Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126 … · 2017-03-10 · ... 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016 26 out ... Valor que se empenha referente a Folha

MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATADETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

01/08/2016 2 266804/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 10.504.40-10 246/F

Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2016, conforme Contrato de Rateio. Relativo a Junho/20161.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2 266804/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 3.125.47-11

Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2016, conforme Contrato de Rateio. Relativo a Junho/20161.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

84 263404/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 40.000.00-28 4480/A Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a parcela 4/4. Julho/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

875 263515/03/2016 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.05 572-JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 120.00-2

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:08,11/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1247 266929/04/2016 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.99 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 4.163.92-2 228/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TONOMETRIA,MAPEAMENTO DA RETINA E FUNDOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE. RELATIVO A MAIO/2016


1247 266929/04/2016 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.99 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 4.163.92-3 251/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TONOMETRIA,MAPEAMENTO DA RETINA E FUNDOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE. RELATIVO A JUNHO/2016


2121 300925/07/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.517.13-1

Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

2122 300825/07/2016 156 020602.1030200032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.617.00-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .

1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC

Total...: 83.308.19

02/08/2016 38 264404/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 64.05-13

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A EMISSÃO DE TRÊS CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

1474 266419/05/2016 320 020801.1545200202084.3.3.90.30.99 20485-ENGECON ENGENHARIA, 2.870.10-1 9789099/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE METALON PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

1667 264302/06/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.99 4796-ETM CONSTRUÇÕES ELETRICAS 12.410.00-3 36/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELES, CONFORME CONTRATO DE Nº070/2016.


2171 264528/07/2016 349 020801.1745200202089.3.3.90.39.99 287-ELETRO SAO JOAO LTDA - ME 480.00-1 88/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTO BOMBA DA ETE DA COMUNIDADE DE VIEIRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 15.824.15

03/08/2016 7 272104/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 2.800.00-17Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BRASILIA/DF, DIAS 09 A 12/05/16 PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO CICB.


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FOLHA: 2Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


39 296204/01/2016 468 021102.0824400112054.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 47.96-6

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. RELATIVO A JUNHO/2016


44 296204/01/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 54.62-14Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O QUARTEL DE POLICIA MILITAR. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016


48 296304/01/2016 468 021102.0824400112054.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 36.39-6

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. RELATIVO A JUNHO/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL -CRAS. RELATIVO A JULHO/2016.


53 296304/01/2016 442 021102.0812200022147.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 26.77-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016


55 296004/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 19.23-6

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1508, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO/2016


66 296004/01/2016 353 020802.2612200022017.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 498.66-6Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, GRUPO 100-5528 RELATIVO AOS NUMEROS: 3833-1522 (ALMOXARIFADO/OFICINA), 3833-1154 E 3833-2810 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES). RELATIVO A JUNHO/2016.



Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016; REL. AO GRUPO 102-0880(3833-1112,3833-1300,3833-1473,3833-1474,3833-1475,3833-1507,3833-1558,3833-2703),INSTALADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO A JUNHO/2016


115 275604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 57.00-17 3242/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES AUTORIZADOS. JUNHO/2016

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde


Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1484, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA. RELATIVO A JUNHO/2016.


194 278604/01/2016 110 020501.0618100072023.3.3.90.39.14 18542-FORTE SEGURANÇA 75.00-6 1106/F

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. RELATIVO A JUNHO/2016


195 278604/01/2016 113 020501.0618200072024.3.3.90.39.14 18542-FORTE SEGURANÇA 75.00-6 1105/F Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. RELATIVO A JUNHO/2016.






FOLHA: 3Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



196 281004/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.14 19397-SEMELC SEGURANÇA 130.00-6 35/F

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO IMOVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO/2016.


208 296104/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.33 4549-TELEFONICA BRASIL S.A 1.41-10

Histórico: RELATIVO A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JULHO/2016



Histórico: RELATIVO A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JULHO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, SITUADO NA AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, Nº557 LJ.A. RELATIVO A JULHO/2016


1457 274818/05/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 5279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 46.85-1 9558651/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS




1458 275318/05/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 10045-ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 34.42-2 9951565/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO RELATIVO A JULHO/2016


1677 275703/06/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 145.51-1 3407/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

1723 271307/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 21142-DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR-ME 573.31-1 1838/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1724 271207/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 21142-DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR-ME 1.433.00-1 1837/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.


1725 276607/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 787.92-1 4547/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.


1726 276607/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 737.56-1 4546/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO






FOLHA: 4Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


ENSINO FUNDAMENTAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.


1728 276607/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 185.48-1 4544/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE.


1745 275913/06/2016 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 260.00-1 1002/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO PAIF. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1764 278416/06/2016 63 020401.0412200022011.3.3.90.39.99 18123-BRITO PUBLICACOES LTDA 235.00-1 84/F

Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8.666/93, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.


1778 276622/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 1.699.76-1 4633/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.


1780 276222/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 10714-PADARIA VO CHICO 492.19-1 1000/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.


1798 276724/06/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.35 7302-DROGARIA CAMBRAIA & SOUZA 160.00-1 657/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS 4MM PARA APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE PARA PACIENTE SANDRA MARIA MOREIRA FERREIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000066-5.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS 4MM PARA PACIENTE LEANDRO ALVARENGA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000350-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS E LANCETAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTE ISADORA ANDRADE CONSTANTINO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001113-7.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, SERINGAS DESCARTAVEIS E FRASCO PLASTICO GRADUADO PARA PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001334-6.







FOLHA: 5Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


1807 275127/06/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 60.00-1 1001/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE ANIVERSARIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL) PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MENOR PEDRO.


1814 276628/06/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 1.355.00-1 4634/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.


1824 278530/06/2016 63 020401.0412200022011.3.3.90.39.99 21539-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES 298.00-1 1549/F Histórico: REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS, EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO N024/2016 - PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº059/2016.


1921 275001/07/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.04 1779-SUPER GAS ALVES 58.00-1 606/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes(Abrigo Institucional).



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.



Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA DO ALARME DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR PARA NOVA SEDE.


2006 275511/07/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 96.00-1 1008/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE TIPO ROSCA E PÃO FRANCES PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.


2040 275411/07/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 19217-LABORATÓRIO DE PRÓTESE 2.206.00-1 155/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES TOTAIS E PARCIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº71/2015, 1ºTERMO ADITIVO.


2055 275213/07/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.99 134-TRINDADE MATERIAIS DE 98.34-1 2445/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO IMOVEL QUE ENCONTRA - SE INSTALADO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.


2084 276025/07/2016 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 132.59-1 7493/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2089 276125/07/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 876.36-1 7498/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2182 272728/07/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 3999-CARTORIO J WILSON DE 78.00-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A DESPESAS COM PROTESTO DE DIVIDA ATIVA EXECUTADO EM DUPLICIDADE.


