo do Poliacuteticas de Accedilatildeo em Seguranccedila da Informaccedilatildeo


Desenvolver a Governanccedila

a Gestatildeo e o uso da

Tecnologia da Informaccedilatildeo

(TI)

Descriccedilatildeo Articular para envolver a alta administraccedilatildeo na criaccedilatildeo do Comitecirc de Gestatildeo

Estrateacutegica com vista a aprimorar os sistemas e modernizar os processos internos do Tribunal

de Contas

31 Iacutendice de Satisfaccedilatildeo dos usuaacuterios com os serviccedilos de TI para uso das atividades do

TCEAP suporte processo eletrocircnico e-cidade e-mail internet sistema de

auditoria

32 Alcance das metas propostas no planejamento estrateacutegico de TI (PETI) e Plano

Diretor de TI (PDTI)

MMDQATC-7 Gestatildeo de Tecnologia da Informaccedilatildeo Dimensotildees a serem avaliadas i)

Estrutura de TI e ii) Poliacutetica de TI

69

5 Implantaccedilatildeo do Plano de Aperfeiccediloamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informaccedilatildeo

6 Intensificar a utilizaccedilatildeo de ferramentas de TI na auditoria e no julgamento

7 Evoluir os sistemas coletores de dados dos jurisdicionados

8 Integrar as bases de dados e capacitar as equipes de auditoria

ENTREGAS

1 Intensificar e aprimorar o uso da TI nas accedilotildees de controle externo

2 Criar os criteacuterios (prazo etc) de qualificaccedilatildeo no registro de pedidos

3 Definir controles de soluccedilotildees prospectadas apresentadas e implementadas

4 Reorientaccedilatildeo do planejamento de pessoal da infraestrutura ou recursos financeiros


Intensificar e aprimorar o

uso da TI nas accedilotildees de

controle externo

Descriccedilatildeo Utilizaccedilatildeo de plataformas de autosserviccedilo agregando maior agilidade e autonomia

agraves unidades de negoacutecio

34 Iacutendice de Disponibilidade de Recursos de TI

QATC-7 Gestatildeo de Tecnologia da Informaccedilatildeo Dimensotildees a serem avaliadas i) Estrutura

de TI e ii) Poliacutetica de TI

70

5 Avaliar novos processos ou produtos em TI

6 Avaliar as unidades que poderatildeo se beneficiar da prospecccedilatildeo tecnoloacutegica

7 Criaccedilatildeo de um grupo de trabalho para discutir aspectos de transferecircncia de tecnologias de informaccedilatildeo


Assegurar os recursos

necessaacuterios agrave realizaccedilatildeo das

accedilotildees dos projetos e dos

programas estrateacutegicos

Descriccedilatildeo Propor mudanccedilas estruturais na gestatildeo dos recursos visando aumentar a qualidade

do gasto o e a eficiecircncia de gestatildeo das unidades do tribunal

34 Iacutendice de recursos orccedilamentaacuterios garantidos

35 Iacutendice de custos do controle externo

MMD QATC-17 Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD Plano

de auditoria e gestatildeo da qualidade

P PERSPECTIVA ORCcedilAMENTO E LOGIacuteSTICA

71

ENTREGAS

1 Aprimoramento da governanccedila financeira e orccedilamentaacuteria

2 Implantaccedilatildeo do Sistema de Custo

3 Aperfeiccediloamento da LOA LDO e PPA de acordo com as diretrizes do plano estrateacutegico

4 Criaccedilatildeo da Rede de Governanccedila Colaborativa

5 Criaccedilatildeo do Programa de Captaccedilatildeo de Recursos

6 Criaccedilatildeo do sistema de monitoramento da arrecadaccedilatildeo das multas

7 Aperfeiccediloar o controle patrimonial e contaacutebil atraveacutes de sistemas de informaccedilatildeo

8 Implantar o gerenciamento de custos no processo de controle externo e das unidades de sustentaccedilatildeo

72


Aperfeiccediloar a gestatildeo

financeira orccedilamentaacuteria e

patrimonial com foco na

otimizaccedilatildeo dos gastos e na

transparecircncia

Descriccedilatildeo Desenvolver iniciativas procedimentos e normativos que contribuam para o

aperfeiccediloamento do processo orccedilamentaacuterio

36 Iacutendice de execuccedilatildeo de despesa dentro do periacuteodo orccedilamentaacuterio

37 Iacutendice temporal de contrataccedilatildeo de bens e serviccedilos (dias)

38 Iacutendice temporal de repactuaccedilotildees de contratos e de aditivos (dias)

39 - Iacutendice evoluccedilatildeo orccedilamentaacuteria e da despesa Realiza anaacutelise comparativa da

evoluccedilatildeo orccedilamentaacuteria e da despesa com levantamento de cenaacuterios futuros

40 Iacutendice de efetividade das accedilotildees de Controle Interno


73

ENTREGAS

1 Alocar recursos e monitorar a execuccedilatildeo dos projetos relacionados com a automaccedilatildeo da aacuterea administrativa e de Controle Externo

2 Gerenciar os custos do processo de controle externo e das unidades de sustentaccedilatildeo


4 Mapeamento dos processos de compras

5 Criaccedilatildeo de manuais de procedimentos

6 Definiccedilatildeo de prazos procedimentais

7 Padronizaccedilatildeo de Procedimentos

8 Definiccedilatildeo das Competecircncias e atribuiccedilotildees das unidades teacutecnicas

9 Reforma da Lei 9052005 com regulamentaccedilatildeo de novas unidades estrateacutegicas

10 Implantar Unidade de Custos a fim de avaliar o custo operacional por unidades

11 Implantar o programa de contenccedilatildeo de gastos

12 Criaccedilatildeo do programa de Aperfeiccediloamento da Gestatildeo da Interna

13 Criaccedilatildeo do Manual de Controle Interno

14 Mapeamento dos processos

15 Criaccedilatildeo do Plano de Padronizaccedilatildeo de Processo

16 Criaccedilatildeo do Plano anual de atividades do Controle Interno

74

METAS ESTRATEacuteGICAS

75

113 METAS ESTRATEacuteGICAS

As metas representam os resultados que o Tribunal de Contas deveraacute alcanccedilar para atingir os objetivos Satildeo elas que gerenciaram o

desempenho da Instituiccedilatildeo tendo em vista que seratildeo observadas com prazos de execuccedilatildeo e quantificadas por meio dos indicadores jaacute definidos

nesse documento

Nos indicadores de desempenho do TCE-AP jaacute estatildeo definidos o que seraacute medido contemplando as dimensotildees economicidade excelecircncia

execuccedilatildeo eficiecircncia eficaacutecia e efetividade

As metas de desempenho esperadas pelo TCE ateacute 2023 foram agrupadas conforme as quatros perspectivas descritas a seguir

76

12 PERSPECTIVAS DE RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 01 Contribuir para a efetividade das poliacuteticas puacuteblicas

Indicador 01 - Iacutendice de fiscalizaccedilotildees concluiacutedas com avaliaccedilatildeo de poliacuteticas puacuteblicas

Mede a quantidade de fiscalizaccedilotildees concluiacutedas com avaliaccedilatildeo de poliacuteticas puacuteblicas em relaccedilatildeo ao total de fiscalizaccedilotildees concluiacutedas no ano

Meta 01 Realizar 5 fiscalizaccedilotildees anuais no miacutenimo com avaliaccedilatildeo de poliacuteticas puacuteblicas em 2023

Seacuterie Histoacuterica

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto Levantar Levantar 5 10 20 40

Realizado Levantar Levantar - - - -

Justificativa Avaliar a qualidade do gasto puacuteblico com foco nos resultados das poliacuteticas puacuteblicas a fim de contribuir para a melhoria da gestatildeo

puacuteblica visando agrave qualificaccedilatildeo das accedilotildees governamentais e da prestaccedilatildeo dos serviccedilos puacuteblicos

MMD-QATC-21 Processo de auditoria operacional Dimensotildees a serem avaliadas i) Planejamento de auditoria operacional ii) Implementaccedilatildeo de auditoria

operacional e iii) Relatoacuterios de auditoria operacional

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 02 Contribuir para a transparecircncia e o exerciacutecio do controle social

Indicador 02 - Iacutendice de satisfaccedilatildeo do usuaacuterio com os serviccedilos da Ouvidoria

77

Mede a relaccedilatildeo entre a quantidade total de avaliaccedilotildees positivas (bom e oacutetimo) e a quantidade total de avaliaccedilotildees de atendimentos

Meta 02 Aumentar para 80 o iacutendice de satisfaccedilatildeo do usuaacuterio com os serviccedilos da ouvidoria ateacute 2023


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80

Realizada - - - - - -

Justificativa Criar condiccedilotildees para melhorar o controle social

Indicador 03 ndash Percentual de demandas via ouvidoria respondidas no prazo

Mede a relaccedilatildeo entre o nuacutemero de demandas respondidas pela Ouvidoria em ateacute 30 dias da entrada e o total de demandas recebidas nos termos da

Lei de Acesso agrave Informaccedilatildeo (Lei nordm 125272011)

