ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 · dl irceu g o l valor que se empenha referente a aquisicao de diarias para custear despesa de viagem conforme lei municipal 1098/2009,atualizada

Estado do Rio Grande do Sul

ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010

Página: 1

Mod. DataNúmero Objeto

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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho

Contrato

Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 - COMPLEMENTO AO EMP. 1747.

32,43183901/12/2010 64910210091

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE FILTRO E REVISÃO ABRAÇADEIRAS DO VEICULO DE PLACAS INC-6475 .

25,00184001/12/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SANFONA E BUCHAS CENTRAIS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING-1724.

35,00184101/12/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING-1724.

82,00184201/12/2010 02916830000199

DL SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO

PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO.

200,00184301/12/2010 92021062000106

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

744,26184401/12/2010 76535764000224


(744,26)184401/12/2010 76535764000224

DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA.

24,00184501/12/2010 02419175000163

DL NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER P/ OXIGENIO TIPO SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

6,00184601/12/2010 01733345000117

DL NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA HIEGIENE E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL.

245,00184701/12/2010 01733345000117

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.

610,40184801/12/2010 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.

36,50184901/12/2010 94215084000124

DL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

553,95185001/12/2010 07630303000137

CITTÀ Informática Ltda



Página: 2


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Contrato


DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

618,57185101/12/2010 82873068000140


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA.

24,00185201/12/2010 02419175000163

DL R R FRODER & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS INC-6475.

217,00185301/12/2010 92069665000250

DL R R FRODER & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS INC-6475.

60,00185401/12/2010 92069665000250

DL R R FRODER & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SAUDE.

100,00185501/12/2010 92069665000250

DL INDéSTRIA DE TELAS MARIENSE LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE.

30,00185601/12/2010 93767192000147

DL CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2010.

250,00185701/12/2010 90169061000170

DL ELENITE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO .

(1.100,46)421701/12/2010 00652329098

TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME

PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.

2.982,40421901/12/2010001/2009 10600819000143



1.925,36422001/12/2010001/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009.

2.670,87422101/12/2010007/2009 10600819000143



940,27422201/12/2010007/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.

4.944,94422301/12/2010001/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA

5.434,44422401/12/2010001/2009 10600819000143




Página: 3


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Contrato


DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009.

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VELA, CABOS ACELERADOR E MAQUINA DO VIDRO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892.

27,00422501/12/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892.

17,00422601/12/2010 02916830000199

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA E ROLO COMPACTADOR.

456,00422701/12/2010 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.

310,00422801/12/2010 93571636000174

DL GILMAR SILVESTRE FRANCESCONVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

86,48422901/12/2010 44061161091

DL SUZI BRANDELERO ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62423001/12/2010 00306209020

DL NILVA SALETE MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62423101/12/2010 37235290030

DL JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA EM LIVROS DE ARQUIVOS E CERTIDÕES.

49,80423201/12/2010 00388858087

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL.

775,66423301/12/2010 93038560000116

DL VALDEMIR MARAFON VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA CENTRAL.

636,00423401/12/2010 87007944000179

DL KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LAMINA, PARAFUSO E PORCA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H.

820,60423501/12/2010 73390189000140

DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.

101,78423601/12/2010 00485542000525




Página: 4


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.

(101,78)423601/12/2010 00485542000525


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.

30,10423701/12/2010 00485542000525


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.

(30,10)423701/12/2010 00485542000525

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E GENERAL CADORNA E NAS RUAS DE 01/12/2010 A 02/01/2010.

235,78423801/12/2010 02016439000138

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.

33,40423901/12/2010 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.

308,50424001/12/2010 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA MUNICIPAL.

16,50424101/12/2010 94215084000124

DL CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA VEICULO DE PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO.

30,00424201/12/2010 02351705000189

DL CELSO PEDRO ZILLI M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.

10,00424301/12/2010 02479670000168

DL PIETROBON & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS.

1.851,84424401/12/2010 97580260000115

DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO.

345,00424501/12/2010 91288050000333

DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO.

(345,00)424501/12/2010 91288050000333

DL STREEET WOMAW & MAN - JADEL FRANZEN

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVATAS PARA OS UNIFORMES DO CORAL MUNICIPALEM APRESENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO.

160,00424601/12/2010 06285909000110

DL CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA - CARARD MALHAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL

470,70424701/12/2010 89369128000211




Página: 5


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Contrato


MUNICIPAL.

DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010

1.745,2711302/12/2010

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010

383,9411402/12/2010

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BANCO E SOLDA NO ASSOALHO DO VEICULO PLACAS INC-6475.

235,00185802/12/2010 01447511000119



5.849,35185902/12/2010



6.942,11186002/12/2010



5.615,86186102/12/2010



507,42186202/12/2010



16.285,29186302/12/2010



9.176,75186402/12/2010



3.303,31186502/12/2010



4.441,30186602/12/2010



797,21186702/12/2010



5.150,00186802/12/2010



1.634,28186902/12/2010


1.228,32187002/12/2010

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE

1.457,81187102/12/2010




Página: 6


Licitação


Contrato


DEZEMBRO/2010


1.179,24187202/12/2010


106,55187302/12/2010


3.419,76187402/12/2010


1.927,05187502/12/2010


693,68187602/12/2010


932,67187702/12/2010


167,41187802/12/2010


1.081,50187902/12/2010


343,19188002/12/2010

DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.

171,82188102/12/2010 02160382000146


765,38188202/12/2010 02160382000146

DL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

1.000,00188302/12/2010 05782733000149

DL PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE LTDA - MOVING

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOC-1411 EM POA.

20,00188402/12/2010 05974511002090




Página: 7


Licitação


Contrato



PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.

24,00188502/12/2010 02419175000163

DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA CARREGADEIRA HB25.

256,00424802/12/2010 88644877000166

DL MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACAS IOW-9024.

195,00424902/12/2010 04259928000146

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2010.