Total...: 19.382.92

04/08/2016 239 342105/01/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.64 141-BANCO DO BRASIL S/A 8.45-18

Histórico: Valor que se estima referente a tarifas bancarias no exercicio de 2016 Relativo a conta corrente 12.174-6.


877 277415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 210.00-9

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:19,20,21,22,26,27,28/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.







FOLHA: 6Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


881 279115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 36-ANTONIO DE ALMEIDA 485.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,18,19,21,22,23,25,27,29/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


883 277115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 192.50-9

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:18,19,20,21,25,26,27,29/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


885 277615/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2314-ELIO MOREIRA DA SILVA 15.00-8Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:27/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


886 277715/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 225.00-9

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:18,19,21,23,25,26,27,28/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


887 280915/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 350.00-9



889 277515/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 235.00-7



890 277315/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 782-MARCELO CARMO DA SILVA 475.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,19,20,24,25,26,27,28,30/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


891 277215/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 518-MARIO BERNARDINO DE SENA 240.00-4

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. MÊS DE JULHO/2016.


1422 278705/05/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.99 73-ECT DR MG CANDEIAS 50.63-3

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMO SEDEX, CARTA COMERCIAL, ENTRE OUTROS. RELATIVO A JUNHO/2016.


1446 277813/05/2016 145 020602.1030100102034.3.3.90.32.99 21228-POSTERARI ASSESSORIA 986.00-2 233/2 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PEDIASURE E SONDA BOTTON Nº12 PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0004681-48-2016-8-13-0120.


1459 293118/05/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 17021-EDSON DE BASTOS BARBOSA 31.95-2 9951630/890



1460 293018/05/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19128-DIVINO RODRIGUES ALVES 8.15-2 9951712/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.


1461 293218/05/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19491-ANA ZÉLIA MOREIRA TEIXEIRA 66.68-2 9951787/890







FOLHA: 7Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



1462 293318/05/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19492-LASARO INACIO ALVES 70.60-2 9951844/890



1758 273014/06/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20536-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS 1.770.00-1 4285/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA 12UIL PARA PACIENTE NATHAN AMARAL SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000616-7.


2008 278911/07/2016 63 020401.0412200022011.3.3.90.39.68 21087-JIP DIARIOS EIRELI - ME 720.00-1 781/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8.666/93, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.


2010 278811/07/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.99 73-ECT DR MG CANDEIAS 5.939.12-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMO SEDEX, CARTA COMERCIAL, ENTRE OUTROS.

RELATIVO AO M~ES DE JUNHO/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

2059 277012/07/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 17662-ALEXANDRE DOS REIS FLAVIO 160.00-2




Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:07,19/07/2016.JULHO/2016



1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável

2116 300425/07/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 17.007.00-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde







FOLHA: 8Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

Total...: 178.198.21

05/08/2016 152 274504/01/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.26 19102-GUILHERME VILAS BOAS 8.500.00-6 90394/F

Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS PSIQUIATRICOS NO CAPS,AOS CIDADÃOS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE Nº221/2013,3ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2016.


152 274504/01/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.26 19102-GUILHERME VILAS BOAS 8.500.00-7Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS PSIQUIATRICOS NO CAPS,AOS CIDADÃOS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE Nº221/2013,3ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2016.


876 329715/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 175.00-9

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,20,28,29,31/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


878 272515/03/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 1685-DONIZETE LUIZ DE MENDONCA 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:27/04/2016.2ªQUINZENA DE ABRIL/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:06/05/2016.1ªQUINZENA DE MAIO/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:18,23/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


878 272315/03/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 1685-DONIZETE LUIZ DE MENDONCA 15.00-4Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016


1817 274628/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.63 21536-HOTEL PLANALTO 1.540.00-1 550/F

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DO PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CLINICA MEMORIAL EM POÇOS DE CALDAS/MG.


2303 280604/08/2016 150 020602.1030100102044.3.3.90.30.02 1366-C.B. FILTROS LTDA 1.428.30-1 128459/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO WR 5W30 E OLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.


2304 280704/08/2016 212 020701.1236100152065.3.3.90.30.02 1366-C.B. FILTROS LTDA 1.723.70-1 128460/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO WR 5W30 E OLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total...: 21.942.00

08/08/2016 148 279004/01/2016 59 020401.0412100022143.3.3.90.35.01 17680-EMAP - MG ASSESSORIA E 5.500.00-1 27/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO DE Nº163/2013, 4ºTERMO ADITIVO. JANEIRO/2016


148 279004/01/2016 59 020401.0412100022143.3.3.90.35.01 17680-EMAP - MG ASSESSORIA E 5.500.00-2 28/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO DE Nº163/2013, 4ºTERMO ADITIVO.


148 279004/01/2016 59 020401.0412100022143.3.3.90.35.01 17680-EMAP - MG ASSESSORIA E 5.500.00-3

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO DE Nº163/2013, 4ºTERMO ADITIVO. MARÇO/2016







FOLHA: 9Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


1545 276431/05/2016 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.03 19428-CASARINO CONSTRUTORA 2.149.95-1

Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO CAUÇÃO CONTRATUAL RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº029/2014, DO CONTRATO DE Nº073/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014.


1546 276331/05/2016 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.03 19428-CASARINO CONSTRUTORA 7.739.04-1

Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO CAUÇÃO CONTRATUAL RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº029/2014, DO CONTRATO DE Nº073/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº001/2014.


2170 277928/07/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 42.70-1Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A DUAS CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS ATUALIZADAS.


Total...: 26.431.69

09/08/2016 493 291701/02/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.12 1269-MAX COPY LTDA-EPP 283.08-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Relativo a Janeiro/2016.


1069 291704/04/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 249.00-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.

Relativo a Março/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

1070 278204/04/2016 230 020701.1236500152064.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 1.443.90-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades do CEIM - Menino Jesus de Praga. Relativo a Março/2016.


1078 278005/04/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.16 4005-1000 KOISAS 85.00-1 1041/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 1.00.00 Recursos Ordinários

1098 278011/04/2016 52 020301.0412400022015.3.3.90.30.16 4005-1000 KOISAS 38.00-1 1043/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO.


1149 278013/04/2016 52 020301.0412400022015.3.3.90.30.16 4005-1000 KOISAS 170.00-1 1036/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM BASE PARA A CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

1228 278026/04/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.16 4005-1000 KOISAS 510.00-1 1034/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONCERTA 54MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000162-2.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BAMIFIX PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000620-9. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOR DULOXETINA E PREGABALINA 75MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000420-4.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSULINA HUMALOG E INSULINA FLEXT PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001113-7.


1350 276502/05/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 549.02-1 3271/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ARISTAB 15MG,LORAX 2MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.001832-4.






