Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126 … · 2017-03-10 · folha: 1 período 01/07/2016 até 31/07/2016 11 ago 2016 17:22 data pag. nºemp. pg data emp

MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATADETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

01/07/2016 1242 221029/04/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.99 20655-CASA DE FESTAS BALAO 200.00-1 8/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMA ELASTICAPARA SEREM UTILIZADAS DURANTE EVENTO "IV MANHÃ DE BELEZA NA PRAÇA", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1453 216117/05/2016 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.16 17488-TRATORBELO LTDA ME 225.00-1 41/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB80.2. 1.00.00 Recursos Ordinários

1769 216020/06/2016 478 021102.0824400112060.3.3.50.43.00 234-APAE DE CANDEIAS 2.000.00-1Histórico: Referente a repasse/subvenção social afim de atender as necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme Lei Municipal de nº1.784 de 20/06/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

1819 215929/06/2016 348 020801.1745200202089.3.3.90.30.99 1945-PREMOLDADOS CANDEENSE LTDA- 1.665.00-1 1491/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÕES E PILARES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.


Total...: 4.090.00

04/07/2016 209 221104/01/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.64 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.00-1

Histórico: Referente a tarifas bancárias durante o exercício de 2016. Relativo ao Contrato nº779892/2012 - Operação 1001838-47.1.00.00 Recursos Ordinários

209 221204/01/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.64 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.00-2

Histórico: Referente a tarifas bancárias durante o exercício de 2016. Relativo ao Contrato nº779325/2012 - Operação 1001219-12.


808 220702/03/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 3185-GIORDANI BONACCORSI 1.396.56-1

Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR GIORDANI BONACCORSI. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1341 221702/05/2016 81 020501.0412200022143.3.3.90.36.07 21215-LIDIANI ALVES SARTORI 300.00-1Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMBASADA NA LEI N°11,788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A MAIO/2016


1823 220930/06/2016 348 020801.1745200202089.3.3.90.30.99 134-TRINDADE MATERIAIS DE 811.20-1 2397/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS EM FECHAMENTO DE ENTORNOS DA ETE DO MUNICIPIO.


Total...: 2.627.76

06/07/2016 96 236004/01/2016 112 020501.0618200072024.3.3.90.36.07 20163-ANA LAURA MARTINS BATISTA 400.00-5Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.EMBASADA NA LEI N°11,788 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A MAIO/2016


198 223004/01/2016 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.99 20916-VALDIRENE APARECIDA 880.00-3

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2016. RELATIVO A MARÇO/2016


716 245501/03/2016 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.30 20383-SANDE KETYLI DA SILVA 880.00-3

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(ABRIGO). CONFORME CONTRATO DE Nº003/2016. RELATIVO A ABRIL/2016.


1215 221525/04/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 19977-CARDIOESTE REMOCOES LTDA 3.000.00-1 426/F

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ODAIR JOSE DOS SANTOS, DIA 23/04/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA CTI DO HOSPITAL EM LAGOA DA PRATA/MG.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde


Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE JOÃO LUCAS GONÇALVES DE MOURA, DIA 27/04/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II EM BELO HORIZONTE/MG.

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FOLHA: 2Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22



1422 222205/05/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.99 73-ECT DR MG CANDEIAS 1.774.88-2

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMO SEDEX, CARTA COMERCIAL, ENTRE OUTROS. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA IRANI CARDOSO FREIRE, DIA 22/05/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA HOSPITAL JOÃO XXIII EM BELO HORIZONTE/MG.


1515 222130/05/2016 356 020802.2612200022092.3.3.90.30.37 21168-RMA MÁQUINAS E VEÍCULOS - 2.000.54-1 19/803

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA O VEICULO HMM-3370.


1735 254609/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.99 1016-GERALDO AMERICO DE RESENDE 380.00-1 9687673/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

1767 222017/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA LIDIANE DE SOUZA COSTA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1768 220620/06/2016 413 021001.0412200022017.3.3.90.39.99 217-SECRETARIA DE EST. DA 1.332.17-1

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE DAE RELATIVO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.


1781 221322/06/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 18054-MEDEIROS & FONTOURA 4.500.00-1 249/F Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELIZABETH BORGES FELICIO, DIA 21/06/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA HOSPITAL SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE/MG.