1.538,72425002/12/2010

DL PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NA GAREGEM MUNICIPAL.

39,80425102/12/2010 00369085000180

DL JOSE DA CUNHA TABORDA PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1097/2009, PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHAS DE FUMO.

400,00425202/12/2010 48207993049

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA

775,66425302/12/2010 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA

(775,66)425302/12/2010 93038560000116

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1841 E SOLDA NO BRITADOR.

960,00425402/12/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100, ENCILADEIRA E CAMINHÃO IFE-1319.

360,00425502/12/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010.

535,21425602/12/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010.

347,79425702/12/2010 01447511000119


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.

21,65425802/12/2010 00485542000525


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-

78,35425902/12/2010 00485542000525




Página: 8


Licitação


Contrato


8242.

DL ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62426002/12/2010 64198251053

DL DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A DESAPROPRIAÇÃO DAS CASAS POPULARES.

212,70426102/12/2010 28445490044

DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO thf11 sae 30 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 291.

162,00426202/12/2010 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IMK-0239.

27,00426302/12/2010 89656425000167



2.360,96426402/12/2010



3.989,91426502/12/2010



918,66426602/12/2010



12.777,07426702/12/2010



9.604,23426802/12/2010



1.456,44426902/12/2010



3.076,21427002/12/2010



21.860,01427102/12/2010



4.280,99427202/12/2010



1.345,64427302/12/2010



3.398,66427402/12/2010



21.400,40427502/12/2010




Página: 9


Licitação


Contrato




1.125,00427602/12/2010



2.836,24427702/12/2010



2.755,28427802/12/2010



7.483,15427902/12/2010



2.548,40428002/12/2010



6.902,05428102/12/2010



1.590,03428202/12/2010



450,00428302/12/2010



1.555,58428402/12/2010



10.091,31428502/12/2010



7.625,83428602/12/2010



3.090,00428702/12/2010



2.891,30428802/12/2010


495,79428902/12/2010


837,86429002/12/2010


2.683,14429102/12/2010


2.016,84429202/12/2010




Página: 10


Licitação


Contrato


DEZEMBRO/2010


305,84429302/12/2010


645,98429402/12/2010


4.590,46429502/12/2010


898,99429602/12/2010


412,09429702/12/2010


4.555,12429802/12/2010


236,25429902/12/2010


585,47430002/12/2010


1.571,39430102/12/2010


535,13430202/12/2010


1.449,39430302/12/2010


333,88430402/12/2010


94,50430502/12/2010




Página: 11


Licitação


Contrato


DEZEMBRO/2010


326,66430602/12/2010


2.119,10430702/12/2010


1.601,37430802/12/2010


648,90430902/12/2010


607,15431002/12/2010

DL ELENITE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO

1.100,46431102/12/2010 00652329098

DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, 13° /2010.

315,99431202/12/2010 92829100000143

DL FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO 13º/2010.

50,69431302/12/2010

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATALINOS EM VIAS URBANAS.

775,66431402/12/2010 93038560000116

DL JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

243,27431502/12/2010 01687435073

DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.

6.000,00188603/12/2010 04344981000145


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.

25.200,00188703/12/2010 04344981000145


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA

(25.200,00)188703/12/2010 04344981000145




Página: 12


Licitação


Contrato


ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.

PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA


25.000,00188803/12/2010012/2010 04344981000145


744,26188903/12/2010 76535764000224

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, SABONETES E SHAMPOO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

63,72189003/12/2010 82873068000140

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.

3.500,00189103/12/2010001/2010 73301327000177

DL MARIA RAQUEL BAIOCCO ORSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM VIAGEM.

10,00189203/12/2010 05139832000107

DL RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS

525,00431603/12/2010 91301713000140



938,00431703/12/2010 91301713000140

DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

48,66431803/12/2010 43421539049

DL ELTON SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

243,27431903/12/2010 57613508072

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

243,27432003/12/2010 00814158005

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA IJW-4578 DA SEC.DE OBRAS.

115,00432103/12/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA REFORMA GERAL DO MOTOR NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW-4578.

500,00432203/12/2010 02916830000199




Página: 13


Licitação


Contrato


DL CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2010 LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010.

400,00432303/12/2010 10568827000150


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.

24,00432403/12/2010 02419175000163

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10.

21,50432503/12/2010 92695790000195

DL ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

32,43432603/12/2010 27612392020


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4325.

10,00432703/12/2010 92695790000195

DL VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

41,00432803/12/2010 07278702000180

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010.

2.840,00432903/12/2010001/2010 73301327000177


1.969,34433003/12/2010001/2010 73301327000177

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE.

870,72189306/12/2010 76535764000224

DL HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.

156,00189406/12/2010 92030543000170

DL FABIANO CHITOLINA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL

324,50189506/12/2010 71315136015

DL BASSO & PANCOTTE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

249,00189606/12/2010 92341312000187




Página: 14


Licitação


Contrato


DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1742.

10,81189706/12/2010 00047825006


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475 EM VIAGEM.

12,00189806/12/2010 02419175000163



200,00189906/12/2010012/2009 04344981000145

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

148,00190006/12/2010 90241357000154

DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

195,00190106/12/2010 05911435000101

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

166,60190206/12/2010 94811510000192



(166,60)190206/12/2010 94811510000192

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

216,20190306/12/2010 00047825006

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

216,20190406/12/2010 64910210091

DL GUERRA & PAGNUSSAT TRANSP. TUR. LT.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, PASSAGEM, PARA CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA EM TORRES - RS,DA SERVIDORA VIGILANTE SIMONE PASQUALOTTO

125,00190506/12/2010 94073004000143

DL ROBERTO COLET PIZZI - AUTO ELETRICA BETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.

142,00433106/12/2010 11047067000106



24,00433206/12/2010 02419175000163




Página: 15


Licitação


Contrato


DL MUSTER TRADING DO BRASIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.