Meta 03 Alcanccedilar 100 de respostas pela ouvidoria no prazo ateacute 2023


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - A levantar 25 50 75 100


Justificativa Analisar o tempo de resposta da ouvidoria e o niacutevel de participaccedilatildeo popular visando aumentar o niacutevel de divulgaccedilatildeo da ferramenta

de controle para um maior engajamento dos cidadatildeos no Tribunal de Contas do Estado do Estado do Amapaacute

78

MMD QATC-27 Ouvidoria

Indicador 04 ndash Nuacutemero de pessoas estimuladas ao exerciacutecio do controle social iacutendice que mede a quantidade de pessoas que satildeo estimuladas

para o exerciacutecio do Controle Social

Meta 04 Atingir 20000 pessoas com accedilotildees de orientaccedilotildees e educaccedilatildeo de controle social ateacute 2023


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300


Justificativa Estimular o controle social e se consolidar como mais um canal de comunicaccedilatildeo externa


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 03 Combater de forma preventiva e corretiva os desvios e a maacute gestatildeo dos recursos puacuteblicos

Indicador 05 ndash Percentual de oacutergatildeos monitorados quanto aos limites da LRF

Mede o percentual de oacutergatildeos monitorados dentro do quadrimestre posterior a que se referirem os dados em relaccedilatildeo ao total de jurisdicionados

sujeitos agrave LRF

Meta 05 Monitorar 100 dos jurisdicionados sujeitos agrave Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao cumprimento dos limites dentro dos prazos nela

estabelecidos ateacute 2023

79

Seacuterie Histoacuterica Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto a levantar 20 60 80 100

Realizado - - - - -

Justificativa tornar-se mais efetivo na verificaccedilatildeo da responsabilidade fiscal dos gestores


Indicador 06 ndash Percentual de cumprimento das deliberaccedilotildees do TCE

Mede o percentual de atendimento agraves deliberaccedilotildees do TCE

Meta 06 Garantir que no miacutenimo 80 das determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees proferidas pelo Tribunal sejam atendidas em 2023



Realizado - - - - -

Justificativa determinar e orientar a gestatildeo puacuteblica sobre as falhas verificadas nos processos de controle externo e acompanhar o atendimento

MMDQATC-11 Controle externo concomitante

Indicador 07 ndash Percentual de recuperaccedilatildeo das multas aplicadas

Afere a eficiecircncia institucional do tocante agrave recuperaccedilatildeo de multas

80

Meta 07 Recuperar progressivamente o valor das multas aplicadas alcanccedilando 80 em 2023

Seacuterie Histoacuterica Metas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80

Justificativa estabelecer um ambiente de controle austero e eficiente prezando pelo cumprimento das decisotildees do Tribunal

MMD QATC-13 Acompanhamento das decisotildees

Indicador 08 - Iacutendice de gerenciamento dos deacutebitos imputados

Afere a eficiecircncia institucional do tocante ao niacutevel de gerenciamento dos deacutebitos imputados definitivamente

Meta 08 Aumentar para 100 o niacutevel de gerenciamento dos deacutebitos imputados ateacute 2023


Deacutebitos Imputados 123865589 19915407 673385628 - - - - - -

Deacutebitos Gerenciados 0 0 0 - - - - - 100

81

Justificativa estabelecer um ambiente de controle austero e eficiente avaliar a efetividade das decisotildees do Tribunal que imputem deacutebitos aos

responsaacuteveis

MMDQATC-13 Acompanhamento das decisotildees

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 04 Contribuir para o aperfeiccediloamento da gestatildeo puacuteblica

Indicador 09 ndash Iacutendice de capacitaccedilatildeo dos jurisdicionados

Mede o percentual de capacitaccedilatildeo e participaccedilatildeo dos jurisdicionados nos eventos previstos no Plano de Capacitaccedilatildeo do Puacuteblico Externo ndash TCE

Meta 09 Alcanccedilar 2000 gestores e servidores puacuteblicos em eventos de capacitaccedilatildeo para o puacuteblico externo ateacute 2023


Previsto

Aumentar Levantar 300 400 600 700

Realizado - - - - -

Justificativa Preparar os agentes puacuteblicos para o regular exerciacutecio da gestatildeo puacuteblica familiarizando-o com os assuntos relacionados ao controle

externo exercido pelo Tribunal

MMDQATC-9 Escola de Contas

13 PERSPECTIVA QUANTO AOS PROCESSOS INTERNOS DE TRABALHO

131 Subspectiva Governanccedila e Desempenho

82

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 05 Adequar a estrutura legal e normativa agrave necessidade do Controle Externo

Indicador 10 ndash Percentual de instrumentos de fiscalizaccedilatildeo padronizados

Mede o percentual de instrumentos de fiscalizaccedilatildeo normatizados em relaccedilatildeo ao total de instrumentos previstos no Regimento Interno do TCEAP

Meta 10 Garantir que 100 dos instrumentos de fiscalizaccedilatildeo previstos regimentalmente possuam manuais de operacionalizaccedilatildeo ateacute 2023


Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -

Justificativa aumentar a seguranccedila juriacutedica na atuaccedilatildeo do controle externo por meio da padronizaccedilatildeo dos seus procedimentos


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 06 Buscar a eficaacutecia e efetividade nas accedilotildees do Controle Externo

Indicador 11 ndash Iacutendice de uniformizaccedilatildeo de entendimentos relacionados agrave imputaccedilatildeo de deacutebito pelo Tribunal

Mede o niacutevel de concordacircncia entre as imputaccedilotildees de deacutebitos sugeridas pelas unidades de controle externo ao final da etapa de instruccedilatildeo e as

imputadas pelo Pleno do TCE

Meta 11 Elevar a 80 o niacutevel de concordacircncia na imputaccedilatildeo de deacutebito entre as unidades de controle externo e o Pleno do Tribunal ateacute 2023

83


Previsto A levantar 50 60 70 80

Realizado - - - - -

Justificativa avaliar o grau de uniformizaccedilatildeo dos entendimentos entre a funccedilatildeo de auditoria e judicante


Indicador 12 ndash Iacutendice de uniformizaccedilatildeo de entendimentos relacionados agrave aplicaccedilatildeo de multas pelo Tribunal

Mede o niacutevel de concordacircncia entre as imputaccedilotildees de multas sugeridas pelas unidades de controle externo ao final da etapa de instruccedilatildeo e as


Meta 12 Elevar a 80 o niacutevel de concordacircncia na aplicaccedilatildeo de multas entre as unidades de controle externo e o Pleno do Tribunal ateacute 2023



Realizado - - - - -



84

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 07 Atuar de forma concomitante agrave gestatildeo puacuteblica

Indicador 13 ndash Iacutendice de fiscalizaccedilotildees concomitantes

Mede o percentual de fiscalizaccedilotildees realizadas simultaneamente aos fatosatoscontratos administrativos em relaccedilatildeo ao nuacutemero total de fiscalizaccedilotildees

Meta 13 Aumentar a 90 o niacutevel de atuaccedilatildeo concomitante ateacute em 2023



Realizado - - - - -

Justificativa necessidade de alocar a funccedilatildeo fiscalizatoacuteria do Tribunal no controle preacutevio e concomitante atuando de forma a prevenir ou corrigir

desvios ou irregularidades


132 Subperspectiva Tempestividade e Seletividade

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 08 Atuar com base em anaacutelise de risco

Indicador 14 ndash Iacutendice de cumprimento do Plano de Fiscalizaccedilatildeo

Mede o percentual de fiscalizaccedilotildees concluiacutedas em relaccedilatildeo ao total de fiscalizaccedilotildees incluiacutedas no Plano de Fiscalizaccedilatildeo

Meta 14 Cumprir anualmente 100 do Plano de Fiscalizaccedilatildeo

85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100

Realizado 80 - - - - -

Justificativa Garantir o cumprimento do plano de fiscalizaccedilatildeo construiacutedo segundo os criteacuterios de materialidade risco e relevacircncia


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 09 Estabelecer padrotildees e prazos no tracircmite dos processos do controle externo

Indicador 15 ndash Iacutendice de processos atrasados julgados

Mede o percentual de processos de contas anuais de gestatildeo atrasados (protocolados ateacute o uacuteltimo dia uacutetil do segundo ano anterior ao ano corrente)

julgados em relaccedilatildeo ao total de processos de contas anuais de gestatildeo atrasados

Meta 15 Julgar 80 do estoque de processos de contas anuais de gestatildeo atrasados ateacute 2023


Previsto Diminuir 20 35 50 65 80

Realizado - - - - -

Justificativa Estabelecer metas para julgamento dos processos primando pela celeridade qualidade e efetividade na atuaccedilatildeo do tribunal

86

MMD QATC-10 Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas

Indicador 16 ndash Iacutendice de pareceres preacutevios emitidos em processos de prestaccedilatildeo de contas anuais

Mede o percentual de processos de prestaccedilatildeo de contas anual (de gestatildeo ou de governo) com parecer preacutevio emitido pelo Tribunal

Meta 16 Emitir parecer preacutevio em 80 dos processos de contas anuais ateacute 2023


Previsto Levantar 20 40 60 80

Realizado - - - - -

Justificativa emissatildeo de parecer preacutevio em prazo razoaacutevel permitindo o julgamento ceacutelere das contas pelo Poder Legislativo