1815 221328/06/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 18054-MEDEIROS & FONTOURA 1.300.00-1 250/F

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE SEBASTIÃO ARCENDINO GARCIA, DIA 27/06/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA SANTA CASA EM FORMIGA/MG.


1822 222329/06/2016 413 021001.0412200022017.3.3.90.39.99 217-SECRETARIA DE EST. DA 10.00-1

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE DAE RELATIVO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO(AFF) DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.


Total...: 24.782.59

07/07/2016 95 221404/01/2016 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.03 2343-ROSIMAR RIBEIRO GONCALVES 1.788.21-4

Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL PARA A SRA ROSIMAR RIBEIRO GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, CONFORME PROCESSO 012006000364-3 (REPARO DE DANOS). RELATIVO A ABRIL/2016


Total...: 1.788.21

08/07/2016 1 223704/01/2016 42 020201.0406200002008.3.1.90.91.01 247-TRIBUNAL DA JUSTICA DO 12.000.00-7

Histórico: Valor empenhado para pagamento de Sentenças Judiciais no exercício de 2016. Relativo a parcela 07/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

84 223604/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 5.000.00-25 4467/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Parcela 1/4. Julho/2016


159 244304/01/2016 158 020602.1030200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 4.408.15-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016.

Relativo ao CAPS. Junho/2016.1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC






FOLHA: 3Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


163 244104/01/2016 184 020602.1030500032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 867.34-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Vigilância em Saude. Junho/2016.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

168 245004/01/2016 277 020703.2781200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 2.998.78-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Esportes. Junho/2016.


173 245004/01/2016 433 021101.0812200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 2.645.48-6Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Assistência Social. Junho/2016.


593 223418/02/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.25 3119-SINTRACTOR PECAS E 827.22-1 7027/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL E ELC P/ RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K. 1.00.00 Recursos Ordinários

1124 223413/04/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.37 3119-SINTRACTOR PECAS E 1.676.84-1 7028/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K. 1.00.00 Recursos Ordinários

1224 243225/04/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 35.367.25-3

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Saúde 15%. Junho/2016.


1428 223206/05/2016 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.16 4005-1000 KOISAS 265.37-1 1038/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.


1503 223125/05/2016 304 020801.1512200022017.3.3.90.36.22 3985-VITORIO JOSE ANTONIO 345.00-1Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE MATABURROS NA COMUNIDADE DE PEREIRAS.


1520 224231/05/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA SIRLENE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1604 244231/05/2016 158 020602.1030200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 817.60-2

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016.

Relativo a Farmacia Popular. Junho/2016.1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

1606 244031/05/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 12.099.65-2

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo aos PSF'S. Junho/2016.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

1607 245031/05/2016 74 020401.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 4.510.28-2

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Fazenda. Junho/2016.


1608 245031/05/2016 361 020802.2612200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 3.157.97-2Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Transportes. Junho/2016.


1610 245031/05/2016 369 020901.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 9.064.43-2

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Desenvolvimento Rural. Junho/2016.


1660 224102/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENFERMEIRO FERNANDO LAMOUNIER MARTINS.



Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA DANIELA ALVES FERREIRA.







FOLHA: 4Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22



Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA SABRINA SANDRA SANTOS LAMOUNIER. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA PATRICIA APARECIDA COSTA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1787 222923/06/2016 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.99 1772-PREVICAN 4.863.10-1Histórico: REFERENTE A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(OBRIGAÇÃO PATRONAL)SOBRE AUXILIO DOENÇA E OUTROS BENEFICIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 030/2005, ART13, INCISO I, &1º, PORTARIA 402/2008,ART 4º,&3º. RELATIVO A JUNHO/2016.


1845 234130/06/2016 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 29.565.17-1

Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

1853 232930/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 16.185.60-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016

1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1857 233630/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 36.822.85-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável







Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

1867 233330/06/2016 182 020602.1030500032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 831.13-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%











FOLHA: 5Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários








1983 243904/07/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 3.311.93-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo aos PSF'S Bucal. Junho/2016


1984 243804/07/2016 200 020701.1236100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 75.343.36-1Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo ao Fundeb. Junho/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1985 243304/07/2016 200 020701.1236100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 46.568.83-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Educação 25%. Junho/2016.


1986 245004/07/2016 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 12.833.80-1Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Administração e Planejamento. Junho/2016.