FOLHA: 10Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEPAKOTE 500MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001031-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSULINA HUMULIN 70N/30R PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001125-1.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOR VENLAFAXINA PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001659-9.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HEIMER 10MG, WELLBUTRIN 300MG,CLOR VENLAFAXINA PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000048-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONCARDIA 2,5MG, XARELTO 15MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001318-9.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ROHYDORM 2MG, STELAZINE 5MG, BROMAZEPAM 6MG,LORAZEPAM 2MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001712-3.


1357 276502/05/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 41.78-1 3264/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DRENISON 30MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000336-2.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANAFRANIL 75MG, CLOR SERTRALINA 50MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.001287-3.


1359 276502/05/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 24.93-1 3262/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VALSARTANA 80MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001349-4.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ARISTAB 15MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000995-5.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS STELAZINE 5MG, ROHYPNOL 1MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000635-7.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMALOG KWIKPEN 3ML PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000066-5.







FOLHA: 11Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ARTICO 2MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000986-4.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VENVANSE 30MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000854-9.


1365 276502/05/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 389.35-1 3256/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONCERTA 36MG, MANTIDAN PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001541-6.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRADAXA 110MG, ROSUVASTATINA CALCITA 10MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.000095-7.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ARTRODAR PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001083-9.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS APIDRA SOLOSTAR, INSULINA LANTUS SOLOSTAR PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DUSPATALIN 200MG, ZELMAC 6MG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000400-1.


1370 276502/05/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 1.502.24-1 3250/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INVEGA SUSTENNA 100MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.000336-5.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VENVANSE 30MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000932-8.


1373 278202/05/2016 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 144.66-1Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Relativo a Abril/2016


1374 291702/05/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 308.34-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda. Relativo a Abril/2016


1375 278202/05/2016 230 020701.1236500152064.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 269.16-1Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades do CEIM - Menino Jesus de Praga.

Relativo a Abril/2016


1378 291702/05/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 798.00-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Relativo a Abril/2016







FOLHA: 12Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


1506 278125/05/2016 69 020401.0412300052032.3.3.90.30.16 14-MARCOS ANTONIO SOARES - ME 72.00-1 1044/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS INKJET +LAZER, PAPEL CARTA 12,7MM X 44,45MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA.


1736 291709/06/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.65 1269-MAX COPY LTDA-EPP 368.10-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda. Relativo a Maio/20161.00.00 Recursos Ordinários

1960 276504/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 401.18-1 3500/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RITALINA LA 20MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.000098-1.


Total...: 12.049.80

10/08/2016 1 289204/01/2016 42 020201.0406200002008.3.1.90.91.01 247-TRIBUNAL DA JUSTICA DO 12.000.00-8

Histórico: Valor empenhado para pagamento de Sentenças Judiciais no exercício de 2016. Relativo a parcela 08/2016.1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2016, conforme Contrato de Rateio. Relativo a Julho/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2016, conforme Contrato de Rateio. Relativo a Julho/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AO GRUPO 100-5682 (3833-1431/CONSELHO TUTELAR, 3833-1461/CRAS, 3833-2779/DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO A JUNHO/2016


84 283204/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 5.000.00-29 4486/A Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Parcela 1/4. Agosto/2016.


84 283104/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 35.000.00-30 4488/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Parcela 2/4. Agosto/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016; REL. AO GRUPO 102-0880(3833-1112,3833-1300,3833-1473,3833-1474,3833-1475,3833-1507,3833-1558,3833-2703),INSTALADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO A JULHO/2016.


146 283604/01/2016 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.99 18521-FRANCISCO ANANIAS DE 688.48-3 82/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DA COMUNIDADE DE LUIZES A CANDEIAS.CONFORME CONTRATO DE Nº140/2013,4ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A MARÇO/2016


473 294629/01/2016 88 020501.0412200062022.3.3.50.41.00 2043-CNM 750.00-8

Histórico: Referente a contribuição mensal para Confederação Nacional dos Municípios, no exercício de 2016. Relativo a Agosto/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

1247 282929/04/2016 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.99 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 4.163.92-4 262/F Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TONOMETRIA,MAPEAMENTO DA RETINA E FUNDOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE. RELATIVO A JULHO/2016.


1349 283002/05/2016 174 020602.1030200402145.3.3.71.70.00 19571-CIS-URG OESTE 3.772.00-1

Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO. RELATIVO A 5ª PARCELA.


1349 283002/05/2016 174 020602.1030200402145.3.3.71.70.00 19571-CIS-URG OESTE 3.772.00-2Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO. RELATIVO A 6ª PARCELA.







FOLHA: 13Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


1349 283002/05/2016 174 020602.1030200402145.3.3.71.70.00 19571-CIS-URG OESTE 3.772.00-3

Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO. RELATIVO A 7ªPARCELA



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL.


1463 284118/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 5279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 158.13-2 9986055/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO EJA.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO AEE.


1464 282818/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 10045-ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 367.32-1 9986894/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.


1464 282818/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 10045-ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 49.62-3 9989592/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO AO EJA.





1464 282818/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 10045-ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 779.56-5 9989781/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME






FOLHA: 14Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº25/2016. RELATIVO A PRÉ-ESCOLA.


1465 284218/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 17021-EDSON DE BASTOS BARBOSA 142.75-2 9989856/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº25/2016.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº25/2016.











1466 282718/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19128-DIVINO RODRIGUES ALVES 61.15-1 9981003/890






1466 282718/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19128-DIVINO RODRIGUES ALVES 163.06-3 9981022/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2016. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.





1466 282718/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19128-DIVINO RODRIGUES ALVES 48.92-5 9981026/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2016. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.









FOLHA: 15Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


RELATIVO AO AEE.1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE




1467 284018/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19491-ANA ZÉLIA MOREIRA TEIXEIRA 201.38-2 9983721/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº023/2016. RELATIVO AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº023/2016. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

















1469 283918/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19492-LASARO INACIO ALVES 677.28-3 9980964/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº27/2016. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FINDAMENTAL.





1469 283918/05/2016 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99 19492-LASARO INACIO ALVES 215.40-5 9980994/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº27/2016. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.









FOLHA: 16Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



1604 338031/05/2016 158 020602.1030200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 817.60-3

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016.

Relativo a Farmacia Popular. Julho/20161.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

1606 290431/05/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 17.052.16-3

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo aos PSF'S. Julho/2016.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

1621 374001/06/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 10.787.68-3

Histórico: VALOR DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONTRATO 10665-722428/2013-70. RELATIVO A AGOSTO/2016.


1787 293423/06/2016 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.99 1772-PREVICAN 3.484.72-2

Histórico: REFERENTE A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(OBRIGAÇÃO PATRONAL)SOBRE AUXILIO DOENÇA E OUTROS BENEFICIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 030/2005, ART13, INCISO I, &1º, PORTARIA 402/2008,ART 4º,&3º. RELATIVO A JULHO/2016.