133Subperspectiva Parcerias Estrateacutegicas

OBEJETIVO ESTRATEacuteGICO 10 Estabelecer e intensificar a cooperaccedilatildeo com outras instituiccedilotildees

Indicador 17 ndash Nuacutemero de novas parcerias estrateacutegicas

Mede a quantidade de parcerias estrateacutegicas firmadas anualmente entre o tribunal demais oacutergatildeos de controle e com a sociedade civil organizada

Meta 17 Intensificar a realizaccedilatildeo de acordos de cooperaccedilatildeo com parceiros estrateacutegicos ateacute 2023

87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17

Realizado Levantar - - - - -

Justificativa promover e realizar accedilotildees em defesa do patrimocircnio puacuteblico do estado e dos municiacutepios a fim de avaliar a efetividade das accedilotildees

governamentais


134Subperspectiva Transparecircncia

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 11 Aperfeiccediloar o Processo de Comunicaccedilatildeo Interna e Externa

Indicador 18 ndash Iacutendice de publicaccedilatildeo de mateacuterias positivas

Mede o percentual de mateacuterias veiculadas a respeito do cumprimento das funccedilotildees constitucionais do Tribunal pelas diversas miacutedias externas em

relaccedilatildeo ao total de mateacuterias veiculadas sobre o oacutergatildeo

Meta 18 Aumentar o niacutevel de publicaccedilatildeo de mateacuterias positivas sobre a atuaccedilatildeo do Tribunal

88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -

Justificativa Fortalecer a imagem do Tribunal de Contas por meio da apresentaccedilatildeo dos resultados decorrentes do exerciacutecio das funccedilotildees

constitucionais


Indicador 19 ndash Iacutendice de comunicaccedilatildeo organizacional integrada mede o percentual de accedilotildees de comunicaccedilatildeo organizacional integrada

implementadas em relaccedilatildeo agraves previstas no plano de comunicaccedilatildeo organizacional

Meta 19 Implantar 90 de itens do Plano de Comunicaccedilatildeo Institucional ateacute 2023


Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -

Justificativa Unir esforccedilos accedilotildees e estrateacutegias de comunicaccedilatildeo com o objetivo preciacutepuo de agregar valor e consolidar a imagem institucional

junto agrave sociedade e aos puacuteblicos estrateacutegicos (Stakeholders) do Tribunal


89

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 12 Divulgar de forma clara e acessiacutevel os resultados da gestatildeo puacuteblica a partir das accedilotildees de controle

Indicador 20 ndash Percentual de quesitos da Escala Brasil Transparente (EBT) atendidos pelo Portal do TCE mede o quantitativo de quesitos

do Check list da Escala Brasil Transparente atendidos pelo Tribunal

Meta 20 Cumprir os 12 quesitos da Escala Brasil Transparente


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12


Justificativa Melhorar a qualidade de material disponiacutevel aos usuaacuterios do portal do tribunal


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 13 Implantar o programa de dados abertos dos processos eletrocircnicos

Indicador 21 ndash Iacutendice de processos eletrocircnicos de controle externo disponibilizados para consulta puacuteblica

Mede o nuacutemero de processos eletrocircnicos de controle externo natildeo sigilosos publicados em comparaccedilatildeo ao nuacutemero de processos existentes

Meta 21 Publicar ateacute 2023 90 dos processos de controle externo autuados a partir de 2019

90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90

Realizado - - - - - -

Justificativa Prestar contas agrave sociedade da atuaccedilatildeo desempenhada nos processos de controle externo pelo Tribunal difundindo e incentivando

praacuteticas governamentais relacionadas agrave transparecircncia dos governos ao acesso agrave informaccedilatildeo puacuteblica e agrave participaccedilatildeo social


14 PERSPECTIVA PESSOAS E INOVACcedilAtildeO

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 14 Promover a motivaccedilatildeo e o comprometimento dos servidores com os resultados

Indicador 22 ndash Iacutendice de satisfaccedilatildeo do servidor

Mede a satisfaccedilatildeo dos membros e servidores em relaccedilatildeo a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organizaccedilatildeo tais como trabalho

em equipe lideranccedila conhecimento do tribunal motivaccedilatildeo qualidade administraccedilatildeo infraestrutura relacionamento interpessoal e comunicaccedilatildeo

Meta 22 Elevar o niacutevel de satisfaccedilatildeo do servidor para 80 ateacute 2023

Seacuterie Histoacuterica Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91

Justificativa avaliar o clima organizacional no ambiente interno com o objetivo de corrigir os aspectos que impactam negativamente no iacutendice

visando criar programas voltados para a melhoria da qualidade aumento da produtividade e adoccedilatildeo de poliacuteticas internas

MMD QATC-8 Gestatildeo de Pessoas

Indicador 23 ndash Iacutendice de Accedilotildees de Qualidade de Vida implementadas

Mede a quantidade de accedilotildees de accedilotildees de qualidade de vida implementadas em relaccedilatildeo agraves previstas

Meta 23 Implantar 90 dos itens previstos no Programa de Qualidade de Vida do Tribunal ateacute 2023

Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -

Justificativa Possibilitar mudanccedila de aspectos centrais do trabalho como cultura organizacional condiccedilotildees e organizaccedilatildeo do trabalho e relaccedilotildees

profissionais


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 15 Alinhar as praacuteticas de gestatildeo de pessoas agrave estrateacutegia organizacional

Indicador 24 ndash Iacutendice de funccedilotildees gratificadas e cargos em comissatildeo ocupados por servidores efetivos do quadro de pessoal do TCE

Mede o niacutevel de ocupaccedilatildeo de funccedilotildees gratificadas e cargos em comissatildeo por servidores efetivos

92

Meta 24 Aumentar de 1220 para 60 o percentual de servidores efetivos em cargos de Direccedilatildeo Chefia e Assessoramento ateacute 2023

Seacuterie Histoacuterica Metas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -

Justificativa Aferir o cumprimento dos percentuais miacutenimos de ocupaccedilatildeo de cargos por servidores de carreira


Indicador 25 ndash Iacutendice de ocupaccedilatildeo dos cargos destinados a servidores de carreira nas aacutereas fim e meio

Mede o percentual de cargos de servidores de carreira ocupados e o quantitativo previsto em Lei para as aacutereas fim e meio

Meta 25 Elevar percentual de servidores efetivos nas aacutereas fim de 2161 para 50 e na aacuterea meio de 1204 para 30 ateacute 2023

Metas

REPRESENTATIVIDADE DE SERVIDORES DE CARREIRA NA ATIVIDADE FIM

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas

REPRESENTATIVIDADE DE SERVIDORES DE CARREIRA NA ATIVIDADE MEIOSUSTENTACcedilAtildeO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -

Justificativa Considerando a expiraccedilatildeo do prazo de validade do uacuteltimo concurso realizado pelo Tribunal em 2012 para o provimento de cargos

efetivos a existecircncia de cargos vagos bem assim servidores do Quadro de Pessoal que preenchem os requisitos para aposentadoria e tendo em

vista a determinaccedilatildeo legal prevista no inciso II do art 37 da Constituiccedilatildeo Federal e no art 8deg da Lei nordm 0661993 que dispotildee que a investidura em

cargo ou emprego puacuteblico depende de aprovaccedilatildeo preacutevia em concurso puacuteblico de provas ou de provas e tiacutetulos obedecidos a ordem de classificaccedilatildeo

e o prazo de sua Contrataccedilatildeo de Instituiccedilatildeo para a realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico para provimento de cargos vagos faz-se necessaacuteria a realizaccedilatildeo

de concurso puacuteblico para futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a vagar


Indicador 26 ndash Iacutendice de Poliacuteticas de Gestatildeo de Pessoas Implementadas

Mede o percentual de itens relativos a Poliacutetica de Gestatildeo de Pessoas implementados

Meta 26 Atender 60 dos itens previsto na Poliacutetica de Gestatildeo de Pessoas ateacute 2023


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94

Justificativa Definir diretrizes e estrateacutegias relacionadas agraves accedilotildees destinadas aos servidores baseado na Missatildeo Visatildeo e nos Valores do Tribunal

com todos os que lidam com Gestatildeo de Pessoas


Indicador 27 - Iacutendice de horas-aula de capacitaccedilatildeo

Mede a meacutedia de horas-aula que os servidores satildeo capacitados

Meta 27 Elevar de 5 horas-aula para no miacutenimo 60 horas-aula de desenvolvimento de competecircncias teacutecnicas por servidor de 56 horas-aula para

120 dos Conselheiros e Auditores e dos membros do Ministeacuterio Puacuteblico para 120 ateacute 2023

Seacuterie Histoacuterica Metas

HORAS DE CAPACITACcedilAtildeO POR SERVIDOR

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 Horasaula por

servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -

Justificativa Capacitar os Servidores para melhorar o desempenho e apoiar o desenvolvimento dos processos com consequente melhoria de

resultados do TCEAP


Indicador 28 - Iacutendice de servidores capacitados

Mede o percentual de servidores que satildeo capacitados em relaccedilatildeo a totalidade de cargos ocupados durante o exerciacutecio

95

Meta 28 Elevar de 43 para no miacutenimo 200 servidores capacitados anualmente ateacute 2023