1987 245004/07/2016 300 020801.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 33.502.91-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Obras. Junho/2016.


Total...: 821.592.08

11/07/2016 876 236115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 130.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:17,22,23,24/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


877 232215/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 160.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,21,22,28,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


881 231415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 36-ANTONIO DE ALMEIDA 225.00-3

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:23,24,25,26,27,28,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


883 231715/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 80.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:20,21,24,27/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


886 232015/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 180.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:09,16,17,21,22,23,27,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


887 231315/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 300.00-7Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE






FOLHA: 6Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,20,21,23,25,28,29/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


889 231915/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 235.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,22,23,24,28,29/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


891 231615/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 518-MARIO BERNARDINO DE SENA 307.50-3Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. MÊS DE JUNHO/2016.


892 231815/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1537-RONALDO JOSE DOS SANTOS 225.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,20,22,27,29,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


894 232115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3624-THIAGO DA SILVA 55.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:17,21/06/2016.2QUINZENA DE JUNHO/2016.


1220 232725/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19953-BRUNA FREIRE DE FARIA - ME 10.500.00-2 76/F

Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro da Lage, conforme Contrato nº0229/2014, 2º Termo Aditivo. Relativo ao mês de Maio/2016.


1622 232301/06/2016 270 020703.2712200022017.3.3.90.14.05 40-JUAREZ DE SAO JOSE 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:26/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


1623 232401/06/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 40-JUAREZ DE SAO JOSE 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:25/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


1669 232503/06/2016 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.01 1323-MAURILIO ALMEIDA DE MORAES 100.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:21/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


1835 232630/06/2016 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.05 991-WALDERI DELFINO PEREIRA 100.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.

DIA:25/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016


Total...: 12.627.50

12/07/2016 38 235904/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 146.03-11

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DA MATRICULO 11.389.


42 239804/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3.096.56-6Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A MAIO/2016.


43 239904/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.513.48-5

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016.






FOLHA: 7Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


RELATIVO A MAIO/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

91 231204/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.05 1083-CREA-MG 74.37-9

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ART (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). RELATIVO A ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL OUTRAS FINALIDADES.


1204 226414/04/2016 212 020701.1236100152065.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 2.708.69-1 7043/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016.








1434 226609/05/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 249.42-1 7135/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1435 226609/05/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 609.26-1 7136/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1438 226609/05/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 923.39-1 7139/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1439 226409/05/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 890.99-1 7140/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1487 226624/05/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 269.31-1 7180/1



1489 226624/05/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 288.30-1 7182/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1490 226624/05/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.510.07-1 7190/1








FOLHA: 8Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


1498 226424/05/2016 212 020701.1236100152065.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 3.198.06-1 7189/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1718 251507/06/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 831.60-1 9689334/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.

1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC

1734 226609/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 5.072.00-1 7313/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.


1749 226613/06/2016 28 020101.0412200022010.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 158.49-1 7304/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1750 226613/06/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 427.89-1 7305/1



1751 226613/06/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.268.59-1 7306/1



1754 226613/06/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 756.04-1 7309/1



1755 226413/06/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 880.08-1 7310/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1756 226613/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 3.283.15-1 7311/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1757 226513/06/2016 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 9.764.26-1 7312/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1782 226523/06/2016 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 9.082.88-1 7343/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1783 226623/06/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.178.67-1 7338/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1785 226623/06/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 629.20-1 7337/1







FOLHA: 9Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22



1788 226623/06/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 881.64-1 7339/1



1789 226423/06/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 971.12-1 7341/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1793 226623/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 639.72-1 7342/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1795 226623/06/2016 28 020101.0412200022010.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 176.55-1 7331/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


Total...: 95.838.15

13/07/2016 70 235604/01/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 3169-PGFN 605.98-7

Histórico: Valor que se empenha referente a parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo de nº10665.721993/2011-58. Relativo a parcela 07/2016.


71 235604/01/2016 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.01 3169-PGFN 453.99-7

Histórico: Valor que se empenha referente a juros do parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo 10665.721993/2011-58. Relativo a parcela 07/2016.1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a 2ªparcela. Julho/2016.