1891 374130/06/2016 390 020902.2012200022110.3.3.50.41.00 1509-EMATER- 3.105.08-2

Histórico: Valor referente a contribuições à EMATER no exercício de 2016. Relativo a Agosto/2016.


1892 290330/06/2016 158 020602.1030200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 4.372.62-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo ao CAPS. Julho/2016.


1893 290530/06/2016 184 020602.1030500032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 867.34-1Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Vigilância em Saúde. Julho/2016.


1894 290630/06/2016 226 020701.1236500032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 10.655.80-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo ao P. Brasil Carinhoso. Julho/2016

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

1983 290204/07/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 7.058.08-2

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Saude Bucal. Julho/2016.

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável





Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
















FOLHA: 17Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53























Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%










2129 299025/07/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 577.66-1

Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

















FOLHA: 18Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53





2136 299925/07/2016 224 020701.1236500032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 959.00-1





































2206 283701/08/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 21040-PLINIO MARCUS TOLEDO 10.500.00-1 66/F

Histórico: Referente a prestação de serviços como médico clínico geral na ESF Serra, conforme Contrato nº031/2016.

Relativo a Julho/2016.






FOLHA: 19Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



2207 283501/08/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19351-LAIZA DE CASTRO ALVARENGA 10.500.00-1 141/F

Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro Alto do Cruzeiro, conforme Contrato nº0047/2014,2ºTermo Aditivo.

Relativo a Julho/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2208 283401/08/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19953-BRUNA FREIRE DE FARIA - ME 10.500.00-1 80/F

Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro da Lage, conforme contrato nº0229/2014, 2º Termo Aditivo. Relativo a Julho/2016.


2209 283301/08/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 20908-DIOGO SILVEIRA DE 10.500.00-1 21/F

Histórico: Referente a prestação de serviços médicos como clínico geral na ESF do Bairro Triângulo, conforme Contrato de nº028/2016. Relativo a Julho/2016.


2210 283801/08/2016 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.05 991-WALDERI DELFINO PEREIRA 200.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:23,30/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


Total...: 741.079.10

11/08/2016 1323 386902/05/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 7.849.16-2

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº /2016 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 44



Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 1081 /2016 ASSINADO ENTRE AS PARTES parcela 44/60


1325 386902/05/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 6.886.18-1Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 2100 /2016 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 34/2016



Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 508/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 26/2016


1327 379602/05/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.494.76-1Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 509/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 26/2016








Total...: 43.757.31

12/08/2016 1829 288830/06/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 970.20-1 9907638/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.


1924 292901/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18521-FRANCISCO ANANIAS DE 699.18-1 90/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Munchoco/Luizes/Motas para a Escola M. Padre Jose Erlei de Almeida e vice versa. Relativo a Julho/2016.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação






FOLHA: 20Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


1925 297701/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 45-CANDEIASTUR 1.583.19-1 1255/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pires/Engenho de Serra/Escola da Comunidade de Pires e vice versa.


1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

1926 293701/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18522-REGINALDO RESENDE SANTOS 1.138.20-1 73/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Souza para a Escola M. Padre José Erlei de Almeida e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1927 296701/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 10155-VICENTE JOSE DA SILVA ME 1.240.68-1 67/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Córrego do Cavalo/Vieiras/Garcias/Cachoeirinha para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016


1928 286701/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18081-MARTINS TRANSPORTES 1.383.12-1 105/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Buracão/Lambari para a Escola da Comunidade de Lambari e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1929 293601/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18452-JERSON GONCALVES DE AZARA 1.377.60-1 48/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Monjolos/Cipó/Bugius para a Escola Marco Antonio Lamounier e vice versa.



1931 289001/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18108-TRANSPORTES TRINDADE 1.127.52-1 102/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Sede da Mineração de Lavras dos Verdes/Comunidade de Martins para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1932 289801/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18523-ANTONIO DE BASTOS BARBOSA 1.839.10-1 40/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade da Boa Vista/Jacutinga/Estiva para as escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1933 288601/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18081-MARTINS TRANSPORTES 1.377.00-1 106/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Arrudas/Buraqueiros para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1934 294901/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 45-CANDEIASTUR 3.274.20-1 1256/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pereiras/Brejos para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1935 294801/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18711-TRANSPORTADORA CHANAVAT 1.056.18-1 983/U

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Lambari para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1936 294701/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 2182-JOSE JOAQUIM GONCALVES & 2.779.92-1 302/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pereiras/Escola João Luiz Ferreira para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa.

Relativo a Julho/2016.1.47.00 Transferência do Salário - Educação

1937 289701/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19333-FERNANDO ALVES TRINDADE 2.924.33-1 29/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pinheiro nos Bracos/Coelhos/Córrego da Areia para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.






FOLHA: 21Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



1939 297001/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 2182-JOSE JOAQUIM GONCALVES & 2.253.87-1 303/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pires/Mumbuca para a Escola Municipal João Luiz Ferreira e vice versa.

Relativo a Julho/2016.1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

1940 289901/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19377-OLIVEIRA TRANSPORTES 1.889.55-1 24/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Usina Velha/Córrego da Areia para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.



Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Souzas/Campo do Meio/BR 369 para a Escola no Município de Santana do Jacaré e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1942 288901/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20303-TRANSPORTE GUILHERME E 1.621.80-1 19/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Samambaia/Coelhos/BR 354 e vice versa. Relativo a Julho/2016


1943 286801/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18514-JOSE MOREIRA GONCALVES 1.650.24-1 63/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental das Comunidade de Ponte Alta/Cassianos para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.



Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Chapadão/Pires/Melos para as Escolas em Candeias e vice versa.

Relativo a Julho/2016.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1945 289101/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18522-REGINALDO RESENDE SANTOS 487.50-1 74/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Fazenda da família Alves de Souza/BR 369 e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1947 296401/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20283-TRANSPORTES MACHADO 1.392.84-1 18/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Campo do Meio/Hotel Pimonte/Motas/Lobeira para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1947 296501/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20283-TRANSPORTES MACHADO 1.160.70-1 18/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Campo do Meio/Hotel Pimonte/Motas/Lobeira para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


1948 293801/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18108-TRANSPORTES TRINDADE 2.398.50-1 103/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental das Comunidades de Tendais/Cruzeiro para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


2170 280428/07/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 196.77-2

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A DUAS CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:30/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.


2240 288801/08/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 950.40-1 10131587/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.






FOLHA: 22Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



2242 288701/08/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 960.30-1 10131689/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).


Total...: 41.706.41

15/08/2016 239 342005/01/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.64 141-BANCO DO BRASIL S/A 7.01-17Histórico: Valor que se estima referente a tarifas bancarias no exercicio de 2016 Relativo a conta corrente 54.161-3.