Percentual de Servidores Capacitados

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -

Justificativa Elevar o niacutevel de desenvolvimento de competecircncias para que Servidores possam adquirir conhecimentos habilidades e atitudes para

o bom desempenho de seus cargos funccedilotildees e papeis


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 16 Fomentar o desenvolvimento de praacuteticas inovadoras de gestatildeo nas aacutereas meio e fim

Indicador 29 - Iacutendice de aproveitamento das praacuteticas constantes no Banco de Praacuteticas Inovadoras do TCE

Mede o aproveitamento das boas praacuteticas de gestatildeo divulgadas no Banco de Boas Praacuteticas de Gestatildeo do Tribunal de Contas

Meta 29 Garantir que 60 de projetos apresentados no Banco de Praacuteticas Inovadoras do TCE voltados para o aperfeiccediloamento da gestatildeo puacuteblica

sejam implantados ateacute 2023

96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

Justificativa Promover no setor puacuteblico amapaense projetos e iniciativas que inovem simplifiquem e aperfeiccediloem a gestatildeo puacuteblica de modo a

gerar maior produtividade eficiecircncia e melhores respostas aos diversos desafios sociais da atualidade por meio de maior transparecircncia e processos

interativos com cidadatildeos empresas e sociedade

MMD QATC-17 Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD Plano de auditoria e gestatildeo da qualidade

Indicador 30 - Iacutendice de projetos apoiados pela gestatildeo

Mede o percentual de projetos estrateacutegicos apoiados e implantados em relaccedilatildeo ao total de projetos apresentados

Meta 30 Garantir apoio da gestatildeo em 90 dos projetos estrateacutegicos apresentados por servidores ou por cidadatildeo a fim de fortalecer o controle da

gestatildeo fiscal a transparecircncia puacuteblica e o controle social ateacute 2023


Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -

Justificativa Fomentar e disseminar estudos e pesquisas aplicadas agrave Administraccedilatildeo Puacuteblica Amapaense e agrave modernizaccedilatildeo por meio da Escola de

Contas nos termos do artigo 301 inciso V aliacutenea b do Regimento Interno

97

MMD QATC-15 Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD Desenvolvimento local (Lei Complementar nordm 1232006)

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 17 Desenvolver a Governanccedila a Gestatildeo e o uso da Tecnologia da Informaccedilatildeo (TI)

Indicador 31 ndash Iacutendice de satisfaccedilatildeo dos usuaacuterios com os serviccedilos de TI para uso das atividades do TCE suporte processo eletrocircnico e-

cidade e-mail internet e sistema de auditoria

Mede o grau de satisfaccedilatildeo dos usuaacuterios com os serviccedilos visando apontar qualidades e vulnerabilidades que existem no atendimento

Meta 31 Aumentar o niacutevel de percepccedilatildeo positiva do Usuaacuterio de 10 para 100 com os serviccedilos de TI ateacute 2023


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -

Justificativa Definir procedimentos a serem adotados para maximizar as qualidades e contornar as vulnerabilidades detectadas

MMD QATC-7 Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho dos Tribunais de Contas-MMD Gestatildeo de Tecnologia da Informaccedilatildeo Dimensatildeo (i) Estrutura

de Tecnologia da Informaccedilatildeo e Dimensatildeo (ii) Poliacutetica de Tecnologia da Informaccedilatildeo

Indicador 32 - Alcance das metas propostas no planejamento estrateacutegico de TI (PETI) e Plano Diretor de TI (PDTI)

Verificar a quantidade de metas alcanccediladas em relaccedilatildeo ao total de metas estabelecidas no planejamento estrateacutegico de tecnologia da informaccedilatildeo

Meta 32 Alcanccedilar 100 das metas ateacute 2023

98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -

Justificativa Acompanhar e implementar de melhorias nos processos de TI do tribunal atraveacutes de atividades de identificaccedilatildeo de processos

prioritaacuterios manutenccedilatildeo dos processos que jaacute se encontram com niacutevel de maturidade considerado adequado agrave organizaccedilatildeo e realizaccedilatildeo de

Diagnoacutestico de Maturidade atraveacutes da proacutepria unidade ou por meio de consultoria externa

MMD QATC-7 Gestatildeo de tecnologia da informaccedilatildeo

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 18 Intensificar e aprimorar o uso da TI nas accedilotildees de Controle Externo

Indicador 33 ndash Iacutendice de Disponibilidade de Recursos de TI

Mede o volume percentual de recursos destinados a investimentos em Tecnologia da Informaccedilatildeo para atender as demandas do Controle Externo

do Tribunal

Meta 33 Elevar de 080 do orccedilamento total para 5 ateacute 2023 o volume de investimento o em Tecnologia da Informaccedilatildeo


Previsto 15 2 3 4 5

Realizado 080 - - - -

99

Justificativa A implantaccedilatildeo dos processos relacionados agraves melhores praacuteticas em questatildeo garante a qualidade dos serviccedilos prestados de TI a

otimizaccedilatildeo dos investimentos em tecnologia e a melhor gestatildeo dos recursos



15 PERSPECTIVA ORCcedilAMENTO E LOGIacuteSTICA

OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 19 Assegurar os recursos necessaacuterios agrave realizaccedilatildeo das accedilotildees dos projetos e dos programas estrateacutegicos

Indicador 34 - Iacutendice de recursos orccedilamentaacuterios garantidos

Mede o volume de recursos financeiros assegurados em relaccedilatildeo ao orccedilamento aprovado

Meta 34 Assegurar que 100 do volume de recursos previsto na Lei Orccedilamentaacuteria sejam garantidos no periacuteodo por parte do Governo do Estado

Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -

Justificativa Monitorar mecircs a mecircs a meacutedia de repasse de duodeacutecimo com a finalidade de assegurar o cumprimento das despesas prevista ou sua

limitaccedilatildeo nos termos do artigo 9deg da Lei Complementar 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

100


Indicador 35 ndash Iacutendice de custos do controle externo3

Mede o volume de recursos destinados ao Controle Externo incluindo folha de pagamento capacitaccedilotildees investimentos em TI compra de

equipamentos e despesas para o cumprimento do Plano Anual de Fiscalizaccedilotildees em relaccedilatildeo ao orccedilamento executado do Tribunal

Meta 35 Aumentar para 40 o volume de recursos destinados agrave manutenccedilatildeo e o desempenho das accedilotildees de controle externo


Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - LEVANTAR 25 27 30 40

Realizado LEVANTAR LEVANTAR LEVANTAR - - - - -

Justificativa identificar o grau de investimento em todas aacutereas do Tribunal que influenciam de forma direta no fortalecimento do controle social


OBJETIVO ESTRATEacuteGICO 20 Aperfeiccediloar a gestatildeo financeira orccedilamentaacuteria e patrimonial com foco na otimizaccedilatildeo dos gastos e na

transparecircncia

Indicador 36 - Iacutendice de execuccedilatildeo de despesa dentro do periacuteodo orccedilamentaacuterio

3 O Controle Externo em termos estruturais e para fins deste indicador compreende a Diretoria da Aacuterea de Controle Externo e as Inspetorias

101

Mede o percentual despesas pagas em relaccedilatildeo agraves despesas empenhadas

Meta 36 Garantir 100 do orccedilamento liquidado e pago dentro do exerciacutecio


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100


Justificativa Diminuir o volume de restos a pagar no exerciacutecio seguinte


Indicador 37- Iacutendice temporal de contrataccedilatildeo de bens e serviccedilos (dias)

Mede o percentual a meacutedia de tempo que se leva para fechar um processo licitatoacuterio tendo como paracircmetro a data do pedido ateacute a homologaccedilatildeo do

certame e publicaccedilatildeo do resultado

Meta 37 Diminuir de 180 para 60 dias o tempo de finalizaccedilatildeo de um processo licitatoacuterio ateacute 2023


Previsto - 160 dias 90 dias 80 dias

70 dias

60 dias

Realizado 180 dias - 0 0 0 0

Justificativa Diminuir o excesso de formalismo a fim de que o tempo de finalizaccedilatildeo de um processo licitatoacuterio tenha maior celeridade e

tempestividade

102


Indicador 38 - Iacutendice temporal de repactuaccedilotildees de contratos e de aditivos (dias)

Mede a meacutedia de despacho que se leva para finalizar um processo de repactuaccedilatildeo contratual

Meta 38 Diminuir de 71 para 20 dias o tempo de finalizaccedilatildeo de um processo repactuaccedilatildeo contratual ateacute 2023


Previsto - 60 dias 40 dias 30 dias 25 dias 20 dias

Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade


Indicador 39 - Iacutendice evoluccedilatildeo orccedilamentaacuteria e da despesa

Realiza anaacutelise comparativa da evoluccedilatildeo orccedilamentaacuteria e da despesa com levantamento de cenaacuterios futuros

103

Meta 39 Aumentar de 2 anuais o crescimento do orccedilamento para 35 ateacute 2022 e diminuir os custos com manutenccedilatildeo para 25 ateacute 2022 a fim

de aumentar o niacutevel de investimento do Tribunal

Justificativa Estabelecer medidas de racionalizaccedilatildeo contenccedilatildeo e contingenciamento de despesas no acircmbito do Tribunal de Contas do Estado do

Amapaacute ante a atual conjuntura econocircmica do Paiacutes e do Estado do Amapaacute