198 235804/01/2016 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.99 20916-VALDIRENE APARECIDA 880.00-4

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2016. RELATIVO A ABRIL/2016


1219 236425/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19351-LAIZA DE CASTRO ALVARENGA 10.500.00-3 139/F Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro Alto do Cruzeiro, conforme Contrato nº0047/2014,2ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.


1221 236625/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 20908-DIOGO SILVEIRA DE 10.500.00-3 19/F

Histórico: Referente a prestação de serviços médicos como clínico geral na ESF do Bairro Triângulo, conforme Contrato de nº028/2016. Relativo a Junho/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1222 236525/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 21040-PLINIO MARCUS TOLEDO 10.500.00-3 64/F

Histórico: Referente a prestação de serviços como médico clínico geral na ESF Serra, conforme Contrato nº031/2016. Relativo a Junho/2016.


Total...: 68.439.97

14/07/2016 210 236204/01/2016 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.99 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 564.00-3

Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas de reprogramação de cronograma de convênios. Relativo ao Contrato de Repasse 779325/2012 - Operação 1001219-12.


1667 236302/06/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.99 4796-ETM CONSTRUÇÕES ELETRICAS 8.075.00-2 33/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELES, CONFORME CONTRATO DE Nº070/2016.







FOLHA: 10Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


Total...: 8.639.00

15/07/2016 1796 238924/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 7.608.00-1 7358/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.


1981 267804/07/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 6.271.47-1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. RELATIVO A PARCELA 07/2016


1982 267804/07/2016 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.01 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 5.429.13-1Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS JUROS, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. RELATIVO A PARCELA 07/2016


Total...: 19.308.60

18/07/2016 7 241104/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-20

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BOM DESPACHO E BELO HORIZONTE/MG, DIA 09/06/16, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVO AO NOVO CEMINTERIO E A CICLOVIA


2009 251411/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 21079-DROGARIA ARAUJO SA 135.00-1 103309/F Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LIBERAN CLORETO DE BETANECOL 10MG PARA PACIENTE CARLOS JOSE DE CASTRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001316-3.


Total...: 535.00

20/07/2016 7 244804/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-21

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 21/06/16, PARA BUSCAR CERTIDÃO NO TCEMG E PROTOCOLAR NOCAGEC NA CIDADE ADMINISTRATIVA


7 244904/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 250.00-22Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG DIA 24/06/16 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO LIBERAÇÃO REFORMA DO PSF DO BAIRRO TRIÂNGULO.


7 244604/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-23

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/06/16 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SETOP E LIBERAÇÃO DE OBRAS ATRAVES DO PROGRAMA CAMPOS DE LUZ


7 244704/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-24Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 30/06/16, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO CEMINTERIO E VEICULO ZERO KM DOBLO JUNTO AO SES COM RETIRADO NO MESMO DIA



Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a parcela 3/4. Julho/2016.


276 243018/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.12 20652-SPACE PRODUTOS E SERVICOS 710.00-5 20/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEMAIS REPARTIÇÕES, CONFORME CONTRATO DE Nº16/2016. PERIODO 20/05/2016 Á 19/06/2016.







FOLHA: 11Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


386 270821/01/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.398.00-5

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Saúde Bucal. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao NASF. Junho/2016.

1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável

393 271421/01/2016 37 020101.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 5.684.49-6Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao Gabinete do Prefeito. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Procuradoria Geral do Município. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Controladoria Interna. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Fazenda. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Administração e Planejamento. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Obras. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao Departamento de Transportes. Junho/2016.


400 271421/01/2016 368 020901.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 402.78-6Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Desenvolvimento Rural e Agropecuario. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Assistência Social. Junho/2016.


979 242123/03/2016 151 020602.1030100102044.3.3.90.39.16 2747-ROGERIO PACIFICO-ME 730.00-1 52/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO OWH-7726.


980 242123/03/2016 151 020602.1030100102044.3.3.90.39.16 2747-ROGERIO PACIFICO-ME 750.00-1 53/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NXX-0816.







FOLHA: 12Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


1420 243404/05/2016 448 021102.0824300022048.3.3.90.30.37 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 170.00-1 606/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC-8030 DO CONSELHO TUTELAR. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1611 271031/05/2016 157 020602.1030200032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 831.60-2

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao CAPS. Junho/2016.

1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC

1620 271501/06/2016 183 020602.1030500032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.726.04-1Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Vig. em Saúde. Maio/2016.