1800 292224/06/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.35 7452-FARMACIA EQUILIBRIUM LTDA 314.28-1 1162/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE ACCU-CHECK PERFORMA PARA PACIENTE ISADORA ANDRADE CONSTANTINO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001113-7.


1891 294130/06/2016 390 020902.2012200022110.3.3.50.41.00 1509-EMATER- 1.552.54-2

Histórico: Valor referente a contribuições à EMATER no exercício de 2016. Relativo a Agosto/2016.


1981 294004/07/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 6.271.47-2

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. RELATIVO A PARCELA 08/2016.


1982 294004/07/2016 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.01 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 5.552.10-2

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS JUROS, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. RELATIVO A PARCELA 08/2016.


1996 292305/07/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.99 3722-DANILTON CARLOS MOREIRA - 54.00-1 567/F Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DA ESF JACI.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001334-6.


2076 286219/07/2016 460 021102.0824300112058.3.3.90.39.99 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 170.00-1 1327/A Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, TROCA DE FREIO, COXIM E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS 4MM E TIRAS - TESTE ACCU-CHEK ACTIVE PARA PACIENTE LEANDRO ALVARENGA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000350-8.


2195 292429/07/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 350.00-1 183/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO.


2196 292029/07/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 10.644.20-1 15/F

Histórico: Referente a locação de aparelhos bipap, Concentrador de Oxigênio, Cilindros entre outros, p/ atender as necessidades da Atenção Básica do Município.


2248 290901/08/2016 42 020201.0406200002008.3.1.90.91.01 21938-TRIBUNAL REGIONAL DO 584.23-1

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COTA RECLAMANTE E RECLAMADO DA AÇÃO DE Nº00657.2008.058.03.00.3, AUTORA ANA LUCIA ALVES PEREIRA, PRECATORIO Nº220/13.


Total...: 26.069.83






FOLHA: 23Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


16/08/2016 91 290804/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.05 1083-CREA-MG 74.37-10

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ART (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE UM PRÓ - INFÂNCIA NO BAIRRO RIO BRANCO NO MUNICIPIO.


1930 296801/07/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18293-TRANSPORTES SILVA & SA 1.356.36-1 57/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Bugius/Pereiras/Pires para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Julho/2016.


2041 286512/07/2016 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 9.723.80-1 7474/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2042 286412/07/2016 212 020701.1236100152065.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.897.65-1 7475/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2043 285212/07/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.199.24-1 7473/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.


2045 286412/07/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 769.17-1 7471/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2046 285212/07/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 526.72-1 7470/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2048 285212/07/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 628.66-1 7468/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2050 285212/07/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.035.24-1 7466/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2052 285212/07/2016 448 021102.0824300022048.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 188.01-1 7464/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2053 285212/07/2016 28 020101.0412200022010.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 171.11-1 7463/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2073 291118/07/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 9.573.40-1 7489/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.


2085 285225/07/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 311.89-1 7494/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.






FOLHA: 24Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



2088 285225/07/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 472.48-1 7497/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2090 285225/07/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.077.20-1 7500/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2091 286425/07/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 692.00-1 7501/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2092 285225/07/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.011.37-1 7502/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2093 286525/07/2016 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 10.444.40-1 7503/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


2094 285225/07/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.088.08-1 7499/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


Total...: 42.241.15

17/08/2016 197 284404/01/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.06 19096-CAMILA SIMPLICIO DA SILVA 665.00-7 90420/F

Histórico: Referente ao Contrato Administrativo de nº06/2016 de prestação de serviços na Oficina de Instrumentos de Corda-Violão e Canto, na equipe volante de apoio ao CRAS na comunidade de Pires, Pereiras e Vieiras. Relativo a Julho/2016.


201 366804/01/2016 459 021102.0824300112058.3.3.90.36.99 20376-MIRELLE LOPES DE CASTRO 665.00-7 90419/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,COM O OBJETIVO DE INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO,BEM COMO PARA AS AÇÕES DE CADASTRAMENTOS,ATUALIZAÇÃO,REVISÕES CADASTRAIS. RELATIVO A JULHO/2016


202 284504/01/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.06 7560-ALAN FERREIRA BARRETO 665.00-7 90421/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE AULAS DE MUSICA(FLAUTA DOCE E VIOLÃO) A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO DE Nº007/2016. RELATIVO A JULHO/2016.


204 355104/01/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.06 17586-EDILEIDE DE ARAÚJO SILVA 665.00-7 90422/F

Histórico: Referente ao Contrato Administrativo nº11/2016 de prestação de serviços de oficineira de artesanato e pintura no Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Relativo a Julho/2016.


702 291026/02/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 1.407.03-1 3505/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES(ABRIGO INSTITUCIONAL).


1625 284301/06/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.99 20383-SANDE KETYLI DA SILVA 665.00-2 90418/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2016.






FOLHA: 25Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


RELATIVO A JULHO/2016.1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2305 285804/08/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.64 2820-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 763.50-1

Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas de reprogramação de cronograma de convênio, Contrato nº812573/2014 - Operação 1021409-89(CRAS).


Total...: 5.495.53

18/08/2016 42 295504/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3.190.01-7Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JUNHO/2016


43 295404/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.110.27-6

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JUNHO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-2865 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.


70 295704/01/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 3169-PGFN 605.98-8

Histórico: Valor que se empenha referente a parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo de nº10665.721993/2011-58. Relativo a Agosto/2016.


71 295704/01/2016 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.01 3169-PGFN 462.80-8

Histórico: Valor que se empenha referente a juros do parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo 10665.721993/2011-58. Relativo a Agosto/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

84 302704/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 40.000.00-31 4492/A Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Parcela 3/4. Agosto/2016.


95 301404/01/2016 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.03 2343-ROSIMAR RIBEIRO GONCALVES 1.788.21-7

Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL PARA A SRA ROSIMAR RIBEIRO GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, CONFORME PROCESSO 012006000364-3 (REPARO DE DANOS). RELATIVO A JULHO/2016.


147 297104/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.08 49-MEMORY PROJ.DESENV.SISTEMAS 2.600.00-7 3374/F Histórico: Referente a cessão do direito de uso dos softwares (sistemas), conforme Contrato nº46/2013,3ºTermo Aditivo. Relativo a Julho/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 2441, INSTALADO NA ESCOLA M. ERASTO DE BARROS. RELATIVO A JULHO/2016.


193 301604/01/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.14 2342-ELIO RODRIGUES MOREIRA 773.00-2

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2013. RELATIVO A FEVEREIRO/2016.


243 297204/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.08 49-MEMORY PROJ.DESENV.SISTEMAS 70.00-7 3373/F

Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÕES DAS CONTAS PUBLICAS NO EXRCICIO DE 2016. RELATIVO A JULHO/20161.00.00 Recursos Ordinários

276 295918/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.12 20652-SPACE PRODUTOS E SERVICOS 710.00-6 21/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEMAIS REPARTIÇÕES, CONFORME CONTRATO DE Nº16/2016. RELATIVO A JUNHO/2016.