Indicador 40 - Iacutendice de efetividade das accedilotildees de Controle Interno

Mede o grau de efetividade de implantaccedilatildeo de accedilotildees voltadas para o fortalecimento da governanccedila institucional

Cenaacuterio Prospectivo

do Orccedilamento

Evoluccedilatildeo Orccedilamentaacuteria

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas

Evoluccedilatildeo das Despesas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -

Metas de Reduccedilatildeo de

Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104

Meta 40 Implantar 70 de accedilotildees prevista para modernizaccedilatildeo dos processos de controle interno ateacute 2023


Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0

Justificativa Implantar accedilotildees estrateacutegicas voltadas para o fortalecimento da governanccedila institucional do TCE-AP


16 GESTAtildeO E MONITORAMENTO DA ESTRATEacuteGIA

A gestatildeo estrateacutegica do TCE-AP seraacute um processo inovador na instituiccedilatildeo que visa mais efetividade no alcance dos resultados por

meio de um gerenciamento da estrateacutegia de projetos e de atividades mais eficiente

O meacutetodo de gerenciamento seraacute o PDCA O Ciclo PDCA ou SDCA significa Plan Do Check Action (Planejar Fazer Verificar e

Agir) Esse meacutetodo teraacute a funccedilatildeo de garantir que a instituiccedilatildeo organize seus processos Aleacutem disso sua aplicaccedilatildeo tem por finalidade tornar efetiva

a implantaccedilatildeo do Plano Estrateacutegico e corrigir possiacuteveis desvios que por ventura possam ocorrer

Este processo se daacute em duas instacircncias distintas de monitoramento

Reuniatildeo de Monitoramento dos Planos Diretores monitoramento operacional trimestral que evidencia o desempenho dos projetos e

seus impactos nos resultados do Tribunal

105

Reuniatildeo de Anaacutelise da Estrateacutegia monitoramento estrateacutegico semestral que evidencia o desempenho da estrateacutegia por meio da

afericcedilatildeo dos indicadores estrateacutegicos

Estas reuniotildees seratildeo realizadas junto agrave Presidecircncia e o corpo gerencial das unidades sendo coordenadas pelo Presidente com apoio da

Assessoria Teacutecnica de Planejamento

O produto destas reuniotildees satildeo as inciativas estrateacutegicas por meio de tomada de decisatildeo as quais podem ter como consequecircncia o

aperfeiccediloamento de um processo a implantaccedilatildeo de um projeto o desenvolvimento de uma atividade ou inclusatildeo de novas iniciativas a fim de

garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias

As decisotildees tomadas devem gerar um plano de trabalho com cronogramas fluxo de trabalho e os recursos necessaacuterios para sua

execuccedilatildeo o qual deveraacute ser capaz de assegurar o alcance dos resultados da Instituiccedilatildeo

106

CICLO DE GERENCIAMENTO

Gestatildeo Estrateacutegica

RAE

Planejameto e tomada de decisotildees

Apresentaccedilatildeo dos Plano Diretores Projetos e Atividades

Execuccedilatildeo das Iniciativas

Estrateacutegicas

Moinitoramento da Estrateacutegia

GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS

Satildeo situaccedilotildees externas agrave instituiccedilatildeo atuais ou futuras que se natildeo eliminadas minimizadas ou evitadas podem afetaacute-la negativamente

ANAacuteLISE DO AMBIENTE

Processo de identificaccedilatildeo das oportunidades ameaccedilas forccedilas e fraquezas que afetam a instituiccedilatildeo no cumprimento de sua missatildeo

ANAacuteLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Atividades de levantamento e anaacutelise dos principais fatores do ambiente externo presentes que afetam a vida da instituiccedilatildeo sua provaacutevel

evoluccedilatildeo e dos fatores novos que poderatildeo ocorrer no futuro com impacto sobre as operaccedilotildees da organizaccedilatildeo Pode-se dizer que em geral tem-

se pouco ou nenhum controle sobre esses fatores ambientais

ANAacuteLISE DO AMBIENTE INTERNO

Eacute um esforccedilo sistemaacutetico e metoacutedico de ampliaccedilatildeo do conhecimento dos elementos da organizaccedilatildeo e do sistema em que ela estaacute situada Eacute um

esforccedilo dirigido agrave ampliaccedilatildeo do conhecimento que se tem da organizaccedilatildeo sua performance seus servidores seus processos sua estrutura

organizacional e seus clientes (a sociedade)

ANAacuteLISE SWOT

Anaacutelise SWOT ou Anaacutelise FOFA (Forccedilas Oportunidades Fraquezas e Ameaccedilas) (em portuguecircs) eacute uma ferramenta utilizada para fazer anaacutelise de

cenaacuterio (ou anaacutelise de ambiente) sendo usada como base para gestatildeo e planejamento estrateacutegico de uma corporaccedilatildeo

BRAINSTORMING

Eacute um meio de se extrair um grande nuacutemero de ideias de um grupo de pessoas num curto espaccedilo de tempo por meio de um questionaacuterio

previamente elaborado com questotildees referentes agrave anaacutelise dos ambientes interno e externo

108

BENCHMARKING

Fermenta de gestatildeo que mensura a performance de uma organizaccedilatildeo a fim de permitir uma anaacutelise comparativa da eficiecircncia com outras

organizaccedilotildees e adotar as praacuteticas de acordo com sua realidade O meacutetodo natildeo eacute copiar as boas praacuteticas de outra instituiccedilatildeo e sim aprender com

ela atraveacutes da observaccedilatildeo

BALANCED SCORECARD (BSC)

Modelo de gestatildeo estrateacutegica que auxilia na mensuraccedilatildeo de resultados rumo as metas de longo prazo a partir da traduccedilatildeo da estrateacutegia em

objetivos metas e iniciativas estrateacutegicas

CADEIA DE VALOR

Eacute constituiacuteda por um conjunto de atividades que geram produtosserviccedilos os quais se complementam e satildeo consumidos direta ou indiretamente

pelo cliente (a sociedade) Geralmente satildeo fornecidos por uma rede de organizaccedilotildees que cooperam entre si com o objetivo de agregar valor para

a sociedade

CLIENTES

Satildeo todas as pessoas ou instituiccedilotildees que satildeo afetadas por nossos processos ou nossos produtos

CLIENTES EXTERNOS

Todas as pessoas ou processos que natildeo pertencem agrave instituiccedilatildeo mas que satildeo afetados por nossos processos ou nossos produtos

CLIENTES INTERNOS

Todas as pessoas que fazem parte da nossa instituiccedilatildeo e que satildeo afetadas por nossos processos ou nossos produtos

COOPERACcedilAtildeO

Comportamento que envolve um empenho conjunto para atingir uma meta ou objetivo direto ou indireto (expliacutecito ou impliacutecito) pessoal no

qual a meta ou objetivo controlado por um terceiro soacute pode ser atingido se as partes envolvidas se unirem

CICLO DE MONITORAMENTO

109

Conjunto de informaccedilotildees simples e tempestivas sobre a operaccedilatildeo e os efeitos do programa resumidas em paineacuteis ou sistemas de indicadores de

monitoramento com o propoacutesito de subsidiar os gestores com informaccedilotildees aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos do

Plano Estrateacutegico taacuteticos e Operacionais levantadas nas pesquisas de avaliaccedilatildeo

DIRETRIZES

Linhas gerais de accedilatildeo estipuladas por uma instituiccedilatildeo em consonacircncia com as poliacuteticas definidas buscando atingir a visatildeo missatildeo e o proacuteprio

Plano Estrateacutegico As diretrizes balizam o caminho a ser percorrido num determinado periacuteodo de tempo

DIRETRIZES ESTRATEacuteGICAS

Satildeo as linhas mestras do plano estrateacutegico adotados pela instituiccedilatildeo os quais visam nortear os objetivos e as metas Elas satildeo definidas com base

na identidade institucional e por meio da anaacutelise dos ambientes

DIAGRAMA DE ISHIKAWA CAUSA E EFEITO OU ESPINHA DE PEIXE

Ferramenta utilizada para a anaacutelise de dispersotildees no processo O nome Ishikawa tem origem no seu criador Kaoru Ishikawa que desenvolveu a

ferramenta atraveacutes de uma ideia baacutesica Fazer as pessoas pensarem sobre causas e razotildees possiacuteveis que fazem com que um problema ocorra

EQUIPE

Grupo de pessoas trabalhando em conjunto para alcanccedilar um objetivo comum atraveacutes de decisotildees compartilhadas

EQUIPE AUTO-GERENCIAacuteVEL

Grupo de pessoas com alto grau de interdependecircncia voltado para a consecuccedilatildeo de uma meta e para a execuccedilatildeo de uma tarefa gerenciando a si

proacuteprio nesse processo

ESTRATEacuteGIA

Accedilatildeo a longo e meacutedio prazos necessaacuteria para se atingir a visatildeo caminho a ser seguido pela organizaccedilatildeo para garantir a sua sobrevivecircncia a longo

prazo Eacute o que a instituiccedilatildeo decide fazer para atingir metas que desenvolvam e ajustem sua vantagem competitiva considerando o ambiente

respeitando seus princiacutepios visando cumprir a sua missatildeo

110

FATORES CRIacuteTICOS DE SUCESSO

Satildeo atividades-chave do seu escopo de atuaccedilatildeo que precisam ser bem definidas e trabalhadas para que a instituiccedilatildeo atinja seus objetivos

