MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Composição do Orçamento Federal de 2015 para financiamento das políticas públicas que envolvem obras e serviços TAHOMA NEGRITO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Composição do Orçamento Federal de 2015 para financiamento das políticas

públicas que envolvem obras e serviços

TAHOMA NEGRITO 40

CAPA

TAHOMA NEGRITO 16

I Encontro Estadual de Gestores Municipais de ConvêniosTAHOMA NEGRITO 15

Florianópolis, 28 de julho de 2015


Fundamentos Legais

• Constituição Federal da República de 1988;• Lei nº 4.320/1964;• Decreto-Lei nº 200/1967;• Lei Complementar nº 101/2000;• Lei complementar nº 131/2009.• Lei n° 10.180/2001

Orçamento FederalPÁGINA

INTERNA

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• Estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e fixa as despesas a serem realizados com tais recursos.

• Consonância com: os objetivos do PPA, as diretrizes da LDO, os princípios orçamentários e os dispositivos constitucionais e legais que regem o sistema orçamentário brasileiro.

• Conforme § 5º do art. 165 da Constituição Federal - CF, a Lei Orçamentária Anual compreenderá: o orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da seguridade social.

Lei Orçamentária Anual (Lei nº 13.115 de 20 de Abril de 2015)

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Orçamento Total (Fiscal e Seguridade) – R$ 2,86 Trilhões

PLOA-2015


PLOA-2015



PLOA-2015



PLOA-2015

Despesas Discricionárias – R$ 294,9 bilhões


PLOA-2015

Despesas Discricionárias – R$ 294,9 bilhões


Dotações Orçamentárias para Municípios

R$ Milhões

PLOA LOA Dot. Atual Emp. Pago

40 – Transf. Municípios 13.221,6 19.139,6 19.585,5 2.192,40 214,87

41 – Transf. Municípios - Fundo a Fundo 4.312,59 4.037,45 4.569,25 3.030,61 1.308,16

42 – Exec. Orç Delegada a Municípios 4,5 4,5 86,5 82,30 0

Total 17.538,7 23.181,6 24.241,3 5.305,3 1.523,0

Despesas Discricionárias – Transferências para Municípios

Fonte: SIOP


Dotações Orçamentárias para Municípios

Despesas Discricionárias -

27.8%

21.5%

16.9%

13.4%

6.3%

3.3%

10.8%

26000 - Ministério da Educação56000 - Ministério das Cidades36000 - Ministério da Saúde55000 - MDS51000 - Ministério do Esporte54000 - Ministério do TurismoDemais

Despesas Discricionárias – Transferências para Municípios por Órgão

Fonte: SIOP


OGU - Investimentos 2015

PLOA LOA Empenhado

Demais Dis-cricionárias

PAC

PLOA LOA EmpenhadoDemais Discricionárias 19.595,39 34.664,5 4.174,09PAC 59.262,94 58.479,51 17.035,36

R$ Milhões

Fonte: SIOP


Programa de Aceleração do CrescimentoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social


Decreto 6.025 de 22/01/2007 (Institui o PAC) Decreto 6.929 de 06/08/2009 (Cria a CGAPE na SOF) Decreto 7.654 de 23/11/2011 (Exceção PAC no cancelamento

de RAP) Decretos de Transferências Obrigatórias (último Decreto

8.267 de 18/06/2014) LDO (Lei 13.080 de 02/01/2015) LOA (Lei 13.115 de 20/04/2015) DPOF (Decreto 8.456 de 22/05/2015) Portaria de Limites (Portaria MP 168 de 22/05/2015) Portaria de Alterações Orçamentárias (Portaria SOF 16 –

Executivo de 29/04/2015)

Base Legal

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOSecretaria de Orçamento Federal

Discrimina ações do PAC a serem executadas por meio de transferência obrigatória.

Decreto 8.267 de 18/06/2014 (Transferências Obrigatórias)

Exemplo:


Art. 4º As prioridades e metas da administração pública federal para o exercício de 2015, ..., correspondem às ações relativas ao PAC, ao PBSM, às decorrentes de emendas individuais e ao Anexo de Metas e Prioridades, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na LOA/2015, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

LDO (Lei 13.080 de 02/01/2015)

Art. 127, § 1º, I, e – a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das ações e respectivos subtítulos, identificando a programação classificada com identificador de resultado primário 3 (RP 3), por unidade da Federação, de forma regionalizada, por órgão, unidade orçamentária, função e subfunção, mensal e acumulada;


Art. 127, § 1º, I, k – até o sexagésimo dia após cada semestre, relatório de avaliação das ações do PAC e respectivas metas consolidadas, bem como dos resultados de implementação e execução orçamentária, financeira, inclusive de restos a pagar, e, sempre que possível, o estágio das ações monitoradas, discriminando os valores acumulados até o exercício anterior e os do exercício em curso;

LDO (Lei 13.080 de 02/01/2015)


Relatórios Mensais de Execução do PAC www.orcamentofederal.gov.br (acesso livre) Informações detalhadas e agregadas por

localizadores de gasto (regionalização) em cada Órgão

LDO (Lei 13.080 de 02/01/2015)

http://www.orcamentofederal.gov.br/


11º Balanço do PAC http://www.pac.gov.br/pub/up/pac/11/PAC11_Sumario.pdf Informações sobre os empreendimentos

Verde

Amarelo

Vermelho

LDO (Lei 13.080 de 02/01/2015)