30,01433306/12/2010 07276584000171

DL COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE SUCATA FERRO MISTA PARA ATENDER A ENSILADEIRA AGRICOLA.

228,60433406/12/2010 03917421000170

DL BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IEA-5833

500,00433506/12/2010 73730129000633

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDROS E CABOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INM-2223.

331,00433606/12/2010 91302091000175

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO PARA ATENDER VEICULO PLACA IPL-3683 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.

115,00433706/12/2010 91302091000175

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR E TAMPA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPL-3683 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.

228,29433806/12/2010 03000215000109

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC.

41,25433906/12/2010 07278702000180

DL MARIA I. M. PAGNUSSAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ,CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL Nº 1125-053/2010 , LIVRO Nº 07 E FOLHAS 035..

15.000,00434006/12/2010 00035059010


64,88434106/12/2010 43421539049

DL ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

43,24434206/12/2010 64198251053


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM A POA.

30,00434306/12/2010 02419175000163

DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

244,25434406/12/2010 12927161000104

DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

494,60434506/12/2010 12927161000104




Página: 16


Licitação


Contrato


DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62190607/12/2010 00375163026


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

166,60190707/12/2010 94811510000192


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.

24,00190807/12/2010 02419175000163

DL CLINICA SANTA HELENA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.

200,00190907/12/2010 04119230000125

DL DORACI DA SILVA BORGES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA SR. DORACI DA SILVA BORGES PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.

200,00191007/12/2010 14509571020

DL ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

54,05434607/12/2010 97470910034

DL ANDREIS E POSSER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.

132,00434707/12/2010 05457400000144

DL CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO FIBRA PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.

20,00434807/12/2010 88545991000139

DL COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO E AVIAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.

341,00434907/12/2010 91828020000100

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

11,66191108/12/2010 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

161,44191208/12/2010 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

41,00191308/12/2010 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS E AMBALAGEM EM ALUMINIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

34,04191408/12/2010 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

126,55191508/12/2010 07278702000180




Página: 17


Licitação


Contrato


DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.0003427-1, 3597-9,2881-6, 2980-4, 1275-8, 1145-8, 1092-3.

1.773,81191608/12/2010 82873068000140

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

274,88191708/12/2010 82873068000140

DL PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPECULO VAGINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

392,00191808/12/2010 10749915000158

DL MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

54,05191908/12/2010 91828120049


315,35192008/12/2010 76535764000224

DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

265,00192108/12/2010 12927161000104

DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAUDE E ASS. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

1.330,00192208/12/2010 12927161000104



(525,00)431608/12/2010 91301713000140

DL ANDREIS E POSSER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II

47,22435008/12/2010 05457400000144

DL ANDREIS E POSSER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II

39,58435108/12/2010 05457400000144

DL R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS NOS PROJETOS NATALINOS DO PROGRAMA FEAS/OASF

31,50435208/12/2010 09223597000108

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABONETES PARAUSO NOS PROJETOS DO PROGRAMA FEAS/OASF

31,90435308/12/2010 94215084000124

DL CPC- PARKING ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IOO-0320.

5,80435408/12/2010 86969714000128

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

20,00435508/12/2010 02916830000199




Página: 18


Licitação


Contrato


PLACAS IFL 5918.

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IPANEMA PLACAS IFL-5788 DA SEC.DA AGRICULTURA.

22,00435608/12/2010 02916830000199

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2254.

438,23435708/12/2010 03000215000109

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.

677,00435808/12/2010 91302091000175

DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHUMBO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IOO-0320 DO TRANSPORTE ESCOLAR.

15,00435908/12/2010 73730129000633

DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOW-9024.

110,00436008/12/2010 73730129000633

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS.

418,48436108/12/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

55,97436208/12/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL.

892,28436308/12/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

106,39436408/12/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CASA DA CULTURA.

52,20436508/12/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

618,11436608/12/2010 76535764000224

DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 007/2010 - COMBUSTIVEL.

300,00436708/12/2010 92821701000100

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.

1.092,25436808/12/2010001/2010 73301327000177




Página: 19


Licitação


Contrato



1.907,75436908/12/2010001/2010 73301327000177


(1.907,75)436908/12/2010001/2010 73301327000177


3.200,00437008/12/2010001/2010 73301327000177

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

79,45437108/12/2010001/2010 89656425000167


168,48437208/12/2010001/2010 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC75 E S-3015 PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INM-2223.

159,00437308/12/2010 89656425000167

DL CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM PLACAS IRB-8242.

12,00437408/12/2010 02351705000189

DL DE LIMA & BORGES LTDA - PROJESOM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM COPIA DE CHAVES PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.

10,00437508/12/2010 10212792000111

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA PRAÇA DA PREFEITURA.

1.352,30437608/12/2010 94215084000124



525,00437708/12/2010 91301713000140

CV ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010.

419,14437808/12/2010019/2010 92799667000114


539,58437908/12/2010019/2010 92799667000114




Página: 20


Licitação


Contrato


DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

216,20192309/12/2010 97239275000

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR.

4,49192409/12/2010 07350848000190

DL CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62192509/12/2010 91967244049

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL.

189,00192609/12/2010 04475951000178

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA.

124,00438009/12/2010 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA.

60,00438109/12/2010 93571636000174

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.

61,45438209/12/2010 07350848000190

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA TERCEIRA IDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS.

23,80438309/12/2010 07350848000190

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AOS PROGRAMA SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NATALINOS.

433,20438409/12/2010 72102171000132

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.

289,45438509/12/2010 72102171000132

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO.

860,00438609/12/2010 04475951000178

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO.

(860,00)438609/12/2010 04475951000178

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.

383,51438709/12/2010 03000215000109




Página: 21


Licitação


Contrato


DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARATI PLACAS IFL-5918.

30,00438809/12/2010 04586747000124

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO.

23,80438909/12/2010 07350848000190

DL PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009.