FORCcedilAS (pontos fortes)

Caracteriacutesticas internas agrave organizaccedilatildeo que podem influenciar positivamente o seu desempenho

FRAQUEZAS (pontos fracos)

Caracteriacutesticas internas agrave organizaccedilatildeo que podem influenciar negativamente o seu desempenho


Eacute o processo para formular metas e estrateacutegias estabelecer e desdobrar diretrizes estabelecer e implementar planos de accedilatildeo verificar seus

resultados adotar medidas corretivas para atingir metas verificar se satildeo os planos de accedilatildeo compatiacuteveis com o ambiente do momento e adotar

medidas corretivas na formulaccedilatildeo estrateacutegica

INDICADOR

Instrumentos de gestatildeo essenciais nas atividades de monitoramento e avaliaccedilatildeo das organizaccedilotildees assim como seus projetos programas e

poliacuteticas pois permitem acompanhar o alcance das metas identificar avanccedilos melhorias de qualidade correccedilatildeo de problemas necessidades de

mudanccedila etc

INSUMOS

Combinaccedilatildeo dos fatores (produtosserviccedilosinformaccedilotildees) que entram no processo da organizaccedilatildeo para produccedilatildeo dos bens ou serviccedilos

MEacuteTODO

Meio utilizado para chegar a um fim

MATRIZ GUT

Ferramenta de gestatildeo utilizada para priorizaccedilatildeo de tarefas Ao identificar a urgecircncia a gravidade e a tendecircncia de comportamento de cada problema

na instituiccedilatildeo ajuda o administrador a decidir quanto ao que fazer primeiro

111

META

Etapas a serem concluiacuteda para atingir um objetivo desejado

MENSURACcedilAtildeO

Determinar o tamanho de algo de acordo com uma escala de referecircncia como a escala meacutetrica que permite a mensuraccedilatildeo em metros Aquilo que

se pode medir eacute mensuraacutevel o que natildeo se pode mensurar eacute imensuraacutevel

MISSAtildeO

Eacute o proposito eacute o motivo da existecircncia de uma organizaccedilatildeo

NORMA

Qualquer padratildeo gerado fora do acircmbito da organizaccedilatildeo Eacute um padratildeo que virou lei

OBJETIVO

Alvo ou fim que se pretende atingir eacute um resultado desejado

OPORTUNIDADES

Satildeo situaccedilotildees externas agrave organizaccedilatildeo atuais ou futuras que se adequadamente aproveitadas pela organizaccedilatildeo podem influenciaacute-la positivamente

PADRAtildeO

Modelo eou referecircncia a serem obedecidos que permitam atingir resultados otimizados nas dimensotildees da Qualidade Total (Qualidade Custo

Entrega Moral e Seguranccedila)

PARTICIPACcedilAtildeO SOCIAL

Condiccedilotildees para que o cidadatildeo possa colaborar com o processo de elaboraccedilatildeo gestatildeo e avaliaccedilatildeo das poliacuteticas puacuteblicas

PDCA

112

Meacutetodo dinacircmico de gestatildeo de quatro passos utilizado para o controle e melhoria contiacutenua de processos e produtos Tambeacutem conhecido como

o ciacuterculocicloroda de Deming ciclo de Shewhart ciacuterculociclo de controle ou PDSA (plan-do-study-act) O ciclo PDCA eacute assim chamado

devido ao nome em inglecircs de cada uma das etapas que o compotildeem

P do verbo ldquoPlanrdquo ou planejar

D do verbo ldquoDordquo fazer ou executar

C do verbo ldquoCheckrdquo checar analisar ou verificar

A do verbo ldquoActionrdquo agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas

PLANO DE TRABALHO

Conjunto de accedilotildees que satildeo realizadas em um negoacutecio ou unidade a fim de atingir certos objetivos estrateacutegicos com cronograma de iniacutecio e fim e

orccedilamentos e recursos preacute-definidos

PLANEJAMENTO ESTRATEacuteGICO PARTICIPATIVO

Teacutecnica administrativa que permite ordenar as ideias das pessoas por meio de uma ampla participaccedilatildeo a fim de que a gestatildeo e os puacuteblicos ou

instituiccedilotildees possam de forma conjunta criar uma visatildeo futuro por meio de ideias e propostas com identificaccedilatildeo de accedilotildees a serem implementadas

Plano Estrateacutegico para que natildeo ocorra desperdiacutecio de esforccedilo e a instituiccedilatildeo caminhe na direccedilatildeo pretendida

PLANO DE ACcedilAtildeO

Conjunto de accedilotildees de curto meacutedio e longo prazos suficiente para se atingir uma meta

PLANO ESTRATEacuteGICO

Planejamento de Accedilotildees de longo prazo tomada de decisotildees que envolve todo o tribunal estrateacutegias organizacionais funccedilotildees com grau de alta

complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113

Planejamento de Accedilotildees de Meacutedio Prazo tomada de decisatildeo que envolveraacute agraves unidades funccedilotildees com grau de complexidade alta todavia menos

que o do niacutevel estrateacutegico

PLANO OPERACIONAL

Realizaccedilatildeo das accedilotildees a curto prazo Essas accedilotildees seratildeo desdobradas pelos Plano Diretores do Tribunal

PLANEJAMENTO DE COMUNICACcedilAtildeO

Um planejamento de comunicaccedilatildeo permite definir qual o puacuteblico mais adequado para receber a informaccedilatildeo com base nos objetivos da transmissatildeo

da mensagem aleacutem de mapear as soluccedilotildees e estrateacutegias de comunicaccedilatildeo

VISAtildeO DE FUTURO

Apresenta aonde a instituiccedilatildeo pretende chegar trazendo seus objetivos de longo prazo Fonte de orientaccedilatildeo das accedilotildees a aspiraccedilotildees futuras

114

REFEREcircNCIAS DOCUMENTAIS

Universidade Catoacutelica de Brasiacutelia Disponiacutevel em httpsptsurveymonkeycomrCOMINTPUB gt Acesso em 16 de julho 2017

ROCHA Rento Anaacutelise Setorial 2017 Disponiacutevel emlt httpsdocsgooglecomformsu0 gt

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatiacutestica Cidades

httpwwwcidadesibgegovbrpainelpopulacaophplang=ampcodmun=160010ampsearch=|amapa acesso em25092016



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatiacutestica Cidades IBGE diretoria de pesquisas coordenaccedilatildeo de populaccedilatildeo e indicadores sociais

estimativas da populaccedilatildeo residente com data de referecircncia 1ordm de julho de 2017 Acesso em 21 de setem 2017

Tribunal de Justiccedila do Estado do Amapaacute- TJAP httpwwwtjapjusbrportalpublicacoesnoticias4222 justic3a7a-do-amapc3a1-

completa-24-anos-de instalac3a7c3a3ohtml acesso em25092016

REZENDE Renato PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSAtildeO POR SERVIDORES SEM VIacuteNCULO EFETIVO O QUE MUDA

COM O DECRETO Nordm 9021 DE 2017 Disponiacutevel em httpswww12senadolegbrpublicacoesestudos-legislativostipos-de-

estudosboletins-legislativosbol61gt Acesso em 17 de setembro 2017

UCHOcircA MARCELO ADMINISTRACcedilAtildeO PUacuteBLICA E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 2017Disponiacutevel em

httpwwwtrt7jusbrtrabalhoseguroarquivosfilesacervoapresentacoesadministracao_publicapdfgt Acesso em 19 de setembro 2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CADEIA DE VALOR TCEMG Disponiacutevel em lt

httpwwwtcemggovbrimgAF_Cartilha_Cadeia_Valor2pdfgt Acesso em 24 de set2017

LOPES Fabricio BENCHMARKING PARA EMPRESAS DE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO E APLICACcedilAtildeO DE UM

MODELO DE REFEREcircNCIA 2017Disponiacutevel emlt httplivros01livrosgratiscombrcp102789pdf gt Acesso em 20 de abril 2017

115

PROGRAMA NACIONAL DE GESTAtildeO PUacuteBLICA E DESBUROCRATIZACcedilAtildeO Instrumento para Avaliaccedilatildeo da Gestatildeo Puacuteblica

Disponiacutevel emlt httpwwwgespublicagovbrsitesdefaultfilesdocumentosiagp_250_500_pontos_2010_0pdf gt Acesso em 29 de

abr2017

Bosco Joatildeo A estrutura matricial e a estrutura sistecircmica dois novos tipos de organizaccedilatildeo 2017Disponiacutevel emlt

httpwwwscielobrscielophpscript=sci_arttextamppid=S003475901970000400008gt Acesso em 28 de abr 2017

INSTRUMENTO PARA AVALIACcedilAtildeO DA GESTAtildeO PUacuteBLICA Disponiacutevel emlt

httpwwwgespublicagovbrsitesdefaultfilesdocumentosiagp_250_500_pontos_2010_0pdf gt Acesso em 29 de abr2017