PLOA 2015Secretaria de Orçamento Federal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Total: R$ 2,86 tri Despesas Discricionárias do Poder Executivo: R$ 294,9 bi PAC + MCMV: R$ 65,0 bi


LOA (Lei 13.115 de 20/04/2015)Secretaria de Orçamento Federal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Total: R$ 2,86 tri PAC + MCMV: R$ 65,6 bi (aumento de cerca de 0,9% em relação ao PLOA)

Art. 4º (Autorização para abertura de créditos suplementares), Inciso XVII - das programações contempladas no PAC, classificadas com o identificador de resultado primário “3”, mediante o remanejamento de até 30% (trinta por cento) do montante das dotações orçamentárias desse Programa constantes desta Lei;


DPOF (Decreto 8.456 de 22/05/2015)Secretaria de Orçamento Federal

Limite de Movimentação e Empenho

Portaria nº 168 (22/05/2015)


Objetivo:

Garantir que a política fiscal seja compatível com trajetórias sustentáveis de dívida líquida e bruta, auxiliando a política monetária no combate à inflação e assegurando um cenário favorável para a retomada do crescimento

Programação Orçamentária de 2015

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTODemonstração da Previsão do Resultado Primário do Governo

Central


Parâmetros Macroeconômicos – Avaliação 3º Bimestre


Portaria de Alterações Orçamentárias (Portaria SOF 16 – Executivo de 29/04/2015)

LDO/2015 Art. 127, § 1º, I, h – até o sexagésimo dia após a publicação da LOA/2015, cadastro de ações contendo, no mínimo, o código, o título e a descrição de cada uma das ações constantes dos OF e da OSS, que poderão ser atualizados, quando necessário, desde que as alterações não ampliem ou restrinjam a finalidade da ação, consubstanciada no seu título constante da referida Lei;

Alterações Quantitativas

Alterações Qualitativas


Fonte: SIOP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

96.7%90.0%

95.3% 91.7%87.5%

95.0% 95.6%

86.3%

44.4%

60.1% 63.0%68.1% 69.3% 69.3% 70.4%

92.9%

68.4%

59.2% 50.1% 47.7%56.0%

51.5%47.3% 45.4%

35.5% 35.9% 38.5% 37.5% 38.0% 40.1% 38.3%43.7%

27.3%

20.1%

31.1% 29.1%23.3%

31.8% 30.9%

41.7%

Execução do PAC - OGU (2007-2014)

Empenho/Dotação Pago Total/Dotação Pago RAP/RAP Inscrito Pago Total/Total (Dot+RAP)

PAC 1 PAC 2


Programa de Aceleração do Crescimento – LOA-2015

40.8%

20.2%

10.8%

9.4%

5.8%13.0%

Total PAC: R$ 65,6 bilhões

Ministério das Cidades Ministério dos TransportesMinistério da Educação Ministério da DefesaMinistério da Integração Nacional Demais

Fonte: SIOP


Programa de Aceleração do Crescimento

Ministério dos Transportes

PLOA DOT. ATUAL EMP. PAGO TOTAL

Adequação de Rodovias 3.393,8 3.204,0 953,8 1.095,3 Concessão de Rodovias 837,0 753,3 - 54,4 Conservação e Manutenção da Malha 3.607,3 3.340,6 2.810,3 1.976,9 Construção e Pavimentação de Rodovias 2.385,2 2.353,8 539,1 612,6 Ferrovias 2.443,4 2.271,3 858,0 921,2 Hidrovias 220,8 198,7 - 36,2 Portos Fluviais 87,6 78,8 18,5 15,5 Demais 1.124,90 1.070,60 389,80 502,60

Total 14.100,0

13.271,1

5.569,5

5.214,7

R$ Milhões

Fonte: SIOP



Ministério das Cidades


Drenagem Urbana 932,8 839,5 222,0 176,9

Habitação e Urbanização 658,1 602,6 - 264,4

Minha Casa, Minha Vida 18.600,0 19.913,5 4.881,6 8.116,5

Mobilidade Urbana 4.135,6 3.802,0 227,5 449,1

Demais 1.305,3 1.605,9 327,7 743,2

Total 25.631,8 26.763,6 5.658,7 9.750,0

R$ Milhões

Fonte: SIOP



Ministério da EducaçãoR$ Milhões


Caminho da Escola 479,2 479,2 - 191,2

Infraestrutura para Educação Básica 1.637,6 1.697,6 560,4 494,7

Proinfância - Creches e Pré-escolas 3.882,6 3.882,6 - 236,4

Quadras Esportivas Escolares 1.000,6 1.055,6 - 241,5

Total 7.000,0 7.115,0 560,4 1.163,8


Programa de Aceleração do Crescimento – Santa Catarina



11º Balanço - Estado de Santa Catarina


Investimento - Santa Catarina


Eixo Transportes - Santa Catarina


Eixo Transportes - Santa Catarina


Eixo Energia - Santa Catarina


Eixo Energia - Santa Catarina


Eixo Cidade Melhor - Santa Catarina


Eixo Cidade Melhor - Santa Catarina


Eixo Comunidade Cidadã - Santa Catarina


Eixo Minha Casa Minha Vida - Santa Catarina


Eixo Água e Luz para Todos - Santa Catarina


R$ 69,2 bilhões entre 2015-2018

BNDES principal financiador


SIOP (www.siop.planejamento.gov.br)


Site (www.orcamentofederal.gov.br)

PÁGINA FINAL

Composição do Orçamento Federal de 2015 para

financiamento das políticas públicas que envolvem obras e

serviços

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