802,20439009/12/2010 05117185000132


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO E ANEL VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8238.

100,00439109/12/2010 00485542000525


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A PROJETO SPDA PREDIO PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.

31,50439209/12/2010 92695790000195

DL DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PEN DRIVE, PARA TENDER A CAMARA MUNICIPAL.

45,0011510/12/2010 12927161000104

DL COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE FUNILARIA, MECANICA, ELETRICA E PINTURA NO VEICULO DE PLACAS - IOC-1411.

500,00192710/12/2010 10684622000130

DL COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SCOM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS - ING-1724 DO PSF.

1.700,00192810/12/2010 10684622000130

DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IFE-1319 QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.

140,00439310/12/2010 10353549000113

DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IMN-2223, IMPLEMENTOS GRAMPOS E ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.

660,00439410/12/2010 10353549000113

DL REFORMAQ IND. COM. COMPON. RODOVIARIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PONTEIRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L.

160,00439510/12/2010 88097969000173

DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.

257,77439610/12/2010 33768581000165

DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.

392,23439710/12/2010 33768581000165




Página: 22


Licitação


Contrato


TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A EMPRESA BASSO PANCOTTE & CIA LTDA ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2010.

196.528,05439810/12/2010007/2010 00220982000127

DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM METAL PARA A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.

29,80439910/12/2010 89655328000150

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATALINOS.

335,00440010/12/2010 04475951000178


4.354,32440110/12/2010001/2010 73301327000177

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

568,21440210/12/2010001/2010 89656425000167



6.656,5611613/12/2010



1.745,2711713/12/2010


1.464,3611813/12/2010


383,9411913/12/2010



5.117,16192913/12/2010



608,22193013/12/2010



817,65193113/12/2010



387,05193213/12/2010



7.405,75193313/12/2010



654,12193413/12/2010




Página: 23


Licitação


Contrato




5.243,69193513/12/2010



202,98193613/12/2010



473,62193713/12/2010



676,61193813/12/2010



12.119,72193913/12/2010



392,97194013/12/2010



502,79194113/12/2010



856,68194213/12/2010



305,12194313/12/2010



856,70194413/12/2010



356,72194513/12/2010



7.229,60194613/12/2010



332,91194713/12/2010



1.328,68194813/12/2010



3.105,21194913/12/2010



198,10195013/12/2010



4.229,81195113/12/2010



211,49195213/12/2010




Página: 24


Licitação


Contrato




730,73195313/12/2010



5.150,00195413/12/2010



1.192,51195513/12/2010



39,86195613/12/2010


1.455,26195713/12/2010


1.692,52195813/12/2010


1.278,72195913/12/2010


142,08196013/12/2010


3.428,45196113/12/2010


1.927,05196213/12/2010


693,68196313/12/2010


932,67196413/12/2010


167,41196513/12/2010


1.081,50196613/12/2010




Página: 25


Licitação


Contrato



343,19196713/12/2010

DL DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0001145-8

124,54196813/12/2010 92665611010300


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

253,19196913/12/2010 92665611010300

DL ELSA PALOSCHI BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO.

1.000,00197013/12/2010



65,00197113/12/2010 05911435000101



247,10197213/12/2010 94811510000192

DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA

PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.

90,65197313/12/2010 97505838000179


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE .

76,88197413/12/2010 97505838000179


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

2.042,39197513/12/2010 97505838000179


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL.

229,93197613/12/2010 97505838000179


21,62440313/12/2010 00814158005



5.533,80440413/12/2010



2.248,53440513/12/2010



112,43440613/12/2010



2.085,00440713/12/2010




Página: 26


Licitação


Contrato




608,94440813/12/2010



417,00440913/12/2010



521,25441013/12/2010



357,72441113/12/2010



415,16441213/12/2010



918,66441313/12/2010



10.155,07441413/12/2010



741,40441513/12/2010



1.880,60441613/12/2010



6.529,76441713/12/2010



1.122,33441813/12/2010



1.952,14441913/12/2010



797,21442013/12/2010



199,30442113/12/2010



459,93442213/12/2010



485,48442313/12/2010



2.183,13442413/12/2010



535,36442513/12/2010




Página: 27


Licitação


Contrato




357,72442613/12/2010



19.699,85442713/12/2010



701,14442813/12/2010



1.966,75442913/12/2010



715,44443013/12/2010



3.293,07443113/12/2010



987,92443213/12/2010



8.453,56443313/12/2010



18.615,94443413/12/2010



2.435,61443513/12/2010



327,06443613/12/2010



1.708,33443713/12/2010



2.836,24443813/12/2010



2.029,83443913/12/2010



67,66444013/12/2010



699,16444113/12/2010



7.741,09444213/12/2010



1.417,52444313/12/2010




Página: 28


Licitação


Contrato




939,99444413/12/2010



405,49444513/12/2010



1,64444613/12/2010



2.353,80444713/12/2010



194,60444813/12/2010



5.139,56444913/12/2010



194,59445013/12/2010



1.353,22445113/12/2010



236,81445213/12/2010



236,81445313/12/2010



1.200,00445413/12/2010



2.000,00445513/12/2010



1.555,58445613/12/2010



8.807,47445713/12/2010



2.153,96445813/12/2010



924,35445913/12/2010



9.946,58446013/12/2010



562,13446113/12/2010




Página: 29


Licitação


Contrato




3.090,00446213/12/2010



4.094,26446313/12/2010


1.162,09446413/12/2010


495,79446513/12/2010


925,04446613/12/2010


2.683,14446713/12/2010


2.016,84446813/12/2010


407,79446913/12/2010


645,98447013/12/2010


4.743,72447113/12/2010


898,99447213/12/2010


412,09447313/12/2010


4.599,52447413/12/2010


105,00447513/12/2010




Página: 30


Licitação


Contrato



587,29447613/12/2010


2.205,79447713/12/2010


4,32447813/12/2010


535,13447913/12/2010


1.227,97448013/12/2010


383,62448113/12/2010


126,00448213/12/2010


400,00448313/12/2010


326,66448413/12/2010


2.687,52448513/12/2010


2.206,78448613/12/2010


648,90448713/12/2010


859,77448813/12/2010




Página: 31


Licitação


Contrato


DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.

VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.

2.226,14448913/12/2010 00000000450987


VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.

7.041,66449013/12/2010 00000000450987

DL DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS - PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.

64,50449113/12/2010 10730838000194

DL DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS- PARA ATENDER AO PROGRAMA FEAS/OASF/2010.

38,70449213/12/2010 10730838000194

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA).

5.267,41449313/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA.

55,48449413/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA.

443,28449513/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR.

1.662,84449613/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.

33,28449713/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL.

39,39449813/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GENERAL CADORNA.

227,47449913/12/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR.

95,37450013/12/2010 02016439000138

DL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.

35,20450113/12/2010 02558157001720

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N° 009/2010 DE HELENA FONTANA BRANDELERO.

93,00450213/12/2010




Página: 32


Licitação


Contrato


DL FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO MES 12/2010.

50,69450313/12/2010

DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010.

315,99450413/12/2010 92829100000143



24,00450513/12/2010 02419175000163

DL ELIANA MARAFON CHESTIES E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E POTES PLASTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II IDOSO.

60,00450613/12/2010 10600755000180

DL MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO DA SEC DA AGRICULTURA.

95,00450713/12/2010 04259928000146


21,62450813/12/2010 00814158005

DL CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62450913/12/2010 13944533020

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC.

62,72451013/12/2010 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.

46,75451113/12/2010 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.

50,59451213/12/2010 07278702000180

DL TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

39,00451313/12/2010 10273719000150


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO

6.744,31451413/12/2010 97505838000179




Página: 33


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO.

14.648,67451513/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL - CERRO DA EVA.

15,91451613/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL.

310,68451713/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.

15,91451813/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

319,69451913/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

215,25452013/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

111,33452113/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.

345,15452213/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO.

57,25452313/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EA BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO.

2.045,41452413/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

654,76452513/12/2010 97505838000179

DL JOSE ALDO BEDIN PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

600,00452613/12/2010 00871847027

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS. 354,46452713/12/2010




Página: 34


Licitação


Contrato


DL CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-3 região

PARA PAGTO DE DESPESAS COM ART Nº 2010/12153 28,00452813/12/2010 04053157000136

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC, CRIANÇA E ADOLESCENTE.

860,00452913/12/2010 04475951000178

DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL.

33,0012014/12/2010 04031139000153

DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDE A CAMARA MUNICIPAL.

63,9812114/12/2010 04031139000153

CV MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.

(284,52)172614/12/2010034/2010 94894169000186

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0000799-0.

269,99197714/12/2010 82873068000140

DL GORGES & GORGES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO DENTARIO.

82,95197814/12/2010 08078165000198

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA.

980,00197914/12/2010 93038560000116

DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62198014/12/2010 00375163026

DL CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES DE TC DE CRANIO REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

350,00198114/12/2010 07566075000183



6.000,00198214/12/2010 04344981000145



(6.000,00)198214/12/2010 04344981000145


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A LAJEADO RS.

24,00198314/12/2010 02419175000163

DL MARILETE B. VALERIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRIMID PARA ATENDER A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

38,90198414/12/2010




Página: 35


Licitação


Contrato


DL JLA RIGO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CIRURGICO BUCOMAXICOFACILA A PACIENTES DO MUNICIPIO.

400,00198514/12/2010 06246517000141

DL HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

41,22198614/12/2010 08530218000160

DL A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE REDIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 003/2010.

192,00198714/12/2010 04987320000138


PARA PAGTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1968/2010

6,80198814/12/2010 92665611010300


PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.

510,00198914/12/2010 04987320000138


PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.

(510,00)198914/12/2010 04987320000138

CV EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME

PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02.

1.493,04199014/12/201013/2010 09558595000170



65,00199114/12/2010 05911435000101



(65,00)199114/12/2010 05911435000101

CV MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.

284,52199214/12/2010034/2010 94894169000186


PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.

3.000,00199314/12/2010 04344981000145

DL B ROMANINI BASSO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE BALAS E GELADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATLA/2010.

612,00453014/12/2010 03138959000186

DL ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62453114/12/2010 77813189000

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, TUBO 32, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

632,49453214/12/2010 93038560000116




Página: 36


Licitação


Contrato



64,88453314/12/2010 43421539049

DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4245.

75,00453414/12/2010 91288050000333

DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4245.

(75,00)453414/12/2010 91288050000333



24,00453514/12/2010 02419175000163

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.

28,56453614/12/2010 07350848000190

DL FREDY TINTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS.

227,91453714/12/2010 07155731000155


515,60453814/12/2010 07155731000155


66,49453914/12/2010 07155731000155

DL ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

12,00454014/12/2010 04031139000153

DL M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A E.M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.

415,00454114/12/2010 00798402000183

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

261,04454214/12/2010 76535764000224


195,99454314/12/2010001/2010 89656425000167


64,92454414/12/2010001/2010 89656425000167

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER

379,04454514/12/2010001/2010 89656425000167




Página: 37


Licitação


Contrato


VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.


321,41454614/12/2010001/2010 89656425000167


24,05454714/12/2010001/2010 89656425000167


29,52454814/12/2010001/2010 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADESIVO 3M PARA JUNTA PARA ATENDER VEICULO PLACAS IMJ-0371, IOW-9024 E TRATOR BL88 E F8030.

183,00454914/12/2010 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER PARA ROÇADEIRA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.

33,60455014/12/2010 89656425000167

TP DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ,CFE TOMADA DE PRECOS Nº 011/2007, CONTRATO Nº 03/2008 E TERMO ADITIVO Nº 02 DE 30/12/2009.