392 302821/01/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.106.86-8Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Saúde 15%. Julho/2016.







FOLHA: 26Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Gabinete do Prefeito. Julho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Procuradoria Geral do Município. Julho/2016.


395 338321/01/2016 56 020301.0412400032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.132.95-7Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Controladoria Interna. Julho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Fazenda. Julho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Administração e Planejamento. Julho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Obras. Julho/2016.


399 338321/01/2016 360 020802.2612200032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 894.91-7

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao Departamento de Transportes. Julho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Desenvolvimento Rural e Agropecuario. Julho/2016.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Assistência Social. Julho/2016.


1013 296931/03/2016 145 020602.1030100102034.3.3.90.32.99 7302-DROGARIA CAMBRAIA & SOUZA 67.96-1 650/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS FATOR 30 PARA PACIENTE NAPOLEÃO CAPPUCCIO DE MIRANDA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001209-3.


1026 355001/04/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.06 4317-SILVIANA APARECIDA SILVA 665.00-4 90424/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E ARTESANATOS NA UNIDADE DO CRAS, NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO DE Nº041/2016. RELATIVO A JULHO/2016.


1119 296912/04/2016 145 020602.1030100102034.3.3.90.32.99 7302-DROGARIA CAMBRAIA & SOUZA 284.16-1 638/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FIBER MAIS, PARA PACIENTE SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000474-1.


1125 296913/04/2016 145 020602.1030100102034.3.3.90.32.99 7302-DROGARIA CAMBRAIA & SOUZA 1.601.76-1 637/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400GRS PARA PACIENTE JULIA ALVES RIBEIRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS






FOLHA: 27Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


AUTOS DE 0120.15.001178-7.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Educação 25%. Julho/2016.


1423 295205/05/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 8.103.70-5Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016.


1513 301730/05/2016 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.16 2638-ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES- 320.00-1 876/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.2 1.00.00 Recursos Ordinários

1514 301530/05/2016 151 020602.1030100102044.3.3.90.39.16 2638-ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES- 450.00-1 877/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO MOTOR E FAROL DOS VEICULOS PWB-3429,PVZ-2898, OPA-8430 E HLF-4556.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. CAPS. Julho/2016.


1620 338201/06/2016 183 020602.1030500032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.276.88-3Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Vigilância em Saúde. Julho/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ DULCE, Nº85, BAIRRO CORDEIRO. RELATIVO A JUNHO/2016


1803 296924/06/2016 145 020602.1030100102034.3.3.90.32.99 7302-DROGARIA CAMBRAIA & SOUZA 284.16-1 660/1 Histórico: Referente a aquisição de suplemento alimentar fiber mais para paciente Solange Maria de Oliveira, conforme Ordem Judicial nos autos de nº0120.15.000474-1.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO.

RELATIVO A JUNHO/2016.1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016.

PSF'S. Julho/2016.1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

2062 297514/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20755-MJR - MEDICAMENTOS 18.780.00-1 5594/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INFLIXIMAB 100MG PARA PACIENTE MARIANGELA ELILIANE GUIMARÃES, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000826-2.







FOLHA: 28Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Saúde Bucal.Julho/2016.

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável


Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Secretaria de Assistência Social. Julho/2016.


2154 301225/07/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.571.47-1Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. NASF. Julho/2016.


2362 304312/08/2016 288 020703.2781200182083.3.3.90.30.99 907-FRAZCAL COMERCIAL LTDA - EPP 830.00-1 4290/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DUAS RESISTENCIA 12KW PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 175.029.65

19/08/2016 2359 303712/08/2016 302 020801.1512200022017.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 195.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:12/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


Total...: 195.00

23/08/2016 49 323604/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 3.118.69-7

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1267 INSTALADO NA CRECHE INFANTIL MENINO JESUS DE PRAGA.

RELATIVO A JULHO/2016.


133 321704/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.72 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 30.00-7 19545/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o PSF Centro/Lage, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Julho/2016.



Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CAPS I. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Julho/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016; RELATIVO AO GRUPO 100-5695(3833-2807,3833-1494, 3833-1599), INSTALADOS EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JULHO/2016.


739 334801/03/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.99 3098-MARLON SILVEIRA DE OLIVEIRA 93.00-5

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0. RELATIVO A JULHO/2016.


818 305303/03/2016 448 021102.0824300022048.3.3.90.30.16 4008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 123.00-1 7628/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1102 DO CONSELHO TUTELAR.


1372 305302/05/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.16 4008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 176.00-1 7837/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA SAMSUNG ML-2165 DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários

1631 321501/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.63 3757-POUSADA PIAUI LTDA 3.224.00-1 4/F

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.






FOLHA: 29Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP 1005 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1.00.00 Recursos Ordinários

1811 321827/06/2016 182 020602.1030500032006.3.1.90.11.11 5107-HEVERTON PAULINO DE 1.785.10-1Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR HEVERTON PAULINO DE OLIVEIRA.


1825 305030/06/2016 57 020401.0412100022143.3.3.90.14.05 2314-ELIO MOREIRA DA SILVA 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA;30/05/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


1826 305430/06/2016 57 020401.0412100022143.3.3.90.14.05 3267-REISINHO RIBEIRO 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA;30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP1005 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP1132 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.


2002 305308/07/2016 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.16 4008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 82.00-1 8070/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1102 PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.


2243 321601/08/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.04 1779-SUPER GAS ALVES 116.00-1 609/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do PSF's da Lage e Alto do Cruzeiro.


Total...: 9.924.83

24/08/2016 7 309004/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-25Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/07/16 P/ REUNIÃO COM WILLIAN CAMARGO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.


34 306504/01/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3267-REISINHO RIBEIRO 40.00-2

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014 E Nº1840 DE 05/05/2015, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.

DIA;26/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016.1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL -CRAS. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.







FOLHA: 30Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.


54 311904/01/2016 319 020801.1545100202102.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 1.469.42-7

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS NO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.


55 322104/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 19.80-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1508, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AO GRUPO 100-5682 (3833-1431/CONSELHO TUTELAR, 3833-1461/CRAS, 3833-2779/DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, GRUPO 100-5528 RELATIVO AOS NUMEROS: 3833-1522 (ALMOXARIFADO/OFICINA), 3833-1154 E 3833-2810 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES). RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CAPS I. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1484, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA. RELATIVO A JULHO/2016.


194 313104/01/2016 110 020501.0618100072023.3.3.90.39.14 18542-FORTE SEGURANÇA 75.00-7 1332/F Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. RELATIVO A JULHO/2016.