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14deg REGIAtildeO Disponiacutevel emlt httpwwwtrt14jusbrdocuments10157be0cb090-721c-49d9-

bead-079c1e84850agt Acesso em 29 de abr2017

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14deg REGIAtildeO Portaria do Comitecirc de Gestatildeo Estrateacutegica do Tribunal Regional do Trabalho da

14ordf Regiatildeo Disponiacutevel emlt httpwwwtrt14jusbrdocuments101574c7856f1-ec2b-4f5a-a1fa-5635bbce6eeegtAcesso em 30 de abr2017

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14deg REGIAtildeO Plano de Trabalho para Desenvolvimento do Planejamento Estrateacutegico do TRT14

2015-2020 Disponiacutevel emlt httpwwwtrt14jusbrdocuments10157181723420140313+++Plano+AvanC3A7a+TRT14+2015-

2020+-+4C2AA20VersC3A3opdfgt Acesso em 30 de abr2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA Planejamento Estrateacutegico 2016-2020 Disponiacutevel emlt

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA Planejamento Estrateacutegico 2010-2013 Disponiacutevel emlt

httpswwwtcebagovbrimagesplanejamento_e_gestaoplano-estrategico-tce-ba-2010-2013pdfgt Acesso em 01 de mai2017

116


httpswwwtcebagovbrimagesplanoestrategico2014_2017_webpdfgt Acesso em 01 de mai2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA Planejamento Estrateacutegico 2014-2017 Disponiacutevel emlt

httpwww1tceprgovbrmultimidia20175pdf00315773pdfgt Acesso em 02 de mai2017

DE CONTAS DO ESTADO DA UNIAtildeO Planejamento Estrateacutegico 2015-2021 Disponiacutevel emlt

httpportaltcugovbrtcupaginasplanejamento2021docPlano20estratCA9gico202015_2021pdfgt Acesso em 02 de mai2017

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14deg REGIAtildeO- Rondocircnia e Acre Plano Avanccedila TRT 14TRT 142014 Disponiacutevel emlt

httpwwwtrt14jusbravanca-trt14gt Acesso em 25-1-2017



COMITEcirc DA BACIA HIDROGRAacuteFICA DO RIO PIABANHA E SUB-BACIAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITEcirc

PIABANHA) Plano de Comunicaccedilatildeo Comitecirc Piranha 2010 Disponiacutevel em lt

httpwwwcomitepiabanhaorgbrconteudoplanocomunicacaopdfgt Acesso em 25-2-2017

SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACcedilAtildeO Aproximaccedilatildeo Estrateacutegica Sociedade Portuguesa2015 Disponiacutevel em lthttpwwwspiptgt

Acesso em 25-3-2017

ASSOCIACcedilAtildeO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL Diagnoacutestico dos Tribunais de Contas do Brasil avaliaccedilatildeo

da qualidade e agilidade do controle externo Brasiacutelia-DF ATRICON 2013 Disponiacutevel em Acesso em

BRASIL ASSOCIACcedilAtildeO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL Plano Estrateacutegico Brasiacutelia ATRICON 2015

Disponiacutevel emlt httpwwwatriconorgbrplanejamentogt Acesso em 17- 4-2017

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAtildeO Plano Estrateacutegico Brasiacutelia TCU 2015 Disponiacutevel em lt

httpportaltcugovbrtcupaginasplanejamento2021indexhtmlgt Acesso em 20- 5-2017

117

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE Plano Estrateacutegico Brasiacutelia TCU 2015 Disponiacutevel emlt

httpantigotcesegovbrsitev2conteudolerphpid=8908gt Acesso em em 21- 5-2017

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE Plano Estrateacutegico Brasiacutelia TCU 2015 Disponiacutevel emlt

httpwwwtcerngovbrPlanoEstrategicoCartilhagt Acesso em 21- 8-2017

Diretrizes para o aprimoramento dos Tribunais de Contas do Brasil resoluccedilotildees da Atricon Recife ATRICON 2015

Marco de Mediccedilatildeo do Desempenho ndash Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC) Brasiacutelia ATRICON 2014

Disponiacutevel em lt httpwwwatriconorgbrwp-contentuploads201503MMD-TC_Treinamentopdfgt Acesso em 21- 5-2018

BRASIL PROGRAMA GESPUacuteBLICA Instrumento para avaliaccedilatildeo da gestatildeo puacuteblica Brasiacutelia MP SEGEP 2014 Versatildeo 12014

Disponiacutevel em lthttpwwwgespublicagovbrcontentinstrumento-para-avaliaC3A7C3A3o-da-gestC3A3o-pC3BAblica-

1000-pontosgt Acesso em 18082017

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAtildeO Minuta do questionaacuterio de governanccedila de TI 2016 Brasiacutelia TCU 2015 Disponiacutevel

emlt httpsportaltcugovbrlumisportalfilefileDownloadjspfileId=8A8182A15478D5E50154A0216F6050D6gt Acesso em 29-08-

2017

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAtildeO Minuta do questionaacuterio de governanccedila de Gestatildeo de Pessoas 2016 Brasiacutelia TCU 2015

Disponiacutevel emlt httpsportaltcugovbrlumisportalfilefileDownloadjspfileId=8A8182A255F0B8E201560DBE36F1671gt Acesso em

29-08-2017

Brainstorming Consultoria e Treinamento 2017 Disponiacutevel emlt

wwwqsporgbrdocmetodogrumbachdocgt Acesso em 28 de agosto de 2016

Brainstorming Consultoria e Treinamento 2017 Disponiacutevel emlt wwwqsporgbrdocmetodogrumbachdocgt Acesso

em 28 de agosto de 2016

118

Brasil Resoluccedilatildeo Administrativa TCETO nordm 062009 Atribuiccedilotildees que compotildee a estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

especificamente os Oacutergatildeos Superiores e de Assessorias o Instituto de Contas e os Serviccedilos Teacutecnicos de Fiscalizaccedilatildeo e de Administraccedilatildeo e as

funccedilotildees auxiliares Palmas TCETO maio 2018

Brasileia Lei Complementar ndeg 01095- LOTCEAP Institui a Lei Orgacircnica do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute e daacute outras

providecircncias Maio 2018

Brasil Resoluccedilatildeo Executiva nordm 057214-TCEAP ndeg 072014 Aprova o Plano Estrateacutegico do Tribunal de Contas do Estado do Amapaacute para os

exerciacutecios de 2014 a 2017 e daacute outras providecircncias Amapaacute Maio 2018

Decisatildeo Normativa Ndeg 0012018 -TCEAP Dispotildee acerca das unidades jurisdicionadas cujos dirigentes maacuteximos devem apresentar relatoacuterio

de gestatildeo referente ao exerciacutecio de 2017 Junho 2018

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAtildeO Portaria ndeg 23 de Aprovaccedilatildeo do Plano de Diretrizes do TCU para o exerciacutecio de 2012

Brasiacutelia TCU 2015 Disponiacutevel emlt wwwtcugovbrConsultasJurisjudoc5CPORTN5C201306275CPRT2009-142gt Acesso em

06-05-2018

BRASIL TRIBUNAL DE CONTAS DE GOIAacuteS Portaria 01212017 de Aprovaccedilatildeo do Plano de Diretrizes da Presidecircncia para o exerciacutecio de

20172018 Brasiacutelia TCU 2015 Disponiacutevel emlt wwwtcugovbrConsultasJurisjudoc5CPORTN5C201306275CPRT2009-142gt

Acesso em 06-05-2018

2

MEMBROS DO TRIBUNAL

CONSELHEIRO PRESIDENTE Ricardo Soares Pereira de Souza

CONSELHEIRA 1ordf VICE-PRESIDENTE Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanccedilo

CONSELHEIRO 2ordm VICE-PRESIDENTE Reginaldo Parnow Ennes

CONSELHEIRO Michel Houat Harb

CONSELHEIRO Amiraldo da Silva Favacho

CONSELHEIRO Joseacute Juacutelio de Miranda Coelho

CONSELHEIRO Regildo Wanderley Salomatildeo

PROCURADORA GERAL DE CONTAS Rachel Barbalho Ribeiro da Silva

PROCURADORA DE CONTAS Ameacutelia Paula Gurjatildeo Sampaio Freitas

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Joseacute Marcelo de Santana Neto

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Pedro Aureacutelio Penha Tavares

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Antocircnio Wanderler Colares Taacutevora

CONSELHEIRO SUBSTITUTO Terezinha de Jesus Brito Botelho

3
















4














5

GERENTES DE PROJETO







6
















Presidente do TCEAP

7

GALERIA DE MEMBROS




CONSELHEIRO



CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


CONSELHEIRO
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




3
















4














5

GERENTES DE PROJETO







6
















Presidente do TCEAP

7

GALERIA DE MEMBROS




CONSELHEIRO



CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


CONSELHEIRO
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




4














5

GERENTES DE PROJETO







6
















Presidente do TCEAP

7

GALERIA DE MEMBROS




CONSELHEIRO



CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


CONSELHEIRO
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




5

GERENTES DE PROJETO







6
















Presidente do TCEAP

7

GALERIA DE MEMBROS




CONSELHEIRO



CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


CONSELHEIRO
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




6
















Presidente do TCEAP

7

GALERIA DE MEMBROS




CONSELHEIRO



CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


CONSELHEIRO
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




7

GALERIA DE MEMBROS




CONSELHEIRO



CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


CONSELHEIRO
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018
















9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




9

Sumaacuterio






4 METODOLOGIA 17













10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




10















ANEXOS 107



11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








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Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