1.683,24455114/12/2010011/2007 92412782000194

DL LEONECIR ZANCHIN E.I. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.

88,00455214/12/2010 07735290000160

DL BALDISSERA & FILHO LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA AS ATIVIDADES NATALINAS 2010 CFME PROJETO NATALINO ALEGRIA DO NATAL.

500,00455314/12/2010 08837771000140



832,50455414/12/201013/2010 09558595000170

CV R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF

397,94455514/12/201013/2010 05355947000139

CV R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF

(397,94)455514/12/201013/2010 05355947000139

CV DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO

420,00455614/12/201013/2010 91288050000333

CV DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO

(420,00)455614/12/201013/2010 91288050000333




Página: 38


Licitação


Contrato


CV CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COCA-COLA E AGUA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ACORDO COM O PROJETO DE NATAL 2010.

216,40455714/12/201013/2010 94215084000124

DL DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO

420,00455814/12/2010 91288050000333


(420,00)455814/12/2010 91288050000333


420,00455914/12/2010 91288050000333


1.907,75456014/12/2010001/2010 73301327000177

DL ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENLÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS IEA-5833.

59,00456114/12/2010 94165057000194

DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇAO DA CARREGADEIRA 75 III.

150,00456214/12/2010 10353549000113

DL LEONECIR ZANCHIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS NA OCAISÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE - ESCOLA.

176,00456314/12/2010 07735290000160


PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONTRATO 043/2010.

3.000,00199415/12/2010 04344981000145



103,83199515/12/2010013/2010 09558595000170

DL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO

1.150,00199615/12/2010 88417787000132

DL TRAUMARAU ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM HONORARIOS EM AVALIÇÃO ORTOPEDICA PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO.

800,00199715/12/2010 07004687000182

DL ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS PARA ÓCULOS DE VISÃO ATENDENDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO .

100,00199815/12/2010 06890030000105

DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

820,00199915/12/2010 02160382000146




Página: 39


Licitação


Contrato


NÃO CONSTANTES NO CONTRATO.


3.279,25200015/12/2010 02160382000146


(3.279,25)200015/12/2010 02160382000146



25.200,00200115/12/201012/2009 04344981000145

DL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

1.621,70200215/12/2010 07630303000137

CV BASALTO NOVA ALVORADA LTDA M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS LEVES PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.

190,00200315/12/2010036/2010 01938211000132

NA AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA


195,00200415/12/2010 05911435000101

NA GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0000799-0.

39,23200515/12/2010 82873068000140

NA GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

177,84200615/12/2010 82873068000140


(177,84)200615/12/2010 82873068000140


138,61200715/12/2010 82873068000140



122,36200815/12/2010



(122,36)200815/12/2010

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA SERVIDORA CACIANE DA SILVA SEVERNINI PERIODO DEZEMBRO/2010.

142,08456415/12/2010


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1.220,99456515/12/2010 97505838000179




Página: 40


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL.

785,09456615/12/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO

814,65456715/12/2010 97505838000179

DL DELEZIA FACHIN BRANDELERO - MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA GELADEIRA DA COZINHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

95,00456815/12/2010 12491274000100

NA TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILU-1841- ILP-9010 E IIR-0246 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.

450,00456915/12/2010 04584923000199

NA A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS IRB-8231.

75,00457015/12/2010 04586747000124

NA IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS INFORMATIVOS DE EVENTOS ANO 2011.

1.155,00457115/12/2010 04475951000178

NA MARCOS ANDRE ANNES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SHOW NATALINO, GRUPO OS PERALTAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS 2010.

3.500,00457215/12/2010 94751641000121

NA RENATA MORLIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOS REFERENTE ATIVIDADES DA SMEC.

399,00457315/12/2010 10320871000146

NA M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.

4,75457415/12/2010 00798402000183

NA MIGLIORINI & CIA LTDA. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.

575,05457515/12/2010 90910399000130

NA M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.

0,44457615/12/2010 00798402000183

NA MIGLIORINI & CIA LTDA. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.

239,56457715/12/2010 90910399000130

NA MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO PBV II .

136,00457816/12/2010 97209951000107

NA PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

34,01457916/12/2010 87124582000104



60,67458016/12/2010 87124582000104




Página: 41


Licitação


Contrato




71,89458116/12/2010 87124582000104



41,78458216/12/2010 87124582000104



(3.198,73)195117/12/2010



(211,49)195217/12/2010



(122,36)195317/12/2010

NA SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO


3.410,22200917/12/2010

NA SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO


122,36201017/12/2010



54,29458317/12/2010 87124582000104

NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL.

30,00458417/12/2010 94215084000124

NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.

335,40458517/12/2010 94215084000124

NA CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MELHORIA NA REDE D'ÁGUA NO MUNICIPIO.

210,00458617/12/2010 94215084000124

NA TRANSPORTES VIA NOSTRA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS, NOS TERMOS DA LEI MUNIC. 802/2003.

450,00458717/12/2010 08646264000129

CV ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO E GARAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2010.

(0,96)153020/12/2010032/2010 10626509000106

NA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NO MUNICIPIO.

57,00201120/12/2010 06030141000214

NA ADELAR TABORDA DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PARECER SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA.

500,00201220/12/2010




Página: 42


Licitação


Contrato


CV EAPA - SERVICOS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010, CARTA CONVITE 018/2010.

510,00201320/12/201018/2010 05704282000121

CV LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.

3.279,25201420/12/2010026/2010 02160382000146

NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010

135,18458820/12/2010 05355947000139

NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010

(135,18)458820/12/2010 05355947000139

NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010.

135,18458920/12/2010 05355947000139

NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOSFOROS E PAPEL ALUMINIO PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010.

41,88459020/12/2010 05355947000139

NA R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FEA/OASF-2010.

221,70459120/12/2010 05355947000139

NA AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62459220/12/2010 49518178020


30,00459320/12/2010 94215084000124

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.