1684 243403/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.37 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 237.00-1 607/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E VELA DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS


Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016.

Relativo aos PSF'S. Junho/2016.1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

Total...: 84.889.86

21/07/2016 392 271121/01/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.274.45-7

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Saúde 15%. Junho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Educação 25%. Junho/2016.


Total...: 6.828.82

22/07/2016 739 242601/03/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.99 3098-MARLON SILVEIRA DE OLIVEIRA 93.00-3

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0. RELATIVO A MAIO/2016


739 242501/03/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.99 3098-MARLON SILVEIRA DE OLIVEIRA 93.00-4

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0.


1450 252916/05/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3267-REISINHO RIBEIRO 40.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:10/05/2016.1ªQUINZENA DE MAIO/2016


Total...: 226.00

25/07/2016 49 252704/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 3.374.91-6

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016


54 266104/01/2016 319 020801.1545100202102.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 1.243.15-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS NO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016







FOLHA: 13Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


69 266204/01/2016 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 85-SECRETARIA DO TESOURO 1.270.15-7

Histórico: Referente a pagamento do PASEP dos servidores e sobre 1% da receita própria. Exercício de 2016. Relativo a Junho/20161.00.00 Recursos Ordinários

206 266104/01/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 2.031.16-6

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELADO DE DÉBITO REMANESCENTE ENTRE MUNICIPIO DE CANDEIAS E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS(COPASA),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1630,DE 31 DE OUTUBRO DE 2011. RELATIVO A PARCELA 06/2016.


207 253604/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 520.77-5Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016


207 253704/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 602.30-6

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016


572 253918/02/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 196.45-2 94008/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.


857 253910/03/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 2.357.40-1 94771/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SANDOSTATIN PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.


1045 253504/04/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 7607-SERQUIP TRATAMENTO DE 628.14-1 3759/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE Nº74/2015, 1ºTERMO ADITIVO.


1118 253912/04/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 392.90-1 96192/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.


1118 253912/04/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 1.964.50-2 96374/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.


1220 262025/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19953-BRUNA FREIRE DE FARIA - ME 10.500.00-3 78/F Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro da Lage, conforme Contrato nº0229/2014, 2º Termo Aditivo. Relativo a Junho/2016


1429 251606/05/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.99 2494-MAYCON JOHNNY RIBEIRO 500.00-1 90368/F

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE APARELHOS DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE EVENTO "IV MANHÃ DE BELEZA NA PRAÇA", REALIZADO PELO CRAS.


Total...: 25.581.83

26/07/2016 34 253304/01/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3267-REISINHO RIBEIRO 90.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014 E Nº1840 DE 05/05/2015, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.

DIAS:10,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


876 253415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 300.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,04,07,08,09,11,12,13,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.







FOLHA: 14Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


877 254015/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 320.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,06,07,11,12,13,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


881 253015/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 36-ANTONIO DE ALMEIDA 325.00-4

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,03,04,06,08,11,13,14,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


883 254115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 125.00-8Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,08,11,12,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


885 254215/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2314-ELIO MOREIRA DA SILVA 55.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:08,13/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


886 254315/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 130.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:04,05,09,12,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


887 252615/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 285.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,05,07,11,12,13,14,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


889 254415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 250.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,04,06,07,11,13,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


890 252515/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 782-MARCELO CARMO DA SILVA 210.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:05,06,08,11,12,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


1821 253129/06/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.15 18224-DALÉRCIO FRANCISCO BATISTA 430.00-1 7/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1200 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.


2059 254512/07/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 17662-ALEXANDRE DOS REIS FLAVIO 15.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA;14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


2064 253214/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 80.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.

DIA;13/07/2016.1QUINZENA DE JULHO/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

2065 253215/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 40.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.

DIA:15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.







FOLHA: 15Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


2069 253218/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 40.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:18/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.


Total...: 2.695.00

27/07/2016 527 272204/02/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19748-CLINICA DE REABILITACAO 1.400.00-2 65/A

Histórico: REFERENTE A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DO MUNICIPIO. RELATIVO A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEF HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2016.


1036 272201/04/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19748-CLINICA DE REABILITACAO 1.400.00-1 75/A Histórico: REFERENTE A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DO MUNICIPIO.