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Realizado - - - - -









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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


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Realizado - - - - -








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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




11





















12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




12






















13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








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Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



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Realizado - - - - -









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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


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Realizado - - - - -








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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

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2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









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Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



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Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







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Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


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Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












105










106



RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




13












14









maior













15
















16

METODOLOGIA

17

4 METODOLOGIA



















18










de Departamento












19


Fonte ASPLAN

20






Fonte ASPLAN

21

DIAGNOacuteSTICO

ORGANIZACIONAL

22
















23























Pontos Fortes

Pontos Fracos

24


























25


















Crise econocircmica





Pontos Ameaccedilas

26



TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)










EX

TE

RN

O

(AM

BIE

NT

E)






27



CAUSAS RELACIONAIS



Controles Internos







especiacuteficas




Falta de scanners e




atribuiacutedos aos

jurisdicionados


por parte dos

jurisdicionados



processos


distribuiacutedo



(ex SAGRES TCEPB e

fiscais do TCU)






prestadas pelos

Jurisdicionados




desarrazoada entre


mesma tarefa








documentos




Jurisdicionados




baseada em riscos)




Sede)


SIPLAG e etc)



no planejamento do

TCEAP


jurisprudecircncias


de servidores



acesso)






unidade do Controle


28


CAUSAS RELACIONAIS


Suporte

mobiliaacuterio

adequado







Falta de


equipamentos


Administrativo







documentos

Ausecircncia de

ferramentas

tecnoloacutegicas


sistema no e-

cidade


da aacuterea


CPL


administrativos

Falta de concurso


administrativa

Falta de

conhecimentos

em registro

patrimonial


Interno


membros da CPL






de pesquisa



TCE


restrito ao CBD


participativa

Falta de scanners



inadequados

Planejamento

participativo


muito falha

Desenvolvimento de


curricular



aparece no mesmo


do EAD





paacuteginas


sem busca

29


CAUSAS RELACIONAIS


Material adequado

para espaccedilo de

servidor






progressatildeo



serviccedilos




setor


sistema

Arquivamento

adequado


trabalho



sauacutede



servidores






no manuseio de

processos


Pessoas


cargos e setores




computadores

Conhecimento do



arquivados para

consulta digital


departamentos




anaacutelise de

AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Sistema intranet de


Equipamentos

atualizados



cidade e e-TCE



AposentadoriaAbono

Permanecircncia

Impressoras que

atendam a demanda

de documentos

Eficiecircncia nos


de relatoacuterios

atendendo as


Scanner e Nobreak


documentos e


perioacutedica dos

computadores

30


CAUSAS RELACIONAIS




como TV corporativa




especiacutefica

Desconhecimento da

importacircncia da





software


Portas Abertas





insuficiente


inadequados















coorporativa


organizacionais




puacuteblicas

Baixo clima



insuficiente para

transmissatildeo

Website interativo


corporativa







inspeccedilotildees



organizacional


de desempenho




Contas





31


CAUSAS RELACIONAIS


Equipamentos Medida


para atividades


AutoCAD



uniformizadas dos

setores


Estado

Rede EL do TCESede

obsoleta






do PE




de constante



Necessidade de

financeiro para




do Estado



a rede cabeada






equipamentos em

algumas aacutereas

Necessidade de


equipamentos


novo PE




RH Orccedilamento


para facilitar a


jurisdicionado

32



CONTROLE EXTERNO
































33




ADMINISTRATIVO






























34
































35
































36





























37

IDENTIDADE

ORGANIZACIONAL

38







Valores

Independecircncia



Efetividade



perante a sociedade

Eacutetica



Comprometimento



resultados

Transparecircncia






Inovaccedilatildeo





Sustentabilidade




39


40


Elementos













41

Resultado

Processos Internos



Resultados


Processos Internos












VALORES

42


43






forem cumpridas

















44

ENTREGAS





Contribuir para o


puacuteblica









45


Contribuir para a


do Controle Social




puacuteblico







sociedade civil


46

ENTREGAS





social




47


Combater de forma

preventiva e



puacuteblicos
















48

ENTREGAS






das decisotildees





49

ENTREGAS



Contribuir para a


puacuteblicas






50




do Controle Externo

















51

ENTREGAS









52

ENTREGAS




Geral







pelo Tribunal


Tribunal


53

ENTREGAS












Atuar de forma


puacuteblica




54









de risco









55

ENTREGAS







Controle Externo






Tribunais de Contas

56

ENTREGAS








acompanhamento




57

ENTREGAS






externo












58









externa










Transparecircncia


59

ENTREGAS











Jornalista



sociedade




60













61

ENTREGAS












do TCE



62

ENTREGAS







eletrocircnicos





63

ENTREGAS







comprometimento dos

servidores com os

resultados









64











65




organizacional










meio







66

ENTREGAS



















67

ENTREGAS







Fomentar o

desenvolvimento de



fim






de TCE






68

ENTREGAS









(TI)



de Contas



auditoria





69





ENTREGAS








controle externo






70
















71

ENTREGAS









72






transparecircncia










73

ENTREGAS

















74


75




nesse documento




76







Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023









77




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 10 30 40 70 80








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023





78






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 300 1000 6300 6300 6300







sujeitos agrave LRF



79



Realizado - - - - -








Realizado - - - - -





80



Multas aplicadas

1590676

8278632

6604636 7592904

-

- - - -

Realizado 9143 2570 1363 514 - - - - 80









81


responsaacuteveis







Previsto


Realizado - - - - -






82






Previsto 20 40 60 80 100

Realizado - - - - -








83



Realizado - - - - -









Realizado - - - - -



84







Realizado - - - - -









85


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100











Realizado - - - - -


86







Realizado - - - - -








87


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 7 10 12 15 17



governamentais








88


Previsto 10 30 40 50 80

Realizado - - - - -


constitucionais






Previsto 20 40 50 70 90

Realizado - - - - -




89






Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 6 12 12 12 12








90


Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - 40 50 70 80 90












Previsto - 25 50 60 70 80

Realizado

91







Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -


profissionais





92



Previsto - 20 25 30 40 55 60

Realizado 1220 - - - - - -






Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto

2161

2161

2161

35

40

45

50

Realizado 2161

2161

2161

(Previsatildeo)

- - -

Metas


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

93

Previsto 1204 1204 1204 18 20 25 30

Realizado 1204 1204 1204

(Previsatildeo)

- - - -












Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -

94










2018 2019 2020 2021 2022 2023


servidor

30 Horasaula por

servidor

60 Horasaula por

servidor

80 Horasaula por

servidor

120 Horasaula por

servidor

Realizada

5 Horasaula por

servidor

- - - - -


resultados do TCEAP




95




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 43 24 3687 4891 6095 7299 8503

Realizada 1279 2483 - - - - -









96


Previsto 20 30 40 50 60

Realizado - - - - -










Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 30 40 50 70 90

Realizado - - - - -



97








Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10

20

40

60

80

100

Realizado

- - - - -







98


Previsto 30 40 60 80 100

Realizado - - - - -








do Tribunal



Previsto 15 2 3 4 5


99










Seacuterie

Histoacuterica

Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 100 100 100 100 100 100

Realizado 9864 100 9323 - - - - - -



100







Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023






transparecircncia



101




Metas 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 100 100 100 100 100 100










70 dias

60 dias



tempestividade

102







Realizado

71 dias - 0 0 0 0


tempestividade




103









do Orccedilamento


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 898 297 297 297 297 297

Realizado - 435 15 - - - - - -

Metas de Aumento do

Orccedilamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 898 12 15 20 30 35

Realizado - - - - - - - - -


das Despesas


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto - - - 275 17 18 19 21 22

Realizado - 502 10 - - - - - -


Despesa

- - 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Previsto - - - 5 8 9 15 20 25

Realizado - - - - - - - - -

104



Metas 2019 2020 2021 2022 2023

Previsto 10 20 30 40 70

Realizado 0 0 0 0 0












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RAE




Estrateacutegicas


GAP

107

ANEXOS

1 Glossaacuterio

AMEACcedilAS












ANAacuteLISE SWOT



BRAINSTORMING



108

BENCHMARKING







CADEIA DE VALOR



a sociedade

CLIENTES


CLIENTES EXTERNOS


CLIENTES INTERNOS






109




DIRETRIZES









EQUIPE





ESTRATEacuteGIA




110











INDICADOR



mudanccedila etc

INSUMOS


MEacuteTODO


MATRIZ GUT



111

META





MISSAtildeO


NORMA


OBJETIVO


OPORTUNIDADES


PADRAtildeO





PDCA

112








PLANO DE TRABALHO











complexidade

PLANOS TAacuteTICOS

113



PLANO OPERACIONAL







114





















115



abr2017














em 01 de Mai2017



116















Acesso em 25-3-2017







117













2017



29-08-2017





118












06-05-2018




Documents

MEMBROS DO TRIBUNAL CONSELHEIRA 1ª VICE-PRESIDENTE · 2019. 6. 28. · 6 Mensagem do Presidente Entre 19 de julho de 2017 a 24 de julho de 2018, ocorreu a revisão do Plano Estratégico