206 311904/01/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 2.031.16-7Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELADO DE DÉBITO REMANESCENTE ENTRE MUNICIPIO DE CANDEIAS E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS(COPASA),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1630,DE 31 DE OUTUBRO DE 2011. RELATIVO A PARCELA 07/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: RELATIVO A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A AGOSTO/2016.


274 322215/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.102.98-7

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1795 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A JULHO/2016.


277 306118/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.43 822-EMBRATEL- 44.82-9

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2016 EM DIVERSOS TELEFONES DO MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO/2016.


409 309928/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 330.00-1 2517/F Histórico: Referente a locação de aparelho CPAP com fluxo de ar continuo para paciente Eliana Moreira Silva.






FOLHA: 31Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



413 309929/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 70.00-1 6431/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, SITUADO NA AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, Nº557 LJ.A. RELATIVO A AGOSTO/2016.


699 309926/02/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 280.00-1 6537/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2016.


704 309929/02/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 330.00-1 2554/F

Histórico: Referente a locação de aparelho CPAP com fluxo de ar continuo para paciente Eliana Moreira Silva. Relativo a Fevereiro/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

714 304929/02/2016 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.16 4007-PAPELARIA BRASIL LTDA 18.90-1 1873/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:05,09/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


877 309615/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 155.00-10Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,03,04,11,12/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


881 320815/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 36-ANTONIO DE ALMEIDA 330.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,02,03,04,07,08,09,10,12,13/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,05,08,10,11,15/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,03,05,08,09,10,11,12/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


889 309715/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 365.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,02,03,05,09,11,13/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


890 309415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 782-MARCELO CARMO DA SILVA 275.00-9Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:04,05,06,09,12/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


892 311815/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1537-RONALDO JOSE DOS SANTOS 260.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,03,04,05,08,10,12,15/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


995 309930/03/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 330.00-1 2585/F Histórico: Referente a locação de aparelho CPAP com fluxo de ar continuo para paciente Eliana Moreira Silva.






FOLHA: 32Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



1237 307428/04/2016 162 020602.1030200101041.3.3.90.39.65 2582-GRAFFOR - GRAFICA FORMIGA 289.50-1 251/F

Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS.


1238 309928/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 330.00-1 2617/F

Histórico: Referente a locação de aparelho CPAP com fluxo de ar continuo para paciente Eliana Moreira Silva.


1415 307704/05/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.16 4007-PAPELARIA BRASIL LTDA 90.60-1 2116/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.


1451 306816/05/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 515-SEVERINO CANDIDO DE 45.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:11,12,16/05/2016.1ªQUINZENA DE MAIO/2016


1719 307307/06/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 90.00-1 999/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE TIPO ROSCA E PÃO FRANCES PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.


1766 307216/06/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.10 384-DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. 6.126.10-1 2876/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA CONFECÇÃO DE MOLDES DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº073/2016.


1794 307823/06/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 155.13-1 7332/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CAPS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1992 306704/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 50.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:03/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1102 PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde







RELATIVO A JULHO/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

2038 309211/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20536-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS 1.770.00-1 4412/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA INJETAVEL PARA PACIENTE NATHAN AMARAL DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DOS AUTOS DE Nº0120.15.000616-7.


2059 310012/07/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 17662-ALEXANDRE DOS REIS FLAVIO 45.00-3



2067 309315/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20536-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS 944.16-1 4413/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESALAZINA 1000MG PARA PACIENTE LIDIANE LOPES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DOS AUTOS






FOLHA: 33Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


DE Nº0120.16.000747-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA HP 1005 DO SETOR DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2075 306319/07/2016 63 020401.0412200022011.3.3.90.39.99 21539-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES 298.00-1 63/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8.666/93, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.


2081 306322/07/2016 63 020401.0412200022011.3.3.90.39.99 21539-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES 272.98-1 64/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI 8.666/93, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO -DOU.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:28/07/2016.2ªQUINZENA DE JULHO/2016


2200 305601/08/2016 257 020702.1339200162072.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 1.428.87-1 4895/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE ALMOÇO PARA AS BANDAS DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS, DIA 07/08/2016 NO MUNICIPIO.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:01/08/2016.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.


2203 305601/08/2016 257 020702.1339200162072.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 591.72-1 4896/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE ALMOÇO PARA AS BANDAS DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS, DIA 07/08/2016 NO MUNICIPIO.


2204 305701/08/2016 255 020702.1339200162071.3.3.90.30.21 159-IRMAOS TEIXEIRA RODRIGUES 252.00-1 23507/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOÇO BANDAS DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS, DIA 07/08/2016 NO MUNICIPIO.


2205 305801/08/2016 257 020702.1339200162072.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 342.00-1 1012/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA AS BANDAS DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS, DIA 07/08/2016 NO MUNICIPIO.


2296 311702/08/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 7607-SERQUIP TRATAMENTO DE 974.35-1 7702/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE Nº74/2015, 1ºTERMO ADITIVO.
















FOLHA: 34Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53





2326 329208/08/2016 238 020702.1312200022017.3.3.90.14.05 1314-NELCI VICENTE DE ALMEIDA 100.00-1



2327 328008/08/2016 258 020702.1339200162072.3.3.90.31.00 18540-ELLU´S CALÇADOS 192.00-1 844/D Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DURANTE O XVIII ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO.


2346 345410/08/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 21079-DROGARIA ARAUJO SA 134.50-1 120876/F

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LIBERAN CLORETO DE BETANECOL 10MG PARA PACIENTE CARLOS JOSE DE CASTRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001316-3.














Total...: 28.169.18

25/08/2016 116 314404/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 4922-LABBIOCLINICAS 433.14-16 904/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JULHO/2016


116 308004/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 4922-LABBIOCLINICAS 4.442.39-17 905/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES CONVÊNIO SUS. JULHO/2016.


1405 310802/05/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 21748-COMUNIDADE TERAPEUTICA 2.160.00-1 98/E

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE RITCHELLE ALVES FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.11.000823-8, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº002/2016. RELATIVO A 1ªPARCELA.


2003 301108/07/2016 160 020602.1030200101041.3.3.90.30.10 7371-EMIGE MATERIAIS 8.120.59-1 25554/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF'S DO MUNICIPIO.


2004 301108/07/2016 160 020602.1030200101041.3.3.90.30.10 7371-EMIGE MATERIAIS 693.84-1 25555/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF'S DO MUNICIPIO.







FOLHA: 35Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


2314 307005/08/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.22 2590-JJ FARIA SUPERMERCADOS LTDA 263.90-1 3103/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS PARA O SRºANTONIO JONATHAN ALVARENGA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.16.000747-8.


2343 312309/08/2016 87 020501.0412200022144.4.4.90.52.99 134-TRINDADE MATERIAIS DE 813.00-1 2485/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 2000 LITROS PARA O IMOVEL SITUADO NO REPETIDOR DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA PACIENTE LARA DE REZENDE VILELA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.16.01094-4.