RELATIVO AO INTERNO ALEF HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, MÊS DE ABRIL/2016


Total...: 2.800.00

28/07/2016 38 263704/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 1.120.54-12

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A REGISTRO DE AVERBAÇÃO DO PROCESSO DE DESFETAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS.


58 270104/01/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 34.97-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1311, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016


59 270104/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 526.01-6

Histórico: REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016, NOS NÚMEROS 3833-1322(PSF PARMALAT),3833- 1123(SISTEMA DE INFORMAÇÃO),3833-1221(PSF ALTO CRUZEIRO),3833-1289(PSF FERNANDES),3833-1493(CAPS),3833-2097(PSF DA LAGE). RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833-1448, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-2865 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1281 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A JUNHO/2016


68 270104/01/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 314.01-6Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1214, INSTALADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1267 INSTALADO NA CRECHE INFANTIL MENINO JESUS DE PRAGA.

RELATIVO A JUNHO/20161.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

115 267504/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 3.431.67-15 3240/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES SUS. JUNHO/2016


115 261604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 555.55-16 3241/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JUNHO/2016







FOLHA: 16Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


115 267504/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 53.18-18 3243/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES. JUNHO/2016


116 267604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 4922-LABBIOCLINICAS 2.226.26-14 842/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES SUS. JUNHO/2016


116 267604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 4922-LABBIOCLINICAS 425.31-15 843/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JUNHO/2016


126 263804/01/2016 429 021101.0812200022143.3.3.90.39.72 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 30.00-6 19330/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.



Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o PSF Centro/Lage, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde


Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016; RELATIVO AO GRUPO 100-5695(3833-2807,3833-1494, 3833-1599), INSTALADOS EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2016.


155 270204/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 202.86-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 2441, INSTALADO NA ESCOLA M. ERASTO DE BARROS. RELATIVO A JUNHO/2016.


187 269904/01/2016 441 021102.0812200022147.3.3.90.36.14 10232-GIANNALUCY GIANNASI 908.00-6

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EXPEDICIONARIO MONCEFF, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº076/2014,2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1795 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A JUNHO/2016


987 270028/03/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.22 18328-ULTIMAX EIRELI-ME 510.28-1 26953/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR.


1155 260513/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18452-JERSON GONCALVES DE AZARA 4.362.40-1 45/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Monjolos/Cipó/Bugius para a Escola Marco Antonio Lamounier e vice versa.

Relativo a Abril/2016.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1156 260313/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18293-TRANSPORTES SILVA & SA 4.295.14-1 54/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Bugius/Pereiras/Pires para as Escolas em Candeias e vice versa.

Relativo a Abril/2016.


1158 260413/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18523-ANTONIO DE BASTOS BARBOSA 3.494.29-1 37/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade da Boa Vista/Jacutinga/Estiva para as escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.







FOLHA: 17Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


1159 260813/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18081-MARTINS TRANSPORTES 2.907.00-1 100/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Arrudas/Buraqueiros para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.


1160 260213/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 45-CANDEIASTUR 6.548.40-1 1246/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pereiras/Brejos para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa Relativo a Abril/2016.


1163 260713/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19333-FERNANDO ALVES TRINDADE 6.173.58-1 26/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pinheiro nos Bracos/Coelhos/Córrego da Areia para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.


1164 259913/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18514-JOSE MOREIRA GONCALVES 2.976.77-1 58/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Muchoco/Luizes/ para a Escola Municipal em São Francisco de Paula e vice versa.

Relativo a Abril/2016.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1166 260613/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19377-OLIVEIRA TRANSPORTES 3.989.05-1 21/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Usina Velha/Córrego da Areia para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.


1168 266613/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20303-TRANSPORTE GUILHERME E 3.423.80-1 15/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Samambaia/Coelhos/BR 354 e vice versa. Relativo a Abril/2016.


1169 259913/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18514-JOSE MOREIRA GONCALVES 5.225.76-1 57/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Ponte Alta/Cassianos para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.


1172 266513/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 21003-RAIMUNDO BELARMINO 3.636.60-1 3/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Trindades/Pimentas/Boa Vista para as Escolas em Candeias e vice versa.

Relativo a Abril/2016.


1174 266313/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18108-TRANSPORTES TRINDADE 5.063.50-1 97/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental das Comunidades de Tendais/Cruzeiro para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.