495,55201521/12/2010001/2010 73301327000177

NA CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 229/2010.

22,40459421/12/2010 97505838000179

NA SUPERMERCADO BERNARDI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS NATALINOS/2010.

240,00459521/12/2010 09006304000130

NA SUPERMERCADO BERNARDI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.

40,00459621/12/2010 09006304000130

NA BRASIL TELECOM S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.

128,14459721/12/2010 76535764000224

NA BRASIL TELECOM S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE

56,82459821/12/2010 76535764000224




Página: 43


Licitação


Contrato


TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.

NA BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.

180,36459921/12/2010 76535764000224

NA I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS REFERENTE COMPETENCIA 012/2010.

163,24460021/12/2010

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.

5.610,00460121/12/2010001/2010 73301327000177

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.

1.870,00460221/12/2010001/2010 73301327000177


3.244,45460321/12/2010001/2010 73301327000177

NA DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

255,38201622/12/2010 92665611010300

NA TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS PEUGEOT DE PLACAS INC-6475.

150,00201722/12/2010 04584923000199

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

204,75201822/12/2010001/2010 89656425000167


193,32460422/12/2010001/2010 89656425000167


608,86460522/12/2010001/2010 89656425000167


285,59460622/12/2010001/2010 89656425000167


127,95460722/12/2010001/2010 89656425000167

NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.

95,00460822/12/2010 89656425000167




Página: 44


Licitação


Contrato



(95,00)460822/12/2010 89656425000167

NA IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010.

105,33460922/12/2010 92829100000143


73,41461022/12/2010 89656425000167


21,59461122/12/2010 89656425000167

NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2223.

91,00461222/12/2010 89656425000167

NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA CERREGADEIRA HA10.

78,00461322/12/2010 89656425000167

CV ASTOLFI COM DE INSTRUM MUSICAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS , ENSAIOS , APRESENTAÇÃO E REGENCIA DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL,CORAL MUNICIPAL E ORQUESTRA DE FLAUTA DOCE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 013/2010.

620,00461422/12/201013/2010 03390425000142

NA COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CELOFANE E LAÇOS PARA EMBALAGEM DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTOS NATALINOS CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS ANO 2010.

39,50461522/12/2010 72102171000132

NA NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

110,40201923/12/2010 01733345000117

NA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO

600,00202023/12/2010 88417787000132


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

473,47202123/12/2010 88417787000132


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO

200,00202223/12/2010 88417787000132



19,63202323/12/2010 88417787000132




Página: 45


Licitação


Contrato




190,52202423/12/2010 88417787000132

NA ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

10,81202523/12/2010 00047825006

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

191,82202623/12/2010 40432544000147

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

3,55202723/12/2010 40432544000147

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

168,81202823/12/2010 40432544000147

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

116,35202923/12/2010001/2010 89656425000167

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

103,64203023/12/2010001/2010 89656425000167

NA BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO 33231261

60,57203123/12/2010 76535764000224

NA DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE DE OBRAS NO MUNICIPIO.

13,80461623/12/2010 28445490044

NA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES.

1.176,33461723/12/2010 92885888000105

NA JP ELETRONICA PICCOLI LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO BRITADOR.

336,00461823/12/2010 07185610000156

NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1000007358/2010.

218,99461923/12/2010 34028316002661

NA SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS


24,00462023/12/2010 02419175000163

NA EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI

64,88462123/12/2010 43421539049




Página: 46


Licitação


Contrato


MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

NA JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

43,24462223/12/2010 00814158005

NA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES- COMPLEMENTO AO EMPENHO 4617.

15,92462323/12/2010 92885888000105

CV FLORES, CORADI & REVEILLEAU - ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CARTA CONVITE 017/2009. CONTRATO 035/2009, ADITIVO 01.

1.269,48462423/12/201017/2010 03284354000101

NA DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 021/2010.

600,00462523/12/2010 12927161000104

NA ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.

300,00462623/12/2010 92821701000100

NA VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.

169,90462723/12/2010 02449992012170

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.

19,62462823/12/2010 40432544000147


(19,62)462823/12/2010 40432544000147

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA.

66,00462923/12/2010 40432544000147

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.

119,00463023/12/2010 40432544000147

NA CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE.

24,67463123/12/2010 40432544000147


19,62463223/12/2010 40432544000147


118,11463323/12/2010001/2010 89656425000167




Página: 47


Licitação


Contrato



218,79463423/12/2010001/2010 89656425000167


139,92463523/12/2010001/2010 89656425000167


375,63463623/12/2010001/2010 89656425000167

NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO TECNO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQF-9666.

9,00463723/12/2010 89656425000167

NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2254.

196,00463823/12/2010 89656425000167

NA J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA AGRICOLA.

15,00463923/12/2010 89656425000167


26,42464023/12/2010001/2010 89656425000167

NA CELSO PEDRO ZILLI M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.

10,00464123/12/2010 02479670000168

NA EMPRES. BRAS. CORREIOS TELEGR - ECT

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INSTRUMENTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO N° 109/1.09.000.1145-8.

14,30464223/12/2010 34028316485956

NA RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,62464323/12/2010 68433662015

DL METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO 1/2 X 1/2 E CANTONEIRAS PARA MELHORIAS EM PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS - GARAGEM.

80,00464423/12/2010 10706806000153

DL FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS

PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90.

278,28464523/12/2010 88733811000142

DL IVANILTO BORELLI PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA BRITA.

176,84464623/12/2010 44440537049




Página: 48


Licitação


Contrato


DL IVANILTO BORELLI PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA BRITA.

19,16464723/12/2010 44440537049

DL SB SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SITE ,CONFORME CONTRATO Nº 046/2009,TERMO ADITIVO Nº 01/2010.

180,00464823/12/2010 07081093000175

DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.