2360 307112/08/2016 188 020602.1030500102038.3.3.90.39.99 1209-GILMAR RAIMUNDO MARTINS-ME 86.00-1 83/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BENGALA E TROCA DE TRANSMISSÃO NO VEICULO GYY-0244. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

2397 312417/08/2016 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 85-SECRETARIA DO TESOURO 4.080.71-1

Histórico: Referente a pagamento do PASEP dos servidores e sobre 1% da receita própria. Exercício de 2016. Relativo a Julho/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 22.132.17

26/08/2016 7 314504/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-26

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/07/16 PARA REUNIÃO COM DEP. FABIO AVELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.


58 321904/01/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 36.11-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1311, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016, NOS NÚMEROS 3833-1322(PSF PARMALAT),3833- 1123(SISTEMA DE INFORMAÇÃO),3833-1221(PSF ALTO CRUZEIRO),3833-1289(PSF FERNANDES),3833-1493(CAPS),3833-2097(PSF DA LAGE). RELATIVO A JULHO/2016.


62 321904/01/2016 180 020602.1030400102037.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 111.06-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833-1448, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1281 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A JULHO/2016.


811 323002/03/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.63 1988-VANDA PAIVA PEREIRA 700.00-1 349/F

Histórico: Referente a hospedagens de pacientes do Município em tratamento de saúde, quimioterapia e radioterapia, na cidade de Varginha. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1741 322810/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.63 3757-POUSADA PIAUI LTDA 312.00-1 7/F

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1920 322801/07/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.63 3757-POUSADA PIAUI LTDA 728.00-1 8/F

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.


1998 323006/07/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.63 1988-VANDA PAIVA PEREIRA 2.800.00-1 411/F Histórico: Referente a hospedagens de pacientes do Município em tratamento de saúde, quimioterapia e radioterapia, na cidade de Varginha.







FOLHA: 36Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1214, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DRENISON 30MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000336-2.


2224 323501/08/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 626.84-1 3618/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUSPATALIN, ZELMAC, ROSUVASTATINA CALCICA PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000400-1.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INSULINA TRESIBA PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001113-7.



Histórico: EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARTRODAR 50MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001083-9.


2227 323501/08/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 1.502.24-1 3621/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA 100MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.000336-5.


2363 312812/08/2016 318 020801.1545100202102.3.3.90.30.99 833-MOTORES ELETRICOS NOGUEIRA 1.900.00-1 148/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA 4 PARA O IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO.


2401 323217/08/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.37 4893-AMP COMÉRCIO E 333.00-1 44488/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO OOY-4498. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2402 323117/08/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.37 4893-AMP COMÉRCIO E 2.190.75-1 44496/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOW-4722. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total...: 13.533.90

29/08/2016 7 321304/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-27Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/08/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PRONATEC NO GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES.


7 321204/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-28

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 18/08/16 P/ RECEBER DOCUMENTOS JUNTO A SETOP RELATIVO AO CONVÊNIO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMINTERIO PARQUE DA RESSURREIÇÃO


96 323704/01/2016 112 020501.0618200072024.3.3.90.36.07 20163-ANA LAURA MARTINS BATISTA 400.00-6Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.EMBASADA NA LEI N°11,788 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A JUNHO/2016.


1668 322703/06/2016 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.00 4624-EUZA NEVES MARTINS DA SILVA 100.00-3

Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DA SRª ANDRÉA LEITE DA MATA PAIXÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº004/2016 - CMAS/MG. RELATIVO A JULHO/2016.







FOLHA: 37Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


2170 323428/07/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 64.05-3

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A 03 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR.


Total...: 1.364.05

30/08/2016 36 376204/01/2016 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 3618-SECRET.DA RECEITA FEDERAL 9.200.75-70

Histórico: Valor que se empenha referente ao Pasep retido na fonte. Mês CTA 2217-91.00.00 Recursos Ordinários

36 387204/01/2016 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 3618-SECRET.DA RECEITA FEDERAL 1.53-72Histórico: Valor que se empenha referente ao Pasep retido na fonte. Mês cta 50077-1



Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JULHO/2016.



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JULHO/2016.



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES AUTORIZADOS. JULHO/2016.


183 327604/01/2016 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.00 20871-MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 250.00-7Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DO SRºADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº146/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2016.


978 322922/03/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 21046-REIS E REIS AUDITORES 25.800.00-1 48/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO,EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PUBLICO P/ PREENCHIMENTO DOS CARGOS PUBLICOS CONSTANTES DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE Nº39/2016. RELATIVO A 1ªPARCELA.


1341 319002/05/2016 81 020501.0412200022143.3.3.90.36.07 21215-LIDIANI ALVES SARTORI 300.00-2Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMBASADA NA LEI N°11,788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A JUNHO/2016


1341 319002/05/2016 81 020501.0412200022143.3.3.90.36.07 21215-LIDIANI ALVES SARTORI 300.00-3

Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMBASADA NA LEI N°11,788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A JULHO/2016.


1349 327102/05/2016 174 020602.1030200402145.3.3.71.70.00 19571-CIS-URG OESTE 3.772.00-4

Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO. RELATIVO A 8ªPARCELA.













FOLHA: 38Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53






2063 327514/07/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 3.399.33-1 3270/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES CONVÊNIO SUS. JULHO/2016.


2318 327405/08/2016 441 021102.0812200022147.3.3.90.36.14 10232-GIANNALUCY GIANNASI 908.00-1

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EXPEDICIONARIO MONCEFF, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº076/2014,2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2016.


Total...: 94.082.18

31/08/2016 84 328104/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 40.000.00-32 4497/A Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a parcela 4/4. Agosto/2016.



Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº /2016 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 45



Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 1081 /2016 ASSINADO ENTRE AS PARTES parcela 045/60



Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 2100 /2016 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 35/2016





1327 387002/05/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.465.21-2Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 509/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES PARCELA 027/2016








2067 328215/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20536-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS 472.08-2 4446/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESALAZINA 1000MG PARA PACIENTE LIDIANE LOPES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DOS AUTOS DE Nº0120.16.000747-8.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.






FOLHA: 39Período

01/08/2016até

31/08/2016

26 out 2016 13:53


DIA:15/08/2016.2ªQUINZENA DE AGOSTO/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%




2478 333926/08/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.517.13-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

2486 334026/08/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.01 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.200.71-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2016 .1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 331.978.96

Total Geral Deste Intervalo: 1.933.896.21

GenéricoCPF: . . -

CONTADOR

GenéricoCPF: . . -

SECRETARIO DE FAZENDA


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Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126 … · 2017-03-10 · ... 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016 26 out ... Valor que se empenha referente a Folha