1382 260102/05/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 10155-VICENTE JOSE DA SILVA ME 4.135.60-1 65/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Córrego do Cavalo/Vieiras/Garcias/Cachoeirinha para as Escolas em Candeias e vice versa.

Relativo a Maio/2016.


1392 260002/05/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19333-FERNANDO ALVES TRINDADE 6.498.50-1 27/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pinheiro nos Bracos/Coelhos/Córrego da Areia para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Maio/2016.


1416 261804/05/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.16 4007-PAPELARIA BRASIL LTDA 102.00-1 2117/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.


1421 262105/05/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.99 19866-FLORA FLORES E PRESENTES 55.00-1 115/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA PARA HOMENAGENS A SER UTILIZADA DURANTE EVENTO REALIZADO PELO CRAS "IV MANHÃ DE






FOLHA: 18Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


BELEZA NA PRAÇA". 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1668 260903/06/2016 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.00 4624-EUZA NEVES MARTINS DA SILVA 100.00-2

Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DA SRª ANDRÉA LEITE DA MATA PAIXÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº004/2016 - CMAS/MG. RELATIVO A JUNHO/2016

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1709 261006/06/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 110.32-1 995/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DOS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).


1712 259806/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 250.00-1 68/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1746 261413/06/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 39.74-1 7301/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1747 261513/06/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 116.95-1 7302/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1753 263913/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 453.87-1 7308/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1784 263923/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 407.70-1 7336/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1786 261523/06/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 863.43-1 7340/1



1790 263923/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 188.11-1 7335/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1791 261423/06/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 72.01-1 7334/1



1792 261323/06/2016 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 264.37-1 7333/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1808 252827/06/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 20196-CONSEP 1.100.00-1

Histórico: REFERENTE A REPASSE POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O CONSEP NO EXERCICIO DE 2016, EMBASADO NA LEI MUNICIPAL Nº1.786 DE 27/06/2016.







FOLHA: 19Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22


1816 270028/06/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.22 18328-ULTIMAX EIRELI-ME 512.32-1 28440/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.


1830 259830/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 50.00-1 116/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO.


1831 261930/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 11.209.20-1 11/F Histórico: eferente a locação de aparelhos bipap, Concentrador de Oxigênio, Cilindros entre outros, p/ atender as necessidades da Atenção Básica do Município.


1832 264030/06/2016 458 021102.0824300112058.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 194.05-1 4712/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.


1833 264030/06/2016 458 021102.0824300112058.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 57.37-1 4711/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1834 269830/06/2016 450 021102.0824300022048.3.3.90.39.16 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 100.00-1 1230/A

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO ORC-8030. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1919 262201/07/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 980.10-1 9907914/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).


2000 261007/07/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 120.09-1 1003/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DOS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).


2044 261412/07/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 138.45-1 7472/1



2047 261312/07/2016 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 212.40-1 7469/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2049 261312/07/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 338.44-1 7467/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2051 261512/07/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 363.68-1 7465/1



2086 261525/07/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 321.88-1 7495/1



2087 261425/07/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 144.31-1 7496/1







FOLHA: 20Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22



Total...: 94.048.38

29/07/2016 183 261104/01/2016 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.00 20871-MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 250.00-6

Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DO SRºADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº146/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2016.


831 261707/03/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.48 2582-GRAFFOR - GRAFICA FORMIGA 367.40-1 158/F Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.


1402 266702/05/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20283-TRANSPORTES MACHADO 4.642.80-1 16/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Campo do Meio/Hotel Pimonte/Motas/Lobeira para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Maio/2016.


1809 263627/06/2016 124 020601.1012200022143.3.3.90.30.99 462-SERVIDROS LTDA. 140.00-1 4465/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BASE DO SAMU. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%














1840 255630/06/2016 72 020401.0412800032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 917.00-1






















FOLHA: 21Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22




Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%





Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%






































FOLHA: 22Período

01/07/2016até

31/07/2016

11 ago 2016 17:22









Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 375.881.73

Total Geral Deste Intervalo: 1.653.220.48

GenéricoCPF: . . -

CONTADOR

GenéricoCPF: . . -

SECRETARIO DE FAZENDA


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Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126 … · 2017-03-10 · folha: 1 período 01/07/2016 até 31/07/2016 11 ago 2016 17:22 data pag. nºemp. pg data emp