1.053,05464923/12/2010 02449992012170



1.190,21465023/12/2010001/2009 10600819000143



2.825,23465123/12/2010001/2009 10600819000143



2.982,90465223/12/2010007/2009 10600819000143



248,22465323/12/2010007/2009 10600819000143



1.325,05465423/12/2010007/2009 10600819000143



(1.325,05)465423/12/2010007/2009 10600819000143



1.325,05465523/12/2010001/2009 10600819000143



2.720,81465623/12/2010001/2009 10600819000143




Página: 49


Licitação


Contrato



PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009.

4.446,36465723/12/2010001/2009 10600819000143

DL LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.

237,78465827/12/2010 50750298000397

DL CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.

400,00465927/12/2010 87161501000138

CV MODELO PNEUS LTDA. PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010.

20.364,00466028/12/2010037/2010 94510682000126

CV BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010.

2.424,00466128/12/2010037/2010 73730129000633

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA .

162,95466228/12/2010 02016439000138


205,15466328/12/2010 02016439000138


855,81466428/12/2010 02016439000138

DL M. S. GUERRA & CIA LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO E EDILIO L. CHESTIES.

684,02466528/12/2010 00798402000183

DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 002/2011- AQUISIÇÃO DE PNEUS.

300,00466629/12/2010 92821701000100

DL PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP-CID.

(22,91)1631/12/2010 00000000000000

DL CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA ,REALIZADOS NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010.

(1.485,00)1631/12/2010 07274266000171

DL IVANIR MENEGAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

(172,86)5131/12/2010 72216093068




Página: 50


Licitação


Contrato


DL HOSPIDATA S/S LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL .

(254,91)5531/12/2010 89171417000120

DL VALDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

(400,00)6031/12/2010 94187010068

CV FAVRETTO INCORPORACOES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010.

(28.322,00)22231/12/2010001/2010 09039244000152

CV FAVRETTO INCORPORACOES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE VIAS URBANAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010.

(21.662,86)22431/12/2010001/2010 09039244000152

DL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAU - APAE

PARA PAGTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO,

(1.260,00)39931/12/2010 90779752000195


(0,66)46631/12/2010001/2010 73301327000177


(1.295,00)46631/12/2010001/2010 73301327000177

CV GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2010.

(1.318,00)53731/12/2010015/2010 82873068000140

DL EURICO RODRIGUES STRIZER PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA RECONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

(400,00)54231/12/2010 92551602068


(981,08)55431/12/2010001/2010 89656425000167

CV RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2010.

(4.142,00)56831/12/2010007/2010 88644877000166

DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU

PARA PAGTO DE DESPESAS JUDICIARIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

(4,10)60331/12/2010 89522064000166

DL PRHODENT - COM. REPRE. PROD. HOSP.

VALOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO.

(113,40)61531/12/2010 93327161000175

DL PRHODENT - COM. REPRE. PROD. HOSP.

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO

(113,40)61631/12/2010 93327161000175




Página: 51


Licitação


Contrato


CV BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5-25 PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010.

(440,00)73331/12/2010006/2010 73730129000633

DL AMIS - ASSOCIAÇÃO MARAUENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INCLUSÃO EM ABRIGAMENTO ,CONFORME PROCESSO Nº 109/5.09.0000094-3 DA COMARCA DE MARAU ,REF.A CRIANÇA RAYANE DAL BOSCO.

(1.020,00)96431/12/2010 91305870000124

DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU 215/75R17.5 FRIO E RAC42 EVD03 DE MICRO ONIBUS PLACA IPY-1543.

(812,00)109231/12/2010 88644877000166

DL MARIA CONCEIÇÃO B. DE MACEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO A PACIENTES DO MUNICIPIO.

(180,00)124431/12/2010 90758340044

DL RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO Nº-041/2010.

(924,00)137531/12/2010 04523298000175

DL NAGIBE FORMAGINI BRANDELERO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA INSTALAÇÃO DE AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA ,CONFORME CONTRATO Nº 015/2010.

(50,00)165631/12/2010 54424135004

CV GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.

(13,38)170731/12/2010034/2010 82873068000140

CV DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.

(0,11)172131/12/2010034/2010 94811510000192

DL MARIA SANTA GONÇALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO.

(1.000,00)173131/12/2010 01533331030

CV FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.

(623,67)181731/12/2010036/2010 08983379000109


(958,72)187931/12/2010019/2010 92799667000114

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

(32,43)190431/12/2010 64910210091

DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E

(54,05)192331/12/2010 97239275000




Página: 52


Licitação


Contrato


REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

CV FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.

623,67203231/12/2010036/2010 08983379000109


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.

(375,00)231931/12/2010 87161501000138


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.

(60,00)232031/12/2010 87161501000138

CV ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PETI ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2010.

(0,03)305231/12/2010027/2010 92799667000114

TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010.

(350,71)313031/12/2010005/2010 00220982000127

DL BANRISUL - AGENCIA 574 DE VILA MAR

PGTO DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA . (84,00)317231/12/2010

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA).

(33,92)322331/12/2010 02016439000138

DL BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 14" CR PARA USO NA REPETIDORA MUNICIPAL.

(249,90)323531/12/2010 87296026004013


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. (56,00)329531/12/2010 00000000450987

DL MATERIAIS PARA PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - LIVRARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, FAMILIA - ESCOLA, PARA USO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO MUNICIPIO.

(142,50)331131/12/2010 11810582000198


(23,94)417131/12/2010001/2010 89656425000167

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL.

(775,66)423331/12/2010 93038560000116


(30,00)458431/12/2010 94215084000124




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Licitação


Contrato


TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010.

350,71466731/12/2010005/2010 00220982000127

DL PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP.

3.483,11466831/12/2010 00000000000000

Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos

Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA

956.334,41


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ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 · dl irceu g o l valor que se empenha referente a aquisicao de diarias para custear despesa de viagem conforme lei municipal 1098/2009,atualizada